Kalkūnes pagasta pārvaldes 2009.gada pārskats
Struktūra
Kalkūnes pagasta pārvalde
Randenes pamatskola
Kalkūnes bāriņties
a
Komunālās
saimniecības
nodaļa
Kalkūnes pagasta
bibliotēka
2009.gada kopējā bilances summa
Pārskata perioda sākumā 2589567Pārskata perioda beigās 2652393
Samazināšana (Ls) + 62826 (+2,37%)
2009.gada izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām (Ls)
Sociālā aizsardzība; 28776; 3%
Administrācijas un deputātu uz-
turēšanas izde-vumi; 148025; 14%
Transferti citām pašvaldībām;
65690; 6%
Kalkūnes pagasta bāriņtiesa; 11862;
1%
Projekta relizācija un pārējā
ekonomiskā dar-bība; 195525; 19%
Vides aizsardzība, pašvaldības teri-toriju un mājokļu
apsaimniekošana; 439805; 42%
Atpūta, kultūra un reliģija; 15873; 2%
Izglītība; 138653; 13%
Kopā: 1044209
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
Pasīvs Uz pārskata perioda beigām
Uz pārskata gada
sākumu
Izmaiņas (+; -)
Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
-69095 406425 -475520
- pamatbudžeta
-68812 436190 -505002
- speciālā budžeta
-283 -29874 +29591
- ziedojumu un dāvinājumu
budžeta
0 109 -109
2009.gada debitoru parādiAktīvs Uz pārskata
perioda beigām
Uz pārskata perioda sākumu
Izmaiņas(+, -)
Debitori - kopā 53941 76897 -22956
Pircēju un pasūtītāju
parādi
31913 42079 -10166
Prasības par nodokļiem
17933 14650 +3283
Pārmaksātie nodokļi (PVN)
4095 20168 -16073
2009.gada kreditoru parādi
Pasīvs Uz pārskata perioda beigām
Uz pārskata gada sākumu
Izmaiņas (+,-)
Kreditori - kopā 203893 65540 +138353
Ilgtermiņa saistības
133876 41800 92016
Īstermiņa saistības
70077 23740 -46337
2009.gada pamatbudžeta izdevumu pēc ekonomiskajām kategorijām izpilde salīdzinājumā
ar iepriekšējā pārskata periodu
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Pamatkapitāla veidošana
Sociālie pabalsti
Transferti (izglītībai un soc.aizsardzībai)
0 200000 400000 600000
485586
399394
135072
55983
37101
436516
263786
250549
27668
65690
2009.gads2008.gads
Kopā: 2008.gads - 1113136 2009.gads – 1044209
93.8%
2009.gada pamatbudžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu
Nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi
Maksas pakalpojumu un citi pašu ieņēmumi
Transferti
0 200000 400000 600000
549614
5214
243282
268734
251187
6867
251150
468791
2009.gads2008.gads
Kopā: 2008.gads - 1066844 2009.gads - 977995 91.6%
2009.gada speciālā budžeta izdevumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu
Autoceļu fonds
Ieņēmumi no privatizācijas
Dabas resursu nodoklis
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
56585
305
1447
6550
410
1141
2009.gads2008.gads
Kopā: 2008.gads - 58184 2009.gads - 9612
2009.gada speciālā budžeta ieņēmumu izpilde salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata periodu
Autoceļu fonds
Ieņēmumi no privatizācijas
Dabas resursu nodoklis
0 20000 40000 60000
56420
946
1224
6210
217
1721
2009.gads2008.gads
Kopā : 2008.gads - 58604 2009.gads - 8154
Paldies par uzmanību