INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 201é
DESPACHO ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
INFORMÉ FINAL DE AUDITORÍAPOR EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y
DICTAMEN
• POR EL EJERCICIO 2016
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA.
30 de mayo de 2017
00001
Zarate García Paz & Asoc^ S.A, de C=V,Contadores Vúbíicosj Auditores -¡p Abogados. Fiscales
Puebla, Fue., o 30 de moyo de 2017
Oficio ZGP/AEP/C/3005/02/.l 7
José Luis Javier Fregoso SánchezEx Comisionado Presidente dei instituto de Transparencia,Acceso a la Información Pública y Protección de DatosPersonales dei Estado de Puebla.
PRESENTE
En cumplimiento con los Lineomientos poro lo Designación, Controtoción, Control y
Evoluociónde los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Obligodos poro
Revisor y Dictominor sus Cuentos Públicos 2016, en especítico ol Apartado X: informes,
reportes v documentos de revisión v XI: fechas de entrega de informes, nos permitimos,
de lo monero más otento, entregor uno impresión en popel membretodo del informe
Final de Auditoría por el periodo del 01 de octubre oI Ol de diciembre de 2016 y Dictamen
por el ejercicio 2016, del orgonismo denominodo instituto, de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla con clove
ASP 90-119.
Sin otro en porticulor y en espero de cuolquier comentorio quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórote Corcío Poz y Asociodos, S,A. de C.V.
C.P.C.yy C.C.A.G. José Manuel Zarate Paz'—Socio Director
Registro ASP-098/16
00002Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 |Tels. (Ól 222) 1416-052
[email protected] I [email protected] I www.despachozarate.com.mx
Independent Member of Geneva Group International
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ÍNDICE
Contenido Página
Carta Introductoria 2f
índice 3
1. Corto de Presentación 7
2. Dictamen 8
3. Informe de ouditorío 10
3.1 Auditorio CAnexo 3.1) , 38
3.2 Informe de Seguimiento de los recomendociones del control interno 39(Anexo 3.2 y Anexo 3.3)
4. Estodos finoncieros:
Acuses de entrego de Estodos Finoncieros onte lo ASP 41
4.1 Estados e Información Contable;
4.1.1 Estodo de Situoción Finonciero- ■ " 42
4.1.2 Estodo de Actividodes • ' 43
4.1.3 Estodo de Vorioción en lo Fiociendo Público/ Potrimonio " 44
4.1.4 Estodo de Combios en lo Situoción Finonciero 46
4.1.5 Estodo de Flujos de Efectivo 47
4.1.6 Estodo Anolítico del Activo ■ 48
00003
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ÍNDICE
Contenido Página4.1.7 Informes sobre Pasivos Contingentes 49
4.1.8 Notos o los Estados Financieros . 50
4.1.9 Estado Analítico de la Deudo y Otros Pasivos 55
4.2 Estado e informes Presupuestarios y Programáticos
4.2.1 Estado Analítico de Ingresos (Por Rubro de Ingresos y por Fuente de 57Finonciamiento)
4.2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 59por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
4.2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación ■ 61Económica (Por Tipo de Gasto)
4.2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 62Administrativa
4.2.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación 63Funcional (Finalidad y Función)
4.2.2.5 Endeudamiento neto 64
4.2.2.6 Intereses'de lo deudo 65
4.2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal 66
4.2,3 información Programático
4.2.3.1 Gasto por Categoría Programática 67
informe de Avance de Gestión Financiera 68
00004
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ÍNDICE
Contenido Página
5. Reportes:
5.1 Reporte de los obras y acciones asignados o autorizadas can cargo o 70las fuentes de financiamiento destinadas a los programas de Inversión(Anexo 5.1)
5.2 Reporte de ia obra revisada físicamente (Anexo 5.2) 71
5.3 Reporte del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones 73legales en la ejecución de las Obras Públicas o Servicios Relacionados(Anexo 5.3)
6. Evidencias en copias fotostóticas certificadas 74
7. Asientos de Ajuste Propuestos , 75
8. Informe sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales (Anexo 8.1 76y8.2)
9. Otra Información Financiera y Estadística que a Juicio del Auditor seo 80Significativa su Revelación
10. Indicadores paro Recursos Federales del Ramo General 33, FiSM-DF y 81FORTAMUN-DF (Anexo 10)
11. Informe de Auditoría del Desempeño:
Carátula 82
Intróducción 83
Informe de Auditoría del Desempeño 84
00005
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ÍNDICE
Contenido Página
11 .1 Evaluación del Control Interno (Anexo 10.1) 107
11.2 Seguimiento o las recomendaciones del Control Interno (Anexo 10.2] 112
11.3 Programo Presupuestario (Anexo 10.3) 113
1 1.4 Seguimiento a los recomendaciones del Programa Presupuestario 116(Anexo 10.4)
11.5 Informe de Auditoría del Desempeño (Anexo 10.5) 1171
12. Reporte delTrabajo de Auditoría (Anexo 13) 1 18
00006
Zárate Garda Paz & Asoc.j S.A. 5e C=v:® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Fiscales
Puebla, Fue., o 30 de moyo de 2017Oficio ZGP/AEP/C/3005/03/17
Dr. David Villanueva Lomelí
Auditor Superior del Estado de Puebla.
PRESENTE
CARTA DE PRESENTÁCION
Ei que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz, contador público
autorizado para dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por ei ejercicio
2016, del Despacho Zárate García Paz y Asociados, S.A. dé C.V. por medio del presente
hago entrega del Informe Final de Auditoría por ei periodo del 01 de octubre ai 31 de
diciembre de 2016 y Dictamen por ei ejercicio 2016, del organismo denominado Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla con clave ASP 90-119.
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zárate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
■ \\
itoi/ •CiP.C. y C.C.A.G. Jc^sé Manuel Zarate Paz
l Socio Director
JMZP/c /slc.*Registro ASP-098/16
00007-
Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue, | C.P. 72160 j Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] I www.despachozarate.com.mx
Independent Member of ,,,%r Geneva Group International
Zárate'García Paz & Asoc., S.A. de QV.
® Contadores Púbíicos^ Auditores y Abogados Fisca[es
Al Pleno del Instituto de Transparencia^ Accesoa lo Información Pública y Protección de DatosPersonales del Estado de Puebla.
PRESENTE
Hemos auditado los Estados e Información Financiera del Instituto de Transparencia,
Acceso a ia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla,
que comprenden'ios Estados e información Financiera: Contable, Presupuestaria y
Programática, que integran ia Cuenta Pública Anual por el ejercicio 2016; de
conformidad con lo dispuesto en ia Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.
Responsabilidad de ia Administración en relación con ios Estados Financieros
La Administración de 1a entidad es responsable de la preparación y presentación
razonable de ios Estados e información Financiera, de acuerdo con ios Normas
internacionales de información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental
y Ley de Fiscalización Supérior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla. Esta
responsabilidad incluye diseñar, impiementar y mantener el control interno en lo
preparación y presentación de ios Estados e información Financiera, que brinden ta
seguridad razonable de que se encuentren libres de errores de importancia relativa.
Responsabilidad dei Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados e información
Financiera con base en nuestra auditoría, misma que condujimos de acuerdo con ios
Normas internacionales de Auditoría, las cuales requieren que se cumpla con el código
de ética, así como que planeemos y desempeñemos lo auditoría para obtener una
seguridad razonable sobre si ios Estados e información Financiera están libres de errores
de importancia relativa.
00008
Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 | Tels. (01 222) [email protected] | [email protected] | www.despachozarate.com.mx
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Zíírate García Paz & Asoc^ S.A. de C.V.® Contadores Fúbíicos^ Auditores y Abogados Fiscaíes
Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias de auditoría
sobre los importes y lo informacíóh revelado en los Estados e Información Financiera:
Contable, Presupuestarla y Programático. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo lo evaluación de los riesgos de presentación errónea de
importancia relativo de los Estados e Información Financiero, yo seo debido o fraude o o
error. Al efectuar esos evaluaciones del riesgo, consideramos que con el sistema de
control interno establecido se alcanzaron los objetivos de lo entidad.
Asimismo, consideramos que lo evidencio de auditoría que hemos obtenido en nuestra
auditoría proporciona uno base suficiente, confiable, relevante y adecuado poro dar
nuestra opinión de lo auditoría efectuado.
Opinión
En mi opinión, los Estados Financieros e Intormoción Financiero del Instituto de
Transparencia, Acceso-o lo Intormoción Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, lo
situación financiera al 31 de diciembre de 2016, que comprenden los Estados e
Información Financiera Contable, Presupuestaria y Programático, de conformidad con lo
dispuesto en lo normotivldod aplicable, así como en lo Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas poro el Estado de Puebla, en los Normas Internacionales de
Auditoría y en lo Ley General de Contabilidad Gubernamental, de lo Cuenta Pública
Anual por el ejercicio 2016.
Puebla, Pue., o 19 de moyo de 2017.
ATENTAMENTE
Zárate Gcírcía Paz y Asociados, S.A. de C.V
C.P.C. y C.C.A.G. Jo e Manuel Zarate Paz
Socio Director
Registro ASP-098/-16
00009
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 |Tels. (01 222) [email protected] j [email protected] | www.despachozarate.com.mx
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Zarate García Faz & Asoc,/S,A. de CAÍ.INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
® Contabores Fúbíicos^ Auditores y Abogados Fiscales
INFORME DE AUDITORÍA
El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárate Paz, contador público
autorizado para dictaminar cuentas públicas de los sujetos de revisión por el ejercicio
2016, del Despactio Zárate García Paz y Asociados, S.A. de G.V., por medio del presente
me permito presentar el Informe Final de Auditoría por el periodo comprendido del 01 de
octubre al 31 de diciembre de 2016 y Dictamen del ejercicio 2016, derivado de lo revisión
que realizamos a los diferentes rubros de los estados financieros y presupuestóles, del
organismo denominado instituto de Transparencia, Acceso a ia Información Púbiica y
Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave ASP 90-119.
De la transición de Comisión para ei Acceso a ia información Púbiica y
Protección de Datos Personaies del Estado de Puebla (CAIP) al actual
Instituto de Transparencia, Acceso a ia información Púbiica y Protección
de Datos Personaies dei Estado de Puebia (iTAiP)
El derechio a la información se originó en un marco legal de nofmatividad, tiene como
fundamento el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derectios Humanos de 1948;
asimismo, el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "el
derecho o la información seró garantizada por el Estado", entre otros. Por ello, con motivo
de perfeccionar la materia de transparencia, el 7 de febrero de 2014, fue publicado en
el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y añaden diversas
resoluciones a la Carta Magna.
Uno de los referentes de esta reforma constitucional es la adición de la fracción VIII
del artículo 116 que decreta: "Las Constituciones de los Estados establecerón organismos
autónomos, especializados, Imparciales y- colegiados,, responsables de garantizar el
derecho de acceso a la Información y de protección de datos personales en posesión
de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidas por el artículo 6°
000010
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 j Coi. La Paz Puebia,Pue. | C.P. 72160 | Teis. (01 222) [email protected] j [email protected] | www.despachozarate.com.mx
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INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
de esta Constitución y io iey general que emita ei Congreso de lo Unión poro establecer
los bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derectio".
Por io anterior, el Congreso de lo Unión aprobó io Ley General de Transparencia y
Acceso o lo Información Pública, io cual fue publicado ei 4 de moyo de 2015 en el Diario
Oficial de lo Federación. Esto Ley tiene por objeto, de acuerdo coñ ei Artículo 1 ° de dicho
documento, "(...) establecer los principios, bases generales y procedimientos poro
garantizar el derecho de acceso o lo Información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, gobierno, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice
actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y ios Municipios".
Con respecto a lo enunciado, los organismos autónomos locales deberán ser
alineados conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública por io que en ei año 2016 se promulgó la Ley de Transparencia'y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, publicada en ei Periódico Oficial
del Estado el miércoles 4 de mayo de 2016, con ello se logran avances significativos para
la implementación del tema de la transparencia en ios órganos del Gobierno del Estado;
con ello se posiciona a la Entidad a ia vanguardia nacional en la defensa del derecho a
lo información. Para llevar a cabo esta nueva legislación se contemplaron las
recomendaciones realizadas por ei Instituto Nacional de Transparencia, Acceso o la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) por medio del Diagnóstico poro ia
Armonización de las Legislaciones Locales en materia de Transparencia y Acceso a la
Información.
Ahora bien, para armonizar ambas leyes, y con motivo del decreto del Honorable
Congreso del Estado por el que se expidió la nueva Ley de Transparencia, fue necesario
reformar la denominación de ia Comisión para ei Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (CAiP), por el ahora Instituto de
oooori
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla.j
Por todo lo anterior, en el Capítulo I del decreto, que corresponde al Título Tercero
encontramos las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso o la Información
Pública y Protección de Datos Personóles del Estado de Puebla, en específico en el
artículo 23 se enuncia la esencia del Órgano Garante, el cual refiere:
"El Instituto de Transparencia,. Acceso o la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Puebla es un organismo público autónomo.
Independiente, especializado, Imparcial, colegiado y de carácter permanente, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad para decidir sobre el ejercicio
de su presupuesto y determinar su organización interna; responsable de promover,
difundir y garantizar en el Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y la
protección de los datos personales en los términos que establezca la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la legislación de la materia y demás disposiciones
aplicables".
No obstante, el artículo décimo tercero transitorio, decreta que aun sin riiaber
efectuado la translcién de denominación^ la Comisión deberá atender todas las
obligaciones y funciones en correspondencia con lo nuevo Ley de Transparencia hiasta
dar por formalizada la nueva designación de dicho organismo, que o lo lefro dice: "Las
referencias que en esta Ley se. atribuyen al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se
entenderán hechas a la actual Comisión para el Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado, en tonto se realizan las modificaciones del
organismo garante estatal en materia de transparencia".
En cumplimiento a lo nueva legislación, se'llevó a cabo la actualización de
información fiscal del Insfituto descrito, o saber, el cambio de razón social ante el Servicio
000012
■ INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
/
de Administración Tributaria (SAI), el cual se formalizó y emitió en la ciudad de Puebla,
Puebla, el 02 de septiembre de 2016, sin embargo, en el mismo documento se evidencia
que el R.F.C. permanece con lo misma, nomenclatura, quedando como a continuación
se describe;
Datos de Identificación del Contribuyente
RFC: CAA12010QC4
Denominación/Razón Social: Instituto de Transparencia, Acceso a ia información Púbiica
y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia.
Después de realizar eP cambio de razón social, el Instituto se vio obligado o
comunicar ante las instancias competentes dicha modificación, entre ellas: a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y
Sociales del I.S.S.S.T.E.P., así como o la Dirección de Tesorería Dirección de Presupuesto y
Política Presupuestal y a la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto,
estos últimas pertenecientes a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de
Puebla.
Derivado de lo anterior, se efectuaron cambios en las políticas y procedimientos
administrativos en el interior del Instituto, abarcando, y para lo que compete a este
aportado, la actualización del Reglamento Interior, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla el 24 de noviembre de 2016, asimismo modificaciones a la estructura
orgánica, sin embargo y o pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla da al Organismo solo 6 meses poro los
modificaciones necesarias, a la fecha faltan las, adecuaciones al Manual de
Organización y a los Manuales de Procedimientos.
000013
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP.2016
Análisis de los Estados Financieros:
Cifras al 31 de diciembre de 2016 vs. Cifras al 30 de septiembre de 2016
Concepto
Cifras al 31 de diciembre de 2016 vs cifras ai 30 de septiembre de 2016
Cifras al 30
deCifras ai 31
dPorcentaje
PorcentajeVe diciembre
de 2016del rúbro
.. . representativoseptiembre j ,de 2016 !
ariaciónVariación en
porcentaje
ACTIVOS
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes $ 30,850,26 1.23% 5 104,661.16 3.93% -5 73,810.90 -70.52%.
Efectivo 0.007^ -5,000.00 0.19% 5,000.00 -100.00%
Bancos/Tesorería $30,850.26 1.23%. ; 99,661.16 3.74% -$ 68,810.90 -69.04%
Derechos a Recibir
Efectivo o Equivalentes820,238.08
•
32.71% 1,390,492.43 52.14% -s 570,254.35 -41.01%
Inversiones Financieras de
Corto Plazo$820,238.08 '32.71% 1,386,370.41 51.99% -$ 566,132.33 -40.84%
Deudores Diversos porCobrar a Corlo Plazo
$0.00 0.00% 4,122.02 0.15% $ --100.00% i
Total del Activo Circulante $ 851,066.34"
33.94% 5 , 1,495,153.59 56.07% -$ 644,065.25 -43.08%
Efectivo
■
5 851,088.34 5 1,486,031.57.
- 1,284,008.48 -42.73%
Activo No CirculanteT""" -
• ■
Bienes Muebles 51,492,323.98 ' „57.S1% 5 1,097,591.23 1 "' '62!99% 394,732.75.
35.96%
Mobiliario y Equipo deAdministración
$781,746.63 31.18% 454,406.25 17.04% 327,340.38 72.04%
Mobiliario y EquipoEducacional y Recreativo
, , „
$11,205.98 0.45% 11,205.98 0.42% - 0.00%
Vehículos y Equipo detransporte
$631,979.00 25.20% 631,979.00 23.70%-
0.00%
Maquinarla, Otros Equiposy Herramientas
$67,392.37 2.69%- 0.00% 67,392.37 100.00%
Activos Intangibles 175,492.13 7.00% 83,919.27 3.15% 5 91,572.86 109,12%
Software $166,346.69 6.63% 74,773.83 2.80% 91,572.86 122.47%
i Licencias $9,145.44■
0.36% 9,145.44 0.34% - 0.00%
; Depreciación, Deterioro y1 Amortización Acumuiabie -11,408.61 -0.45% 10,159.01 -0.38% -5 1,249.60 59.29%
j Depreciación Acumulada1 de Bienes Muebles -$5,420.40 -0.22% 4,781.76 -0.18% -$ 638.64 13.36%
¡ Depreciación Acumuladai de Activos Intangibles -$5,988.21 -0.24%
15,377.25 i -0.20% -$ '610.96 11.36%
i Total de Activo No
! Circulante5 1,656,407.50 66.06% 5 1,171,351.49 43.93% $ 485,056.01 41.41%'
j TOTAL DE ACTIVOS 1 5 2,507,495.84 100% S 2,666,505.08 100%-
159,009.24 -5.96% '
000014
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
I PASIVOS
Pasivo Circulonfe
Cuentas por Pagar a CortoPlazo
¡ Servicios Personales por: Pagar a Corto Plazo
; Proveedores por pagar a
I Corto Plazo
Retenciones yContribuciones por Pagar
i a Corto Plazo
! Total de Pasivos
I Circulantes
Pasivos No Circulantes
831,951,
$42,083,
$208,756
$581,112.
831,951.
96 I
,24 i
,53 í
19 I,i,
96 ;
! Total Pasivos No
i Circulor^tes
TOTAL DE PASIVOS
i HACIENDA PUBLICA/
I PATRIMONIOi Hacienda Prjblica /i Patrimonio Contribuido
i Aportaciones
I Total de Hacienda Príblicai / Patrimonio Contribuido
Hacienda Pública /Patrimonio Generado
Resultado del EjercidoI (Ahorro / Desahorro)
■ Resultado de Ejercidosj Anteriores
Total de Hacienda Pública
/ Patrimonio Generado
831,951.96
$1,136,010.36
$1,136,010.36
$495,035.74 ;
$44,497.78 (
539,533.52 |
100.00%
5.06%
25.09%
69.85%
100.00%
$ 225,036.47
51,685.75
5,432.47 I
100.00%
22.97%
606,915.49
9,602.51
2.41% i 203,324.06 •
■ r-
167,918.25 i
$ 225,036.47
74.62%
100.00%
413,193.94 i
p-
606,915.49 I
0.00% 0.00%
269.70%
-18.58%
3742.76%
246.07%
269.70%
0.00%
0.00%
100.00% $ 225,036.47 i 100% [ 606,915.49! 269.70%
67.80%
67.80%
1,136,010.36T"
1,136,010.36 !
46.53%
46.53% i - i
0.00%
0.00%
i TOTAL HACIENDA PUBLICAI/P/lTRIMONiq
TOTAL PASIVO Y
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
$ 1,675,543.8
S 2,507,495.84
"
29.54% 1,260,960.47 51.65%_
-$ 765,924.73 -60.74%
2.66% 44,497.78 1.82%
............
$ 0.00%
32.20% 1,305,458.25 53.47% - 765,924.73 -58.67% i1
100.00% $ 2,441,468.61 100.00% - 765,924.73 -31.37%
$ 2,666,505.08 - 159,009.24 -5.96%
La información Financiera, Presupuestal y Programático de manera Armonizada, lo CAIP
io empezó o emitir desde el mes de septiembre de 2014, y o partir del mes de septiembre
del ejercicio 2016 se emite y presenta ante los autoridades que compete bajo el nombre
de "Instituto de Transparencia, Ácceso a ia Información Pública y Protección de Datos
Personaies del Estado de Puebla".
000015
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
SI Razones Financieras
El instituto de Transparencia, Acceso o ia información Púbiica y Protección de Datos
Personaies del Estado de Puebla, es un organismo público autónomo, independiente
especializado, imparcial, colegiado y de carácter permanente, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinarse organización interna; responsable de promover, difundir y garantizar, en el
Estado y sus Municipios, el acceso a la información pública y protección de los datosI
personales en los términos que establezca la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla la legislación en la materia y demás disposiciones aplicables, donde
sus ingresos sólo provienen de los asignados al Eje 3 "Gobierno Honesto y al Servicio de ia
Gente", que es uno de los cuatro ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 201 1-2017, y
constituyen recursos públicos, aprobados por el Congreso del Estado mediante el
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2016; asimismo lo ministroción lo realizo el
Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Administración de acuerdo con
el Calendario Presupuestal.
Es difícil evaluar ia productividad y rentabilidad en términos financieros del Instituto, yo
que no persigue fines de lucro; sin embargo, d continuación, se presentan los principales
indicadores al 31 de diciembre de 2016 y sólo deben considerarse para fines o efectos
informativos.
CIFRAS DICIEMBRE 2016 CIFRAS SEPTIEMBRE 2016
RAZÓN FÓRMULA 1 IMPORTES FACTOR 2016 j IMPORTES FACTOR 2016
1-SolvenciaActivo Circulante $ 851,088.34
1.02$1,495,153.59
6.64Pasivo Circulante |$ 831,951.96 $ 225,036.47
2 - Liquidez (Capital de
trabajo)
Activo Circulante -
Deudores Diversos$ 851,088.34
1.02$1,491,031.57
6.63
Pasivo Circulante $ 831,951.96 $ 225,036.47
3.- Solidez (estabilidad
Financiera)
Pasivo Total $ 831,951.96
0.50
$ 225,036.47
0.09Hacienda Pública /
Patrimonio$1,675,543.88 $2,441,468.61
4 - ApaiancamientoPasivo total $ 831,951.96
0.33$ 225,036.47
0.08ActivoTotal $2,507,495.84 $2,666,505.08
000016
.INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
SOLVENCIA: Esta rozón financiero mide lo tiobiiidod del Instituto poro satisfacer sus
obligaciones o corto plazo, lo relación óptima es de 2 pesos de activo por 1 peso de
pasivo; en este sentido, podemos decir que aun cuando el Instituto puede htocer frente
o sus obligaciones, ésto se presenta de formo limitado, yo que por codo peso de deudo
el ITAIP cuenta con solo 1.02 pesos poro tiocer frente o sus compromisos, factor muy
diferente al reflejado en el trimestre anterior que fue de 6.64 pesos; lo diferencia se debe
principalmente al cierre del ejercicio donde lo mayoría de los recursos yo fueron
ejercidos; y al aplicar lo prueba de Liquidez con cifras o diciembre, se obtiene el mismo
coeficiente de 1.02 esto obedece a que al 31 de diciembre no existen derechos a recibir
por concepto de "Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo", el razonamiento mide la
capacidad del Instituto para cubrir sus obligaciones de manera inmediata con los
recursos disponibles, la relación óptima es de 1 peso de activo circulante por 1 peso de
pasivo circulante, que, como se dijo, se consideran sólo los conceptos de inmediata
realización, en consecuencia el resultado nos Indica que para pagar cada peso de
deuda el ITAIP cuenta con 1.02 pesos disponibles para hacerle frente a los pasivos
adquiridos.
ESTABILIDAD FINANCIERA: Este razonamiento nos indica la proporción de la participación
de financiamiento de terceros en el Patrimonio; lo cual muestra que por cada peso de
Patrimonio del Instituto es financiado con 0.50 pesos por terceros, que es mayor, al
reflejado a septiembre de 2016, que fue de 0.09 por cada peso.
APALANCAMIENTO: En el apalancamiento, los factores determinados indican que cada
peso de activo fue financiado de forma-externa al mes de diciembre en $0.33, lo cual es
mayor al reflejado en septiembre, que fue de $0.08, ambos del mismo ejercicio fiscal 2016,
00017
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
ACTIVO
Los bienes y derechos, incluyendo el disponible, el mobiliario, el equipo de cómputo, los
vehículos y demás bienes muebles al servicio del instituto, se cuantifican en $2,507,495.84
al cierre del ejercicio 2016, cifra que se conforma por recursos controlados e identificados
de los que se esperan beneficios económicos y sociales fufuros, derivados de operaciones
ocurridas en el pasado, que han afectado económicamente al Instituto, algunos a corto
plazo y otros a plazos mayores de doce meses, los cuales se encuentran reflejados como
Activo en el Estado de Situación Financiera, dividido como se marca en los Lineamientos
emitidos por el Consfejo Nacional de Armonización Contable (COÑAC), es decir, en
Activo Circuiante y Activo no Circulante con importes de $851,088.34 y $1,656,407.5Q, ello
representa el 33.94% y 66.06% respectivamente, porcentajes en referencia al total del
activo del Instituto.i
SActivo Ci rcu lante
En el Activo Circuiante, como ya se mencionó, refleja un saldo de $851,088.34 y está
integrado por el disponible en Bancos e inversiones Financieras a Corto Plazo, al
comparar esta cifra con el saldo mostrado en los Estados Financieros a septiembre de
2016, resulta una diferencia de $644,065.25 equivalente a una disminución del 43.08%;
variación debido al cierre del ejercicio, donde la mayoría del presupuesto asignado,
incluyendo las ampliaciones liquidas recibidas están ejercidos, incluso el saldo del
disponible se encuentra comprometido para el pago de los pasivos registrados.
ACTIVO CIRCULANTE
.$1.495,153.59
$1,600
.$ 1.4CX)
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200,
,000.00
,000.00
.000.00
,000.00
,000.00
,000.00
,000.00
,000.00
$-
$651,088.34 VARIACION
•$644,065.25
^ VARIACIÓN 6N%:
CIFRAS AL 3 1 DE CIFRAS AL 30 DE
DICIEMBRE DE 201 6 SEPTIE/vABRE DE 2016
00018
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
El región referente al efectivo manejado bajo el concepto de fondo fijo por lo
Subdirección de Recursos Humanos y Financieros por un monto de $5,000.00 otorgado
con la finalidad de que la Unidad Adminisfrafiva'pueda disponer de dinero en efectivo
qué le permita agilizar el trámite de,pagos y obligaciones no previsibles y urgentes, que
por su bajo importe no pueden pagarse de forma regular con cheques nominafivos, fue
reintegrqdo en su totalidad al cierre del ejercicio por lo que se muestra sin saldo al 31 de
diciembre de 2016.
EFECTIVO
S5.000.00
54,000.00
$3,000.00
$2,000.00
51,000.00
50.00
50.00
. 55,000.00
'fr %ií'*» i
r-'.i!
VARIACIÓN-$5,000.00
VARIACIÓN EN %:-100.00»
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2016 2016
Las asignaciones Presupuéstales de los recursos públicos, aprobados por el Congreso
Local mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que el Ejecutivo Estatal, a través de
la Secretaría de Finanzas y Administración, que en un principio fueron aprobados pora la
Comisión y ahora son designados al Instituto de Transparencia, Acceso a ia Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, es de $1 1,725,322.00 más
ampliaciones presupuestóles liquidas por $1,880,149.30 obteniendo un total de
$13,605,471.30 monto al que se suman los rendimientos bancarlos obtenidos durante el
ejercicio por $35,540.50 obteniendo así un presupuesto modificado por $13,641,01 1.80;
números coincidentes tanto en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestóles como en el
Estado de Actividades, ambos del mes de diciembre de 2016.
00019
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Dichos recursos son administrados en dos cuentas bancarias, que son operados por ei
Grupo Financiero Banorte y Scotiabünk inverlat. Al confrontar el saldo de ambas cuentas
por un total de $30,850.26 al 31 de diciembre de 2016 con el mismo rubro d septiembre
del mismo año, se obtiene una variación negativa del 69.04% equivalente a la cantidad
de $68,810.90; el saldo de Bancos es parte de los recursos con los que cuenta el ITAIP para
hacer frente a las obligaciones adquiridas.
bancos/tesorería
$99,601.16
$100,0.00.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$30,850.26
VARIACIÓN
-$68,810.90
VARIACIÓN EN
%:
-69.04%
iiii
CIFRAS AL31 DE DICIEMBRE CIFRAS AL30 DE SEPTIEMBRE
DE2016 DE2016
El Órgano Garante tiene como política colocar en Inversiones Financieras a Corto Plazo
el disponible no comprometido, al 31 de diciembre de 2016 éstas fueron trasferidas a los
Inversiones Temporales (hasta 3 meses) dentro del rubro de efectivo y equivalentes, con
un saldo de $820,238.08; el propósito de las inversiones es generar una plusvalía, la cual
se registra en la cuenta contable 4159-1 'Rendimientos de ia inversión" y en comparación
con el trimestre inmediato anterior, se detecta una disminución en las mismas de un
40.84% equivalente a $566,132.33
00020
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
$1,386,370.41
$820,238.08VARIACIÓN
-$566,132.33
VARIACIÓN EN %:
-40.84%
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBREDE 2016 CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Al 31 de diciembre de 2016 en los Estados Financieros de Instituto no existen "Deudores
Diversos por Cobrar a Corto Plazo", el saldo a septiembre del' mismo año fue de $4,122.02
movimiento originado desde el mes de moyo por reintegros al personal del ITAIP,'
derivados de la realización del evento denominado "Taller sobre Lineamientos y Criterios
para la Publicación de Obligaciones de Transparencia.
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$4,122.02
$4,000.00
$3,000.00
$2,000.00
$1,000.00
$-
ífK
WcXÍV.
Wé
VARIACION
-$4,122.00
VARIACIÓN EN%:
-100.00%
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CIFRASAL30DE SEPTIEMBRE DE
2016
00021
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
S Actívo No Ci rculante
En cuanto oí Activo no Circulante, que equivale al 43.93% del total del activo, éste se
constituye por el conjunto de bienes propiedad del ITAIP, sin el propósito de venta,
sumando al 31 de diciembre la cantidad de $1,656,407.50; cifra que representa las
adquisiciones realizadas y registradas en el "Patrimonio" en ejercicios anteriores; este
monto se ve disminuido por las Depreciaciones y Amortizaciones que al mes de diciembre
acumulan la cantidad de $11,408.61 de ello se obtiene un saldo de $1,171,351.49; el cual
se integra como sigue; ' ' .
BIENES MONTO
PORCENTAJE RELATIVO
AL ACTIVO NO , :
CIRCULANTE
MOBILiARIO Y EQUiPO DE ADMiNiSTRACIÓN $781,746.63 47.20%
vehículos y EQUiPO DETRANSPORTE $631,979.00 38.15%
SOFTWARE $166,346.69 10.04%
MAQUiNARIA, OTROS EQUiPOS Y HERRAMiENTAS $67,392.37 4.07%
MOBILIARIO Y EQUiPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $11,205.98 0.68%
LICENCIAS $9.145.44 0.55%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES- -$5,420.40 -0.33%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -$5.988.21 -0.36%
TOTAL DB'ACTIVP NO CIRCULANTE! $1,656,407.50 .ioo'.oo% ■ .
La cifra de $1,656,407.50 incluyen las compras realizadas en el último trimestre del año, los9
cuales se adlnirieron al activo por un total de $486,305.61 siendo las siguientes:
1241.3*5151 Equipo d« cómputo y d« ttcnologfas do la ihlormación' - . •' '..Total Corrpros.
Mes de Adquisición Concepto Voloí de Adquisición
Octubre Roulers $5,336.00
DiciembreEquipo de computo y
Scanner$289,292.38
Total compras de Equipo de córrputo y de tecnologías de la Inlormaclón $294,628.38
1241'-]-5111 Mueblesdo.pficlna.y Estqniorfd
Mes de Adquisición Concepto Valor de Adquisición
Diciembre Mobiliario poro oficina $32.712.00
Toiai compras de Muebles de Oficina y Estanierlo $32,71 ZOO
1244:4-54¿1 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos
Mes de Adquisición Conceplo Vclof de Adquisición
DiciembreAdquisición de no-
breoks, y discos duros$67,392.37
Totoi connpras de Equipos de generación elécirico. aparatos y accesorios eléctricos $67.39Z37
1251-5911 Software ■
Mes de Adquisición Concepto Volof de Adquisición
Diciembre Software $91.572.86
Tola! conpros de Software $91,572.86
• L-' Gron total - ' . , $486,305.61
00022
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
En el ejercicio 2016 la Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
ascienden a $11,408.61, misma cifra también afecta al gasto en las subcuentas 5515-1 y
5517-1; no obstante, las Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
que corresponde al mes de diciembre suman $6,861.45; los cuales no se registraron en el
mes correspondiente, por lo que se reflejan hasta el ejercicio 2017
ÜPasivo Ci rculante
Al 31 de diciembre del 2016, las deudas contraídas por el Instituto ascienden a
$831,951.96; detectando un aumento de $606,915.49 equivalentes a un 269.70%; esto en
comparación al 30 de septiembre del mismo año donde se reflejó un saldo de $225,036.47
$900,000.00
$800,000.00
$700,000.00"
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
PASIVO CIRCULANTE$631,951.96-^•
CIFRAS AL 31 DE DICIE/vIBRE DE
2016
.$225,036.47,
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
, 2016
VARIACIÓN
$606;915.49
- VARIACION EN %;
269.70%
Las deudas corresponden en su mayoría a las "Retenciones y Contribuciones por Pagar a
Corto Plazo", cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es de $581,112.19; esto equivale al
69.85% del total del pasivo circulante y representa el monto de los retenciones
efectuadas por concepto de I.S.R. por sueldos y salarios. Impuesto sobre nóminas, cinco
al millar e I.S.S.S.T.E.P. cuota trabajador y su liquidación se prevé realizar en un plazo menor
o doce meses.
00023
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
En lo concerniente a los proveedores, que representan obligaciones del 25.09% y se
totaliza en $208,756.53, monto que corresponde al adeudo con "Zimago Computación,
S.A. de C.V."; "Impresos Angelópolis S.A. de C.V." y "OFI Espacio, S.A. de C.V."
Por otra parte, se localizan las deudas contraídas por los Servicios Personales por Pagar
con un .monto de $42,083.24 equivalente al 5.06%, cifra que corresponde a las
Aportaciones al Sistema para el Retiro, cabe mencionar que los porcentajes antes
mencionados se describen en'relación al total del pasivo al 31 de diciembre de 2016.
PASIVOS CIRCULANTES
RETENGIONES^Y.-.
CONTRIBUCIONES '
■ -ROR PAGAR-A ' •
• ■ CORTO PLAZO/;$58i;il2.1-9..:ó9.85%
SERVICIOS
PERSONALES POR
PAGAR ACORTO
_ PLAZO, $42,083.24,5.06%
PRO^/EEDORES POR
PAGAR A CORTO A
CORTO PLAZO.$208,750.53 , 25.09%
IS Hacienda Pública / Patrimonio
La Hacienda Pública del Instituto se contabiliza mediante la distribución en Patrimonio
Contribuido que representa un 67.80%, y en Patrimonio Generado que corresponde al
32.20% con importes que al cierre del ejercicio 2016 reflejan $1,136,010.36 y $539,533.52
respectivamenfe y se totaliza en $1,675,543.88; es importante mencionar que el
Patrimonio Contribuido fue capturado en su momento a valor histórico y representa las
adquisiciones de bienes muebles realizados hasta antes del proceso de Armonización
Contable.
00024
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIOGENERADO,
$539,533.52, 32,20%
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO,'
$1,136,010,36,67,80%
El resultado contable de la gestión, respecto de los Ingresos y otros beneficios y gastos y
otras pérdidas, generó un ahorro acumulado al 31 de diciembre de 2016 de $495,035.74
que representa el 29.54% en referencia al total del Patrimonio, mismo que se muestra
tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Actividades.
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)
$1,400,000.00
$1,200,000,00
$1,000,000,00
$800,000,00
$600,000,00
$400,000,00
$200,000,00
$495,035,74
CIFRAS AL31 DE DICIEMBREDE
2016
$1,260,960,47
iiilililill
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2016
VARIACIÓN
-$765,924.73
VARIACIÓN EN%:
-60.74%
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, también cuenta con un Resultado de Ejercicios
Anteriores por un monto de $44,497,78; cifra que permanece durante todo el ejercicio
2016 y representa un 2.66% del total de la Hacienda Pública del Instituto.
00025
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Ingresos y Otros Beneficios y Gastos y Otros Pérdidas
Cifras del 01 de enero oí 31 de diciembre de 2016
151 ingresos y Otros Beneficios
Lós fondos recaudados por la anterior Comisión y ahora por el Instituto de Transparencia,
Acceso a ia información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla,
provienen de los asignados en ia fracción III del artículo 6 capítulo II "Clasificaciones del
Presupuesto", que pertenece al Título segundo de la Ley de Egresos del Estado de Puebla
para el ejercicio fiscal 2016, y se registran de forma contable en la cuenta denominada
"Transferencias internas y Asignaciones del Sector Público", en específico a lo subcuenta
"Subsidio"; además se tienen "Otros Productos que Generan ingresos Corrientes"
presentados en la Balanza de Comprobación en la subcuenta "Rendimientos de ia
Inversión", siendo éstos las ganancias de las cuentas productivas.
En el periodo que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, los ingresos y
otros beneficios suman la cantidad de $13,641,011.80; de este importe ios "Subsidios"
representan el 99.74% con la cantidad de $13,605,471.30 y los "Rendimientos de la
Inversión" equivalen sólo al 0.26% con un monto de $35,540.50; las cifras antes
reterenciadas incluyen las ministraciones extraordinarias que el Órgano Garante gestionó
ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por un monto de
$1,880,149.30; estas ampliaciones fueron para cumplir en tiempo y tormo las obligaciones
del Instituto mencionadas en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información
Pública del Estado de Puebla, publicada el 04 de mayo del año 2016.
00026
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
SUBSIDIO.
$13.605.471.30.
99.74% -
CUENTAS DE INGRESOS Y
OTROS BENEFICIOS
\ RENDIMIENTOS DE LA
'v INVERSIÓN, $35,540.50,0,25%
El Techo Presupuesta! expuesto en el calendarlo autorizado por la Secretaría de Finanzas
y Administración del Estado, pora el ejercicio 2016 es de $1 1,725,322.00; el cual se
encuentra rebasado por lo cantidad de $1,880,149.30 debido a las ampliaciones
presupuestóles, mismas que se recibieron en su totalidad antes del cierre del ejercicio
2016.
13 Gastos y Otras Pérdidas
En relación con los Gastos y Otras Pérdidas asentados en el Estado de Actividades al 31
de diciembre de 2016, se registra un total de $13,145,976.06 de los cuales en su mayoría
pertenecen a los Gastos de Funcionamiento, respecto de la segregación por Grupo, de
lo totalidad de gastos se tienen los siguientes montos y porclentos integrales:
Monto ::;-A .7'F V Pórciehtbílntégral i
Gastos de Funcionamiento $ 13,139,103,26 99,95%
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 6,872,80 0,05%
Totai $ 13,145,976,06 100,00%
Referente a los ya citados Gastos de Funcionamiento, que al 31 de diciembre de 2016
suman la cantidad de $13,139,103.26, éstos se integran por lo ejercido en los siguientes
capítulos: el más representativo es el capítulo. 1000, "Servicios Personaies", con el 80.29%
que equivale a $10,549,590.29; el 1.96% con un monto de $256,946.98 pertenece al
00027
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
capítulo 2000, "Materiales y Suministros"; y por último, el 17.75% que constituye lo cifro de
$2,332,565.99, correspondiente al capítulo 3000, "Servicios Generales".
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
/ . SERVICIOS .V
^ PERSONALES',:
$10,549,590:2980 29%
MATERIALES Y
SUMINISTROS,
$256,946,98,/ 1.96%
SERVICIOS
GENERALES,
.$2,332,565.99,1 7.75%
Los egresos mostrados en el Estado de Actividades difieren de los reflejados en el Estado
Analítico del Ejercido del Presupuesto de Egresos, la diferencia se atribuye a ios
movimientos contables no presupuestóles, en específico a las depredaciones y
amortización del presente ejercido fiscal por un monto de $6,872.80; y a los movimientos
presupuestóles no contables porque conciernen o los adquisiciones de activo fijo por un
monto de $486,305.61; por ello el Presupuesto Devengado al 31 de diciembre
corresponde a un monto de $13,625,408.87; de los cuales se conoció que sólo
$13,305,243.84 fueron efectivamente pagados y se provislonan $320,165.03 .
' 4 : ebnGiliación Cípritábié-Pi^süpuestat '444 ; , - j .
Gasto en Estado de Actividades $13,145,976.06
(-)Estimaciones, depreciacíohes, deterioros,
obsolescencia y amortizaciones6,872.80
(+) Gasto de Capital (Adquisición de Activo fijo) 486,305.61
Gasto Devengado en el Estado Analítico del
Ejercicio Presupuesto de Egresos$13,625,408.87
00028
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Con el propósito de agregar información pertinente ai rubro de ios Egresos, a
continuación, se muestra ei porcentaje integral que resulta de aplicar la Clasificación por
Objeto del Gasto [Capítulo y Concepto).
GASTOS Y OTRAS PE'RDIDAS POR CAPÍTULO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
$256,946.981.76%
SERMCOS
GENERALES.$2,332,565.99
13.24%
OTROS GASTOS Y
PÉRDIDASEXTRAORDINARIAS.$6,872.60.0.07% •
Ei total del capítulo 1000 "Servicios Personoies", asciende a la cantidad de $10,549,590.29;
cifra que se conforma,- sobre todo, por ei pago por concepto de "Remuneraciones
Adicionaies y Especiales" por $5,625,967.51 (53.33%) y "Remuneraciones ai Personal de
Carácter Permanente" con un monto de $3,754,711.37 (35.59%); además de ios "Pagos
por Seguridad Social" que suman $834,903.70 (7.91%), lo referente a "Otras Prestaciones
Sociaies y Económicas" le corresponden $265,612.96 (2.52%), y por último se encuentran
ios gastos por "Remuneraciones al Personai de Carácter Transitorio" con un importe de
$68,394.75 (0.65%).
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES
ADICIONALES Y
ESPECIALES.
5.625.967.51.53.33ro_PAGOS POR
SEGURIDADSOCIA,
634,903.70,7.91%
1 -n- r-^r-r-^íREMüHERAGIONESí^ ^ 1^/''\^ y (ALPERSONALDE ^ j VPRESTAGIONB
"V i' ,íc/Srácter * sociaies y¡Y SPERMAMENTE)-' S ' Tj» ECONÓMICAS,
f 3 754 711 37 35 59% 265,612.96.2.52%
REMUNERADIONES^y. '
PERSONALDECARACTER
TRANSITORIO.66.394.75.
0.65%
00029
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
El capítulo 2000, "Materiales y Suministros", al 31 de diciembre de 2016 refleja un saldo de
$256,946.98, el cual se integra de la siguiente manera: en "Materiales de Administración,
Emisión de documentos y Artículos Oficiales", encontramos un monto de $11 1,462.91
equivalente al 43.38%; la subcuenta "Combustibles, Lubricantes y Aditivos" le atañe el
40.10% con un total de $103,041.30; el renglón de "Herramientas, Refacciones y
Accesorios Menores" le concierne el 10.61% con un importe de $27,262.07; a los
"Alimentos y Utensilios" les corresponden $13,399.38 (5.21%) y las subcuentds con menor
relevancia son las de "Materiales y Artículos de Construcción y de reparación", así como
"Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio" con cantidades de $1,774.66 y
$6.66 respectivamente, esto representa un total del 0.70% del total del capítulo 2000.
MATERIALES Y SUMiNÍSTROS
' PRODUCTOSQUIMICOS,
FARMACÉUTICOS YDE LABORATORIO,
$6.66,0.01%
MATERIALES Y
ARTÍCULOS DECONSTRUCCIÓN Y —DE REPARACIÓN,$1,774.66,0.69%
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
ADITIVOS,$103,041.30,
40.10%
ALIMENTOS Y
UTENSILIOS,
$13,399.38,5.21%
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y
ACCESORIOS
MENORES,
$27,262.07, 10.61%
MATERIALES DE
ADMINISTRACIÓN,EMISIÓN DE
DOCUMENTOS Y
ARTÍCULOSOFICIALES,
$111,462.91 ,43.38%
Aunado a lo anterior y refiriéndonos a los gastos concentrados en el capítulo 3000,
"Servicios Generales", por un total de $2,332,565.99, corresponden de éste: el 41.37% a
"Servicios Básicos" con un importe de $964,898.81; la cantidad de $618,576.20, que
représente el 26.52%, compete a "Servicios de Arrendamiento"; el porcentaje de 13.41%,
representado por la cantidad de $312,905.4, pertenece a "Otros Servicios Generales"; el
9.25%, que equivale a un Importe de $215,844.62, le corresponde a "Servicios
Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios"; la cuenta de "Servicios de
00030
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación" con un porcentaje de 4.20%,
equivale a $97,986.82; referente a los "Servicios Oficiaies" encontramos que le concierne
un porcentaje de 1.83% que traducido en pesos son $42,649.88; los "Servicios Financieros,
Bancarios y Comerciales" le corresponden un monto de $37,219.32 con un porcentaje
del 1.60%; y por último, ios renglones de "Servicios de Trasiadado y Viáticos", así como
"Servicios de Comunicación Social y Publicidad" con importes de $32,471.82 y $10,013.12
representan el 1.39% y el 0.43% respectivamente del total de este capítulo.
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS PROFESIONALES, SERVICIOSCIENIÍFICGS Y TÉCNICOS Y
OTROS SERVICIOS, $215,844.02 dANCAMOS Y„ COMERCIALES,
p7.219.32. 1.60%
SERVICIOS DE INSTALAaÓN.REPARACIÓN. MANTENIMIENTO Y
• CONSERVACIÓN. .$97.986.02.4.20%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL Y PUBUCIDAD. $10,013.12\ .0.43%
XSERVIDOS DE TRASLADO Y\ SERVIDOS DE TRA5LAL
OTROS SERVICIOS
GENERALES.
$312905.40. 13.41%
N/IÁTICOS. P2471.62.
-SERVIDOS OFICIALES.
$42,649.00. 1.03%
1.39%
Cabe mencionar que al cierre del ejercicio 2016 no se identifican erogaciones realizados
en el Capítulo 4000, "Transferencias, i^signaciones. Subsidios y Otras Ayudas".
Notas a los Estados Financieros
El Insfifufo de Transparencia, Acceso o lo Información Pública y Profección de
Datos Personales del Estado de Puebla presenta información Financiera,
Presupuesfal y Programófica Armonizada, según lo Esfoblecido en el Ley General
de Contabilidad Gubernamental.
00031
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
• En el Informe de Avance de Gestión Financiera, incluido en el presente
documento, se muestran los Importes acumulados de los ingresos y egresos
recaudados y ejercidos respectivamente al 31 de diciembre de 2016; sin embargo,
el desglosado sólo abarco los meses del cuarto trimestre, no obstante, se tiene
documentado,' revisado y cotejado con las cifras reflejadas en los Estados
Presupuestóles de todo el ejercicio.
• Derivado del cambio de denominación social, en cumplimiento con lo Ley de
Transparencia y Acceso o la Información Pública del Estado, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 4 de mayo de 2016, el Instifuto,
solicitó o lo Secretaría de Finanzas, mediante oficio CÁIP-CGA/060/2016, qué los
recursos asignados a 1a anterior clave presupuestal fueran transferidos a una
nueva, siendo la: 072.0TIP.1.08.004.G002.5.1.4 15
• Las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), no se suman al rubro de Efectivo y
Equivalentes en el Estado de Situación Financiera: se encuentran reflejadas en los
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.
Legalidad:
De los contratos proporcionados y celebrados por la hasta entonces Comisión para ei
Acceso a ia intormacióri Púbiica y Protección de Datos Personoies dei Estado, se constató
que estos fueron formalizados con diversos proveedores, todos signados por el Mtro. José
Luis Javier Fregóse Sánchez, en su entonces carácter de Comisionado Presidente.
De dichos Instrumentos Jurídicos se derivan obligaciones económicas para el Organisrno,
cabe mencionar que en el cuarto trimestre se suscriben nuevos contratos; los cuales son
descritos o continuación, además se da seguimiento a los ya detallados en el Informe
Inmediato anterior, con lo finalidad de constatar el cumplimiento en tiempo y formo de
las obligaciones en ellos establecidos.
00032
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 201 é
Contratos:
La anterior Comisión para ei Acceso a ia información Púbiica y Protección de Datos
Personaies.dei Estado, celebró contratos con los siguientes Proveedores "Hava Nohema
Martínez Navarro", "Marimoni Operadora de Servicios, S.A. de C.V.", "Aios Administración
de Servicios, S.C,", "VRJA Mantenimiento integral, S.A. de C.V.", "Grupo Empresarial
Mexicano en Telecomunicaciones, S.A. de C.V." y con esto Firma que estuvo o corgo de
lo Auditorio de lo Cuento Público 2016, los cuoles se encuentren publlcodos en el sitio
oficlol que corresponde .o lo siguiente dirección electrónico: http://ltolpue.oro.mx/
tronsporenclo/ProcedImlentos de odludlcoclon.html
Con lo finolldod de constotor el cumplimiento de los mismos, se cotejaron los 'registros
contobles con ios obligaciones controídos en los Instrumentos jurídicos, con ello se obtuvo
que del Contrato de Arrendamiento, del Inmueble ubicodo con número cuotro mil
trescientos uno de lo prlvodo 7 "A" Sur del trocclonomlento "Alpho Dos", sede del Instituto,
celebrodo con lo C. Nohemo Novorro Ferio, se concluyó que se cumplió o cobolldod
con lo poctodo en el controto; el registro se encuentro osentodo en lo cuento contoble
5132-3221 denominodo' "Servicios de Arrendomlento" y ol 31 de diciembre de 2016 se
pogó efectlvomente $612,480.00
MES
IMPORTE
DÉI" '
ARRENDAMIE
NTO
LV.A.
IMPORTE DE
LA RENTA
CON I.V.A.
LS.R.
RETENIDO
POR
CONCEPTO
DE
arrendamiE
NTO
IMPORTE DE
LA RENTA
MENOS
RETENCIÓN
DE LS.R.
5% AL
MILLAR
' TOTAL
MENSUAL
ENERO $44,000.00 $7,040.00 $51,040.00 $4,400.00 $46.640.00 $220.00 $46,420.00
FEBRERO 44,000.00 7.04g.00 51,040.00 4,400.00 46.640.00 220 46,420.00
MARZO 44,000.00 7,040.00 • 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00
ABRIL 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00
MAYO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00
JUNIO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00
JULIO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00
AGOSTO 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46.420.00
SEPTIEMBRE 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4.400.00 46,640.00 220 46,420.00
OCTUBRE 44,000.00 7,040.00 51,040.00 4.400.00 46,640.00 220 46,420.00
NOVIEMBRE 44,000.00
44,000.00
7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00
DICIEMBRE 7,040.00 51,040.00 4,400.00 46,640.00 220 46,420.00
$84.480.00 $612,480.00 $5Z800.0ÓTOTAL $528,000.00 $559,680.00 $2,640.00 $557,040.00
00033
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Ahora bien, refiriéndonos oí Contrato de Prestación de Servicios celebrado con Marimoni
Operadora de Servicios, S.A. de C.V., el cuo! es un contrato abierto que tiene por objeto
de proporcionar a la anterior Comisión y al ahora instituto, el combustible necesario paro
el tuncionamiento y operación del parque vehicular del Organismo, se conoció que al
cierre del ejercicio 2016 se ha pagado un total de $98,900.00 en compra de combustible
a favor del proveedor, dicha cantidad' se encuentra registradq en la balanza de
comprobación del Órgano Garante.
En cuanto al' contrato celebrado con el proveedor "Aios Administración de Servicios,
S.C.", se conoció que la vigencia del instrumento jurídico sólo abarcó del 01 al 31 de enero
de 2016, por lo que dicho contrato ya venció; en cuanto al pago, éste se realizó de
acuerdo con lo pactado.
Haciendo referencia al contrato celebrado con "VRJA Mantenimiento integral, S.A. de
C.V.", se registran los pagos, según lo estipulado en el instrumento jurídico, en la cuenta
contable 5135-3581 denominada "Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación", por un monto mensual de $5,626.00 de febrero a diciembre de 2016.
Durante el último trimestre del ejercicio 2016, el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla llevó a cabo
la adquisición de bienes muebles, así como de servicios para la operatividad del Instituto,
la mayoría se realizaron mediante cohtratos pedidos, avalados y signados por la
Coordinación General de Administración, a continuación, se enlistan algunos de ellos:
00034
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
^''Fteha da
tndtación
^ ^ r V- ;
"Grupo Empresarial Mexicano en
Telecomunicaciones. SA de C.V."
Hosting INFOMEX Apllcattvo. 100 Gb. Hostlng
INFOMEX Base de datos. lOOGbMS SOL Server14/11/2016 43980, 43981 02/12/2016 $ 497.273.90
Impresos Angelópolls S.A. de C.V. impresiones 14/1 1/2016 CAIP 073-2016 02/12/2016 $ 55',598.00
"Grupo Empresarial Mexicano en
Telecomunicaciones, S.A. de C.V."Hostlng 20 Gb 11/11/2016
43928, 43978,
4397902/12/2016 $ 263.851.51
Offi Espacio S.A. de C.V. Escritorios bala con lateral 11/11/2016 CAIP 063-2016 01/12/2016 $ 32.712.00
Infortime S.A. de C.V.Nobrealc para equipo de SITE, Microsoft Windows
Server Estándar 2016 (Software)11/11/2016 CAIP 064-2016 01/12/2016 5 81.168.03
Computadoras Metacentro S.A.
de C.V.Computadoras de escritorio 11/11/2016 CAIP 06S-2016 01/12/2016 $ 198.847.20
ZImago Computación S.A. de C.V.Servidor de desarrolb y pruebos. Microsoft 2016
(Software)11/11/2016 CAIP 066-2016 01/12/2016 $ 101.722.72
David Jonothan Hernández
Sánchez
Software de control documental, gestión y
administración de documentos digitalizados
(multiusuarlo)
11/11/2016 CAIP 068-2016' 01/12/2016 $ 37.000.00
Contingencias:
Es conveniente mencionar que los candados implementcdos en lo operctividad del
Organismo se manifiestan sin riegos, puesto que a la fecha se puntualiza lo siguiente;
1 . En el ejercicio 2016, no se tiene conocimiento de que algún funcionario hayo
causado daño patrimonial o se hayan presentado situaciones de negligencia,
tampoco se han iniciado procedimientos administrativos o constancias de hechos
y/o denuncias penales.
2. Además, se nos informa que en el ejercicio 2016 no se tiene conocimiento de algún
indicio de fraude dentro de los operaciones financieras del Órgano.
3. En lo que respecta a la Delegación de facultades a subalternos, se tiene que con
fecho 02 de diciembre de 2016, ante la fe del Notario Público Número 40 de lo
Ciudad de Puebla, se otorgó al Titular de la Coordinación General Jurídico del
00035
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Instituto Poder General poro Pleitos y Cobranzas, acto que se registró en el volumen
■220 del Instrumento 18904. ^
4. También tracen de nuestro conocimiento mediante oficio iTAiP-CGJ/0272017
emitido por la Coordinación General Jurídica que se interpuso un juicio en contra
del Instituto, con tecina 19 de diciembre de 2016 con el expediente numero
2177/2016-il; interpuesto por el C. Carlos Ernesto Aroclne Aguilar, esto debido o la
inconformidad con la resolución el cual aún se encuentra en trámite.
Armonización Contable
La Armonización surge de la necesidad de contar con información comparable y
consolidada en materia financiera, económica y presupuestal en ei sector
gubernamental. En la Comisión se inició el proceso de armonización desde ei ejercicio
2014 consolidándose en 2015, sin embargo, por los cambios en lo legislación en materia
de Transparencia ahora será ei instituto de Transparencia, Acceso o lo Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, quien dará continuidad
al proceso de Armonización Contable, haciendo lo pertinente paro cumplir con las
disposiciones emitidas por el Consejo Nocional de Armonización Contable (COÑAC); los
pendientes a la fecha son:
• Emitir el estado denominado Proyectos de Inversión de conformidad con los
artículos 46 y 47 de lo Ley General de Contabilidad Gubernamental.
• Contar con lo aprobación referente al Pian de Cuentas como, lo establece el
artículo 37 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.-
00036
, Zárate García Faz & Asoc^ S.A. de CM,® Contadores Vúbhcos, Auditores y Abogados Fiscales
Conclusión
A la fecho de presentación de este informe hemos concluido con la revisión de las cifras
al 31 de diciembre de 2016 de los diferentes rubros que afectan los Estados Financieros
del Instituto de Transparencia, Acceso a io información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Pueblo, en dicha revisión aplicamos todos y cada uno de los
procedimientos que contiene nuestro Programa de Auditoría Específico, esto incluye el
Estudio y Evaluación del Control Interno que fue presentado en su oportunidad en tiempo
y tormo el pasado 12 de mayo de 2016, todavía con la denominación de Comisión para
el Acceso a la información y Protección de Datos Personales del Estado, el resultado de
este informe fue comentado de tormo oportuna con el personal del Órgano Garante
para su atención y seguimiento.
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
/\ A
I ^
iMY)
[MMj
C.P.C. y d.C.A.G. José Manuel Zarate PazSocio Dil'ector
Registro AS,P-098yi6V
00037
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Prertiium j Piso 4 Desp. 40 i -402 | Coi. La Paz Puebla,Pue. j C.P. 72160 |Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] j www.despachozarate.com.mx
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í-N'l,
Zíirdte García Paz & Asoc.^ S.A. Se C.V.CoHuiSorcs Eíítíicos, AüSiíores j; AÍíD^íiáoí EísmÍcs
ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME DE AUDITORÍA
ANEXO 3.1
OOow00
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119 : ;
PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
REFERENCIA
OBSERVACIONES
FUENTE DE
FINANCIAMIENTODESCRIPCION IMPORTE
EFECTOS Y RECOMENDACIONES
O
m.
jo;COMISIONADO PRESID:
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
7IER FREGOSO SANCHEZ
5EL instituto de TRANSPARENCIA, ACCESO A LALección de datos personales del estado de puebla
—Vi- V í; j .C.P.C.y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ
j No. REGISTRO, ASP-098/16\ AUDITOR EX-TERNO
í i M¡ yj\jxy.Ñ Ü
Zarate García íaz & Asoa^ S.A. h C.V.Coiit/jíores Piiíiíicos, Aiiíitorw ji aÍio^íiíos íísmÍm
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME DE OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO ANEXO 3.2
ClÍv?aTp'/o'ím TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CONPERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
OooCO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTOOBSERVACION CAUSA
íadi
EFECTO
JO?COMISIONADO PRESIDE
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PR
FREGOSO SÁNCHEZEJJjEDnSTITUTO de TRANSPARENCIA, ACCESO A LA "CCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
RECOMENDACIONESRESPONSABLE(S)
DE ÁREA
PJl
!í%
U ■! Mí:wn y V
C.P.C. y IC.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ\ No. REGISTRO ASPHJ98/16
AUDITOR EXTERNO
FECHA DE COMPROMISO
INICIO TERMINO
Zarate García Taz & Asoc.j S.A. de C.V.COíiMJores PhUícos. Aiiíiíores \j Afco^aíos Piscrtíes
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CONTROL INTERNO
ANEXO 3.3
SUJETO DE REVISIÓN; INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECOMENDACIONES RESPONSABLE GRADO DE AVANCE COMENTARIOS
lADAQIJi WANiFBTAiOoo
o
JOSE LL
COMISIONADO PRESIDENINFORMACIÓN PÚBLICA YeTOTI
■VIER FREGOSO SANCHEZINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
;CIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
.J/ííMá/íC.P.C.y C.C.A.G. JOSÉMANUEL ZARATE PAZ
No. REGISTRO ASP-098/1 óAUDITOR EXTERNO
Zarate García Paz & Asoc,^ S,A. de C.VlContadores FúblicoSy Auditores Abogados Fiscaíes
Puebla, Pue., a 30 de mayo de 2017,
Oficio ZGP/AEP/S/3005/05/1 7,
Dr. David Vllianueva Lomelí
Auditor Superior dei Estado de Puebla.
PRESENTE
En cumplimiento con los Lineamientos paro la Designación, Contratación, Control y
Evaluación de los Auditores Externos que Contraten los Sujetos de Revisión Cbligados para
Revisar y Dictaminar sus Cuentas Públicas 2016, en específico al Apartado X informes,
reportes y documentos de revisión y XI Fechas de entregas de informes, donde se
menciona que la presentación del Informe Final con Dictamen de auditoría por el periodo
del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2017, sin embargo el instituto de Transparencia,
Acceso o lo información Púbiica y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebio
con clave ASP 90-119, aún no cuenta con el acuse de entrega de los Estados Financieros,
Presupuestóles y de Gestión financiera, argumentando que a pesar de haber entregado
en tiempo y tormo la Información a la Auditoria Superior del Estado, ésta aún no emite el
recibo correspondiente; por ello me encuentro imposibilitado en adjuntar en el presente
informe la constancia con la que se evidencia la entrega de los Estados Financieros por
porte del Instituto ante la Auditoría Superior del Estado.
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
C.P.C. y C.C.A.G. José ÁAanuel Zórote PazSocio-Direetoi
_,,^-^Regl^o ASP-098/16
00041
Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Coi. La Paz Puebia.Pue. | C.P. 72160 |Teis. (0 i 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx
Independenl Member of <d(,' GENEVA GROUP INTERNATIONAL
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep- rptEstadoSituacionFInanciera
PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic^2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
93:12 p. m.
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
- EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
Total de Activos Circulantes
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU
Total de Activos No Circulantes
Total de Activos
2016
$851.nS«.34
$30,850.26
$820,238.08
$851,088.34.
$1.658.407.50
$1,492,323.98
$175,492.13
-$11,408.61
$1,656,407.50
$2,507,495.84 i
O
o
o
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
Total de Pasivos Circulantes
PASIVO NO CIRCULANTE
Total de Pasivos
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
JOSE LUIS vI<aVIER FREGOSO SANCHEZ
COWtlSll^lOO'PRE^DENTÉ""^
HER~SANe SDTORIA. rtez
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO ■
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAi
Total Hacienda Pública/Patrimonio
Total de Pasivo y Haciendi
MAl
coordinad
SUBDiR. DE RECURSOS HUMANOS Y FiNANCIERÓS
PÚbli atrimonio
2016
$831.951.96
$831,951.96
$831,951.96
$0.00
$831,951.96
$1.136.010.36
$1,136,010.36
$539.533.52
$495,035.74
$44,497.78
" $0.00
$1,675,543.88
$2,507,495.84
\MIREZ MARQUEZ
5ENERAL ADMINISTRATIVA
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Usr supervisor
Rep: rplEstadoActividades
Estado de Actividades
Del 01/ene./2016 al 31/d¡c./2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE *
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Total de Ingresos y Otros Beneficios
Fecha yhora de Impresión
09/ene./2017
03:14 p. ra
2016
$35,540.50
$35,540.50
$13,605,471.30
$13,605,471.30$13,605,471.30
$0.00
$13,641,011.80
2015
$9,389.15
• $9,389.15
$11,725,321.58
$11,725,321.58
$11,725,321.58
$0.00
$11,734,710.73
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO '
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ■
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
INVERSIÓN PÚBLICA
Total de Gastos y otras Pérdidas
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
$13,139,103.26
$10,549,590.29
$256,946.98
$2,332,565.99
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$6,872.80
$6,872.80
$0.00
JOSE LUIS JAVIER W^OSO SANCHEZCOMISIONABD «RESIDENTE
76.06
$11,704,114.14
$9,874,967.82
$322,369.02
$1,506,777.30
$2,300.00
$2,300.00
$0.00
$0.00
$4,046.13
$4,046.13
$0.00
$11,710,460.27
$24,250.46
MAÍÍlA\l^gv\ RAMIREZ MARQUEZ
COORDINADORA\GENERAL ADMINISTRATIVA
MARIA ESTHEFrSANCHEZ SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor. • -
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep: rplEstadoVariacionHacienda
PUEBLA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2016 Al 31/dlc./2016
Fecha y
hora de Ifnpreslón09/ene./2017
03:13 p. m.
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
Concepto
Hacienda
Publica/
Patrimonio
Contribuido
De
EjerciciosAnteriores
Del
Ejercicio
Ajustes porCambios de
ValorTotal*
RECTiFICACiONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $1,136,010.36 $0.00 $0.00 ■ $0.00 $1,136,010.36
APORTACIONES $1,136,010.36 $0.00 $0.00 $0.00 . $1,136,010.36
DONACIONES DE CAPITAL - $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLIC/VPATRIMONIO $0.00 ' $0.00 $0.00 $0.00 . ' $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLiCA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $0.00. $20,247.32 $24,250.46 $0.00 $44,497.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHÓRRO) $0.00 - - $0.00 $24,250.46 $0.00 $24,250.46
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES . $0.00 $20,247.32 $0.00 $0.00 $20,247.32
REVALÚÓS $0.00 ^ $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00 : $0.00 $0.00 $0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $1,136,010.36 $20,247.32 $24,250.46 $0.00 $1,180,508.14
CAMÉIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016t
■ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 . $0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLIC/VPATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2011 $0.00 $24,250.46 $470,785.28 $0.00 $495,035.74
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $470,785.28 . $0.00 $470,785.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES " $0.00 $24,250.46 $0.00 $0.00 $24,250.46
O REVALUOSO -
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
o reservas
* SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLIC/VPATRIMONIO 2016
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,136,010.36 $44,497.78 $495,035.74 $0.00 $1,675,543.88
'Importe Basados en Saldos Iniciales
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacíonHacienda
PUEBLA
Estado de Variaciones en ia Hacienda Púbiica
Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016
Fecha y
hora de Impresión09/ene./2017
03:13 p. m.
Concepto
Hacienda
Publica/
Patrimonio
Contribuido
Hacienda Publica/ Patrimonio Generado
De
EjerciciosAnteriores
De
Ejerciao
. Ajustes porCambios de
Valor
Total*
JOSE LUIS JA^^ FREGOSO SANCHEZCOMISIOJ^O PRESIDENTE
-^ÁRlA ESTHER-SANCHEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MARIAjISgLARAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA (^NERAL ADMINISTRATIVA
O
o
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Usr supervisor
Rep: rptEstadoCambicsSituacíonFinancíera
Estado dé Cambios en la Situación Financiera
Del 01/8ne./2016 Ái 31/d¡c./2016Fecha y
hora de Impresión
l)SfenaJ2017
03:13 p. m.
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ACTIVO NO CIRCIJI.ANTF
•BIENES MUEBLES-
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PASIVO NO CIRCULANTE
. HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
APORTACIONES
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Orlaén*
$6,680.46
$6,872.80
$303,917.22
$303.917.2?
$303,917.22
$495,035.74
$49.6.03.6.74
$470,785.28
$24,250.46
Aplicación*
$798,952.96
$319.520.15
$325,200.61
$479.432.81
$394,732.75
.$91.572.86
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBI ICA/ PATRIMONIO
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados EInancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.
JOSE LUIS JA FREGOSO CHEZ
COMISI ADO
't_^MARTA ESTHER-SAHetTEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MARIfi ÍÉE^ RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORa\gENERAL ADMINISTRATIVA
^Importe Basados en Saldos iniciales
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A UA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Usr; super/isor
Rep: rpfEstadoFlujosEfeclivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dlc./2016Fecha y
hora de Impresión
09.'ene./2017
03 5p. (r..
Concepto
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNORIGEN
PRODUCTOS DE TIPO CORRJEAITE
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS
APLICACIÓN
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
■ OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓNAPLICACIÓN
BIENES MUEBLES
OTRAS APUCACIONES DE ■iNYERSlÓlSiFLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
2016
513,641,011.80$35,540.50
$13,605,471.30$13,295,821.37$10,511,541.75
$238,224.58$2,203,606.62
$0.00$342,448.42$345,190,43
$351,870.89
$301,095.23$50,775.66
-$351,870.89
2015
$11,734,710.73$9,389.15
$11,725,321.58$11,979,918.23
$9,864,174.77$322,369.02
$1,402,991.95$2,300.00
$388,082.49-$245,207.50
$24,763.14$20,192.51
$4,570.63-$24,763.14
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTO -$6,680.46 -$269,970.64EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $37,530.72 $307,501.36EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $30,850.26 SOYSOO.Ta
*Bajo protesta de decir verdad declaraos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidaddel emisor.
JOSE LUIS JAViípR FREGOSO SANCHEZ
COMÍSIONADp-RtíESIüEÑTE
-MARfA-ffSTHER SANCHEZ-SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMAJNGS Y FINANCIEROS
W1AR1A ISElWrtAWllREZ MARQUEZ
COORDINADORA QENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAn'alitÍcoDeAct¡vosYPasivos_R
PUEBLA
Estado Analítico del Activo
Del 01/dic./2016 al 31/d¡cJ2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03:14 p. m.
Concepto
Saldo inicial
1
Cargosdel
periodo 2
Abonos
del
periodo 3
Saldo Final
4(1+2-3)
Variación del
Periodo
(4-1)
•ACTIVO
ACTIVO CIRCUI_ANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES '
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
ACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN-ACUI&IULADA DE BIENES
O
o
oijí*»
JOSE LU S R FREGOSO SANCHEZ
COM S D
MARÁ SANCHEZ!
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
$5.404.552.70
$4,229;114.81
$16,048.49
$4,213,066.32
$1,175,437.89
$1,102,927.23
$83,919.27
-$11,408.61 •
$4.242.889.99
$3,761,920.38
$3,579,874.31
$182,046.07
$480,969.61-
$389,396.75
|9Í ,572.86
$0.00,
$7.139.946.85
$7,139,946.85
$3,565,072.54
$3,574,874.31
$0.00
^ $0.00
$0.00
$0.00 ,
$2.507.495.84 -$2.897.056.86
$851,088.34
$30,850.26
$820,238.08
$1,656,407.50
$1,492,323.98
$175,492.13
-$11,408.61
MARI/1 IS£U RAMÍREZ MÁRQUEZ
COORDINADORA QENERÁLADMINISTRATIVA
-$3,378,026.47
$14,801.77.
-$3,392,828.24
$480,969.61
$389,396.75
$91,572.86
$0.00
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Page 1
LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31/12/2016
NO APLICA
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que ios Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y sonresponsabilidad del emisor.
O
O
o
I.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONi PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DEá PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FiNANO!ERGSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
NOTAS DE DESGLOSE
l.l INFORMACION CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activó
Efectivo y Equivalentes
Concepto
Bancos/Tesorería
Scotiabank
Banorte
Total
2016. I... 2015
9.0 36.5
21.9 1:0
30.9 37.5
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes
2015
;t.,.ConceptoHasta
90 días,Hasta,
180 días.
Hasta
' 365 días !Tótait
Inversiones Financieras de Corto
Plazo
Scotiabank
Banorte'
Total
18.8 490.0
791.4 0.0
810.2^ 490.0j
Bienes Muebles
Bienes Muebles
Intangibles
Concepto
Total
394.7
91.6
486.3
20.2
4.6
24.8
En relación a la adquisición de bienes muebles e intangibles, cabe hacer mención quedichas adquisiciones son derivadas de las atribuciones y obligaciones que este órganogarante tiene a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Accesoa la Información Pública.
Tasas de depreciación de los bienes muebles propiedad de este Organismo.
iiJitfsS
Vi"'
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCÍEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS ÉN MILES DE PESOS
'«
Concepto
Sófware
Equipo de Cómputo v de Tecnologías de la Información
DepféCiációtlArttJal% ,,
33.3%
11.1%
Pasivo
Cuentas por Pagar
Aportaciones al SAR 42.0 42.0 10.8Proveedores por pagar a corto plazoSilvia Hernández Medina 0.0 0.0 6.3AxtelS.A.B. deC.V. 0.0 0.0 8.5
Automatión Point Soluciones 0.0 0.0 3.6
Erika Castillo Romero 0.0 0.0 2.1
Marketaria Publicidad 0.0 0.0 26.3Zimago Computación S.A. de C.V. 101.7 101.7Impresos Angelópolls S.A. de C.V. 55.6 55.6
Ofi Espacio S.A. de C.V. 51.4 51.4 VRetenciones y Contribuciones por PagarI.S.R. por salarios 489.9 489.9 405.4I.S.R. Asimilados a Sueldos y Salarlos 0.0 0.0 0.0
I.S.R. arrendamiento de inmuebles 4.4 4.4 4.8
Impuesto Sobre Nómina 73.4 73.4 56.95 al millar 11.5 11.5 0.7
Synaffit Mexicana S.A. de C.V. 0.0 0.0 3.7
I.S.S.S.T.E.P Cuota trabajador 2.0 ■ ' 2.0 0.2Total 831.9 831.9 528.0
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Patrimonio Contribuido
CIFRAS EN MILES DE PESOS
Concepto
Bienes Propios
Total
1,136.0
1,136.0'
Patrimonio Generado
Concepto
Adquisición de bienes 2015Adquisición de bienes 2016
Total
24.3
486.3
510.6
2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos y Otros Beneficios
Ingresos de Gestión
Concepto
Productos de tipo corrienteTransferencias, Asignaciones, Subsidios
Total
25.5
13,605.513,631.0
9.4
11,725.311,734.7
Gastos y Otras Pérdidas
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Servicios Personaies
Concepto
Total
10.549.5
10,549.59,875.09,875.0
Materiales y Suministros
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
Materiales y SurtiinistrosCoiicepto
Total256.9
256.9
322.4
322.4
Servicios Generales
Servicios Generales
Concepto
Total2,332.52,332.5
1.506.8
1,506.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTotal
0.0
0.0
2.3
2.3
Otros Gastos
ConceptoDepreciación de Bienes MueblesTotal
ÜIT6.8
6.8
4.0
4.0^
3) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes
miiávr
Ai inicio del ejercicioAl final del ejercicio
Concepto
37.5
30.9
8.0
37.5
Adquisiciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
ConceptoBienes Muebles 394.7 20.2
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIONPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS ALOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
Total
91.6
486.3
4.0
24.8
Intangibles
l.ll INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
1) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Descripción
Servicios personalesMateriales y SuministrosServicios generalesTransferencias, AsignacionesBienes Muebles Inmuebles e
IntangiblesTotal
. Presupuesto
Autorizado DevengadoVariación ,
Norninai .. Pdrcehtiialí10,549.6 10,549.6 0.0 0.0
257.0 257.0 0.0 0.0
2,332.5 2,332.5 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
486.3 486.3 0.0 o.,o
13,625.4 13,625.4 0.0 0.0%
2) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Concepto
Productos de tipo corriente
Transferencias
Total
IngresoEstimado I Recaudado
Variación
0.0
11,725,3
11,725.3
25.6
13605.4
13,631.0
25.6
1,880.1
1,905,7
%0%
116%
116%
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
NOTAS DE MEMORIA
Cuentas de Orden
Cuentas de Orden Contables
Cúrícebto
Bienes en concesión o comodato
Mobiliario y equipo de administraciónMobiiiario y equipo educacional y recreativo'Vehícuios y equipo de transporte
Maquinaria otros equipos y herramientas
Activos intangibles
933.0
58.4
857.8
39.2
10.9
Cuentas de Orden Presupuestarlas
CoticeptoLey de Ingresos EstimadaModificaciones a la Ley de Ingresos EstimadaLey de Ingresos Recaudada
importe
11,725.31,905.7
13,631.0
-ConcePresupuesto de Egresos AprobadoPresupuesto de Egresos por EjeróerModificaciones ai Presupuesto de Egrésos AprobadoPresupuesto de Egresos DevengadoPresupuesto de Egresos Pagado
11.725.3-.4
1,900.113.625.4
13,305.2
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN1 1 í PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DEi 'J'i.J • puebla.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA
Panorama Económico
Este Organismo, trabajo en el ejercicio 2016, bajo las políticas de racionalidad yausteridad dadas a la reducción qué surgió, a nivel federal, afectando al estado y enconsecuencia al presupuestado que el estado asignó a este Organismo, razón por lacual se operó bajo condiciones aplicadas al mínimo en el gasto.
Autorización e Historia
Esta Comisión surgió én el año 2004 derivado de la publicación en el Periódico Oficialdel Estado de la Ley de Transparencia, y como Órgano Autónomo el 31 de diciembredel 2011 derivado de la Publicación de la Nueva Ley de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla y el 4 de mayo de2016 se publicó la Ley de transparencia la cual queda armonizada a la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el diario oficial de lafederación el 4 de mayo del 2015.
Actualmente se cuenta con un total de 32 plazas de confianza y 1 por HonorariosAsimilables a Sueldos y Salarios, de las cuales al cierre del ejercicio 2016 se encontrabavacante 1 plaza por honorarios, por cuestiones presupuéstales como anteriormente semencionó.
Organización y Objeto Social
Estructura
La Comisión se integra por tres comisionados que son designados por mayoríacalificada del Pleno del Congreso del Estado y duran en sú cargo un periodo de seisaños sin posibilidad de reelección, además de ser nombrados de manera escalonadacada dos años. ^
Misión
Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datospersonales, vigilando el cumplimiento de la ley por parte de todos los sujetos obligadosasí como resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y promoveracciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de la transparencia en el Estado.
00053
mrnmMINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBÍCA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFFÍAS EN MILES DE PESOS
Visión
Lograr la máxima apertura y publicidad del quehacer público por parte de los SujetosObligados de la Ley, generando confianza ciudadana a través de la gestiónadministrativa, para mejorar la rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas,coadyuvando con ello a consolidar el sistema democrático en el Estado.Valores
• Certeza Jurídica ,
• Máxima Publicidad
• Confiabilidad
• Eficiencia
• Honestidad
• Imparcialidad• Independencia• Responsabilidad• Veracidad
Jurídicamente la Comisión es un Organismo Constitucionalmente Autónomo, con un,régimen fiscal de Persona Moral sin fines lucrativos, cuyas obligaciones fiscies soncomo retenedor y enterador del Impuesto Sobre la Renta y de la emisión ante laSecretaría de Hacienda y Crédito Púlálíco de las Declaraciones Informativas en relacióna Sueldos y Salarios y relación con proveedores.
Bases de Preparación de los Estados FínanclérosLos estados financieros presentados son en base acumulativa y conforme a loestablecido en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la Ley General de ContabilidadGubernamental.
Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)El sistema utilizado por este Organismo para dar cumplimiento a la Ley General deContabilidad Gubernamental, es el Sistema Automatizado de ContabilidadGubernamental el cual emite información contable y presupuestal en tiempo real yrealiza de manera sistematizada la vinculación contable presupuestal.
fe
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PESONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CIFRAS EN MILES DE PESOS
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y susnotas, son razonablemente correctos y.son responsabilidad del emisor".
00054
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalIticoDeudaYPasivos
PUEBLA
PUEBLA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/d¡c./2016 Al 31/d¡c./2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03:14 p. m.
Denominación de las Deudas
Moneda de
ContrataciónInstitución o País Acreedor Saldo inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA
Corto Plazo
Deuda Interna
- Títulos y ValoresArrendamientos Financieros
Deuda Externa
Deúda Bilateral
. Títulos y ValoresArrendamientos Financieros
Subtotai Corto Plazo
Largo Plazo
Deuda Interna
Instituciones de Crédito
Títulos y ValoresArrendamientos Financieros
Deuda Externa
Organismos Financieros internacionalesDeuda Bilateral
Títulos y ValoresArrendamientos Financieros
Subtotai Largo Plazo
O
o
o
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
México
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0'.00$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
, $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$272,254.55$272,254.55
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$831,951.96$831,951.96
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
'
Paga 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr; supervisor
^ Rep: rptEstadoAnalitícoDeudaYPasivos
PUEBLA
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/d¡c./2016 Ai 31/dic./2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03;14.p. m.
Denominación de las Deudas
Moneda de
Contratación
JOSE LUIS X^ER FREGOSO SANCHEZCOWHsíoNADO..^ReSTDENTE">^
e C C-t ( í
SANCHEZ SOTOMARA
Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA
OCJT
3^
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FiNANCIEROS
MARIA ISELA RiAMIREZ MARQUEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Page 2
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestolngresosRB_CP
PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos Presupuéstales
Del 01/ene./2016 Al 31/d¡c./2016
Fecha y
hora de impresión
09/ene./2017
03:15 p. m.
Rubros de los IngresosIngreso
Estimado
(1)
AmpliaLionns /(Rcducioncs)
(2)
Modificado
(3=1+2)Devengados
<4)Recaudado
(5)Diferencia
(6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
IMPUESTOS $0.00 $0.00 ■ $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO
DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO
PRODUCTOS $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50
Corriente $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 O.GO
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0,00 . $0.00 $Ü.Ó0 0.00
■ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Q.OO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $11,725,322.00 $1,880,149.30 $13.605,471.30 $13.605,471.30 $13,605,471.30 1,880,149.30
Total ' $11,725,322.00 $1,915,689.80 $13,641,011.80 $13,641,011.80 . $13,641,011.80 1,915,689.80
Estado Analítico de Ingresos por Fuente deFinanciamiento
Ingreso
Estimado Ampliaciones /(Roducionos)
12)
Modificado
(3=1+2)Devengados
(4)Recaudado
15)Diferencia
(6=5-1)
Ingresos del Gobierno
O
O
O
CJT
IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
PRODUCTOS $0.00 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50
Corriente $0.00 . $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 $35,540.50 35,540.50
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ■ ■ Q.OO
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 . $0.00 O.OQ
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
resos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFÓRMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestolngresosRB__CP
Rubros de los Ingrese
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:
Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Total
PUEBLA
Estado Analítico de Ingresos Presupuéstales
Del 01/ene./2016 Al 31/dicU2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03:15 p. m.
$11,725,322.00
JOSE LUtgrjAVIE SANCHEZ
ONADO SDE
ESTHER SANCHEZ SOTO
SUBO R. DE R UMANOS Y F NANO EROS
Estimado
IBfAmpliaciones/(Rcducloncs)
(2)
Modificado
(3=1+2)Devengados
SBiJIilillllRecaudado
(5)Diferencia
(6=5-1)
$11,725,322.00 $1,880,149.30 $13,605,471.30 $13,605,471.30 $13,605,471.30 1,880,149.30
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00 0.00
$1 $ $,915,689.80 13,641,011.80 13,641,011.80
MARIAilSBJARAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
$13,641,011.80 1,915,689.80
*Bajp protesta de decir verdad declaramos que los Estados FÍDancieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del,emisor.
O
O
O
DQ
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Fecha y
hora de Impresión
09Usr supervisor
Rep; rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
/ene./2017
03:16 p. m.
Egresos
Concepto Aprobado Ampliaciones l Modificado Devengado Pagado Subejercicio(Reducciones)
3=(1+2)1 2 4 5 6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES $10,099,633.85 $449,956.49 $10,549,590.34 $10,549,590.29 $10,511,541.75 $0.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $3,749,114.32 $5,597.05 $3,754,711.37 $3,754,711.37 $3,754,711.37 $0.00
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $0.00 $68,394.75 $68,394.75 $68,394.75 $68,394.75 $0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $5,215,260.41 $410,707.10 $5,625,967.51 $5,625,96Á51 $5,625,967.51 $0.00
SEGURIDAD SOCIAL $1,047,943.12 -$213,039.37 .$834,903.75 $834,903.70 $796,855.16 $0.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $87,316.00 $178,296.96 $265,612.96 $265,612.96 $265,612.96 $0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $271,400.00 - -$14,453.01 $256,946.99 $256,946.98 $238,224.58 $0.01
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO $140,800.00 -$29,337.09 $111,462.91 $111,462.91 $92,740.51 $0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4,600.00 $8,799.38 $13,399.38 - $13,399.38 $13,399.38 $0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR/ $0.00 $1,774.66 $1,774.66 $1,774.66 $1,774.66 $0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR $0.00 $6.66 $6.66 $6.66 $6.66 $0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ' $116,000.00 -$12,958.69 $103,041.31 $103,041.30 ■ $103,041.30 $0.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $10,000.00 $17,262.07 $27,262.07 $27,262.07 $27,262.07 $0.00
SERVICIOS GENERALES $1,354,288.15 $978,277.84 $2,332,565.99 $2,332,565.99 $2,203,606.62 $0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTR
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARiOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
$182,006.68
$617,480.00
$109,868.12
$21,698.88
$88,300.00
$0.00
$30,000.00
$9,525.00
JOS ais JAVIER FREGOSO SANCHEZ
O MISION ABCTRRFSÍBSNíE
$782,892.13
$1,096.20
$105,976.50
$15,520.44
$9,686.82
$10,013.12
$2,471.82
$33,124.88
$964,898.81
$618,576.20
$215,844.62
$37,219.32
$97,986.82
$10,013.12
$32,471.82
$42,649.1
$964,898.81
$618,576.20
$215,844.62
$37,219.32
$97,986.82
$10,013.12
$32,471.82
2,649.88
$964,898.81
$618,576.20
$160,245.82
$37,219.32
$97,986.82
$10,013.12
$32,471.82
$42,649.88
MAR/Ir RAMIREZ MARQUEZ
C00RDINAD0RA\GENERALADM1NISTRATIVA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
'MARIA ESTttEFi-SAFiCFjEZ SOTOSÜBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
•Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016
Fecha y
hora (té imprestón09
Usr; supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
/ene./2017
03;16 p. m.
Egresos
Concepto Aprobado
1
Ampliaciones /(Reducciones]
2
IVIodificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
OTROS SERVICIOS GENERALES • $295,409.47 $17,495.93 $312,905.40 $312,905.40 $239,544.83 $0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $0.00 $486,305.61 $486,305.61 $486,305.61 $351,870.89 . $0.00
MOBILIArIo y equipo de ADMINISTRACIÓN $0.00 $327,340.38 $327,340.38 $327,340.38 $233,702.86 $0.00
maquinaria, otros EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $67,392.37 $67,392.37 $67,392.37 $67,392.37 ' $0.00
ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $91,572.86 $91,572.86 $91,572.86 $50,775.66 $0.00 ■
Total del Gasto $11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84 $0.06
O
o
■O
JQ LUIS JAVIER FREGOSO SANCHEZ
COMISIONADO PRE&IDEStE~~>S'
\íÜ
MARiSTESTHÉR SANCHEZ SOTOSUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MAI
COORDIN DOR
LA RAMIREZ MARQUEZGENERAL ADMINISTRATIVA
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2016 Al 31/d¡c./2016
Fecha y
hora de Impresión09
Usr: supervisor
Rep; rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2
/ene./2Q17
03:16 p. m. ■
Egresos
ConceptoAmpliaciones /
Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
Gasto Corriente
Gasto de Capital
511,725,322:00
50.00
51,413,781.32
5486,305.61
513,139,103.32
5486,305.61
513,139,103.26
5486,305.61
512,953,372.95
5351,870.89
50.06
50.00
iotai 5'ri,/2h,j22.uu 5'i,yuu,u8b.yj
JOSE JAVIER FREGOSO SANCHEZ
NA^PRESIDÉiífffpili
MA"RIA ESTHER SANCHEZ SOTO
513,625,408.93 513,525,408.8/
WIAÍSIA'IS
COORDINADOÑ
513,305,243.84
LA RAMIREZ MARQUEZ
A GENERAL ADMINISTRATIVA
5U.Ub
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
O
O
o
Page 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supeñ/ísor.
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3
PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Dei 01/ene./2016 Al 31/dic./2016
Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03;16 p. m.
Egresos
ConceptoAprobado
1
Ampliaciones /(Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
Sin Ramo/Dependencia
. 0001 COMISIÓN PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLI $11,725,322.00 $1,900,086.93 ■ $13,625,408.93 $13,625,406.87 $13,305,243.84 $0.06
$'I'I $'l $13 $i3 $'13 $Uüin Kamo/uepenaencia ,72S,322.UU ,9UU,Uab.tl3 ,b25,4Ü8.93 ,b2S,4UB.b/ ,3Ua,243.B4 .Ub
I Otal l-inal !|.TI,725,322.ÜU $'i.bUU,UBb.BJ $13,625,408.93 $.13,b2b,4UB.Bi $13,3US,243.B4 .
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
$U.Ub
JOSE LUI^^VIER FREGOSO SANCHEZ
tíOMISION RÉSÍDE^NAD TE
MARIA ESTHER-SANCFIEZ SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MARIA I3ELA RAMIREZ MARQUEZ
COORDINADORA QENERAL ADMINISTRATIVA
O
O
O
05
ro
Paga 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcionai (Finaiidad y Función)
Del 01/ene./2016 Ai 31/dic./2016
Fecha y
hora de Impresión09Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3
/ene./2017
03:16 p. m.
Egresos
ConceptoAprobado
1
Ampliaciones /(Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
GOBIERNO
OTROS SERVICIOS GENERALES
Total del Gasto
$11,725,322.00
$11,725,322.00
$1,900,086.93-
$1,900,086.93
$13,625,408.93
$13,625,408.93
$13,625,408.87
$13,625,408.87
$11,725.322.00 $1,900,086.93 $13,825,408.93 $13,625,408.87
$13,305,243.84
$13,305,243.84
$0.06
$0.06
$13,305,243.84 $0.06
*Bajo protesta de décir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
O
CaJ
JOSE LUIS
COM
JA R FREGOSOSAÍJCfcl.K
\BO PEeSÍDENTE J
ULLU^%-i
MARIA ISEm RAMIREZ MARQUEZ
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
MARIA ESTHER SANCHEZ SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Usr supervisor
. Rep; rptEndeudamientoNeto
Identificación de Crédito o instrumento
Endeudamiénto Neto
Del 01/d¡c./2016 Al 31/dlc./2016
Contratacián/Coincar.iñn Amortización
B
Fecha yhora de Impresión
Endeudamiento Neto
C=A-BCréditos Bancarios
Total Créditos Bancarios $0.00 $0.00 $0.00
Otros instrumentos de DeudaTotal Otros Instrumentos de Deuda
Total
$0.00
$0.00
JOSE LUI^dAVIER FREGOSO SANCHEZ
SIONAQOPE
JJJJMJJI^TimíKESThfÉR^AÑÜnÉT^W
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
$0 DO
$0
$0.00
$0.00
MARIA ISELA fWlIREZ MARQUEZ
COORDINADORA GENÍERAL ADMINISTRATIVA
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.
00064Page 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA .
PUEBLA
Intereses de la Deuda
Usn supervisor
Rep: rptInteresesdelaDeuda
Del 01/dic./2016 Al 31/d¡c./2016Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03:17 p. m.
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado PagadoCréditos Bancarios
Total de Intereses de Créditos Bancarios $0.00 $0.00
Otros Instrumentos de Deuda
1 otai de Intereses de Otros Instr^entos de Deuda $0.00
A ■$0.00
IS^L>\JR)Í
S DENT
iíMÍCOORDINADORA GENfeRAL ADMINISTRATIVA
MARIA ESTHER-SANGHersOTO"
. SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS'
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.
00065Paga 1
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
PUEBLA
Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene./2016 al 31/dic./2016Fecha y
Usr supervisor
Reo: rplIndicadoresPosturaFiscal hora-de
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa
2. ingresos dei Sector Paraestatal
II. Egresos Presupuestarios (11=3+4)3. Egresos 'del Gobierno de la Entidad Federativa
4. Egresos dei Sector Paraestatal
III. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit) (lil = I ■ 11)
$11,725,322.00$0.00
$11,725,322.00
$11,725,322.00$0.00
$11,725,322.00
$0.00
$13,641,011.80$0.00
$13,641,011.80
$13,625,408.87$0.00
$13,625,408.87
$15,602.93
igado
$13,641,011.80$0.00
$13,641,011.80
$13,305,243.84$0.00
$13,305,243.84
$335,767.96
Concepto
III. Balance Presupuestarlo (Superávit o Déficit)IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la DeudaV. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)
Estimado
$0.00
$0.00
$0.00
Devengado
$15,602.93$0.00
$15,602.93
Pagado
"$335;767"96"$0.00
$335,767.96
Conce
A. Financiamiento
B. Amortización de ia deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)
JOSE LUIS JA\^R FREGOSO SANCHEZCOMISimC®Q,PRéSlDENTE>S\
' MARIA ESrñeR-S7«tNeFrEZ SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROá
Estimado
$0.00
$0.00
$0.00
Devengado
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
MARIA ISf mpi RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad delemisor.
00066
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Usr: supervisor
Rep: rplEstadoPresupuestoEgresos^PC
PUEBLA
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2016 Al 31/dic./2016
.Fecha y
hora de Impresión
09/ene./2017
03:18 p. m.
Egresos ~
Concepto
Aprobado
1
Ampliaciones/(Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicio
6=(3-4)
Programas
Desempe?o de las Funciones
Prestaci?n de Servicios P?blicos
Desempe?o de las Funciones
$11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84$11,725,322.00 $1,900,086.93 $13,625,408.93 $13,625,408.87 $13,305,243.84
$0.06
$0.06
I otai aei ijasto %n,nb:¿22m
JOSE LUIS'VWIER FREGOSO SANCHEZ
COM S RESmEN
" BeStRtArESTHER SANCHEZ SOTO
SUBDIR. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
$1,SUU,UBb.a3 $'ia.b2b,4UB.93j $13,b2b,4JJ^ $13,3Ub.243.84
¡iMARIA iSatA RAMIREZ MARQUEZ
COORDINADORA G ENERAL ADMINISTRATIVA
$U.Uü
*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
CD
O
Paga 1
informe de avance de gestión financieraIAGF - 1 I CAD
Clave:
IViuntcipio: Lft COMISION PARA EL Acceso A LA I^FORMACláN PUSUCA Y PROTECCIÓN CE DATOS PERSONALES DEL ESTADOOCTUBRE A DICIEMBRE 2016Periodo:
"INGRESOSCUEIVTA MES OCTUBRE MES NOVIEMBRE MES: ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO DEL EJERCICIO
CLAVE PRESUPUESTO
PROGRAMADO
NOMBRE PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL. PRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL PRESUPUESTO
PROGI^ADOREAL EFICIENCIA .
TRIMESTRALPRESUPUESTO
PROGRAMADO
REAL íEFICIENCIA ■DEL EJERCICIO
REAL
5162.081^1□TROS INGRESOS 54,836.923.24 313.605,471.30525.016.821 S35.S40.S0
TOTAL 51.255,113.783172.063.64 5162.081.21 54.861.940.05 313.641.011 513.605.471.301 100.26%
egresos
egresos por CAPITULO DEL GASTOCUENTA . MES OCTUBRE .MES NOVIEMBRE MES DICIEMBRE ACUMULADO TRIMESTRAL-
¿JERCID¿ •••;' •• -PRESÜPUÉPRESUPUE
ACUMULADO DEL EJERCICIO ' -CLAVE NOMBRE presupuesto
PROGRAMADO • 'PRESUPUESTOPROGRAMADO
EJERCIDO PRESUPUESTOPROGRAMADO
EJERCIDO STOPROGRAMADO
EJERCIDO PRESUPUESTO ';. , -EnaENaA-. PROGRAMADO / DEL.EJERaCIO
EFICIENCIA EJSÍCIDO1000 ¡SERVICIOS PERSONALES
3793.883.31 51.224.730.52 5741.238.70 52,525,315.9312000 ¡MATERIALES Y SUMINISTROS 51.857.381.53 54.164.171.241 53.823.330.75 S10.S49.590.29!531,903.86 323.063.26 S10.549.590.34S30,2S4,07¡ 100.00%539.777.42 562.760.193000 ¡SERVICIOS GENERALES S1B.288.S3 5124.918.12 581.129.215123J2a.63 3258.946.5141.508.41 52565000 ¡BIENES MUEBLES. INMUEBLES EINTAN 100.00%5249.796.04 51.040.741.791 5636.742,82 S1.337.525.03 51,288.127.27 103.83%S5.236.a}| 32.332.565.99155.336.00 100.00?'SO.OO 5480.969.61 5480 00.00% 3486.305.61 3466.305.61
TOTAL 5954,851.80 51.394.718.19 31,030.812.16 54,109.787.52 33.253.362.49 100.00%)113.625 408.871 513,825,408.92
EGRESOS POR PROGRAMAS 'PROGRAMA
' NOMBRE
f OCTUBRE IMES: .MES NOVIEMBRE MES:- ' ; DICIEMBRE CUMULADO TRIMESTRAL
p íp'pnnri' PRESUPUESTO - .l 'EJETODO. ERCIENCIA-
ACUMULADO DEL EJERCICIOCLAVE PRESUPUESTO
PROGRAMAÍX:)PRESUPUESTOPROGRAMADO
EJERCDO PraSUPUESTO-PROGRAMADO
EJERCIDO EJERCIDO PRESUPUESTO EFiaENCIAEJERCIDOPROGRAMADO; '0702 VIG. PARA GARANTIZAR EL DERECHO C DEL EJERCICIO
3954.851 51.394,718,19 51.048.281 31,030.812.161 34.109.787.52! 33.253.362 107.64 513.625.408.87 513.525.408.92 100.00
Oíros: (Espeaficar)
total I 5954,aS1.9Q| 51.394,718.191 / Sl.04a.281.48l S1.Q30,812.161 S4.109.787.S2| 53.253 362.49| SG.II^ÍmHT107._64%| 513,625.408.871 513.625,403.92 j looloo^
OO JOSE LUIS JAVIER FvIFpItisn
COMISIONADO V^SIDENTE MARip «ep RAMIREZ MARQUEZCOORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVAO
Cw
MARIA ESTHER SANCHEZ SOTOSUBDIRECTORA OS RECURSOS HUMANOS Y RNANC.
órgano do Rscallzadlón Superiordel Estado de pueblaH. CONGSESO DEL ESTADO
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN.DE DATOS PERSONALES DEL
ESTADO DE PUEBLA
Informe de Avance de Gestión Financiera
Programado
Obtenido
Diferencia
Ingresos Egresos
13,605,471.30 .13,625,408.92
13,641,011.80 13,625,408.87
-35,540.50 0.05
O
O
c;:-
* La diferencia en ingresos se debe a la plusvalía en la cuenta de inversiones la cual se a ha ido acumulando de
enero a la fecha y la diferencia en egreses se debe que existen gastes pendientes de aplicación.
Zarate García Taz & Asoc.¡ S.A. üe C.V.Contaiores Eiiííficas, Aiiíitores y Abogaios fiscales
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
REPORTE DE OBRAS Y ACCIONES ASIGNADAS CON CARGO A LAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
ANEXO 5.1
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119 .
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA O PUNCION:
SUBPROGRAMA O SUBPUNCION:NUMERO
NUMERO
RECURSOS DEL SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN
PRESUPUESTADOS
APLICADOS
SALDOS COMPROBADOS
Ooo•Nio
FUENTE DE
■ FINANCIAMIENTO
NÚMERO DE OBRA 0
SERVICIO
RELACIONADO
UBICACIÓN/ NOMBRE DE LAOBRA 0 SERVICIO
RELACIONADO
MODALIDAD DE
EJECUCIÓNIMPORTE ASIGNADO
0 AUTORIZADO
IMPORTE
CONTRATADOIMPORTE APLICADO
IMPORTE
COMPROBADO
CONCEPTO Y/O
DOCUMENTO
REVISADO
OBSERVACIONES DE
LA REVISIÓN
DOCUMENTAL
IMPORTA DELA
OBSERVACIÓN
OBRA
SELECCIONADA
PARA REVISIÓN
FÍSICA 0 SERVICIORELACIONADO
-
IMM i'm mñIWFimñm
JOSÉ LUIS J;COMISIONADO PRESIDENTE DE!INFORMACIÓN PÚBUCA^^Rp^
V
;G0S0 SANCHEZ
UUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LAXIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
NOMBREY RRMA
DIRECTOR DE OBRAS
W
t
C.P.C. y C.C.A.G. JOSE MANUEL ZARATE PAZ1 No. REGISTRÓ, ASP-098/1Ó\ AUDITOR EXTERNO
Zarate García Paz & Asoc.j S.A. íe C.V.Coiit/iíorM riiWicoj, Aiiíitorcj 5 AÍiogni)!» Tiícales
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S, A. DE C. V.REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE
ANEXO 5.2
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON CLAVEASP 90-119 ■
PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA O FUNCION NUMERO
SÜBPROGRAMA O SÜBFUNCIÓN NUMERO
DATOS GENERALES
MUNICIPIO LOCALIDAD- FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NÚMERO DE OBRA NOMBRE DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN DE METAS OPERATIVAS
NÚMERO DE BENEFICIARIOS
RECURSOS
IMPORTE ASIGNADO O AUTORIZADO: $ IMPORTE CONTRATADO: $ IMPORTE APLICADO:} IMPORTE COMPROBADO: $
RESULTADO DE LA REVISION
CONCEPTOS REVISADOS:
FECHA DE VISITA: AVANCE FISICO ESTADO FISICO DE LA OBRA O SERVICIO
RELACIONADO |T), |EN P). (NO I). O |A)
MESES
EFICIENCIA = PLAZOS DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
EFICACIA = REAL
OBSERVACIONES DE LA REVISION FISICA:
IMPORTE OBSERVADO EN $
lADA QUl miAlliliSTm
JOSÉ LUIS jVVi&r=REgoso SánchezCOMISIONADqWRESIDENTE DEL INSTrUTO DEtransparenoíOacceso a la información
PÚBLICA Y PR9TECCON DE DATOS PERSONALES DELDE PUEBLA V.
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE. CARGO Y FIRMA
TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN
.! I I h
y C.C.A.G. JOSÉ MfNUELZÁRATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/I6
AUDITOR EXTERNO
00071
1/2
Zarate García Taz & Asoc., S.A. Je C.V.CoiitíiíorM Piitlicos, AHÍitírcs j; AÍiogíiíoj íisciiles
ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.REPORTE DE OBRA REVISADA FÍSICAMENTE
ANEXO S.2
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201Í
NADA QUi MANiFBrAi
FOTOS CON DESCRIPCIÓN-AL CALCE
JOSÉ LUIS j;COMISÍONAD<
TRANSPARENJ
fFREGOSO SÁNCHEZResidente del instituto de^CESO A LA información
PÚBLICA Y^BÓTECCISN DE DATOS PERSONALES DELESTAW) DE PUEBLA >
NOMBRE, CARGO Y FIRMA
RESPONSABLE DE LA OBRA
NOMBRE. CARGO Y FIRMA
TÉCNICO QUE PRACTICÓ LA REVISIÓN
IJP.C.y C.C.A.G. JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/l 6
AUDITOR EXTERNO
V00072
2/2
Zurate Garrá faz 4 Ame., S.A. ie CV. ' asociados s. a. de c. v.' _ REPORTE DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN LA EJECUCIÓN
a DE LAS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOSCoiitílJflrM Eiitíicos, AiiJitorci j Ato^díos riscule
ANEXO 5,E]
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PRÓTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
PERIODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA O FUNCIÓN; NÚMERO DEL PROGRAMA O FUNCIÓN-SUBPROGRAMA O SUBFUNCIÓN:
NUMERO DEL PROGRAMA O SUBFUNCIÓN;
OooVICa>
LEY O DISPOSICIONDESCRIPCION DEL
ARTÍCULO
NUMERO Y NOMBRE
DE LA OBRA O
SERVICIO
RELACIONADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
UBICACION DE LA OBRA O
SERVICIO RELACIONADO Y
DESCRIPCIÓN DE METASOPERATIVAS
»|A\
IMPORTE
ASIGNADO
AUTORIZADO
IMPORTE
CONCENTRADO
EZJQ
DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO
JOS
COMISIONADO PRESIDEINFORMACIÓN PÚBLIC
ÉR FREGOSO SANCHEZTEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A'LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS
A r
C.P.G
/'■
;íy C.C.A.G. JOSE^ANUEL ZARATE PAZNo. REGISTRO ASP-098/16
AUDITOR EXTERNO
Zárate García Paz & Asoc,, S.Ai de C.V.\ '
® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Fiscaíes
. Evidencia en copias fotostáticas certificadas
El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórate Paz, contador público
autorizado pora dictaminar cuentas públicas de-los sujetos de revisión por el ejercicio
2016, del DespacPio Zórate García Paz y Asociados, S.A. de G.V., por medio del presente
me permito informarle que en el presenfe informe no determinamos irregularidades-
relevantes, por lo cual no se presentan evidencias.
Lo anterior del organismo denominado instituto de Transparencia, Acceso a ia
información Púbiica y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave
ASP 90-1 19 por el periodo comprendido del 01 de octubre ai 31 de diciembre de 2016.
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
/
C.P.C. y C.CI.A.G. José anuei Zórate Paz\ Socio DirectorRegistro. AS P-Ó98/16
00074
Av. Juárez #2915 | Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 | Tels. (01 222) [email protected] j [email protected] j www.despachozarate.com.mx
Independent Member of Geneva Group International
Zarate García Paz & Asoc., S.A. de C„v:
® Contadores Fúb[icos^ Auditores y Abogados Fiscales
Asientos de Ajuste Propuestos
El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárote Paz, contador público
autorizado para dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por el ejercicio
2016, del Despactio Zárote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por medio del presente
me permito informarle que no determinamos asientos de ajustes y/o reciasificaciones
propuestos por nuestra firma.
Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia con clave
ASP 90-1 19 por el periodo comprendido dei 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zárote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
MMMC.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórate Paz
I Socio DirectorRegistro ASP-098/16
00075
Av. Juárez #291S | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401 -402 | Coi. La Paz Puebia,Pue. | C.P. 72i 60 |Teis. (01 222) [email protected] | [email protected]' I www.despachozarate.com.mx
Independent Member of Geneva Group International
Zarate García Paz & Asoa^ S.A. de C.V.Coiiijdorc3 Fit&lícDS; Aii^itorei Phoiíej
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
SUJETO DE REVISION:
PERÍODO:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
DEL 01 DE OCTUBRE AL31 DE DICIEMBRE DEÍ2016
ANEXO 8.1
CONCEPTO 1 ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO 1 ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO 1 JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBREIMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORÍA
Impuesto Sobre la Rento
Pagos provisionales
Importe (A]
ISR retenciones por salarlos-
Importe (B) 1 ] 9,065 117,870 117,869 118,214 148,712 119,283 120,402 120,402 121,078 132,442 139,410 176,000ISR retenciones por servicios
profesionales
Importe (C)
ISR por pagos por cuentas de
terceros, o retenciones porarrendamiento de Inmuebles
Importe (D) 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
Impuesto sobre erogacionespor remuneraciones al trabajo
personal
Importe (E) 18,749 18,735 18,738 18,760 22,063 18,983 19.219 19,219, 19,389 21,548 22,852 73 361Impuesto al valor agregado
Importe (F)
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADOImpuesto Sobre la Renta
Pagos provisionales
Importe (a)
Actualización
Recargos
Total
Fecha de presentación
Número de operación
ISR retenciones por salarios
Importe (b) 119,065 117,870 1 17,869 118,214 148,712 119,283 - 120,402 120,402 121,078 132,657 139,625 489,853Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0Recargos 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0 0 0 0 0Total 119,065 117,870 117,869 118,214 148,712 119,283 120,402 120,402 121,078 132,657 139,625 489,853Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación | 160210767 164746271 167994909 171967061 175920756 179731000 183593946 187577743 190875878 194230105 197692292 201943372
ooo
'Zarate, Garda íaz & Asoc.¡ S.A. íe C.V.CoMíiiJorcj Piitlicas, AKÜtores y Atojníos IísmIm
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
SUJETO DE REVISION:
PERÍODO:
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ANEXO 8.1
CONCEPTO - ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREISR retenciones por serviciosprofesionales
Importe (c)
Actualización-
Recargos
Total
Fecha de presentación
Número de operación-
ISR por pagos por cuentas de
terceros, o retenciones por
arrendamiento de Inmuebles
importe (d) 4.400 4,400 4,400 4,400 4,400 .4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Recargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 4,400 4,400 ■' 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación 160210767 164746271 167994909 171967061 175920756 179731000 183593946 187577743 190875878 194230105 197692292 201943372
Impuesto sobre erogacionespor remuneraciones al trabajopersonal
Importe (e) 18.749 18,735 " 18.738 18,760 22.063 18.983 19,219 18,983 19,635 21,548 22,852 73,361Actualización 0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0Recargos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 734Total 18,749 18,735 18,738 18,760 22,063 18,983 19,219 18,983 19,635 21,548 22,852 74,095Fecha de presentación 12/02/2016 17/03/2016 15/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 15/08/2016 15/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 19/01/2017Número de operación 87708613 87718150 87722351 87727743 87734662 87741879 87748903 87757198 87762939 87768949 87776112 87706737Impuesto al valor agregadoImporte (f) ■
Actualización
Recargos
Total
Fecha de presentaciónNúmero de operación
OooNI
Zarate García Taz & Asoc-^ S.A. De C.V.CoiiíjDores Piiíiíicos, AiiJiurcs y Abcgahs riscales
ZARATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
SUJETO DE REVISIÓN: CON^CLAVE^ASP 90^ ^ INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLAPERÍODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ANEXO 8.1
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO
Pagos provisionales
ISR (A-q)
iSR retenciones por salarios (B-
^
ISR retenciones por servicios
profesionales (C-c)
ISR por pagos por cuentas de
terceros, o retenciones porarrendamiento de Inmuebles
(D-d).
Impuesto sobre erogaciones
por r'emuneraciones al trabajopersonal (E-e)
Impuesto al valor agregado (F-
f)
ABRIL
' O
MAYO I JUNIO
^DIFERENCIAS
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE I NOVIEMBRE | DICIEMB^
236 -246
215 313a53
1 La diferencia en el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, en el mes de agosto del presente año, por un Importe de $236 00 se debe a oue se tronsfirin , ,no h ■ r ■ ,O corresponde, misma que se ajusta en el mes de septiembre se deoe a que se transfino una cantidad infenor a la queOo
00
COMISIONAINFORMAIS
.
■UIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZESIDENTE DEL INSTITUrO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
[BLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DEPUEBLA
Vi/i/i\j ' 1 U' y'- ¡C.P.C. y \^.(ÍÁ.Q,Í JOSÉ MaÑUÉ.''2ÁÍ?ATE PAZ
INo. registro ASP-098/1 6. 1, AUDITOR EXTERNO
Zarate García ?az. & Asoc., S.A. i)e C.V.CoiitdiSorcA PhMícíjs. AHÍiíorc5 \} Abogutíns PííCíiÍcó
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS S. A. DE C. V.
INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALESANEXO 8.2
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLACON CLAVE ASP 90-119
• PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201 ó
CONCEPTO ENERO : FEBRERO MARZO 1 ABRIL MAYO 1 JUNIO ! JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 1 OCTUBRE ; NOVIEMBRE 1 DICIEMBREBASES GRAVABLES DETERMINADAS POR AUDITORÍA
Impuesto Sobre la RentaPagos provisionales (A)
ISR retenciones por salarios (B) 617,536 617,579 617,579 618,319 728,401 625,767 633,607 633,607 639,282 710,051 752,428 2,154,270
ISR retenciones por servicios profesionales (C) '
ISR por pagos por cuentas de terceros, oretenciones por arrendamiento de Inmuebles (D)
44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesai trabaio personal (El
624,969 624,500 624,595 625,335 735,417 632.783 640,623 640,623 646,298 718,281 761,733 2.445.349
Impuesto al valor agregado (F)
BASES GRAVABLES DETERMINADAS POR EL SUJETO DE REVISION OBLIGADO
Impuesto Sobre la Renta
Pagos provisionales (a)
ISR retenciones por salarios (b) 617,536 617,579 617,579 618,319 728,401 625,767 633,607 633,607 639,282 710,051 752,428 2.154,270
ISR retenciones por servicios profesionales (c)
ISR por pagos por cuentas de terceros, o
retenciones por arrendamiento de Inmuebles (d)44,000 ■"44,000 44,000 - 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000
Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesal trabaio personal fel
624,969 624,500 624,595 625,335 735,417 632,783 640,623 ■ 640,623 654,500 .718,281 761,733 2,445,349
Impuesto al valor agregado (f]DIFERENCIAS "
Pagos provisionalesISR ÍA-a)iSR retenciones por salarios (B-b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISR retenciones por servicios profesionales (C-c)
ISR por pagos por cuentas de terceros, oretenciones por arrendamiento de Inmuebles (D-d)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto sobre erogaciones por remuneracionesal trabajo personal (E-e) 0 0 0 0 0 0 0 0 - ^ 8,202 0 0 0
Impuesto al valor aareqado (F-f)
Ooo
La diferencia reflejada en la base del Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, se debe a que en el mes de agosto se enteró menos impuesto del correspondiente, por lo que se ajusta en el mes deseptiembre de 2016.
COMISIONADOINFORMACIÓN Pl
V\V\ .
DELVIER FREGOSO SÁNCHEZ
L INSTITUTO' DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA\ Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
II
MC.P.dy C'CA.C. JOSÉ MArQÍJEL ZARATE PAZ'"
\ No. REGISTRO, ASP-098/16\ AUDITOR éCTERNO
Zarate García Paz & Asoc^ S.A. de C.V.® CoMtaflores Púbíicosy Auditores Abogados Fiscaíes
Otra Información Financiera y Estadística que a Juicio del Auditor seo Significativa su
Revelación
El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zórote Paz, contador público
autorizado poro dictaminar cuentas públicas de los sujetos de revisión por el ejercicio
2016, del Despocfio Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por medio del presente
me permito informarle que en el presente informe no consideramos necesario reportar
alguno otro información financiera y estadística.
Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la
información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla con clave
ASP 90-1 19 por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.
/
Sin otro en particular y en espera de cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
C.P.C. y C C.A.ó. José Manuel Zórate PazSocio Director
Registro ASP^098/16
00080
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 721 50 |Tels. (01 222) [email protected] | [email protected] | www.despachozarate.com.mx
Independenl Member of ' Geneva Group Internationau
üiniétfls ftÍi!m^Aiiíílii!fi<,válii^!Íi» l%¿s
Zarate García Paz y Asociados, S.A, de C.V.
Indicadores Para Recursos Federales Del Ramo General 33,
FISM-DFyFORTAMUN-DF
ANEXO 10
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOSPERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CON CLAVE ASP 90-119
PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
Proporción del fondo respecto de los recursosmunicipales Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF
NADA QUE MANIFESTARRecursos propios municipales
Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DF
Importancia del fondo respecto de los recursospropios municipales y las participaciones
fiscales
Recursos propios municipales (suma de impuestos,derecfios, productos, aprovectiamientos,contribuciones especiales y otros) + las
participaciones fiscales
NADA QUE MANIFESTAR
Importancia del fondo respecto al monto totaldel presupuesto aprobado del municipio
Monto asignado al FISM-DF/FORTAMUN-DFMonto total del presupuesto aprobado por el
municipioNADA QUE MANIFESTAR
Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2016
Monto total ejercido del fondo al 31 de diciembre
de201i 13,625,408.8799 89%
Monto asignado al fondo 13,641,011.80
Inversión ejercida percápita del fondoInversión ejercida del fondo
NADA QUE MANIFESTARPoblación total del municipio
Proporción del FORTAMUN-DF destinado alpago de deuda, respectó a la deuda pública
Monto asignado del FORTAMUN-DF destinado alpago de la deuda pública NADA QUE MANIFESTAR
municipal (al 31 de diciembre) Monto de Iq deuda pública municipal
Total de recursos aplicados a seguridadpública con el FORTAMUN-DF respecto a los
Monto total ejercido por el municipio en materiade seguridad pública con FORTAMUN-DF NADA QUE MANIFESTAR
' Ingresos totales
■ JOSÉ LUIS-JCOMI5IONADO PRESIDEACCESO, A LA INFORMA
PERSONAl
:GOSO SÁNCHEZINSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS.1 S DEL ESTADO DE PUEBLA
C,
:.p.c. V cícIaIg'i jóse Mñuel záC.P.C. i' c'.cIa.g'i joséíi|aañúel zarate PAZ1 No. registro ÁSP-098/lé\ auditor ExffRNO
Nota;
- Las fórmulas que no se encuentran con datos, es debido a que no aplican en el OrganIsmoT"'El Importe reflejado eri el "Monto asignado al fondo" se constituye por el monto original de $11,725,322.00 más ampliaciones
presupuestóles que se totalizan en 1,880,149.30 e Intereses generados por $ 35,540.50
00081
1/1
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
Carátula (hoja de presentación)
C.P.C. Y C.G.A.G. José Manuel Zárdte Paz
Socio Director
Registro ASP-098/16
Despacho Zárdte García Paz y Asociados, S.A. de C.V.Cuarto Informe Parcial de Auditoría del Desempeño
Por el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 201 ó y
Dictamen del Ejercicio 2016Instituto de Transoarencia. Acceso a la Informacidn Pública v
Proteccidn de Datos Personales del Estado de Puebla
Clave ASP 90-1 19
30-mayo-2017
00082
Záríite García Paz & Asoc,^ S.A. de C.V.Contadores PúSÍtcos^ Awóitores y Abogados Fiscales
INTRODUCCIÓN
Informe de la Auditoría del Desempeño
El que suscribe C.P.C. y C.C.A'.G. José Manuel Zárote Paz, contador públicoautorizado paro dictaminar cuentas públicas de ios sujetos de revisión por elejercicio 2016, del Despacino Zárote García Paz y Asociados, S.A. de G.V., pormedio del presente me permito participarle que el contenido del Cuarto InformeParcial de Auditoría del Desempeño, por el periodo comprendido del 01 de octubreal 31 de diciembre de 2016 y Dictamen del Ejercicio 2016, se realizó atendiendo alcapítulo IX Programo Integral de Auditoría (página 77, 78, 79, 83 y 96) de losLineomientos poro lo Designación, Contratación, Control y Evaluación de losAuditores Externos que'Contraten los Sujetos de Revisión Obligados para Revisar yDictaminar sus Cuentas Públicas 2016, e incluye lo siguiente:
10.1. Evaluación del control interno.
1. Ambiente de Controi.
2. Administración de Riesgos. '
3. Actividades de Control.
4. Informar y Comunicar.
5. Supervisión y Mejora Continua.
10.2 Seguimiento a ios recomendaciones de controi interno.
10.3 Programa Presupuestario.
10.4 Seguimiento a las recomendaciones del Programo Presupuestario.10.5 informe de auditoría del Desempeño.
Lo anterior del organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a laInformación Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla conclave ASP 90-1 19.
Sin otro particular y en espera de-cualquier comentario quedo de usted.
ATENTAMENTE
Zórate García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
C.P.C. y C.CfA.G. José^Mar^el Zórate PazSocio Dir^C'tór
Régistrq,ASP-098/l 6
00083
Av. Juárez #291S | Edificio Corporativo Premium | Piso 4 Desp. 401-402 | Coi. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 jTels. (01 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx
Independent Member of GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Zarate García Paz. & Asoc^ S.A„ de GV.®. Contadores Fúbíicos^ Auditores Abogados Fiscales
INFORME DÉL AUDITOR1
El que suscribe C.P.C. y C.C.A.G. José Manuel Zárcte Paz, contador público
autorizado pora dictaminar cuentas públicas dé ios sujetos de revisión por el
ejercicio 2016, del Despacho Zdrote García Paz y Asociados, S.A. de C.V., por
medio del presente me permito presentar el Cuarto Informe Parcial de Auditoría del
Desempeño, por el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2016 y Dictamen del Ejercicio 2016, derivado de la revisión que realizamos a lo
gestión financiera mediante el cumplimiento del objeto social del reciente
organismo denominado Instituto de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personajes del Estado de Puebla con clave ASP 90-
119.
Con la promulgación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la información
Púbiica del Estado Puebla, donde se contempla que el Organismo Garante se
denominará Instituto de Transparencia, Acceso a ia Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se hacen necesarios
cambios y ajustes en el mateo normativo que rige al organismo; entre ellos el
Reglamento Interior, lo que implico modificaciones o la Estructura Orgánica, al
Código de Ética, y por ende ql Manual de Organización y a los Manuales de
Procedimientos, preceptos que constituyen lo base para el ejercicio de los
atribuciones encomendadas al ahora Instituto, los funcionarios en el área de su.
competencia llevaron a cabo Ids gestiones necesarias para las adecuaciones '
correspondientes, mismas que ya se reflejan en su mayoría en la página oficial del
Organismo.
00084
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 | Col. La Paz Puebla,Pue. | C.P. 72160 j Tels. (01 222) [email protected] I [email protected] I www.despachozar.ate.com.mx
independen! Member of GENEVA GROUP INTERNATIONAL
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
10.1 Evaluación del control interno.
1. Entorno de Control
El control interno está diseñado paro proveer seguridad razonable de
que los objetivos generales del Instituto sean aicanzados, por ello, lo
definición de objetivos claros es un prerrequisito poro un proceso
efectivo de control interno, siendo el entorno de control lo base para
el sistema de control Interno en su conjunto, yo que brinda disciplina
y estructura; además de un clima que influye en la calidad de los
controles, tiene uno influencia general en- la manera como se
establecen las estrategias y objetivos, así como el diseño de ios
actividades de control.
En el diseño del sistema de control Interno el Organismo se baso en el
Marco Normativo que le compete, el cual incluye Leyes, Códigos,
Reglamentos, Manuales y Políticas que se citan a continuación, no sin
antes mencionar que el Órgano Garante es un organismo púbiico
autónomo, independiente, especializado, imporciai, colegiado y de
corócter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio;
responsobie de promover, difundir y garantizar el acceso o lo,
información pública y ia profeccióti.de ios datos personaies en lo
entidad, es el único órgano garante de la transparencia, del acceso
o la información pública y de la protección de ios datos personaies'
en el Estado, con competencia para vigilar el cumplimiento de io Ley
por parte de todos los sujetos obligados
00085
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
1.1 "Identificar que la Misión. Visión y Objetivos se encuentren
alineados al Plan Estatal de Desarrollo"
El Plan Estatal de Desarrollo 2,011-2017 es un instrumento de política
pública que atiende las necesidades y refleja las aspiraciones de lospoblanos; además, busca impulsar el potencial que tiene ei Estado.Este documento está basado en uno estrategia de transformación,
sustentada en cuatro ejes fundamentales: "AAás Empleos y Mayor
Inversión", "Igualdad de Oportunidades Para Todos", "Gobierno
Honesto y al Servicio de ia Gente", así como "Política Interior, Justiciay Seguridad".
En ese orden de ideas es importante destacar que el Organismo se
encuentra alineado al Eje 3, "Gobierno Honesto y ai-Servicio de la
Gente", e.n específico al Capítuio 3, "Cero Tolerancia a ia Corrupción"
en su objetivo 2: "Impuisor un gobierno abierto que facilite el acceso
a la información, promueva la transparencia focaiizada y fortalezca
la rendición de cuentas".
Por lo antes referido, el Órgano Garante- tiene encomendada la
Misión de:
"Garantizar ei derectro de accesG- a la información pública y la
protección de los datos personales, vigilando el cumplimiento de loiey por parte de todos los sujetos obligados así como resolver iosrecursos de revisión interpuestos por ios solicitantes y promover
acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de latransparencia en el Estado".
00086
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
y SU Visión es:
"Lograr lo máximo apertura y publicidad del quetiacer público por
parte de los Sujetos Obligados de lo Ley, generando confianza
ciudadana a través de la gestión administrativa, para mejorar la
rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas,
coadyuvando con ello a consolidar el sistema democrótico en el
Estado".
Es evidente la congruencia entre la misión y visión con el objetivo 2
del Capítulo 3: "Cero Tolerando a la Corrupción", que estó adscrito
al eje 3, "Gobierno Honesto y al Servido de lo Gente", del Plan Estatal
de Desarrollo 2011 -2017.
1.2 "Verificar que ei oersonai de ia Institución conoce ia misión, visión
y obietivos insfifucionaies"
Se comprobó que lo Misión y Visión se encuentran visibles en las
instalaciones del Instituto, ademós de estar publicadas en la pógina
oficial del instituto de Transparencia, Acceso o ia información Pública
y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla mediante el
siguiente enlace; tTttps://itaÍpue.ora.mx/site/?paae id=9. Asimismo el
Plan Estatal de Desarrolló 201 1-2017, los Programas Presupuestarios y
Sectoriales se encuentran publicados en la pógina de Trasparencia
del Estado de Puebla (www.transparencia.puebla.aob.mxl, en ello se
do cumplimiento con el artículo 12 de lo Ley de Transparencia y
Acceso o lo Información Pública del Estado Puebla, el cual menciona
que deben publlcary mantener en sus sitios web, lo Información a que
se refiere el Título Quinto de lo Ley, fócilmente identificable y en ia
medida de lo posible tracería accesible mediante formatos abiertos
que permitan su reutilización e interoperabilidad.
00087
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
1.3 "Verificación de la existencia de un Código de Ética v su difusión"
La ético se remite a los principios morales, la importancia de la
conducta ética y la prevención, detección de fraude y corrupción;
durante los últimos años ha cobrado más énfasis en el secfor público.
Por lo general se espera que los servidores públicos sirvan a los
intereses públicos con justicia y que administren de forma adecuada
los recursos públicos; asimismo, los ciudadanos deberán recibir un
frafo imparciai basado en ia legalidad y la jusficia, por fal motivo, la
ética pública es un prerrequisito y clave para un buen gobierno, por
ello, el personal del Instituto cuenta con normas de conducta
establecidas en el "Código de Ética de ia CAiP", el cual decreta que
los preceptos citados en él constituyen una guía ineiudibie en las
labores diarias.
En su momento la hasta entonces Comisión para el Acceso o lo
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, tuvo
a bien instituir y publicar el "Código de Ética de la CAIP", mismo que
a la fecha sigue en vigor, el cambio de nombre, a instifuto no interfiere
con la aplicación de las disposiciones en él cifados.
Además de la aplicación del código de éficg en el desempeño de
sus funciones, el Tifular y él personal infegrante del Insfifuto se rigen
con valores institucionales enunciados a continuación, que
coadyuvan a que todo acto se realice con integridad personal y
profesional:
• Cerfeza Jurídica
• Máxima Publicidad
• Confiabiiidad
00088
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
• Eficiencia
• Honestidad
• Imparcialidad
• Independencia
• Responsabilidad <
• Veracidad
La difusión de los estatutos antes citados se realiza mediante la página
web: https://itaÍpue.ora.mx/site/?paae id=9 donde el personal tiene
acceso de manera permanente.
1.4 "Estructura Orgánica, fecha de actualización, aprobación y su
difusión"
La Estructura Orgánico del Instituto fue modificada y aprobada el 07
de octubre de 2016, el nuevo organigrama está conformado por el
Pleno, la Presidencia, dos Comisionados Propietarios, seis Secretarios
de Instruccián, una Secretaria Particular, tres Coordinaciones
Generales, una Contraloría Interna, cinco Direcciones, cuatro
Subdirecciones, dos Jefaturas de Departamento y seis analistas.
La máxima autoridad del Órgano Garante es el Pleno, integrado por
ios tres Comisionados que son designados por mayoría calificada en
el Pleno del Congreso del Estado y permanecerán en el cargo
durante seis años sin posibilidad de reeleccián; además, son
nombrados de manera escalonada cada dos años a través del
Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, mediante
convocatoria que será emitida durante la tercera semana del mes de
octubre de cada año par.
00089
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
En el nuevo Reglamento Interior del Instituto, publicado el 24 de
noviembre de 2016, en su artículo 7 establece la actual estructura
orgánica, la cual fue aprobada mediante acuerdo del Pleno 24/2016,
con fecha 7 de ocfubre de 2016, sin embargo el organigrama
actualizado aún no se encuentra reflejado en la página oficial del
Institufo.
Pleno de la Comisión
Presidente
Secretario de Instrucción
Secretario particularCoordinación General EjecutivaCoordinación General Jurídica
Coordinación General Administrativa
Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeoclón ■
Dirección de Tecnologías de la InformaciónGonfraloría Interna
Comisionados
• Secretario de Instrucción
• Secretarlo de Instrucción
Coordinación General Ejecutiva
Dirección de Capacitación y Vinculación CiudadanaDirección de Verificdclón y Seguimiento
Coordinación General Jurídica
• Dirección Jurídico
• Subdirección de Datos Personales
Coordinación Generai Administrativa
• Subdirección de Recursos Humanos y Financieros• Subdirección de Recursos Materiales
00090
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
1.5 "Verificar que el personal se encuentre laborando, la percepción
mensual, fecha de ingreso y número de funcionarios en cada área"
La platilla del Órgano Garante se integraba en un principio por 27
plazos, sin embargo, por los requerimientos de personal poro afrontar
los atribuciones conferidas en lo Ley General de Transparencia
publicado el 4 de moyo de 2015, lo Secretaría de Finanzas y
Administración mediante oficio DPPP-5977/2016 de fechia 07 de
octubre de 2016, autorizó recursos poro lo creación de seis nuevas
plazos, los cuales corresponden o tres secretarios de instrucción, un
director de tecnologías de lo información, un jefe de departamento y
un analista, dichas adecuaciones también se autorizaron por el Pleno
del Instituto mediante acuerdo 24-A/2016.
Lo plantillase conforma de la siguiente manera: Mtro. José Luis Javier
Fregóse Sánchez, Comisionado Presidente; Lic. Norma Estela Pimentel
Méndez y Lic. María Gabriela Sierra Palacios, Comisionados
Propietarias; Mtro. Garlos Germán Loeschmann Moreno, Coordinador
General Ejecutivo; Lic. Jesús Sancristóbal Ángel, Coordinador General
Jurídico; y la G.P. María Isela Ramírez Márquez, Coordinadora General
Administrativo. En dicha plantilla se verificaron los datos enlistados a
continuacián, de la cual no resultó irregularidad alguna:
Nombre del Funcionario
Cargo
Unidad administrativa
Fecha de IngresoPercepción BrutaPercepción NetaPrestaciones en efectivo
CompensacionesPreparación Académica
00091
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
1.6 "Verificar que los Manuales de Organización y de Procedimientos
se encuentren autorizados, actualizados, publicados y sean acordes
a la Estructura Orgánica"
Con los cambios o lo estructura orgánica y con la publicación del
nuevo Reglamento Interior del Instituto se trocen necesarios cdmbios
al Manual de Organización y Procedimientos, mismos que estón
contemplados en el futuro inmediato según se nos informa mediante
oficio número ITAIPUE-DDAP/02/2017 signado por lo actual Directora
de Desarrollo Administrativo y Ploneación, por lo que o lo fectro lo
base para la operatividad del ITAIP siguen siendo los manuales
avalados por la atrora extinta Comisión, el Manual de Organización
fue aprobado por unanimidad de votos, mediante acuerdo
S.E.23/12.12.12.12/04 por el Pleno de lo Comisión; y ia última
actualización fue con fecho. 18 de febrero de 2015 mediante Acuerdo
05/2015.
En cuanto a los Manuales de Procedimientos la última actualización
fue aprobada por unanimidad por el Pleno de lo Comisión mediante
Acuerdo S.O. 14/15.22.07.15/05 de fecho 22 de julio de 2015, y es
referente al procedimiento poro lo "Recepción, radicación,
investigación, sustanciación y resolución de Quejas y Denuncias
interpuestas ante la Contraloría Interna del Instituto", o la fecha,
suman un total de 26 Procedimientos, de los cuales 25 de ellos fueron
aprobados en Sesión Ordinario CAiP/01/14 realizada el 16 de enero
de 2014 mediante Acuerdo S.O. 01/14.16.01.14/13.
Esta información, al ser de oficio, debe hacerse pública, según cita la
fracción I del artículo 12 de lo nueva Ley de Transparencia y Acceso
o la Información Pública del Estado de Puebla, por ello se encuentra
00092
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
exhibida en lo páaina:'http://itaipue.ora.mx/site/, en el apartado de
transparencia, dentro del Marco Normativo, con la ' siguiente/
información:
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Coordinación General Jurídica
Coordinación General Ejecuiivo
Coordinación General AdmInIsiraMva
f
Dirección de Comunicación Socici
Dirección de Desarrollo Adminisiraiivo y Pianeociónón
Recurso de Revisión
Proceso de Enirego-Recepción
Revisiones
Seguimiento de observaciones y recomendaciones
Quejas y denuncios (Nuevo)
í
{
Unidad Administrativa de Acceso a lo información
—
Control de documentos
Actualización de lo página electrónico externa [Internet]
Solicitud de latieres, conferencias, obro de teatro y cursos de capacitación
Evaluación a portales de tronsparencio de ios Sujetos Obligados
. Adquisición de bienes y servicios
Aprobación de Estados Financieros
Coniraioclón de personoi
Control de bienes muebles
Pago a proveedores y prestadores de servicios
Recepción, almacenomienlo ysuministro de mal eriales
Recluí amiento y selección de'personal
Viáticos
Elaboración y pago de nómina
Boletines Informativos
PrortToción de eventos especiales en medios de comunicación
Monit oreo de Medios y Redes Sociales
Síntesis informativa
Elaboración y actualización de manuales operativos
Integración del Programa Anual de Trabajo
Asesorfas en materia de transparencia y acceso a ta información
Recepción y al enctón a solicitudes de acceso a la información
1.7 "Verificar que ¡os Perfiles de puestos esfén definidos, alineados a
las funciones y actualizados"
Derivado de lo revisión o ios Manuales de Procedimientos que aún se
encuentran vigentes, se cotejaron con ia actual estructura orgánica
y se detectó que las tres coordinaciones permanecen, por lo que al
cotejar con las funciones que realizan las mismas, se pudo verificar
00093
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
que los perfiles de puesto de los colaboradores son Idóneos y están
publicados en lo página oficial, donde son detallados los puestos
principales del Organismo, nombre de lo persona, grado académico
y el cargo de lo Coordinación; dicha información fue verificada con
los expedientes del personal.
1,8 "Veríficar si se promueve o impulsa la Capacitación en materia de
control y evaluación"
El Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública y
Protección de Datos Personaies del Estado de Puebla, no cuenta con
techo presupuestal poro un esquema de capacitación, ello genera
una ausencia de programas de formación y actualización profesional
para los servidores públicos, pero al considerar la Importancia del
aprendizaje inducido, o través del cual el personal adquirirá los
conocimientos y los habilidades técnicas necesarias para acrecentar
su eficacia en el quehacer gubernamental, durante el periodo de
octubre a diciembre de 2016 se realizaron dos capacitaciones, esto o
pesor de las restricciones presupuestarias, enlistadas a continuación:
Fecha: 13 y 14 de octubre de 2016.
Nombre de la
Capacitación:"Semana de Transpafóncia 2016".
Lugar del evento: Salón Barroco del Edificio Carolino.
Observaciones: Asistieron 1 1 servidores del instituto.
Fecha: 02 de diciembre de 2016.
Nombre de ia
Capacitación:"Taller de capacitación para manejo del SIPOT".
impartida por: Dirección de Tecnologías de Información.
Observaciones:A esta capacitación acudió el personal Integrante dela plantilla del ITAIP.
00094
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
1.9 "Programas Presupuestarios y su seguimiento"
La Comisión, ahora denominado Instituto, cuenta con un Programa
Presupuestarlo denominado G002 "Vigilancia para Garantizar el
Acceso de las Personas a la información Pública" que se encuentra
alineado al objetivo 2, mencionado en el Plan Estatal de Desarrollo
2011-2017 (P.E.D.), en concreto o! Eje 3, "Gobierno Honesto y ai
Servicio de ia Gente" y vinculado al Capítulo 3, "Cero Tolerancia a la
Corrupción". Dicho programo tiene como Fin contribuir a garantizar el
acceso a la informacióti pública y protección de datos personales,
vigilando la correcta aplicación de la Ley; su Propósito es que los
Sujetos Obligados de lo Ley, sobre quienes no tenía atribuciones la
CAIP y que no-han recibido inducción y/o capacitación en materia
de transparencia y acceso a lo información y protección de datos
personales, reciban instrucción y preparación en la materia, y así ser
aptos para atender la demanda ciudadana de acceso o ia
información, para ello cuenta con 4 Componentes y 8 Actividades y
sus avances son desglosados en el presente informe en el aportado
10.3 denominado "Programa Presupuestario" donde se plasman los
logros obtenidos al cierre del ejercicio 2016.
2.-Administración de Riesaos
Mediante oficio CAiP-Ci-003/2016, signado por ei Contralor Interno
del Órgano, se nos informa que uno de los riesgos relevantes con los
que cuenta la ITAIP actualmente, es la entrada en vigor de los
reformas a la Ley General de Transparencia y Acceso o lo
Información, el incremento de funciones y atribuciones, así como lo
falta de recursos para reforzar el área. De igual forma, mediante oficio
00095
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
CAlP-CI-004/2016, se nos dio o conocer que a la fecho no existe uno
matriz de riesgos, esto después de haber indagado en ios-diterentes
Unidades Administrativas, por lo que se exhorta a impiementar a la
brevedad posible dicha herramienta de control.
Después de examinar ei control interno se aprecia que algunas de sus
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas son:
: « urden !ytcon1ro!'de,'•• ;'la;.lnfQrmacIón--.que i
N ■ se/encuentrdVbalo'i<V ■, ' resguar^dO''de-.;f,lgs:íTO 'v-uñiddder-- ?' r'•H ádmjnjstrgtly.as;';- .A'-hí
LJ- I «.ygluntad-b.'de ^Jasíj'C'dütbfidddés~''>y -ii;" IhstrtÚGlóndlós' pdra-|' .jrédirnensidnáru: yj■ " ' fortalecer-' lo,!• 'estrOcturg orgánica;' Instituciqna!:
,.«Conocirnlento .• de,ií los'- '^procedlrnlehtos-|. admlnistrgtivos- "dej j. ■Organlsm6ñ'\- í
¡ • Capacidad"_ 'y'i;.} ..éxperienciq - • 4'del
■ persorigí , -,'a '.■;:nly,él"i .coordinación. 'administración de
:'«'CálIddd • v. vy-r expediéntese eñ.ívid;i ■•;preséntgción:'dé -lps;
productos'-I - 'requeridbs¡: 'por lal'- ,altdj direcciónyyí lós-
Orgaplsnnos'-";;:- i--'--.externos dé control. ;
¡> Recurso y tiumang,: proactjvo t, í/yii comprprnetidor.con.iI ' ' la Institución .y' y' . su f;
.trabajo. " •■'j
: «-Experiencia^ .;-Vv--;I" profésiongl ' y- .-perfil j: .dcgdémicb -afín -ai
la yésponsablllddd "¡v'-aslgrhqdd''(- a /. cgdg '"í';'',unldad - j
i: .responsgbie.,yjt-'- : j
¡' • Actltüd[,óticq.; parg-i -mqntéñénlosihlyejesf1 • de- cdiidadlmínlrños.i 'en/lgs actividgdésr -reallzadas. - ' ■'..'U ---"
r
^ '■..-Negóclaclórií^l"(1) fí ::présupuéstdrcpn-la I
"O Secretaría •.•;--vde\(T3 ! ' '.Flndnzgs'' ^'y,i
■ "O i'''¿-'AdmÍiiÍstrgc¡ón J.del j'c ^tgdo quelfjpM3 /'oSólyentbr --Ids;}•M ?'"-;nécésjdqdes''-u - • !Q i .rinm'edlatds; vy q.i^ ,'medianp"plazo, de;^ i;; Id.^ Cpmislón.T apara'.-^ dgpcümpilrnlentp'a;!
;.;.;la .Ley.-.Gehéral .'be, ,Transparencia.'' "v i
"^'••Póslclonamlento yrliderdzgo _ - en -Iq i
í'vCornlsIóii.
r.« Armonizacíón''de-ld.-!b.iey Estatglycdn -."laIp'Ueyu;;- Genérdl.'_:be |h^^Trgihspgrencid/^
[■'«.■Construcción. v v'r.y proa'ctlvg -dé Jos'j[• ' canales" ' - • de-^'[..-bomuñlcacíónc;.-- 'vInculgclón'yCQrt:'lostii;; •sójétbs;,;' obligados:!i'.-;de la Ley,!,-
v'-j|'«^Actuallzácló"h, de i(y'-equlpos.'^'-.. : de;ir'.córnpú1P.''',L.'r.':Fl'''' --, - '4
v,.yAprbvectigmiento.''.-jy":de', lq-' tecnológíc}; l'existerite'",' ;'en. •' e|t-f-, mercpap.; -.y • .-'tj
.«Implementacióri; de j; . las estrategias- 'con ib .un. alto-, grado de:"ycoberlura./'
Potencla'rt''""'- '.■ '■'Ipsií-y.Intereses' -á'" '.yú-hecesidades-. v-yfb.cjudadanas , •-en"-;j' -.;rnqteria'. ¡ ' _ de.r-; trdhspar'ericid,. - ' ' '/•."■'acceso' / a, • ip-í(VJnformaclon ■ y^'i'.-.protección "/.-.yde-l' ■ batos personales. '
D(U
■aro
15cuQ
• t4d- se • explota ítbdó iÁ el V- ygmbjtp • r de'.'compeiénclá.-'L.. por-j
f/í fgltá/;Ydé;. recursos;!/• 5/ humanos; /
jt?■Mdfcp^;;.'':hb^mátlyó■;j' i: Interno.rebasado! ■ -h.:/.f'jnéqültativq.-.;, ' ' ' ;i//distribución '::!..de,ilí.itrabajp-ln'dltuclohq^^
«;p,érdida';Á . V' .dé.i.-'•'Información'Valipsa il'.v" por'- f,a|tq. de ;bases/;-frdév/-''yV" .•>•'! -/"batós";i'y./qutpmatizddqs. ; . y';
insuficlentev'X'' ,''/';',','a;' cb'pqcldqd-,' |P; ihstjtüclóngl -, /pgra-jr-yrféspphbeK;;' í-gc¡Alds ii''}irlécé'sIdddes".-'V.yde;ii Acapqeltaclónide jos Tí"-bsu|étps: ' pbligddps'ji';;de>laiéy..y,personas'*^y'i'úsüqridsy/./ide-p^^[.•/i;sép/[clos,',|i}.;!hstj.tüclphd!es;'. 'i'pj.'-b '-j
;>;No,,se;cy,eñÍd cpn.elyS/''-Répóf:ia! ;dé qpdyp-1f^^jéh/yirlasrp'vnldqdeslry^ddmjnjstrqtiy^'prsbíd rpersohá V.debe'";f- • réqíizar acciones de}
bcdbrdlhaclórii vi'-V'V'yiritég^rdclóh •/ /" .'./-y-;í-,/.operación', "de" ' Iqsrjir .ünidq'des •
admihlsjratlyas • ' '(estructúrq'.,-
-y'horizóntál);:;,
• L«:AusehcÍdy'; /v/de/!;/yprbgrdmas m/de.j-/•..formación]".: ' 'vy.:>:".actüdl|zqción'.'' >•• 'iI ; liprofeslond! pard--lósj|/'.yspfyidpres públIcoslU'j
i-vlnsúflcletite ■!:•.;, Infrqestmctürai; /-".'/'•j
• ';/• téchblógicd pqra-el::.diseñó - de : /" úf;id-;
! ; pidtdfórma: ,\:i ';„de;'; ./ppératiyldad 'tyi'ínstltuclonql,:[•'.'•.'•qdécuada.
OJ"Dra
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t:oQ.
O
■•.Descphqelmlento,'',. " j/ydet>/iáh;!.fú'rjdó^
dicahce;.;, } del/bórgarío.';
I«/ipescqñbclmléntp .r •/y/.cludqdgho: /del;-:~r:óygahp/.'.'.;/de,// sus;■'>'!funciphés"^¡,m/>y. _ ''y'j- uatribucipriés.'./;/'- y /', •;
'piy/• j,, ''■'■■■ í:i;ThsuficléñclqC yp;;;recy'rsos//*pard,p/".la.:!•'.yppéfdción-i^^'be "''la i^.fpidta.fó'rmdViyiVnaciqriqlM. , ^déj
transparencia.' -v
;ir1ncUnipl|miénío' -'de;//Id-'ley.'pór parte-dei'/'• jos .i- / ' -sujetos; ;c.:óbÍÍga'd6s¿^,''''.=-'P;V _
i' • Rotación'"'- ;•> déb''pérsón'ai /' ,en/' '-^dsji"'.;Unidadep' "-•-- .jt/pAdrñihístfdtiyás ''".de j■y/¡'Áe.césbp/':":,qv- -iq-)b -'rlnformaclón/ de :i los.'!'■ i.sujetosiobligados en.i- ios Ayuntamientos:
sUiiiW'cSfMB
00096
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
3.-Acf¡v!dades de Control
Después de identificar y evaluar los riesgos podrán establecerse los
actividades de control, con el objetivo de minimizor lo probobilidod
de incidencio y el efecto negotivo que, poro los objetivos del
Orgonismo tendríon si ocontecleron. Codo octividod de control debe
ser monitoreodo con Instrumentos de supervisión reollzodos de formo
permonenfe, con el objetivo de oseguror que el Control Interno
funcione de monero odecuodo y defecfor oportunomente lo
efecflvidod de lo octividod de control poro, de lo controrlo, ser
sustituido por otro; estos competenclos están estoblecidos en el
Reglomento Interior y son otribuldos o lo Contraloría Interna, que entre
sus focultodes se encuentron:
Someter d consideroclón del Pleno y llevor o cobo lo ejecución de lo
normotividod en moterlo de ouditoríos. Inspecciones, ínvestigoclones,
revisiones de control y demás octos relotivos ol cumplimiento de los
normos Administrotivos que seon de observonclo obllgotorlo, en los
áreos que conformon el Instituto.
Ordenor y ejecutor lo práctico de revisiones, verificoclones,
evoluoclones ■ de desempeño, _ ouditoríos. Inspecciones e
Investigoclones o los diferentes áreos de Instituto.
Formulor los observoclones y recomendoclones resultontes de los
revisiones, verificoclones, evoluoclones, ouditoríos. Inspecciones e
Investigoclones procticodos o los áreos, fiocléndolos de su
conocimiento.
Requerir o los áreos del Instituto lo solventoclón o los observoclones y
recomendoclones determinodos, producto de revisiones,
00097
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
verificaciones, evciucdones, auditorías; inspecciones e
investigaciones practicadas en los. plazos establecidos, y dar
seguimiento correspondiente.
• Aplicar, y en su, caso, promover ante las instancias correspondientes,
las acciones administrativos y legales que se deriven de los resultados
de revisiories, verificaciones, evaluaciones, auditorías, inspecciones e
investigaciones, conforme a la normatividad establecida porei Pleno.
4.-lnformar v Comunicar
El Organismo cuenta con herramiéhtas tecnológicas y correos institucionales por
medio de los cuales se lleva a cabo el intercambio de información de manera
oportuna y exacta en tiempo considerable; además de lo anterior, ei ITAIP cuenta
con los siguientes sistemas de información y comunicación: i
❖ Sistemas de Información: ,
A ia fecha el Instituto de Transparencia, Acceso a ia información
Púbiicd y Protección de Datos Personaies dei Estado de Puebia,
cuenta con el "Sistema Automatizado de Administración y
Contabiiidad Gubernamentai" (SAACG.net), este tiene por objetivo
de registrar las transacciones que se llevan a cabo, expresadas en
términos monetarios, captando ios diversos eventos económicos
identificabies y cuontificables que afectan ios bienes e inversiones, los
obligaciones y pasivos, así como ei propio patrimonio, con el fin de
generar información programática-presupuestai oportuna, suficiente
y confiabie; además, cuentan con Aspel-NOI, software específico
paro ia automatización del controí de los aspectos más importantes
de la nómina.
00098
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
❖ Sistemas poro lo atención de quejas, preguntas y denuncias:
El 22 de julio de 2015, el Pleno de la entonces Comisión tuvo o bien
aprobar el procedimiento paro la recepción, radicación,
investigación, sustandación y resolución de Quejas y Denuncias
interpuestas ante la Contraloría interna mediante Acuerdo S.O.
14/15,22.07.15/05, o través del cual el Organismo promueve e
incentiva las prácticas del buen gobierno.
El objetivo del procedimiento que es "Conocer las quejas y denuncias
que se presentan en contra de servidores públicos de la CAIP, para
determinar si con su conducta infringieron las obligaciones previstas
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla", por lo que la posible consecuencia en la aplicación del
procedimiento será la optimización en las actividades realizadas en
cada Unidad Administrativa.
Para la atención de quejas, preguntas y denuncias, se dispone en la
página oficial del ITAIP fhttD://íta¡Due.ora.mx/site/] un apartado
denominado "Contacto"; asimismo, se cuenta con el número
telefónico (222) 7 77 1 1 11.
5.-Süpervisión v Mejora Continua
Respecto de lo revisión al Organigrama del Organismo, se observa
que- cuenta con Una Contraloría Interna que tiene entre sus
facultades el someter a consideración del Presidente, para
aprobación del Pleno; las normas, políticas, lineamientos y guías de la
- Contraloría, así como los planes,'programas, objetivos y metas en
materia de auditorías, inspecciones, investigaciones, revisiones de
controi y demás actos de fiscdiización; asimismo, el cumplimiento de
las normas administrativas que sean de observancia obligatoria en las
00099
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
unidades administrativas que conforman la Comisión, según cita el
artículo 19 fracción V del actual Reglamento interior.
10.2 Seguimiento a las recomendaciones de control interno.
A la fechia no existen recomendaciones pendientes de subsanar, debido a que el
resultado del Estudio y Evaluación al Control Interno fue expuesto en tiempo y formo
con el personal del ITAIP para su atención y seguimiento, siendo atendidos de
manera oportuna, por ello no se emiten observaciones al control interno del
Organismo en el periodo que comprende del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2016.
10.3 Programa Presupuestario.
El aflora Instituto da continuidad al Programa Presupuestario denominado G002
"Vigilancia para Garantizar el Acceso de los Personas a la Información Pública", el
cual se encuentra alineado a los objetivos mencionados en el Plan Estatal de
Desarrollo 2011-2017 (P.E.D.), concretamente a los del Eje 3 "Gobierno Honesto y al
Servicio de la Gente" y de formo puntual en el Capítulo 3 "Cero Tolerancia a la
Corrupción", dictio programo tiene como Fin contribuir a garantizar el acceso o la
información pública y protección de datos personales vigilando lo correcta
aplicación de la Ley; su Propósito es que los Sujetos Obligados de la Ley, sobre los
cuales no tenía atribuciones el Organismo y que' ho fian recibido inducción y/o
capacitación en materia de transparencia y acceso o la información y protección
de datos personales, reciban inducción y capacitación en la materia por lo que
quedan aptos pora atender la demanda ciudadana de acceso a la información.
El programa cuenta con 4 Componentes y 8 Actividades y su seguimiento recae en
la Dirección de Desarrollo Administrativo y Ploneoción, Dirección que concentra y
publica los avances en la página oficial del Órgano Garante, sin embargo, o lo
fectia no se encuentran publicados los avances al cuarto trimestre.
000100
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
A continuación, se exponen los resultados correspondientes al cierre del ejercicio
de 2016, de los componentes y las actividades que Integran el programa
presupuestarlo comparando lo programado con lo realizado.
COMPONENTE 1: "Resolución de Recursos de Revisión aumentada". En
este componente la meta anual es la resolución del 82.92% del total
de recursos de revisión en proceso de sustanclaclón; al considerar los
222 recursos acumulados y turnados o ponencia, se deduce que para
llegar a la meta se necesitan 184 recursos resueltos: no obstante, el
Pleno dictó resolución en 309 recursos durante el ejercicio, con lo cual
se obtuvo un resultado del 139.19%.
COMPONENTE 1
Meta Programada j Cumplimiento
Meta anual
Programada
Total de
Recursos de
Revisión en
proceso deSustanclaclón
Resolución de
Recursos para
alcanzar la meta
Número de
Recursos en
los que se
Dictó una
Resolución
% alcanzado
sobre la meta
anual
82.92% 222 (222*82.92%)= 184 309 139.19%
COMPONENTE 2: "Capacitación a organismos de ios diferentes
sectores sociales incrementada". Este componente tiene como
objetivo beneficiar en el año al 75% del total de los organismos e
Instituciones públicas,' educativas y privadas en los que se ofrecen
servicios de capacitación, y sí se considera que a diciembre se lian
realizado actividades de promoción en 85 organismos, la meta se
alcanzaría haciendo labor en 64 entes; sin embargo, se realizaron 71
acciones de capacitación, lo que arroja un excedente en el resultado
alcanzado que es del 83.50%, cabe resaltar que dicho Incremento se
debe a la demanda de capacitación por parte de los sujetos
000101
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
obligados derivado de la eriírada en vigor de las Leyes en materia de
Transparencia.
COMPONENTE 2
Meta Programada Cumplimiento
Meta anual
Programada
TotaLde
Organismos
en los que se
ofrecierón
servicio .
Organismos a
capacitar paró
alcanzar la meta
Organismos
capacitad
os
% aicanzado
sobre la meto
anual
75.00% 85 (85*75%)=Ó4 71 83.50%
COMPONENTE 3: "Vigilancia del Cumplimiento de la Ley, mediante las
Sesiones de Pleno, fortalecida". En el año, por normativa, se deben
celebrar 24 Sesiones Ordinarias, las cuales se realizaron en tiempo y
forma, por lo cual el cumplimiento al cierre del tercer trimestre refleja
un 100%
COMPONENTE 3
Meta Programado Cumplimiento
Meta anual
Programad
a
Total de
secidhes^
ordinarias
llevada a
cabo
durante el
año por el
Pleno
Sesiones a
realizar para
qibanzar la meta
Número
de
sesiones
realizadas
% alcanzado
sobre la
meta anual
1 00.00% 24 24 24 100.00%
COMPONENTE 4: "Cumpiimiénto de ios sujetos obligados en materia
de transparencia y el derectio de acceso a la información y
protección de datos personales, optimizado". Su finalidad se centra
en que los sujetos obligados obtengan 95.16 puntos del total de 100
posibles en la evaluación programada a fin de año, sin embargo este
componente no cumplió con la meta derivado del acuerdo del 02 de
noviembre de 2016; emitido por el Pleno del Consejo Nacional del
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública
000102
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
y Protección de Datos Personales, en el cual se aprueba la
modificación del plazo para que los sujetos obligados incorporen o
sus portales de Internet la Información que obliga la Ley General de
Transparencia, teniendo como, fecha límife el 04 de mayo de 2017;
por lo cual no es exigible.
CUMPLIMIENTO ANUAL
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
39%
é
64%[/ 100%
- N/E
COMPONENTE) COMPONENTE 2 COMPONENTES COMPONENTE 4
Referente a los avances de las ocho Actividades que conforman el PB'r, al cierre
del ejercido 2016, se consigue un buen resultado en las actividades 2.2 "Diseñar 2
estrategias de capacitación que abra la oferta Informativa de la población
objetivo" y 3.1 "Generar 24 documentos de los sesiones ordinarios del Pleno como
máximo órgano de gobierno y decisión de lo Comisión" y 4.1" Realizar 4 acciones
de difusión dirigidas a población de los diferentes sectores sociales, medios de
comunicación, sujetos obligados de lajey y población en general" en ellas hdy
exactitud entre lo programado y lo realizado, alcanzando el 100%; tres actividades
más no sólo alcanzaron lo meta, sino que sobrepasan lo programado, a sóbenlas
actividades: 2.1 "Realizar 70 acciones de capacitación (cursos, talleres,
conferencias, foros, obra de teatro) sobre temas de transparencia, acceso a la
Información y protección de datos personales"; la actividad 1.1 "Dictar resolución,
o en su caso, acuerdos paro desechar o tener por no Interpuesto, en 220
expedientes de recursos en revisión"; además la actividad 1.2 "Realizar 80 gestiones
ante las Instancias correspondientes pora dar cumplimiento o los resoluciones
000103
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
dictadas par el Pleno": alcanzan un 189%, 179%, y 171 % respectivamente. El primer
excedente que representa más del doble de lo meto, se debe o lo entrado en vigor
de lo Ley General de Transparencia y Acceso o lo Información Público; en el
segundo coso el alto porcentaje se derivo de lo acumulación de Recursos de
Revisión, los cuales en su mayoría se dictó resolución; en el tercer coso el excedente
corresponde o los gestiones extraordinarios que se tuvieron que realizar ante los
sujetos obligados, por Incumplimiento o Ios-resoluciones de Pleno.
Por el contrario, encontramos incumplimiento o diciembre de 2016 en lo actividad
3.2 "Realizar 25 gestiones administrativos ante. los unidades administrativos
responsables o fin de optimizar lo función operativo de lo Comisión", en el año se
tenían programados 25 gestiones, de los cuales sólo se realizaron 15 reflejando ton
solo un 60%; el Organismo justificó que el Incumplimiento se debe o que no trubo
asuntos Internos en los que el Pleno dictara un acuerdo y diera origen o lo
Instrucción del cumplimiento correspondiente.
Y lo actividad que no es exigibie al cierre del ejercicio, es lo 4.2 "Realizar 1
evaluación anual o los portales de transparencia de los sujetos obligados de la ley",
esta actividad tenía proyectado hacer una evaluación a los sujetos obligados, sin
embargo no cumplió con la consigna derivado del acuerdo del 02 de noviembre
de 2016; emitido por el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
en el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados
Incorporen a sus portales de Internet la Información que obliga la Ley General de
Transparencia, teniendo como fecho límite el 04 de mayo de 2017.
Es importante mencionar que todos los porcentajes antes descritos son en relación
al cumplimiento anual.
000104
INFORME FINAL CON DICTAMEN ITAIP 2016
CUMPLIMIENTO ANUAL
200.007o
180X)07o
160.007o
140.007o
120.007o
100.007o
80.007o
60.007o
40.007o
20.007o
0.007o
179%1715
189%
100% 100% 100%
N/E
ACTIVIOAO ACTIVIDAD ACTIVIDAD AaiVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD AaiVIDAD ACTIVIDAD
10.4 Seguimiento a las recomendaciones del Programa
Presupuestario.
Respecta o los .Hallazgos' encontrados en la revisión a los Programas
Presupuestarios y emitidos en Informes anteriores, a la fectia ya se
encuentran solventados, por lo tonto, en este apartado no hoy nodo que
manifestar.
10.5 Informe de Auditoría del Desempeño.
La Auditoría del Desempeño mide el Impacto social de la gestión pública,
además tiene por objetivo constatar que en'ia administración de los recursos
públicos se liayan atendido los principios de eficacia, eficiencia, economía,
trasparencia y hionradez,.así como comprobar la existencia de mecanismos
de Control Interno, además de verificar el cumplimiento 'de los objetivos,
metas e indicadores fijados en los Programas Presupuestarios.
Derivado de Iq revisión al cuarto trimestre de 2016, se detectó excedente en
3 actividades siendo éstos: 2.1 "Realizar 70 acciones de capacitación
(cursos, talleres, conferencias, foros, obro de teatro) sobre temos de
000105
Zárílte García Paz & Asoc^ S=A. de C.V.® Contadores Públicos^ Auditores y Abogados Piscaíes
(cursos,. talleres, conferencias, foros, obra de teatro) sobre temas detransparencia, acceso o la información y protección de datos personales";
la actividad 1.1 "Dictar resolución, o en su caso, acuerdos-paro desechior o-
tener por no interpuesto, en 220 expedientes de recursos en revisión";
además la actividad 1.2 "Realizar 80 gestiones ante las Instancias
correspondientes para dar cumplimiento a las resoluciones dictados por el
Pleno"; alcanzan un 179%; 171% y 189% respectivamente.
Por el contrario, encontramos incumplimiento en la actividad 3.2 "Realizar 25
gestiones administrativas ante las unidades administrativas responsables a fin
de optimizar la función operativa de la Comisión". Al cierre del ejercicio se
tenían programadas 25 gestiones, de las cuales sólo se realizaron 15 lo cual
resultó en un 60%; el Organismo justificó que el incumplimiento se debe o
que no liubo asuntos internos en los que el Pleno dictara un acuerdo y diera
origen a la instrucción del cumplimiento correspondiente, situaciones que
fueron comentadas de forma oportuna con lo Titular de la Dirección de
Desarrollo Administrativo y Planeación pora su atención y seguimiento, lo
cual remitió las debidas justificaciones antes de la conclusión del presente
informe, razón por lo cual las irregularidades encontradas no se plasman
como hallazgos.
Sin otro particular y en espera de cualquier comentario quedo de
usted.
- /^ATENTAMENTEZórote García Paz y Asociados, S.A. de C.V.
Á/J
C.P.C. y C.p.Á.G. Jos^ AAdnuel Zárate PazSocio Director
M9Sn6Registroj^P
000106
Av. Juárez #2915 j Edificio Corporativo Premium j Piso 4 Desp. 401-402 j Coi. La Paz Puebla',Pue. | C.P. 72 i 60 | Tels. (01 222) [email protected] | [email protected] j www.despachozarate.com.mx
Independenl Member of GENEVA GROUP INTERNATIONAL
Zote GíircM Paz & Asoc.^ S.A. ile C.V.
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORfA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-098/16 :
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
CoiitílÍDres Biií)lico5, Aiiíitores j AÍioi)íiíIo5 ÍÍícíiIcsDE PUEBLA
CLAVE: 90-119
ANO: 2016
FECHA: 30 DE
MAYO DE 2017
1.- AMBIENTELO,EíCQNTROL
Misión:
Garantizar el derecho de acceso a lo información pública y laproleccion de los dalos personales, vigilando el cumplimiento de la ley por parle detodos los sujetos obligados así como resolver los recursos de revisión interpuestos por los solicitantes y promover acciones tendientes alfortolecimiento de lo cultura de la transparencia en el Estado.
Visión:
Lograr la máxima apertura y publicidad del quehacer público por parte de los Sujetos Obligodos de la Ley. generando confianza ciudadana através de la gestión cdminislrallva, para mejorar la rendición de cuentas y la calidad de vida de las personas, coadyuvandb con ello o consolidar elsistema democrático en el Estado..
ÓBiJETiyOSJINSTITUClONALES
E)e(s) del Plan Estoial de Desarrollo 2011-2017. Eje 3 "Gobierno Honesto y al Servido de la Gente"
CapItulo(sJ del Plan Estala) de Desarrollo 2011-2017. Capitulo 3.3 "Cero Tolerancia a la Corrupción"
Obietivo(s) del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017.Impulsar un gobierno abierto que focillle el acceso a lo información, promueva la transparencia focalizada y fortalezca larendición de cuentas.
Nombre del Programa Sectorial 2011-2017.
Ob¡elivo(s) del Programa Sectorial 201 1-2017.
Nombre del Programa Institucional 2011-2017
Objelivo del Programa Institucional 2011-2017
Eje(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
Obietivo(s) del Plan Municipal de Desarrollo 2014-2018.
Estrategias o Llneamientos de Acción del PlanMunicipal de Desarrollo 2014-2018.
Sin Alineación
CODIGO/RBGLAMENTO HALLAZGOS
El personal de la Institución conoce la misión, visión, yobjetivos Institucionales.
- .SI
Se comprobó que la Misión y Visión se encuentran visibles en lasinstalaciones del Institulo, además de eslar publicadas en la página oficialdel Órnnno Garante www.calD.ora.mx
Existe un Código de Conducta o Código de Ética. SI
El Organismo cuenta con normas de conducta establecidas en ei "Códigode Ética de la CAIP", el cual persigue que los preceptos citados en éi seanguía ineludible en las labores diarios de los funcionarios y se encuentradisponible paro su consulta en la siguiente dirección electrónica:htfD://calD.ora.mx/documentos/Codlao Eflca.odf
El Personal de la Institución conoce y aplica elCódigo de Conducta o Código de Ética. SI
Se aplica el Código de Ética en ei desempeño de las funciones del Titular yel personal infegrante del Insfiluto y cabe resallar que también se rigencon valores inslilucionales que coadyuvan o que todo dclo se realice conIntegridad personal y profesional.
Existe Reglamento Interno. SI
Et Instituto cuenta con un Reglamento Interior que. otorgo facultadesespecíficas o cada Unidad Administrativa a fin de optimizar los recursoshumanos, materiales y financieros de la institución. Dicho reglamento fueprobado por el Pleno el 31 de octubre de 2016 y publicado el 24 denoviembre en el mismo año.
Fecha de lo última actualización del Reglamento
Interno.Si
La última actualización al Reglamenlo Interior fue autorizada medianteacuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaciónPública y Protección de Dafos Personales del Estado de Puebla el 31 deoctubre de 2016.
íí^v^organigramaíív^k ■ > f n, NO 4fi:f.i:|i:^íí;HALLAZGqS'' - ' í ^ >
Fecho de actualización. SIEl Organigrama fue modificado y aprobado el 07 de octubre de 2016 y fueautorizado mediante acuerdo del Pleno 24/2016.
Difusión (verificar que se encuentre en lugar visible yen la página de Inlernef).
SI
La actual Estructura Orgónica, fue aprobada mediante acuerdo del Pleno24/2016. con fecha 7 de octubre de 2016, sin embargo aún no seencuentra reflejada en la página oficial del Instituto.
Estructura de la Enfidad (mínimo nivel de Dirección). Si
La Estructura Orgánica del ITAIP se integra por por el Pleno, la Presidencia,dos Comisionados Propietarios, seis Secretarios de Instrucción, unoSecretaria Particular, tres Coordinaciones Generales, uno Coníraloría
Interna, cinco Direcciones, cuatro Subdirecciones. dos Jefaturas deDepartamento y seis analistas.
00107
Zíirate Gíircjfl M & Asoc., S.A, ¡le C.V.
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPa/lé
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
FECHA: 30 DE
MAYO DE 2017
Coiit/líore} Fíifclicos, Aiiíitorcs j; aÍidi)íiíIos PíschÍDE PUEBLA
CLAVE: 90-119
n. ' manual'dE'ORG'anizaoion
Fecha de Actualización. SI
La ultimo ociuaiizaclón fue con fecho 18 de febrero del oño 201 o en el
Acuerdo 05/2015, con los cambios o lo estructuro orgánico y con lopublicGción del nuevo Reglomenlo Interior del instituto se hocennecesorios cambios oí Manual de Organización, mismos que estáncontemplados, sin embargo o lo fecho de presentación de este intormeoún no se tienen los modificaciones correspondientes.
Fecha de Aprobación. SIEl Manual de Orgonizoción vigente se aprobó por unonimidod de votos,mediante acuerdo S.E. 23/12.12.12.12/04 por el Pleno de la Comisión.
Coincide con la Estructura Orgánica. SI
En el Manual de Organización se describen los perfiles de cada uno de lospuestos, desde lo Presidencia de la Comisión hosto el nivel jerárquico dejefoluros de depariamenlos y concuerda con el Organigrama Autorizadoy Vigente.
Los Perfiles de Pueslos están definidos, alineados a las
fundones y actualizados.SI
De la revisión oí Manual de Orgonizoción y oí cotejar las funciones querealizan los Coordinaciones se pudo verificar que los perfiles de puesto delos coiaborodores son Idóneos y están alineados o ios funciones.
Son conocimiento del Personal que Labora: SI'
Se localizó que están pubíicodos en la página oficial www.calp.org.mx,pora consulta de los funcionarios.
= MANUAL DEíPROCEDlMIENTOSr^ ::/^^^ :.'lV ■■«hallazgos^-;-; e/ÍÍ' w .■ ;
Fecha de Actualización- SI
El Órgono implementó un procedimiento poro lo recepción, rodicoción,investigación, sustoncioción y resolución de Quejas y Denuncios el cual fueaprobado por unanimidad por el Pleno mediante Acuerdo S.O.14/15.22.07.15/05 con fecha 22 de julio de 2015, siendo ésto la últimaactualización o! Manual de Políticas y Procedimientos Institucional.
Fecha de Aproboción. SI
Los Manueles de Procedimientos fueron aprobados mediante SesiónOrdinaria CAIP/01/14 el 16 de enero de 2014 mediante acuerdo S.O.01/14.16.01.14/13
Coincide con la Estructura Orgánica. SI
Los Manuales de Procedimiento abarcan las siguientes UnidadesAdministrativos: Pleno. Controlorío Inierna, Dirección de ComunicaciónSocial, Dirección de Desarrollo Administrativo y Planeación, CoordinaciónGeneral Ejecutivo, Coordinación General Jurídica, Coordinación GeneralAdministrativa. Unidad odminlsfrofiva de Acceso a lo Información, con loscambios a la estructura orgánico y con lo publicación del nuevoReglamento interior del Instituto se hacen necesarios cambios a losManuales de Procedimienlos, mismos que están contemplados, sinembargo o la techo de presentación de este informe aún no se tienen losmodificaciones correspondientes.
Los Perfiles de Puestos están definidos, alineados a lasfundones y actualizados. Si
-■
De la revisión a los Manuales de Procedimientos y al cotej'ar las funcionesque realizan los Coordinaciones se pudo verificar que los perfiles de puestode los colaboradores son Idóneos y están alineados o las funciones.
Son conocimiento del rersonal que Laboro: SI
Se localizó que están publicados en lo página del Inslitulo deTransparencia, Acceso o la información Pública y Protección de DolosPersonales del Eslado www.calp.ora.mx.
PLANTILL'ASiPEfRERSpNAl.fs-.', •. v' 'it C' - í^-;/
Nombre del Funcionarlo Cargo Unidad AdministrativaFecha de .Ingreso
Percepción
HallazgosSueldoMensual
Neto
SueldoMensual
Bruto
Fregoso Sánchez José Luis Javier Comisionado Presidente Pleno 06/01/2011 i 58,497.76 5 86,066.72
lo plonlillo depersonol fue
pfopofcionado poiel Orgonlsmo y
colejodo conifo lospagos reolizodosen los nóminos
correspondienles.
PImenlel Méndez Norma Esleía Comisionada Propleícria Pleno 16/12/2015 $ 43.224.78 $ 56,447.34
Sierra Palacios Moría Gabriela Comisionada Propietaria Pleno 06/01/2015 $ 43.224.78 $ 56.447.34
Berra PilonI Héctor Secretario de instrucción Pleno 01/07/2014 $ 13.439.82 $ 16.693.74
Canto Cortes María Jessica Secretarlo de instrucción Pleno 07/01/2016 $ 13.439.82 • 5 16,693.74
Sánchez Loyola Dora Guadalupe Secretoria de Instrucción Pleno 01/06/2014 $ 13,439.82 $ 16.693.74
García Quiroz Beatriz Subdlrectoro de Evoluaclón Conlraloría 16/01/2011 $ 13.508.24 $ 16,780.74
Loeschmon Moreno Cortos Germán Coordinador Genero! Ejecutivo Coordinación General Ejecutiva 01/07/2013 5 28,745.49 5 39,368.66
Ramírez Márquez Moría Iselo Coordinadora General AdmlnlslratlvaCoordinación GeneralAdministrativa
16/04/2012 $ 28,745.48 5 39.368.66
Sancrlstobol Ángel Jesús Coordinador General Jurídico Coordinación General Jurídica 16/06/2008 5 28,806.38 $ 39.455.66
00108
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNOAUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPB/ló
7/1V/7t0 r"/ll'/lí/I D/17 í i CAA "i i í\d P V SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNZjfllfllv ufllCIfl ¡UL & AdOUj U.A. ütvj.V. PÚBLICAY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
FECHA: 30 DE
MAYO DE 2017
Coiitíiíorcí EííI)IIco5, Aiiíitorcs aÍ)0()(i¡I05 PÍícíiIcsDE PUEBLA
CLAVE; 90-119
, . PLANTILLA DEI.RERSONAl- ■; rr
Percepción
Nombre del Funcionario Cargo Unidad AdministrativoFecha deIngreso
SueldoMensual
Neto
SueldoMensual
Bruto
Hallazgos
Cuallo Amador Aldo Guadalupe Directora de Desarrollo Administrativo y PlaneaclónDirección de desarrolloAdministrativo y Planeaclón 16/03/2006 í 22,160.30 i 28,944.40
Áivarez González Roclo de la Paz Directora de Verificación y Seguimiento Coordinación General Ejecutiva 16/01/2009 $ 22,093.78 $ 28.857.40
Pérez Rondón José Luis Director de Tecnologías de la Informoclóri Ponencia Comisionado 01/09/2012 $ 22.027.24 í 28,770.40
Sánchez Solo Mario Eslher Subdlrectora de Recursos Humanos y FinancierosCoordinación GeneralAdministrativo
01/12/2010 $ 13,508.24 s 16,780.74
Tepetlo Xochlccle Porfirio Subdirector de Recursos MaterialesCoordinación GeneralAdtTiInIsIralIva
01/03/2011 $ 13.508.24 $ 16.780.74
Morllnez Hernández Carlos Ramón Jefe de Departamento de Archivo Coordinación General Jurídico 16/06/2005 $ 9,420.28 $ 11,400.92
Gorda LlerandI Carolina Secretario de instrucción Ponencia Comisionado 01/02/2015 ' $ 13,439.82 s 16.693.74
Marfínez Méndez Araceli Analistaí
Coordinación GeneralAdministrativa
01/04/2005 $ 6,388.16 s 7,573.00
Méndez Moranle Magda Gabriela Analista Pleno 15/02/2011 $ 6,310.82 í 7,486.00lo planlilla depersonal fueMorales Zárate Jazmín Karina Analista Coordinación General Ejecutivo 16/02/2013 $ 7,655.88 $ 9,074.60
Hernández Marllnez Alberto Chofer Pleno 01/07/2014 $ 6.685.18 ? 8,215.60el Organismo y
colejoda contra los
Voldovlnos Marta Ellzabelh Eréndlra AnalistaDirección de Tecnologías de laInformación
16/01/2013 $ 6.447.90 $ 7,399.CX)pogos realizadosen los nóminos
correspondlenles.Martínez Rubí Egberto Conlraíorlo interna Conitclorla interna 01/05/2015 5 22.027.24 í 28.770.40
Sandovol Centeno Angélica Directora de CopacílacTón y Vinculación Ciudadana Coordinación Generol Ejecutivo 01/05/2pl5 í 22.027.24 í 28.770.40
Díaz Martínez Manuel Angel Subdirector de Datos Personales Coordinación Jurídica 16/06/2016 $ 13,439.82 í 16.693.74
Iralá Aivarez Oscar Alberto Secretarlo de Instrucción Ponencia Comisionado 01/10/2016 . $ 13,439.82 $ 16.693.74
Crúz Castillo Anel Alejandra Analista Ponencia Comisionado 01/10/2016 ? 6,447.90 $ 7.399.00
Juárez Hernández Jessico Analista Ponencia Comisionado 01/10/2016 $ 6.447.90 í 7,399.00
Andrade Anzures Claudia Isabel Secrelorla Parllcuiar de Presidenclo Ponencia Comislonodo 16/10/2016 i 13.439.82 J 16,693.74
Luna Lozano José Miguel Secretarlo de instrucción Ponencia Comisionado 18/10/2016 $ 13,439.82 í 16.693.74
Orozco Cuevas Gerordo Jefe de DepartamentoDirección de Tecnologías de loInformación
01/10/2016 í 9,007.42 í 10,875.92
-'^tXAPACITACION ■ rli7:,:-7;7'V:7i-,>:;HALLAZGOS > 7 : ■ ' ; ■; 7 •
El Sujeto de revisión promueve o Impulsa locapacitación. Sl
El Instlluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Prolecciónde Dolos Personales del Estodo de Pueblo, no cuenta con techopresupuesta! poro un esquema de capacitación, lo que genero unaausencia de programas de formación y actualización proíesional para lossen/idores públicos, pero considerando la importancia del aprendizajeinducido a través del cual el persona! adquirirá los conocimiénios y lashabilidades técnicas necesarias paro acrecentar su eficacia en el
)
Do seguimiento y evalúo resultados. SI
quehacer gubernamenlal, durante el último Irimesire del ejercicio 2016 serealizaron 2 capacitaciones, esto o pesor de las resiriccionespresupuestarias, enlistados o continuación: .-Once servidores del Insfifufo acudieron o la "Semana de rronsporenc/a201 ó".•Taller de capacliación para mane/o del SIPOL acudió el personalinfegronfe de la planfi7/o del ITAIP.
PLANEAClON;ESTRATÉGICA ; • - :> - , _;sl ^ "■^^.:7V.::5^HALLAZGOS-7:;"-: - ^7 7
El Sujeto de revisión cuentaPresupuestarios.
con ProgramasSI
El Organismo cuenla con un Programa Presupuestario denominado G002"VigilancÍG paro Garantizar el Acceso de los Personas o la InformaciónPública"
El Sujeto de revisión cuento con Progromo de Trabajoo similor.
NoDe acuerdo con lo nuevo Ley de Transparencia y Acceso a lo InformaciónPública del Estado de Puebla, en el arlículo 39, tracción V, establece quese deberá elaborar un Programo Anuo! de Trabajo.
El Sujeto de revisión'cuento con mecanismos decontrol y seguimiento de los ProgramosPresupuestónos o Programas de Trabajo.
SI
Su seguimiento recae en lo Dirección de Desarrollo Administrativo yPlarieoción, Dirección que concentro y publica los avances en la páginaoficial de lo CAIP vvww.caip.org.mx.. sin embargo al cierre del e|ercicio2016, aún no se encuenlran publicados
00109
. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
Zíirate GíircM Píiz & km., S.A. üe C.V.Coiitíiilores Pí(íiíico5; Auditores j) aÍio()iiíIoj PíícíiIcs
CLAVE DE REGISTRO: ASP-OPB/U
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
• PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
FECHA; 30 DE
MAYO DE 2017
CLAVE: ?0»n9
ANO: 20U
2: ADMINISTRAGIÓN^DEíRIESGOS
- ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS: /DEBILIDADESOrden y conlrol de la información que se encuentra bajo resguardo de los unidades admlnlslroilvos.Volunlod de las aulorldades Instiluclonales paro redlmenslonar y íoríolecer la eslrucluro orgánico Insilluclonol.
Conocimlenlo de los procedimientos odmínlslraiivos del Organismo.Capacidad y experiencia del personol o nivel coordinación y adminlsiraclón de recursos.Calidad y expedlles en la presenladón de ios producios requeridos por ia alia dirección y ios Organismos exlernos deconlrol.
Recurso humano proocllvo y compromelido con lo Inslilución y su Irobojo.Experiencia profesional y perfil académico oKn o lo responsabllldod asignado o coda unidad responsable.Acliiud éiica pora monlener los niveles de calidad mínimos en los ocllvidodes teollzadas.
No se explota lodo el ómbllo de competencia por folla de recursos humonos-Marco normativo interno rebosado.
Inequllollvo distribución de trabajo Insilluclonol.Perdida de información valiosa por fallo de bases de dolos aulomollzodos.
Insuficiente capacidad Insllluclonal poro responder a las necesidades de copocilaclón de los sujetos obllgodosde la Ley y persanos usuarios de los servicios Insliiucionoles.No se cuenla con el personal de apoyo en los unidades admlnlslrotivas. Una solo persona debe reclizorocdones de coordinación, ¡niegrocíón y operación de los unidades admlnlslrolivas (eslrucluro horizonlol).Ausencia de programos de formación y oclualizadón profeslonol poro los servidores públicos.Insufidenle infraesiruclura lecnológlco pora el diseño de uno pialaforma de cpefoilvldad ¡nsliludona!odecuodo.
• ÓPORTUNIDADES AMENAZAS
Negociación presupueslal con la SecrelGrla de Finonzos y Adminlsiraclón del Eslado que permlic solvenlar losnecesidades ínmedlclas y a mediano plazo del Organismo poro dor cumplimienlo o lo Ley Genero! de Tronsporencio.Posidoncmlenlo y liderozgo en el Órgano Goronle.Armonización de lo ley Eslalol con lo Ley General de Transparencia.
Conslrucdón proocllvo de los canales de comunlcodón y vinculación con los sujetos obligados de lo Ley.Aclualizadón de equipos de cómpulo.Aprovechamienio de la lecnologla exislenle en el mercado.Implemenloción de los estroleglos con un ello grado de coberlura.Potencior los Inlereses y necesidades dudodonos en malerio de Ironsporendo. occeso o lo informoción y prolección
ae aatos oersonoles.
Desconodmlenlo de lo lundón y olconce del Órgono.Desconocimienlo ciudadano del Órgano, de sus fundones y alribuciones.Insuficiencia de recursos pora lo operación de la ploloforma nocional de iranspcrendo.Incumplimiento de lo Ley por parle de los sujetos obligados.Rolodón de personol en las Unidades Admlnlslraiivos de Acceso o la Información de los sujelos obligados en losAyunlomientos.
A MATRIZ pE/RlESGOS^
Nombre del Riesgo Causo Consecuencia Categoría Unidadresponsable
Impacto (Allo/Medío/BojolImplemenió Plan de Acción
(Si/No)
Medíanle oficio CAIP-CI-004/2016 signado por el Contralor Interno de lo entonces Comisión pora el Acceso o la Información Pública y Protección de Dolos Personales del Estado, hocede nuestro conocimiento que o lo fecho no existe uno matriz de riesgos, esto después de haber Indagado en lo diferentes Unidades Adminísirativas, por lo que se exhorta a impíemeniara la brevedad posible dicha herramienta de control.
3. ACTIVIDADES DE CONTROL
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NO HALLAZGOS
Existen y operan mecanismos efectivos de conlrolporo los actividades que se realizan.
El ITAÍP cuenla con un procedimiento de "Quejas y Denuncias" en el áreade Conlraloría. con el objelo de conocer ios quejas y denuncias que sepresenlan en coníra de los servidores públicos de la Órgano Goronle. parodeterminar si con su conducta infringieron las obligaciones previstas en laLey de Responsobllídades de los Servidores Públicos del Eslado de Puebla.
Existen coniroles pora que los servicios se brindencon eslóndares de calidad.
Eh atención o lo recomendación realizada por lo Firma y con el afán depermanecer en lo mejora continua, el Organismo desde el mes de febrerode 2016, con lo outorizaclón del Pleno, aplica o los pafticípanles en losIciíeres y cursos de copacHoción en maleria de Ironsporencia elcuesflonario denominado "ficha de evaluación de calidad", instrumentoque se pone en marcho como prueba pilolo, sin embargo o lo fecho sehoce de manera permonenle con lo inienslón de idenlificor los puntossuscepilbles de mejora poro tomar las acciones correcloras, pero lo másimportante es que sirve paro detectar el grado de colidad en lascapacitaciones otorgados.
Que en lo ejecución de los programas Insfifucionaiesse dé cumplimiento a la normqtividad aplicable yestán debidamente registrados y soportados condocumentación clasificada, organizado yresguordada paro su consulta.
Lo documentación soporte derivado de lo ejecución de las acíivldadesdel Programo Presupuestario se encuentran resguardadas en cada una delas Unidades Responsables de generar lo información, así como declasificar y organizar lo documentación soporte de los reportes que seemiten.
-'sistema.pe'informAciónV-írans.parencia' NO HALLAZGOS
Cuento con un sistemo que proporcione informaciónprogromática-presupuestcl oportuna, suficiente yconfiable.
Se cuenta con el "Sisiema Auíomalizado de Adminislroctón de
Coniabilidad Gubernamenlal (SAACG)". con el objetivo de registrar losiransacciones que llevan o cobo, expresados en férmínos monelorios,copiando los diversos eventos económicos Idenlificobles y cuontificoblesque aíecfon los bienes e inversiones, los obligaciones y pasivos, osf como elpropio palrimonio, con el fin de generar Información programático-presupuesta! oportuna, suficiente y confiable.
00110
Zíirate Güi'ciíi Píiz & Asoc., ÍL íe C.V.
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO; TÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP-0P6/1Í
SUJBO DE REVISIÓN; INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓNPÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
FECHA; 30 DE
MAYO DE 2017
Coiitíiilores Piitlicoí, Aiillilores áÍiüiJíiíIos ííscíiIwDE PUEBLA
CLAVE: 90-119
Existe y opera un meconismo paro el registro, análisisy atención oportuna y suficiente de quejas ydenuncias.
, SI
Se tna implementado el procedimiento para ta recepción, radicación,investigación, sustanciación y resolución de "Quejas y Denuncias" y laencargada de dar el seguimiento es la Contraloría Interna, elprocedimiento aludido tiene como objetivo el conocer tas quejas ydenuncias que se presentan en contra de los servidores públicos de laÓrgano Garante, para determinar sí con su conducta infringieron losobligaciones previstas en ta Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblicos del Estado de Puebla.^
El sujeto de revisión obligado cuenta con medios dedifusión para dar a conocer a lo población losresultados alcanzados (gacetas oficiales, revistas,páginas electrónicas de Internet y otros).
SIEl Organismo difunde sus actividades a través de boletines de prenso toscuates se publican en lo pógina principal www.catp.org.mx
El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública el presupuesto asignado.
SI
Después de revisar la pógina electrónica oficial, se conoció que elpresupuesto asignado se encuentra publicado en la siguiente dirección :htlp://coip.org.mx/site/?pageJd=299
El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública los informes de actividades.
SIEl Organismo publica mediante ta liga electrónicatTtlp://caip.org.mx/site/?page id=334 ios informes de tos actividades.
El sujeto de revisión obligado proporcionó demanera pública los Indicadores estratégicos ygestión.
SI
En ta pógina www.caip.org.mx en el apartado de Transparencia,específicamente en el Punto XXI. Se observa que solo se reflejan tosavances de los tres primeros trimestres, faltando los resultados firiales alcierre del ejercicio.
5. SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA
EVALUACIÓN SI L NO. 1 HALLAZGOS
Cuenta con un área de Control Interno.
SI
En base ai Organigrama, se observa que cuenta con una ContralorfoInferno, que tiene entre sus facultades ei someter a consideración delPresidente para aprobación'det Pleno, las normas, políticas, lineamientos ygulas de la Contraloría, así como los planes, programas, objetivos y metasen materia de auditorías, inspecciones, investigaciones, revisiones decontrol y demás actos de fiscalización, al cumplimiento de las normasadministrativas que sean de observancia obligatoria en las unidadesadministrativas que conforman ei Instituto.
5e lleva a cobo la evaluación de control interno porparte del sujeto de revisión.
Se llevan a cabo auditorías internas.
JOSÉ LUIS J-COMISIONADO PRESIDENTE DE)
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECZfííh DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA''JÓ^ MANUEL ZÁRATE PAZ
No. REGISTRO;ASP-098/16
oom
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL CONTROL INTERNO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: ASP - 098 / 16SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
Zarate Garda Paz .& AsodaSosPROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 90-119
Coiiuápros Ritíicos, AifWore 5,aÍxi(¡p^( íixaiw ANO: 2016
ANEXO 10.2
FECHA: 30 DE MAYO DE
2017
/
N° RUBRO RESPONSABLE RECOMENDACIÓN
Oo
lO
FECHA DE LA
RECOMENDACIÓNACCIONES IMPLEMENTADAS
OBSERVACIONES DEL AUDITOR
EXTERNO
NAM QUE Man
Nota. A lo fecho no existen recomendaciones pendientes de subsanar debido a que el resultado de! Estudio y Evaluación ai Control Interno, fue expuesto en tiempo y forma con elpersonal del Organismo, para su atención y seguimiento, siendo atendidas oportunamente, razón por la cual no se emiten observaciones al control inferno, en el periodo que comprendedel 01 de octubre al 31 de diciembre de 2016.
COMISI;^INFORMACIÓN?!
JOSE LUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZ'RESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LABLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE
PUEBLA
¡I í J I 'C.P.C.y C.C.A.G. JOSÉ MANUEL ZÁRATE PAZI No. REGISTRO ASP-098/16
audítor externo*^
Hetnbrt dtl ffegiamo:
UnIdad(Di} l(tipeniablt(i):
Cotio Tola] d«l fragrama:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
NOMÍRE Oei AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARcIa PA? Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V.CLAVE DE REGISTRO: AS?. 098/ l¿
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INfOBMAClÓN PÚBLICA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PEI ESTADO DE PUESTACLAVE: 90-119
G002-Vlgllancla poro goionllzof el o o de los pesiónos o la Inlonnoclón público.
072- Comisión poco el Acceso o lo Inlormoclón PúbDco de dolos personóles del Eslodo. '
TECHA; JO OC MATO DE 2017
HOJA 1 DE 3
- CLASIFICACIÓN ' ', " " ^ -1 CONCEFTO
• ' finclidod . - Gobierno
•Pirnclór» • . Oíros Servicios Generóles
Subfuftclójs , , • ' - Acceso 0 lo Inlormoclón Públíeo Gubernomenlol
■ ' . • Sub/Subíunclón ' • ' - "• Tioniporenclo y Acceso o lo Inlormoclón
Eje 9 • Gobierno honeslo y oí servicio de lo genle.
Capitulo del Eje 9 - Cero loleiancla a lo corrupción
Objellvo 2- Impulsor un gobierno obletio que locIDIe el o o lo Infoimoclóri, promueva lo Itonsporenclo focolizodo / lotlolezco lo rendición de cuentos.
Sin oHreoción
Sin oUneoclón
NIVEL INMEDIATO INTERIOR (OBJniVO O llHEA ESTRATEGICA)
Reivmin Narrallvo IConIributr o gorcntlzcr el o o o lo Inlormoclón púbico v proleeclón de dolos personóles vlgílondo lo corréelo opScoción de lo ley.
INDICADOR
Nombre Poicenloje de cumpDmlenlo por parle de los lufelos obEgodos o los resoluciones dlclodos por el Pleno. |'DlmenilónaMedlr Encoclo i Fcaeuenclo di Medición . AnuQl
.. MEIodadoCóleulo. (Vl/V2)*100 UlJdoddeMedldo.,'; I-' ■ Porcenloje
1 ' .. , " • ' 'Uñad Base, •' - |1 |- Meladellfldlaador - , 172.00 30T0 80
Volof Año
1 PROGRAMADO [
, ; ..4u ,, . , ; 1 • cAiwoAuo.nóauHi», , ■ 1; i™; ?,, :• , raieisnÁIi itáauiuM ih iiaRó
ciooiAsueo trr( rcb ,MP A» M*. M ' AOO ^ Sf - co ' • l»V^' •■'pc'-'
. ■ - Tofol de resoluciones, dlclodos porPleno, cumplidas por los sujelosobligados de lo Ley
" • •0
■
0• • ■ • • • • •
1 REALIZADO |VAeA..,. \ : . ■ cÁllNSAUO.iuuuao ; * r ' |
r luuuDo v'. '. ■ rrs '■ IMAÍ" I "iuf' ".JUH ' 3^ ^ 'up. 1 ^•OCT; '^;rJOV.'- • óc '' "*
Tolol de resoluciones, dcíopos Dor iPleno, cumpBdos por los suieios iobllgodos de lo ley
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SIJSA
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1 CUMPLIMIENTO FINAL 1 TSJnn
Expneaclar^éi y causas de loi voriadonei oí cumpQmlenlo da la pceorarnadón/jPór qué no se cvmpló operquéiesUpóróeoitiIdBioÚemoníoíOproorórTiodol-' -- -í
A nivel Fin lo meló es el 607> de cumpllmlenlo del lolal de loi leeurioi da icvlilón en los que le dieló una raieluelón en sentido de revoeaelón; y cenilderando los 65 que le tuvieronduionie el elereleio, le llene que poto Regar o lo mela le necesllon 68 recursos tesueiloi, sin ombcrgo el Pleno dIeló resolución sdo en 99 lecurioi, oblenlendo un reiuliado del 78%
los sujetos obigodos de lo ley sobre los cuolei no lenlo oiribuclones lo CAIPy que no han recibido Inducción y/o copaclioclón en maléelo de lionsporenclo y accesoA lo inlormoclón y prolección de dolos personales reciben Inducción y copodíoclón en lo molerlo por lo que eslón opios poro olendei lo demando cludodono de Acceso o lo Inlormoclón.
INDICADOR
Porcenloje de soDclludes de Inlormoclón que se convierten en recursos ríf revisión.
' ' , [Hmanilón 0 Medir 1 Ellcoclo Frccuertelo deMeaieien. i /vnuol
' Méiodo de Cójeulo, (VI/V2)*I00 Unidad deMeaiaa.. ~ . i i-o.cínlo|e
h- ' ■■ ' lineó Bate' . IZ31 , Mela dellndleódof 12.26 2on 9.89
• Vclof ARo
1 PROGRAMADO |I •.•'HOlllir - ' ' 1i ! ''-I',' . " .i ' cAiiHoAiio.rioeiAjuDO , , , • • • • 3,,' .
!• -. riooiAsiAoe Pd «í " AIAR ' ATT. ' JUli . M ACO !tr. cor .• .'mov''" OC " - y ' ' ■' ' 7Número de recursos de levssion iInleipueslos. 'i""'""" """""
0• " • ■
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1 A. , 1VABAim —i -lieiiiu- '• '.CAllStDAUO^tllAUSABO y--i-''.¿-y K)ie»rAisitAUAC>ótMlÍARo'.'
IWUMDO rib : SMSI 1 ACA AMT , AA)!; " ser» • ■ cci • HOW'.'" • w:"."' i:!,.',
ivABA.,.,^ ■ Número de recursos de revisiónInleipueslos. ■ •
..• • " • • •
49 7/}
J.IIS
VABssrn• • • »
IKO 1■
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I•
0 ....
1 CUMPLIMIENTO FÍNALl usar.
ExpOcodonosv couioideles vorloétenes ol.eumpllmlonlodeia pocromaelúrv tPer qué no so cSAmpOAoporquóiesupefócorulduoblamonlilopoaramodol ••• ■-"■C-'.I. j",' . i; ; r-iy ■ ,
A nivel Propósito la mela es del 9.8% detoUclludet, te llene que poro llagar a la rr
las soEclludet de Inlormaelén recibidas, que le convierien en recursos de revisión; y considerando que a lln de oRo se presentaron 6,626lela te nccetllan 928, sin embargo, salo lueron Inleipuetloi 279, oblenlendo un itiullado del 89%
00113
PROGRAMA PRESUPUESTARIONOMBRE D£l AUDITOR CXIERNO; TABATE GARCÍA PAT Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V. ;
CLAVE DE RECÍLTRO: ASP .093 / i¿
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITOTO DE TBANSPABENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA YPROieCCtÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
CLAVE: 90.119
FECHA:39DtMATODI20IT
Porcenlafe de tecurioi de teviilón teiudloi. jDlmantlAn 0 Medir Eficiencia Frecvanda da Medición ' Semeslid
MEIode de Céloulo. |VI/V2)MOO Unldqd de Medido. Porcenloje
1 ■ ■ e linea loié , -. ■ ' 11; •'MelódelíndiBodor '
60 2on 62.72 ,
Volor AAo
PROGRAMADO
■ Vabaiiu . ' -• ' NOMIlf' "• '■ 1 1" ' cAiiNSAuo-riociAiuao T . -..i iriOOUUAGO. r» .•mw; .-Mr sun' M 1 ACO, un ■ :-oci, - NOVii. 'ere '•
, talCtJffUlttOO(AlUDdlllUAÍ|o'Número de medios de Impugnoclón enios que elmóximo órgano de gobiernode lo Corntlón hoyo díclodo unoreioiución.
• " " •as
" -as
ar.v/A
VAtUtlIt Toiol de tecutsoi de rei^tlón en procesode sutloncloclón. •
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T.
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REALIZADO
'cAiinsAuo.iiAUMBo • • 1
.tiooUlAAeo i ■ "Vil. i/! - tiúe: . r-'lW , .CC : •'' toiétxtAiiiuuuaonuAfto '
.;yNúmero de medios de Impugnoclón enlot que el máximo órgano de gobiernode lo Comisión hoya dlelodo unoresolución.
0■
0 0•
Itt•
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Tolol de recursos de tevislón en procesode susioncloclón. '"•"■""'I""" ■ • ■ ■ •
0•
0 222
rjt.iK
1 CUMPUMIEHTO NNAL ISI.ItA
EtoBcoclenei y eauioi de loi vorlodonai al cumpOmlenlo do lo pregromoclóa ePer gu3pcrquéteiuporóconildarobieineriieiopoffcrnodoT.-; " ' i •
so evmpnó oEn etle componenle lo meló anuo! ei jo reioluelón del B2.72% del lolal de recurioi de revisióndiciembre y lumodoi a ponencia, te llene que para Degar □ la meló te neceillan 164 recursoobleníende un relullado del 137.19%
1 en proceso de sutlanelaclón, y considerando los 322 reíis resuellos, sin embargo el Pleno dieló resolución en 307
surtos acumulados al mes derecutioi duronle el e|erelele,
. Copadloclón O ofgonlimw de loi dllerenlei iecíotei lodoles Incjemenloda.
Pofcenlole de oigonTwnoi benendodoi con oeelonei de copoclloclón.
Eficiencia
IV1/V2JM00Freciiéndd deMeddán',
-Unidad dé Medido.!'!.
PROGRAMADO
Número de crgonísmot en lot que leoloigó copoclloctón.
Número de Insllluclonet u orgonlimot elot que te oferloron occlonei decoDocnaeián.
o o o T40 o o
Numero de orgonlimot en loi que teolcrg6 capoclioclón.
Número de Insllluclonet u orgonlimot elot que se oleiloron occlonei deeotaoelloclán.
. '■■í-. rfi eAiiHejtHo'.muuco <
iMt •/, ' -rtS .' .M« ■ ' AU
CUMPLIMIENIO FINAL
Elle componenle o diciembre llene como objelivo beneneior ol 73% del lolal de loi orgotdimoi e Intllluclonet públleoi,eopocllación, lo rñalo le olcaruotTa haciendo labor en 33 enlei. tin embaieo. le reolioron 71 accione* de eapaellael¿n•I del 03.30%
eduealivas y prívodoi eri lolo que orrojo un eieedenle c
que te ofrecen tervieloi deri et raiullado olconiodo que
INDICADOR 1• Hombre j ■ ' * í Porcenloje de setlortst ordlnorloi de Pleno reoEtodoi. |
; ,i-Dlmerii]én a Medir Efleoclo Frecuendo de Medición iTrlmetlrol. I; .Mólodo de Cóloulo. [vi/v2rioo 1 Urildod de Medido. V'' " jpotcenlole.
'
1Linea Bote za1 EZ • '.1 Mélo del Iniileadof ''r '' ' 1 ]
77.00 2011 100
Valor AAo
PROGRAMADO
"-.'I ' ' V ' . 1 ' • UlIKOAnO.MOOlAMÁDO '> ' 1 ' ^ ■ V' ; j:-!, ': ; • . rsoosAMao • .
"Mi» ' ._A« *t3P- st»- .00. rw--. ' OC '
tOIAS rcicixuli rioouauM se ti aAó
r y.- ' ■ ■ . Número de tesionei ordinorlos teoBtadotpor el mónmo órgano de decisión de lacomisión.
riooitetao vtctiit ■ 0• " •
0' '•
. . - r-i"" ■ 'y-,:: Tolol de sesiones de pleno |colendatliodos. r.oa«Maov.na.„2
•0
• " • • ' • • ■ • ' '•
00114
PROGRAMA PRESUPUESTARIONOMBRÉ DEL AUDITOR EXTERNO: TÁRATE GARcIa PAT Y ASOCIADOS. S. A. DE C. V.
CLAVE DE REGISTRO: ASP.09B/ 16fecha; 90 DÍMATO DE 1017
SUJno DE REVISION: INSIIIUTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROlECCiáN OE DATOS PERSOMALES DEL ESTADO OE PUEBLA
REALIZADO MOJA 3 DE 3
|.C«ltND«D0.ÍUUU»0 . ' . 1roiewMir luuuoo ui ri «Ao
.... ■ .'a"' :'m . ACO •oi. .. CCI • HOV, '; cxc
Número de terionei oidinorla> leoUzodo]por el mádmo órgono de decitlón de locomisión.
• • . • ' • ' .o''
74
iDosm
Tolol de lerlones de plenocolendorltodai.
0• ' . • • • . "
CUMPLIMIENTO FINAl 100%
ErpUcaclonoi y couiot do loi voriadorreporqu6ie luperóeonsUeroblemenlelo
Ql cumpllmlenlo de la ptogromodóa tPc qué no sé cvmpDd oaogromado? '■
En el cRo por normollvo. en ello eomponenle le deben celebrar 24 Sesionas Ordinarias, las cuoles se lealliaron on (lempo y formo, molivo por el cootercer Irimesite reflejo un 100%.
el cumpllmlenlo o! cierre del
Cempenenle 4; Retumen Nonallvo, CumpHmlersIo de los sujelos obtlgodos en molerlo de Ircnspoienclo y el derecho de acceso a lo Inloimoc Ón y prolección de dolos personóles opllmlzodos.
, i. Nombre . Promedio de cumpEnslenlo'de los sujeios obUgor^os o los obEgoclones de Itonsporenclo.
• . '-KmenrlÁnaMedfr ' . . ' CoOdod. 'v' FreeueneladeMedleián semeslrol.
;M6lodo de Cálculo. ' IV1/V2) Unidad de Medido.... Inslllución.
1 " . ' • '.'Unea Bote ' '■
t M.lodillndloadoz44.20 2010
PROGRAMADO
Z5.1.
Valor Año
. .. , cAirHóíBo.-fioouuBABo," "• ^; 10»» i' , .
V PIOOIASUOO . r-« 'v - ,ft» - "Í.VW ' •AM" W •' JWI '" ■jw< '■*co • SSA oa . • "hov • iC' '•
, ......ui . Punióle obtenido por los organismospúblicos evoluodos. riosuuADO voliaiit i
• ■ • • • . . . . s.sso etuo
.A,.
Número de otgonismos evoluodos,- - . - « - . . . . .
..
REALIZADO
-I '.:> UUND^nO-IUUIlDO ■
- POiClKlAItiuUUDOINlí AAO' .' - rioeuujkfro trK ... Im, m' "> . • M no -ca ■ ' • cw
Punloje oblenido por los organismospúblicos evoluodos. " . - • . . ' . ' . .
........ Número de otgonismos evoluodos.• • • . . •
0. . 0 . . .
CUMPIIMIENTO FINAL N/E
to da la progioniodón. iPor qu6 no m evmpdó < Ella eomponenle no cumpIIÁ con la mola derivado del acuerdo del 02 de noviembre de 2016; omilldo por el Pleno del Coniejo Nacional del SUIema Naclonol de Trantporonela,Aeceio ala Inlormaelón PúbDea y Proloceldn do Dolei Peoonolai. en el cual lo opruobalamodllíeael¿n del plato para que toi iu]elo« oblloadoi Incorporen o lUi porlolei delnlarnel1-1.1— ut... 1. 1-..,- ■ j. » 1- oirmlleel(Mdemayode2017.la Inlormaclén que obliga la ley General de Traniparenclo, lenlendo e
-r»-.- . , .•4 - . ♦
^ ÁCIlVIOADES. r •; A . '
: DIICIUCIÓH IriODAB DI érSIDA,.O0.A«„0r..M,.ADa ... ... ... ....
euiiniiurwo.
• 1.1 . i'-"Diclor resolución, o en lu cosO, ocuerdosporo desechos o lener por noInlerpueslo. en 220 expedientes derecursos en revisión.
PorcenlojePIOOUUADO ■;v. u 0 .• ' o." ; o' ' 320 ' •
II «a 22 " .. 32 12 324
U'rReoUzct 60 gestiones onie los Insloneloicoriespondlenles poro dor cirmpDmlenlo Gestión
••i®,'-' • 20 •• •
h? 0 ;"T" • 20..'' -,I -M ' ' \ .' i : l7ix i '. •
0 ios resoluciones dlciodos por el Pleno......... I u
- I. ID ■ 20 i. li z 137
Reolizor 70 acciones de copocMccIón(cursos. loDeres, eonterenclos, foros, obrode leoiro) sobre temos de Ironspotenclo.acceso o lo Información y ptolección dedolos personóles.
• 0 ;• 0" ■.0- ...20". L . 0 i • . 0' A- '®,' ' ■■■ i'v''"
/2.1 Porcenloje
.........' • '■
..' •
137
. . .. "!"*
2.2DiseAot 2 eslrolegios de copoclloelón Ó .0 . 0 i 0 0 - 0 l . i
pobloclón objetivo. . " • • • " . " .. . . . . 2
IDOS
- . - ■
Generar 24 docimienlos de los sesionesordinarios del Pleno como máximoórgono de gobierno y decisión de loComisión.
Acia
PlOaiAJilADO '-0 vi ' •0 / 0 0 4 ■ 0 . . 24
S..,l»PO 7 > } 1 2 2 !~r 2 2 2 2 2 24
\ SJ ,z
ReoEzór 25 gestiones odmlnlsiroílvas onielos unidodesAdminisitollvos responsables olln deopilmlzor lo lunclón operollvo de loComisión.
Gestión
/ -.-VSSADO "; ®.-. .i: '•0 óí ; ' ®L- TTT • 0 7 2»
..AU..DO 71, 0 2
. i 2 1 li
. -'ii.-'-" / 4.1 , '
Realizar 4 acciones de difusión dirigidos0 población de los diferentes sectoressociales, medios de comunicación,sujetos obligados de lo ley y pobloclónen generol.
Acción
. ' .«□««ADo: 0 ■ ::'°v Ó ®"_ 0■
'J z 100* • Ir-' •• ' • ■ • • <
4.2 •Reolizor 1 evohjoción onuol o iospotlolesde Ironsporenclo de los suelos ObEgodosde lo ley.
Evoluoclón
1 „ooi»l*ABO' 0 . - 0 0 . a-
• ; i.,r .Wt '
• ■ • • ° ° » »
MIRO. JOSÉ /t^eOOSO SÁNCHEZCOMISIONADO PRESIDENTE DEl li IS WTO DE TRANSPARENCIA. ACCESO A lA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y POCTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DElmaAo de puebla.
r
P.Cíy'
00115
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO: ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V. -CLAVE DE REGISTRO: ASP-098/16
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL.ESTADO DE PUEBLACUVE: 90-119
ANO: 2016
ANEXO 10.4
FECHA: 30 DE
MAYO DE 2017
jiOGRAMA HALLAZGO
íV
z/ycf
^JUNIDAD,¿RESPONSABLE
RECOMENDACIONFECHA DEU
•, RECOMENDACIÓN . ACCIONES IMPLEMENTADAS
Man STAR
OBSERVACIONES DEL
AUDITOR EXTERNO
Cor lo que respecta a los Hallazgos encontrados en la revisión a los Programas Presupuestarios y emitidos en Informes anteriores, a la fectia ya se encuentran solventados,^ por el cual en este apartado no se tiene nada que'manifestar. ' ■ ' ,
,, _-fLUIS JAVIER FREGOSO SÁNCHEZfAISIONADO PRESIDEN1EJ3|nNSTITUT0 DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
^ PgBTECLfION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
r
.P.C. y d.CA.G. JOSÉ MAÑÜEL ZÁRATE PAZí¡Jo. REGISTRO ASP-0^8/16
AUDITOR EXTERNO
INFORME DE AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO
NOMBRE DEL AUDITOR EXTERNO;
CLAVE DE REGISTRO:
ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.ASP - 098 / 16
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y'"P^TECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO.DE PUEBLA
CLAVE; 90-1 19
AÑO: 2016
FECHA: 30 OEMAYOOE
2017
HOJA: 1 DE 1
1. CUMPLIMIENTO AL CONTROL INTERNO
- ; : RUBROS:.''. CONCLUSIONES FINALES
I. Ambienle de Control
I. Objetivos Insliludonoles Se encontró que éslos se encuentran correclomenle alineados ot Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. sin embargo no hay apego a losplanes munlclpoles. ^
2. Código / Reglamento Cuenta con esta normativa y es de conocimiento del personal.
lo ocluol Estructura Orgánico, fue aprobado mediente ocuerdo del Pleno 24/2016, con lecho 7 de octubre de 2016, sin emborgo aún nose encuentra reílelodo en lo págino oficiol del Inslllulo.
4. Manual de Organización ;Se encuentro ocluallzodo. oprobado y publicado en lo pógino oficial del Órgano Goronie.
5. Manual de Procedimientos Se encuentran aprobados, vigentes y publicados en lo página otlclal del Inslllulo..
6. Plonllllo de Persono! Coincide con lo Eslrucluro Orgánica y el Regtomenlo Inlerior.
No cuenlo con un programo anual de copaciloclón. sin embargo en el cuorlo Irlmeslre se llevaron o cobo 2 capocilociones,
8. Ploneocíán Eslrolégico Cuenlo con un progromo presupueslorlo el cual esló correclamenle allneodo oí Plon Eslolol de Desarrollo 2011 -2017.
1. Análisis FODA
2. Administración de Riesgos
2. Molrizde Riesgos
El ahora Inslllulo de Transparencia, Acceso o lo Información Pública y Prclección de Dolos Personales del Eslodo de Puebla o lo lecho noexiste en su control Interno uno motriz de riesgos ollrmoción hecho por el contralor inierno del Organismo.
3. Actividades de CcnirolPotincas y Procedimlenlos
Adminísirailvos
Desde el mes de lebrero del ejercicio 2016. con la culorlzadán del Pleno, aplico a los porlicipcnies en los iaiteres y cursos de copaciloclónen molerlo de Ironsporenclo el cuesllonotio denominado "ficho de evaluación de calidad", insirumenlo que se pone en marcho comopruebo pílelo, sin emborgo o lo fecho se hace de mañero permanente con lo Intensión de idenlificor los punios susceptibles de mejoroporo lomor ios occiones correctoras, pero lo mós importante es que sirve poro detectar el grado de calidad en los capacitacionesotorgados.
4. Intormcr y Comunicar 1. Sistema de IníormaclónEl Inslllulo cuenta con un Monuot de Procedimlenlos denominado Quejas y Denuncias, documento que contiene lo descripción deoclividodes que deben seguirse poro lo olenclón de los quejosos o denuncionles.
5, Superación y Mejoro Ccnilnuo 1. Evaluación El Inslllulo al ser un Órgano Aulónomo cuenta con uno Ccnlroloilo inierno.
2. CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRÓGRAf^ .PTAL^^R^PO '' ;...i.FiN'•'y.-.v
CUMPLIMIENTORESUMEN NARRATIVO.
•'pÉlCOMPONENTE:. CUMPLIMIENTO,
CUMPLIMIENTO DÉ ÁCIIVIDÁDES ;
MENOR AL IGUAL AL , MAYOR AL
• ^^icxwy ; 10056: •. '100% '
G002-
Vígüonclo porogaronlízor elacceso de los
personos o loInlormación.
$ 13.625,408.87
Conlribulr o
goranlizor elacceso o lo
información
pública yproíección de
dalos
personalesvigllondo lacorréelo
aplicación de laLey.
Los SujeicsObligados de lo
ley sobre loscueles no lento
olrlbuclones la
CAIP y que no
han recibido
Inducción y/oCQpociloclónen molería de
Ifonspofenclo y
acceso o lo
información yprolección de
dalos
personóles
reciben
inducción ycopacltociónen la materia
por lo que esiónopios poroofender lo
demanda
ciudadano de
acceso o lo
informoclón.
COMPONENTE 1
Resolución de
recursos de revisión
oumeniodo.
COMPONENTE 2
CapoclloclónOrgonismos de losdlíerenles secloces
sccioles
inctemenlada.
COMPONENTE 3
VIgiloncto delcumpllmlenlo de laLey foflaiecido.
;COMPONENTE4
Cumplimlenlo de lossujetos obllgodos enmolerla de
Ironsporenclo yderecho Ue acceso o
la Información
prolección de dalos
personales
opllmizodos.
Actividad 4.2
no exigible
■ . CONCLUSIONES FINALES A LOS
•• PROGRAMAS,PRESUPUESTARIOS.,
Al cierre del ejercicio 2016, se delecló excedente en 3 oclividodes siendo éslos: 2.1.1.1 y lo 1.2; las cueles oiconzoron los sigulen
ror ei conlrorio enconlramos Incumplimienic en lo oclivldad 3.2 reílejondo ion solo un 60%:
Dichos siluaclones fueron comentados de formo oporluna con la Tilular de la Dirección de Desarrollo Adminisiralivo y Ploneoilusuiicaciones anies de lo conclusión del, presenle Informe, rozón por lo cual las Irregularidades encontradas no se plasman con
sspeclívomenle 189%: 179%y 171%.
n paro su olenclón y segulmlenlo. lo cual remííió los debidoshallazgos.
JOSÉ LUIS U^FReOOSOSÁNCHEI 'COMISIONADO PRESIDENIE DELINSlltUTO MIR^PARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATCi RERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA
iililiJ ■ ■ ■C.P.C.Í'C!No. REGISIROASP-09^16
AUDITOR EXTERNO!
00117
Zarate García Paz & Asoc.j S.A. de C.V.Coiitdáores PiifcíicoS; AHÍitores y AÍ)oga3os fiscales
ZARATE GARCIA PAZ Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
REPORTE DEL TRABAJO DE AUDITORÍA
SUJETO DE REVISIÓN: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE: ASP 90-119
PERÍODO REVISADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
FUENTE DE
FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN
NÚMERO DE NÚMERO DE HORAS HOMBRE
PERSONAL • DÍAS PROGRAMADAS CONTRA REALES DIFERENCIAS VARIACIÓNCOMENTARIOS
PLANEACtÓN
RECURSOS ESTATALES PLANEACIÓN (ESTUDIO GENERAL 4 1 2 2 0 0%
RECURSOS ESTATALES, ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO (ARCHIVO PERMANENTE) 4 1 4 4 0 0%
RECURSOS ESTATALES ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 4 1 3 3 0 ■ 0%
TOTAL DE HORAS PLANEACIÓN 9 9 0 0%
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN ,
RECURSOS ESTATALES EFECTIVO Y EQUIVALENTES , 3 2 10 10 0 0%
RECURSOS ESTATALES DERECHOS A RECIBIR 3 1 1 1 0 0%
RECURSOS ESTATALES BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES 3" 1 0 0 0 0%
RECURSOS ESTATALES SITUACIÓN JURÍDICA 3 1 1 0 - 0%
RECURSOS ESTATALES PASIVOS A CORTO PLAZO 2 1 1 1 0 0%
RECURSOS ESTATALES SITUACIÓN FISCAL 3 1 1 1 0 0%
RECURSOS ESTATALES HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3 1 0 0%
RECURSOS ESTATALES SERVICIOS PERSONALES CAPÍTULO 1000 '4 ló ló 0 0%
RECURSOS ESTATALES MATERIALES Y SUMINISTROS CAPÍTULO 2000 3 1 2 2 0 0%
RECURSOS ESTATALES SERVICIOS GENERALES CAPÍTULO 3000 3 1 2 2 0 0%
RECURSOS ESTATALES TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CAPÍTULO 4000 2 1 0 0 . 0 0%
RECURSOS ESTATALES EJERCICIO PRESUPUESTAL 4 1 ó ó 0 0%
RECURSOS ESTATALES AUDITORÍA DÉ LEGALIDAD 4 4 4 0 0%
RECURSOS ESTATALES AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 3 1 10 10 0 0%
TOTAL DE HORAS EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN 55 55 0 0%
ELABORACIÓN DE INFORMES
RECURSOS ESTATALES ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 4 1 0 0 0 0%
RECURSOS ESTATALES PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECIFICO 4 1 0 0 0 0%
RECURSOS ESTATALES PRIMER PARCIAL 4 b 0 0 0%
RECURSOS ESTATALES SEGUNDO PARCIAL 0 0 0 0% -
RECURSOS ESTATALES TERCER PARCIAL 0 0 0 0%
RECURSOS ESTATALES NFORME FINAL Y DICTAMEN 4 4 0 0%
RECURSOS ESTATALES JUNTAS DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS 4 1 2 2 0 0%
TOTAL DE HORAS ELABORACIÓN DE INFORME ¿ 6 0 - 0%
TOTAL 4 1 2Í 70 70 0 0%
JOSÉ LUISCOMISIONADO PRESIDACCESO A LA INFORJA^
PEgSCSNA
^J'l^'PlfECOSO SÁNCHEZDEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA.
2ION PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOSES DEL ESTADO DE PUEBLA
1 NOMBR Y FIRMA
RESPONSABLE DE LA OBRA
V 5I
•gp.QJJjjy'q:'.cXo{ josImanuí
No. REGlSfRO ASP-098/16AUDITOR EXTERNO