RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 1 di 7
Fornitore Contratto/Ordine # Rev. Compilato da Data Apertura
ATTENZIONEIL PRESENTE FORMAT DEVE ESSERE APPLICATO AL CONTRATTO O IN ASSENZA DI QUESTI AL PRIMO ORDINE CLIENTE.L’ESITO POSITIVO DEL RIESAME È L’ATTESTAZIONE CHE DEMA HA LA CAPACITÀ DI SODDISFARE I REQUISITI DEFINITI.
IL RIESAME DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO O DELL’ORDINE
Stat
o di
Ava
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Prog
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Tra
cker
Fase
Phas
e
0 1 2 3 4 5 6
Compilazione Dati Anagrafici
Convocazione Team di Esperti
Riesame dei Requisiti Generali &
Commerciali
Riesame dei Requisiti Tecnici
Riesame dei Requisiti di Qualità Risk Analysis Esito del Riesame
Status Please select Please select Please select Please select Please select Please select Please select
F Dati Generali
0
Tipo Documento Riesaminato Contratto Ordine Cliente
Contratto (N.ro e Rev.) Contatto Cliente
Ordine Cliente (N.ro e Rev.) Commessa
Offerta Commerciale (N.ro e Rev.) Programma
Note:
F Convocazione del Team di Esperti
1
F Ente/Ruolo Function/Role Nome Name e-mail Data Date
2 Commerciale
3 Ingegneria
4 Qualità
5 Produzione
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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 2 di 7
F Riesame dei Requisiti Generali & Commerciali Compilato da :
2
REQUISITO APPLICABILE ?(*)
È RICHIESTO CHIARIMENTO
CON IL CLIENTE ?
IL CHIARIMENTO È
AVVENUTO ?
CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?
È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE
MODALITÀ DI PAGAMENTO
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
ASSICURAZIONI / FIDEIUSSIONI
ASSISTENZA TECNICA
MODALITÀ & SITO DI CONSEGNA
CONTROLLO ASPETTI LEGALI
TRASPORTO DEL PRODOTTO RESPONSABILITÀ INTERNA RESPONSABILITÀ ESTERNA
PACKAGING PROPRIETÀ DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE
MATERIALI ACQUISTO DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE
ATTREZZATURE/SCALI DI FABBRICAZIONE
PROPRIETÀ DEMA PROPRIETÀ DEL CLIENTE COSTRUZIONE DEMA
(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).
Note:
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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 3 di 7
F Riesame dei Requisiti Tecnici Compilato da :
3
REQUISITI GENERALI DEL PRODOTTO
I DISEGNI DEL CLIENTE SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :
LE SPECIFICHE DEL CLIENTE SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :
E’ RICHIESTO IL COINVOLGIMENTO DEL/I FORNITORE/I ? SI NO SE SI RICHIEDERE INTERVENTO DELL’UFFICIO ACQUISTI.
REQUISITO (1) (2) (3) (4) (5)
SPECIFICA(*)
REV(**)
DESCRIZIONE E(***)
APPLICABILE ?
(****)
È RICHIESTO CHIARIMENTO
CON IL CLIENTE ?
IL CHIARIMENTO È
AVVENUTO ?
CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?
(ES. INDICARE SE È RICHIESTA NUOVA CAPABILITY INTERNA E/O NUOVE QUALIFICHE)
È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE
(*) PER I PROCESSI SPECIALI E CRITICI COINVOLGERE LA FUNZIONE QUALITY ENGINEERING (PER I CND COINVOLGIMENTO DEL TERZO LIVELLO).(**) INDICARE L’ULTIMA REVISIONE APPLICABILE.
(***) INDICARE SE IL PROCESSO VA DATO IN SUBFORNITURA.(****) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).
SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.
ALLEGARE MATRICE DI APPLICABILITÀ SPECIFICA VS P/N
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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 4 di 7
F Riesame dei Requisiti Tecnici Compilato da :
3
REQUISITI DEI MATERIALI
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI A
(1) (2) (3) (4) (5)
APPLICABILE ?(*)
È RICHIESTO CHIARIMENTO
CON IL CLIENTE ?
IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?
CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?
È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE
MATERIALI GREZZI
STANDARDS/FASTENERS
PARTI FINITE DI ACQUISTO
MATERIALI A SCADENZA
MATERIALI AUSILIARI
REQUISITI IDENTIFICAZIONE / RINTRACCIABILITÀ / MARCATURAIDENTIFICAZIONE, RINTRACCIABILITÀ E MARCATURA
SERIALIZZAZIONE(VERIFICARE METODO DI SERIALIZZAZIONE E P/N CRITICI/SERIALIZZATI)
PACKAGING
REQUISITI DI ISPEZIONE
ATTREZZATURE DI ISPEZIONE E/O TEST
PIANI DI ISPEZIONE
REQUISITI IMPIANTI
IMPIANTI
MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTO (ES. OLII)
RICHIESTA UTENSILI SPECIFICI / REQUISITI SPECIFICI UTENSILERIA
ALTRI REQUISITI
È RICHIESTA L’APPROVAZIONE CICLI DA PARTE DEL CLIENTE. P/N:
È RICHIESTA PROTEZIONE SPECIFICA DEI MATERIALI E/O DEL PRODOTTO.
REQUISITI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DA APPLICARE NELLA SELEZIONE E APPLICAZIONE DEI MATERIALI E PROCESSI (PER MINIMIZZARE L’USO DI MATERIALI E PROCESSI CHE IMPATTANO L’AMBIENTE).
IL PRODOTTO RICHIEDE NUOVI IMPIANTI DI PROCESSO.DOES THE PRODUCT REQUIRE ANY NEW PROCESS EQUIPMENT, FIXTURES, OR TEST AND INSPECTION EQUIPMENT?
IL PRODOTTO RICHIEDE LA COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE.
(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4). NEL CASO DI NON APPLICABILITÀ DEL REQUISITO INDICATO NON SPUNTARE IN NESSUNA COLONNA.SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.
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F Riesame Qualità Compilato da :
4
REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
I DOCUMENTI SONO ALL’ULTIMA REVISIONE ? SI NO DOC. DA AGGIORNARE :
REQUISITO / NOTA DI QUALITÀ (1) (2) (3) (4) (5)
DOCUMENTO REV.(*)
DESCRIZIONE F(**)
APPLICABILE ?
(***)
È RICHIESTO CHIARIMENTO
CON IL CLIENTE ?
IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?
CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?
È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE
EXPORT LICENSE (*) INDICARE L’ULTIMA REVISIONE APPLICABILE. (**) INDICARE SE VA FATTO IL FLOW-DOWN AL FORNITORE. SEI SI, COMUNICARE LE SPECIFICHE AD AQ PER L’INSERIMENTO IN RGQ DELL’ORDINE DI ACQUISTO.(***) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4).
SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.
COINVOLGERE LA FUNZIONE QUALITY ENGINEERING PER I DOCUMENTI RIGUARDANTI I PROCESSI SPECIALI, LE PARTI CRITICHE E IL LABORATORIO.
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F Riesame Qualità Compilato da :
4
REQUISITI DI SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀREQUISITO (1) (2) (3) (4) (5)
REQUISITI SPECIFICI RELATIVI A APPLICABILE ?(*)
È RICHIESTO CHIARIMENTO
CON IL CLIENTE ?
IL CHIARIMENTO È AVVENUTO ?
CHE AZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PER RISPETTARLO ?
È RICHIESTO CONCURRENCE CON IL CLIENTE
FIRST ARTICLE INSPECTION
PERSONALE DELLA QUALITÀ(ES. PERSONALE DELEGATO DAL CLIENTE, DQCR, VIP, ECC.)
CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO(ES. UPAPP P&WC, ECC.)
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ(ES. FORMAT SPECIFICI)
PIANI DI CAMPIONAMENTO
REQUISITI DA TRASMETTERE AI FORNITORI
REQUISITI DI PACKAGING E TRASPORTO
REQUISITI PER L’APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE
EXPORT LICENSE
ULTERIORI REQUISITI DI QUALITÀ
CLAUSOLE DI ASSICURAZIONE QUALITÀ RICHIAMATE NEL CONTRATTO/ORDINE. (VERIFICARE L’APPLICABILITÀ DEI REQUISITI).
SOTTOMETTERE AL CLIENTE LA DOCUMENTAZIONE DEL SGQ DI DEMA. (INSERISCI NELLA COLONNA (4) L’ATTIVITÀ RICHIESTA).
NEL CONTRATTO/ORDINE SONO SPECIFICATI DOCUMENTI CHE INCLUDONO REQUISITI DI LEGGE, DI SICUREZZA E NORMATIVI RELATIVI AL PRODOTTO. (ASSICURARSI DELLA DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ALLA ULTIMA REVISIONE. RICHIEDERE I DOCUMENTI NON DISPONIBILI).
IL SGQ DI DEMA È CONFORME AI REQUISITI DEL CLIENTE. (INDICARE NELLA COLONNA (4) LE AREE NON CONFORMI).
REQUISITI RELATIVE AD AUDIT SPECIFICI (ES. FUNCTIONAL CONFIGURATION AUDITS, PHYSICAL CONFIGURATION AUDITS, PRODUCT INTEGRITY AUDITS, ETC.). (ELENCA IN COLONNA (4))
LE REGISTRAZIONI DI QUALITÀ SONO STATE IDENTIFICATE E INTRODOTTE NEL SGQ DEMA.
È RICHIESTA EXPORT LICENSE. (INDICARE I P/N IN COLONNA (4)).
È RICHIESTO EAR/ITAR.
È RICHIESTO FAA/EASA (8130/FORM ONE) SERVICE.
UTILIZZO DI FORNITORI APPROVATI DAL CLIENTE.
IMPIEGO DI LABORATORI ESTERNI ACCREDITATI.
È RICHIESTO IL PIANO DI QUALITÀ / DESIGN QUALITY PLAN.
(*) SPUNTARE PER INDICARE CHE DEMA HA LE CAPACITÀ PER SODDISFARE IL REQUISITO E CHE NON CI SONO SCOSTAMENTI CON L’OFFERTA COMMERCIALE. SE NO, COMPILARE LA COLONNA (4). NEL CASO DI NON APPLICABILITÀ DEL REQUISITO INDICATO NON SPUNTARE IN NESSUNA COLONNA.SE NECESSARIO, PROSEGUIRE SU PAGINE SEPARATE DA ALLEGARE AL PRESENTE DOCUMENTO.
ALLEGARE MATRICE DI APPLICABILITÀ SPECIFICA VS P/N
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RIESAME DEL CONTRATTO(Contract Review) Pag. 7 di 7
F Risk Analysis Compilato da :
5
Valutazione del Rischio Risk Evaluation
Evento Prob. di Accadim. (P) Impatto Evento (I) Rischio(P x I)
LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SULLA TIPOLOGIA DI PRODOTTO
LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SULLE TECNOLOGIE RICHIESTE
LIMITATA ESPERIENZA/COMPETENZA SUI PROCESSI RICHIESTI
IMPIEGO DI UN NUOVO FORNITORE SUL PROGRAMMA
LIMITATA CAPACITÀ DI RISORSE E IMPIANTI DISPONIBILI
SCHEDULE CONSEGNA CON TEMPI INFERIORI AI LEAD TIME STANDARD DI PRODUZIONE PER TECNOLOGIA
SCHEDULE QUALIFICHE NON IN LINEA CON PIANO DI PRODUZIONE (ES.: PRODUZIONE, LABORATORI…)
ADEGUAMENTO IMPIANTI
MATERIALI DI DIFFICILE REPERIMENTO
ELEVATI LEAD-TIME DI ACQUISTO MATERIALE
ELEVATI LEAD-TIME DI COSTRUZIONE ATTREZZATURE
PROCESSO DI FABBRICAZIONE COMPLESSO
LIMITI TECNOLOGICI
RUMP-UP DI PRODUZIONE NON RAGGIUNGIBILE
Rischio Classificazione del rischio Azione Richieste
Legenda: 1: Basso; 2: Medio; 3: Alto; 4: Molto alto0 - 56 - 1011 - 16
BassoMedioAlto
Nessun interventoPredisporre Piano di Mitigare del Rischio (PMR)Predisporre PMR ed effettuare P-FMEA
Piano di Mitigazione del Rischio Risk Mitigation Plan
# AzioneAction
Ente Resp. ECD Data Effettiva Status
1 Please select
2 Please select
3 Please select
4 Please select
5 Please select
6 Please select
7 Please select
8 Please select
9 Please select
10 Please select
Proseguire su pagine separate allegate
È necessario informare il Cliente sui rischi rilevati ? SI NO
F Esito Del Riesame
6A Follow-up Meetings B Chiusura
Data Pianificata Data Attuale Esito Riesame Rif. Sales & Estimations Data
Please select
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