Integrantes:
Ignacio Callejas
Ciro Holvoet
Juan Pablo Jiménez
Daniel Quezada
Paz Robles
Víctor Sagredo
Maximiliano Toledo
Adolfo Witt
“Diviértete ejercitándote”
Presentación
Energízate es una ONG que busca fomentar el deporte en
las personas de escasos recursos que deseen vivir una
vida saludable, brindándoles la oportunidad de realizar
diversos deportes en un ambiente de recreación y
diversión.
PresentaciónPresentación
Ignacio Callejas
Ciro Holvoet Juan Pablo Jiménez
Daniel Quezada
Paz Robles Víctor Sagredo Maximiliano Toledo
Adolfo Witt
PresentaciónPresentación
Necesidad
EntornoEntorno
No es difícil partir una fundación (en términos de trámites
legales), sin embargo, el financiamiento es difícil de conseguir y
el capital necesario es alto.
Ventaja de “ser el primero” en la industria.
Problemas de disponibilidad de infraestructura (muchas
fundaciones ocupan los mismos establecimientos).
Difícil lograr que la marca se posicione.
EntornoEntorno
Flexibilidad del cliente para cambiarse de fundación.
Hay información disponible con respecto a otros
programas deportivos.
No podemos sujetarlos por el precio (bajo; $200)
Tenemos un alto nivel de diferenciación en relación a
nuestro producto respecto a otras fundaciones.
EntornoEntorno
Dependencia total del establecimiento (instituciones).
Las instituciones tienen alto poder para influir en el
desarrollo del proyecto.
Variedad de sponsors para elegir.
Practicantes para seleccionar.
EntornoEntorno
Nivel de diferenciación nuestro.
Disponibilidad de sustitutos cercanos.
Logística parecida, pero concepto diferente.
EntornoEntorno
EntornoEntorno
EntornoEntorno
EntornoEntorno
“A pesar de que mucha gente dice que no hace
deporte por diversos motivos, hay que considerar que
ciertos deportes tienen una restricción económica
para su realización, lo que permite concluir que aunque
la gente tenga la motivación, estos simplemente no
pueden hacerlo.”
Salud:
Consumo alcohol: 1 de c/10 muertes en Chile es atribuible al consumo de alcohol. (ECR, 2007)
Para el año 2020 se estima una prevalencia en el consumo de un 62.7% (encuesta CONACE, 2008)
Consumo tabaco: cada año en Chile mueren más de 15.000 personas a causa del tabaco (DEIS MINSAL)
Sobrepeso y obesidad: 25,1% de la población mayor de 15 años presenta obesidad, y un 39,3% sobrepeso.(II ENS, 2010)
Sedentarismo: 86,4% de la población en chile es sedentaria (2009, IND)
EntornoEntorno
Equipo marketing Energízate
Municipalidades
Gobierno central
Sponsors
Otros clientes energízate
Familia/amigos cliente
Practicantes
ClientesClientes
Jóvenes (20 – 30 años)
Adultos (31 – 40 años)
Adultos (+40 años)
ClientesClientes
Personas de estrato socio económico C3, D y
E. En lo Barnechea representan el 42,5% y en
Peñalolén 74.9%*.
Con ganas de hacer deporte y llevar un estilo
de vida saludable.
ClientesClientes
*http://www.adimark.cl/medios/estudios/mapa_socioeconomico_de_chile.pdf
Jóvenes entre 20 y 30 años Con ganas de hacer deporte y vivir sano Que busquen hacer deporte a un bajo costo Con deseos de realizar actividades/deportes que nunca habían hecho antes
Adultos entre 31 y 40 años Salirse de la rutina y tener un espacio para botar estrés Ocupar tiempo ocioso en actividades deportivas
Adultos de más de 40 años Señores(as) que quieran realizar deporte para mantenerse activos(as) y llegar bien a la vejez
ClientesClientes
OportunidadOportunidad
No toda la gente tiene el(los) / la(las):
Tiempo.
Recursos (económicos principalmente).
Motivación suficiente.
Baja efectividad de difusión de los programas.
Falta de conciencia sobre los beneficios del
bienestar físico.
Aprovechar la infraestructura presente en la comuna.
Variedad de medios de difusión para dar a conocer nuestro proyecto. Utilizar el nombre de ONG, para atraer más sponsors para ligas de fútbol.
Utilizar el tiempo disponible de nuestro personal para trabajar en pautas de gimnasia en empresa y así conseguir financiamiento.
OportunidadOportunidad
Infraestructura presente en las comunas $158.400.000Difusión con flyers y medios masivos $19.008.000Más sponsors para las ligas de fútbol $61.200.000Utilizar tiempo libre personal $14.000.000
OportunidadOportunidad
Infraestructura presente en las comunas $831.600.000Difusión institucional y boca a boca $99.792.000Más sponsors para las ligas de fútbol $122.400.000Utilizar tiempo libre personal $16.800.000
Solución
SoluciónSoluciónNecesidades/Problemas
Motivación
Tiempo
Disponibilidad
Solución
Libre elección del deporte que se quiere hacer
Elección de horarios que más acomoden, dentro de los ofrecidos
Cupos disponibles para todos
Accesibilidad Precio al alcance de todos
Cercanía Deporte en tu barrio
Difusión “Invita a un amigo”
Falta de iniciativa Clases dirigidas
Falta de conciencia Control y evaluación
SoluciónSolución
Cómo son los demás proyectos y en lo que fallan y, cómo nuestro proyecto soluciona dichas carencias.
Respecto a la difusión; las personas no utilizan internet para informarse, sino que prefieren recibir información a través de otros medios como flyers, cartas a la casa, carteles, etcétera. Son más efectivos.
Respecto a la disponibilidad; vamos a tener una oferta garantizada de cupos para que todos tengan espacio y puedan participar.
Ofrecemos horarios que se acomodan a las necesidades de nuestros clientes.
Demostramos que la gente puede ver los beneficios de la actividad deportiva mediante controles y evaluaciones.
Hacemos la diferencia pues tiene un costo muy bajo, por lo que le da una mayor accesibilidad para todos los clientes.
Modelo de
Negocios
ModeloModelo
ModeloModelo
ModeloModelo
ModeloModelo
ModeloModelo
ModeloModelo
Estrategia de
Etapamiento
EtapasEtapas
EtapasEtapas
EtapasEtapas
EtapasEtapas
La Pintana es la comuna con mayor necesidad de inversión en infraestructura deportiva en el año 2012
según estudios realizados por UDLA.
EtapasEtapas
EstrategiaEstrategia
EstrategiaEstrategia
Personas (Clientes): medios de difusión masivos como flyers, cartas con información
sobre proyectos a las casas de la comuna correspondiente, pagina web y afiches en
locales y lugares de concurrencia.
Instituciones: Hablando directamente con ellos, mostrando respaldo de entrevistas y
encuestas realizadas a gente de la comuna. Establecer metas concretas y proyectar una
evaluación en el tiempo.
Tiendas deportivas: Contacto y reuniones con jefes de áreas correspondientes para
estar al tanto de los avances del proyecto y darles a conocer nuestras necesidades.
Competencia
CompetenciaCompetencia
Talleres deportivos Lo Barnechea
Multicanchas para jugar Futbol, Básquetbol y Voleibol
de manera gratuita a cargo de la DIDECO
Pro-deportes Lo Barnechea
Gimnasios
CompetenciaCompetencia
Talleres deportivos, municipalidad de Peñalolén.
Verano entrete 2013 (Peñalolén)
Pro-deportes Lo Barnechea
Equipo emprendedor y de gestión
• Personas Claves– Jefes de áreas– Practicantes– Municipalidad– Encargado de actualizar página web– “Cara visible” (Persona clave faltante)
• Asesores Claves– Abogados – Primeros auxilios– “Instructor elevator pitch”
EquipoEquipo
EquipoEquipoPersonal Año 51 gerente general 26.400.000Área de Desarrollo deportivo1 Jefe de desarrollo deportivo 19.200.000
3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 2 24.000.000
3 coordinadores de desarrollo deportivo comuna 1 24.000.000Area de desarrollo institucional1 Jefe de desarrollo institucional 19.200.0001 Encargado de generación de recursos 12.000.0001 Encargado de generacion de recursos 12.000.0001 Foto/Video 1.800.0001 Ingeniero Informatica Part-time (pagina web)1 Abogado part-time 1200000Area de Finanzas1 Jefe del Área Financiera 19.200.0001 Contadores Externo 4.200.000Area de Desarrollo Humano1 Jefe de desarrollo Humano 19.200.0001 Psicólogo desarrollo Social 12.000.0001 Asesor externo de psicología del deporte 12.000.000Área de Marketing1 Jefe de área de Marketing 16.800.0001 Coordinador de Marketing 12.000.0001 Coordinador de Marketing 12.000.0001 Publicista 8.400.000General1 Aseo mantencion local 21600004 secretaria 3.600.0001 Junior 2.400.000Practicantes part-time 1.920.000
TOTAL personal administrativo 265.680.000
Proyecciones Financieras
IngresosInscripciones ($200/persona) 19,008,000 Donaciones en tiendas 32,400,000 Ligas con auspicio 40,800,000 Auspicios 24,000,000 Servicios de asesorias 14,000,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 131,708,000
Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 602,000 Personal 123,120,000 Mantención Pagina web 30,000 Total costos fijos 130,952,000
Costos Variables:Implementos deportivos 602,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 400,000 Gastos Judiciales 100,000 Botiquín Primeros auxilios 60,000 Total costos Variable 11,662,000
Utilidad Operacional (10,906,000)
Intereses -
Utilidad/Pérdida (10,906,000)
ProyeccionesProyecciones
IngresosInscripciones ($200/persona) 28,512,000 Donaciones en tiendas 43,200,000 Ligas con auspicio 40,800,000 Auspicios 24,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 154,812,000
Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 500,000 Personal 131,580,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 139,305,000
Costos Variables:Implementos deportivos 908,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 500,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0Total costos Variable 12,408,000
Utilidad Operacional 3,099,000
Intereses (666,240)
Utilidad/Pérdida 3,765,240
ProyeccionesProyecciones
IngresosInscripciones ($200/persona) 55,440,000 Donaciones en tiendas 54,000,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 249,340,000
Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 600,000 Personal 156,060,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 163,885,000
Costos Variables:Implementos deportivos 822,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 120,000 Total costos Variable 12,542,000
Utilidad Operacional 72,913,000
Intereses (725,318)
Utilidad/Pérdida 73,638,318
ProyeccionesProyecciones
IngresosInscripciones ($200/persona) 66,528,000 Donaciones en tiendas 64,800,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 271,228,000
Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 600,000 Personal 196,860,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 204,685,000
Costos Variables:Implementos deportivos 1,038,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 600,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 0Total costos Variable 12,638,000
Utilidad Operacional 53,905,000
Intereses (469,214)
Utilidad/Pérdida 54,374,214
ProyeccionesProyecciones
IngresosInscripciones ($200/persona) 99,792,000 Donaciones en tiendas 75,600,000 Ligas con auspicio 81,600,000 Auspicios 40,000,000 Servicios de asesorias 16,800,000 Valoración Recintos Usados prestados 1,500,000 Total Ingresos: 315,292,000
Costos Fijos:Arriendo de oficina 7,200,000 Gastos Administración 800,000 Personal 221,100,000 Mantención Pagina web 25,000 Total costos fijos 229,125,000
Costos Variables:Implementos deportivos 1,098,000 Valoración de recinto usados 1,500,000 Planes Empresas 9,000,000 compra de equipo de oficina 800,000 Gastos Judiciales 500,000 Botiquín Primeros auxilios 180,000 Total costos Variable 13,078,000
Utilidad Operacional 73,089,000
Intereses (79,388)
Utilidad/Pérdida 73,168,388
ProyeccionesProyecciones
VAN = $129.867.129
TIR = 182%
Flujo de Caja Operativo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos
Inscripciones ($200/persona) 19.008.000 28.512.000 55.440.000 66.528.000 99.792.000
Donaciones en supermercados o tiendas 32.400.000 43.200.000 54.000.000 64.800.000 75.600.000
Ligas de futbol 40.800.000 40.800.000 81.600.000 81.600.000 81.600.000
Servicios de asesorias 14.000.000 16800000 16800000 16800000 16800000
Auspicios 24.000.000 24.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000
Total Ingresos 130.208.000 153.312.000 247.840.000 269.728.000 313.792.000
Costos Fijos
Arriendo de oficina 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
mantencion Pagina web 30.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Gastos Judiciales 100.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Botiquín Primeros auxilios 60.000 --------- 120.000 --------- 180.000
Compra de equipo de oficina 400.000 500.000 600.000 600.000 800.000
Planes Empresas 9.000.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000
Total costos fijos 16.790.000 19.025.000 19.245.000 19.125.000 19.505.000
Costos Variables
Gastos Administración 550.000 625.000 800.000 810.000 850.000
Personal Administrativo y otros 123.120.000 131.580.000 156.060.000 196.860.000 221.100.000
Compra de Implementos deportivos 602.000 908.000 822.000 1.038.000 1.098.000
Total costos Variable 124.272.000 133.113.000 157.682.000 198.708.000 223.048.000
Total Flujo Operacional -10.854.000 1.174.000 70.913.000 51.895.000 71.239.000
Flujo de Caja de Inversión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Inversión Inicial -1.962.000 Creación página web -300.000 Gastos Judiciales -1.000.000 Compra de equipo de oficina -1.000.000 Total Flujo Inversión -4.262.000
Flujo de Caja de Financiamiento Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Amortización 1 (2.776.000) (2.776.000) (2.776.000) (2.776.000)
Amortización 2 (567.060) (567.060) (567.060)Amortización 3 - - Amortización 4 -
Interes 1 (666.240) (555.200) (333.120) -
Interes 2 (170.118) (136.094) (79.388)Interes 3 - - Interes 4 -
Total desembolsos por Financiamiento - - (3.442.240) (4.068.378) (3.812.274) (3.422.448)
Total Flujo de Caja sin nuevos prestamos (4.262.000) (10.854.000) (2.268.240) 66.844.622 48.082.726 67.816.552
Caja inicial - 250.000 250.000 67.094.622 115.177.348
Caja final (10.854.000) (2.018.240) 67.094.622 115.177.348 182.993.899
Prestamos requerido 11.104.000 2.268.240 - - -
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Total Flujo de Caja (4.262.000) 250.000 250.000 66.844.622 48.082.726 67.816.552
Status del proyecto y próximos
pasos
Status y próximos pasosStatus y próximos pasos
Status Actual
6 primeros meses 1 año
5 años
Recursos por levantar: Fines año 5:Donaciones por CHP $40.000.000Ingresos por inscripciones: CHP $99.792.000Liga solidaria: CHP $81.600.000Donaciones en tiendas: CHP $75.600.000Servicios de asesoría: CHP $16.800.000