MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convención-Cusco".
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
208418
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
“Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta Distrito de Kimbiri-La
Convención-Cusco”.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Función 21 :Cultura y deporte
Programa 046 :Deporte
Subprograma 0102 :Infraestructura deportiva y recreativa
Responsable funcional :Educación.
4. UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del Proyecto es:
Sector : Gobiernos Locales.
Pliego : Municipalidad Distrital de Kimbiri.
Nombre : Oficina de Formulación de Proyectos.
Persona Responsable de
Formular : Econ. Gustavo Núñez del Prado/ Ing. Rodolfo
Aguirre
Responsable de la Unidad
Formuladora : Ing. Landau Bonilla Magallanes
Dirección : Jr. José Olaya Nº 151-153
PARTE I: ASPECTOS GENERALES
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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
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5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pliego : Municipalidad Distrital de Kimbiri
Sector : Gobiernos Locales.
Nombre : Municipalidad Distrital de Kimbiri.
Persona Responsable de
La Unidad Ejecutora : Humberto Pelayo Chávez Núñez.
Dirección : Jr. José Olaya 151 – 153
Correo electrónico : [email protected]
La Unidad Ejecutora recomendada es la Municipalidad Distrital de Kimbiri que es un órgano
competente, con capacidad técnica y operativa, encargado de ejecutar proyectos de inversión
pública dentro de su jurisdicción territorial e institucional, por contar con experiencia en la
ejecución de proyectos similares y contar con recursos humanos calificados e integrados con un
nivel tecnológico para la ejecución de obras públicas.
Se recomienda la ejecución del proyecto por contrata, debido a que esta modalidad presenta
ventajas en cuanto a la provisión de materiales.
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Ubicación política
Departamento : Cusco
Provincia : La Convención
Distrito : Kimbiri
Lugar : Palestina Alta.
Localización del proyecto
El proyecto se encuentra en la selva alta, en el departamento de Cusco, Provincia de La
Convención, Distrito de Kimbiri; para mayor visualización se muestra los siguientes mapas de
ubicación del proyecto.
Mapa Nº 01: Ubicación Nacional del proyecto
Mapa Nº 02: Ubicación Departamental del proyecto
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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
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Mapa Nº 03: Ubicación Provincial del proyecto
Mapa Nº 04: Ubicación Distrital del proyecto
Mapa Nº 01
UBICACIÓN NACIONAL
Fuente: INEI-2007
Mapa Nº 02
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL
LA CONVENCIÓN
CUSCO
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Fuente: INEI-2007.
MAPA Nº 03
UBICACIÓN PROVINCIAL
Fuente: INEI - 2007. MAPA Nº 04
UBICACIÓN DISTRITAL
Fuente: INEI - 1993.
Palestina Alta
(ubicación del proyecto)
Kimbiri
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7. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL
7.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto.
La localidad de Palestina Alta cuenta con una población de 288 habitantes; los cuales corresponde a un
grupo etareo mayoritariamente joven; quienes por la necesidad de vivir agrupado, con apoyo de la
Municipalidad Distrital realizaron su habilitación urbana en el año 2003; destinando un área de 2218.70
m2 para uso recreativo; constituyendo el único espacio de interrelación social del centro poblado de
Palestina Alta. La cual sin embargo por la limitada infraestructura no permite al poblador la adecuada
interrelación socio cultural y/o desarrollo socio cultural a través de prácticas deportivas.
Este espacio deportivo, en actualidad se encuentra en pésimas condiciones; ya que no cuenta con una
losa; este lugar está cubierto de vegetación, así mismo por el tipo de plantación arbustiva viene
favoreciendo a la proliferación de roedores, e insectos; así mismo los animales domésticos como perros,
cerdos y gallinas se encuentran a libre albedrio deteriorando las áreas verdes, además de dejar sus
heces; los cuales favorecen al incremento de enfermedades infecto contagiosas; estos hechos ponen en
riesgo la salud de la población en general y principalmente de los más pequeños; quienes pese a la
carencia de espacios inadecuados, hacen uso de permanente de este espacio. En caso de la población
adulta representa un menor riesgo, pero limitan al desarrollo de sus actividades deportivas, recreativas y
culturales
La inadecuada infraestructura para la práctica del deporte en sus diferentes disciplinas hace que la
población se dedique a otras actividades, dejando de lado el deporte. Los habitantes de esta localidad
manifiestan que si contaran con una infraestructura adecuada la práctica deportiva sería mayor tanto por
los pobladores en edad juvenil como en edad escolar, incluso los adultos se motivarían para disponer del
tiempo necesario para practicar deporte.
Por estas razones la población del mencionado centro poblado se encuentra apática con limitado grado
de organización; por lo cual la población en general considera de prioridad la necesidad de contar con un
espacio deportivo público de socialización, deportiva, socio cultural y recreativa.
En consecuencia el área en cuestión, en las condiciones que se encuentran no brinda un eficiente servicio
a favor de la comunidad.
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Foto Nº 01
Actual cancha de Palestina Alta
7.1.2 Área de Influencia
La comunidad de Palestina Alta, pertenece al Centro Poblado de Chirumpiari, distrito de
Kimbiri, provincia La Convención – Cusco. Se encuentra ubicado en una zona rural cuya
topografía del terreno es de pendiente moderada en el cual se ubica el campo deportiva de tierra
en pésimas condiciones, su territorio se encuentra comprendido entre los paralelos S=12º50.834'
de latitud Sur y W=73º34.945'.
7.1.3. Población afectada y sus características
i) Población
Población distrital de Kimbiri.
En el distrito de Kimbiri según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda existen
16,434 habitantes, según la tasa de crecimiento distrital de 1.31% se ha calculado considerando la
población 1993 y 2007, se ha estimado una población al año 2012 de 17,539 habitantes, el cual se
puede apreciar en el siguiente cuadro.
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Cuadro N° 01
Población Estimada y Proyectada 2007 – 2012
El distrito de Kimbiri cuenta con 27 comunidades.
Población del Centro poblado de Chirumpiari.
La población del centro poblado de Chirumpiari para los años 2007 fue de 1003 habitantes, según
la tasa de crecimiento 1.31%(según reporte del INEI), se calcula una población de 1070 habitantes
al año 2012.
Población de la Comunidad de Palestina Alta.
La población de la Comunidad de Palestina Alta asciende a 270 habitantes el 2007, según la tasa
de crecimiento poblacional de 1.31% (según reporte del INEI) se calcula una población de 288
habitantes proyectado al año 2012, así mismo cabe mencionar que la población ligeramente
predominante en cantidad son varones, se reporta 53% masculino y 47% femenino.
Cuadro N° 02
Población Estimada y Proyectada 2007-2012
ii. Características Socioeconómicas.
Población Económicamente Activa (PEA).
En la comunidad de palestina alta casi el 41.01%1 de la población es económicamente activa
(PEA) y el 58.99 % pertenece a la población que no es económicamente activa.
1Fuente: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Categorías 2007 2012 T.C. %
Hombre 8,674 9,257
Mujer 7,760 8,282
Total 16,434 17,539
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
1.31
Categorías 2007 2012 T.C. %
Hombre 143 153
Mujer 127 136
Total 270 288
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
1.31
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Cuadro N°03
La PEA de la comunidad de Palestina Alta, se concentra en el sector agropecuario constituyendo
actividades agricultura, ganadería, caza y silvicultura considerando la fuente más importante de
ocupación y de alimento de la población.
CuadroN°04
Como podemos observar en el cuadro anterior, el mayor porcentaje se dedica a la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura con un total de 93.26%. El grupo ocupacional que le sigue es la
enseñanza con un total de 4.49%. El menor porcentaje lo constituye servicios domésticos.
Educación.
De acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2007, se realizo de
acuerdo a la pregunta “Si sabe leer y escribir”, el 78%2 respondió afirmativamente, por lo que se
tendría que el 22% corresponde a la población analfabeta.
Cuadro N°05
2 Fuente: INEI Censo Nacional XI de Población VI de Vivienda 2007.
Categorías Casos %
PEA Ocupada 89 41.01%
No PEA 128 58.99%
Total 217 100.00%
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Poblacion Total de la Comunidad de
Palestina Alta
Categorías Casos %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 83 93.26%
Enseñanza 4 4.49%
Hogares privados y servicios domésticos 2 2.25%
Total 89 100.00%
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Poblacion total de la Comunidad de Palestina Alta por Grupo
Ocupacional
Hombre Mujer Total %
Si 6,686 5,143 11,829 78%
No 1,328 2,009 3,337 22%
Total 8,014 7,152 15,166 100%
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
P3: Que Sabe leer y
escribir
P: Según Sexo
Población distrital: sabe leer y escribir
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Vivienda
El tipo de material predominante de las paredes en las viviendas de la comunidad de Palestina
Alta en está constituido principalmente por quincha representando el 41%, seguido por madera en
un 21%, con respecto al piso 89% de las viviendas presenta pisos de tierra, seguido por cemento
de un 11%, es notorio el nivel de pobreza que existe en el distrito de Kimbiri.
Cuadro N° 06
iii. Servicios Básicos.
Agua y Desagüe.
Cuenta con una cobertura de un 60% del servicio de agua no tratada y con sistema de
alcantarillado que no funciona adecuadamente por la falta de mantenimiento. Actualmente en la
comunidad de Palestina Alta se está ejecutando el servicio de agua potable y Alcantarillado. El
código SNIP de este proyecto es 182442 y se denomina “Mejoramiento y Ampliación del Sistema
de Agua Potable y Alcantarillado en la Comunidad de Palestina del Centro Poblado de
Chirumpiari, Distrito de Kimbiri –La Convención – Cusco.
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 1 2%
Adobe o tapia 20 36%
Madera 12 21%
Quincha 23 41%
Total 56 100%
Categorías Casos %
Tierra 50 89%
Cemento 6 11%
Total 56 100%
Fuente:Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
Piso:
Material de Construción Predominante
Pared:
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Imagen N°02
Vista de la comunidad de Palestina Alta en la ejecución de Obra – Agua y Desagüe.
Energía Eléctrica.
El 100% de la comunidad de Palestina Alta, actualmente cuenta con el suministro de energía
eléctrica domiciliaria, proveniente desde la central eléctrica de Mantaro.
Como se puede apreciar en las imágenes, la ejecución de la obra de agua potable y desagüe en la comunidad de Palestina Alta
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Imagen N°03
Servicio de Salud.
Con respecto a este servicio, en la comunidad cuenta con puesto de salud, donde los pobladores
recurren a las atenciones básicas, que en la mayoría recurren al establecimiento del Centro
Poblado de Chirumpiari que se encuentra a una distancia de 15 minutos.
Imagen N°04
Puesto de Salud de la comunidad de
Palestina Alta
Red de Tendido Eléctrico en la comunidad de Palestina Alta
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Cuadro N°07
Instituciones Existentes a Nivel Primario y Secundario en el distrito de Kimbiri.
iv. Condiciones de Accesibilidad.
Acceso a la capital del distrito de Kimbiri con respecto a la capital del departamento.
A la ciudad de Kimbiri se llega por vía terrestre y mediante una combinación de vía terrestre y
fluvial; dependiendo del lugar de procedencia.
Vía terrestre es posible el ingreso por dos alternativas dependiendo de los lugares de origen, si es
desde Lima y otras ciudades del país del centro y norte, se accede hasta la ciudad de Ayacucho,
por vía aérea, mediante servicios diarios de las principales líneas aéreas peruanas; terrestre
desde Lima mediante carretera asfaltada; de Huancayo, Andahuaylas, Abancay y Cusco por una
vía afirmada.
C ó digo
mo dularN o mbre de IE
N ivel /
M o dalidad
Gestió n /
D ependenciaD irecció n de IE
D epartamento / P ro vincia
/ D istrito
A lumno s
(2011 P / )
D o centes
(2011 P / )
Seccio nes
(2011 P / )
1395904 501370 Primaria Pública - Sector Educación M ANITINKIARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 63 3 6
1202076 SANTA FE Primaria Pública - Sector Educación SANTA FE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 21 2 5
0935643 38449 Primaria Pública - Sector Educación SAM PANTUARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 105 5 6
0935460 38451 Primaria Pública - Sector Educación HELARES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 63 3 6
0935700 38615 Primaria Pública - Sector Educación PALESTINA ALTA Cusco / La Convencion / Kimbiri 61 4 6
0935734 38622 Primaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 556 23 20
0935916 38704 Primaria Pública - Sector Educación TAHUANTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 264 12 11
0935387 38820-A Primaria Pública - Sector Educación SAM ANIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 117 7 6
0935593 38868 Primaria Pública - Sector Educación KIM BIRI ALTO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 152 8 6
0935650 38870 Primaria Pública - Sector Educación VILLA EL SALVADOR S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 61 3 6
0935742 38896 Primaria Pública - Sector Educación M ANITEA ALTA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 65 4 6
0935833 38920 Primaria Pública - Sector Educación CHIRUM PIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 204 8 8
0935924 38945 Primaria Pública - Sector Educación M AQUETE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 28 2 5
0932566 38993 Primaria Pública - Sector Educación UBIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 46 3 6
0932590 38994-A Primaria Pública - Sector Educación QORICHAYOC S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 50 2 6
0932624 38994-B Primaria Pública - Sector Educación LOS ANGELES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 49 3 6
0932681 501383 Primaria Pública - Sector Educación BETEL S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 44 2 6
0932806 501381 Primaria Pública - Sector Educación VISTA ALEGRE Cusco / La Convencion / Kimbiri 26 1 4
1061688 501347 Primaria Pública - Sector Educación VISTA ALEGRE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 13 1 4
1062611 501349 Primaria Pública - Sector Educación PROGRESO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 131 6 6
1200872 501382 Primaria Pública - Sector Educación IVANQUIRIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6
0935858 38662 Primaria Pública - Sector Educación NUEVA ESPERANZA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 47 3 6
0932749 501388 Primaria Pública - Sector Educación UNION ROSALES S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 16 2 5
0932657 501238 Primaria Pública - Sector Educación SIRENACHAYOC Cusco / La Convencion / Kimbiri 69 3 6
0935882 38687 Primaria Pública - Sector Educación M ANITEA BAJA S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 21 2 6
1386465 501386 Primaria Pública - Sector Educación UNION VISTA ALEGRE S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6
1386838FEDERICO
VILLARREALPrimaria Privada - Particular JIRON AYACUCHO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 37 3 6
1386846 501384 Primaria Pública - Sector Educación HUAYANAY Cusco / La Convencion / Kimbiri 36 2 6
1387273 ANARO Primaria Pública - Sector Educación ANARO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 62 3 6
1387281 CAPIRUSHIATO Primaria Pública - Sector Educación CAPIRUSHIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 36 2 6
1347095 M ASOQUIATO Primaria Pública - Sector Educación M ASOQUIATO Cusco / La Convencion / Kimbiri 31 2 6
1467505 M ANKORIARI Primaria Privada - Comunal M ANKORIARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 45 2 4
0932954 SAN JOSE Secundaria Pública - Sector Educación
JIRON SAN JOSE
CHIRUM PIARI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 80 7 5
0933077 DIVINO M AESTRO Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 520 26 17
1062553 38704 Secundaria Pública - Sector Educación TAHUANTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 150 9 5
1323864 38868 Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI ALTO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 82 7 5
1347103 38615 Secundaria Pública - Sector Educación PALESTINA ALTA Cusco / La Convencion / Kimbiri 82 5 5
1347111 501349 PROGRESO Secundaria Pública - Sector Educación PROGRESO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 144 7 5
1347129 38622 QUIM BIRI Secundaria Pública - Sector Educación KIM BIRI S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 151 7 5
134713738820-A
SAM ANIATOSecundaria Pública - Sector Educación SAM ANIATO S/N Cusco / La Convencion / Kimbiri 75 7 5
1372374 501238 Secundaria Pública - Sector Educación SIRENACHAYOC Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0
1538529
INTERCULTURAL
BILINGUE
ASHANINGA
M ACHIGUENGA
Secundaria Privada - Comunal SAM PANTUARI Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0
1543065 RICARDO PALM A Secundaria Privada - Particular SECTOR AEROPUERTO Cusco / La Convencion / Kimbiri 0 0 0
Fuente ESCALE-MINEDU
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La segunda alternativa, la recién inaugurada carretera Kimbiri-Kepashiato la que accede a
Echarate, Quillabamba y Cusco, la que articula con la ciudad imperial y otras regiones del sur; la
misma que se encuentra a nivel de aperturado y afirmado en partes.
Existe una tercera alternativa, es una combinación vía terrestre y fluvial, desde La Merced hacia
Puerto Ocopa, vía terrestre a partir de allí vía fluvial hasta Puerto Ene, nuevamente desde allí vía
terrestre hasta Kimbiri.
Concluyendo para llegar a Kimbiri por vía terrestre es posible desde Cusco ahora, Ayacucho y
Junín.
Tramo I:
Ayacucho desvió Huanta : 15 km carretera asfaltada.
Desvió a Huanta – Quinua : 25 km carretera asfaltada.
Quinua – Tambo : 50 km carretera afirmada.
Tambo – San Francisco : 107 km carretera afirmada.
San Francisco – Kimbiri : 0.2 km puente.
Tramo II:
Cusco – Quillabamba : 221 km carretera afirmada.
Quillabamba – Echarate : 37 km carretera afirmada.
Echarate – Kimbiri : 264 km carretera afirmada.
Tramo III:
Sapito – Puerto Ocopa : 65 km carretera afirmada.
Puerto Ocopa – Puerto Ene : 10 horas vía fluvial.
Puerto Ene – Kimbiri : 62 km carretera afirmada – asfaltada.
Acceso a la comunidad a intervenir con respecto a capital de distrito de Kimbiri.
La comunidad de Palestina Alta se encuentra a 1:30 horas de la capital del distrito de Kimbiri, tiene
un acceso vehicular que parte de la carretera principal que va de Kimbiri a Villa Kintiarina, que
llega primero al Centro Poblado de Chirumpiari, que se encuentra dentro de su jurisdicción luego a
la comunidad de Palestina Baja y finalmente a la comunidad de Palestina Alta.
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v. Análisis de Peligros.
La zona donde se prevé ejecutar el proyecto es en el área donde actualmente se realiza prácticas
deportivas, pues se ubica en la zona rural de la comunidad de Palestina Alta. En cuanto a los tipos
de riesgos, como lluvias intensas, estos se producen en mayor intensidad, obedeciendo
generalmente a estaciones climáticas, (Noviembre a abril), sin embargo son riesgo climáticos que
afectarían en un menor nivel la integridad de la losa deportiva y que los parámetros de
construcción de obras civiles deberán contemplarse.
PREGUNTA SI NO
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Inundación X
Vientos Fuertes X
Lluvias Intensas X x x
Deslizamientos X X X
Heladas X
Sismos X
Sequias X
Huaycos X X X
Otros X
Frecuencia IntensidadPeligros
ANÁLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
SI NO
COMENTARIO
A lo largo de la vida util de la actual infraestructura,
esta no ha sido afectada por riesgos naturales de
consideracion.
A la fecha, no se cuenta con nigun tipo de estudio de
riesgos f isicos para el distrito ni para la zona del
ambito del proyecto.
Existe la probabilidad a causa de las intensas lluvias
que afectan esta region.
1. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan. ¿Qué caracterisiticas, frecuencia, intensidad tendria
dicho peligro, si se presentara durante la vida util de proyecto?
1. ¿Existe un historial de peligros
naturales en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
X
X
X
3. ¿Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida útil
2. ¿Existen estudios que pronostican
la probable ocurrencia de peligros
naturales en la zona bajo análisis?
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8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
8.1 Definición del problema central
La situación actual presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema central:
"INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA" .
8.2 Causas del problema principal
Habiendo identificado el problema en el paso anterior, procederemos a presentar las posibles
causas mediante una lluvia de ideas:
Causa Directa:
Inadecuadas condiciones físicas para brindar servicios deportivos a la población.
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura física para la actividad deportiva.
Inexistencia de infraestructura complementaria.
8.3 Identificación de los efectos del problema principal
Los efectos que origina el problema principal son:
Efectos Directos:
Disminución de la práctica deportiva de la población
Población general desmotivada para realizar actividades de participación masiva
deportivas y culturales.
Efecto Indirecto:
Incremento de tiempo que los pobladores dedican a actividades inadecuadas para la
salud.
Disminución de la interrelación poblacional.
Efecto Final
Retraso en el desarrollo deportivo, social, cultural y económico en los pobladores del
centro poblado de Palestina Alta.
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Causa de 2° orden Causa de 2° orden
Inexistencia de
infraestructura
complementaria
Inexistencia de
infraestructura física
para la actividad
deportiva y cultural
Disminución de la practica
deportiva de la poblacion
Efecto Directo
Población general
desmotivada para realizar
actividades rde
participacion masiva
deportivas y culturales
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL CENTRO
POBLADO DE PALESTINA ALTA
Inadecuadas condiciones físicas para brindar servicios
deportivos y culturales a la población
Causa de 1° orden
Efecto Final
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Retraso en el desarrollo
deportivo, social, cultural y
económico en los
pobladores del centro
poblado de Palestina Alta
Efecto Directo
Incremento de tiempo que los
pobladores dedican a
actividades inadecuadas para la
salud.
Efecto Indirecto Efecto Indirecto
Disminucion de la
interrelacion poblacional.
PRESENTACIÓN DEL ARBOL DE CAUSA Y EFECTO
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9. OBJETIVO DEL PIP MENOR
Luego de analizar el árbol de Causas Efectos podemos definir lo siguiente:
El Objetivo Central del presente proyecto es “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA”.
a. Medios
Medios de primer Nivel
Adecuadas condiciones físicas para brindar servicios deportivos y culturales a la población.
Medios Fundamentales
Existencia de infraestructura física para la actividad deportiva y cultural.
Existencia de infraestructura complementaria.
b. Fines
Fin directo
Incremento de la práctica deportiva de la población.
Población motivada para realizar actividades de participación masiva deportivas y
culturales
Fin indirecto
Incremento del tiempo que los pobladores dedican a actividades adecuadas para la salud.
Aumento de la interrelación cultural.
c. Fin último
Mejora en el desarrollo deportivo, social, cultural y económico en los pobladores de la comunidad
de Palestina Alta.
Problema central Objetivo central
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE PALESTINA ALTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convención-Cusco".
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Fin Ultimo
Mejora en el Desarrollo
deportivo, social, cultural y
económico en los
pobladores del centro
poblado de Palestina Alta
Fin Indirecto Fin Indirecto
Incremento de la practica
deportiva de la poblacion
Población general
desmotivada para
realizar actividades rde
participacion masiva
deportivas y culturales
Objetibo Central
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL
CENTRO POBLADO DE PALESTINA ALTA
Disminucion de tiempo que
los pobladores dedican a
actividades inadecuadas
para la salud
Aumento de la
interrelacion
poblacional.
Fin Directo Fin Directo
Medio Fundamental
Existencia de
infraestructura física para
la actividad deportiva y
cultural
Existencia de
infraestructura
complementaria
Medio de 1º Nivel
adecuadas condiciones físicas para brindar servicios
deportivos y culturales a la población
Medio Fundamental
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Árbol de medios fundamentales y acciones propuestas tal como se muestra a continuación:
Acciones mutuamente excluyentes : 1.1 y 1.2
Acciones complementarias : 1.1 y 2.1., 1.2 y 2.1
MEDIO FUNDAMENTAL 1: Existencia de infraestructura física para la actividad
deportiva y cultural.
MEDIO FUNDAMENTAL 2: Existencia de infraestructura
complementaria.
ACCION 2.1.
- Construcción Modulo de SS.HH. en 16m2.
con cubierta de teja ethernit tipo teja andina
sobre estructura de madera.
ACCION 1.1
- Construcción de 01 Losa deportiva
multiuso (básquet vóley y fulbito) en
646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero
de básquet)
- Parantes y ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de
F´c=175 kg/cm2 + 30% PG, de
0.70 m.x0.40m. para capacidad de
220 espectadores.
ACCION 1.1
- Construcción de 01 Losa deportiva
multiuso (básquet vóley y fulbito) en
646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero
de básquet)
- Parantes y ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de
F´c=175, de 0.70m.x0.40m. para
capacidad de 220 espectadores.
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Alternativa 01:
MODULO LOSA DEPORTIVA.
Consiste en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características:
- Se realizaran trabajos de movimiento de tierras y eliminación de material excedente a
botaderos autorizados
- 01 Losa deportiva multiuso (básquet vóley y fulbito) en 646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero de básquet)
- Parantes y ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de F´c=175 kg/cm2 + 30% PG, de 0.70m.x0.40m. para
capacidad de 220 espectadores.
MODULO SS.HH.
La presente edificación está compuesta por lo siguiente:
- Modulo de SS.HH. en 16m2.
- Zapatas, Vigas de conexión, columnas y vigas de concreto armado en el sistema a porticado.
- Muros y tabiques de ladrillo mecanizado, debidamente tarrajeados, pintado y con zócalos de
mayólica.
- Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
- 02 baterías de SS.HH. para caballeros.
- 02 baterías de SS.HH. para damas.
- 01 lavatorio corrido de concreto.
Alternativa 02:
MODULO LOSA DEPORTIVA
Consiste en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características:
- Se realizaran trabajos de movimiento de tierras y eliminación de material excedente a
botaderos autorizados
- 01 Losa deportiva multiuso (básquet vóley y fulbito) en 646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero de básquet)
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- Parantes y Ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de F´c=175 kg/cm2, de 0.70m.x0.40m. para capacidad de 220
espectadores.
MODULO SS.HH.
La presente edificación está compuesta por lo siguiente:
- Modulo de SS.HH. en 16m2.
- Zapatas, Vigas de conexión, columnas y vigas de concreto armado en el sistema a porticado.
- Muros y tabiques de ladrillo mecanizado, debidamente tarrajeados, pintado y con zócalos de
mayólica.
- Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
- 02 baterías de SS.HH. para caballeros.
- 02 baterías de SS.HH. para damas.
- 01 lavatorio corrido de concreto.
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11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de Losa Deportiva, tiene
un horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
Cronograma de actividades del proyecto, alternativa I y II.
FASES ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/años)
Alternativa II
DURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (meses). 2 2
II INVERSION (meses). 4 4
Expediente técnico. 1 1
Construcción de Losas
deportivas.
3 3
III POST INVERSION (años). 10 10
Operación y mantenimiento. 10 10
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Para el respectivo análisis de la Demanda se va hacer el uso estadístico de la población del centro
poblado de Chirumpiari, así como de la comunidad de Palestina Alta.
La población de referencia: La población de referencia está constituida por la población del
centro poblado de Chirumpiari, se tomo como referencia la población que aparece en el censo del
año 2007 realizado por el INEI, para la proyección de esta población de referencia se proyecto la
población del año 2007 hasta el año 2012 para tomar esta población como base, para realizar la
proyección de la población de referencia a lo largo del horizonte del proyecto.
La población para el año 2012 es de 1070 habitantes, esta población se obtuvo proyectando la
población consignada en el censo de población y vivienda del año 2007 que es 1003 con una tasa
de crecimiento de 1.31%. En el cuadro siguiente se muestra la proyección de la población de
referencia.
PARTE III: FORMULACION Y EVALUACION
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PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA
Años Población
de Referencia
0 2012 1070
1 2013 1084
2 2014 1099
3 2015 1113
4 2016 1128
5 2017 1142
6 2018 1157
7 2019 1173
8 2020 1188
9 2021 1203
10 2022 1219
Fuente: Elaboración Propia.
Tasa De Crecimiento 1.31%
La población afectada: La población afectada está constituida por la población de la comunidad
de Palestina Alta que para los años 2007 fue de 270 habitantes, se proyecto esta población hasta
el año 2012 con la tasa de 1.31% para obtener la población de año base y posteriormente la
proyección a lo largo del horizonte de proyecto.
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA
Años Población
Afectada
0 2012 288
1 2013 292
2 2014 296
3 2015 300
4 2016 304
5 2017 308
6 2018 312
7 2019 316
8 2020 320
9 2021 324
10 2022 328
Fuente: Elaboración Propia.
Tasa De Crecimiento 1.31%
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La población efectiva: Está constituida por la población del centro poblado de Palestina, que
practica deporte entre 05 a 45 años, se utilizo la tasa de crecimiento de 1.31%, para proyectar la
población demandante efectiva.
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA
Fuente: Elaboración Propia.
Tasa De Crecimiento 1.31%
A partir de la población efectiva se puede obtener a la población demandante efectiva, cuyo
promedio para los 10 años es de 247 personas.
.Después de determinar la población demandante efectiva se procederá a calcular la demanda por
cada servicio que ofrecerá la losa multiuso.
DETERMINACION DEMANDA DEPORTIVA:
Para estimar la demanda se utilizara como unidad de medida el número de partidos de fulbito,
vóley y básquetbol que la población demandante tiene preferencia en realizar cada semana, esta
información se obtuvo del trabajo de campo realizo en la zona de Palestina Alta. Con esta
información se determino la demanda de partidos por año y luego los beneficiarios de partidos al
año.
Años Población
Efectiva
0 2012 210
1 2013 213
2 2014 216
3 2015 219
4 2016 221
5 2017 224
6 2018 227
7 2019 230
8 2020 233
9 2021 236
10 2022 239
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Fulbito:
Los resultados obtenidos es que la población practica deporte durante la semana, de lunes a
viernes aproximadamente tres veces, los sábados 03 veces y los domingos que dispones de más
tiempo 04 veces, es decir 10 partidos por semana, en promedio juegan 14 personas por partido,
los cálculos para hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.
Vóley:
Los resultados obtenidos es que la población tiene la preferencia de disputar, disputándose un
total de 03 partidos por semana, en promedio juegan 12 personas por partido, los cálculos para
hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.
Basketball:
Los resultados obtenidos es que la población tiene la preferencia de disputar un total de 01 partido
por semana, en promedio juegan 14 personas por partido, los cálculos para hallar la demanda
anual se muestra en el siguiente cuadro.
DIAS
PARTIDOS DE
FULBITO
PARTIDOS DE
VOLEY
PARTIDOS DE
BASKETBALL
Sábado 3 1 0
Domingo 3 1 0
Lunes a viernes 4 1 1
Total partidos
semanales 10 3 1
Total partidos
mensuales 40 12 2
Total partidos al año 480 144 24
PORCENTAJE 71.4 21.4 7.1
El porcentaje de preferencias como se aprecia en el cuadro anterior, se nota que mayoritariamente
los pobladores prefieren jugar fulbito (71.4%), vóley (22:4%) y basquetbol con (7.1%).
A través de trabajo de campo se pudo obtener también en promedio que cada beneficiario está
interesado en participar al mes en 3 partidos(36 partidos al año).
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Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el
total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 9120 tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva.
DIAS
JUGADORES DE
FULBITO
JUGADORES DE
VOLEY
JUGADORES DE
BASKETBALL
Total
General
Sábado 42 12 0 54
Domingo 42 12 0 54
Lunes a viernes 56 12 14 82
Total partidos semanales 140 36 14 190
Total partidos mensuales 560 144 56 760
Total partidos al año 6720 1728 672 9120
Como se puede notar, para que cubrir los 36 partidos en promedio al año que cada individuo
prefiere realizar, se requerirán de 1 losa deportiva:
9120 participantes en los partidos al año = 37 partidos por persona
247 demandantes en promedio
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, en el área de influencia no existe una losa deportiva multiusos que brinde el servicio
a los pobladores de Palestina Alta, existe áreas libres donde los pobladores practican deporte pero
de manera inadecuada. Ya que no cuenta con las condiciones adecuadas y reglamentarias para el
desarrollo de deportes como en fulbito, vóley y básquet.
13.1. Proyección de la oferta optimizada
La oferta no puede ser proyectada dado a que no existe la infraestructura deportiva.
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14. BALANCE OFERTA-DEMANDA
La demanda anual alcanza los 648 partidos al año, para lo cual se demandan una losa multiuso,
mientras que la oferta es igual a cero. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto
a este tipo de infraestructura.
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
Alternativa 01:
MODULO LOSA DEPORTIVA.
Consiste en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características:
- Se realizaran trabajos de movimiento de tierras y eliminación de material excedente a
botaderos autorizados
- 01 Losa deportiva multiuso (básquet vóley y fulbito) en 646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero de básquet)
- Parantes y ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de F´c=175 kg/cm2 + 30% PG, de 0.70m.x0.40m. para
capacidad de 220 espectadores.
MODULO SS.HH.
La presente edificación está compuesta por lo siguiente:
- Modulo de SS.HH. en 16m2.
- Zapatas, Vigas de conexión, columnas y vigas de concreto armado en el sistema a porticado.
- Muros y tabiques de ladrillo mecanizado, debidamente tarrajeados, pintado y con zócalos de
mayólica.
- Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
- 02 baterías de SS.HH. para caballeros.
- 02 baterías de SS.HH. para damas.
- 01 lavatorio corrido de concreto.
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Alternativa 02:
MODULO LOSA DEPORTIVA
Consiste en la construcción de una losa deportiva con las siguientes características:
- Se realizaran trabajos de movimiento de tierras y eliminación de material excedente a
botaderos autorizados
- 01 Losa deportiva multiuso (básquet vóley y fulbito) en 646.00 m2
- Piso de cemento pulido,
- Marcas con pintura y ocre
- 02 Castillos metálicos (arco y tablero de básquet)
- Parantes y ned de vóley
- Tribunas de concreto a base de F´c=175 kg/cm2, de 0.70m.x0.40m. para capacidad de 220
espectadores.
MODULO SS.HH.
La presente edificación está compuesta por lo siguiente:
- Modulo de SS.HH. en 16m2.
- Zapatas, Vigas de conexión, columnas y vigas de concreto armado en el sistema a porticado.
- Muros y tabiques de ladrillo mecanizado, debidamente tarrajeados, pintado y con zócalos de
mayólica.
- Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
- 02 baterías de SS.HH. para caballeros.
- 02 baterías de SS.HH. para damas.
- 01 lavatorio corrido de concreto.
15. Costos del proyecto
15.1. Costos en la situación sin proyecto
En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen
costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos.
15.2. Costos de inversión de ambas alternativas (a precios de mercado)
El presupuesto total de inversión de la alternativa 01 es de S/. 203,967.07, tal como lo muestra el
cuadro Nº 14 y para la alternativa 02 es de 447,308.79 y para mayor detalle de los presupuestos
de la alternativa 01 y 02 se puede ver en el anexo del presente proyecto.
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Cuadro Nº 14
Presupuesto total de inversión (Alternativa 01)
ITEM COMPONENTES
COSTO PARCIAL A
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
1 LOSA DEPORTIVA 114196.39
2 INFRAESTRUCTURA
COMPLEMENTARIA 23229.21
COSTO DIRECTO 137425.60
6 GASTOS GENERALES(12%CD) 16491.07
7 UTILIDAD(7%CD) 9619.79
SUB TOTAL 163536.46
8 IGV(18%) 29436.56
PRESUPUESTO TOTAL 192973.02
9 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO
(3%CD) 4122.77
10 GASTOS DE SUPERVICIÓN (5%CD) 6871.28
TOTAL INVERSIÓN 203,967.07
FUENTE: Elaboración proyectista.
Cuadro Nº 15
Presupuesto total de inversión (Alternativa 02)
ITEM COMPONENTES
COSTO PARCIAL A
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
1 LOSA DEPORTIVA 278151.19
2 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 23229.21
COSTO DIRECTO 301380.4
6 GASTOS GENERALES(12%CD) 36165.65
7 UTILIDAD(7%CD) 21096.63
SUB TOTAL 358642.68
8 IGV(18%) 64555.68
PRESUPUESTO TOTAL 423198.36
9 ELABORACIÓN EXPEDIENTE TECNICO
(3%CD) 9041.41
10 GASTOS DE SUPERVICIÓN (5%CD) 15069.02
TOTAL INVERSIÓN 447308.79
FUENTE: Elaboración proyectista.
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15.3. Costos de inversión de ambas alternativas (a precios sociales) (*)
Para calcular los costos del proyecto a precios sociales, se ha utilizado los costos a precios de
mercado con la misma estructura, solamente haciendo la correspondientes correcciones con los
factores de corrección que aparece normado en el formato de Formulación, que lo establece el
SNIP, teniendo un presupuesto para la alternativa 01 a precios sociales de S/. 177,149.24
Cuadro Nº 16
Costo total de inversión a precio social- alternativa 01
FUENTE: Elaboración proyectista.
ITEMS DESCRICION P. PARCIAL S/. FC P. SOCIALES
01 LOSA DEPORTIVA 114,196.39 97066.93
01.01 OBRAS PROVISIONALES 10,094.63 0.85 8580.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 25,449.87 0.85 21632.39
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,360.85 0.85 17306.72
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 54,075.58 0.85 45964.24
01.05 PINTURA EN CONCRETO 188.96 0.85 160.62
01.06 CARPINTERIA METALICA 4,026.50 0.85 3422.53
02 MODULO SS.HH. 23,229.21 19744.83
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 72.24 0.85 61.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,997.72 0.85 2548.06
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,378.18 0.85 2871.45
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,337.45 0.85 2836.83
02.05 MUROS YTABIQUES DE ALBAÑILERIA 2,242.08 0.85 1905.77
02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,792.39 0.85 1523.53
02.07 CIELORRASO 375.73 0.85 319.37
02.08 PISOS 630.39 0.85 535.83
02.09 VEREDAS 784.32 0.85 666.67
02.10 PUERTAS DE MADERA AGUANO 2,373.46 0.85 2017.44
02.11 VENTANAS DE MADERA AGUANO 679.13 0.85 577.26
02.12 ZOCALOS 1,232.57 0.85 1047.68
02.13 PINTURA 1,009.24 0.85 857.85
02.14 COBERTURA 2,324.31 0.85 1975.66
137,425.60 116811.76
GASTO GENERAL 12% 16491.07 14017.4112
UTILIDAD 7% 9619.79 8176.8232
163,536.46 139005.99
IGV 18% 29436.56 25021.08
192,973.02 164027.07
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3% 4122.77 4920.81
GASTOS DE SUPERVISION 5% 6871.28 8201.35
203,967.07 177149.24
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL INVERSION
COSTO EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES " ALTERNATIVA 01"
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Cuadro Nº 17
Costo total de inversión a precio social - alternativa 02
FUENTE: Elaboración Proyectista.
15.4. Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada a
precios de mercado.
El cuadro Nº 18 y 19 muestra los costos de operación y mantenimiento respetivamente, del primer
año hasta el final del horizonte de evaluación se mantiene este monto, el cual es de S/. 11, 858.
P. PARCIAL S/. FC P. SOCIALES
01 LOSA DEPORTIVA 278,151.19 236428.51
01.01 OBRAS PROVISIONALES 10,094.63 0.85 8580.44
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 25,449.87 0.85 21632.39
01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,360.85 0.85 17306.72
01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 218,030.38 0.85 185325.82
01.05 PINTURA EN CONCRETO 188.96 0.85 160.62
01.06 CARPINTERIA METALICA 4,026.50 0.85 3422.53
02 MODULO SS.HH. 23,229.21 19744.83
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 72.24 0.85 61.40
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,997.72 0.85 2548.06
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3,378.18 0.85 2871
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,337.45 0.85 2836.83
02.05 MUROS YTABIQUES DE ALBAÑILERIA 2,242.08 0.85 1905.77
02.06 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,792.39 0.85 1523.53
02.07 CIELORRASO 375.73 0.85 319.37
02.08 PISOS 630.39 0.85 535.83
02.09 VEREDAS 784.32 0.85 666.67
02.10 PUERTAS DE MADERA AGUANO 2,373.46 0.85 2017.44
02.11 VENTANAS DE MADERA AGUANO 679.13 0.85 577.26
02.12 ZOCALOS 1,232.57 0.85 1047.68
02.13 PINTURA 1,009.24 0.85 857.85
02.14 COBERTURA 2,324.31 0.85 1975.66
301,380.40 256173.34
GASTO GENERAL 12% 36165.65 30740.80
UTILIDAD 7% 21096.63 17932.13
358,642.68 304846.27
IGV 18% 64555.68 54872.33
423,198.36 359718.60
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3% 9041.41 10791.56
GASTOS DE SUPERVISION 5% 15069.02 17985.93
447,308.79 388,496.09
COSTO EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES " ALTERNATIVA 02"
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL
TOTAL INVERSION
ITEMS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convención-Cusco".
Cuadro Nº 18
Costos de operación y mantenimiento anual con proyecto
Alternativa 01 y 02
FUENTE: Elaboración Proyectista.
I. Conservacion de la losa deportiva
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Escoba 2.00 12.00 Und. 24 288
Utensilios Varios 2.00 25.00 Glb 50 600
74.00 888
II. Mantenimiento Preventivo
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Pintura 6.00 35.00 Galón 210.00
Mano de Obra 4.00 50.00 GBL 200.00
410
III. Mantenimiento Correctivo
Descripción Cantidad P.U Unidad Anual
Mayólicas 2.00 50.00 M2 100.00
Sanitario 2.00 200.00 Und. 400.00
Grifo de Pileta 8.00 10.00 Und. 80.00
Vidrios 10.00 10.00 p2 100.00
Mano de Obra 4.00 70.00 GBL 280.00
960.00
VI. Remuneraciones
Descripción Cantidad P.U Unidad Mensual Anual
Personal de Limpieza 1 800 Global 800 9600
9,600
PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIÓN
2,258.00
9600.00
TOTAL OPERACIÓN
Costo Total :
Costo Total :
Costo Total :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convención-Cusco".
RUBROS Cantidad Mensual Anual FC
HORIZONTE DEL PROYECTO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 800 9600 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704
1.1.Haberes Personal 800 9600 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704
Personal de Limpieza 1 800 9600 0.49 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704 4704
1.2. Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agua Tarif./ Mens. 0 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luz Tarif./ Mens. 0 0.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO 2,258 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919
2.1.Mantenimiento de la Infraestructura GBL/MENS. 2,258 0.85 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919 1919
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 11,858 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623 6623
15.5. Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada a
precios sociales.
Cuadro Nº 19
Costos de operación anual con proyecto, a precio social
Alternativa 01 y 02
Fuente: Elaboración proyectista.
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
Para poder calcular el costo por habitante directamente beneficiado; se ha dividido entre el presupuesto
total a precios de mercado entre el número de beneficiarios al 2012, el cual es de S/. 708.22.
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco".
Cuadro Nº 20
Flujo de cotos de la alternativa 01, a precios sociales
Fuente: Elaboración proyectista.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS CON PROYECTO 177,149 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
2.1 INVERSIÓN 177,149 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919
2.3 OPERACIÓN 0.00 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704
2.4 Reposición de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 177,149 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
F) FA : 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 177,149 6,021 5,474 4,976 4,524 4,113 3,739 3,399 3,090 2,809 2,554
RUBROPERIODO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
A precios Sociales
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
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Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convención-Cusco".
Cuadro Nº 21
Flujo de cotos de la alternativa 02, a precios sociales
Fuente: Elaboración proyectista
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. COSTOS CON PROYECTO 388,496 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
2.1 INVERSIÓN 388,496 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919 1,919
2.3 OPERACIÓN 0.00 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704 4,704
2.4 Reposición de Activos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 388,496 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623 6,623
F) FA : 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39
VAC PP (E x F) 388,496 6,021 5,474 4,976 4,524 4,113 3,739 3,399 3,090 2,809 2,554
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02
A precios Sociales
RUBROPERIODO
DescripciónCosto de
InversiónVP.CO&M
0.00 0.00 0.00
354,325.74 58,133.79 412,459.52
361,728.01 59,123.18 420,851.19
354,325.74 58,133.79 412,459.52
361,728.01 59,123.18 420,851.19
Situación sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
Costo de Capital 11% 11%
VACSN S/. 412,459.52 S/. 420,851.19
Indice de eficacia 317 317
Ratio costo efectividad S/. 1,301.13 S/. 1,327.61
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
Cuadro Nº 22
Comparación de costos
Entre alternativas, a precios sociales
Fuente: Elaboración proyectista.
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1. Beneficios “Sin proyecto”
En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para la
prácticas deportivas.
16.2. Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de la losa deportiva construida, se han identificado de la siguiente manera:
1. 648 actividades deportivas al año, correspondiendo a 9120 personas que efectúan deporte en
condiciones adecuadas. Lo que significaría que al primer año, el 100% de la brecha estará siendo
atendida.
2. Disminución del número de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad del lugar donde
se practica deporte), por uso del CAMPO DE TIERRA en nuestro caso, según las conversaciones
sostenidas con los pobladores, ellos manifiestan que en promedio se disminuiría en un 40% (de 40
a 28 accidentes al año).
3. Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona en aproximadamente 40% el segundo
año.
4. Mejoramiento de ornato publico en un 30%.
5. Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.
16.3. Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los
beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto
anterior.
DescripciónCosto de
InversiónVP.CO&M
VP: Costo
total
Situación sin proyecto 0.00 0.00 0.00
Alternativa 1 203967.07 11858 215825.07
Alternativa 2 447308.79 11858 459166.79
Costos Incrementales
Alternativa 1 203967.07 11858 215825.07
Alternativa 2 447308.79 11858 459166.79
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
17. EVALUACIÓN SOCIAL (*)
Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
17.1 Metodología Costo-Efectividad
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio. donde: VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales.
Cuadro Nº 23
Metodología costo - efectividad.
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
Tasa de Descuento 10% 10%
VACTS 217846.55 429123.00
Índice de eficacia 247 247
Ratio Costo efectividad 881.97 1737.34
FUENTE: Elaboración Proyectista
Al observar el cuadro Nº 23, se puede concluir que la alternativa 01, es la seleccionada; debido a que con
la alternativa 01 a precios sociales, por cada beneficiario directo se gastará S/. 881.00 a diferencia de la
alternativa 02 que se gastara S/. 1737.34.
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Como se puede observar en el cuadro 28, la etapa de pre inversión comprende 02 meses, 08 meses
de inversión y finalmente la etapa de post inversión es de 10 años.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
Cuadro Nº 24
Cronograma de ejecución física, mensual de la alternativa 01 y 02
Principales Rubros
Mes I Mes II Mes III Mes IV
EXPEDIENTE TECNICO
100% 0 0 0
COSTO DIRECTO Losa deportiva 0 40% 30% 30%
S.S.H.H. 0 0 50% 50%
GASTOS GENERALES
0 40% 30% 30%
UTILIDAD 0 40% 30% 30%
I.G.V. 0 40% 30% 30%
SUPERVISION 0 0 0 100%
FUENTE: Elaboración Proyectista.
Cuadro Nº 25
Cronograma de ejecución Financiera, mensual de la alternativa 01 y 02
Principales Rubros
Mes I Mes II Mes III Mes IV
EXPEDIENTE TECNICO
4122.77 0 0 0
COSTO DIRECTO
45678.56 45873.52 45873.52
Losa deportiva
0 45678.56 34258.92 34258.92
S.S.H.H. 0 0.00 11614.61 11614.61
GASTOS GENERALES
0 6596.43 4947.32 4947.32
UTILIDAD 0 3847.92 2885.94 2885.94
I.G.V. 0 11774.62 8830.97 8830.97
SUPERVISION 0 0.00 0.00 6871.28
19. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:
a). De la inversión del proyecto.
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Kimbiri; en este
caso gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en la fecha
pactada a través del Presupuesto Participativo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
b). De la participación de los beneficiarios
La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la
obra, y se ha comprometido en aportar apoyo con mano de obra no calificada.
Aquí se contempla que la población de la comunidad de Palestina Alta, se hará cargo del
mantenimiento y el cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado
de la infraestructura y mantenimiento de esta área para así cumplir con los objetivos planteados en
el plan integral de desarrollo del distrito.
Todos estos compromisos se encuentran especificados en un acta de compromiso firmada por la
Junta Directiva y los representantes de la población, que se adjunta en los anexos.
20. IMPACTO AMBIENTAL
No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la construcción de losa deportiva,
se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse
medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.
21.ALTERNATIVA SELECCIONADA
Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa uno (1) es la más
recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa dos.
Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa dos.
Genera bienestar en la población al contar con una infraestructura adecuada para disfrutar de
espacios de recreación pública en los momentos de libres.
Reduce de la contaminación del medio ambiente de la zona.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
22. MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION SUPUESTOS
FIN ULTIMO
Mejora en el Desarrollo
deportivo, social,
cultural y económico en
los pobladores de la
comunidad de Palestina
Alta.
Disminución del
índice de
alcoholismo en
15% y la
disminución de la
acción de
delincuencia en un
40%.
Encuesta realizada a la
población, Resultados
del INEI.
Efectiva
participación de
la población.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de
actividades deportivas y
culturales en la
comunidad de Palestina
Alta.
Incremento en
10% del índice de
deporte después de
la ejecución del
proyecto
Población
motivada para
realizar deporte.
-Disminución del
número de
accidentes en un
40%.
-Recuperación de
la zona publica en
un 100%
Encuesta a los
pobladores de la
comunidad de
Palestina Alta
Que el proyecto
se financie en
sus etapas pre
operativo y
operativo,
Mantenimiento
adecuado de la
infraestructura
COMPONENTES
-Existencia de
infraestructura física
para la actividad
deportiva y cultural.
-Existencia de
Infraestructura
Complementaria
Construcción losa
deportiva 646.00
m2.
Informe de residente
de obras.
Acta de recepción de
obras, facturas, recibo
de honorarios.
Que la
programación
de las obras se
realice en el
tiempo previsto.
· Adecuados
mecanismos de
desembolso de
recursos de
organismos
financieros y
tesoro público.
· Mantener el
adecuado nivel
de
comunicación
entre los
agentes
involucrados.
Construcción de
SS.HH.
ACCIONES
Construcción de Losa
deportiva 114,196.39
Construcción de
Infraestructura
Complementaria 23,229.21
Costo Directo 137, 425.60
Gasto General 12% 16,491.07
Utilidad 7% 9,619.79
Sub Total 163, 536.46
IGV 18% 29,436.56
Presupuesto Total 192,973.02
Elaboración Expediente
Técnico 3% 4,122.77
Gastos de Supervisión
5% 6,871.28
Total Inversión 203,967.07
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI
Proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
23. Conclusiones y Recomendaciones
El proyecto: "Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
Tiene como objetivo brindar "Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales en la comunidad de Palestina Alta". Las Alternativas planteadas
para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la
zona, y para el tipo de de uso que debe soportar, y cumple con las exigencias y
estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la primera alternativa de solución planteada es la más rentable desde el
punto de vista social, obtuvo un ICE = S/. 881.97 por beneficiario, y una VACTS = S/.
217,846.55.
El análisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida
útil y esto debido al compromiso asumido por los pobladores de la Comunidad de
Palestina Alta para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la nueva
infraestructura.
Se recomienda aprobar el presente Estudio de Pre inversión a Nivel de PIP Menor
"Instalación de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de
Kimbiri-La Convención-Cusco".
Posteriormente proseguir con la Fase de Inversión mediante la contratación del personal de
ingeniería-arquitectura para la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería.