Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de control de saldos de bancos y flujo de fondos.
30.000000000000.21111.108S31001.185.D.H.460.Y.100114.1.004
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
1
Enero1
Febrero1
Marzo1
Abril1
Mayo1
Junio
1
Julio
1
Agosto
1
Septiembr
1
Octubre
1
Noviembre
1
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
1 1 1 1 1 1
100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de informes mensuales de saldos y flujos de fondos entregados/Total de informes programados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Informes
Sumatoria
Constante
Informes
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
12
12
100
3
3
Justificaciones
Pág. 1 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de reuniones asistidas
30.000000000000.21111.108S31001.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
30
Enero30
Febrero30
Marzo30
Abril30
Mayo30
Junio
30
Julio
30
Agosto
30
Septiembr
30
Octubre
30
Noviembre
30
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
30 30 30 30 30 30
100 100 100 100 100 100
30 30 30 30 30 30
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
30 30 30 0 0 0
30 30 30 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de reuniones asistidas/Total de reuniones convocadas)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Reuniones
Sumatoria
Constante
Reuniones
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
360
360
100
90
90
Justificaciones
Pág. 2 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de atención a peticiones de Dependencias, Entidades y público en general.
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
40
Enero40
Febrero40
Marzo40
Abril40
Mayo40
Junio
40
Julio
40
Agosto
40
Septiembr
40
Octubre
40
Noviembre
40
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
40 40 40 40 40 40
100 100 100 100 100 100
40 40 40 40 40 40
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40 40 40 0 0 0
40 40 40 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de peticiones atendidas de Dependencias, Entidades y público en general/Total de peticiones recibidas.)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Peticiones
Sumatoria
Constante
Peticiones
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
480
480
100
120
120
Justificaciones
Pág. 3 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de atención a peticiones de Organizaciones Sindicales.
30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.460.Y.100114.1.006
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
5
Enero5
Febrero5
Marzo5
Abril5
Mayo5
Junio
12
Julio
12
Agosto
5
Septiembr
15
Octubre
5
Noviembre
5
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
12 12 5 15 5 5
100 100 100 100 100 100
5 5 5 5 5 5
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5 5 5 0 0 0
5 5 5 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de peticiones atendidas de las Organizaciones Sindicales/Total de peticiones recibidas de las Organizaciones Sindicales)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Peticiones
Sumatoria
Constante
Peticiones
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
84
84
100
15
15
Justificaciones
Pág. 4 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos
30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.009
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
50
Enero50
Febrero50
Marzo50
Abril50
Mayo50
Junio
50
Julio
50
Agosto
50
Septiembr
50
Octubre
50
Noviembre
50
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
50 50 50 50 50 50
100 100 100 100 100 100
50 50 50 50 50 50
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
43 30 9 0 0 0
50 50 50 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
86 60 18 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
18
-82
100
54.67
-45.33
100
54.67
54.67
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de trámites para lentes y aparatos ortopédicos realizados/Total de trámites para lentes y aparatos ortopédicos solicitados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Aparatos ortopédicos
Sumatoria
Constante
Aparatos ortopédicos
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
600
600
54.67
150
82
JustificacionesMes Justificación Adjunto
EneroNo se alcanzo la meta estimada por un margen del 14 por ciento debido a que no se presentaron mas solicitudes
NO
Pág. 5 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos
30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.009
Mes Justificación Adjunto
FebreroNo se alcanzo la meta estimada por un margen del 40 por ciento debido a que no se presentaron mas
solicitudes.NO
MarzoNo se alcanzo la meta por un margen del 82 por ciento debido a que no se presentaron mas solicitudes.
NO
Pág. 6 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Índice de movimientos de plazas de las Dependencias Centralizadas
30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.010
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
200
Enero500
Febrero800
Marzo300
Abril800
Mayo800
Junio
800
Julio
600
Agosto
400
Septiembr
500
Octubre
1000
Noviembre
1000
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
800 600 400 500 1000 1000
100 100 100 100 100 100
200 500 800 300 800 800
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
197 345 797 0 0 0
200 500 800 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
98.5 69 99.63 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
99.63
-0.37
100
89.27
-10.73
100
89.27
89.27
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de movimientos de plazas realizadas/Total de movimientos de plazas solicitados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Plazas
Sumatoria
Constante
Plazas
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
7700
7700
89.27
1500
1339
JustificacionesMes Justificación Adjunto
Febrero No se alcanzo la meta estimada por un margen del 31 por ciento debido a la Contención del Gasto. NO
Pág. 7 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de aseguramiento y afianzamiento
30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.009
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
0
Enero0
Febrero1
Marzo4
Abril1
Mayo0
Junio
1
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
1
Noviembre
1
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
1 0 0 0 1 1
100 0 0 0 100 100
0 0 1 4 1 0
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
0 0 100 100 100 0
0 0 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de seguros y o fianzas realizadas/Total de seguros y o fianzas programadas)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Seguros
Sumatoria
Constante
Seguros
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
9
9
100
1
1
Justificaciones
Pág. 8 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Porcentaje de inventarios realizados al parque vehicular y Bienes Muebles e Inmuebles con respecto a los
30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.010
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
3465
Enero3465
Febrero3465
Marzo3465
Abril3465
Mayo3465
Junio
1732
Julio
3465
Agosto
3465
Septiembr
3465
Octubre
3465
Noviembre
1732
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
1732 3465 3465 3465 3465 1732
100 100 100 100 100 100
3465 3465 3465 3465 3465 3465
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3004 4319 3620 0 0 0
3465 3465 3465 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
86.7 124.65 104.47 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
104.47
4.47
100
105.27
5.27
100
105.27
105.27
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Inventarios realizados/Inventarios programados a efectuar)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Inventarios
Sumatoria
Constante
Inventarios
Sumatoria
Estratégico
Porcentaje
100
38114
38114
105.27
10395
10943
JustificacionesMes Justificación Adjunto
EneroNo se alcanzó la meta, debido a que se reprogramaron para el siguiente periodo la revisión de bienes de la
Oficina de Hacienda de Veracruz, concluyendo así esta revisión.NO
Pág. 9 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Porcentaje de inventarios realizados al parque vehicular y Bienes Muebles e Inmuebles con respecto a los
30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.010
Mes Justificación Adjunto
FebreroSe superó la meta, derivado del levantamiento físico de inventario que se realizó de los pendientes del periodo
anterior y de la revisión extraordinaria de las unidades automotoras ubicadas en la ciudad de Córdoba, Ver. NO
Pág. 10 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de procesos de contratación de bienes y servicios
30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.011
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
0
Enero20
Febrero25
Marzo20
Abril20
Mayo25
Junio
20
Julio
25
Agosto
20
Septiembr
25
Octubre
25
Noviembre
25
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
20 25 20 25 25 25
100 100 100 100 100 100
0 20 25 20 20 25
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 3 11 0 0 0
3 3 11 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
0 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Procesos realizados para la contratación de bienes y servicios/Procesos recibidos para la contratación de bienes y servicios)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Procesos
Sumatoria
Constante
Procesos
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
250
250
100
17
17
JustificacionesMes Justificación Adjunto
EneroSe superó la meta, debido a que se realizaron tres procedimientos de contratación mediante adjudicación
directa, derivado de las solicitudes de las diversas áreas de esta Secretaría.NO
Pág. 11 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de rehabilitación de inmuebles y mantenimiento de equipo e instalaciones
30.000000000000.21111.108S33004.185.D.H.460.Y.100114.1.003
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALESUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
33567
Enero43948
Febrero43948
Marzo43948
Abril43948
Mayo43948
Junio
43948
Julio
54392
Agosto
43948
Septiembr
43948
Octubre
43948
Noviembre
33547
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
43948 54392 43948 43948 43948 33547
100 100 100 100 100 100
33567 43948 43948 43948 43948 43948
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
40716 48125 41965 0 0 0
33567 43948 43948 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
121.3 109.5 95.49 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
95.49
-4.51
100
107.69
7.69
100
107.69
107.69
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de eventos realizados/Total de eventos programados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficiencia
Eventos
Sumatoria
Constante
Eventos
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
517038
517038
107.69
121463
130806
JustificacionesMes Justificación Adjunto
EneroSe rebaso la meta programada para este mes debido a que se realizaron trabajos de mantto.en las Oficinas deHda. Xalapa Diamante (Subestación Eléctrica) Tierra Blanca (Repar.del drenaje sanitario de la Oficina, Prog.de
Ahorro de Energía de esta Sria.NO
Pág. 12 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Estructuras Orgánicas revisadas
30.000000000000.21111.108S33005.185.D.H.460.Y.100114.1.008
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
6
Enero3
Febrero6
Marzo5
Abril5
Mayo5
Junio
3
Julio
4
Agosto
4
Septiembr
3
Octubre
3
Noviembre
3
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
3 4 4 3 3 3
100 100 100 100 100 100
6 3 6 5 5 5
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
6 3 6 0 0 0
6 3 6 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de Estructuras Orgánicas revisadas en el año/Total de Estructuras Orgánicas recibidas en el año)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Dictámen
Sumatoria
Constante
Estructuras
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
50
50
100
15
15
Justificaciones
Pág. 13 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de actualización de Manuales Administrativos
30.000000000000.21111.108S33005.185.D.H.460.Y.100114.1.009
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
3
Enero0
Febrero0
Marzo5
Abril9
Mayo9
Junio
5
Julio
8
Agosto
8
Septiembr
5
Octubre
5
Noviembre
3
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
5 8 8 5 5 3
100 100 100 100 100 100
3 0 0 5 9 9
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 0 0 100 100 100
100 0 0 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
0
0
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de Manuales Administrativos actualizados en el año 2014/Total de Manuales Administrativos programados en el año 2014)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Manuales
Sumatoria
Constante
Manuales
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
60
60
100
3
3
Justificaciones
Pág. 14 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Índice de participantes en el programa institucional de profesionalización.
30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.001
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERAUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
630
Enero654
Febrero882
Marzo1148
Abril564
Mayo664
Junio
436
Julio
716
Agosto
476
Septiembr
785
Octubre
546
Noviembre
446
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
436 716 476 785 546 446
100 100 100 100 100 100
630 654 882 1148 564 664
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
875 666 631 0 0 0
630 654 882 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
138.89 101.83 71.54 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
71.54
-28.46
100
100.28
0.28
100
100.28
100.28
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de Participantes Profesionalizados/Número de Participantes Programados)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Participantes
Sumatoria
Constante
Participantes
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
7947
7947
100.28
2166
2172
JustificacionesMes Justificación Adjunto
EneroSe contó con una sobre demanda de participantes, específicamente en el curso de reformas fiscales así mismo
en los cursos virtuales.NO
Pág. 15 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Índice de participantes en el programa institucional de profesionalización.
30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.001
Mes Justificación Adjunto
MarzoHubo una menor cantidad de asistencia de servidores públicos, debido a que un grupo de instructores estuvo en
un programa de certificación por parte del organismo CONOCER.NO
Pág. 16 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Índice de realización de paquetes de tecnología pedagógica, operativa y normativa.
30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.002
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERAUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
9
Enero6
Febrero6
Marzo4
Abril7
Mayo6
Junio
12
Julio
9
Agosto
5
Septiembr
3
Octubre
4
Noviembre
10
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
12 9 5 3 4 10
100 100 100 100 100 100
9 6 6 4 7 6
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 6 6 0 0 0
9 6 6 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Paquetes realizados/Paquetes programados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Paquetes
Sumatoria
Constante
Paquetes
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
81
81
100
21
21
Justificaciones
Pág. 17 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Apoyos en Traslado Vehicular a Dependencias y Entidades
30.000000000000.21111.108S33007.185.D.H.460.Y.100114.1.004
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
24
Enero17
Febrero49
Marzo52
Abril60
Mayo62
Junio
28
Julio
46
Agosto
61
Septiembr
53
Octubre
60
Noviembre
33
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
28 46 61 53 60 33
100 100 100 100 100 100
24 17 49 52 60 62
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
24 17 72 0 0 0
24 17 49 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 146.94 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
146.94
46.94
100
125.56
25.56
100
125.56
125.56
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Números de apoyos en traslados vehiculares realizados en el mes/Total de apoyos en traslados vehiculares programados)*100
Eficacia programática Mensual
Eficiencia
Apoyos
Sumatoria
Constante
Apoyos
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
545
545
125.56
90
113
JustificacionesMes Justificación Adjunto
MarzoSe rebaso la meta establecida porque se recibieron solicitudes de apoyo de traslados de eventos realizados por
el C. Gobernador del Estado.NO
Pág. 18 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Porcentaje de unidades de maquinaria y transporte que recibieron mantenimiento
30.000000000000.21111.108S33007.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
3
Enero16
Febrero12
Marzo16
Abril14
Mayo16
Junio
7
Julio
14
Agosto
16
Septiembr
14
Octubre
16
Noviembre
9
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
7 14 16 14 16 9
100 100 100 100 100 100
3 16 12 16 14 16
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 16 12 0 0 0
3 16 12 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de unidades que recibieron mantenimiento preventivo/Total de unidades programadas para recibir mantenimiento preventivo)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Mantenimiento
Sumatoria
Constante
Mantenimiento
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
153
153
100
31
31
Justificaciones
Pág. 19 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Nóminas de Interface Contable
30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
4
Enero3
Febrero3
Marzo3
Abril3
Mayo3
Junio
3
Julio
3
Agosto
3
Septiembr
3
Octubre
3
Noviembre
5
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
3 3 3 3 3 5
100 100 100 100 100 100
4 3 3 3 3 3
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
3 2 3 0 0 0
4 3 3 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
75 66.67 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
80
-20
100
80
80
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de nóminas elaboradas en tiempo establecido/Total de nóminas de base, contrato y compensaciones programadas)*100
Eficacia programática Mensual
Eficacia
Nóminas Elaboradas
Sumatoria
Constante
Nóminas
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
39
39
80
10
8
JustificacionesMes Justificación Adjunto
Enero Se realizaron 3 interfaces porque se fusionaron dos nóminas NO
Pág. 20 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)
Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Nóminas de Interface Contable
30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Mes Justificación Adjunto
Febrero Se realizaron 2 interfaces porque se fusionaron dos nóminas NO
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Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Proporción de Órdenes de Compra
30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.006
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
2
Enero22
Febrero22
Marzo11
Abril15
Mayo11
Junio
2
Julio
15
Agosto
24
Septiembr
11
Octubre
33
Noviembre
23
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
2 15 24 11 33 23
100 100 100 100 100 100
2 22 22 11 15 11
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1 12 17 0 0 0
1 12 17 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
100 100 100 100 100 100
100 100 100 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
100
100
0
100
100
0
100
100
100
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
(Número de órdenes de compra elaboradas de las áreas de la Dirección General de Administración/Total de órdenes de comprarecibidas)*100
Otras proporciones Mensual
Eficacia
Órdenes de Compra
Sumatoria
Constante
Órdenes recibidas
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
100
191
191
100
30
30
Justificaciones
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Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación
Reporte Avance Indicadores
Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo
Fecha de emisión: 24/11/2014
Tasa de variación proporcional en el número de robos efectuados a inmuebles de la SEFIPLAN
30.000000000000.21111.108S33009.185.D.H.460.Y.100114.1.005
Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:
Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:
ÁREA DE SEGURIDADUP responsable del indicador:
Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:
0
Enero0
Febrero0
Marzo0
Abril0
Mayo0
Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Datos del indicador
Diciembre
Fórmula:
Características del indicador:
Unidad de medida:
Tipo acumulado:
Meta programadaMes
Numerador
Denominador
ResultadoMes
Numerador
Denominador
Resultado
Realizado
Total Anual
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
0
Julio
0
Agosto
0
Septiembr
0
Octubre
0
Noviembre
0
Diciembre
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Mes
Numerador
Denominador
Resultado
Total Anual
0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 -100 0
0 2 0 1 0 1
Avance del indicador
Meta en el mes:
Realizado en el mes:
Variación %:
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
Meta al mes:
Realizado al mes:
Variación %:
Meta anual:
Realizado al mes:
Avance porcentual:
0 -100 0 -100 0 -100
0 0 0 0 0 0
En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta
0
0
0
-100
0
0
-100
0
0
Tipo fórmula: Frecuencia:
Dimensión: Sentido: Tipo:
Númerador: Denominador: Resultado:
Númerador: Denominador:
[(Número de robos efectuados en el 2014/Número de robos efectuados en el 2013)-1]*100
Tasa de variación Mensual
Eficacia
Robos
Sumatoria
Descendente
Robos
Sumatoria
Gestión
Porcentaje
-100
6
0
0
0
0
Justificaciones
Nombre y cargo del responsable de la UP
Mtro. Eduardo Contreras Rojano, Director General de Administración
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