PLAN DE NEGOCIOS 2015
ESTUDIO TECNICO Y ADMNISTRATIVO
INTEGRANTES:
YESID FABIAN CIFUENTES COD. 1.070.943.247
ANGELA VARGAS REY COD. 39621927
LUZ MILENA SUAREZ PEREZ COD. 40328704
STELLA PATRICIA LOPEZ COD. 52180244
GRUPO: 106000A _224
TUTOR
MERY CATHERINE BEHRENTZ PFALZ
DIRECTOR
CESAR HERNANDEZ MARTINEZ
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
OCTUBRE 2015
PLAN DE NEGOCIOS 2015
DESARROLLO
1. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
SESION / HORA
2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
8 Hrs. Diarias por 80 sesiones
2000 sesiones
2000 sesiones
2000 sesiones
2400 sesiones
2400 sesiones
2800 sesiones
2800 sesiones
3200 sesiones
3200 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se
laboraran 8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por
bimestre a partir del segundo trimestre.
2. DEFINIR UN PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN POR PERIODO DE
TIEMPO
PRESUPUESTO DE PROYECCION POR PERIODO DE TIEMPO
1. Proyectamos atender 2000 sesiones por mes, las cuales se incrementarían 10% a partir del segundo trimestres
2.El precio de cada sesión es de $.7200
3. El 100% de las ventas es al contado
4. Los pagos al personal son equivalentes a las ventas
5. El 100% de los pagos es a contado
6. El precio de los pagos al personal asciende a $ 7.250.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUALES
1. Alquiler del local $ 900.000
2. Servicios $ 330.000
3. Limpieza y mantenimiento $ 80.000
4. Salario: $ 7.294.350
5. Útiles de oficina, papelería $ 90.000
GASTOS DE VENTAS MENSUALES
Promoción y mercadeo $ 200.000
se cuenta con mobiliario y equipo de cómputo los cuales tienen una depreciación mensual $ 10.000
el pago de impuestos corresponde al 2% de la utilidad disponible
PLAN DE NEGOCIOS 2015
PRESUPUESTO DE VENTAS
ENE FEB MAR ABR
SESIONES 2000 2000 2000 2400
PRECIO DE VENTA 14.400.000 14.400.000 14.400.000 17.280.000
TOTAL 14402000 14402000 14402000 17282400
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
ENE FEB MAR ABR
Salarios 7.294.350 7.294.350 7.294.350 7.294.350
Arriendo 900.000 900.000 900.000 900.000
Limpieza y
mantenimiento 80.000 80.000 80.000 80.000
Servicios 300.000 300.000 300.000 300.000
Utiles de oficina 90.000 90.000 90.000 100.000
TOTAL 8.664.350 8.664.350 8.664.350 8.674.350
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
ENE FEB MAR ABR
Promoción y mercadeo 200.000 200.000 200.000 150.000
TOTAL 200.000 200.000 200.000 150.000
DEPRESIACION
ENE FEB MAR ABR
E. Computo 10.000 10.000 10.000 15.000
TOTAL 10.000 10.000 10.000 15.000
PLAN DE NEGOCIOS 2015
3. DISEÑAR EL LAYOUT DE SU FUTURA EMPRESA
La estética es uno de los aspectos importantes que se debe cuidar para conseguir un espacio
atractivo y original para niños, jóvenes y adultos, dando prioridad a las medidas de
seguridad y el diseño.
juegos de
concentración
BANOS
BANOS
COCINETA
ASEO
OFICINA
RECEPCION DIRECTOR
Y
MONITORES
ENTRADA
SALA DE INFORMATICA Para este tipo de negocio es recomendable disponer de un
equipo informático con software e impresora, puede ser conveniente adquirir un software
especial para este tipo de negocios que permita controlar el tiempo que los usuarios utilicen
el servicio con el fin de facilitar la gestión del negocio.
Para poder poner en marcha la empresa habrá que adquirir una serie de materiales
necesarios para llevar a cabo las actividades del negocio, constituidas principalmente por la
compra de material didáctico y juegos de mesa esenciales en
SALA DE JUEGOS, SALA DE LOGICA, SALA DE OBSERVACION
AREA DE I NFORMAT I CA
PLAN DE NEGOCIOS 2015
ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES
DESCRIPCIÓN ADECUACIONES CANTIDAD VALOR UNIDD
VALOR
TOTAL
INSTALACIONES ELECTRICAS 1 600.000 600.000
ILUMINACION 1 500.000 500.000
DECORACION 1 500.000 500.000
PINTURA 1 500.000 500.000
MUEBLES Y ENSERES 1 1.000.000 1.000.000
TOTAL 3.100.000
GASTOS X PERIODO
ITEM CANTIDAD
VALOR
MENSUAL
VALOR
ANUAL
ARRENDAMIENTO 12 900.000 10.800.000
ENERGIA 12 150.000 1.800.000
AGUA 12 80.000 960.000
TELEFONO E INTERNET 12 100.000 1.200.000
TOTAL 14.760.000
4. ESTABLECER UN PLAN DE REQUERIMIENTO DE RECURSOS DE
MANUFACTURA.
EMPRESADE SERVICIOS CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO PARA
EJERCITAR LA MEMORIA - REQUERIMIENTOS -
REQUERIMIENTOS CANTIDAD COSTO
COMPUTADORES 10 $ 5.200.000
SALARIOS 7 PERSONAS $ 7294.350 MESUAL
UTILES OFICINA / PAPELERIA
MENSUAL 30 $ 100.000
PLAN DE NEGOCIOS 2015
5. DEFINIR LOS RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS QUE NECESITA PARA
REALIZAR SU PLAN OPERATIVO CON ÉXITO.
La estructura organizativa de este centro puede dividirse en dos tipos de puestos: en primer
lugar, aquellos de tipo administrativo y de gestión del negocio y, en segundo lugar, aquellos
necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades.
Se ha considerado que, en un principio, las tareas administrativas y de gestión del negocio
sean llevadas a cabo por el propio emprendedor, que contratará al personal necesario para
el desarrollo de las actividades y servicios que se ofrecen.
Lo más oportuno para el inicio es el contrato de personal por horas para la realización de
servicios concretos. Cuando el negocio se vaya consolidando, se irá contratando personal
fijo, siempre que exista un volumen de trabajo que lo justifique.
El perfil requerido para cada puesto así como las tareas a desempeñar son las siguientes:
Dirección técnica/Coordinador
Para este puesto es imprescindible tener conocimientos en gestión de negocios, como
tecnólogo en gestión comercial y de negocios o administrador de empresas
La tarea más importante que deberá llevar a cabo es la captación de nuevos clientes, ya
que es una actividad fundamental para este tipo de negocio y a la que hay que prestarle
una especial dedicación. Además, el coordinador o gerente será responsable de, entre
otras, las siguientes funciones o tareas:
Dinamización del equipo de monitores.
Programar a corto, medio y largo plazo y gestionar todas las actividades que se
puedan celebrar en el centro.
Coordinar con el personal de servicio y sus ayudantes para garantizar que el
cliente reciba el más alto nivel de servicio posible.
Vigilar por el cumplimiento de la normativa de seguridad aplicable al
desarrollo de cada actividad.
Psicólogo Psicólogo profesional
Salario: $2.000.000
Cajero conocimiento en Contaduría, Técnico en Gestión Contable, Técnico en Gestión
Empresarial, Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero
• Recibir los pagos de los clientes
• Mantener registro de pagos de manera organizada
• Realizar el reporte de caja diariamente.
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Salario: $900.000
Recepcionista Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo
• Actitud de servicio; saludará siempre a los clientes con una sonrisa amistosa.
• Conocimiento en portafolio de servicios para ofrecer información telefónica y personal
• Recibir y generar llamadas requeridas en el centro
• Habilidad en expresión oral y escrita
.
Este sector forma parte muy importante del departamento de Recepción, en esta
oportunidad con conocimiento de servicio al Cliente
Salario: $750.000
Monitores Licenciados en docencia, trabajo social, gestión del conocimiento;
psicología
Los monitores son los responsables de informar, asesorar y acompañar a las personas
usuarias que practiquen las actividades o participen en los talleres a los que se
refieren los apartados anteriores. Asimismo, son responsables de mantener en
condiciones de uso adecuado los equipos y el material empleados.
El número de monitores necesario dependerá del número y del tipo de actividades o talleres
que vayan a desarrollarse.
Según proyección del plan maestro se requieren inicialmente 3 monitores.
La estabilidad de los monitores en la empresa es fundamental para poder llevar a cabo este
proyecto de manera coherente.
Salario: $1.000.000 x 3 = $ 3.000.000
Personal de aseo Bachiller
El aseo del Centro, baños, muebles y enseres, estantes, materiales didácticos, pisos y otros,
se realizara a diario y antes de la apertura del mismo con el fin de que no interfiera en los
programas del día.
Salario: $644.350
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6. ESTABLECER LOS REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR UNA
EMPRESA DE FORMA SUSTENTABLE EN EL TIEMPO
Requisitos legales para constituir una empresa de forma sustentable en el tiempo
Se entiende por Establecimiento de Comercio un conjunto de bienes organizados por el
empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona natural o jurídica
podrá tener varios establecimientos de comercio, estos podrán pertenecer a uno o varios
propietarios y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
Inicie su empresa, tome la decisión
Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el
nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar
nombre?)
Paso 2. .Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público,
según tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que
corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil
del valor del capital asignado(Lea Aquí Estatutos gratis S.A.S)
Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario
previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro
Único Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de
apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las
instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la
sucursal.
Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio
público del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del
representante legal y del apoderado, poder en original
Paso 3. Inscripción en registro mercantil.
Paso 4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago
de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del
impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la
sucursal
Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la
aportación sea dineraria
MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa
PLAN DE NEGOCIOS 2015
es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,
algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,
hasta después de 6 meses
Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que
expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.
Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio
para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representación Lega.
Mientras no se inscriba el certificado no lo tendrá por lo que la empresa no
se podrá identificar
Paso 8. Solicitar resolución de Facturación, por medio de apoderado o con el
representante legal ante la DIAN, sin resolución de facturación no se puede prestar
ningún servicio
Paso 9. Impresión de las facturas con los numero autorizados.
Paso 10. Inscripción de libros en la Cámara de Comercio
Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensión, salud, riesgos profesionales,
Caja de compensación familiar, en el caso que los tenga.
o Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte página web cámara y
comercio de tu ciudad
Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre
matriculado.
Consulta de marca.
Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).
Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que
va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. Consulta de uso del suelo.
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ÁREA OPERATIVA
1. FICHA TÉCNICA DEL BIEN Y/O SERVICIO
FICHA TÉCNICA DEL SERVICO: CENTRO DE JUEGOS ENTRENAMIENTO
PARA EJERCITAR LA MEMORIA
TIEMPO DE LA PRODUCCIÓN DEL
PRODUCTO 60 /MINUTOS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FÍSICAS, QUÍMICAS Y DE PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO - SERVICIO
El centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las edades como idea de
negocio, permitirá a todo tipo de cliente desarrollar habilidades cognitivas a través de juegos mentales,
que permiten entrenar el cerebro en diferentes actividades para desarrollar la memoria y mantener la
mente sana.
Se realizaran 10 sesiones cada hora durante una jornada de ocho horas diarias, para lograr el máximo
cumplimiento de atención como mínimo con 10 clientes por sesión esto con la finalidad de fortalecer
las habilidades cognitivas a través de actividades y ejercicios que permiten desarrollar una mayor
agilidad mental, activando zonas cerebrales tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria
a corto plazo), el Hipocampo (encargado de guardar los recuerdos) y el lóbulo temporal (maneja la
memoria semántica o de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos
permiten llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar, comprender
lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar y razonar, identificar y
reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular dichas habilidades con actividades
concretas como si fuese un gimnasio mental para ayudar a las personas mayores a enfrentar
situaciones novedosas que presentan un reto y un aprendizaje.
EQUIPO HUMANO REQUERIDO COMPETENCIAS REQUERIDAS POR EL
EQUIPO HUMANO
Dirección técnica/Coordinador
Trabajo en equipo
Habilidades de comunicación
Orientación a resultados
Planificación y organización
Orientación al cliente
Administración y optimización de
recursos – tiempo
Capacidad de análisis
Orientación a resultados
Pensamiento conceptual
Capacidad de análisis
Comunicación asertiva
Personal de aseo
Cajero
Recepcionista
Monitores (3)
PLAN DE NEGOCIOS 2015
TIEMPO TOTAL HORAS CLIENTE POR
UNIDAD DE PRODUCCIÓN 60 /MINUTOS
SITIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO LOCAL 200 M2 UBICADO EN AREA
COMERCIAL DEL MUNICIPIO
MAQUINARIA Y EQUIPO POR UTILIZAR PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVCIO
Cantidad
/tiempo
JUEGOS VIRTUALES
JUEGOS DE AGILIDAD MENTAL
JUEGOS DE EQUILIBRIO MENTAL
JUEGOS DE CONCENTRACION
TIEMPO TOTAL MÁQUINA EMPLEADO 60 MINUTOS
INSUMOS POR EMPLEAR INSUMOS POR EMPLEAR
COMPUTADORES CON SOFWARE
ACTUALIZADOS
KIT DE ACCESORIOS PARA CADA CLIENTE_
MATERIAL DIDACTICO
LIBROS_VIDEOS
EQUIPO DE AUDIO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El objetivo principal del entrenamiento de la MEMORIA, en general, es conseguir la optimización de
las secuencias psicomotoras, seguridad en los ejercicios durante las actividades de la vida cotidiana,
mejorar la el desarrollo cognitivo, afianzamiento de los conocimientos y la sensación de bienestar.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
2. ESTADO DE DESARROLLO
AREA O
FUNCIONES /
FECHA DE
FINALIZACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Ingreso personal 20
Promoción y
marketing 1
al20
Montaje de oficina 15
Primer evaluación
de resultados y
avance 15
Taller a monitores 28
Receso semana
santa 6 , 8
Estudio de
mercado 8
Papelería 12 12 12 12
Tarjetas personales 15
Terminación base
de datos clientes 30
Capacitaciones
ARL personal
admón. 25
Ampliación
instalaciones 15
Ingreso personal
de ventas 15
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Centro de juego y entretenimiento para ejercitar la memoria es un servicio que se presta a
toda persona que desee fortalecer sus habilidades cognitivas a través de actividades y
ejercicios que permiten desarrollar una mayor agilidad mental, activando zonas cerebrales
tales como la corteza prefrontal (Encargada de la memoria a corto plazo), el Hipocampo
(encargado de guardar los recuerdos) y el lóbulo temporal (maneja la memoria semántica o
de significados), en el caso concreto de las habilidades cognitivas las cuales nos permiten
llevar a cabo actividades tales como percibir, pensar, aprender, recordar, hablar,
comprender lo que nos dicen, lo que se escribe o se lee, emitir juicios o conceptos, analizar
y razonar, identificar y reconocer objetos o personas, se pretende fortalecer o estimular
PLAN DE NEGOCIOS 2015
dichas habilidades con actividades concretas como si fuese un gimnasio mental para
ayudar a las personas mayores a enfrentar situaciones novedosas que presentan un reto y un
aprendizaje.
Dentro de las técnicas utilizadas en nuestro plan de negocios Centro de juego y
entrenamiento para ejercitar la memoria tenemos:
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la percepción.
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la atención
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la memoria
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la orientación
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del lenguaje
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las funciones
ejecutivas
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del razonamiento
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la imaginación
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las praxis
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numérica
Para efectos de nuestro centro de juegos y entrenamiento consideramos nuestro servicio
como un producto intangible, por lo tanto sobre nuestro servicio tendría una forma de
comercialización diferente a los productos tangibles.
Calidad: Nuestro centro de juegos y entrenamiento mental nos permite inicialmente
logar aceptación en el mercado por la poca competencia, nos permite convertirnos en una
referencia a nivel nacional gracias al servicio de excelencia en salud mental y a los
profesionales participan en el desarrollo de nuestro plan de negocios, la calidad brindada a
nuestros clientes nos apunta a ser reconocidos en el mercado por la atención personalizada,
la cómoda accesibilidad a nuestros servicios y la responsabilidad social para con la
comunidad en general.
Planta y equipamiento: aunque el equipamiento se ha descrito ya en apartados anteriores,
en este apartado es recomendable relacionar esos equipos con cada una de las etapas del
proceso productivo.
Capacidad en el servicio: Se realizaran un total de 80 sesiones en el día (Primer
trimestre) para abarcar una cantidad de 10 clientes diarios con sesiones por hora.
Recursos necesarios (Materias primas/auxiliares y energía), se compran 10
computadores los cuales estarán en marcha durante ochos horas diarias. Se tiene
establecido el número de personas a laboral y la cantidad de sesiones por atender,
según previsión de la demanda de los clientes.
Medidas de seguridad:
Identificar los riesgos
Analizar y evaluar los riesgos
Identificar aquellos riesgos no eliminables (cambiando el proceso o método),
Definición de las medidas preventivas
PLAN DE NEGOCIOS 2015
Integrar las medidas dentro del proceso productivo
Plan de formación a trabajadores
Plan de emergencia con las acciones a acometer en función de la tipología del
incidente
Plan de revisión del plan de presenció y del plan de emergencia.
4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
MATERIA PRIMA
DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR
Ubicación estratégica del negocio N/A Independiente
Crear un proyecto pedagógico, plan de prevención de emergencias y desastres, vías de
evacuación y directorio de emergencias N/A
Área administrativa y/o salud ocupacional
Uno de los profesionales debe tener curso de primeros auxilios en entidad reconocida N/A SENA
SUMINISTROS
DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR
PAPELERIA UTILES DE OFICINA 70 Panamericana
SILLAS 16 Homecenter (Bogota)
EXTINTORES 2 ID Extintores SAS
MESAS 10 Homecenter (Bogota)
MATERIAL PARA EJERCICIOS 30 Panamericana
ESCRITORIOS 7 Homecenter (Bogota)
MAQUINARIA Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR
COMPUTADORES 10 PC SMART (Bogota)
TELEFONO 1 PC SMART (Bogota)
REGISTRADORA 1 SRC Servicios SAS
MANO DE OBRA
DESCRIPCION CANTIDAD PROVEEDOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 AGENCIA DE EMPLEO
MONITORES 3 AGENCIA DE EMPLEO
RECEPCIONISTA 1 AGENCIA DE EMPLEO
CAJERO 1 AGENCIA DE EMPLEO
ASEO Y CAFETERIA 1 AGENCIA DE EMPLEO
PLAN DE NEGOCIOS 2015
5. PLAN DE PRODUCCIÓN
SESION / HORA
2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
8 Hrs. Diarias por 80 sesiones
2000 sesiones
2000 sesiones
2000 sesiones
2400 sesiones
2400 sesiones
2800 sesiones
2800 sesiones
3200 sesiones
3200 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se laboraran
8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir
del segundo trimestre.
DEFINICION DEL SERVICIO
El Centro de entrenamiento para ejercitar la memoria, pretende presentar al mercado un centro de juegos que les permitirá a
los participantes desarrollar habilidades cognitivas a través de juegos mentales que le permiten ejercitar el cerebro en
diferentes actividades para fortalecer la memoria y crear hábitos de entrenamiento cerebral.
Aspectos como la pérdida en la capacidad de la memoria y agilidad mental o atención dispersa hace necesario que se realice
el estudio y la búsqueda de alternativas que permitan la oportunidad a los niños, jóvenes y adultos de encontrar un lugar que
los oriente y en forma personalizada a realizar actividades que mejoren su capacidad mental.
FASES Y TIEMPOS DEL PROCESO PRODUCTO / SERVICIO
FASES TIEMPOS
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la percepción Sesión 1
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la atención Sesión 2 y 3
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la memoria Sesión 4, 5 , 6
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la orientación Sesión 7
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del lenguaje Sesión 8
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las funciones ejecutivas Sesión 9
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento del razonamiento Sesión 10
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la imaginación Sesión 11
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de las praxis Sesión 12
Técnicas de estimulación cognitiva para el entrenamiento de la capacidad numérica Sesión 13 y 14
Resultado: En 14 sesiones nuestros clientes podrán maximizar el potencial de aprendizaje, experimentar un
mayor éxito en el colegio o universidad, obtener ayuda para las dificultades que encuentra en el colegio,
mejorar la capacidad del cerebro para pensar, leer, aprender, razonar, recordar y prestar atención.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
CAPACIDAD MAXIMA PRODUCTIVA
(Numero de servicios máximos que se
realizan)
DURACION CANTIDAD /
SESIONES
NUMERO
DE
CLIENTES
DIA 80 10
MES 2000 25
AÑO 24000 300
6. CONSUMOS POR UNIDAD DE PRODUCTO
Se requieren 14 sesiones por cliente para resultados completos, donde cada sesión tiene una duración de 8 horas para un total de 112 horas.
7. COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCION CENTRO DE JUEGOS DE ENTRENAMIENTO PARA
EJERCITAR LA MEMORIA PARA TODAS LAS EDADES Y GENEROS
COSTOS DIRECTOS VALOR COSTOS INDIRECTOS VALOR
Pago de servicios públicos (Mensual) 330.000 Depreciación y mantenimiento de
maquinaria y equipo anual 120.000
Licencias y permisos 200.000
Pago de salarios (Mensual) 7.294.350
Elementos de oficina (Mensual) 90.000
Computadores 5.200.000
Muebles y enseres 3.000.000
Arriendo (Mensual) 900.000
Limpieza y mantenimiento (Mensual) 80.000
Promoción y marketing 200.000
TOTAL 17.294.350 120.000
PLAN DE NEGOCIOS 2015
COSTOS FIJOS MENSUALES
Pago de servicios públicos
(Mensual) 330.000
Pago de salarios (Mensual) 7.294.350
Elementos de oficina (Mensual) 90.000
Arriendo (Mensual) 900.000
Limpieza y mantenimiento
(Mensual) 80.000
TOTAL 8.650.000
8. INFRAESTRUCTURA
juegos de
concentración
BANOS
BANOS
COCINETA
ASEO
OFICINA
RECEPCION DIRECTOR
Y
MONITORES
ENTRADA
Nuestro Negocio de identifica y describe la infraestructura física que comprende todos los activos fijos, muebles, equipos y maquinarias a adquirir, sus funciones y su ubicación física.
AREA DE I NFORMAT I CA
PLAN DE NEGOCIOS 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA (ACTIVOS FIJOS)
FUNCIONES UBICACIÓN
PAPELERIA UTILES DE OFICINA
Entrega de material informativo para clientes en su proceso de avance fotocopias , también comprende
materiales para oficina
Mueble principal de archivo ubicado en la recepción.
SILLAS Se requieren para ubicarlos en cada puesto de computo así
como en las diferentes áreas administrativa Áreas principales, recepción, centro
del establecimiento y oficinas
EXTINTORES
Los extintores son aparatos portátiles que contienen un agente extinguidor que al ser accionado lo emana bajo
presión permitiendo dirigirlo hacia el fuego. Se requieren también como reglamento de sistema de gestión.
Ubicados en dos puntos estratégicos y visibles.
MESAS Se requieren mesas para colocar los equipos de cómputo
para cada sesión, también para las diferentes áreas administrativas
Recepción, dirección, centro.
MUEBLES Y ENSERES Se requieren muebles para ubicar archivos, adicional otros
para elementos de aseo y cafetería Recepción, cocineta y cuarto de
aseo.
COMPUTADORES Se requieren 10 equipos de cómputo para sesiones Centro
TELEFONO Se requieren teléfonos para atención a clientes en
recepción y en dirección o área administrativa Recepción, dirección
REGISTRADORA Se requiere registradora para entrega de dineros Área administrativa
9. PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES
La Gimnasia Cerebral es un sistema de actividades fáciles y agradables, que mejoran directamente las funciones cerebrales, entre otras: la concentración, la comprensión de lectura o la memoria. La Gimnasia Cerebral es un método práctico y dinámico que favorece el óptimo funcionamiento de los dos hemisferios y mejora la conexión entre cerebro y cuerpo a través del movimiento. La Gimnasia Cerebral fue desarrollada por Dr. Paul Dennison, pionero en la investigación cerebral y basándose en la Kinesiología Aplicada y la Psicología del Aprendizaje. La Gimnasia Cerebral está dirigida a todos los que quieren aprender nuevas técnicas eficaces para facilitar y mejorar su capacidad de aprendizaje. Profesores, terapeutas, psicólogos, padres, alumnos y estudiantes.1 Nuestro centro de juegos de entrenamiento para ejercitar la memoria para todas las edades y géneros, cuenta con permisos del ministerio de salud, permiso sanitario de funcionamiento Categoría M Enseñanzas.
1 http://www.yinyangperu.com/gimnasia_cerebral
PLAN DE NEGOCIOS 2015
ÁREA ORGANIZACIONAL
1. MATRIZ DOFA
2. ORGANISMOS DE APOYO
SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios.
Servicio público de empleo
Universidades – consultorio gerencial
Fondo nacional de garantías
DIAN
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEBILIDADES: Poco conocimiento en el
sector comercial - Poca promocion o
interes en el tema - El centro requiere
una fuerte inversion inicial
OPORTUNIDADES: Servicios de alta calidad. -
Combina un Entrenamiento Personalizado con otro
Online para lograr los máximos resultados. - Gran
demanada de personal estudiantil. - Pocas
empresas oferecen este servicio en nuestro pais.
FORTALEZAS : Es una empresa
original, innovadora que no existe con
las características que posee esta, ya que
presta servicios unificados. - El
sistema de atención está basado en
programas que ya han demostrado su
efectividad. - Ubicacion fisica de facil
acceso - Compromiso con el servicio
por parte del personal. - Costos bajos
para la prestacion del servicio. -
Servicios para todo tipo de personal
AMENAZAS : Posibilidadde poca receptividad en
el mercado. - Incremento de competidores. -
Capacitacion del personal
PLAN DE NEGOCIOS 2015
4. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el
nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar
nombre?)
Paso 2. .Suscripción de los estatutos, ya sea por documento privado o público,
según tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que
corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por mil
del valor del capital asignado(Lea Aquí Estatutos gratis S.A.S)
Paso 3. Al momento de llevar los estatutos a Camara de comercio, es necesario
previamente diligenciar formulario on line para solicitar PRE-RUT. . Registro
Único Tributario (RUT) Este trámite se puede hacer personalmente o a través de
apoderado, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o en las
instalaciones de la cámara de puede complementar para así obtener el NIT de la
sucursal.
Es necesario presentar. Estatutos. Formularios diligenciados. Recibo de Servicio
público del lugar de domicilio de la empresa (original y fotocopia), cédula del
representante legal y del apoderado, poder en original
Paso 3. Inscripción en registro mercantil.
Paso 4. Solicitar Matrícula mercantil del establecimiento de comercio, Previo pago
de Impuesto de registro. La inscripción en la Cámara está sujeta al pago del
impuesto de registro, equivalente al 0.7% del monto del capital asignado a la
sucursal
Paso 5. .Abrir cuenta bancaria para depositar el capital social en el caso que la
aportación sea dineraria
MUY IMPORTANTE Si el capital que va a conformar la empresa
es extranjero debe averiguar en el banco las limitaciones para giros internacionales,
algunos bancos nacionales no permiten consignaciones en moneda extranjera,
hasta después de 6 meses
Paso 6. Llevar la cuenta, o el certificado de PRE-CUENTA a la DIAN para que
expidan NIT definitivo, el NIT temporal es entregado al registro de los estatutos.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
Paso 7. Llevar el NIT definitivo expedido por la DIAN a la Cámara de comercio
para que los inscriban en el Certificado De existencia y Representación Lega.
Mientras no se inscriba el certificado no lo tendrá por lo que la empresa no
se podrá identificar
Paso 8. Solicitar resolución de Facturación, por medio de apoderado o con el
representante legal ante la DIAN, sin resolución de facturación no se puede prestar
ningún servicio
Paso 9. Impresión de las facturas con los numero autorizados.
Paso 10. Inscripción de libros en la Cámara de Comercio
Paso 11 Alta en seguridad social empleados. Pensión, salud, riesgos profesionales,
Caja de compensación familiar, en el caso que los tenga.
o Lea Todo sobre la Ley 1429 de 2010 y consulte página web cámara y
comercio de tu ciudad
Nombre del establecimiento: confirme el nombre que quiere usar no se encuentre
matriculado.
Consulta de marca.
Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).
Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que
va a iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su
funcionamiento. Consulta de uso del suelo.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
5. GASTOS DE PERSONAL
CARGA PRESTACIONAL SEGURIDAD SOCIAL
SALARIOS 4% 8,33% 8,33% 4,17% 4% 12% 4% 0,52%
Cant.
Empleados
Salario básico total de
empleados
Auxilio de transporte
Caja de compensación
Cesantías Primas Vacaciones Salud Pensiones Riesgos TOTAL
Empleador Empleado
Gerente 1 $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 100.000,00 $ 208.250,00 $ 208.250,00 $ 104.250,00 $ 100.000,00 $ 300.000,00 $ 100.000,00 $ 13.000,00 $ 1.133.750,00
Director administrativo
1 $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 80.000,00 $ 166.600,00 $ 166.600,00 $ 83.400,00 $ 80.000,00 $ 240.000,00 $ 80.000,00 $ 10.400,00 $ 907.000,00
Monitores 3 $ 3.000.000,00 $ 225.000,00 $ 120.000,00 $ 249.900,00 $ 249.900,00 $ 125.100,00 $ 120.000,00 $ 360.000,00 $ 120.000,00 $ 15.600,00 $ 1.585.500,00
Cajero 1 $ 900.000,00 $ 75.000,00 $ 36.000,00 $ 74.970,00 $ 74.970,00 $ 37.530,00 $ 36.000,00 $ 108.000,00 $ 36.000,00 $ 4.680,00 $ 483.150,00
Recepcionista 1 $ 750.000,00 $ 75.000,00 $ 30.000,00 $ 62.475,00 $ 62.475,00 $ 31.275,00 $ 30.000,00 $ 90.000,00 $ 30.000,00 $ 3.900,00 $ 415.125,00
Personal de aseo
1 $ 644.350,00 $ 75.000,00 $ 25.774,00 $ 53.674,36 $ 53.674,36 $ 26.869,40 $ 25.774,00 $ 77.322,00 $ 25.774,00 $ 3.350,62 $ 367.212,73
TOTAL PAGOS EMPLEADOS
8,00 9.794.350,00 $ 450.000,00 $ 391.774,00 $ 815.869,36 $ 815.869,36 $ 408.424,40 $ 391.774,00 $ 1.175.322,00 $ 391.774,00 $ 50.930,62 $ 4.891.737,73
PLAN DE NEGOCIOS 2015
6. GASTOS DE LA PUESTA EN MARCHA
DESCRIPCION GASTOS
MENSUALES
GASTOS
ANUALES
TOTAL
PUESTA EN
MARCHA
Equipos de computo 5.200.000
11.353.475
Arriendo 900.000 10800000
Limpieza y mantenimiento 80.000 960000
Servicios 300.000 3600000
Útiles de oficina 90.000 1080000
Promoción y mercadeo 200000 2400000
Planta de personal 9783475 117401700
TOTAL 11.353.475 141.441.700
7. GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN
DESCRIPCION GASTOS
MENSUALES
GASTOS
ANUALES
GASTOS
ANUALES DE
OPERACIÓN
Equipos de computo 5.200.000
141.441.700
Arriendo 900.000 10800000
Limpieza y mantenimiento 80.000 960000
Servicios 300.000 3600000
Utiles de oficina 90.000 1080000
Promocion y mercadeo 200000 2400000
Planta de personal 9783475 117401700
TOTAL 11.353.475 141.441.700
PLAN DE NEGOCIOS 2015
CORRECCION
La parte del plan de producción no es claro ya que las cantidades no cuadran con las
horas programadas en el mes:
7. ELABORAR SU PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION
SESION / HORA
2016
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Cantidad de sesiones al mes
2000 sesiones
2000 sesiones
2000 sesiones
2400 sesiones
2400 sesiones
2800 sesiones
2800 sesiones
3200 sesiones
3200 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
3600 sesiones
días laborados 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Cantidad de horas en el mes 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Se realizan 80 sesiones al día teniendo proyectando una capacidad de diez clientes por hora, en el día se laboraran 8 horas y se trabajaran 25 días al mes. Se tiene una proyección de crecimiento de 2 clientes por bimestre a partir del segundo trimestre.
Se trabajaran 8 horas diarias, por seis días a la semana y cinco semanas en el mes, para un total de 240 horas en el mes.
Se presentan los requisitos generales para la constitución de una empresa pero no se
especifica qué tipo de empresa se va a crear:
8. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Paso 1.Consulta de nombre y marca. Nombre del establecimiento: confirme el nombre que
quiere usar no se encuentre matriculado. Lea aquí (Cómo consultar nombre?)
El tipo de empresa que se va a crear es:
De acuerdo a su forma jurídica Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen
responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan
en el capital social por medio de acciones o títulos. CENTRO DE JUEGOS
ENTRENAMIENTO PARA EJERCITAR LA MEMORIA S.A.
De acuerdo a su tamaño es micro empresa ya que solo cuenta con 8 trabajadores.
De acuerdo a la actividad es una empresa, Empresas del sector terciario, ya que es una
empresa en que la capacidad humana para hacer tareas físicas e intelectuales son su
elemento principal. Por último se determina como empresa privada ya que su capital
proviene de particulares.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
Se nombran unos organismos de apoyo pero no se especifica que papel van a
cumplir en la constitución de la empresa:
9. ORGANISMOS DE APOYO
SENA Servicio nacional de aprendizaje, capacitaciones para empresarios:
A través del SENA la empresa solicitara el apoyo de capacitaciones para el personal
administrativo, entre los objetivos de los programas de Formación Continua que adelanta el
SENA en alianza con los empleadores, están:
Responder a las necesidades puntuales de capacitación de las organizaciones.
Promover el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
Apoyar la adaptación de los trabajadores y las empresas a las nuevas tecnologías.
Fortalecer las empresas existentes. Estimular entre las empresas la realización de
alianzas estratégicas.
Alta Gerencia: Actualizar las competencias gerenciales para optimizar la toma de
decisiones estratégicas mediante eventos en temáticas enfocadas a la productividad,
competitividad y tecnologías de punta.
Líderes Innovadores: Contribuir al desarrollo de procesos de transformación y
transferencia de conocimiento en sectores productivos de interés estratégico para el país,
a través de la formación de líderes innovadores, vinculados a las empresas, postulados
por éstas ante el SENA, para generar ventajas competitivas nacionales de primer orden.
Servicio público de empleo:
A través del Servicio Público de Empleo, lograremos la búsqueda efectiva del personal que
nuestra empresa requiere En los prestadores públicos (SENA, cajas de compensación
familiar y alcaldías) encuentre GRATIS servicios de:
- Registro de Empresa
- Registro y publicación de vacantes
- Preselección de candidatos que cumplan con los requisitos
- Gestión y acompañamiento durante todo el proceso
Universidades – consultorio gerencial:
A través de las Universidades en el consultorio gerencial y jurídico, la empresa se apoyara con Universidades públicas para recibir asesorías, estas son consultorías gerenciales que aporta enfoques estratégicos y factibles, herramientas eficaces y medidas correctivas para la solución de problemas. Es un servicio de asesoramiento dirigido a gerentes y profesionales, entre otros, con el objeto de que éstos puedan alcanzar los fines de la organización. También facilita el mejoramiento de la eficacia y eficiencia de la empresa.
PLAN DE NEGOCIOS 2015
Fondo nacional de garantías :
El Fondo Nacional de Garantías S.A. es la entidad a través de la cual el Gobierno Nacional
busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas,
mediante el otorgamiento de garantías.
Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición de
viviendas de interés social. El FNG no garantiza créditos destinados al sector agropecuario,
por cuanto para éstos existe el respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías,
administrado por Finagro. Es por ello que nuestra empresa se apoyara en el FNG para la
solicitud de créditos.
DIAN :
A través de la DIAN la empresa realizara los trámites correspondientes a los servicios tributarios.
El organigrama deben mejorarlo ya que en la parte de abajo esta es como un
diagrama y no se evidencia la jerarquización:
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PLAN DE NEGOCIOS 2015
En los costos de constitución no colocan los costos correspondientes a la creación
de la empresa:
COSTOS DE CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
Autenticación notarial $6.900
Registro cámara y comercio Bogota $ 180.000
Formulario De registro $ 4.000
Derecho de inscripción $31.000
Certificado de existencia $ 8.600
Inscripción de libros $ 12.000
TOTAL $242.500