Laporan Tahunan 2016
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Limpahan rahmat dan
hidayah-Nya LAPORAN TAHUNAN KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2016 dapat
diselesaikan tepat pada waktunya.
Laporan Tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun Anggaran 2016 memuat bahan
informasi dan evaluasi pelaksanaan kinerja kecamatan Dayeuhkolot secara komprehensif dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dapat dijadikan input penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung Tahun Anggaran 2016
Kami sadar sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan
oleh karena itu kritik dan saran Konstuktif sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan
selanjutnya.
Semoga laporan ini bermanfaat khususnya bagi Kecamatan Dayeuhkolot dan untuk
stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot dan Kabupaten Bandung serta bagi
pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Dayeuhkolot, Februari 2016
CAMAT DAYEUHKOLOT
Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si
NIP. 19610504 198209 1 001
Laporan Tahunan 2016
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR …………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………… ii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang………………………………………………….. 1
B. Gambaran Umum………………………………………………. 2
C. Maksud dan Tujuan……………………………………………. 19
D. Sistematika Laporan……………………………………………. 19
BAB II : PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi…………………………………………………… 21
B. Tujuan dan Sasaran……………………………………………... 21
C. Program dan Kegiatan…………………………………………. 22
BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan……………………………………………………… 27
B. Belanja…………………………………………………………. 27
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung…………………… 29
B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung……………… 67
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
A. Permasalahan…………………………………………………… 69
B. Upaya Permasalahan Masalah………………………………….. 69
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan……………………………………………………. 71
B. Saran………………………………………………………..…. 71
BAB VII : PENUTUP ………………………………………………………….. 72
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2016 merupakan langkah
awal untuk evaluasi tahun yang akan datang . Sejalan dengan diberlakukannya
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memantapkan posisi
pemerintah sebagai basis pertahanan masyarakat, baik dibidang pemerintah,
pembangunan, maupun Kemasyarakatan. Hal ini dimungkinkan karena Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan Desa memberikan tekanan
pada aspek pelayanan Masyarakat sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah lebih cenderung menekankan
pemerintah sebagai penggerak pembangunan.
Kondisi menuntut profesionalisme aparat penyelenggaraan pemerintah
Kecamatan agar mampu mengimbangi dinamika masyarakat yang semakin
majemuk dan tuntutan pemuasan pelayanan yang semakin prima. Camat sebagai
perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
Bupati dalam melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan tujuan dan
sasaran penyelenggaraan pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan, juga
mengemban misi untuk mensukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah dengan
mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat.
Disatu sisi Kewenangan Camat diperluas, disisi lain dalam pelaksanaannya
dituntut mampu menerapkan sendi-sendi pemerintahan yang baik (Good
Governance) yang dapat dilihat dari indikator adanya keterbukaan dan
mekanisme pertanggung jawaban, kepada masyarakat dan upaya menciptakan
iklim keterbukaan. Proses koreksi ini dan evaluasi terhadap laporan ini
merupakan sebuah upaya nyata untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintah diwilayah Kecamatan.
2
DASAR
Sebagai dasar dalam pembuatan laporan ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 48 Tahun1996 Tentang Pedoman
Pembentukan Kecamatan.
4. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 48 Tahun1996 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dan Keputusan Bupati Nomor
41 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di wilayah
Kabupaten Bandung.
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Bandung.
B. GAMBARAN UMUM
Kecamatan Dayeuhkolot adalah salah satu kecamatan dari 31 Kecamatan
di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 5 Desa dan 1 Kelurahan, 18 Dusun, 87
RW dan 439 RT. Adapun batasan-batasan wilayah Kecamatan Dayeuhkolot
adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Bandung
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Baleendah
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bojongsoang
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Margahayu
Kondisi Geografis
Kecamatan Dayeuhkolot mempunyai ketinggian 600 m di atas
permukaan laut ( dpl ) bertopografi datar dengan suhu maksimal 32 0 C dan suhu
3
mininum 28 0 C Wilayah Kecamatan dengan curah hujan rata-rata 2.102 mm /
Tahun adapun bentuk wilayah Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut :
Datar sampai berombak : 100 %
Berombak sampai berbukit : -
Berbukit dapat bergunung : -
Bidang Pemerintahan
Jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot adalah 102.452 orang dengan jumlah
Kepala Keluarga ( KK ) sebanyak 41.818 orang.
1. Penduduk menurut jenis kelamin :
Laki-laki : 50.783 Orang
Perempuan : 51.669 Orang
2. Penduduk menurut Usia :
0-6 Tahun : 13.802 Orang
7-12 Tahun : 14.461 Orang
13-18 Tahun : 17.258 Orang
19-24
25-55
Tahun
Tahun
:
:
22.245
24.751
Orang
Orang
56-79 Tahun : 8.292 Orang
80 Tahun ke atas : 1.543 Orang
0-4 Tahun : 11.342 Orang
5-9 Tahun : 11.331 Orang
4
11-14 Tahun : 12.587 Orang
15-19
20-24
Tahun
Tahun
:
:
12.662
16.140
Orang
Orang
25-29 Tahun : 11.953 Orang
30-34 Tahun : 7.896 Orang
35-39 Tahun : 6.068 Orang
40 Tahun ke atas : 12.393 Orang
0-5 Tahun : 16.081 Orang
6-16 Tahun : 16.163 Orang
17-25 Tahun : 30.595 Orang
26-55
56
Tahun
Tahun ke atas
:
:
26.508
13.005
Orang
Orang
Maka kepadatan penduduk Kecamatan Dayeuhkolot dengan luas wilayah
1.114,677 Ha adalah 8.136 jiwa / km.
5
Kondisi Ekonomi
Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot adalah
sebagai berikut
Koperasi : 19 Buah
Bank : 12 Buah
Pasar : - Buah
Toko /Kios /Warung : 1.841 Buah
Terminal : 1 Buah
Jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang terdapat di Kecamatan Dayeuhkolot
adalah sebagai berikut :
1. Industri : 661 Buah
Besar dan sedang
:
67 Buah
Kecil
:
129 Buah
Rumah Tangga
:
465 Buah
2. Rumah Makan /Warung makan : 119
Buah
3. Perdagangan : 241
Buah
6
4. Angkutan : 246
Buah
Mata Pencaharian Penduduk Dayeuhkolot adalah sebagai berikut
Petani : 2.398 Orang
Pengusaha Besar /Sedang : 120 Orang
Industri Kecil : 101 Orang
Buruh Industri : 30.721 Orang
Buruh Bangunan : 6.605 Orang
Pedagang : 9.862 Orang
Pengangkutan : 231 Orang
PNS : 5.083 Orang
TNI/POLRI : 8.168 Orang
Pensiunan (PNS/TNI/Polri ) : 6.107 Orang
Peternak : 32 Orang
Lain-lain : - Orang
Kondisi Sosial Politik
Kondisi Sosial Politik meliputi :
1. Keagamaan
Agama berkembang di Kecamatan Dayeuhkolot, yaitu Islam , Kristen Katolik,
Kristen Protestan, Hindu, Budha. Jumlah penduduk Kecamatan Dayeuhkolot
menurut agama yang dianut adalah sebagai berikut :
Islam : 95.553 Orang
Kristen Katolik : 3.264 Orang
Protestan : 3.335 Orang
Hindu : 399 Orang
Budha : 339 Orang
Sarana peribadatan yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai
berikut :
7
Mesjid : 149 Buah
Surau / Mushola : 128 Buah
Gereja : 9 Buah
Kuil / Pura : - Buah
2. Kebudayaan
Kebudayaan /Kesenian yang ada di Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai
berikut :
Jumlah perkumpulan kebudayaan
sanggar kesenian
:
45
Buah
Jumlah Anggota Budayawan : 344 Orang
Jumlah Anggota Seniman : 7 Orang
3. Pendidikan
Jumlah sarana pendidikan yang terdapat di kecamatan Dayeuhkolot adalah
sebagai berikut :
a. Taman Kanak-Kanak/PAUD
Jumlah Sekolah : 42 Buah
b. Sekolah Dasar (SD )
Jumlah Sekolah : 82 Buah
c. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SMP )
Jumlah Sekolah : 18 Buah
d. Sekolah Menengah Atas ( SMA )
Jumlah Sekolah : 5 Buah
8
e. Perguruan Tinggi /Akademi
Jumlah Sekolah : 2 Buah
f. Kursus-Kursus Keterampilan
Jumlah Sekolah : 4 Buah
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Camat
Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan
yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
atau kelurahan.
Sekretaris Kecamatan
Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam
memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan
pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta
9
melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku.
Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :
1. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan.
2. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran kecamatan.
3. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian kecamatan.
4. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan,
kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan
kepegawaian kecamatan.
5. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan
kecamatan.
6. Penyelenggaraan informasi dan kehumasan,
7. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan
kecamatan,
8. Pengkoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang
penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kecamatan.
9. Fasilitas penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian perangkat daerah lainnya di wilayah kecamatan.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan instansi terkait di bidang pengelolaan
kesekretariatan kecamatan.
Kasubag Program
1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan.
2. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program
kerja Kecamatan.
3. Pengkoordinasian rencana dan program kegiatan Perangkat Daerah
lainnya di wilayah Kecamatan.
4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan
melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan.
10
5. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Kecamatan.
6. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan penunjang pelaksanaan
tugas.
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Fasilitasi pembinaan dan pengendalian kegiatan dan program yang
dilaksanakan perangkat daerah di kecamatan.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
10. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di
lingkungan kecamatan.
Kasubag Umum dan Kepegawaian
1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi umum, informasi kehumasan, kerumahtanggaan,
kepegawaian dan ketatausahaan kecamatan.
2. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat,
naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan kecamatan.
3. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas.
4. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi
dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan kecamatan.
5. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi
perjalanan dinas, pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat
dinas.
6. Pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan
kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor.
7. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan
kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset kecamatan lainnya.
8. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
perlengkapan kantor.
11
9. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan kantor.
10. Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi
perlengkapan kantor.
11. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas kecamatan.
12. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan
perundang-undangan.
13. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan
data serta dokumentasi kepegawaian.
14. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai.
15. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang
meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian
penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
16. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /
pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas.
17. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta
disiplin pegawai.
18. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti
pegawai.
19. Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji
pegawai.
20. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
21. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
22. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.
12
Kasubag keuangan
1. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan
administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.
2. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran kecamatan.
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan kecamatan.
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji
serta tunjangan daerah.
5. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program
administrasi pengelolaan keuangan.
6. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan
pembiayaan kecamatan.
7. Pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan
administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
kecamatan.
8. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan
anggaran,pendapatan,belanja dan pembiayaan kecamatan.
9. Pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
kecamatan.
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
12. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain
di lingkungan kecamatan.
Kasi Pemerintahan
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan .
2. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
3. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi
pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data
13
di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan
administrasi publik serta kependudukan.
4. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data
yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau
kelurahan, organisasi kemasyarakatan di desa dan atau kelurahan serta
bantuan desa/kelurahan.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dengan
instansi terkait lainnya.
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan
pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan
pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan/Keputusan Bupati di wilayah kecamatan.
2. Pembinaan pengendalian operasional polisi pamong praja dalam
pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan
operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
3. Pelaksanaan fasiliitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat
melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber
daya manusia satuan linmas.
4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan opersional
penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait.
5. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan PEMILU dengan instansi
terkait.
14
6. Pengkoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan
ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan
instansi terkait.
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku.
9. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit
kerja lain di lingkungan kecamatan.
Kasi Sosial Budaya
1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan
kesejahteraan social dan kebudayaan.
2. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian.
3. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pendidikan,
budaya dan pariwisata.
4. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang kesejahteraan
social.
5. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi di bidang pemuda dan olah
raga.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku.
8. Pelaksanaan koordinasi social dan budaya dengan sub unit kerja lain di
lingkungan kecamatan.
Kasi Pemberdayaan Masyarakat
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan
masyarakat.
15
2. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan, rekomendasi, pengendalaian, pengkoordinasian di bidang
pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
3. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang
pertambangan dan energi.
4. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang
keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.
5. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian
perijinan di bidang perindustrian dan perdagangan, perkoperasian dan
perekonomian masyarakat.
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan serta pengkoordinasian pemberian
perijinan di bidang kesehatan.
7. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan
UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah
kecamatan.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku.
10. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan
sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan.
Kasi Pemeliharaan Prasarana Umum
1. Penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan
prasarana umum.
2. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan
koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang dan permukiman.
3. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data
di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi.
16
4. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan / penyelenggaraan, fasilitasi,
pembinaan, pemberian rekomendasi, pengawasan / pengendalian dan
koordinasi pengumpulan data di bidang lingkungan hidup.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan
ketentuan yang berlaku.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
7. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit
kerja lain di lingkungan kecamatan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari pembuatan laporan tahunan ini adalah untuk
memberikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan di
wilayah Kecamatan, sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan serta sebagai
bahan perbandingan untuk pelaksanaan tugas pada masa yang akan datang.
Laporan tahunan ini merupakan suatu sarana untuk mewujudkan mekanisme
pertanggung jawaban kepada masyarakat dan menciptakan iklim keterbukaan
dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan guna
mewujudkan pemerintah Kecamatan yang baik dan berwibawa.
D. SISTEMATIKA LAPORAN
Sistematika Laporan Tahunan Kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2016 meliputi :
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Gambaran Umum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Laporan
17
BAB II : PROGRAM KERJA
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Program dan Kegiatan
BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
B. Belanja
BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
B. Sumber Dana diluar APBD Kabupaten Bandung.
BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PERMASALAHAN
A. Permasalahan
B. Upaya Pemecahan Masalah
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan
B.Saran
BAB VII : PENUTUP
18
BAB II
PROGRAM KERJA
A. VISI DAN MISI
Agar tercapainya pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati pada Camat. Maka
Kecamatan Dayeuhkolot memiliki Visi dan Misi sebagai barikut :
VISI
Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana
Kecamatan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran
yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan. Mengacu kepada batasan tersebut Visi Dayeuhkolot
dijabarkan sebagai berikut :
“MEMANTAPKAN KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU,
MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSINEGITAS
PEMBANGUNAN PERDESAAN BERLANDASKAN REGIUS
KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKINGAN. “
MISI
Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Dayeuhkolot maka
ditetapkan Misi Kecamatan Dayeuhkolot sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan.
2. Mengoptimalisasikan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dasar yang terpadu dengan tata
ruang wilayah serta memperhatikan aspek kebencanaan.
4. Menciptakan pembangunan ekonimi yang memiliki keunggulan
kompetetif.
5. Meningkatkan kelestariaan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan kemandirian desa.
7. Meningkatkan reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah.
19
9. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Kecamatan Dayeuhkolot telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis
yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Organisasi
untuk mencapai Misi dan merealisasikan Visi.
Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2016 yang akan dicapai oleh
Kecamatan Dayeuhkolot adalah sebagai berikut :
Tujuan
1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Terwujudnya pelayanan publik yang optimal
3. Mewujudkan kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi
dan kesehatan
4. Mewujudkan aparat yang memiliki kapasitas dan accesbilitas
Sasaran
1. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang
memadai
3. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan
4. Meningkatnya pelayanan perkantoran sesuai standar
5. Meningkatnya prasarana transportasi
6. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
7. Tersedianya sarana prasarana persampahan
8. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau
9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan
10. Terselenggaranya organisasi perempuan
11. Terbinanya Cabang olahraga prestasi
12. Meningkatnya kewaspadaan dini/deteksi dini di masyarakat
20
13. Meningkatnya penduduk bersekolah
14. Terlaksananya perayaan hari besar Islam
15. Terselenggaranya peningkatan kesdaran masyarakat akan nilai luhur
16. Mencipatakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
melaksanakan mitigasi bencana
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kecamatan Dayeuhkolot dalam upaya merealisasikan Visi dan Misi telah
menetapkan 22 (Dua Puluh Dua) Program dan 46 (Empat Puluh Enam) kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun 2016
sebagai berikut :
PROGRAM
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6) Penataan Administrasi Kependudukan
7) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
9) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
10) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
11) Pendidikan menengah
12) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
13) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
14) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
15) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan
16) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
21
17) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH.
18) Perencanaan Pembangunan Daerah
19) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
20) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
21) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
22) Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
1) Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan meubeleur
Pembangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3) Peningkatan disiplin aparatur
22
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian KORPRI
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
5) Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
6) Penataan administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
7) Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
8) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Penunjang bantuan dana desa
9) Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
10) Peningkatan peran serta kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
11) Program pendidikan menengah
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan
menengah
12) Pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
23
13) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
14) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah
desa
15) Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pembinaan organisasi perempuan
16) Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban
Bencana alam
17) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
Pembinaan cabang olah raga prestasi ditingkat daerah
18) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
19) Perencanaan pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
20) Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH
21) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
22) Program penataan administrasi kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
24
BAB III
ANGGARAN, REALISASI, PENDAPATAN DAN BELANJA
A. PENDAPATAN
Penggalian potensi di Kecamatan Dayeuhkolot sesuai Keputusan Bupati Nomor 8
Tahun 2004 Tentang pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
yang menyangkut pendapatannya, diantaranya :
1) Retribusi HO dengan target 2016 sebesar Rp. 8.000.000.- dengan realisasi
akhir Desember 2016 sebesar Rp. 9.196.320.- (114,95 %).
2) Retribusi IMB dengan target 2016 sebesar Rp. 47.000.000.- dengan realisasi
akhir Desember 2016 sebesar Rp. 45.860.000.- (97,57 %).
3) Stoom Walls target 2016 sebesar Rp. 5.171.212.- dengan realisasi akhir
Desember 2016 sebesar Rp. 2.500.000.- (48,34 %)
TABEL I
TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENISNYA
PADA SKPD KECAMATAN DAYEUHKOLOT TAHUN 2015
No JENIS PAD TARGET
(Rp)
REALISASI
(Rp)
PRESENTASE
REALISASI (%) KET
1. Retribusi ijin HO 8.000.000 9.196.320 114,95
2. Retribusi IMB 47.000.000 45.860.000 97,57
3. Stoom Walls 5.171.212 2.500.000 48,34
B. BELANJA
Rencana Anggaran Satuan Kerja merupakan Dokumen yang memuat
rancangan anggaran Unit Kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tanggal
10 juni 2002 Bahwa Berdasarkan rencana satuan kerja yang disampaikan oleh
25
tiap unit kerja penyusunan anggaran terlebih dahulu harus mengevaluasi dan
menganalis diantaranya.
1) Kesesuaian antara rancangan unit kerja dengan program dan kegiatan yang
direncanakan unit kerja.
2) Kesesuaian program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi unit
kerja.
3) Kewajaran antara anggaran dengan target kinerja berdasarkan satuan
Anggaran Belanja yang telah diperhitungkan.
Adapun angka-angka tersebut dituangkan dalam tabel II sebagai berikut
TABEL II
RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG
DAN BELANJA LANGSUNG
No URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp)
Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %
1. Belanja
pegawai 2.528.031.290,63 1.281.346.719.00 60 12.000.000,00 12.000.000,00 100
2. Belanja
barang dan
jasa
-- - - 949.406.648,00 889.902.719,00 93,73
3. Belanja
Modal
- - - 1.299.615.000 1.200.307.300 97,62
JUMLAH 2.528.031.290,63 1.281.346.719,00 60 2.261.021.648 2.102.210.019 92,97
26
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
A. SUMBER DANA APBD KABUPATEN BANDUNG
Pembangunan di Wilayah Kecamatan merupakan bagian Integral dari
pembangunan daerah dan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan lebih luas
kepada Daerah, terutama Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas
pemerintah dan pembangunan yang bersifat multi sektoral. Sebagai wujud
kemampuan melaksanakan kewenangan yang merupakan sebagai esensi
Otonomi Daerah tersebut, daerah dituntut untuk merumuskan program
pembangunan secara komprehensif mulai dari pembanguan tingkat Pedesaan
sampai Kabupaten. Program pembangunan yang disusun secara komprehensif
pula diperoleh pengolahan data yang akurat. Pelaksanaan program bidang
pemerintahan yang telah dilaksanakan diwilayah Kecamatan Dayeuhkolot pada
Tahun 2016, yaitu peningkatan peran Kecamatan sebagai Aparat Pelayanan
Publik Terdepan.
Sesuai DPA Kecamatan Dayeuhkolot, direncanakan pelaksanaan 22 (
dua puluh dua ) program, terdiri dari kegiatan langsung dan kegiatan tidak
langsung yang dilaksanakan, dengan dana yang bersumber dari APBD
Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.198.621.648,00 Terealisasi sebesar Rp.
2.102.310.019,00 atau pencapaian 96,52 % dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 3.000.000, terealisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel III
dibawah ini :
27
TABEL III
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000
2. Keluaran Jumlah pembuatan surat
masuk dan keluar
(surat)
2500 surat 2500 surat
3. Hasil Tersampaikannya surat
sesuai tujuan.
12 bulan 12 bulan
4. Manfaat Terselenggaranya
pelayanan administrasi
kantor kecamatan
100 % 100%
5. Dampak Terwujudnya pelayanan
prima
100 % 100 %
2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber dayaAir dan Listrik.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 33.481.648, terealisasi sebesar Rp. 25.112.526 atau 75,00 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel IV
dibawah ini :
TABEL IV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK TAHUN 2015
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
28
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 33.481.648 Rp. 25.112.526
2. Keluaran Jumlah penyediaan
listrik, air minum, air
bersih, telekomunikasi
dan internet
12 bln 12 bln
3. Hasil Tersedianya jasa
komunikasi internet,
sumber daya air dan
listrik di Kantor
Kecamatan.
12 bulan 10 bulan
4. Manfaat Terselenggaranya
penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
100 % 75,00%
5. Dampak Terwujudnya pelayanan
prima
100 % 75,00 %
3) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 17.000.000 terealisasi sebesar Rp. 17.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel V dibawah ini :
TABEL V
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 17.000.000 Rp. 17.000.000
29
2. Keluaran Jumlah petugas
kebersihan dan jumlah
alat kebersihan
2 orang/20
jenis
2 orang/20
jenis
3. Hasil Terciptanya lingkungan
kerja yang bersih dan
sehat
2 orang/20
jenis
2 orang/20
jenis
4. Manfaat Tercapainya kebersihan
lingkungan kerja
100% 100%
5. Dampak Terwujudnya kebersihan
kantor kecamatan
100 % 100 %
4) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 7.800.000 terealisasi sebesar Rp. 7.800.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VI dibawah ini :
TABEL VI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 7.800.000 Rp. 7.800.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan jasa
servis perbaikan
peralatan kantor (unit)
15 unit 15 unit
3. Hasil Terciptanya perbaikan
peralatan kerja
15 unit 15 unit
4. Manfaat Tercapainya peralatan
kerja yang optimal
100% 100%
30
5. Dampak Terwujudnya peralatan
kerja yang optimal
100 % 100 %
5) Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
13.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VII dibawah ini :
TABEL VII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 13.000.000 Rp. 13.000.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan alat
tulis kantor (jenis)
32 jenis 32 jenis
3. Hasil Terwujudnya kelancaran
kerja organisasi
32 jenis 32 jenis
4. Manfaat Terselenggaranya
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 100%
6) Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
10.000.000,- terealisasi sebesar Rp.10.000.000,- atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel VIII dibawah ini :
31
TABEL VIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN
DAN PENGGANDAAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 10.000.000 Rp. 10.000.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
barang cetakan dan
penggandaan (jenis)
4 jenis 4 jenis
3. Hasil Terwujudnya pelayanan
public
4 jenis 4 jenis
4. Manfaat Terselenggaranya
pelayanan administrasi
kantor kecamatan
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 100%
7) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 4.000.000, terealisasi sebesar Rp. 4.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel IX dibawah ini :
32
TABEL IX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 4.000.000 Rp. 4.000.000
2. Keluaran Jumlah alat-alat listrik
dan elektronik (jenis)
8 jenis 8 jenis
3. Hasil Tersedianya listrik dan
penerangan bangunan
kantor
8 jenis 8 jenis
4. Manfaat Tercapainya kebutuhan
listrik dan penerangan
bangunan kantor
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya pelayanan
perkantoran
100% 100%
8) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 104.580.000, terealisasi sebesar Rp. 103.000.000 atau 98,49 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel X dibawah ini :
TABEL X
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
33
1. Masukan Jumlah dana Rp. 104.580.000 Rp. 103.000.000
2. Keluaran Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor
(jenis)
12 jenis 12 jenis
3. Hasil Terwujudnya
peralatan dan
perlengkapan kantor
Komputer,
Printer, Filling
Kabinet
Komputer,
Printer, Filling
Kabinet
4. Dampak Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100%
9) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 10.540.000, terealisasi sebesar Rp. 10.540.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XI dibawah ini :
TABEL XI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 10.540.000 Rp. 10.540.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
peralatan rumah tangga
(jenis)
3 jenis barang 3 jenis barang
3. Hasil Terwujudnya peralatan
rumah tangga
Lemari Rak
Piring, Kamera
Lemari Rak
Piring, Kamera
34
Digital, Mick
Cronfrence
Digita, Mick
Cronfrence
4. Dampak Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
100% 100%
10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp.5.000.000, terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XII dibawah ini :
TABEL XII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
bahan bacaan (jenis)
3 jenis 3 jenis
3. Hasil Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3 jenis 3 jenis
4. Dampak Tercapainya
penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-udangan
100% 100%
35
11) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 8.600.000, terealisasi sebesar Rp. 8.600.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIII dibawah ini :
TABEL XIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 8.600.000 Rp. 8.600.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
makanan dan
minuman harian/rapat
(macam)
2 macam 2 macam
3. Hasil Terselenggaranya
penyediaan makanan
dan minuman
Rapat
koordinasi dan
rapat minggon
Rapat
koordinasi dan
rapat minggon
4. Manfaat Tercapainya
penyediaan makanan
dan minuman
penunjang pelayanan
public
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 % 100 %
36
12) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 24.000.000, terealisasi sebesar Rp. 24.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIV dibawah ini :
TABEL XIV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM
DAERAH TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 24.000.000 Rp. 24.000.000
2. Keluaran Jumlah pegawai
memenuhi undangan dan
kunjungan kerja ke
dalam wilayah kabupaten
(HOK)
87 HOK 87 HOK
3. Hasil Terwujudnya perjalanan
dinas dalam daerah
Rapat
koordinasi dan
rapat
konsultasi
Rapat
koordinasi dan
rapat
konsultasi
4. Manfaat Tercapainya koordinasi
dalam daerah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 %
13) Kegiatan Penunjang Perayaan hari-hari Bersejarah.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 7.700.000, terealisasi sebesar Rp. 7.700.000 atau 100 %.
37
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XV dibawah ini :
TABEL XV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BERSEJARAH
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 7.700.000 Rp. 7.700.000
2. Keluaran Jumlah bahan baku
kegiatan dalam
peringatan hari besar
daerah dan nasional
(jenis)
2 kegiatan 2 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
kegiatan hari-hari
bersejarah
Cetak
undangan,
spanduk, sewa
tenda, sewa
soundsystem
dan mamin
kegiatan
Cetak
undangan,
spanduk, sewa
tenda, sewa
soundsystem
dan mamin
kegiatan
4. Manfaat Tersedianya Cetak
undangan, spanduk, sewa
tenda, sewa soundsystem
dan mamin kegiatan
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran
100 % 100 %
38
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
1) Kegiatan Pengadaan Meubeleur
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
49.000.000, terealisasi sebesar Rp. 48.805.900 atau 99,60 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVI dibawah ini :
TABEL XVI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN MEUBELEUR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 49.000.000 Rp. 48.805.900
2. Keluaran Jumlah meubeleur (jenis) 1 paket 1 paket
3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan dan
peralatan kantor
Meja Tulis,
Meja
Komputer,
Meja
Reseption,
Meja
Penerimaan
Surat, Meja
Panjang, Kursi
Putar
Meja Tulis,
Meja
Komputer,
Meja
Reseption,
Meja
Penerimaan
Surat, Meja
Panjang, Kursi
Putar
4. Manfaat Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
100 % 100 %
39
2) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar
Rp. 108.500.000, terealisasi sebesar Rp. 106.700.000 atau 98,34 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVII dibawah
ini :
TABEL XVII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp.108.500.000 Rp.106.700.000
2. Keluaran Jumlah pembangunan
gedung kantor
1 paket 1 paket
3. Hasil Terwujudnya gedung
kantor
Pos Jaga
Permanen
Pos Jaga
Permanen
4. Manfaat Terselenggaranya
penunjang sarana dan
prasarana gedung
kantor
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya sarana
dan prasarana
aparatur
100 % 100 %
3) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
66.000.000, terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XVIII dibawah ini :
40
TABEL XVIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS
/OPERASIONAL TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 66.000.000 Rp. 66.000.000
2. Keluaran Jumlah pemeliharaan
kendaraan roda
empat dan roda dua
(unit)
8 unit 8 unit
3. Hasil Terselenggaranya
umur tahunan
pemeliharaan
kendaraan dinas
2 mobil, 7 motor 2 mobil, 7 motor
4. Manfaat Tercapainya
pemeliharaan
kondisi kendaraan
dinas
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
sarana dan prasarana
aparatur
100% 100%
3) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor.
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
722.915.000, terealisasi sebesar Rp. 699.093.900 atau 96,70 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XIX dibawah ini :
41
TABEL XIX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG
KANTOR TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp.722.915.000 Rp.699.093.900
2. Keluaran Jumlah rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor (Kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Tercapainya
rehabilitasi gedung
kantor
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
100% 100%
4) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
66.000.000, terealisasi sebesar Rp. 66.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XX dibawah ini :
TABEL XX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
TAHUN 2016
42
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 66.000.000 Rp. 66.000.000
2. Keluaran Jumlah kendaraan
dinas/operasional
(unit)
3 unit 3 unit
3. Hasil Tersedianya
kendaraan
dinas/operasional
1 Motor Trail, 2
Motor Matic
1 Motor Trail, 2
Motor Matic
4. Manfaat Tercapainya
kendaraan
dinas/operasional
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya sarana
dan prasarana aparatur
100% 100%
Program Peningkatan Disiplin aparatur.
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
8.000.000, terealisasi sebesar Rp. 8.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXI dibawah ini :
TABEL XXI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 8.000.000 Rp. 8.000.000
43
2. Keluaran Jumlah penyediaan
pakaian dinas harian
(orang)
25 orang 25 orang
3. Hasil Tersedianya pakaian
dinas harian
25 orang 25 orang
4. Manfaat Tercapainya pengadaan
pakaian dinas harian
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya disiplin
aparatur
100% 100%
2). Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
7.000.000, terealisasi sebesar Rp. 7.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXII dibawah ini
TABEL XXII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KORPRI TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
pakaian KORPRI
(orang)
25 orang 25 orang
3. Hasil Tersedianya pakaian
KORPRI
25 orang 25 orang
4. Manfaat Tercapainya pengadaan
pakaian KORPRI
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya disiplin 100% 100%
44
aparatur
3). Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
7.500.000, terealisasi sebesar Rp. 7.500.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIII dibawah ini :
TABEL XXIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 7.500.000 Rp. 7.500.000
2. Keluaran Jumlah penyediaan
pakaian olah raga
(stel)
25 stel 25 stel
3. Hasil Terwujudnya
pakaian olah raga
25 stel 25 stel
4. Manfaat Terselenggaranya
penunjang disiplin
aparatur
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
disiplin aparatur
100% 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
1) Kegiatan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
45
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
5.000.000, terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIV dibawah
ini
TABEL XXIV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
2. Keluaran Jumlah dokumen lakip,
laptah, Renja, laporan
triwulan, Renstra
(dokumen)
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Tersusunnya dokumen
lakip, laptah, renja,
laporan triwulan,
renstra
8 dokumen 8 dokumen
4. Manfaat Tercapainya
penyusunan lakip,
laptah, renja, laporan
triwulan, renstra
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja
100% 100%
46
2) Kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Semesteran
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
4.500.000, terealisasi sebesar Rp. 4.500.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXV dibawah
ini :
TABEL XXV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000
2. Keluaran Jumlah dokumen
laporan keuangan
semester I dan II
(dokumen)
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Tersusunnya
dokumen laporan
keuangan semester I
dan II (dokumen)
2 dokumen 2 dokumen
4. Manfaat Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan semester I
dan II (dokumen)
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
100% 100%
47
3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
2.975.000, terealisasi sebesar Rp. 2.975.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVI dibawah
ini :
TABEL XXVI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 2.975.000 Rp. 2.975.000
2. Keluaran Jumlah dokumen
laporan prognosis
realisasi anggaran
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Tersusunnya dokumen
laporan prognosis
realisasi anggaran
1 dokumen 1 dokumen
4. Manfaat Tercapainya
penyusunan laporan
prognosis realisasi
anggaran
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja
100% 100%
48
3) Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
3.975.000, terealisasi sebesar Rp. 3.975.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVII dibawah
ini :
TABEL XXVII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 3.975.000 Rp. 3.975.000
2. Keluaran Jumlah dokumen
laporan keuangan akhir
tahun
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Tersusunnya dokumen
laporan keuangan akhir
tahun
1 dokumen 1 dokumen
4. Manfaat Tercapainya
penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja
100% 100%
49
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
1) Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen
Pemerintah Desa
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran
sebesar Rp. 21.000.000, terealisasi sebesar Rp. 21.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXVIII dibawah
ini :
TABEL XXVIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM
BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAH DESA TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 21.000.000 Rp. 21.000.000
2. Keluaran Jumlah sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
peningkatan sumber
daya aparatur
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Tercapainya
peningkatan sumber
daya aparatur
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya sumber
daya aparautr
100% 100%
50
Program Penataan Administrasi Kependudukan.
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Kependudukan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
75.400.000, terealisasi sebesar Rp. 73.400.000 atau 98 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXIX dibawah ini
TABEL XXIX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 75.400.000 Rp. 73.400.000
2. Keluaran Cakupan penerbitan
KTP lingkup kecamatan
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Tercapainya pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
100 % 100 %
5. Dampak Tertatanya administrasi
kependudukan
100% 100%
51
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
1) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
20.000.000, terealisasi sebesar Rp. 20.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXX dibawah
ini :
TABEL XXX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000
2. Keluaran Jumlah sarana dan
prasarana persampahan
(kali)
1 kali 1 kali
3. Hasil Meningkatnya
kesehatan dan
kebersihan lingkungan
1 kali
sosialisasi
1 kali
sosialosasi
4. Manfaat Tercapainya
penyediaan roda
sampah dan dan tempat
sampah terpilah
100 % 100 %
5. Dampak Terwujudnya
pengembangan kinerja
pengelolaan
persampahan
100% 100%
52
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan.
1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Perdesaan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
26.000.000, terealisasi sebesar Rp. 26.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXI dibawah
ini :
TABEL XXXI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PERDESAAN TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 26.000.000 Rp. 26.000.000
2. Keluaran Jumlah peserta
pembinaan lembaga
masyarakat pedesaan
(kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terlaksananya
sosialisasi
100 orang 100 orang
4. Manfaat Terwujudnya sosialisasi
lembaga
dan organisasi
masyarakat
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
keberdayaan masyarakt
perdesaan
100% 100%
53
2) Kegiatan penunjang bantuan desa
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
42.000.000, terealisasi sebesar Rp. 42.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXII dibawah
ini :
TABEL XXXII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENUNJANG BANTUAN DANA DESA TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 42.000.000 Rp. 42.000.000
2. Keluaran Jumlah kegiatan
monitoring
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terlaksananya kegiatan
monitoring
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Terwujudnya kegiatan
monitoring
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
keberdayaan
masyarakat perdesaan
100% 100%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1) Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
11.000.000, terealisasi sebesar Rp. 11.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIII dibawah
ini :
54
TABEL XXXIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT
KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 11.000.000 Rp. 11.000.000
2. Keluaran Jumlah personil Linmas
yang mendapat
pembinaan (tahun)
1 tahun 1 tahun
3. Hasil Terwujudnya kerjasama
dengan aparat
keamanan
1 tahun 1 tahun
4. Manfaat Meningkatnya
keamanan daerah
100 % 100 %
5. Dampak Terpeliharanya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
100% 100%
2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan
Siskamswakarsa di daerah
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
30.000.000, terealisasi sebesar Rp. 24.425.000 atau 81,42 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIV dibawah ini
:
55
TABEL XXXIV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 30.000.000 Rp. 24.425.000
2. Keluaran Jumlah personil yang
melaksanakan
siskamswakarsa
1 tahun 1 tahun
3. Hasil Meningkatnya
pengamanan terhadap
aset daerah
1 tahun 1 tahun
4. Manfaat Terlaksananya piket 100 % 81,42 %
5. Dampak Terpeliharanya
kantrantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
100% 81,42 %
Program Pengembangan wawasan kebangsaaan
1) Kegiatan Peningkatan toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
8.500.000, terealisasi sebesar Rp. 8.500.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXV dibawah ini :
56
TABEL XXXV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 8.500.000 Rp. 8.500.000
2. Keluaran Frekuensi Forum
Ulama Umaro (tahun)
1 tahun 1 tahun
3. Hasil Terselenggaranya
pelaksanaan hari besar
Islam, tarling, FKUU
1 tahun 1 tahun
4. Manfaat Meningkatnya
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan beragama
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
wawasan kebangsaan
100% 100%
2) Kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nila-nilai luhur
budaya bangsa
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
22.000.000, terealisasi sebesar Rp. 22.000.000 atau 100 %
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVI dibawah
ini :
57
TABEL XXXVI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN NILAI-
NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 22.000.000 Rp. 22.000.000
2. Keluaran Frekuensi kesadaran
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya
bangsa (kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
sosialisasi mengenai
nilai-nilai luhur
budaya bangsa
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Meningkatnya
kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
wawasan kebangsaan
100% 100%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Kegiatan Pembinaan Organisasi kepemudaan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
11.000.000, terealisasi sebesar Rp. 11.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVII dibawah
ini :
58
TABEL XXXVII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 11.000.000 Rp. 11.000.000
2. Keluaran Jumlah peserta
pembinaan pemuda
(tahun)
1 tahun 1 tahun
3. Hasil Terlaksananya
pembinaan organisasi
kepemudaan
1 tahun 1 tahun
4. Manfaat Terwujudnya
pembinaan kepemudaan
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya peran
serta kepemudaan
100% 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
5.000.000, terealisasi sebesar Rp. 5.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXVIII dibawah
ini :
59
TABEL XXXVIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER
PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
2. Keluaran Jumlah retribusi yang
dipungut pada tahun
berjalan
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terdatanya potensi
sumber-sumber
pendapatan daerah
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Meningkatnya PAD
kecamatan
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya PAD
kecamatan
100% 100%
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam
Pembangunan
1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
40.000.000, terealisasi sebesar Rp. 40.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XXXIX dibawah
ini :
60
TABEL XXXIX
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN
TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 40.000.000 Rp .40.000.000
2. Keluaran Jumlah peserta
pembinaan organisasi
perempuan (kegiatan)
3 kegiatan 3 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
pembinaan organisasi
perempuan
3 kegiatan 3 kegiatan
4. Manfaat Terlaksananya
pembinaan organisasi
PKK, Posyandu
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya peran
serta dan kesetaraan
jender dalam
pembangunan
100% 100%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1) Kegiatan Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi ditingkat Daerah
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
16.000.000, terealisasi sebesar Rp. 16.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XL
dibawah ini :
61
TABEL XL
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBINAAN CABANG OLAH RAGA PRESTASI DI
TINGKAT DAERAH TAHUN 2015
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 16.000.000 Rp.16.000.000
2. Keluaran Jumlah cabang
olahraga prestasi yang
dibina (tahun)
1 tahun 1 tahun
3. Hasil Terbinanya cabang
olah raga prestasi
ditingkat kecamatan
1 tahun 1 tahun
4. Manfaat Meningkatnya cabang
olah raga
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya cabang
olah raga
100% 100%
2) Kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
16.000.000, terealisasi sebesar Rp. 16.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLI
dibawah ini :
TABEL XLI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMBINAAN OLAHRAGA YANG BERKEMBANG DI
MASYARAKAT TAHUN 2016
62
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 16.000.000 Rp.16.000.000
2. Keluaran Jumlah cabang
olahraga prestasi yang
dibina (kegiatan)
2 kegiatan 2 kegiatan
3. Hasil Terbinanya cabang
olah raga prestasi
ditingkat kecamatan
2 kegiatan 2 kegiatan
4. Manfaat Meningkatnya cabang
olah raga
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya cabang
olah raga
100% 100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
57.500.000, terealisasi sebesar Rp. 57.500.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLII dibawah ini
:
TABEL XLII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 57.500.000 Rp. 57.500.000
2. Keluaran Jumlah urusan yang 6 kegiatan 6 kegiatan
63
dilaksanakan oleh
kecamatan (kegiatan)
3. Hasil Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
6 kegiatan 6 kegiatan
4. Manfaat Tercapainya
pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
100 % 100 %
5. Dampak Tercapainya
pengendalaian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH
100% 100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program
dan Kebijakan Layanan Publik
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
42.000.000, terealisasi sebesar Rp. 42.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLIII dibawah ini :
64
TABEL XLIII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGEMBANGAN PARTIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK TAHUN
2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 42.000.000 Rp. 42.000.000
2. Keluaran Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan (kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
penyusunan dan
perumusan program dan
kebijakan layanan publik
Musrenbang musrenbang
4. Manfaat Tercapainya perumusan
program dan kebijakan
layanan public
100 % 100 %
5. Dampak Tercapainya perumusan
program dan kebijakan
layanan publik
100% 100%
Program Pendidikan Menengah
Kegiatan Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan
Menengah
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
50.000.000, terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLIV dibawah
ini :
65
TABEL XLIV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI
INFORMASI PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000
2. Keluaran Jumlah peserta didik
yang difasilitasi untuk
mengikuti pendidikan
menengah (orang)
200 orang 200 orang
3. Hasil Terselenggaranya
kegiatan sosialisasi
200 orang 200 orang
4. Manfaat Fasilitasi untuk peserta
didik pendidikan
menengah
100 % 100 %
5. Dampak Penyebarluasan
informasi pendidikan
menengah
100% 100%
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang
Mampu
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
50.000.000, terealisasi sebesar Rp. 50.000.000 atau 100 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLV dibawah
ini :
66
TABEL XLV
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN BAGI IBU HAMIL DARI
KELUARGA KURANG MAMPU TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp. 50.000.000 Rp. 50.000.000
2. Keluaran Jumlah ibu hamil yang
mengikuti sosialisasi
(kegiatan)
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terselenggaranya
kegiatan sosialisasi
1 kegiatan 1 kegiatan
4. Manfaat Fasilitasi untuk
sosialisasi penyuluhan
kesehatan bagi ibu
hamil
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya
keselamatan ibu
melahirkan dan anak
100% 100%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan Pemeliharaan RTH
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
211.215.000, terealisasi sebesar Rp. 178.900.000 atau 84,70 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLVI dibawah
ini :
67
TABEL XLVI
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PEMELIHARAAN RTH TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp.211.215.000 Rp.178.900.000
2. Keluaran Jumlah pemeliharaan
RTH (paket)
1 paket 1 paket
3. Hasil Pengelolaan RTH 1 paket 1 paket
4. Manfaat Terpeliharanya RTH 100 % 84,70 %
5. Dampak Meningkatnya
pengelolaan RTH
100% 84,70 %
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari
Ancaman/Korban Bencana Alam
Kegiatan ini dibiayai dari biaya langsung dengan anggaran sebesar Rp.
168.000.000, terealisasi sebesar Rp. 166.167.500 atau 98,86 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat tabel XLVII dibawah
ini :
TABEL XLVII
RENCANA DAN REALISASI KINERJA KECAMATAN DAYEUHKOLOT
KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI
PENDUDUK DARI ANCAMAN/KORBAN BENCANA ALAM TAHUN 2016
No Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah dana Rp.168.000.000 Rp.166.167.500
68
2. Keluaran Jumlah pengadaan
sarana dan prasarana
evakuasi penduduk
dari ancaman/korban
bencana alam (unit)
1 unit 1 unit
3. Hasil Terdapatnya sarana
dan prasarana
evakuasi penduduk
dari ancaman/korban
bencana alam
1 unit 1 unit
4. Manfaat Tercapainya evakuasi
penduduk dari
ancaman/korban
bencana alam
100 % 98,86 %
5. Dampak Cepat tanggap dalam
mengevakuasi
penduduk dari
ancaman/korban
bencana alam
100% 98,86 %
C. Kegiatan Lintas SKPD (Terlampir)
D. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
1. Alokasi Dana Perimbangan Desa : Rp. 5.009.103.300
a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 964.346.200
b. Desa Citeureup : Rp. 1.042.820.506
c. Desa Sukapura : Rp. 947.948.400
d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 987.396.000
e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 1.066.592.200
69
2. Program Raksa Desa : Rp. 328.000.000
a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 60.000.000
b. Desa Citeureup : Rp. 162.500.000
c. Desa Sukapura : Rp. 28.000.000
d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 67.500.000
e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 70.000.000
E. Sumber Dana Di Luar APBD
1. Bantuan Gubernur : Rp. 325.000.000
a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 65.000.000
b. Desa Citeureup : Rp. 65.000.000
c. Desa Sukapura : Rp. 65.000.000
d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 65.000.000
e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 65.000.000
2. Program Raskin :Rp. 107.760.000
a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 22.368.000
b. Desa Citeureup : Rp. 21.120.000
c. Desa Sukapura : Rp. 7.890.000
d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 18.552.000
e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 26.208.000
f. Kelurahan Pasawahan : Rp. 11.616.000
3. Program Dana Desa :Rp. 3.258.811.600
a. Desa Dayeuhkolot : Rp. 690.694.200
b. Desa Citeureup : Rp. 735.827.900
c. Desa Sukapura : Rp. 674.943.100
d. Desa Cangkuang Wetan : Rp. 781.605.200
e. Desa Cangkuang Kulon : Rp. 375.741.200
70
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
A. PERMASALAHAN
Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Belum optimalnya tingkat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
antar pemangku kepentingan.
Belum maksimalnya upaya penanggulangan dini terhadap korban banjir
Belum terpeliharanya sarana/fasilitas umum
B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan mulai di tingkat
dusun, desa/kelurahan dan kecamatan dengan lebih melibatkan seluruh
komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran serta
dan swadaya masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan
Meningkatkan korrdinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan antar
pemangku kepentingan.
Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam
rangka upaya penanggulangan korban banjir.
Meningkatkan upaya pemeliharaan baik rutin maupun berkala prasarana
dan sarana umum.
71
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN
Secara umum 22 program (dua puluh dua) program terdiri dari 45 (empat
puluh lima) kegiatan, yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
secara umum telah terlaksana .
Dari sisi keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan
perencanaan pelayanan prima pada masyarakat sudah cukup memadai, tinggal
bagaimana upaya optimalisasi anggaran yang dimaksud dapat menghasilkan capaian
kinerja secara proporsional, sebab pendistribusian alokasi dana yang baik dan benar
serta sesuai dengan rencana pada perencanaan pembangunan yang pada gilirannya
akselerasi pembangunan di bidang pemerintahan dapat tercapai sesuai visi dan misi
kecamatan.
SARAN
Sebaik apapun perencanaan pembangunan di segala aspek apabila tidak
didukung eksistensi implementasi piranti lunak dana dan kemampuan potensi SDM
sebagai subjek maupun objek pembangunan, maka akselerasi pembangunan tidak
akan optimal, untuk itu membutuhkan sinergitas personal, program dan anggaran
yang proporsional mengingat esensi implementasi pelayanan public yang prima
sesuai visi dan misi kecamatan.
72
BAB VII
PENUTUP
Demikian laporan Tahunan kecamatan Dayeuhkolot Tahun 2015 ini dibuat
dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dayeuhkolot.
Dalam hasil capaian kinerja program-program yang telah disusun dalam
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot pada tahun 2015
pada umumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Sebagai penutup kami berharap agar laporan tahunan ini dapat bermanfaat
bagi semua pihak untuk SKPD maupun stakeholder yang ada di lingkungan
kecamatan.
Sangat disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam laporan Tahunan
ini baik dari segi sistematika penyusunan maupun data yang disampaikan, bimbingan
dan arahan serta saran untuk perbaikan sangat kami harapkan.
Dayeuhkolot, Februari 2017
CAMAT DAYEUHKOLOT
Drs. YIYIN SODIKIN, M.Si
NIP. 19610505 198209 1 001
Target
1 2 3 4 5 6 7
1
Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan DH
130.000.000 128.564.100 98,90%
a
Pengembangan Partisipasi Masyarakat
Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan
Layanan Publik
20.670.000 20.670.000 100%
Terlaksananya rapat pra Musrenbang dan
pelasanaan Musrenbang Tk. Kecamatan
Dayeuhkolot
4 hari peserta 250 orang
dari 5 Desa 1 kelurahan,
instansi terkait, lemnaga
organisasi kepemudaan
dan tokoh masyarakat di
wilayah kecamatan
Dayeuhkolot
b Sosialisasi Kegiatan Bidang Kesehatan 7.225.000 7.225.000 100%
c Sosialisasi Bidang Pendidikan 7.475.000 7.475.000 100%
d Sosialisasi Bidang Ekonomi 7.350.000 7.350.000 100%
e Sosialisasi Per Undang-undangan 8.725.000 8.725.000 100%
f Implementasi Pendataan Kependudukan 8.555.000 8.555.000 100%
g Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 40.000.000 39.744.800 99,36%
hBelanja Modal Pengadaan Kontruksi
Jaringan Air30.000.000 28.819.300 96,06%
RINCIAN PROGRAM / KEGIATANKECAMATAN DAYEUHOLOT
TAHUN 2012
No. Program/Kegiatan
Alokasi Biaya (Rp)
Anggaran Realisasi %
Keluaran/Output
UraianJumlah
Dayeuhkolot, Januari 2013
CAMAT DAYEUHKOLOT
Drs. H. AGUS SUHENDAR, M.Si.
NIP. 19570816 198101 1 010
Realisasi
8 9
RINCIAN PROGRAM / KEGIATANKECAMATAN DAYEUHOLOT
TAHUN 2012
Keluaran/Output
Jumlah SKPD
Dayeuhkolot, Januari 2013
CAMAT DAYEUHKOLOT
Drs. H. AGUS SUHENDAR, M.Si.
NIP. 19570816 198101 1 010