PLANTILLAS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
FORMULARIO 1PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
(POAI)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL
Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad
1.- PROGRAMAEnunciado:
2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enunciado:
4.- OBJETIVO 5.- ACTIVIDADES 6.- RECURSOS 7.- UNIDAD EJECUTORA 8.- META9.- DISTRIBUCIÓN DE LA META
I II III IV
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL FORMULARIO 1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
A continuación se describen los conceptos de los enunciados utilizados en formulario.
Qué entendemos
por Programa
Es un conjunto de políticas, procedimientos, reglas, asignación de funciones, de recursos y otros elementos necesarios para la consecución de objetivo determinado. (en este caso, seria de la política planteada).
Qué es el Sub-
programa
Responsable del programa
Es la unidad responsables de la obtención y administración de los recursos financieros del programas y de los sub programas que lo integran.
Es la desagregación de un programa, con el propósito de mostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en un determinado programa.
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Qué es la Actividad
Esta es una división más reducida de cada una de las acciones que se deben llevar a cabo para el logro de los objetivos y metas expresadas en los programas.
Qué entendemos por Recursos
Son los insumos, tanto financieros como materiales y humanos que harán posible la realización de las actividades que permitan alcanzar objetivos y metas
Qué es el Objetivo
Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, de los fines que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben ser claros, realistas, razonables y lógicos.
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Unidad Ejecutora
Es la unidad o unidades responsables de la obtención de los objetivos y metas fijados en el programas.
Qué es la Meta
Es la expresión cuantitativa del objetivo que se persigue cumplir.
Distribución de la Meta
Es la desagregación trimestral de la meta anual del producto.
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FORMULARIO 2PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
(POAI)
PROPUESTA: FORMULARIO N° 2
PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL
AÑO FISCAL
Política Institucional : Crecimiento y Desarrollo Institucional para mantener la Competitividad
1.- PROGRAMAEnunciado:
2.- SUB-PROGRAMA 3.- RESPONSABLE DEL PROGRAMA Enunciado:
4.- PRODUCTO 5.- UNIDAD EJECUTORA 6.- UNIDAD DE MEDIDA 7.- META 8.- DISTRIBUCIÓN DE LA META
TOTAL ASIGNADO I II III IV
Qué es el Producto
Se refiere a un resultado que se desea o necesita lograr dentro de la organización, en un periodo de tiempo específico, son los objetivos, las metas a las cuales se quiere llegar.
Cuando formulamos el producto debemos tratar en lo posible establecerlos en términos concretos, lo que se espera que ocurra y cuándo.
Para la redacción del producto se debe usar en lo posible verbos de acción.
VERBOS Y FRASES DEACCION
• Seleccionar• Clasificar• Ordenar• Registrar• • Redactar• Identificar• Establecer• Equipar• Entrenar• Pintar• Levantar información• Completar expedientes• Recaudar
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS DEL USADO EN EL FORMULARIO 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
Unidad de Medida
Expresión con la cual, es susceptible medir la ejecución del producto o el resultado de la acción correspondiente, a través de ella, se permite asignar a una acción ó a un conjunto de acciones la unidad sobre la cual se estimarán los costos.
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Formulario EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
FORMULARIO DE
EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
1.- DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:
2.- AÑO FISCAL:
3.-TRIMESTRE A EVALUAR:
4.- FECHA DE ELABORACIÓN : / /
5.-DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO 6. UNIDAD EJECUTORA 7.UNIDAD DE MEDIDA 8.CANTIDAD DE METAS PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE
9.CANTIDAD DE METAS EJECUTADAS EN EL TRIMESTRE
10.CANTIDAD DE METAS NO EJECUTADAS
11. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL PRODUCTO (Cordinaciones/Secciones) 12. NOMBRE, APELLIDO, FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA ( Dirección/ Subdirección/Unidades)
NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE FIRMA YSELLO NOMBRE Y APELLIDO DEL RESPONSABLE FIRMA YSELLO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formulario de Ejecución Físca de Metas
CAMPO COLOQUE/INDIQUE
1 La denominación del programa, según las líneas generales para el plan operativo.2
El año del presupuesto
3El trimestre que reporta.
4 La fecha de elaboración del formulario.
5 La denominación del producto que se reporta.
6 Responsable de la ejecución del producto
7La unidad de medida del producto que reporta. (reunión, evento, taller, supervisión, informe, manual, horas clases, jornadas, etc).
8 La cantidad de metas programadas en el trimestre que reporta. (Ver el plan operativo anual del año en curso).
9 La cantidad de metas ejecutadas en el trimestre que reporta.
10 Cantidad de metas no ejecutadas en el trimestre que reporta.
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El Nombre, Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos (Coordinaciones/Secciones).
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El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la Unidad Ejecutora Local según el Plan Operativo (Dirección, subdirección y unidad).
Formulario EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA UNIDAD EJECUTORA1 . Fecha de Elaboración:
2 . Denominación del Programa: 3. Presupuesto año: 4. Trimestre:
5. Unidad Ejecutora:
6. Denominación del Producto:
7. OPCIONES QUE JUSTIFICAN MOTIVOS
Metas ejecutadas por debajo de lo programado Metas NO ejecutadas de las programadas en el trimestre
Metas ejecutadas por encima de lo programado Metas NO programadas en el trimestre pero se ejecutaron
8. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
9. Jefe o Responsable de ejecutora de los Productos
(Coordinaciones /Secciones) Nombre y Apellido
Firma Sello
10. Jefe o Responsable de ejecutora según el Plan Operativo
(Dirección/Subdirección/Unidades) Nombre y Apellido
Firma Sello
CAMPO COLOQUE/INDIQUE
1 La fecha de elaboración del formulario.
2 La denominación del proyecto según la estructura presupuestaria actual.
3 El año del presupuesto.
4 El trimestre que reporta.
5 El nombre de ejecutora local responsable de cumplir con el proyecto.
6 La denominación del producto que se reporta
7 Una equis(x) en el cuadro que corresponda a la opción a documentar.
8 Detalladamente las causas que generaron la situación presentada.
9El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de la dependencia ejecutora de los productos (Coordinaciones/Secciones).
10 El Nombre y Apellido, firma y sello del Jefe o Responsable de según el Plan Operativo (Dirección, subdirección y unidad).
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Formulario “Ejecución Física de Metas, Exposición de Motivos de la Unidad Ejecutora Local”
Objetivo: Documentar los motivos por los cuales fueron o no alcanzadas las metas propuestas. Además de informar aquellas que se realizaron fuera de lo programado.Distribución: Original: Unidad de Planificación y Desarrollo / Sección de Programación y Evaluación. Copia: Unidad Ejecutora Local.
FORMULARIO EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
AÑO FISCAL
FORMULARIOEVALUACIÓN PLAN OPERATIVO CON BASE A LA EJECUCIÓN FÍSICA DE METAS
AÑO FISCAL
1.- ÁREA ADMINISTRATIVA
2.- PROGRAMA
3.- SUB-PROGRAMA
N° DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO METAS PROGRAMAS METAS EJECUTADAS NIVEL DE EFICACIA