Jednání Analytické komise dohodovacího řízení
13. května 2014
PROGRAM JEDNÁNÍ
1. Prezentace účastníků – ověření členů AK DŘ
2. Jednací řád
3. Příjmy systému v. z. p.
4. Náklady na zdravotní služby – 2009 – 2013
5. Produkční ukazatele – benchmarking dle ZP
6. Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2013
7. Návrh na sběr dodatečných ukazatelů od ZP
2
ČLENOVÉ AK DŘ – ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
3
Zdravotní pojišťovna Člen Náhradník
VZP ČR Ing. Jiří Mrázek, MBA Ing. Robert Goš
Vojenská ZP Bc. Jan Sodoma RNDr. Věra Landová
Česká Průmyslová ZP MUDr. Pavel Frňka Mgr. Radka Opavská
Oborová ZP RNDr. Zdeňka Kopecká
ZP Škoda Helena Frostová, DiS Ing. Eliška Zajícová
ZP Ministerstva Vnitra ČR Mgr. Ing. Petr Vyskočil MUDr. Jaroslav Jůna
Revírní bratrská pokladna ZP Ing. Tomáš Malík Ing. Vlastimil Karlík
ČLENOVÉ AK DŘ – POSKYTOVATELÉ
4
Segment Člen Náhradník
Akutní lůžková péče Ing. Petr Hrabák Ing. Jiří Čihař
Následná lůžková péče MUDr. Ing. Petr Fiala
Praktičtí lékaři, PL pro děti a dorost MUDr. Zdeněk Hamouz MUDr. Michal Bábíček
Ambulantní stomatologické služby MUDr. Pavel Chrz MUDr. Jan Černý
Ambulantní gynekologické služby MUDr. Vladimír Dvořák MUDr. Jan Nový
Mimolůžkové ambulantní specializované služby MUDr. Zorjan Jojko
Domácí zdravotní služby Bc. Ludmila Kondelíková MUDr. Václav Kasal
Fyzioterapie Bc. Jitka Hofmanová
Mimolůžkové laboratorní a radiodiagnostické služby RNDr. Martin Radina Ing. David Hepnar
Zdravotnická záchranná služba, zdravotní doprava, LSPP MUDr. Marek Slabý MUDr. Martin Houdek
Lázně, ozdravovny Ing. Michal Voráček MUDr. Eduard Bláha
JEDNACÍ ŘÁD
Výňatek z jednacího řádu:
Jednání je schopno se usnášet, je-li přítomna více než polovina všech zástupců zdravotních pojišťoven a více než polovina všech zástupců skupin poskytovatelů.
K platnosti rozhodnutí je třeba souhlasu více než dvou třetin přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a více než dvou třetin přítomných zástupců skupin poskytovatelů.
5
PŘÍJMY SYSTÉMU V.Z.P. A ODHAD PŘÍJMŮ NA ROKY 2014 A 2015
6
2013 2014 2015 – VZP 2015 – SZP
Příjem za státní pojištěnce 53,68 59,73 61,85 61,85
Výběr pojistného 172,06 175,50 179,00 179,80
Celkem 225,74 235,23 240,85 241,65
Zdroj: data pro přerozdělení pojistného, údaje v mld. Kč, platba 845 Kč za státního pojištěnce od července 2014
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
7
Tabulka: Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013
210 838 689 215 581 651 219 167 473 223 000 424 220 642 622
2009 2010 2011 2012 2013204,000,000
206,000,000
208,000,000
210,000,000
212,000,000
214,000,000
216,000,000
218,000,000
220,000,000
222,000,000
224,000,000
Mld. Kč
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
8
Tabulka: Náklady na zdravotní služby celkem (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 140 298 909 141 259 325 142 941 704 143 745 533 138 922 425ZP MV ČR 19 708 105 20 627 696 21 271 655 22 532 135 23 520 992ČPZP 18 264 369 20 099 219 20 761 446 21 742 010 21 995 733OZP 12 319 737 12 752 690 12 718 358 12 814 969 12 976 247VoZP 10 973 732 11 277 831 11 578 035 12 074 355 12 794 708RBP 6 648 005 6 925 461 7 194 971 7 310 800 7 641 623ZP ŠKODA 2 625 832 2 639 429 2 701 304 2 780 622 2 790 894CELKEM 210 838 689 215 581 651 219 167 473 223 000 424 220 642 622
VZP MVČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
160,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mld. Kč
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
9VZP MVČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000
40,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mld. Kč
Tabulka: Náklady na ambulantní péči celkem (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 32 836 985 33 272 326 34 509 442 34 638 669 35 086 294ZP MV ČR 5 890 162 6 187 773 6 469 216 6 716 029 7 019 684ČPZP 5 523 507 6 071 093 6 486 263 6 633 931 6 881 671OZP 4 152 428 4 289 000 4 293 931 4 344 567 4 480 481VoZP 2 915 030 3 033 972 3 239 535 3 419 238 3 499 388RBP 2 126 258 2 176 653 2 367 305 2 349 630 2 388 654ZP ŠKODA 588 922 618 245 644 413 658 670 702 797CELKEM 54 033 292 55 649 062 58 010 105 58 760 734 60 058 969
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
10
VZP MVČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mld. Kč
Tabulka: Náklady na lůžkovou zdravotní péči celkem (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 74 457 576 76 410 932 76 969 654 76 595 619 73 531 274ZP MV ČR 8 974 743 9 651 775 9 869 314 10 417 865 11 300 817ČPZP 8 506 451 9 726 765 9 815 348 10 276 428 10 400 810OZP 5 617 796 5 912 675 5 947 148 5 866 939 6 016 075VoZP 5 455 581 5 692 626 5 781 197 5 886 887 6 472 205RBP 2 956 617 3 203 733 3 218 139 3 248 286 3 568 310ZP ŠKODA 1 408 030 1 403 980 1 439 913 1 473 677 1 452 467CELKEM 107 376 794 112 002 486 113 040 713 113 765 701 112 741 958
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
11
VZP MVČR ČPZP OZP VoZP RBP ZP ŠKODA0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mil. Kč
Tabulka: Náklady na lázeňskou léčebně rehabilitační péči (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 1 909 375 1 870 019 1 718 187 1 406 819 825 769ZP MV ČR 408 671 432 935 412 977 382 450 241 938ČPZP 299 998 309 687 316 389 266 744 185 484OZP 224 489 235 054 190 005 158 602 112 884VoZP 197 166 206 490 201 835 179 089 115 703RBP 106 008 108 454 108 001 97 085 75 447ZP ŠKODA 39 565 39 944 37 361 29 738 21 630CELKEM 3 185 272 3 202 583 2 984 755 2 520 527 1 578 855
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
12
VZP MVČR ČPZP VoZP RBP OZP ZP ŠKODA0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mil. Kč
Tabulka: Náklady na přepravu (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 1 090 875 1 075 362 1 037 022 941 098 1 071 795ZP MV ČR 102 086 104 054 99 876 107 730 115 872ČPZP 90 225 114 230 123 065 125 116 136 466VoZP 62 047 66 888 62 580 67 220 80 132RBP 54 582 47 581 39 686 41 846 33 781OZP 34 458 33 486 32 874 34 116 37 608ZP ŠKODA 20 421 19 314 18 092 18 540 21 133CELKEM 1 454 694 1 460 915 1 413 195 1 335 666 1 496 787
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
13
VZP MVČR ČPZP VoZP OZP RBP ZP ŠKODA0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mil. Kč
Tabulka: Náklady na zdravotnickou záchrannou službu (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 1 119 762 1 208 064 1 246 707 1 390 487 1 454 878ZP MV ČR 125 463 134 647 145 484 170 692 185 836ČPZP 120 091 140 838 151 834 176 050 195 696VoZP 71 375 81 659 85 981 104 816 125 270OZP 71 158 78 784 81 207 97 390 102 214RBP 45 531 50 789 53 880 58 126 62 221ZP ŠKODA 19 850 19 990 21 255 22 381 22 701CELKEM 1 573 230 1 714 771 1 786 348 2 019 942 2 148 816
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V LETECH 2009 - 2013
14VZP MVČR ČPZP VoZP OZP RBP ZP ŠKODA
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
2009 2010 2011 2012 2013
Mld. Kč
Tabulka: Náklady na léky vydané na recepty celkem (v tis. Kč)
2009 2010 2011 2012 2013VZP 24 244 254 22 393 268 22 159 955 23 062 461 21 787 381ZP MV ČR 3 615 411 3 462 371 3 529 684 3 875 178 3 830 625ČPZP 3 169 300 3 186 401 3 202 281 3 503 440 3 435 131VoZP 1 949 107 1 827 527 1 825 247 2 015 977 2 057 049OZP 1 899 517 1 853 968 1 824 341 1 936 752 1 831 212RBP 1 160 147 1 108 962 1 143 354 1 235 742 1 218 630ZP ŠKODA 471 273 446 104 449 134 474 351 473 282CELKEM 36 509 009 34 278 601 34 133 996 36 103 901 34 633 310
UKAZATELE 2013
15
Náklady na ambulantní péči – vybrané segmenty
UKAZATELE 2013
16
Tabulka: Náklady na zdravotní péči v oboru zubní lékařství
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
ZP Škoda 141 233 137 673 1 026ČPZP 1 203 453 1 186 460 1 014RBP 423 444 418 148 1 013ZP MV ČR 1 219 935 1 205 627 1 012VoZP 641 579 667 970 960OZP 676 285 704 718 960VZP 5 699 042 6 084 931 937
ZP Škoda ČPZP RBP ZP MV ČR VoZP OZP VZP880
900
920
940
960
980
1,000
1,020
1,040
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
17
Tabulka: Náklady na zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/pojČPZP 475 262 1 186 460 401RBP 162 665 418 148 389ZP MV ČR 445 001 1 205 627 369OZP 249 486 704 718 354VZP 1 822 694 6 084 931 300ZP Škoda 38 303 137 673 278VoZP 178 652 667 970 267
ČPZP RBP ZP MV ČR OZP VZP ZP Škoda VoZP0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
18
Tabulka: Náklady na diagnostickou péči
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
OZP 822 839 704 718 1 168
ZP MV ČR 1 136 122 1 205 627 942
RBP 348 157 418 148 833
VZP 4 898 355 6 084 931 805
ČPZP 935 111 1 186 460 788
VoZP 524 394 667 970 785
ZP Škoda 68 880 137 673 500
OZP ZP MV ČR RBP VZP ČPZP VoZP ZP Škoda0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
19
Tabulka: Náklady na specializovanou ambulantní péči
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
OZP 1 529 053 704 718 2 170VZP 11 521 670 6 084 931 1 893ZP MV ČR 2 136 305 1 205 627 1 772ČPZP 2 072 489 1 186 460 1 747RBP 727 606 418 148 1 740VoZP 1 020 374 667 970 1 528ZP Škoda 190 918 137 673 1 387
OZP VZP ZP MV ČR ČPZP RBP VoZP ZP Škoda0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Náklady/poj
Kč
NÁKLADY NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ČERPANÉ Z ODDÍLU A ZÁKLADNÍHO FONDU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ – PRODUKČNÍ UKAZATELE
20
Náklady na lůžkové služby v LZZ – vybrané segmenty
UKAZATELE 2013
21
Tabulka: Nemocnice - náklady na ambulantní služby
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
ZP Škoda 568 759 137 673 4 131ZP MV ČR 4 819 264 1 205 627 3 997VoZP 2 167 635 667 970 3 245OZP 2 238 120 704 718 3 176VZP 16 947 614 6 084 931 2 785ČPZP 3 092 485 1 186 460 2 606RBP 1 069 626 418 148 2 558
ZP Škoda ZP MV ČR VoZP OZP VZP ČPZP RBP0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
22
Tabulka: Nemocnice - náklady na akutní lůžkové služby
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
VZP 41 492 435 6 084 931 6 819VoZP 3 265 449 667 970 4 889ČPZP 5 738 323 1 186 460 4 837RBP 1 992 907 418 148 4 766OZP 2 621 293 704 718 3 720ZP MV ČR 4 482 443 1 205 627 3 718ZP Škoda 505 342 137 673 3 671
VZP VoZP ČPZP RBP OZP ZP MV ČR ZP Škoda0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
23
Tabulka: Nemocnice - léčivé přípravky v centrech
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/pojVZP 6 147 279 6 084 931 1 010RBP 1 184 170 418 148 982ZP MV ČR 662 052 1 205 627 939ČPZP 127 964 1 186 460 929ZP Škoda 700 288 137 673 590VoZP 383 185 667 970 574OZP 206 754 704 718 494
VZP RBP ZP MV ČR ČPZP ZP Škoda VoZP OZP0
200
400
600
800
1,000
1,200
Kč
UKAZATELE 2013
24
Tabulka: Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - OLÚ
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
VZP 3 998 822 6 084 931 657ČPZP 543 364 1 186 460 458ZP Škoda 62 233 137 673 452VoZP 294 051 667 970 440RBP 163 879 418 148 392ZP MV ČR 461 777 1 205 627 383OZP 261 068 704 718 370
VZP ČPZP ZP Škoda VoZP RBP ZP MV ČR OZP0
100
200
300
400
500
600
700
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
25
Tabulka: Samostatní poskytovatelé lůžkové následné péče - LDN
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/poj
ZP Škoda 56 444 137 673 410VoZP 193 783 667 970 290OZP 165 336 704 718 235VZP 1 387 112 6 084 931 228RBP 87 231 418 148 209ČPZP 222 829 1 186 460 188ZP MV ČR 111 533 1 205 627 93
ZP Škoda VoZP OZP VZP RBP ČPZP ZP MV ČR0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
26
Tabulka: Samostatní poskytovatelé následné lůžkové péče - ošetřovatelská lůžka (OL)
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/pojZP Škoda 15 912 137 673 116OZP 52 528 704 718 75VZP 396 866 6 084 931 65VoZP 34 812 667 970 52RBP 18 999 418 148 45ČPZP 50 038 1 186 460 42ZP MV ČR 21 577 1 205 627 18
ZP Škoda OZP VZP VoZP RBP ČPZP ZP MV ČR0
20
40
60
80
100
120
140
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
27
Tabulka: Léky vydané na recepty
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/pojVZP 21 787 381 6 084 931 3 581ZP Škoda 473 282 137 673 3 438ZP MV ČR 3 830 625 1 205 627 3 177VoZP 2 057 049 667 970 3 080RBP 1 218 630 418 148 2 914ČPZP 3 435 131 1 186 460 2 895OZP 1 831 212 704 718 2 599
VZP ZP Škoda ZP MV ČR VoZP RBP ČPZP OZP0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Náklady/poj
Kč
UKAZATELE 2013
28
Tabulka: Zdravotnické prostředky vydané na poukazy
Objem úhrad (tis. Kč) Počet pojištěnců Náklady/pojVZP 4 011 207 6 084 931 659VoZP 336 224 667 970 503ZP Škoda 69 131 137 673 502ZP MV ČR 600 713 1 205 627 498ČPZP 574 515 1 186 460 484RBP 190 711 418 148 456OZP 275 969 704 718 392
VZP VoZP ZP Škoda ZP MV ČR ČPZP RBP OZP0
100
200
300
400
500
600
700
Náklady/poj
Kč
AK DŘ
29
Zpráva Analytické komise DŘ za rok 2013
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 1:
Finanční a produkční náklady na zdravotní dopravu (segment č. 5) rozdělit na náklady na přepravu pacientů sanitními vozidly a na náklady na přepravu pacientů soukromými vozidly;
Navrhovatel : ANDZS
30
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 2:
Bod 1. 7 ambulantní specializovaná péče
přidat odrážky: 1.7.2 : na péči VŠ nelékařů / logopedů a klin. psychologů / 1.7.3: na hemodialýzu 1.7.4: radioterapie a radiační medicína 1.7.5: změny v segmentu, pokud k nim meziročně dojde
Bod 2 - Ústavní péče
bod 2.1- nemocnicepřidat odrážky: z toho / myslí se z bodu 2.1/:
2.1.1- náklady na ambulantní specializovanou péči 2.1.2- náklady na diagnostickou zdravotní péči pro ambulantní pacienty ve členění:
2.1.2.1 - na laboratoře 2.1.2.2- na radiologii a zobrazovací metody 2.1.2.3- na patologii
Navrhovatel : rada SAS
31
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 3 :
ROZŠÍŘENÍ ročního sběru (poprvé za rok 2013):
o Číslo zdravotní pojišťovny
o IČZ nemocnice
o Úhrada dle DRG (A/N)
o CELKOVÝ CASE MIX
o CELKOVÝ POČET PŘÍPADŮ
o CELKOVÁ ÚHRADA ZA AKUTNÍ LŮŽKOVOU PÉČI (BEZ CENTER)
Navrhovatel : VZP ČR
32
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 4:
VZP ČR navrhuje, aby AK DŘ sledovala finanční ukazatele příjmů a nákladů ZFZP perspektivně (OD ROKU 2014 A DÁLE) => na základě schválených a odsouhlasených celkových očekávaných příjmů v roce 2014 a v roce 2015 Tabulka č. 1 a č. 2 zpracována v termínu do 06/2014 ?
Průběžně modelována v souvislosti s analytickými pracemi souvisejícími s přípravou úhradových vyhlášek (ÚV) pro rok 2015 a v dalších obdobích
Náklady rozčlenit dle jednotlivých segmentů dle ZPP pojišťovny.
33
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 4:
Navrhovatel : VZP ČR
34
Tabulka 1: BILANCE ZFZP ROKU 2014 (ODHAD)
PŘÍJMY V ROCE 2014 celkem (odhad)
- z toho PŘÍJMY určené na náklady na zdravotní služby čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2014)NÁKLADY na zdravotní služby celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2014)
Zůstatek na ZF k 31. 12. 2014 (ODHAD)
BILANCE ZFZP 2014 (ř.2 - ř.3)
Datum zpracování:
Tabulka 2: BILANCE ZFZP PRO ROK 2015 (ODHAD)
PŘÍJMY V ROCE 2015 celkem (odhad)
- z toho PŘÍJMY určené na náklady na zdravotní služby čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2015)
POČET POJIŠTĚNCŮ
NÁKLADY na zdravotní služby celkem čerpané z oddílu A (tabulka č. 2, oddíl A III., ř. 1) ZFZP (očekávaná skutečnost 2015)
BILANCE ZFZP 2015 (ř.2 - ř.4)
Základní přehled 111 - VZP ČR 201 - VoZP ČR 205 - ČPZP 207 - OZP
Základní přehled 111 - VZP ČR 201 - VoZP ČR 205 - ČPZP 207 - OZP
AK DŘ - SBĚR NOVÝCH UKAZATELŮ
Ukazatel č. 5:
Sběr produkčních ukazatelů: ročně místo pololetních sběrů (počet UOP)
35
Děkuji za pozornost