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1/94
Column Column Column Column Columna5 Columna6
POLIZA DE DIARIO FECHA NÚMERO DE
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE1101 1 CAJA 0!000
110 0 BANCOS "5!000110 1 BANCOMER "5!000110# 0 IN$ENTARIOS %0!0001105 0 CLIENTES 6!0001105 1 SPAZZIOS S&A DE C&$ 6000110" 0 DOC& ' COBRAR 10!000110" 1 CARPIN S&A 10000110( 0 I$A ACREDITABLE 1))00101 0 TERRENOS 5000010 0 EDIFICIOS 0000
105 0 E*UIPO DE T& 1%000010# 0 MOBILIARIO + E& (50001#01 0 ,ASTOS DE INSTALACION ")(501#0 0 RENTAS ' ANT& ()0001#0# 0 SE,UROS PA,& ANT& 6(000101 0 PRO$EDORES 0101 1 -PANEL ART&. 0105 0 DOC&' PA,&105 1 -FUTURA S&A . 16000106 0 I$A TRASLADADO
#101 0 CAP& SOCIAL#10 0 UTILIDAD DE EJR&
SUMAS I,UALES 1!115!50
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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Columna" Columna)
OLIZA POLIZA DE DIARIO
1
HABER CUENTA SUBCTA NOMBRECOMPRAS
I$A ACREDITBANCOSBANCOMER
16000
0150
)60016%00
111550
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR
0
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FECHA NÚMERO DE POLIZA
PARCIAL DEBE HABER5(55&%
BLE (!0"#%5)&1(
%5)&1%
SUMAS I,UALES %!5) %5)&1(
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P
#
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPI/01
BANCOS (6(00BANCOMER (6(00$ENTASI$A ACREDITABLE
(6!(00
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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LIZA POLIZA DE DIARIO
HABER CUENTA SUBCTA NOMBREPCH/01
COMPRASI$A ACREDIT
(0000 BANCOS6(00 BANCOMER
(6(00
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR
0
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FECHA NUERO DE POLIZA
(
PARCIAL DEBE HABER
505BLE )0(
5)%5)%
5!)% 5)%
SUMAS I,UALES 11!65) 0
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P
5
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPCH/0#
DEUDORES DI$ERSOS )000-ANTONIO RUZ. )000BANCOS-BANCOMER. )000
)!000
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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LIZA POLIZA DE DIARIO
HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
COMPRASI$A ACREDIT
)000 BANCOS-BANCOMER.
)000
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR
0
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FECHA NUERO DE POLIZA
6
PARCIAL DEBE HABER
6#"&0"BLE 10
"#%"#%
"#% "#%
SUMAS I,UALES 1!(") 0
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBEPRO$EDORES #(!000
-PANEL ART. #(000BANCOS-BANCOMER. #(000
SUMAS I,UALES #(!000
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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LIZA POLIZA DE DIARIO
"
HABER CUENTA SUBCTA NOMBRECLIENTES
CONSTRUC&#(000 $ENTAS
I$A TRASLAD
#(000
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR
0
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FECHA NUERO DE POLIZA
)
PARCIAL DEBE HABER(#!500
E O& (#500#"500
DO 6000
SUMAS I,UALES (#!500 0
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE,AST& DE OPE& 5"(
ENER,IA ELECTRICA 5"(!1#I$A ACREDITABLE %1&)6CAJA
SUMAS I,UALES 666
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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LIZA POLIZA DE DIARIO
%
HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE,ASTOS DE
PEAJESCOMBUSTIBL
666 I$A ACREDITCAJA
0
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR
0
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FECHA NUERO DE POLIZA
10
PARCIAL DEBE HABER& )50
50600
BLE 1#6%)6
SUMAS I,UALES %)6 0
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIALBANCOS
BANCOMER 0000$ENTAS
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO
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NUERO DE POLIZA POLIZA DE DIAR
11
DEBE HABER CUENTA SUBCTA0!000
0000
0!000 0
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO CONTROL
0
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O FECHA NUERO DE POLIZA
1
NOMBRE PARCIAL DEBE HABERBANCOS (0!000
BANCOMER (0000CLIENTE (0000SPAZZIOS (0000
SUMAS I,UALES (0!000 0
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO FECHA
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIALCOMPRAS
I$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER 11)#
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO
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NUERO DE POLIZA
1# POLIZA DE DIAR
DEBE HABER10!00 CUENTA SUBCTA
1!6#11)#
11!)# 0
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO
0 CONTROL
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O FECHA NUERO DE POLIZA
1(NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS ##!50$ENTAS ##50
SUMAS I,UALES ##!50 0
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
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POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUBCTA NOMBRE
COMPRASI$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER
SUMAS I,UA
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO
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POLIZA DE DIARIO FECHA NUERO DE P
16CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE
DOC& ' PA,& )!000FUTURU S&A )000BANCOSBANCOMER )000
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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LIZA POLIZA DE DIAR
HABER CUENTA SUBCTA
)000
0
CONCEPTO
DIARIO CONTROL0
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O FECHA NUERO DE POLIZA
1" 1" P/CH %NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
,ASTOS DE ADMON& !500ART& DE OFICINA 500I$A ACREDITABLE (00BANCOS %00BANCOMER %00
!%00 %00
SUMAS I,UALES 0
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
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POLIZA DE DIARIO FECHA
)/Ma2CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL
CAJACLIENTESINMOBILIARA 'ALA& 15!000$ENTAS
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO
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NUERO DE POLIZA POLIZA DE DIAR
1)PIDEBE HABER CUENTA SUBCTA
15!00015!000
#0000#0!000 #0000
60!000 0
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO CONTROL0
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O FECHA NUERO DE POLIZA
)/Ma2 1% PI/06NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS #!000BANCOMER #000DEUDORES DI$& #000ANTONIO RUZ #000
#!000 #000
SUMAS I,UALES 6!000 0
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
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POLIZA DE DIARIO FECHA
)/Ma2
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL,ASTOS DE OP&
COMBUSTIBLES 5%&65I$A ACREDITABLEBANCOSBANCOMER
SUMAS I,UALES
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO
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POLIZA DE DIAR
NUERO DE POLIZA
0 CUENTA SUBCTA
DEBE HABER!60
#61&5661
!61
5!(# 0
CONCEPTO
CONTROL
AU'ILIARES DIARIO
0
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O FECHA NUERO DE POLIZA
)/Ma2 1
NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
,ASTOS DE $ENTA 15!000SUELDOS 15000
BANCOS 15000BANCOMER 15000
15!000 15000
SUMAS I,UALES #0!000 0
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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POLIZA DE DIARIO
CUENTA SUBCTA NOMBRE
,ASTOS DE OPE&,ASOLINA
CASETASI$A ACREDITABLECAJA
SUMAS I,UA
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO
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FECHA NUERO DE POLIZA
)/Ma2 1
PARCIAL DEBE HABER
)50600
501#6
%)6
ES %)6 %)6
AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO
0
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FECHA NÚMERO DE
CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE1101 1 CAJA 0!000110 0 BANCOS "5!000110 1 BANCOMER "5!000
110# 0 IN$ENTARIOS %0!0001105 0 CLIENTES 6!0001105 1 SPAZZIOS S&A DE C&$ 6000110" 0 DOC& ' COBRAR 10!000110" 1 CARPIN S&A 10000110( 0 I$A ACREDITABLE 1))00101 0 TERRENOS 5000010 0 EDIFICIOS 0000105 0 E*UIPO DE T& 1%000010# 0 MOBILIARIO + E& (5000
1#01 0 ,ASTOS DE INSTALACION ")(501#0 0 RENTAS ' ANT& ()0001#0# 0 SE,UROS PA,& ANT& 6(000101 0 PRO$EDORES 0101 1 -PANEL ART&. 0105 0 DOC&' PA,&105 1 -FUTURA S&A . 16000106 0 I$A TRASLADADO#101 0 CAP& SOCIAL#10 0 UTILIDAD DE EJR&
SUMAS I,UALES 1!115!50
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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3LIZA FECHA
1HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL
5101 0 COMPRAS110( 0 I$A ACREDITABLE110 0 BANCOS
110 1 BANCOMER %!5)&(0
16000
0150)60016%00
111550 SUMAS I,UALES
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO0
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NÚMERO DE P3LIZA
PCH/01DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE5(55&% 110 0 BANCOS
(!0"# 110 1 BANCOMER(101 0 $ENTAS
%5)&1( 110( 0 I$A ACREDITABLE
SUMAS I,UA
%!5) %5)&1( CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO
AU'ILIARES DIARIO0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
#PI/01PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
(6(00 5101 0 COMPRAS(6(00 110( 0 I$A ACREDIT
(0000 110 0 BANCOS
6(00 110 1 BANCOMER
ES (6!(00 (6(00
CONCEPTO
AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
( PCH/0PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA
505 1106 0BLE )0( 1106 1
5)% 110 0
5)% 110 1
SUMAS I,UALES 5!)% 5)%
CONCEPTO
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
74/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
5 PCH/O#NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA
DEUDORES DI$ERSOS )000 5101-ANTONIO RUZ. )000 110(BANCOS )000 110
-BANCOMER. )000 110
SUMAS I,UALES )!000 )000
CONCEPTO
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
6 PCH/0(SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
0 COMPRAS 6#"&0"0 I$A ACREDITABLE 100 BANCOS "#%
1 BANCOMER "#%
SUMAS I,UALES "#% "#%
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
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FECHA NÚMERO DE
"CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE
101 0 PRO$EDORES #(!000101 1 PANEL ART #(000110 0 BANCOS
110 1 -BANCOMER. #(000
SUMAS I,UALES #(!000
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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3LIZA FECHA
PCH/05HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL
1105 0 CLIENTES1105 1 CONSTRUC& DE O& (#500
#(000 (101 0 $ENTAS
106 0 I$A TRASLADADO
#(000 SUMAS I,UALES
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO0
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NÚMERO DE P3LIZA
PD/0 )DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
(#!500 510 0 ,AST& DE OPE&510 # ENER,IA ELECTRICA
#"500 110( 0 I$A ACREDITABLE
6000 1101 0 CAJA
(#!500 (#500 SUMAS I,UA
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO0
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79/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
%PE/0PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
5"( 510 0 ,ASTOS DE5"(&1# 510 PEAJES
%1&)6 510 1 COMBUSTIBL
666 110( 0 I$A ACREDIT1101 0 CAJA
ES 666 666
CONCEPTO
AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
PE/0# 10PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA
& )50 110 050 110 1600 (101 1
BLE 1#6%)6
SUMAS I,UALES %)6 %#6
CONCEPTO
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
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81/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
PI/0 11NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA
BANCOS 0!000 110BANCOMER 0000 110$ENTAS 0000 1105
1105
SUMAS I,UALES 0!000 0000
CONCEPTO
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
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82/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
PI/0# 1SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
0 BANCOS (0!0001 BANCOMER (00000 CLIENTE (0000
1 SPAZZIOS (0000
SUMAS I,UALES (0!000 (0000
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
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83/94
FECHA NÚMERO DE
PCH/06CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE
5101 0 COMPRAS 10!00110( 0 I$A ACREDITABLE 1!6#110 0 BANCOS
110 1 BANCOMER 11)#
SUMAS I,UALES 11!)#
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
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84/94
3LIZA FECHA
1#HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL
110 0 BANCOS(101 0 $ENTAS
11)#
11)# SUMAS I,UALES
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO0
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85/94
NÚMERO DE P3LIZA
PI/0( 1(DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
##!50 5101 0 COMPRAS##50 110( 0 I$A ACREDITABLE
110 0 BANCOS
110 1 BANCOMER
##!50 ##50 SUMAS I,UA
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
86/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
PCH/0" 15PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
50!%11 105 0 DOC& ' PA,&)!1(6 105 1 FUTURU S&A
5%056 110 0 BANCOS
5%056 110 1 BANCOMER
ES 5%!056 5%056
CONCEPTO
AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
PCH/0) 16PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA
)!000 510# 0)000 510# 1
)000 110( 0
)000 110 0110 1
SUMAS I,UALES )!000 )000
CONCEPTO
RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
1"P/CH %NOMBRE PARCIAL DEBE HABER CUENTA
,ASTOS DE ADMON& !500 1101ART& DE OFICINA 500 1105I$A ACREDITABLE (00 1105
BANCOS %00 (101BANCOMER %00
SUMAS I,UALES !%00 %00
CONCEPTO
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
89/94
FECHA NÚMERO DE P3LIZA
)/Ma2 1) PI/05SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE HABER
0 CAJA 15!0000 CLIENTES 15!000 INMOBILIARA 'ALA& 15!000
$ENTAS #0000
SUMAS I,UALES #0!000 #0000
HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
90/94
FECHA NÚMERO DE
)/Ma2 1%CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL DEBE
110 0 BANCOS #!000110 1 BANCOMER #0001106 0 DEUDORES DI$&
1106 1 ANTONIO RUZ #000
SUMAS I,UALES #!000
CONCEPTO
CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADOAU'ILIARES
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
91/94
3LIZA FECHA
PI/06 )/Ma2HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE PARCIAL
510 0 ,ASTOS DE OP&510 1 COMBUSTIBLES 5%&65
#000 110( 0 I$A ACREDITABLE
110 0 BANCOS110 1 BANCOMER
#000 SUMAS I,UALES
CONCEPTO
DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO AUTORIZADO0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
92/94
NÚMERO DE P3LIZA
PCH/0% 0DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
!60 510( 0 ,ASTOS DE $ENTA510( 1 SUELDOS
#61&56 110 0 BANCOS
61 110 1 BANCOMER
!61 61 SUMAS I,UA
CONCEPTO
AU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR RE$ISADO0
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FECHA NÚMERO DE P3LIZA
)/Ma2 PCH/10 1PARCIAL DEBE HABER CUENTA SUBCTA NOMBRE
15!000 510 0 ,ASTOS DE15000 510 1 COMBUSTIBL
15000 510 PEAJES
15000 110( 0 I$A ACREDIT1101 0 CAJA
ES 15!000 15000
CONCEPTO
AUTORIZADOAU'ILIARES DIARIO CONTROL HECHO POR0
8/19/2019 Contabilidad de Costos- Pólizas
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FECHA NUERO DE POLIZA
)/Ma2 1 PE/01PARCIAL DEBE HABER
PE& )50S 600
50
BLE 1#6%)6
SUMAS I,UALES %)6 %)6