Hal 2
KATA PENGANTAR
Assalamu alaikum Wr. Wb.Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT , Buku Panduan Profil dan Data
Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2019 telah diterbitkan. BukuPanduan ini merupakan media informasi dan komunikasi secara offline bagi Inspektorat kepada parapemangku kepentingan untuk mengakses informasi yang diperlukan secara mudah dan cepat.
Harapan yang paling besar dari kami dengan adanya buku ini nantinya dapat mendukungkelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di Bidang Pengawasan tentunya dapatmemacu kinerja auditor dan staf untuk meningkatkan kualitas dan wawasan pengawasan. Semogabuku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan Inspektorat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sertanantinya dapat dikelola dengan baik.
Wassalamualaikum Wr. Wb
2019
Penyunting
Hal 3
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………………………………………………...KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………….....DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………………DATA ASN BULAN JUNI 2019 ..............................................................................................................
1235
STRUKTUR ORGANISASI ……………. .................................................................................................. 8LAPORAN PELAKSANAAN APBD TA. 2019 ......................................................................................... 9SUB BAGIAN PERENCANAAN ............................................................................................................... 15
KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019....................................................................................................... 16PKPT TAHUN 2019 ............................................................................................................................. 19KOORDINASI PENGAWASAN ............................................................................................................. 23ISO SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ............................................................................................SABER PUNGLI ....................................................................................................................................
2527
SPIP.........................................................................................................................................................AAIPI .....................................................................................................................................................
3032
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN ......................................................................................... 34JUMLAH LHP TERBIT ………………………………………………………………………………………... 35TEMUAN HASIL AUDIT/[PENGAWASAN ............................................................................................ 36REKOMENDASI TEMUAN HASIL AUDIT/PENGAWASAN ................................................................. 38
Tiga tanda pribadi berintegritasbila berkata kebenaran adanya, jika berjanji ditepati, dan ketika diberi amanat tiada khianat
(terinspirasi dari : Muhammad saw)
Hal 4
STATUS TINDAK LANJUT LHP BPK RI............................................................................................... 40STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN TL ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI ......... 47
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM ............................................................................................ 49GRATIFIKASI ........................................................................................................................................ 50LHKPN .................................................................................................................................................. 52LHKASN ................................................................................................................................................ 54PENGIRIMAN DIKLAT/BINTEK ............................................................................................................ 57INSPEKTORAT GOES TO SCHOOL……….......................................................................................... 60
DAFTAR PUSTAKA ……………................................................................................................................ 61
Hal 5
DATA ASN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAHPer 1 Juni 2019
NO JABATAN STRUKTURAL JUMLAH1 ESELON II 12 ESELON III 53 ESELON IV 3
JUMLAH 9
NO JABATAN FUNGSIONALAUDITOR JUMLAH1 MADYA 152 MUDA 143 PERTAMA 2
JUMLAH 31
NO JABATAN FUNGSIONAL P2UPD JUMLAH1 MADYA 162 MUDA 123 PERTAMA -
JUMLAH 28
Age is whatever you think it is. You are as old as you think you are (NN)
Hal 6
NO JABATAN FUNGSIONAL UMUM JUMLAH1 PENGOLAH DATA PENGAWASAN 42 SEKRETARIAT 523 TU BIDANG 8
JUMLAH 64
NO PENDIDIKAN JUMLAH1 S2 452 S1 713 D3 44 SLTA 12
JUMLAH 132
Kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan masa depan bangsa. SDM yang unggul danberdayasaing akan mengantar Indonesia sejajar dan disegani bangsa lain (B.J. Habibie)
Hal 7
NO GOLONGAN A B C D JUMLAH1 IV 20 15 1 - 372 III 16 13 26 31 863 II - 1 8 - 9
NO PEGAWAI JUMLAH1 PEGAWAI NEGERI SIPIL 1322 HARIAN LEPAS 3
JUMLAH 135
Education is the most powerful weapon which you can use to change the worldNelson Mandela
Hal 7
NO GOLONGAN A B C D JUMLAH1 IV 20 15 1 - 372 III 16 13 26 31 863 II - 1 8 - 9
NO PEGAWAI JUMLAH1 PEGAWAI NEGERI SIPIL 1322 HARIAN LEPAS 3
JUMLAH 135
Education is the most powerful weapon which you can use to change the worldNelson Mandela
Hal 9
LAPORAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
BULAN JUNI 2019
ANGGARAN TAHUN 2019Belanja Langsung : Rp. 26.000.000.000,-Belanja Tidak Langsung : Rp. 18.315.288.000,-Total Anggaran : Rp. 44.315.288.000,-
REALISASI KEUANGAN BELANJA:1. Belanja Tidak Langsung
Anggaran : Rp. 18.315.288.000,-Realisasi : Rp.9.383.618.022,-Sisa Pagu : Rp. 8.931.669.978,-
2. Belanja LangsungAnggaran : Rp. 26.000.000.000,-Realisasi : Rp. 10.157.437.882,-Sisa Pagu : Rp. 15.842.562.118,-
Orang yang dapat mengendalikan arus kas (cash flow), adalah orang yang memiliki kekuatanMark W Boyer
Hal 10
NAMAPROGRAMKEGIATAN
ANGGARAN TARGET FISIK TW II %REALISASI
KEUANGAN TWII
% REALISASI FISIKTW II % SISA PAGU
KegiatanAdministrasiPelayananKeuanganPerangkatDaerah
193.800.000 96.900.000 50,00 94.200.000 48,61 94.200.000 48,61 99.600.000
KegiatanPelayanan JasaSurat Menyuratdan KearsipanPerangkatDaerah
79.324.000 32.890.202 41,46 16.379.000 20,65 32.890.202 41,46 62.945.000
KegiatanPenyediaanJasaKomunikasi, Airdan ListrikPerangkatDaerah
954.400.000 477.166.080 50,00 343.510.405 35,99 477.166.080 50,00 610.889.595
KegiatanPenyediaanJaminan BarangMilik Daerah
132.220.000 10.500.000 7,94 9.488.000 7,18 10.500.000 7,94 122.732.000
KegiatanPenyediaanJasaKebersihan danPelayananPerkantoranPerangkatDaerah
1.446.935.000 724.617.640 50,08 763.943.500 52,80 763.943.500 52,80 682.991.500
Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itudigunakan. (John Ruskin)
Hal 11
Kegiatan RapatKoordinasi danKonsultasiDalam dan LuarDaerahPerangkatDaerah
697.460.000 348.729.954 50,00 481.780.288 69,08 481.780.288 69,08 215.679.712
KegiatanPelayananPenyediaanMakan MinumRapatPerangkatDaerah
373.500.000 186.749.994 50,00 153.423.753 41,08 186.749.994 50,00 220.076.247
KegiatanPenyediaanBahanBacaan/BukuPerpustakaanPerangkatDaerah
19.160.000 7.080.000 36,95 5.844.000 30,50 6.880.000 35,91 13.316.000
KegiatanPemeliharaanRutin/ BerkalaRumahJabatan/RumahDinas/GedungKantor/KendaraanDinas/Operasional PerangkatDaerah
2.437.840.000 1.032.491.968 42,35 685.155.335 28,11 764.500.000 31,36 1.752.684.665
KegiatanPemeliharaanRutin /BerkalaSarana Kantordan RumahTanggaPerangkat
435.676.000 162.850.160 37,38 197.867.000 45,42 197.867.000 45,42 237.809.000
Hal 12
Daerah
KegiatanPenyediaanSarana danPrasaranaKantor
783.000.000 593.000.000 75,73 380.900.000 48,65 380.900.000 48,65 402.100.000
KegiatanPendidikan danPelatihanFormal
725.144.000 312.897.000 43,15 194.257.992 26,79 312.897.000 43,15 530.886.008
KegiatanPelayananInformasiPerangkatDaerah
340.368.000 - - - 340.368.000
KegiatanPengelolaanAdministrasiKepegawaianPerangkatDaerah
104.453.000 53.153.000 50,89 36.282.599 34,74 5.315.300 5,09 68.170.401
KegiatanPenyusunanDokumenPerencanaanPerangkatDaerah
78.105.000 43.455.000 55,64 25.068.500 32,10 43.455.000 55,64 53.036.500
KegiatanPenyusunanDokumenEvaluasi KinerjaPerangkatDaerah
88.269.000 42.440.000 48,08 62.568.900 70,88 62.568.900 70,88 25.700.100
Sertifikasi APIP 200.000.000 100.000.000 50,00 64.100.200 32,05 80.000.000 40,00 135.899.800
KepatuhanPencegahan 2.036.295.000 1.021.654.902 50,17 911.385.207 44,76 1.021.654.902 50,17 1.124.909.793
Hal 13
danPemberantasanKorupsiPPKT BerbasisRisiko 1.175.650.000 354.510.000 30,15 249.070.180 21,19 354.510.000 30,15 926.579.820
Surveilance ISO 170.923.000 7.360.000 4,31 35.168.000 20,58 35.168.000 20,58 135.755.000
PemetaanRisiko 507.885.000 351.885.000 69,28 247.113.200 48,66 351.885.000 69,28 260.771.800
Sapu BersihPungutan Liar 769.145.000 373.943.000 48,62 256.252.000 33,32 314.552.000 40,90 512.893.000
Audit Kinerja 6.946.965.000 3.825.687.300 55,07 4.231.462.400 60,91 4.788.834.400 68,93 2.715.502.600
PengawasanLainnya 343.335.000 178.900.000 52,11 127.711.226 37,20 127.711.226 37,20 215.623.774
PemantauanKebijakanKepala Daerahdan HasilPemeriksaan
1.400.529.000 428.960.400 30,63 443.250.200 31,65 443.250.200 31,65 957.278.800
Audit DenganTujuan Tertentu 917.361.000 459.960.400 50,14 101.530.000 11,07 101.530.000 11,07 815.831.000
Evaluasi Kinerja 2.134.580.000 172.460.000 8,08 36.938.000 1,73 36.938.000 1,73 2.097.642.000
ReviewPerencanaanPenganggarandan Pelaporan
507.678.000 243.921.500 48,05 2.788.000 0,55 33.415.250 6,58 504.890.000
Hal 14
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000Perbandingan Anggaran, Target Fisik, Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik TW II
ANGGARAN
TARGET FISIK TW II
REALISASI KEUANGAN TW II
REALISASI FISIK TW II
Hal 15
If you fail to plan, you plan to fail – Benjamin Franklin
SUB BAGIANPERENCANAAN
Hal 15
If you fail to plan, you plan to fail – Benjamin Franklin
SUB BAGIANPERENCANAAN
Hal 16
PENYUSUNAN KEBIJAKANPEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2019
(Pergub No. 71Tahun 2018Tanggal21 Agustus 2018)
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentangKebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlumenetapkanPeraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Pengawasan diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 71 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 diproses sesuai proseduryang berlaku oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.
Hal 17
Maksud dan Tujuan
Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat JenderalKementerian, InspektoratProvinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.
Kegiatan Pengawasan1. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi: bimbingan pemeriksaan investigatif, bimbingan
teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice), dan bimbingan teknispenerapan sistem manajemen resiko.
2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi: penyusunan dokumen perencanaan danpenganggaran, pengadaan barang dan jasa, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar,pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, dan kegiatan asistensilainnya.
3. Kegiatan reviu, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporankinerja, reviu penyerapan anggaran;reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, dankegiatanreviu lainnya.
Hal 18
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi: TLHPBPK,TLHP APIP, dana desa, dana BantuanOperasional Sekolah, aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP, penilaian mandiri reformasi birokrasi,penanganan laporan gratifikasi, penanganan Whistle Blower System, penanganan benturankepentingan, penilaian internal zona integritas, verifikasi LHKPN/LHKASN, verifikasi pelaporanRencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, penyelenggaraan pemerintahandaerah, perencanaan dan pengganggaran responsif gender, dan pelayanan publik.
5. Kegiatan pemeriksaan, meliputi: kinerja dan dengan tujuan tertentu.
Sasaran Pengawasan1. Pengawasan umum, dengan sasaran: perencanaan dan penganggaran daerah, pajak dan retribusi
daerah, hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan non perizinan,perjalanan dinas
2. Pengawasan teknis, dengan sasaran: capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar,prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dancapaian standar pelayanan minimaldan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Hal 19
PKPT(Program Kerja Pengawasan Tahunan)
PKPT Tahun 2019Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/6 Tahun 2018 tanggal 27 Desember2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Aparat Pengawas InternalPemerintah di ProvinsiJawa Tengah Tahun 2019, yaitu:
NO BULAN SASARAN PEMERIKSAAN JUMLAHOBRIK
1 JANUARI PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU TERHADAP RPJMD PROVINSI JATENG2018-2023
BAPPEDA
VALIDASI LAPORAN KEUANGAN SMA/SMK DISDIKBUD2 FEBRUARI PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN 9 KAB/KOTA
PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH SKPD PROVVALIDASI LAPORAN KEUANGAN SMA/SMK DISDIKBUD
3 MARET PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAN 5 KAB/KOTA
Hal 20
NO BULAN SASARAN PEMERIKSAAN JUMLAHOBRIK
PEMERINTAHAN KAB/KOTAPENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN KEPEMERINTAH DESA
9 KAB/KOTA
PEMANTAUAN DANA DESA 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAREVIU LAPORAN KEUANGAN DAERAH BPKAD
4 APRIL PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARANPEMERINTAHAN KAB/KOTA
5 KAB/KOTA
PENGAWASAN BANTUAN KEUANGAN KEPEMERINTAH DESA
9 KAB/KOTA
PEMANTAUAN DANA DESA 9 KAB/KOTAPENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTAMONEV TERHADAP PELAPORAN LHKPN DIPROVINSI JATENG
48 SKPD
5 MEI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIANSMA/SMK
9 KAB/KOTA
PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU PADA SKPDPROVINSI
4 KAB/KOTA
6 JUNI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIANSMA/SMK
9 KAB/KOTA
Hal 21
NO BULAN SASARAN PEMERIKSAAN JUMLAHOBRIK
PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU PADA SKPDPROVINSI
4 KAB/KOTA
REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA PEMERINTAHDAERAH PROVINSI
BAPPEDA
REVIU RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD 48 SKPD7 JULI PEMERIKSAAN KETAATAN/KESESUAIAN
SMA/SMK9 KAB/KOTA
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)
12 KAB/KOTA
8 AGUSTUS EVALUASI LKJIP SKPD 48 SKPDEVALUASI LKJIP KAB/KOTA 10 KAB/KOTA
9 SEPTEMBER PDTT TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI JATENG
7 SKPD
PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTARKA PERUBAHAN 2019 48 SKPD
10 OKTOBER PDTT TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNANDAERAH PROVINSI JATENG
8 SKPD
PENGAWASAN DANA BOS SMA/SMK SWASTA 2 KAB/KOTA11 NOVEMBER PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN (SKPD)9 SKPD
Hal 22
NO BULAN SASARAN PEMERIKSAAN JUMLAHOBRIK
PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU PADA SKPDPROVINSI
1 KAB/KOTA
REVIU RKA MURNI 2020 48 SKPD12 DESEMBER PEMERIKSAAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN (SKPD)9 SKPD
PDTT PELAYANAN PUBLIK RSU KAB/KOTA 4 KAB/KOTA
Hal 23
KOORDINASI PENGAWASAN ANTARAPARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)
PROVINSI JAWA TENGAH DAN KABUPATEN/KOTA
DASAR PELAKSANAAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja InspektoratProvinsi Jawa Tengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara PengawasanAtas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Hal 24
SASARAN
Meningkatnya pemahaman dan kompetensi dalam Bidang Pengawasan, Program KerjaPemeriksaan, Pembangunan Budaya Integritas di Provinsi Jawa Tengah.
Peserta kegiatan ini pejabat dan pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan perwakilan dariInspektorat Kab/Kota se-Jawa Tengah.
Hal 25
RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN DAERAH 2019
MAKSUD DAN TUJUAN• Terwujudnya komitmen seluruh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mendukung
tercapainya Pemerintahan yang Baik;• Mensinergikan waktu pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang
dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak tumpang tindih;• Meningkatkan komunikasi dan menyatukan persepsi dalam rangka membangun sinergitas APIP;• Tersosialisasinya kebijakan-kebijakan pengawasan di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk
pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah yang baik.
SASARAN• Penguatan peran Inspektorat demi tewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
(Good and Clean Governance);• Tersusunnya rencana pengawasan tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020.
Hal 26
ISO SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
MAKSUD DAN TUJUANKegiatan Survei Kepuasan Pelanggan ini dimaksudkan untuk dapat mengukur tingkat kepuasanpelanggan (entitas/auditan) terhadap kinerja pengawasan dalam rangka meningkatkan mutu hasilpengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
OBYEK SURVEIJumlah pelanggan pengawasan menurut data yang dimiliki adalah sebanyak 48 OPD Provinsi JawaTengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota.RESPONDENPara pejabat Struktural/Fungsional yang terlibat secara langsung dengan Tim Pemeriksa pada saatpemeriksaan berlangsung.
Hal 27
DASAR HUKUM1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar2. Surat Mendagri Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan
dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungli Provinsi Jawa Tengah4. ST Kapolri Nomor ST/60/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan
Optimalisasi Satgas Saber Pungli
MAKSUD DAN TUJUAN1. Meningkatkan kinerja Satgas serta Optimalisasi Pemberantasan Pungutan Liar di Seluruh Wilayah
Prov Jateng2. Mewujudkan Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang profesional dalam
rangka membangun budaya masyarakat anti pungli di Jawa Tengah
Hal 27
DASAR HUKUM1. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar2. Surat Mendagri Nomor 977/5065/SJ Tanggal 30 Desember 2016 tentang Penugasan Pembentukan
dan Penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700.1/8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sapu Bersih Pungli Provinsi Jawa Tengah4. ST Kapolri Nomor ST/60/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 Tentang Pembangunan Zona Integritas dan
Optimalisasi Satgas Saber Pungli
MAKSUD DAN TUJUAN1. Meningkatkan kinerja Satgas serta Optimalisasi Pemberantasan Pungutan Liar di Seluruh Wilayah
Prov Jateng2. Mewujudkan Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) yang profesional dalam
rangka membangun budaya masyarakat anti pungli di Jawa Tengah
Hal 28
ANGGARAN SABER PUNGLIINSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
2017 Rp. 353.305.000,-2018 Rp. 485.445.000,-2019 Rp. 769.145.000,-
LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUTNYATAHUN 2018
No Jenis Pengaduan ∑ Tindak Lanjuta. Mendatangi Posko 1 Sudah diteruskan ke UPP Kab/Kota
b. Surat Pengaduan Umum/Limpahan Satgas Pusat 7
Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan dan satgas intelijendan yustisi
c. Sms/Email 5 Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan
d. Call Center - -
e. Web Lapor Gubernur/Pemprov 48 Diteruskan ke UPP Kab/Kota sesuaidengan laporan aduan
Jumlah total 61
Hal 29
SABER PUNGLI “Goes To School”
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepadapara pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenaiantikorupsi
SASARAN
Terbentuknya tunas integritas di SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi JawaTengah untuk memenuhi standar pareto 20/80.
OUTCOME
• SMA/SMK bebas dari pungli
• Para pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah memahamiarti korupsi dan dampak buruknya
JADWAL KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan sebanyak 6 kali yaitu rencananya pada minggu ke-4 BulanFebruari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember 2019.
Hal 30
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Maturitas SPIP Pemprov Jawa Tengah Tahun 2016 telah mencapai Nilai sebesar “3,023”, telahberhasil mencapai level 3 (Terdefinisi);
Maturitas SPIP Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu IKU SKPD dengan target Capaian padaTahun 2023 yaitu Nilai Maturitas SPIP 3,5;
Untuk dapat mencapai maturitas SPIP Skor 3,5 pada tahun 2023 diperlukan rencana aksi sebagaiberikut:
1) Meningkatkan nilai Parameter Sub unsur pada setiap Unsur SPIP yang masih berada padanilai 1 dan 3
2) Penyusunan RTP SKPD dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023
3) Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Online (E-SPIP)
4) Megimplementasikan SPIP yang efektif sehingga terwujud Manajemen Risiko
Hal 32
DAFTAR KAB/KOTA YANG TELAH MENCAPAI MATURITAS LEVEL 3 SPIPPROVINSI JAWA TENGAH
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019
No Kabupaten/Kota Skor MaturitasSPIP No Kabupaten/Kota Skor Maturitas
SPIP1 Kota Semarang 3,1432 16 Kabupaten Kendal 3,03802 Kota Surakarta 3,1250 17 Kabupaten Demak 3,0380
1. 3 Kabupaten Kudus 3,0950 18 Kabupaten Grobogan 3,11252. 4 Kabupaten Jepara 3,0375 19 Kabupaten Pati 3,00003. 5 Kabupaten Karanganyar 3,0210 20 Kabupaten Temanggung 3,04554. 6 Kabupaten Boyolali 3,2020 21 Kabupaten Wonosobo 3,03755. 7 Kabupaten Blora 3,0000 22 Kabupaten Banyumas 3,00006. 8 Kota Pekalongan 3,0230 23 Kabupaten Banjarnegara 3,08307. 9 Kabupaten Pekalongan 3,0000 24 Kabupaten Sragen 3,0000
8. 10 Kabupaten Batang 3,0375 25 Kabupaten Sukoharjo 3,03759. 11 Kabupaten Tegal 3,0375 26 Kabupaten Wonogiri 3,000010. 12 Kabupaten Pemalang 3,0375 27 Kota Magelang 3,038011. 13 Kota Salatiga 3,0380 28 Kabupaten Magelang 3,000012. 14 Kabupaten Semarang 3,0380 29 Kabupaten Cilacap 3,038013. 15 Kabupaten Purworejo 3,0230
JUMLAH 29
Hal 33
Indonesia itu seperti Anda, kalau Anda bagus, maka Indonesia pun akan bagus dan tunjukkan bahwaAnda bisa – Ali Ghufron Mukti
AAIPI
MAKSUD DAN TUJUAN
Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia(AAIPI) Nomor KEP-006/AAIPI/DPN/W/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang Perubahan SusunanPengurus AAIPI Wilayah Provinsi Jawa Tengah akan berakhir pada bulan Februari 2019.JADWALSehubungan dengan hal tersebut, akan diselenggarakan Rapat Koordinasi AAIPI dan PembahasanPerubahan Susunan Pengurus AAIPI Tahun 2019 pada tanggal 12 Februari s.d. 13 Februari 2019dengan agenda sebagai berikut :1) Arahan Direktur Eksekutif AAIPI Pusat2) Pertangungjawaban Pengurus Lama3) Pengesahan4) Persetujuan Susunan Pengurus5) Pembahasan Program Kerja Pengurus Baru
Hal 34
SUB BAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN
Tidak ada progress tanpa perubahan, dan mereka yang tidak merubah pola pikirnya, tidak akanmerubah apapun – George Bernard Shaw
Hal 34
SUB BAGIANEVALUASI DAN PELAPORAN
Tidak ada progress tanpa perubahan, dan mereka yang tidak merubah pola pikirnya, tidak akanmerubah apapun – George Bernard Shaw
Hal 35
JUMLAH LHP PERIODE JADWAL JANUARI S/D JUNI 2019
LHP TERBIT LHP BELUM TERBIT
71 11
STATUS TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAANPERIODE JADWAL PEMERIKSAAN : APRIL S/D JUNI 2019
Ket
Temuan HP Selesai TL Dalam Proses TL Belum TL
JumlahTemuan
JumlahSaran
Nilai JumlahTemuan
JumlahSaran
Nilai JumlahTemuan
JumlahSaran
Nilai JumlahTemuan
JumlahSaran
Nilai
149 190 654.811.217,75 1 1 0 1 2 0 147 187 654.811.217,75
Hal 36
Temuan Hasil Audit / PengawasanInspektorat Provinsi Jawa TengahTahun 2018
No Sub KelompokTemuan*)
JumlahTemuan % Nilai (Rp)
Temuan KetidakpatuhanTerhadap Peraturan
759 55,20 1.639.857.336,71
1 Kerugian Negara/daerahatau kerugiannegara/daerah yangterjadi pada perusahaanmilik negara/daerah
323 23,49 1.465.571.474,71
2 Potensi kerugiannegara/daerah ataukerugian negara/daerahyang terjadi padaperusahaan miliknegara/daerah
60 4,36 13.254.224
3 Kekurangan penerimaannegara/daerah atauperusahaan miliknegara/daerah
29 2,11 161.031.638
4 Administrasi 347 25,24 0,00
Hal 37
No Sub KelompokTemuan*)
JumlahTemuan % Nilai (Rp)
5 Indikasi tindak pidana 0 0 0,00Temuan Kelemahan SistemPengendalian Intern
441 29,75
1 Kelemahan sistempengendalian akuntansidan pelaporan
140 10,18 0,00
2 Kelemahan sistempengendalianpelaksanaan anggaranpendapatan dan belanja
160 11,64 0,00
3 Kelemahan strukturpengendalian intern
109 7,93 0,00
Temuan 3 E 207 15,051 Ketidakhematan /
pemborosan /ketidakekonomisan
12 0,87 0,00
2 Ketidakefisienan 7 0,51 0,003 Ketidakefektifan 188 13,67 0,00
Jumlah Kejadian/Temuan 1.375 100% 1.639.857.336,71
*) Rincian kode sub kelompok temuan dapat dilihat pada lampiran 2 Kode Atribut Temuan
Hal 38
Rekomendasi Temuan Hasil Audit/PengawasanInspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018
NO Sub Kelompok Rekomendasi JumlahRekom % Nilai Temuan (Rp)
1 Penyetoran ke kas negara/daerah, KasBUMN/D,dan masyarakat. 303 14,94 1.585.384.258,58
2 Pengembalian barang kepada negara,daerah,BUMN/D, dan masyarakat 2 0,10 0,00
3Perbaikan fisik barang/jasa dalamproses pembangunan ataupenggantian barang/jasa oleh rekanan
87 4,29 0,00
4 Penghapusan barang miliknegara/daerah 7 0,35 0,00
5 Pelaksanaan sanksi administrasikepegawaian 467 23,03 28.009.638
6 Perbaikan laporan dan penertibanadministrasi/kelengkapan administrasi 258 12,72 0,00
7 Perbaikan sistem dan prosedurakuntansi dan pelaporan 31 1,53 0,00
8 Peningkatan kualitas dan sumber dayamanusia pendukung sistem pengendali 15 0,74 0,00
9 Perubahan atau perbaikan prosedur, 761 39,30 26.463.440,13
Hal 39
NO Sub Kelompok Rekomendasi JumlahRekom % Nilai Temuan (Rp)
peraturan dan kebijakan.
10 Perubahan atau perbaikan strukturorganisasi. 9 0,44 0,00
11Koordinasi antar instansi termasuk jugapenyerahan penanganan kasus kepadainstansi yang berwenang.
3 0,15 0,00
12Pelaksanaan penelitian oleh TimKhusus atau audit lanjutan oleh unitpengawas intern.
6 0,30 0,00
13 Pelaksanaan Sosialisasi 43 2,12 0,0014 Lain-lain 0 0 0,00
Jumlah 1.992 100 1.639.857.336,71
Hal 39
NO Sub Kelompok Rekomendasi JumlahRekom % Nilai Temuan (Rp)
peraturan dan kebijakan.
10 Perubahan atau perbaikan strukturorganisasi. 9 0,44 0,00
11Koordinasi antar instansi termasuk jugapenyerahan penanganan kasus kepadainstansi yang berwenang.
3 0,15 0,00
12Pelaksanaan penelitian oleh TimKhusus atau audit lanjutan oleh unitpengawas intern.
6 0,30 0,00
13 Pelaksanaan Sosialisasi 43 2,12 0,0014 Lain-lain 0 0 0,00
Jumlah 1.992 100 1.639.857.336,71
Hal 40
Status Tindak Lanjut LHP BPK-RIs.d. Tahun 2018
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah1 LKPD Tahun 2017 26 58 32 13 13 0
2Penanggulangan BencanaDaerah pada TahapPrabencana TA 2017 dan2018 (semester I)
17 49 0 0 49 0
3 LKPD Tahun 2016 18 32 24 8 0 0
4Manajemen Aset TA 2016dan Semester I 2017 padaPemerintah Provinsi JawaTengah
14 39 6 33 0 0
5 LKPD TA 2015 28 73 64 9 0 0
6Kegiatan Operasional danInvestasi PT Sarana PatraHulu Cepu Tahun Buku
6 10 6 4 0 0
Hal 41
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah2014 s.d. Semester I 2015
7Kinerja Tata Kelola Pemdadalam Pembinaan BUMDTA 2011-2016 padaPemprov Jawa Tengah
10 34 22 12 0 0
8
Kinerja Efektivitas TataKelola Pemda dalamPerencanaan danPenganggaranPembangunan Daerah TA2014-2016 pada PemprovJawa Tengah
11 44 42 2 0 0
9 LKPD TA 2014 33 108 91 17 0 0
10Kinerja EfektifitasImplementasi SAP BerbasisAkrual pada PemerintahProvinsi Jawa Tengah TA
6 14 12 2 0 0
Hal 42
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah2015
11Belanja Modal InfrastrukturPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2015
5 17 17 0 0 0
12
Kinerja ProgramPenanggulanganKemiskinan TA 2010-2014pada Pemerintah ProvinsiJawa Tengah
8 21 21 0 0 0
13 LKPD TA 2013 21 62 57 5 0 0
14Kinerja Operasional RSUDProf. DR. MargonoSoekardjo TA 2013 dan2014
17 28 28 0 0 0
15 Operasional PT BPD JatengTA 2013-2014 32 66 54 12 0 0
Hal 43
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah
16Operasional Pilkada Thn2013 pada KPU danBawaslu Jawa Tengah
17 47 47 0 0 0
17 Kinerja APIP Thn 2012 25 52 52 0 0 018 LKPD TA 2012 13 29 29 0 0 0
19 Jamkesmas dan JamkesdaTA 2010 - Semester I 2012 11 14 14 0 0 0
20 LKPD TA 2011 18 40 35 5 0 0
21Operasional PT SaranaPembangunan Jawa Tengah(PT SPJT) TA. 2012
8 13 12 1 0 0
22 Operasional PT BPD JatengTB 2011-2012 18 38 33 5 0 0
23 LKPD TA 2010 12 26 26 0 0 0
24 Belanja Propinsi Jateng TA2010-2011 12 29 29 0 0 0
25 Kinerja RSUD dr MoewardiProvinsi Jawa Tengah TA 12 21 21 0 0 0
Hal 44
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah2010-2011
26Kepatuhan KewajibanPerpajakan dalamPengelolaan APBD TA 2010
9 55 20 35 0 0
27 LKPD TA 2009 11 20 19 1 0 0
28PNPM Mandiri PerdesaanTA 2008 dan 2009 padaDinas Bina Marga ProvinsiJawa Tengah
11 12 12 0 0 0
29Pelaksanaan Belanja BidangInfrastruktur Jalan danJembatan pada Dinas BinaMarga Provinsi
5 11 11 0 0 0
30Pendapatan Daerah padaPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2009 dan 2010
14 27 26 0 1 0
31 Operasional BPD Jateng TA2010 11 23 22 1 0 0
Hal 45
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah32 LKPD TA 2008 17 35 32 3 0 0
33 Pilkada Provinsi JawaTengah Tahun 2008 7 13 5 8 0 0
34 LKPD TA 2007 20 40 40 0 0 0
35 Operasional BPD Jateng TB2007 dan 2008 19 32 32 0 0 0
36Pengelolaan danPertanggungjawaban DanaBOS dan Dana PendidikanDasar Lainnya 2007-2008
13 25 25 0 0 0
37 Bos Depag 2007-2008 19 39 0 0 39 038 LKPD TA 2006 20 43 43 0 0 0
39
Pengelolaan DanaPerimbangan padaPemerintah Provinsi JawaTengah TA 2007 dan Smt I2007
3 4 4 0 0 0
40 LKPD TA 2005 19 28 28 0 0 0
Hal 46
No Objek Pemeriksaan Temuan Rekom
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
SesuaidenganRekom
Belum Sesuaidan Dalam
ProsesTindak Lanjut
BelumDitindaklanjuti
Tidak DapatDitindaklanjutidengan alasan
yang sah
41Perusda Provinsi JawaTengah dan PT SaranaPembangunan Jawa Tengah(PT SPJT) TA 2005-2006
13 20 20 0 0 0
42 LKPD TA 2004 6 7 7 0 0 043 Kinerja BPD Jateng TB 2004 16 25 25 0 0 0
44Pendapatan Daerah ProvinsiJawa Tengah TA 2004 dan2005
8 12 12 0 0 0
Jumlah 639 1.435 1.157 176 102 0
Hal 47
STATUS TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN/AUDIT DAN TINDAK LANJUTNYAHASIL PEMERIKSAAN/AUDIT ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2011 s.d. TAHUN 2018
No
HP SEMESTERAN TEMUAN HASILPENGAWASAN SELESAI DITINDAKLANJUTI TEMUAN DALAM PROSES
TLSALDO TEMUAN BELUM
DITINDAKLANJUTIKET
**
Kelompok/ KodeTemuan
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai.000 Rp
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai.000 Rp
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai(Rp)
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A HP TAHUN2018TidakMencantumkanKode temuan
12 23 0,00 0 0,00 12 23 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah A 12 23 0,00 0 0 0,00 12 23 0 0 0 0,00
B HP TAHUN2017TidakMencantumkanKode temuan
20 29 0,00 20 29 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah B 20 29 0,00 20 29 0 0 0,00 0 0 0,00
C HP TAHUN2016
Tidakmencantumkankode temuan
15 20 0,00 15 20 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah C 15 20 0.00 15 20 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00D HP TAHUN2015
Tidakmencantumkankode temuan
20 28 0,00 20 28 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah D 20 28 0,00 20 28 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Hal 48
No
HP SEMESTERAN TEMUAN HASILPENGAWASAN SELESAI DITINDAKLANJUTI TEMUAN DALAM PROSES
TLSALDO TEMUAN BELUM
DITINDAKLANJUTIKET
**
Kelompok/ KodeTemuan
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai.000 Rp
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai.000 Rp
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai(Rp)
JmlTemuan
JmlSaran
Nilai(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E HP TAHUN2014
Tidakmencantumkankode temuan
21 31 0,00 20 31 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah E 21 31 0,00 20 31 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00F HP TAHUN 2013
Tidakmencantumkankode temuan
20 21 0,00 20 21 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah F 20 21 0,00 20 21 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00G HP Tahun 2012
Tidakmencantumkankode temuan
35 44 172.236 35 44 172.236 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah G 35 44 172.236 35 44 172.236 0 0 0,00 0 0 0,00H HP Tahun 2011
Tidakmencantumkankode temuan
13 14 86.845 13 14 86.845 0 0 0,00 0 0 0,00
Sub Jumlah H 13 14 86.845 13 14 86.845 0 0 0,00 0 0 0,00
Jumlah Total 156 210 326.201 144 187 326.201 12 23 0,00 0 0 0,00
Hal 49
SUB BAGIANADMINISTRASI DAN UMUM
With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide.With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt (anonim)
Hal 49
SUB BAGIANADMINISTRASI DAN UMUM
With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide.With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt (anonim)
Hal 50
GRATIFIKASIDasar : UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayan Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda;
Peraturan Gubernur No. 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di LingkunganPemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Maksud dan Tujuan : Meningkatkan kepatuhan Pejabat dan/atau Pegawai terhadap ketentuan gratifikasi Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan
penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengahyang bersih dan melayani Membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas KKN Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Integritas menceritakan kebenaran pada diri sendiri;kejujuran menceritakan kebenaran kepada orang lain (Spencer Johnson)
Hal 51
REKAP PELAPORAN GRATIFIKASI(BERUPA UANG DAN BARANG)
1 April 2019
TAHUN Σ PELAPORAN NILAI2017 19 Rp. 8.365.0002018 12 Rp. 62.132.9272019 1 Rp. 200.000JUMLAH 32 Rp. 70.697.927
Hal 52
LHKPNLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) padaprinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan olehpenyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saatpertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Kewajiban lainyang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan danbersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya.
Dasar : UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme; UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan KPK No: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan danPengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
The strength of a nation derives from the integrity of the home( confucius )
Hal 53
Langkah-langkah yang dilakukan
a. Sosialisasi1) Dinas Kesehatan2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah4) Satpol PP5) Dinas Ketahanan Pangan6) Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, dan Penataan Ruang7) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: perwakilan kepala sekolah8) Kepala SMA/SMK/SLB di BP2MK: regulasi (6 BP2MK)9) Kepala SMA/SMK/SLB di BP2MK: aplikasi (6 BP2MK)
b. Fasilitasi/Asistensi1) Badan Pengelola Pendapatan Daerah2) SMA/SMK/SLB Negeri
Kekuasaan diaktualisasikan hanya ketika kata dan perbuatan tidak berpisah.( Hannah Arendt )
Hal 54
LHKASN(Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara)
Pada prinsipnya merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh Aparatur Sipil Negara mengenai hartakekayaan yang dimilikinya.
Dasar Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN)
Data LHKASN dikatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut : Adanya SK Penetapan dari Kepala SKPD Adanya Koordinator LHKASN di SKPD Telah membuat data wajib LHKASN sesuai dengan
format yang benar Softcopy data wajib LHKASN telah dikirim ke email Inspektorat
Surat Edaran MENPAN No. 1/2015 LHKASN akan digunakan sebagai bahan pertimbangan promosi PNS juga menjadisalah satu unsur penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah
Hal 55
PROGRESS PELAPORAN LHKASN PER MEI 2019
SUDAH LAPOR BELUM LAPOR JUMLAHTENAGA PENDIDIK - 27,348 27,348
NON TENAGA PENDIDIK 11,545 1,759 13,304WAJIB LAPOR 11,545 29,107 40,652
Harga diri bukan terletak pada apa yang Anda ucapkan melainkan apa yang bisa Anda buktikan(Anonim)
Hal 56
SKPD yang telah100% lapor LHKASN
a. Badan Kepegawaian Daerahb. Badan Kesbangpolc. Badan Penghubungd. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karyae. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan
Sipilf. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintug. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukimanh. Inspektorati. RSJD Dr. RM. Soedjarwadij. RSJD Surakartak. RSUD Prof. Margono Soekarjol. Sekretariat DPRD
Hal 57
REKAP PENGIRIMAN BINTEK/ DIKLAT APRIL – JUNI 2019
NO
NAMABINTEK/DIKLAT/WORKSHOP/SOSIALI
SASINAMA PESERTA JUMLAH
PESERTA
TANGGALPELAKSANA
ANLOKASI
1 Workshop Pemberdayaan PeranAPIP dalam PenyelesaianPermasalahan dan OptimalisasiBelanja melalui Pengadaan Barang/Jasa
Zainul Ulum, SP 1 14 - 16April 2019
Legian, Bali
2Local Government LeadershipTraining Angkatan IV Tahun 2019
Ratna Luhung T., SE,MM 1
22 - 26April 2019
Kampus Sindoro, BPSDMD Prov.Jateng
3 Implementasi Perencanaan danPenganggaran DAK Fisik Tahun2019 dalam Aplikasi KRISNA
Haryo Prihambodo, SE 1 02-Mei-19 Syariah Hotel Solo
4 ToT Diklat PengawasPenyelenggaraan UrusanPemerintahan di daerah
Budi Santosa, SE 1 21-27 April2019
Kemendagri dan Pemda Jakarta
5Fasilitasi/ Pendampinganpengolahan data UJ dan ABKJabatan Pelaksana
Nur Kukuh Kurnia R,S.ST, MM 2
16 - 17 Mei2019
Hotel Horison Nindya Semarang
RusdaniaAdhaningrum, S.Psi
6Evaluasi Seminar Aktualisasi Latsar Pangestu Munif Faisal,
S.STP 17 - 9 Mei
2019BPSDM Kemendagri, Bogor
7Uji Kompetensi Sertifikasi auditorforensik
Antonius Dwijo P., SE,Akt, M.Si 1
20-Mei-19 Gedung Barat BPKP, Jakarta
Hal 58
8 Bintek Guna PeningkatanPenanganan Gugatan/ Perkara
Sri Wuryanti, SH, MM 2 21 - 22April 2019
Harris Hotel, Surakarta
Aziz Dulrahman
9Evaluasi Seminar Aktualisasi Latsar Nora Kusumawardani
DP, S.STP 26 - 9 Mei
2019Pusat Pengembangan SDM
Kemendagri Reg.YogyakartaPutra Pamungkas,S.STP
10 Bintek Tata Cara PengukuranKinerja Pemerintahan Daeerah
Soemarijono, SE, M.S 2 24 - 25 Mei2019
Hotel Swiss-Bellin, Jakarta
Hiddan Noormantama,ST, MM
11 Seminar Memperkuat KompetensiPengawasan Intern melalui GIACORPU
Sutaryo, SE, CA 1 26 - 27 Mei2019
Auditorium Gandhi, BPKP Pusat,Jakarta
12Pelatihan Teknis TeknologiInformatika Komputer
Firdaus Windisukma,SE 1
13 - 17 Mei2019
BPSDMD Jateng
13 Bintek Kontrak Konsolidasi dankontrak Tahun Jamak PengadaanBarang/Jasa sesuai PP No.16Tahun 2018
Iskandar, SE, MM 2 17-18 Juni2019
Hotel Grand Wahid, Salatiga
Sutaryo, SE
14 Pelatihan Teknis KehumasanProvinsi Jawa Tengah
Agung Setyo Nugroho 1 24-28 Juni2019
Kampus Sindoro, BPSDMDProvinsi Jawa Tengah
15 Workshop PeningkatanPemahaman bagi OPD dalam TataKelola Keuangan Daerah dalamKoridor PP No.12 Tahun 2019
Ratna Mutia, SE 1 26-27 Juni2019
Hotel Noorman Semarang
Hal 59
REKAP PELAKSANAAN BINTEKDI KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH APRIL – JUNI 2019
NO NAMA BINTEK JADWAL BINTEK JUMLAH PESERTA1 PKS Reviu DAK Fisik 8 April 2019 Seluruh APIP2 PKS Penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan
sesuai EYD11 Juni 2019 Seluruh APIP
Hal 60
INSPEKTORAT GOES TO SCHOOLMAKSUD DAN TUJUAN
Kegiatan “Inspektorat Goes To School” dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada parapelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah mengenai antikorupsi.
RUANG LINGKUP
Mengadakan kegiatan character building dengan melibatkan KPK, perwakilan SKPD Provinsi JawaTengah/komite integritas, perwakilan pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
Mengadakan sosialisasi antikorupsi ke SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah, denganperkiraan waktu 2 jam.
OUTCOME
Para pelajar SMA/SMK Negeri di lingkungan Provinsi Jawa Tengah memahami arti korupsi dan dampakburuknya.