KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
MANUSIA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA Jl. Tatabumi No 3 Banyuraden, Gamping, Sleman, DI Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 617601 e-mail:[email protected]
https://poltekkesjogja.ac.id
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
POLTEKKES KEMENKES YOGYAKARTA
TAHUN 2017 JL. TATABUMI NO 3 BANYURADEN GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
(0274) 617601
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat-Nya sehingga Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017. Laporan ini
merupakan pertanggungjawaban Direktur Politeknik Kesehatan Kementrian
Kesehatan Yogyakarta atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam
penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
Dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta tahun 2017 yang terdiri dari 12 (dua belas)
indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkanoleh Direktur PK-BLU Kementerian
keuangan RI. dan 6 (enam) IKU Perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Badan
PPSDM Kesehatan RI. Kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Yogyakarta diarahkan kepada tercapainya indikator-indikator tersebut sebagai
dukungan terhadap tercapainya 4 (empat) misi Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Yogyakarta yaitu: (1) Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang
professional; (2) Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan
pengguna; (3) Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik; (4)
Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.
Dengan dukungan anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Yogyakarta yang setiap tahun secara bertahap meningkat, secara bertahap pula
telah dilaksanakan berbagai program inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan
pendidikan kesehatan guna merealisasikan Rencana Strategis Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta 2015 – 2019. Untuk masing-masing program
dan kegiatan telah ditetapkan indicator kinerja, sehingga evaluasi terhadap capaian
kinerja menjadi jelas, terukur dan akuntabel. Dan telah berhasil merealisasikan
seluruh indikator target kinerja yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM
Kesehatan tahun 2017 maupun target-target yang lainnya, bahkan melampaui target
yang ditetapkan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | ii
Melalui laporan ini, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta
berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerjanya dalam
melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan tahun
2017dan diharapkan dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam
merencanakan dan melaksanakan program-program pendidikan tenaga kesehatan
ditahun-tahun mendatang.
Kepada semua pihak yang telah dengan cara dan kewenangannya masing-masing
terlibat dalam penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi
penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya, kami ucapkan banyak terima
kasih.
Yogyakarta, 19 Januari 2018
Direktur,
Joko Susilo, SKM, M.Kes. NIP. 196412241988031002
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | iii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iv
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1
A. Latar Belakang ..................................................................................................... 1
B. Gambaran Umum ................................................................................................ 2
C. Maksud dan Tujuan ............................................................................................ 7
D. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................... 7
E. Sumber Daya ....................................................................................................... 8
F. Sistematika .......................................................................................................... 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................. 13
A. Gambaran Umum ................................................................................................ 13
B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2015-2019 ............. 13
C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................................ 16
D. Strategi ............................................................................................................... 18
E. Kebijakan dan Program ....................................................................................... 19
F. Kegiatan .............................................................................................................. 22
G. Budaya Organisasi .............................................................................................. 27
H. Motto ................................................................................................................... 27
I. Janji Layanan ....................................................................................................... 27
J. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2017............................................................. 28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................ 30
A.Pengukuran Kinerja .............................................................................................. 30
B.Metode Pengukuran Kinerja ................................................................................. 30
C.Pengukuran Capaian Kinerja................................................................................ 31
D.Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................................................................ 31
E.Realisasi Anggaran .............................................................................................. 42
F.Analisis Akuntabilitas Kinerja ................................................................................ 44
G. Analisis Sumber Daya ......................................................................................... 48
H.Permasalahan atau hambatan ............................................................................. 51
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................... 53
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi ................................................ 6
Tabel 1.2 : Nilai dan Strata Akreditasi Prodi dan Institusi ................................................ 7
Tabel 1.3 : Jumlah Tenaga Pendidik Berdasarkan Tingkat Pendidikan ........................... 8
Tabel 1.4 : Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................... 9
Tabel 1.5 : Sarana dan Prasarana .................................................................................. 10
Tabel 1.6 : Jumlah Mahasiswa dan Rasio terhadap Dosen ............................................ 11
Tabel 2.1 : Tujuan dan Sasaran ...................................................................................... 16
Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM Kesehatan ............................. 28
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan ................................. 29
Tabel 3.1 : Kriteria Evaluasi Kinerja ................................................................................ 31
Tabel 3.2 : Rekapitulasi Capaian IKU Badan PPSDM Kesehatan ................................... 32
Tabel 3.3 : Rekapitulasi Capaian IKU Kemenkeu ........................................................... 33
Tabel 3.4 : Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran .......................................................... 43
Tabel 3.5 : Realisasi Jenis Belanja ................................................................................. 44
Tabel 3.6 : Perbandingan Capaian (Kinerja) tahun 2016 dan 2017 ................................. 45
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta............................... 3
Gambar 1.2 : Struktur Organisasi Jurusan di lingkungan Poltekkes Yogyakarta ............. 4
Gambar 3.1 : Grafik (trend) Persentase Lulusan Tepat Waktu........................................ 34
Gambar 3.2 : Grafik (trend) Persentase Serpan Lulusan ................................................ 35
Gambar 3.3 : Grafik (trend) Persentase Jumlah Pendapatan PNBP ............................... 37
Gambar 3.4 : Grafik (trend) Rasio Dosen terhadap Mahasiswa ...................................... 38
Gambar 3.5 : Grafik (trend) Persentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3,25 .............................. 39
Gambar 3.6 : Grafik (trend) Indeks/Nilai Publikasi Hasil Penelitian ................................. 40
Gambar 3.7 : Grafik (trend) Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 ......................... 41
Gambar 3.8 : Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat ............................................. 42
Gambar 3.9 : Grafik (trend) Realisasi Anggaran ............................................................. 43
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | vi
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 : Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 54
Lampiran 2 : Identifikasi capaian kegiatan per misi dan tujuan ....................................... 56
Lampiran 3 : Naskah Penetapan IKU Badan PPSDM Kesehatan ................................... 63
Lampiran 4 : Naskah Penetapan IKU Kementerian Keuangan ........................................ 65
Lampiran 5 : Perhitungan/Kriteria Indek/Nilai Beberapa IKU ........................................... 70
Lampiran 6 : Nilai LAKIP tahun 2016 .............................................................................. 73
Lampiran 7 : Bukti Pengiriman LAKIP ............................................................................. 77
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setiap pemimpin
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah,
Satuan Kerja atau Unit Kerja didalamnya wajib membuat laporan akuntabilitas
kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya.
Instruksi Presiden ini kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan yang
selanjutnya menjadi dasar hukum penyusunan LAKIP antara lain:
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan
pemberantasan korupsi.
2. Permenkes Nomor 988/MENKES/PER/XI/2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan
Depertemen Kesehatan.
3. Permenkes Nomor 950/MENKES/PER/VII/2010 tentang Pedoman Teknis
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Permen PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan
Kinerja & Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permenkes Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
7. Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah
8. Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 2
Kinerja menurut Permenpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah
yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran
strategis instansi. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban
instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada
setiap akhir tahun. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
disusun untuk mengetahui kemajuan serta permasalahan dalam melaksanan
Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun
2017, dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya
dengan mengetahui kemajuan dan hambatan dalam tahun 2017, maka hal ini
akan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kegiatan periode selanjutnya.
B. Gambaran Umum
Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes)
Yogyakarta dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Men.Kes.-Kessos/SK/IV/2001 tanggal 16
April 2001, yang beralamat di Jalan Tatabumi 3 Banyuraden Gamping Sleman
Yogyakarta, dan merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia. Penyempurnaan Struktur organisasi Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta sesuai dengan PP 23 tahun 2005 tentang Badan
Layanan Umum dan Surat Keputusan Kemndikbud RI. Nomor 355/E/O/2012
tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi
pada Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dari Kemenkes RI kepada
Kemendikbud.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 3
STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
SPI
Senat DIREKTUR
PUDIR I PUDIR II
PUDIR III
DEWAS
Jurusan Analis
Kesehatan
Jurusan Gizi
Jurusan
Kebidanan
Jurusan
Keperawatan
Jurusan
Keperawatan
Gigi
Jurusan
Kesehatan
Lingkungan
Kelompok Tenaga Fungsional
Sub. Bag. ADAK
Ka. Ur Sistem Informasi
Ka. Ur. Kemahasiswaan
Ka. Ur. Akademik
Sub. Bag. ADUM
Ka. Ur. Keuangan,
Akutansi Pelaporan dan
BMN
Ka. Ur. Kepegawaian
Ka. Ur. Umum
Ket. :
= Garis Koordinasi
= Garis Komando
Ka. Unit Laboratorium
Ka. Unit HPEU
Ka. Unit PPM
Ka. Unit Usaha
Ka. Unit Penjaminan Mutu
Ka. Unit Hukmas&Promosi
Ka. Unit Perpustakaan
Ka. Unit Asrama
Ka. Unit LayananPengadaan
Ka. Unit Klinik
Ka. Unit CDC dan Alumni Ka. Unit Kerjasama
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 4
STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT JURUSAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES YOGYAKARTA
Gambar 1.2
Struktur Organisasi Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta
Sekretaris Jurusan
KETUA JURUSAN
Ka. Sub Unit PPM
Ka. Sub Unit Laboratorium
Ka. Sub Penjaminan Mutu
Ka. Sub Usaha, Humas, Kerjasama
Ka. Sub Asrama, CDC, Alumni, Promosi
Pengelola Perpustakaan
Ka. Prodi DIII
Sek. Prodi DIII
Ka. Prodi DIV
Sek. Prodi DIV
Pengelola Umum dan Kepegawaian
Pengelola Kemahasiswaan
Pengelola Akademik
Pengelola Pemeliharaan dan Perbaikan
Ka. Kelompok Dosen
Kelompok Fungsional Dosen
Ket. :
= Garis Koordinasi
= Garis Komando
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 5
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur yang
bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDMK dan dalam melaksanakan
tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan
Tenaga Kesehatan, terdiri dari 6 (enam) jurusan yang merupakan fusi (peleburan)
dari Akademi Kesehatan Dep.Kes. yang telah berdiri sejak tahun 1983, dan
sampai saat ini telah mempunyai 6 (enam) jurusan, yaitu :
1. Jurusan Analis Kesehatan
2. Jurusan Gizi
3. Jurusan Kebidanan
4. Jurusan Keperawatan
5. Jurusan Keperawatan Gigi
6. Jurusan Kesehatan Lingkungan
Sesuai SK Menkes-Kessos RI tersebut di atas, tugas pokok Poltekkes Dep.Kes.
Yogyakarta adalah menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan pada jenjang
D.III dan D-IV (Sarjana Sains Terapan) dan sejak tahun 2009 semua jurusan
sudah membuka program D-IV (Sarjana sains Terapan) . Program pendidikan
D.IV (Sarjana Sains Terapan) ini menjadi kebijakan dari Badan PPSDM
Kesehatan Kemenkes RI untuk diselenggarakan di Poltekkes, dalam rangka
penyediaan tenaga kesehatan “terampil” sebagaimana yang diharapkan oleh
Menteri Kesehatan RI.Disamping itu Prodi D IV (Sarjana Sains Terapan) juga
sebagai sarana untuk meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dengan latar
belakang pendidikan Diploma III yang telah bekerja di berbagai instansi pelayanan
kesehatan, dan mulai tahun 2014 telah menyelenggarakan Program D IV (Sarjana
Sains Terapan) dengan latar belakang pendidikan SMU/SMA.
Pada saat ini Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan kerja
sama dengan pemerintah daerah (kabupaten pemekaran) dalam bentuk membuka
Kelas Kerja sama dengan Kabupaten Malinau, Kebupaten Bengkayang,
Kabupaten Membramoraya dan Kabupaten Papua dan Papua Barat. Selain
dengan pemerintah daerah Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga mengadakan
kerja sama dengan orgasnisasi profesi (PATELKI, IBI, PPNI, HAKLI, PPGI,
PERSAGI) dalam rangka meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dari jenjang
Ur Laboratorium
Ur Keuangan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 6
D I ke jenjang D III. Jurusan dan program studi yang ada pada saat ini disajikan
dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1. Jumlah Mahasiswa dan Jenis Program Studi
yang Diselenggarakan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun Tahun 2017
Program-program Studi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 8 (delapan)
Program Studi diakreditasi oleh BAN PT dan 4 (empat) Program Studi
diakareditasi LAM PT Kes, serta Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
diakreditasi oleh BAN PT.
No Jurusan Program Studi Jumlah Mahasiswa
1 Analis Kesehatan Diploma III Diploma IV
217 190
407
2 Gizi Diploma III Diploma IV
146 211
357
3 Kebidanan Diploma III Diploma IV
119 272
391
4 Keperawatan Diploma III Diploma IV
198 198
396
5 Keperawatan Gigi Diploma III Diploma IV
216 250
466
6 Kesehatan Lingkungan Diploma III Diploma IV
206 218
424
JUMLAH 2.441
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 7
Tabel 1.2 Nilai dan Strata Akreditasi Potekkes Kemenkes Yogyakarta
Jurusan/Institusi Program
Studi Nilai Strata Tahun Akreditasi
Analis Kesehatan D-III 340 B 2015 (BAN PT)
D-IV 312 B 2015 (BAN PT)
Gizi D-III 317 B 2015 (BAN PT)
D-IV 308 B 2015 (BAN PT)
Kebidanan D-III 348 B 2015 (LAM PT Kes)
D-IV 319 B 2016 (LAM PT Kes)
Keperawatan D-III 365 A 2015 (LAM PT Kes)
D-IV 362 A 2016 (LAM PT Kes)
Keperawatan Gigi D-III 321 B 2015 (BAN PT)
D-IV 313 B 2015 (BAN PT)
Kesehatan Lingkungan D-III 317 B 2015 (BAN PT)
D-IV 311 B 2015 (BAN PT)
Institusi 327 B 2016 (BAN PT)
C. Maksud dan Tujuan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017
merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat
keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017
yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta kepada Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
D. Tugas Pokok dan Fungsi
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI
mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor HK.02.03/I.2/06284/
2014 tanggal 23 April 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Keseharan RI Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Organisasi dan
Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI, sebagai berikut:
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 8
1. Tugas Pokok
Tugas pokok Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas
melaksanakan pendidikan profesional dalam Program Diploma I, Diploma II,
Diploma III dan atau Program Diploma DIV (Sarjana Sains Terapan)
Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mempunyai tugas:
a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dalam sejumlah keahlian di
bidang kesehatan.
b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan kesehatan.
c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang
menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan
lingkungan.
e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
E. Sumber Daya
1. Sumber Daya Manusia
a. Jumlah Tenaga
Tabel 1.3. Jumlah Tenaga Pendidikberdasarkan tingkat Pendidikan
Tahun 2017
No Jurusan Tingkat Pendidikan
Jumlah S1/D4 S2 S3
1 Analis Kesehatan - 17 - 17
2 Gizi - 17 5 22
3 Kebidanan - 23 1 24
4 Keperawatan - 31 1 32
6 Keperawatan Gigi - 12 2 14
7 Kesehatan Lingkungan - 20 5 25
POLTEKKES - 120 14 134
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 9
Tabel 1.3 menunjukan bahwa jumlah tenaga pendidik/dosen Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta adalah 134 (seratus tiga puluh empat) orang dengan kualifikasi
pendidikan terbanyak adalah S2 yaitu 120 (seratus dua puluh) orang dan S3
sebanyak 14 (empat belas) orang.
Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017
No Jurusan Tingkat Pendidikan
Jumlah SLTA D3 D4 S1 S 2
1 Direktorat 25 8 3 17 4 57
2 Analis Kesehatan 11 1 3 2 2 19
3 Gizi 10 2 2 3 3 20
4 Kebidanan 17 0 4 3 2 26
6 Keperawatan 13 3 2 6 2 26
7 Keperawatan Gigi 9 1 4 4 0 18
8 Kesehatan Lingkungan 9 5 6 5 4 29
POLTEKKES 94 20 24 40 17 195
Tabel 1.4 menunjukan bahwa tenaga kependidikan/non dosen di Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta paling banyak dengan latar belakang pendidikan SLTA
yaitu 94 orang dan latar belakang pendidikan S1 sebanyak 40orang serta latar
belakang S2 sebanyak 17 orang
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 10
2. Sarana dan Prasarana
Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017
NO SARANA/ FASILITAS JUMLAH KETERANGAN
1 Tanah 66188 m2 4 lokasi
2 Ruang Kuliah 2665 m2 41 ruang
3 Ruang Dosen Tetap 847 m2 6 lokasi
4 Ruang Administrasi 1219 m2 6 lokasi
5 Ruang Perpustakaan 790 m2 4 lokasi
6 Ruang Laboratorium 5969 m2 36 Jenis lab
7 Ruang Komputer 552 m2 Direktorat
8 Klinik Terpadu 200 m2 Direktorat
9 Auditorium 3690 m2 3 lokasi
10 Asrama mahasiswa 5033 m2 3 lokasi
11 Perumahan Dosen 496 m2 2 lokasi
12 Mushola 415 m2 5 lokasi
13 Koperasi 1 unit Berbadan hukum
14 Kantin 6 unit 4 lokasi
15 Ruang Parkir 1030 m2 5 area parkir
16 Kendaraan roda 2 15 unit Direktorat dan Jurusan
17 Kendaraan roda 4 26 unit Direktorat dan Jurusan
18 Kendaraan roda 6 (Bus
pelayanan Mahasiswa) 8 unit Direktorat dan Jurusan
19 Area Hot spot Semua ruangan
terjangkau
20 Halaman dan taman 1130 m2 4 lokasi
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 11
Tabel 1.6 Jumlah Mahasiswa dan Rasio Dosen terhadap mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017
NO
JURUSAN
JUMLAH
MHS
DIII
MHS
DIV
Jumlah
Mhs
Jumlah
Dosen Rasio
1 Analis Kesehatan 217 190 407 17 1 : 24.4
2 Gizi 146 211 357 22 1 : 16.2
3 Kebidanan 119 272 391 24 1 : 16.5
4 Keperawatan 198 198 396 32 1 : 12.4
5 Keperawatan Gigi 216 250 466 14 1 : 33.6
6 Kes. Lingkungan 206 218 424 25 1 : 17
Poltekkes 1.102 1.339 2.441 134 1 : 18.2
F. Sistematika
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017 ini menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2017.
Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan
kinerja) juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut.
1. Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud
dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta, visi misi dan gambaran umum sumber daya yang dimiliki
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta sistematika penyajian laporan.
2. Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tujuan dan
sasaran, penetapan kinerja, rencana kinerja tahunan Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 12
3. Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta selama tahun 2017.
4. Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas laporan akuntabilitas kinerja tahun
2017.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 13
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Gambaran Umum
Secara umum tujuan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah menyiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik,
terampil dan profesional yang dapat mengembangkan, menerapkan serta
memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan, tujuan
tersebut sejalan dan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Badan PPSDM
Kesehatan RI, sebagai berikut.
Visi Badan PPSDM Kesehatan:
“Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan yang Profesional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan”
Misi Badan PPSDM Kesehatan:
1. Memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan
dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
2. Menyerasikan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan
dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan
kesehatan;
3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan
dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan;
5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.
B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019
Berorientasi pada visi dan misi Badan PPSDM Kesehatan, maka Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta menyusun Rencana Strategis tahun 2015-2019. Rencana
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 14
strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan kebijakan serta indikator kinerja sasaran.
1. Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019
Visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2015-2019 adalah:
“Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Rujukan di tingkat
Nasional” dengan 6 (enam) ruang lingkup “Rujukan” yang terdiri dari:
a. Lingkup jenis kegiatan, adalah:
1) Kegiatan Tri Dhrama Perguruan Tinggi, meliputi:
a) Kegiatan terkait dengan Pendidikan dan Pengajaran
b) Kegiatan terkait dengan Penelitian
c) Kegiatan terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat
(Pengabmas)
2) Kegiatan Dukungan Kemahasiswaan, Kegiatan Eksternal, dan Sarana
Pendidikan, meliputi:
a) Pengelolaan pembinaan kemahasiswaan
b) Pengelolaan kerjasama
c) Pengelolaan promosi dan alumni
d) Pengelolaan sarana pendukung pendidikan (perpustakaan,
klinik, asrama, dan laboratorium)
3) Kegiatan Dukungan Administrasi Umum, meliputi:
a) Pengelolaan kepegawaian
b) Pengelolaan keuangan
c) Pengelolaan sarana prasarana dan ketatausahaan
b. Lingkup Keilmuan, adalah:
1) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran
Komunitas atau Masyarakat
2) Kegiatan rujukan untuk keilmuan Kesehatan dengan sasaran individu
c. Lingkup Tempat, adalah:
1) Kegiatan internal
2) Kegiatan eksternal
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 15
d. Lingkup Proses Manajerial, adalah:
1) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Perencanaan suatu kegiatan
atau dokumen,
2) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Penggerakan dan Pelaksanaan
suatu kegiatan atau dokumen,
3) Kegiatan rujukan yang terkait dengan Monitoring, Evaluasi, dan
Pelaporan suatu kegiatan atau dokumen.
e. Lingkup Institusi Sasaran, adalah:
1) Institusi Poltekkes Kemenkes se-Indonesia
2) Institusi di luar Poltekkes Kemenkes
f. Lingkup Pemangku Kepentingan (Stake holder), yaitu:
1) Institusi Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk
a) Kementerian Kesehatan,
b) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian
Riset dan Pendidikan Tinggi,
c) Kementerian lain,
d) Pemerintah Daerah.
2) Institusi Non Pemerintah, yaitu kegiatan rujukan yang ditujukan untuk:
a) Swasta,
b) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
c) Organisasi Profesi.
2. MISI 2015 - 2019
Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah
dirumuskan, adalah:
1) Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional;
2) Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna;
3) Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik;
4) Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 16
C. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, dirumuskan tujuan dan
sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2015-2019
1. Misi 1. ”Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional”
Tujuan Sasaran
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran
yang efektif dan efisien, melalui
pengembangan pendidikan
berwawasan internasional sebagai
rujukan di tingkat nasional dengan
berbasis kearifan lokal
Terselenggaranya pembelajaran yang
efektif dan efisien, melalui pengembangan
pendidikan berwawasan internasional
sebagai rujukan di tingkat nasional dengan
berbasis kearifan lokal
1.2. Mengembangkan kurikulum dan
kompetensi yang mengikuti/merujuk
pada kurikulum dan kompetensi
internasional dalam menujang
akreditasi terutama pada standard 5
(kurikulum).
Dikembangkannya kurikulum dan
kompetensi yang mengikuti/merujuk pada
kurikulum dan kompetensi internasional
dalam menujang akreditasi terutama pada
standard 5 (kurikulum).
1.3. Mengembangkan program
kreativitas mahasiswa.
Dikembangkannya program kreativitas
mahasiswa.
1.4. Menciptakan kehidupan kampus
yang demokratis dengan suasana
akademik yang kondusif dan
berbudi luhur pada semua prodi
yang mencirikan komunitas
bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.
Terciptanya kehidupan kampus yang
demokratis dengan suasana akademik
yang kondusif dan berbudi luhur pada
semua prodi yang mencirikan komunitas
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Misi 2. “Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna”
Tujuan Sasaran
2.1 Menyelesaikan pengisian borang
3A pada semua prodi dan telaah
borang 3A pada semua prodi
sehingga diperoleh hasil yang
optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
Terselesaikannya pengisian borang 3A
pada semua prodi dan telaah borang 3A
pada semua prodi sehingga diperoleh hasil
yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.2 Meningatkan reputasi dan akreditasi
bagi institusi ataupun kegiatan
penunjang lainnya.
Meningatnya reputasi dan akreditasi bagi
institusi ataupun kegiatan penunjang
lainnya.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 17
2.3 Menyelenggarakan kegiatan
pendidikan yang sesuai dengan
standar NasionalPenddidikan
Terselenggaranya kegiatan pendidikan
yang sesuai dengan standar
NasionalPenddidikan
2.4 Meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan pengguna/stake holder.
Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan
pengguna/stake holder.
2.5 Meningkatkan sarana akademik dan
penelitian.
Meningkatnya sarana akademik dan
penelitian.
2.6 Meningkatkan publikasi ilmiah oleh
dosen
Meningkatnya publikasi ilmiah oleh dosen
2.7 Memantapkan kegiatan SPMI di
seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma
PT
Mantapnya kegiatan SPMI di seluruh
jajaran kegiatan Tri Dharma PT
3 Misi 3. ” Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik”
Tujuan Sasaran
3.1 Mengkaji dan memperbaiki
manajemen, sistem, dan birokrasi
pada unit keuangan dan
kepegawaian
Terkaji dan memperbaiki sistem, dan
birokrasi pada unit keuangan dan
kepegawaian
3.2 Mengembangkan dan melengkapi
pedoman kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
Dikembangkannya dan dilengkapinya
pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi
3.3 Mengembangkan usaha-usaha
institusi sesuai dengan prinsip BLU.
Dikembangkannya usaha usaha institusi
sesuai dengan prinsip BLU.
3.4 Mengelola suasana demokrasi dan
efektif untuk kegiatan akademik,
kemahasiswaan dan administrasi
umum.
Terkelolanya suasana demokrasi dan
efektif untuk kegiatan akademik,
kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.5 Menciptakan suasana komunikasi
yang harmonis khususnya dengan
jurusan-jurusan dan transparansi
manajemen. Pemberdayaan
jurusan, sehingga menumbuhkan
dan mengembangkan motivasi dan
inovasi
Terciptanya suasana komunikasi yang
harmonis khususnya dengan jurusan-
jurusan dan transparansi
manajemen.Pemberdayaan jurusan,
sehingga menumbuhkan dan
mengembangkan motivasi dan inovasi
3.6 Mengembangkan berbagai
pedoman/ acuan dalam setiap
pelaksanaan bidang tugas
sehingga diperoleh kepastian
dalam proses suatu pekerjaan
Dikembangkannya berbagai
pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan
bidang tugas sehingga diperoleh kepastian
dalam proses suatu pekerjaan
3.7 Mengkaji prioritas anggaran pada
PBM dan sarana yang mendukung
mutu pendidikan, mendukung
persiapan akriditasi pada semua
prodi disesuaikan dengaan
kebutuhan akriditasi
Terkajinya prioritas anggaran pada PBM
dan sarana yang mendukung mutu
pendidikan, mendukung persiapan
akriditasi pada semua prodi disesuaikan
dengaan kebutuhan akriditasi
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 18
Tujuan Sasaran
3.8 Mengkaji pengembangan
kelembagaan Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta Pasca UU nomor 12
tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi dan Pengkajian
pengembangan pendidikan kearah
pendidikan Profesi dan Magister
terapan
Terkajinya pengembangan kelembagaan
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca
UU nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi dan Pengkajian
pengembangan pendidikan kearah
pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.9 Meningkatkan kesejahteraan
karyawan dan dosen
Meningkatnya kesejahteraan karyawan
dan dosen
3.10 Mewujudkan budaya ekoefisiensi di
lingkungan kampus
Terwujudnya budaya ekoefisiensi di
lingkungan kampus
3.11 Mengembangkan usaha-usaha
institusi sesuai dengan prinsip BLU
Dikembangkannya usaha-usaha institusi
sesuai dengan prinsip BLU
4. Misi 4. ” Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan”
Tujuan Sasaran
4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/
kerjasama dalam bidang
pendidikan dan pendayagunaan
lulusan di lingkup nasional dan
Rintisan kemitraan/ net working
dengan luar negeri
Meningkatnya jejaring kemitraan/
kerjasama dalam bidang pendidikan dan
pendayagunaan lulusan di lingkup nasional
dan Rintisan kemitraan/net working
dengan luar negeri
4.2. Memantau serapan lulusan di
pasar kerja
Terpantaunya serapan lulusan di pasar
kerja
4.3. Meningkatkan jejaring alumni
sebagai ”pionir” dalam promosi
institusi dan pendayagunaan
lulusan
Meningkatnya jejaring alumni sebagai
”pionir” dalam promosi institusi dan
pendayagunaan lulusan
4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut
bagi dosen untuk melanjutkan
belajar ke program S2 (Magister)
dan S3 (Doktor)
Terintisnya jejaring pendidikan lanjut bagi
dosen untuk melanjutkan belajar ke
program S2 (Magister) dan S3 (Doktor)
D. Strategi
Strategi yang diterapkan adalah dalam bentuk program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh sampai pada tahun
2019, selain hasil SWOT analysis, strategi pengembangan yang akan disusun
juga berdasarkan pada isu-isu pengembangan:
1. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 19
3. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah No.: 23 Tahun 2003 tentang Badan Layanan Umum.
5. Peraturan Presiden No.: 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi nasional
Indonesia (KKNI).
6. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan
bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu, meskupun belum melakukan
bantuan secara menyeluruh.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi yang
akan ditempuh sampai pada tahun 2019 adalah:
1. Pengembangan dan peningkatan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi
(pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) berbasis
kompetensi, Teknologi Informasi, Standar Nasional Pendidikan dan
pelayanan prima;
2. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
3. Pengembangan status kelembagaan sebagai perwujudan komitmen
bersama;
4. Pemenuhan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya secara
terpadu (Sumber Daya Manusia, Pembiayaan, Sarana Prasarana);
5. Pengembangan dan peningkatan pendapatan melalui unit bisnis potensial.
E. Kebijakan dan Program
1. Kebijakan
Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi dan
Misi. Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi
tanggung jawabnya. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai
sasaran strategis penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pembangunan
dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta
Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah. Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta sebagai Institusi Pendidikan vokasi di bidang kesehatan, Direktur
dan seluruh jajarannya berkomitmen:
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 20
1.1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem Penjaminan
Mutu Internal (SPMI) secara efektif dan efisien.
1.2. Mengelola proses Pembelajaran berbasis kompetensi, teknologi
informasi, Standar Nasional Pendidikan dan pelayanan prima.
1.3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang
memenuhi syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk
Sumber Daya Manusia yang berkompeten, pembiayaan, sarana dan
prasarana.
1.4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun
internasional.
2. Program
Berupa instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran,
dan/atau kegiatan masyarakat. Secara rinci rencana program kerja terjadwal
seperti berikut:
1) Pembelajaran yang efektif dan efisien melalui pengembangan pendidikan
berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan
berbasis kearifan lokal;
2) Pengembangan kurikulum dan kompetensi yang mengikut/merujuk pada
kurikulum dan kompetensi internasional dalam menunjang akreditasi
terutama pada standard 5;
3) Pengembangan program kreativitas mahasiswa;
4) Kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang
kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
5) Pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah 3B sehingga diperoleh
hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN PT;
6) Peningkatan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan
penunjang lainnya;
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 21
7) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standard
Nasional Pendidikan;
8) Peningkatan kepercayaan dan kepuasan pengguna;
9) Peningkatan sarana akademik dan penelitian;
10) Peningkatan publikasi ilmiah oleh dosen;
11) Pemantapan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT;
12) Pengembangan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma PT;
13) Pengembangan usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU;
14) Pengelolaan suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik,
kemahasiswaan dan administrasi;
15) Suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan
dan transparansi manajemen pemberdayaan jurusan, sehingga
menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi;
16) Pengembangan berbagai pedoman/acuan dalam setiap pelaksanaan
bidang tugas sehingga diperoleh kepastian dalam proses suatu
pekerjaan;
17) Pengkajian prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung
mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodi
disesuaikan dengan kebutuhan akreditasi;
18) Pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pasca
UU Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan pengkajian
pengembangan pendidikan kearah pendidikan profesi dan megister
terapan;
19) Peningkatan kesejahteraan karyawan dan dosen;
20) Budaya ekoefisiensi yang akan menuntun semua karyawan, dosen, dan
mahasiswa untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan
meminimalkan sumber daya yang terbuang;
21) Usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU;
22) Peningkatan jejaring kemitraan/kerjasama dalam bidang pendidikan dan
pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan rintisan kemitraan/net
working dengan luar negeri;
23) Pemantauan serapan lulusan di pasar kerja;
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 22
24) Peningkatan jejaring alumni sebagai pionir dalam promosi institusi dan
pendayagunaan lulusan;
25) Perintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar
ke program S2 (Magister) dan S3 (Doktor).
F. Kegiatan
1. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”
Tujuan Kegiatan
1.1. Menyelenggarakan
pembelajaran yang efektif
dan efisien, melalui
pengembangan pendidikan
berwawasan internasional
sebagai rujukan di tingkat
nasional dengan berbasis
kearifan lokal
1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian
tengah Semester dan Ujian Akhir semester
1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”
1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya
Anti Korupsi (PBAK)”
1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan
Bencana” sesuai karakteristik jenis program
1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa
1.1.6. Evaluasi Pembelajaran Semester Akhir Program
dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)
1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM
1.2. Mengembangkan
kurikulum dan kompetensi
yang mengikuti/merujuk pada
kurikulum dan kompetensi
internasional dalam
menujang akreditasi
terutama pada standard 5
(kurikulum).
1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti
1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi
1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan
profesi
1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain
Terapan (MST)
1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa
Binaan
1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa
butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom
1.3. Mengembangkan
program kreativitas
mahasiswa.
1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan
HMJ
1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi
1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa
1.3.4. Bursa kerja
1.3.5. Mengiktui lomba / kompetensi tingkat nasional atau
internasional
1.4. Menciptakan kehidupan
kampus yang demokratis
dengan suasana akademik
yang kondusif dan berbudi
luhur pada semua prodi yang
1.4.1. Pelatihan fungsional dosen
1.4.3. Pemilihan dosen prestasi
1.4.4. Short course untuk dosen
1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu
1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 23
Tujuan Kegiatan
mencirikan komunitas
bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
2. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang
Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”
Tujuan Kegiatan
2.1. Menyelesaikan
pengisian borang 3A pada
semua prodi dan telaah
borang 3A pada semua prodi
sehingga diperoleh hasil
yang optimal sebelum dikirim
ke BAN- PT
2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A
2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri
2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke
mahasiswa
2.1.4. Evaluasi PBM
2.2. Meningatkan reputasi
dan akreditasi bagi institusi
ataupun kegiatan penunjang
lainnya.
2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi
2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen
pendukung
2.2.3. Pengisian borang Institusi (AIPT) kelengkapan
dokumen pendukung
2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi
2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi
2.3. Menyelenggarakan
kegiatan pendidikan yang
sesuai dengan standar
NasionalPenddidikan
2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses
pembelajaran
2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik
2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran
2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester
2.4. Meningkatkan
kepercayaan dan kepuasan
pengguna/stake holder.
2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen
2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan
pengguna
2.5. Meningkatkan sarana
akademik dan penelitian.
2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana
prasarana pendidikan dan penelitian
2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian
2.6. Meningkatkan publikasi
ilmiah oleh dosen
2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah
2.7. Memantapkan kegiatan
SPMI di seluruh jajaran
kegiatan Tri Dharma PT
2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI
2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik
2.7.3. Pelaksanaan audit internal
3. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang
Baik”
Tujuan Kegiatan
3.1. Mengkaji dan
memperbaiki manajemen,
3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi
pada unit keuangan dan kepegawaian
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 24
Tujuan Kegiatan
sistem, dan birokrasi pada
unit keuangan dan
kepegawaian
3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan
3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan
administrasi umum
3.2. Mengembangkan dan
melengkapi pedoman
kegiatan Tri Dharma
Perguruan Tinggi
3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas
3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil
pengabmas
3.3. Mengembangkan
usaha usaha institusi
sesuai dengan prinsip BLU.
3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU
3.4. Mengelola suasana
demokrasi dan efektif
untuk kegiatan akademik,
kemahasiswaan dan
administrasi umum.
3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap
pengelolaan prodi dan institusi melalui acara
“secangkir teh”, kerokhanian, dll
3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi
dan instiusi
3.5. Menciptakan suasana
komunikasi yang harmonis
khususnya dengan jurusan-
jurusan dan transparansi
manajemen. Pemberdayaan
jurusan, sehingga
menumbuhkan dan
mengembangkan motivasi
dan inovasi
3.5.1. Mengelola anggaran institusi
3.5.2. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk
Direktorat
3.5.3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama
Jajaran Direktorat dan Jurusan
3.5.4. Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan
3.5.5. Menyelenggarakan visitasi/konsultasi Direktorat-
Jurusan-Prodi
3.6. Mengembangkan
berbagai pedoman/ acuan
dalam setiap pelaksanaan
bidang tugas sehingga
diperoleh kepastian dalam
proses suatu pekerjaan
3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja
3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi
Akademik
3.7. Mengkaji prioritas
anggaran pada PBM dan
sarana yang mendukung
mutu pendidikan,
mendukung persiapan
akriditasi pada semua
prodidisesuaikan dengaan
kebutuhan akriditasi
3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan/
pengajaran
3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian
3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas
3.8. Mengkaji
pengembangan
kelembagaan Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta
Pasca UU nomor 12 tahun
2012 tentang Pendidikan
Tinggi dan Pengkajian
3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta
3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah
pendidikan Profesi
3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah
pendidikan Magister Sain Terapan (MST)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 25
Tujuan Kegiatan
pengembangan pendidikan
kearah pendidikan Profesi
dan Magister terapan
3.9. Meningkatkan
kesejahteraan karyawan dan
dosen
3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen
berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan
Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar,
Workshop, Bagi Dospres mendapatkan reward:
Tubel
3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas
3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan
karyawan
3.10. Mewujudkan budaya
ekoefisiensi di lingkungan
kampus
3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah
lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan
3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung
sampah di bank sampah
3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan
3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik
3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system
biopori
3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari
jumat
3.10.7. Pengelolaan sampah organik
3.11. Mengembangkan
usaha-usaha institusi sesuai
dengan prinsip BLU
3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis
Kesehatan, Gizi, Kesling)
3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL,
DPPL)
3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk
umum
3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan
untuk umum
3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal &
penelitian bagi umum
3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan
(dari institusi lain)
3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di
masyarakat
3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di
masyarakat
3.11.9 Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah
di masyarakat
3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi
(ruangan/kamar di RS-RS)
3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum
3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 26
4. Kegiatan untuk melaksanakan Misi ke 4. “Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan”
Tujuan Kegiatan
4.1. Meningkatkan jejaring
kemitraan/ kerjasama dalam
bidang pendidikan dan
pendayagunaan lulusan di
lingkup nasional dan Rintisan
kemitraan/ net workingdengan
luar negeri
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan
Jejaring kemitraan sebagai Poltekkes Rujukan
4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm
negeri / LN
4.1.3. Menghadiri International Conference
4.1.4. Menyelenggarakan International Conference
4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama
4.2. Memantau serapan lulusan
di pasar kerja
4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study)
4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara
lain informasi website, social media, promosi ke
lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda
perbatasan
4.3. Meningkatkan jejaring
alumni sebagai ”pionir” dalam
promosi institusi dan
pendayagunaan lulusan
4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru
4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback
lulusan melalui wadah Organisasi Alumni
4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback
pengguna lulusan
4.4. Merintis jejaring pendidikan
lanjut bagi dosen untuk
melanjutkan belajar ke program
S2 (Magister) dan S3 (Doktor)
4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen
untuk melanjutkan belajar ke program S2
(Magister) dan S3 (Doktor)
Rekapitulasi jumlah Kegiatan dan Jumlah Indikator dari tiap-tiap Misi, adalah
sebagai berikut:
Misi Jumlah
Tujuan Kegiatan Indikator
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang
profesional 4 33 66
2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu
untuk kepuasan pengguna 7 26 88
3. Mengembangkan kemandirian dan tata kelola
yang baik 11 50 96
4. Mengembangkan kemitraan untuk
pendayagunaan lulusan 4 11 42
Jumlah 26 120 292
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 27
G. Budaya Organisasi
Dalam rangka meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai di lingkungan
organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, maka perlu menerapkan budaya
kerja yang telah disusun berdasar Visi dan Misi, dengan sebutan: “I R S A”, yang
mengadung makna sebagai berikut :
I = Iman : Semua tindakan dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
R = Ridho : Semua tugas dijalankan dengan hati yang tulus karena ridho
dari yang Maha Esa.
S = Shidiq : Jujur, memiliki integritas dan mandiri.
A = Amanah : Dapat diandalkan dan transparan dalam menjalankan tugas
yang menjadi tanggung jawabnya.
H. Motto
MOTTO Organisasi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah: “Poltekkes Berbasis
Program Studi (Prodi) Bernuansa Inovasi dan Penjaminan Mutu”. Motto ini
memberi makna mendudukkan posisi Prodi sebagai pondasi utama kekuatan
Organisasi. Prodi perlu diberdayakan, disemangati untuk selalu berinovasi dan
menjalankan penjaminan mutu dalam hal program, metode pembelajaran, dan
kegiatan-kegiatan lain yang akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas
layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan untuk proses pembelajaran
dari segenap tenaga pendidik, kependidikan, dan administrasi.
Jurusan dan Direktorat Poltekkes kemenkes Yogyakarta mengatur (regulator) dan
memberi fasilitas (fasilitator) untuk layanan administrasi umum, sarana prasarana,
keuangan dan kepegawaian.
I. Janji Layanan
Janji layanan merupakan sikap dan tindakan yang harus direalisasikan ke dalam
wujud nyata dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan
dengan Visi dan Misi Oganisasi. Janji layanan Organisasi Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta adalah : “BERSERI”, yang mengandung makna kami melayanai
dengan “Memberi Senyum, Ramah, Salam dan Ikhlas”.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 28
J. Rencana/Penetapan Kinerja Tahun 2017
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017
Diantara indikator kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terdapat 6 (enam)
indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) oleh Kepala
Badan PPSDM Kesehatan pada tanggal 6 Januari 2017, sekaligus sebagai
Penetapan Kinerja tahun 2017 (naskah terlampir) untuk Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta, sedangkan Penetapan Kinerja Utama
yang ditetapkan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan RI terdapat 12 (dua belas) Indikator sebagai berikut :
Tabel 2.2.
Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Ka. Badan PPSDM Kesehatan tahun 2017 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
NO SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KETERKAITAN VISI DAN
MISI
1. Meningkatkan kualitas lulusan
sesuai dengan standar
kompetensi di bidang Analis
Kesehatan, Gizi, Kebidanan,
Keperawatan, Keperawatan Gigi
dan Kesehatan Lingkungan
Persentase Lulusan tepat
waktu
97 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.1.6.)
Persentase lulusan
dengan IPK > 3,25
70 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.1.6.)
Persentase penyerapan
lulusan di pasar kerja
(masa tunggu kurang
dari 6 bulan)
60 % Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan (Kegiatan 4.2.1.)
2. Meningkatkan kemampuan
berfikir kritis melalui penelitian
terapan dan pengembangan
keilmuan dalam bidang Analis
Kesehatan, Gizi, Kebidanan,
Keperawatan, Keperawatan Gigi
dan Kesehatan Lingkungan
Melakukan kegiatan
penelitian (jumlah
peneliti yang dilakukan
dosen dalam 1 tahun)
100 judul Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.7.2.)
Publikasi karya ilmiah
(jumlah karya ilmiah
yang dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah
nasional per tahun)
100 judul Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.6.1.)
3. Meningkatkan pengabdian
masyarakat di bidang Analis
Kesehatan, Gizi, Kebidanan,
Keperawatan, Keperawatan Gigi
dan Kesehatan Lingkungan
Kegiatan Pengabdian
masyarakat (jumlah
kegiatan pengabdian
masyarakat yang
dilakukan dalam 1
tahun)
110
kegiatan
Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.2.1.)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 29
Tabel 2.3. Indikator Kinerja dan Target (IKU) Yang Ditetapkan Kementerian Keuangan RI.
tahun 2017 untuk Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
N0 SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
SATUAN
KETERKAITAN VISI DAN
MISI
I
Kinerja
pengelolaan
keuangan
efektif, efisien
dan akuntabel
1. Rasio pendapatan PNBP
terhadap biaya
operasional
26,28 % Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)
2. Jumlah Pendapatan PNBP 18.240.000.000 Rp Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)
3. Realisasi pendapatan dari
optimalisasi aset
546.985.000 Rp Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)
3. Persentase Penyelesaian
Modernisasi Pengelolaan
Keuangan Keuangan BLU
70 % Mengembangkan kemandirian dan tata kelola yang baik (kegiatan 3.5.1.)
II
Layana Prima a. Rasio dosen terhadap
mahaiswa
4 Nilai Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.3.1.)
b. Persentase jumlah
lulusan dengan IPK >
3,25
70 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.1.6.)
c. Pembinaan wilayah yang
berkelanjutan
3 RW/Dusun Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.2.1.)
d. Karya yang diusulkan
mendapatkan HAKI
5 Jumlah Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 3.7.4.)
e. Penelitian yang
dipublikasikan
1,55 Nilai Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.6.1.)
f. Persentase jumlah
dosen berkualifikasi S3
8,76 % Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.4.1.)
g. Indeks Kepuasan
Masyarakat
3 Indeks Mengembangkan pendidikan yang bermutu untuk kepuasan pengguna (kegiatan 2.4.2.)
h. Persentase mahasiswa
dari masyarakat
berpenghasilan rendah
3,91 % Menghasilkan tenaga kesehatan yang professional (kegiatan 1.4.9)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar/rencana/target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan Permenpan Nomor 29
tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan.
Pengukuran kinerja ini diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana
realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta dalam kurun waktu bulan Januari s.d Desember 2017.
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis
Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta Tahun 2015–2019.
B. Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan
capaian sasaran. Pembandingan dilakukan dengan melakukan perbandingan
antara realisasi dan target serta renstra untuk masing-masing indikator kinerja.
Metode ini terutama untuk melakukan evaluasi internal atas kelemahan dan
keberhasilan yang terjadi didalam pelaksanaan suatu kegiatan. Metode
pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi
kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan
analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang
terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang untuk
suatu kekurang berhasilan dan dapat dijadikan acuan untuk suatu keberhasilan.
Informasi hasil pengukuran kinerja ini terutama untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi
dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 31
C. Pengukuran Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan hasil pengukuran kinerja (perumusan keberhasilan
pencapaian sasaran), Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menetapkan kriteria
internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kriteria Evaluasi Kinerja
Capaian Predikat Dikonversi
> 85 % Sangat Berhasil
Tercapai
> 70 s/d 85 % Berhasil
≥ 55 s/d 70 % Cukup Berhasil
Tidak Tercapai
< 55 % Kurang Berhasil
Keadaan tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan
langkah-langkah prioritas penyusunan kegiatan dan anggaran tahun berikutnya.
D. Capaian Kinerja Tahun 2017
Analisis atas pencapaian kinerja tahun 2017 dilaksanakan dengan melakukan
evaluasi kinerja yang merupakan evaluasi terhadap pencapaian sasaran melalui
kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2017. Analisis dilakukan dengan tujuan
untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat
dipakai sebagai acuan perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang
akan datang.
Evaluasi kinerja dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja sebagai berikut:
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 32
Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2017
1. Pengukuran Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 3.2 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Poltekkes Yogyakarta dengan Badan PPSDM KesehatanTahun 2017
No
Sasaran Program
Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Tingkat
Capaian
(%)
1. Meningkatkan kualitas
lulusan sesuai dengan
standar kompetensi di
bidang Analis Kesehatan,
Gizi, Kebidanan,
Keperawatan,
Keperawatan Gigi dan
Kesehatan Lingkungan
Persentase Lulusan
tepat waktu
97 % 99,1 % 102 %
Persentase lulusan
dengan IPK > 3,25
70 % 81,3 % 116 %
Persentase
penyerapan lulusan di
pasar kerja (masa
tunggu kurang dari 6
bulan)
60 % 89,6 % 149 %
2. Meningkatkan
kemampuan berfikir kritis
melalui penelitian terapan
dan pengembangan
keilmuan dalam bidang
Analis Kesehatan, Gizi,
Kebidanan, Keperawatan,
Keperawatan Gigi dan
Kesehatan Lingkungan
Melakukan kegiatan
peneliti- an (jumlah
peneliti yang
dilakukan dosen
dalam 1 tahun
100
judul
128
Judul
128 %
Publikasi karya ilmiah
(jumlah karya ilmiah
yang dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah
nasional per tahun
100
judul
161 judul 161 %
3. Meningkatkan
pengabdian masyarakat
di bidang Analis
Kesehatan, Gizi,
Kebidanan, Keperawatan,
Keperawatan Gigi dan
Kesehatan Lingkungan
Kegiatan Pengabdian
masyarakat (jumlah
kegiatan pengabdian
masyarakat yang
dilakukan dalam 1
tahun)
110
kegiatan
183
kegiatan
166 %
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 33
Tabel 3.3 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Poltekkes Yogyakarta Dengan KemenkeuTahun 2017
Sasaran
Strategis Indikator Target Pencapaian
%
Capaian
[1] [2] [3] [4] [5]
Kinerja
pengelolaan
keuangan
efektif,
efisien dan
akuntabel
1. Persentase
pendapatan PNBP
terhadap biaya
operasional
26,28 % 37,5 142
2. Jumlah
Pendapatan
PNBP
18.240.000.000 Rp 23.513.079.374 129
3. Realisasi
pendapatan dari
optimalisasi aset
546.985.000 Rp 864.000.000 158
4. Persentase
Penyelesaian
Modernisasi
Pengelolaan
Keuangan BLU
70 % 70 100
Layanan
Prima
a. Rasio Dosen
terhadap
Mahasiswa
4
Nilai
Ratio 1 : 18
(nilai 4) 100
b. Persentase jumlah
lulusan dengan
IPK ≥ 3,25
70 % 81,3 116
c. Pembinaan
wilayah yang
berkelanjutan
3 RW/
dusun 4 133
d. Karya yang
diusulkan
mendapatkan
HAKI
5 Jml 48 960
e. Penelitian yang
dipublikasikan 1,55 Nilai 2,81 181
f. Persentase
Jumlah Dosen
berkualifikasi S3
8,76 % 10,4 119
g. Indeks Kepuasan
masyarakat 3 Indeks 3,3 110
h. Persentase
mahasiswa dari
masyarakat
berpenghasilan
rencah
3,91 % 5,6 143
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 34
Tabel 3.2 dan 3.3 Menunjukan bahwa dari 6 (enam) dan 12 (dua belas)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017
seluruhnya tercapai atau dapat direalisasikan bahkan melebihi target yang
telah ditetapkan. Uraian secara rinci akan dibahas sebagai berikut:
a. Persentase Lulusan Tepat Waktu
Persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu di Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta pada tahun 2017 sedikit lebih tinggi atau melampaui target
yang ditetapkan dalam IKU yaitu (99,1% > 97%), dengan tingkat capaian
sebesar 102%. Capaian ini sedikit lebih tinggi dari target Renstra yang
hanya sebesar 99%. Trend capaian indikator ini dari tahun 2016 ke tahun
2017 seperti sebagai berikut :
Target Renstra tahun 2017 = 99%
Target IKU tahun 2017 = 97%
Gambar 3.1. Grafik (trend) Persentase Lulusan Tepat Wktu
b. Persentase Serapan Lulusan Dipasar Kerja Dengan Masa Tunggu
Kurang dari 6 bulan tahun 2017
Persentase serapan lulusan di pasar kerja dengan masa tunggu kurang
dari 6 bulan pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang
ditetapkan dalam IKU yaitu (89,6% > 60%), dengan tingkat capaian
sebesar 149%. Capaian ini jauh melampaui target Renstra yang hanya
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 35
sebesar 65%. Trend persentase serapan lulusan di pasar kerja dari tahun
2016 ke tahun 2017 disajikan seperti sebagai berikut:
Target Renstra tahun 2017 = 65%
Target IKU tahun 2017 = 60%
Gambar 3.2. Grafik (trend) Prosentase Serapan Lulusan dipasar
Kerja dengan masa tunggu < 6 bulan
Gambar 3.2 menunjukkan bahwa tingkat serapan lulusan dengan masa
tunggu kurang dari 6 bulan pada tahun 2017 mengalami kenaikan,
dibanding tahun 2016, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta cukup banyak meluluskan peserta didik
dari program-program pendidikan lanjut atau alih jenjang.
c. Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Oleh Dosen tahun 2017
Jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang
ditetapkan dalam IKU yaitu (128 judul > 100 judul), dengan tingkat capaian
sebesar 128%. Capaian ini jauh melampaui target Renstra yang hanya
sebanyak 50 judul.
d. Jumlah Karya Ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional
tahun 2017
Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional pada
tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU
yaitu (161 judul > 100 judul), dengan tingkat capaian sebesar 161%. Trend
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 36
jumlah judul atau karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
nasional dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan karena indikator ini
merupakan indikator baru.
e. Jumlah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan
tahun 2017.
Jumlah kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau
melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu (183 kegiatan > 110
kegiatan), dengan tingkat capaian sebesar 166%. Capaian ini jauh
melampaui target Renstra yang hanya sebesar 140 kegiatan. Trend jumlah
kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari tahun ke tahun tidak bisa
disajikan karena indikator ini mengalami perubahan definisi operasional,
yang semula persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada
masyarakat berubah menjadi jumlah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
f. Persentase Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional
Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target
yang ditetapkan dalam IKU (37,5% >26,28%), dengan tingkat capaian
sebesar 142%. Capaian ini juga lebih tinggi dari target Renstra yang hanya
sebesar 32,7%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,
sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam
laporan ini.
g. Jumlah Pendapatan PNBP tahun 2017
Jumlah Pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) meliputi pendapatan yang berasal dari: Pendapatan jasa
pelayanan akademik, pendapatan hasil usaha, hibah dan pendapatan lain
yang sah. Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 37
lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu
Rp23.513.079.374,- > Rp18.240.000.000, dengan tingkat capaian sebesar
129%. Trend pendapatan PNBP dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan
sebagai berikut.
Gambar 3.3. Grafik (trend) Jumlah Pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Memperhatikan trend tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah
pendapatan PNBP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dari tahun ke tahun
terus terjadi peningkatan dan peningkatan itu melonjak cukup signifikan
pada tahun 2017.
h. Realisasi Pendapatan dari Optimalisasi Aset 2017
Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan
dalam IKU (Rp.864.000.000,- > Rp.546.985.000,-), dengan tingkat capaian
sebesar 158%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU, sehingga
trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam laporan ini.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 38
i. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU
Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2017 ini sebesar 70 % sama
dengan target yang ditetapkan yaitu 70%, dengan demikian tingkat capaian
modernisasi pengelolaan keuangan BLU sebesar 100%. Indikator ini
merupakan indikator baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun
sebelumnya tidak bisa disajikan dalam laporan ini.
i. Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa tahun 2017
Rasio dosen terhadap mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun
2017 ini adalah 1 : 18 dengan Nilai/indeks 4 sama persis dengan target IKU,
dengan demikian tingkat capaiannya sebesar 100%. Capaian ini melampaui
target Renstra yang hanya sebesar 3 ( rasio 1 : 13). Trend capaian indikator
ini dari tahun 2016 ke tahun 2017 seperti sebagai berikut :
Target Renstra tahun 2017 = Nilai 3 Target IKU tahun 2017 = Nilai 4
Gambar 3.4. Grafik (trend) Rasio Dosen Terhadap Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
k. Prosentase lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 tahun 2017
Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dengan IPK ≥ 3,25
tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target yang ditetapkan dalam IKU
(81,3% > 70%), dengan tingkat capaian sebesar 116%. Namun demikian
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 39
capaian ini masing dibawah target Renstra yaitu 85%. Trend persentase
lulusan dengan IPK ≥ 3,25 dari tahun ke tahun dapat ditunjukkan sebagai
berikut.
Target Renstra tahun 2017 = 85 % Target IKU tahun 2017 = 70 %
Gambar 3.5. Grafik (trend) Persentase Lulusan Dengan IPK ≥ 3.25 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Trend persentase lulusan yang memperoleh Indek Prestasi Kumulatif (IPK)
≥ 3,25 tahun 2017 sebesar 81,3% mengalami peningkatan dibanding tahun
2016 sebesar 74%.
l. Pembinaan Wilayah Yang Berkelanjutan tahun 2017
Jumlah wilayah yang dibina secara berkelanjutan oleh Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau melampaui target
yang ditetapkan dalam IKU (4 wilayah > 3 wilayah), dengan tingkat capaian
sebesar 133%. Capaian ini jauh melampaui target Renstra yang hanya
sebesar 2 wilayah. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,
sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam
laporan ini.
m. Karya Yang Diusulkan Mendapatkan HAKI tahun 2017
Jumlah karya yang diusulkan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta untuk
mendapatkan HAKI tahun 2017 sangat jauh melampaui target yang
ditetapkan dalam IKU (48 karya > 5 karya), dengan tingkat capaian
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 40
sebesar 960%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam IKU,
sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa disajikan dalam
laporan ini.
n. Penelitian Yang Dipublikasikan tahun 2017
Nilai publikasi penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017 lebih tinggi dari target atau melampaui target yang
ditetapkan dalam IKU (2,81 > 1,55), dengan tingkat capaian sebesar
181%. Capaian ini juga melampaui target Renstra yang hanya sebesar
2,6. Trend nilai/indek publikasi penelitian dari tahun-tahun disajikan
sebagai berikut :
Target Renstra tahun 2017 = 2,6 Target IKU tahun 2017 = 1,55
Gambar 3.6. Grafik (trend) Indek/Nilai Publikasi Hasil Penelitian Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Trend tersebut menunjukkan bahwa nilai untuk publikasi hasil penelitian
yang di capai Poltekkes Kemenkes Yogyakarta mengalami sedikit
penurunan dari 3,02 pada tahun 2016 menjadi 2.81 di tahun 2017,
meskipun tetap melampaui target IKU maupun target Renstra. Hal ini
disebabkan karena pada tahun 2017, kontrak penelitian terbagi menjadi 3
(tiga) kurun waktu dimana tahap I berakhir pada bulan September, tahap
II berakhir pada bulan Oktober, dan tahap III berakhir pada bulan
Nopember 2017, sehingga masih terdapat peneliti yang belum
mengajukan maupun sedang berproses dalam pengajuan publikasi baik
di jurnal lokal, nasional maupun jurnal internasional.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 41
o. Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017
Persentase dosen yang berkualifikasi S-3 di Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta tahun 2017 melampaui target yang ditetapkan dalam IKU
(10,4% dosen > 8,76% dosen), dengan tingkat capaian sebesar 119%.
Capaian ini juga melampaui target Renstra yang hanya 9%. Trend
persentase dosen yang berkualifikasi S-3 disajikan sebagai berikut:
Target Renstra tahun 2017 = 9 % Target IKU tahun 2017 = 8,76 %
Gambar 3.7. Grafik (trend) Persentase Dosen Yang Berkualifikasi S-3 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Memperhatikan trend tersebut dapat kita simpulkan bahwa dari tahun ke
tahun jumlah/persentase dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang
berkualifikasi S-3 terus mengalami peningkatan.
p. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan
oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau
melampaui target IKU yaitu (3,3 > 3), dengan tingkat capaian sebesar
110%. Bila dibanding dengan IKM tahun 2016, pada tahun 2017 ini
mengalami sedikit penurunan, yaitu 3,55 pada tahun 2016 menjadi 3,3 di
tahun 2017, hal ini kemungkinan disebabkan karena pada tahun 2017 ini
di lingkungan kampus sedang ada pengerjaan konstruksi bangunan yang
cukup besar sehingga mengganggu pelayanan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 42
Trend Indek Kepuasan Masyarakat dari tahun ke tahun disajikan sebagai
berikut :
Target IKU tahun 2017 = 3 Gambar 3.8. Grafik (trend) Indeks Kepuasan Masyarakat
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
q. Persentase Mahasiswa dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah di
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada tahun 2017 lebih tinggi atau
melampaui target yang ditetapkan dalam IKU yaitu (5,6% > 3,91%),
dengan tingkat capaian sebesar 143%. Indikator ini merupakan indikator
baru dalam IKU, sehingga trend dari tahun-tahun sebelumnya tidak bisa
disajikan dalam laporan ini.
E. Realisasi Anggaran
Sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan di Politeknik Kesehatan
Yogyakarta adalah DIPA Politeknik Kesehatan Yogyakarta (Rupiah Murni dan
Rupiah PNBP), seperti tabel 3.4 berikut :
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 43
Tabel 3.4 Jumlah dan Realisasi Anggaran Politeknik Kesehatan Yogyakarta
Menurut Sumber Dana 2015 s/d 2017
Gambar 3.9. Grafik (trend) Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Dana untuk menunjang semua program kegiatan Poltekkes Kemenkes
Yogyakarta untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.89.839.478.000,- dana yang
dapat direalisasikan/diserap untuk pelaksanaan program sebesar
Rp.86.153.712.195,- sehingga pencapaian kinerja adalah sebesar 95.90%.
Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2016 dan 2017, maka realisasi
tahun 2017 mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan kinerja Poltekkes
Kemenkes Yogyakarta terus baik.
No Sumber Uraian 2016 2017
1 Rupiah Murni
Pagu 60.889.017.000 68.546.509.000
Realisasi 58.226.180.321 65.535.722.660
Prosentase 95,63 95.61
2 Rupiah BLU
Pagu 19.776.868.000 21.292.969.000
Realisasi 16.801.539.124 20.617.989.535
Prosentase 84,96 96.83
JUMLAH
Pagu 80.665.885.000 89.839.478.000
Realisasi 75.027.719.445 86.153.712.195
Prosentase 93,01 95.90
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 44
Jumlah anggaran DIPA tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja
barang dan belanja modal. Rincian belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 3.5
berikut :
Tabel 3.5.
Realisasi Jenis Belanja Politeknik Kesehatan Yogyakarta Tahun 2017
F. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Poltekkes Kemenkes Yogyakarta memiliki dua tolok ukur kinerja, yaitu
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM
Kesehatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Direktur
PK-BLU Kementerian Keuangan RI
Interpretasi dan analisis untuk masing-masing capaian kinerja 2017 yang
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2016) sebagai
berikut :
No Sumber Dana DIPA 2017 Prosentase
Blokir Non Blokir Realisasi Blokir Non Blokir
1 Belanja Pegawai 0 29.836.639.000 27.822.764.958 0 93.25
2 Belanja Barang 0 35.938.021.000 34.800.410.000 0 96.83
3 Belanja Modal 0 24.064.818.000 23.520.449.137 0 97.74
Jumlah 0 89.839.478.000 86.143.624.095 0 95.90
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 45
Tabel.3.6
Perbandingan Capaian (Kinerja) Tahun 2016 dan 2017 Beserta Analisisnya
No Indikator Capaian Analisis
2016 2017
1 Persentase lulusan tepat waktu
98%
99,1%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (97%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini ditunjang dengan terus menurunya jumlah mahasiswa yang cuti akademik serta terus meningkatnya layanan akademik khususnya proses pembelajaran.
2 Persentase lulusan dengan IPK > 3,25
74%
81,3%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (70%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini juga ditunjang dengan terus menurunya jumlah mahasiswa yang cuti akademik serta terus meningkatnya layanan akademik khususnya proses pembelajaran.
3 Persentase penyerapan lulusan di pasar kerja dengan masa tunggu kurang dari 6 bulan
87%
89,6%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (60%) dan dari tahun-ke tahun terus mengalami peningkatan capaian, hal ini ditunjang oleh beberapa hal seperti: meningkatanya IPK, tingkat kelulusan uji kompetensi, jenjang nilai Akreditasi Prodi dan Akreditasi Institusi, serta kelulusan mahasiswa program-program alih jenjang/kerjasama/tugas belajar.
4 Jumlah penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun
-
128
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (100 judul). Capaian ini didukung oleh alokasi biaya yang berasal dari BOPTN sehingga memotivasi para dosen untuk melakukan penelitian. Indikator ini sebelumnya memiliki definisi operasional yang berbeda, yaitu persentase dosen yang melakukan penelitian, bukan jumlah penelitian yang dilakukan dosen, sehingga trend atau perbandingan capaian dari tahun-ke tahun kurang tepat disajikan .
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 46
No Indikator Capaian Analisis
5 Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional per tahun
-
161
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (100 judul). Capaian ini didukung oleh kebijakan pemberian bantuan dana publikasi, tersedianya jurnal/penerbitan jurnal institusi dan motivasi dosen untuk meningkatkan kinerja dosen (LKD).
6 Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun
-
183
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (110 kegiatan). Capaian ini didukung oleh alokasi biaya yang berasal dari BOPTN sehingga memotivasi civitas akademik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Indikator ini sebelumnya memiliki definisi operasional yang berbeda, yaitu persentase dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, bukan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan institusi, sehingga trend atau perbandingan capaian dari tahun-ke tahun kurang tepat disajikan.
7 Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
-
37,5%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (26,28%) dan terus mengalami peningkatan. Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan Pola Tarif baru dan terbit/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.
8 Jumlah pendapatan PNBP
18.938.63
0.020,-
23.513.07
9.374,-
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (18,9 miliyar) dan terus mengalami peningkatan. Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan Pola Tarif baru dan terbit/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.
9 Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
-
864.000.00
0
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (546,9 juta). Capaian ini didukung oleh terbitnya/pemberlakuan SK Direktur tentang optimali aset serta meningkatnya jumlah dan jenis unit-unit/kegiatan-kegiatan usaha.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 47
No Indikator Capaian Analisis 10 Persentase
penyelesaian modernisasi pengelolaan keuangan BLU
-
70%
* Capaian kinerja pada indikator ini mencapai/sesuai target (70%). Capaian ini didukung oleh tersedianya tenaga dengan keahlian IT dan pemahaman pengelola keuangan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan dalam kesempatan kali ini.
11 Rasio dosen terhadap mahasiswa
1 : 15 (nilai
4)
1 : 18 (nilai
4)
* Capaian kinerja pada indikator ini mencapai/sesuai target (nilai 4), meskipun terjadi pergeseran rasio yang semula (2016) 1:15 menjadi (2017) 1:18. Nilai 4 merupakan nilai tertinggi/maksimal. Kondisi pergeseran rasio disebabkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa dan jumlah dosen yang pensiun. Meskipun demikian upaya mengendalikan rasio ideal dapat dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
12 Pembinaan wilayah yang berkelanjutan
-
4
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (3 wilayah). Capaian ini didukung oleh program Pengabdian Kepada Masyarakat Terpadu, IPC-IPE dan dukungan dana dari BOPTN, serta kebijakan Bupati/Pemda Sleman yang relevan dan sangat mensuport kegiatan tersebut.
13 Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI
-
48
** Capaian kinerja pada indikator ini sangat jauh melampaui target (5 karya). Capaian ini didukung oleh tersedianya/dibentuknya unit sentra HAKI di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang memberikan layanan pemprosesan HAKI secara online dan banyaknya karya-karya dosen maupun tenaga kependidikan yang pantas untuk di beri sertifikat HAKI, serta dukungan positif dari Kantor Kemenkumham Yogyakarta. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun tidak bisa disajikan dalam kesempatan kali ini.
14 Penelitian yang dipublikasikan
3,02
2,81
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (1,55) dan sedikit mengalami penurunan dari tahun 2016, hal ini disebabkan pada tahun 2017 kontrak penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) kurun waktu dimana tahap I berakhir pada bulan September, tahap II berakhir pada bulan Oktober, dan tahap III berakhir pada bulan Nopember 2017, sehingga masih terdapat peneliti yang belum mengajukan maupun sedang berproses dalam pengajuan publikasi baik di jurnal lokal, nasional maupun jurnal internasional.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 48
No Indikator Capaian Analisis 15 Persentase dosen
yang berkualifikasi S-3
8,6%
10,4%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (8,76%) dan terus mengalami peningkatan dari tahun-ketahun. Capaian ini didukung oleh kebijakan Tugas belajar, ijin belajar, peningkatan motivasi para dosen sebagai dampak upaya peningkatan profesionalisme, kualifikasi, terbukanya peluang untuk menjadi guru besar, peluang untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang profesi/magister dan peluang perpanjangan masa kerja/pensiun.
16 Indeks Kepuasan Masyarakat
3,5
3,3
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (indeks 3), meskipun mengalami sedikit penurunan dibanding dengan capaian tahun 2016. Penurunan sedikit ini dapat diduga terjadi karena di Kampus Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sedang berlangsung proses pembangunan Gedung Pendidikan dalam skala yang cukup besar sehingga mempengaruhi situasi lingkungan dan layanan pada Poltekkes dan terus meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes. Dengan selesainya proses pembangunan tersebut diharapkan IKM dapat meningkat lagi.
17 Persentase mahasiswa dari masyarakat bepenghasilan rendah
-
5,65%
** Capaian kinerja pada indikator ini melampaui target (3,91%). Capaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah dan instansi-instansi lain dalam berpartisipasi/berkontribusi pelaksanaan pendidikan pada masyarakat terutama dalam pemberian dukungan sumber dana. Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga trend capaian dari tahun ke tahun belum bisa disajikan.
G. Analisis Sumber Daya
Analisis sumber daya dilakukan dengan memperhatikan, menginterpretasi,
menganalisa dan menarik kesimpulan atas variabel-variabel sebagai berikut :
1. Jumlah Tenaga Pendidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
No Kualifikasi
Pendidikan Tahun 2016 Tahun 2017
Keterangan
(%)
1 S-2 123 120 Menurun (2,4%)
2 S-3 12 14 Meningkat (16,6%)
Jumlah 135 134 Menurun (0,7%)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 49
2. Jumlah Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
No Kualifikasi
Pendidikan Tahun 2016 Tahun 2017
Keterangan
(%)
1 SLTA 100 94 Menurun (6%)
2 D-3 20 20 Tetap
3 D-4 28 24 Menurun (14%)
4 S-1 48 40 Menurun (16,6%)
5 S-2 3 17 Meningkat (467%)
Jumlah 199 195 Menurun (2%)
3. Jumlah Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
No Jenis
Anggaran Tahun 2016 Tahun 2017
Keterangan
(%)
1 RM Rp.58.226.180.321 Rp.65.535.722.660 Meningkat
2 BLU Rp.16.801.539.124 Rp.20.617.989.535 Meningkat
Jumlah Rp.75.027.719.445 Rp.86.153.712.195 Meningkat (14.8 %)
Detil Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017
No Nama Output Pagu Realisasi %
1 Sarana Prasarana 277.629.000 272.169996 98,03
2 Gedung Layanan Diklat 19.638.269.000 19.485.370.345 99,22
3 Layanan Internal 355.202.000 333.298.720 93.83
4 Layanan Perkantoran 35.336.237.000 33.305.381.464 94.25
5 Pendidikan Nakes 4.568.054.000 4.401.689.584 96.36
7 Pengabdian Masyarakat 814.253.000 777.097.000 95.44
8 Penelitian Bagi Nadik 2.327.917.000 2.118.444.396 91.00
9 Dukungan Yandik 21.843.928.000 21.143.198.573 96.79
10 Sarpras Pendidikan 1.718.000.000 1.666.444.960 97.00
11 Gedung Yandik 670.681.000 664.787.000 99.12
12 Layanan Internal 2.289.308.000 1.975.742.057 86.30
Jumlah 89.839.478.000 86.153.712.195 95.89
4. Capaian kinerja Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
Tabel berikut ini menyajikan perbandingan (peningkatan) capaian kinerja
tahun 2016 dan 2017 untuk indikator-indikator yang berkelanjutan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 50
Beberapa indikator merupakan indikator baru di tahun 2017, tapi tdak ada
di tahun 2016, sehingga tidak bisa diukur peningkatannya.
No Indikator Tahun 2016 Tahun 2017 Keterangan
(%)
1 Persentase lulusan tepat waktu 98% 99,1% +1,1% (meningkat)
2 Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 74% 81.3% +7,3% (meningkat)
3 Persentase serapan lulusan dipasar kerja
< 6 bulan
87% 88,2% +1.2% (meningkat)
4 Jumlah pendapatan PNBP 18.938.630.
020
23.513.
079.374
+24,1% (meningkat)
5 Nilai Rasio Dosen terhadap mahasiswa 4 4 0% (tetap)
6 Penelitian yang dipublikasikan 3.02 2.81 - 6,9% (menurun)
7 Persentase dosen yang S-3 8,6% 10.4% +1,8% (meningkat)
8 Indek Kepuasan Masyarakat 3,5 3,3 0,2% (menurun)
Capaian Kinerja 2016 ke 2017 28,4% (meningkat)
5. Tingkat Capaian kinerja rata-rata (secara umum) berdasarkan target IKU tahun 2017 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
No Indikator Target 2017 Capaian 2017 Tingkat Cap
(%)
1 Persentase lulusan tepat waktu 97% 99,1% 102 %
2 Persentase lulusan dengan IPK ≥ 3,25 70% 81.3% 116 %
3 Persentase serapan lulusan dipasar kerja < 6 bulan
60% 88,2% 147 %
4 Melakukan kegiatan penelitian 100 128 128 %
5 Publikasi Karya Ilmiah 100 161 161 %
6 Kegiatan Pengabmas 110 183 166 %
7 Rasio PNBP terhadap biaya operasional 26.28% 36.37% 138 %
8 Jumlah pendapatan PNBP 18.240.000.000 23.513.079.374 130 %
9 Realisasi pendapatan optimalisasi aset 546.985.000 864.000. 000 158 %
10 Persentase penyelesaian modernisasi 70% 70% 100 %
11 Nilai Rasio Dosen terhadap mahasiswa 4 4 100 %
12 Pembinaan wilayah berkelanjutan 3 4 133 %
13 Karya yang diusulkan untuk HAKI 5 48 960 %
14 Penelitian yang dipublikasikan 1.55 2.81 181 %
15 Persentase dosen yang S-3 8.76% 10.4% 118 %
16 Indek Kepuasan Masyarakat 3 3,3 110 %
17 Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
3.91% 5,65% 145 %
Tingkat Capaian Kinerja Rata-rata tahun 2017 182 %
Mencermati data sumber daya manusia, keuangan dan kinerja 2 (dua) tahun
terakhir dimana :
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 51
Dalam aspek sumber daya manusia (SDM) terjadi penurunan jumlah
meskipun hanya 2,7% tetapi dalam kualifikasi pendidikan SDM terjadi
peningkatan yang mencolok baik pada SDM pendidikan maupun SDM
kependidikan. Dosen yang berkualifikasi S-3 meningkat 16,6% dan Tenaga
Kependidikan yang berkualifikasi S-2 meningkat 467%.
Dalam aspek capaian kinerja tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 28,4%
dibanding capaian tahun 2016. Sedangkan tingkat capaian rata-rata
berdasarkan target IKU tahun 2017 sebesar 182 %.
Dan, sementara peningkatan penggunaan biaya atau dana meningkat hanya
sebanyak 14,8%.
Dengan jumlah SDM yang sedikit turun, persentase kenaikan penggunaan
dana yang lebih rendah dari persentase kenaikan capaian kinerja, dan tingkat
capaian kinerja rata-rata yang tinggi serta persentase kenaikan kualifikasi
pendidikan SDM, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi, efektifitas dan
produktifitas sumber daya di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah
baik.
H. Permasalahan atau Hambatan
1. Adanya inkonsistensi definisi operasional beberapa Indikator Kinerja
menyebabkan interpretasi hasil ukur kurang dapat menunjang penarikan
kesimpulan dalam mengevaluasi progres/kemajuan kinerja dari tahun ke
tahun
2. Formula/rumus perhitungan indikator “Persentase Lulusan Tepat Waktu”
tidak mempertimbangkan cuti akademik mahasiswa, sementara cuti
akademik adalah hak mahasiswa dan akan memperpanjang masa studi.
Dengan formula perhitungan indikator yang tidak mengeksklusi
mahasiswa yang cuti, maka peluang untuk mencapai tingkat lulusan
tepat waktu 100% akan mengecil.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 52
3. IKU yang di targetkan dengan angka maksimal, menyebabkan tingkat
capaian tidak akan mungkin melebihi 100 %.
4. Lambatnya penerbitan SK Penelitian dosen meningkatkan resiko
terjadinya keterlambatan penyelesaian penelitian, penurunan kualitas
penelitian.
5. Penetapan proporsi (persentase) baku alokasi dana per kegiatan
penelitian pada masing-masing skema penelitian, mempersulit
penyusunan RAB penelitian yang rasional/berbasis kegiatan.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 53
BAB IV
PENUTUP
Laporan akuntabilitas kinerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Yogyakarta merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Yogyakarta kepada pimpinan (Badan PPSDM Kesehatan) dan seluruh
stake holders yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
pelaksanaan pendidikan kesehatan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Yogyakarta telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017
dengan baik, hal ini didukung dengan fakta bahwa kinerja Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2017 telah berhasil merealisasikan
kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Badan PPSDM
Kesehatan dalam rangka dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan mendukung
penyelenggaraan pendidikan bidang kesehatan.
Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2017 merupakan titik awal untuk
melanjutkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada
periode berikutnya dan sekaligus menjadi barometer agar kegiatan-kegiatan di masa
mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan produktip.
Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat kinerja diharapkan
dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme dan
sesuai prosedur serta taat azas di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian
Kesehatan Yogyakarta
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 54
Lampiran 1.
Rekapitulasi Ketercapaian Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Misi, Tujuan, dan
Kegiatan.
Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2017,
adalah sebagai berikut (tercapai 95 %; Belum tercapai 5 %)
Misi Jumlah Tercapai
Blm Tercapai
UD
Tujuan Kegiatan Indikator n % n % n %
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional
4 33 66 65 99 1 1 0 0
2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu kepuasan pengguna
7 26 88 85 97 3 3 0 0
3. Mengembangkan tata kelola yang baik
11 50 96 89 93 7 7 0 0
4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan
4 11 42 38 91 4 9 0 0
Total 26 120 292 277 95 5 0 0 0
Keterangan :UD (Unidentified data)
Rekapitulasi Jumlah kegiatan, jumlah indikator dan ketercapaiannya tahun 2016,
adalah sebagai berikut (tercapai 96,3%; Belum tercapai 2,4 %; Belum
teridentifikasi 1,2 %).
Misi Jumlah Tercapai
Tdk Tercapai
UI
Tujuan Kegiatan Indikator n % n % n %
1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional
4 24 48 47 97,9 1 2.1 0 0,0
2. Mengembangkan pendidikan yang bermutu untu kepuasan pengguna
7 21 78 74 94.9 3 3,8 1 1,3
3. Mengembangkan tata kelola yang baik
11 42 79 78 98,7 1 1,3 0 0,0
4. Mengembangkan kemitraan untuk pendayagunaan lulusan
4 11 40 37 92,5 1 2,5 2 5,0
Total 26 98 245 236 96,3 6 2,4 12 1,2 Keterangan :UD (Unidentified data)
Ketercapaian indikitor dinyatakan tercapai jika hasil capaian memenuhi target
yang ditetapkan untuk indikator tersebut. Ketercapaian kegiatan dinyatakan
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 55
dengan prosentase ketercapaian indikator minimal 75% dari total indikator dari
kegiatan tersebut, disamping itu seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) tercapai
sesuai target.
Berdasarkan kedua Table di atas, diketahui terjadi penurunan prosentase
ketercapaian indikator tahun 2017 dibanding tahun 2016, yaitu dari 96.3% di
tahun 2016 menjadi 95% di tahun 2017, tetapi mengalami penambahan
ketercapaian jumlah indikator pada tahun 2016 sebanyak 236 indikator dan tahun
2017 sebanyak 277 indikator.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 56
Lampiran 2 :
Identifikasi capaian kegiatan per misi dan tujuan
1. Analisis Misi ke 1. “Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang Profesional”
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml Capaian
C TC UD
1.1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan efisien, melalui pengembangan pendidikan berwawasan internasional sebagai rujukan di tingkat nasional dengan berbasis kearifan lokal
1.1.1. Evaluasi Pembelajaran Semester dalam bentuk Ujian tengah Semester dan Ujian Akhir semester
2 2 0 0
1.1.2. Pembelajaran materi atau MK “Budi Pekerti”
1 1 0 0
1.1.3. Pembelajaran materi atau MK “Pendidikan Budaya Anti Korupsi (PBAK)”
1 1 0 0
1.1.4. Pembelajaran materi atau MK “Pengelolaan Bencana” sesuai karakteristik jenis program
1 1 0 0
1.1.5. Test TOEFL Bahas Inggris untuk mahasiswa
2 1 0 0
1.1.6. Evaluasi Pembelajaran SemesterAkhir Program dalam bentuk Ujian Akhir Program (UAP)
7 7 0 0
1.1.7. Penyusunan Laporan kegiatan PBM
3 3 0 0
17 16 0 0
1.2. Mengembangkan kurikulum dan kompetensi yang mengikuti/merujuk pada kurikulum dan kompetensi internasional dalam menujang akreditasi terutama pada standard 5 (kurikulum).
1.2.1. Review dan pengembangan kurikulum inti
3 3 0 0
1.2.2. Review dan pengembangan kurikulum institusi
3 3 0 0
1.2.3. Review dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi
4 4 0 0
1.2.4. Review dan pengembangan kurikulum Magister Sain Terapan (MST)
4 4 0 0
1.2.5. Pengembangan Laboratorium Lapangan atau Desa Binaan
1 1 0 0
1.2.6. Workshop Item Develompment, Item Review, analisa butir soal untuk soal UTS-UAS-UAP-Ukom
1 1 0 0
16 16 0 0
1.3. Mengembangkan program kreativitas mahasiswa.
1.3.1. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui BEM dan HMJ
3 3 0 0
1.3.2. Pemilihan mahasiswa berprestasi
1 1 0 0
1.3.3. Monitoring dan Evaluasi hasil penelitian mahasiswa
3 3 0 0
1.3.4. Mengikuti lomba/kompetisi tingkat nasional atau internasional
1 1 0 0
1.3.5. Melaksanakan Kegiatan kreatif dan inovatif
2 2 0 0
1.3.6. Melaksanakan pengabdian 1 1 0 0
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 57
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml Capaian
C TC UD
masyarakat oleh mahasiswa
1.3.7. Melaksanakan forum komunikasi organisasi mahasiswa
1 1 0 0
1.3.8. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian satuan kredit kegiatan mahasiswa (SKKM)
2 2 0 0
17 17 0 0
1.4. Menciptakan kehidupan kampus yang demokratis dengan suasana akademik yang kondusif dan berbudi luhur pada semua prodi yang mencirikan komunitas bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1.4.1. Pelatihan fungsional dosen 1 1 0 0
1.4.2. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan dosen di eksternal institusi
1 1 0 0
1.4.3. Pemilihan dosen prestasi 1 1 0 0
1.4.4. Short course untuk dosen 1 1 0 0
1.4.5. Penyelenggaraan Kuliah pakar / tamu
1 1 0 0
1.4.6. Meningkatkkan jaringan internet 1 1 0 0
1.4.7. Penanganan mahasiswa dengan kebutuhan pendampingan khusus atau bermasalah
1 1 0 0
1.4.8. Pembinaan kegiatan mahasiswa melalui asrama
1 1 0 0
1.4.9. Memberikan bantuan biaya pendidikan
3 3 0 0
1.4.10.Memberikan layanan asrama 1 1 0 0
1.4.11.Melakukan layana kesehatan pra UAS
3 3 0 0
1.4.12.Memberikan layanan kesehatan sesuai kasus
1 1 0 0
16 16 0 0
TOTAL CAPAIAN MISI 1
JUMLAH INDIKATOR 66 65 1 0
% INDIKATOR % 99 1 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data). Blok warna BIRU merupkaan
Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Analisis Misi ke 2. “Mengembangkan Pendididikan yang Bermutu untuk Kepuasan Pengguna”
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
2.1. Menyelesaikan pengisian borang 3A pada semua prodi dan telaah borang 3A pada semua prodi sehingga diperoleh hasil yang optimal sebelum dikirim ke BAN- PT
2.1.1. Workshop pengisian borang 3 A 1 1 0 0
2.1.2. Workshop penyusunan eval. Diri 1 1 0 0
2.1.3. Monitoring dan Evaluasi Feedback PBM ke mahasiswa
2 2 0 0
2.1.4. Evaluasi PBM 12 12 1 0
16 16 0 0
2.2. Meningatkan reputasi dan akreditasi bagi institusi ataupun kegiatan penunjang lainnya.
2.2.1. Workshop persiapan akreditasi Institusi
1 1 0 0
2.2.2. Pengisian borang 3 B dan kelengkapan dokumen pendukung
1 1 0 0
2.2.3. Pengisian borang Institusi 1 1 0 0
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 58
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
(AIPT) kelengkapan dokumen pendukung
2.2.4. Studi banding pengelolaan akreditasi Prodi
1 1 0 0
2.2.5. Akreditasi Program Studi dan Institusi
3 3 0 0
7 7 0 0
2.3. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan standar NasionalPenddidikan
2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan proses pembelajaran
17 14 3 0
2.3.2. Monitoring dan Evaluasi Kalender Akademik
1 1 0 0
2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dokumen Pembelajaran
6 6 0 0
2.3.4. Monitoring dan Evaluasi PBM semester
8 8 0 0
2.3.5. Menyediakan bahan pustaka 2 2 0 0
2.3.6. Mengikutsertakan pustakawan dan staf perpustakaan seminar/pelatihan workshop
1 1 0 0
2.3.7. Promosi perpustakaan 1 1 0 0
2.3.8. Survey perpustakaan 1 1 0 0
2.3.9. Pencatatan pengunjung Perpustakaan
1 1 0 0
38 35 3 0
2.4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pengguna/stake holder.
2.4.1. Identifikasi kompetensi dosen 4 4 0 0
2.4.2. Identifikasi kepuasan mahasiswa, stake holder, dan pengguna
5 5 0 0
9 9 0 0
2.5. Meningkatkan sarana akademik dan penelitian.
2.5.1. Workshop pengelolaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan dan penelitian
1 1 0 0
2.5.2. Identifikasi Sarana akademik dan penelitian
4 4 0 0
5 5 0 0
2.6. Meningkatkan publikasi ilmiah oleh dosen
2.6.1. Pengelolaan naskah dan jurnal ilmiah
8 8 0 0
5 5 0 0
2.7. Memantapkan kegiatan SPMI di seluruh jajaran kegiatan Tri Dharma PT
2.7.1. Workshop Peninjauan Manual Mutu SPMI
2 2 0 0
2.7.2. Workshop Peninjauan dokumen akademik
1 1 0 0
2.7.3. Pelaksanaan audit internal 2 2 0 0
5 3 0 0
TOTAL CAPAIAN MISI 2
JUMLAH INDIKATOR 88 85 3 0
% INDIKATOR % 97 3 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 59
3. Analisis Misi ke 3. “Mengembangkan Tata Kelola yang Baik”
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
3.1. Mengkaji dan memperbaiki manajemen, sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
3.1.1. Workshop pengembangan sistem, dan birokrasi pada unit keuangan dan kepegawaian
1 1 0 0
3.1.2. Monitoring dan Evaluasi sertifikasi SDM keuangan
1 1 0 0
3.1.3. Identifikasi kepuasan civitas terhadap pelayanan administrasi umum
3 3 0 0
3.1.4. Peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan tertib hukum
2 2 0 0
3.1.5. Tersedianya saluran komunikasi untuk mendukung transparansi pengelolaan organisasi
5 5 0 0
3.1.6. Tersedianya sarana, prasarana dan media untuk mendukung eksistensi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
3 3 0 0
15 15 0 0
3.2. Mengembangkan dan melengkapi pedoman kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3.2.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabmas
7 7 0 0
3.2.2. Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan hasil pengabmas
1 1 0 0
8 8 0 0
3.3. Mengembangkan usaha usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU.
3.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan usaha BLU
2 2 0 0
2 2 0 0
3.4. Mengelola suasana demokrasi dan efektif untuk kegiatan akademik, kemahasiswaan dan administrasi umum.
3.4.1. Identifikasi masukan mahasiswa terhadap pengelolaan prodi dan institusi melalui acara “secangkir teh”, kerokhanian, dll
3 3 0 0
3.4.2. Identifikasi masukan staf terhadap pengelolaan prodi dan instiusi
3 3 0 0
6 6 0 0
3.5. Menciptakan suasana komunikasi yang harmonis khususnya dengan jurusan-jurusan dan transparansi manajemen. Pemberdayaan jurusan, sehingga menumbuhkan dan mengembangkan motivasi dan inovasi
3.5.1. Mengelola anggaran institusi 3 3 0 0
3.5.2. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Terbatas di Tk Direktorat
1 1 0 0
3.5.3. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Bersama Jajaran Direktorat dan Jurusan
1 1 0 0
3.5.4. Menyelenggarakan rapat civitas di tingkat Jurusan
1 1 0 0
3.5.5. Menyelenggarakan visitasi / konsultasi Direktorat – Jurusan – Prodi
1 1 0 0
7 7 0 0
3.6. Mengembangkan berbagai pedoman/ acuan dalam setiap pelaksanaan bidang tugas sehingga
3.6.1. Workshop penyusunan pedoman kerja
2 2 0 0
3.6.2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi akademik
3 3 0 0
5 5 0 0
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 60
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
diperoleh kepastian dalam proses suatu pekerjaan
3.7. Mengkaji prioritas anggaran pada PBM dan sarana yang mendukung mutu pendidikan, mendukung persiapan akriditasi pada semua prodidisesuaikan dengaan kebutuhan akriditasi
3.7.1. Monitoring dan Evaluasi pendanaan pendidikan / pengajaran
2 2 0 0
3.7.2. Monitoring dan Evalusi pendanaan penelitian
5 5 0 0
3.7.3. Monitoring dan Evalusi pendanaan pengabmas
5 5 0 0
3.7.4. Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI
1 1 0 0
13 13 0 0
3.8. Mengkaji pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Pasca UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pengkajian pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi dan Magister terapan
3.8.1. Workshop pengembangan kelembagaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
2 0 2 0
3.8.2. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Profesi
2 2 0 0
3.8.3. Workshop pengembangan pendidikan kearah pendidikan Magister Sain Terapan (MST)
2 0 2 0
6 2 4 0
3.9. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan dosen
3.9.1. Pengelolaan kesejahteraan karyawan dan dosen berupa: koperasi, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat tepat waktu, Pelatihan, Seminar, Workshop, 1Bagi Dospres mendapatkan reward : Tubel
3 3 0 0
3.9.2. Menyelengarakan Capacity building untuk civitas
1 1 0 0
3.9.3. Test TOEFL Bahas Inggris untuk Dosen dan karyawan
1 0 1 0
5 4 1 0
3.10. Mewujudkan budaya ekoefisiensi di lingkungan kampus
3.10.1 Pengemasan makanan dan minuman yang ramah lingkungan saat rapat, seminar, workshop, pelatihan
1 1 0 0
3.10.2. Mengelola sampah dengan system menabung sampah di bank sampah
2 2 0 0
3.10.3. Menggunakan air yang berwawasan lingkungan
2 2 0 0
3.10.4. Pelaksanaan gerakan hemat listrik
1 1 0 0
3.10.5. Pembuatan resapan air hujan dengan system biopori
1 1 0 0
3.10.6. Bike to Work dan hari bebas kendaraan tiap hari jumat
2 1 1 0
3.10.7. Pengelolaan sampah organik 1 1 0 0
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 61
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
10 9 1 0
3.11. Mengembangkan usaha-usaha institusi sesuai dengan prinsip BLU
3.11.1. Memberikan layanan pemeriksaan sampel (Analis Kesehatan, Gizi, Kesling)
1 1 0 0
3.11.2. Monitoring konsultasi Kes. Lingkungan (UKL, UPL, DPPL)
1 1 0 0
3.11.3. Seminar ilmiah yang relevan di 6 jurusan untuk umum
1 1 0 0
3.11.4. Pelatihan & workshop yang relevan di 6 jurusan untuk umum
1 1 0 0
3.11.5. Memberikan layanan konsultasi proposal & penelitian bagi umum
1 1 0 0
3.11.6. Memberikan layanan magang dosen di 6 jurusan (dari institusi lain)
1 0 1 0
3.11.7. Memberikan layanan pengeboran sumur di masyarakat
1 1 0 0
3.11.8. Memberikan layanan Jasa pest control di masyarakat
1 1 0 0
3.11.9 Memberikan layanan pendampingan Bank Sampah di masyarakat
1 1 0 0
3.11.10. Memberikan layanan kegiatan sterilisasi (ruangan/kamar di RS-RS)
1 1 0 0
3.11.11. Menyusun buku bahan ajar untuk umum
1 1 0 0
3.11.12. Memberikan layanan Klinik Kesehatan
1 1 0 0
3.11.13. Pelayanan Kesehatan umum 2 2 0 0
3.11.14. Promosi 2 2 0 0
3.11.15. Kerjasama BPJS 3 3 0 0
12 12 0 0
TOTAL CAPAIAN MISI 3
JUMLAH INDIKATOR 96 89 7 0
% INDIKATOR % 93 7 0 Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator
Kinerja Utama (IKU)
4. Analisis Misi ke 4. Mengembangkan Kerjasama untuk Pendayagunaan Lulusan
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
4.1. Meningkatkan jejaring kemitraan/ kerjasama dalam bidang pendidikan dan pendayagunaan lulusan di lingkup nasional dan Rintisan kemitraan/ net workingdengan luar
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi ruang lingkup kegiatan Jejaring kemitraan sebagai Poltekkes Rujukan
16 16 0 0
4.1.2. Studi banding / banchmarking ke Institusi dlm negeri / LN
1 1 0 0
4.1.3. Menghadiri International Conference
1 1 0 0
4.1.4. Menyelenggarakan International 1 1 0 0
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 62
Tujuan Kegiatan
Indikator
Jml
C TC UD
negeri Conference
4.1.5. Workshop Pengembangan kerjasama
1 1 0 0
20 20 0 0
4.2. Memantau serapan lulusan di pasar kerja
4.2.1. Pelacakan alumni (tracer study) 6 5 11 0
4.2.2. Usaha pencarian tempat kerja bagi lulusan antara lain informasi website, social media, promosi ke lembaga kerja, PDA, kerjasama dengan Pemda perbatasan
1 1 0 0
4.2.3. Bursa kerja 1 1 0 0
8 7 1 0
4.3. Meningkatkan jejaring alumni sebagai ”pionir” dalam promosi institusi dan pendayagunaan lulusan
4.3.1. Monitoring dan Evaluasi Sipensimaru
3 3 0 0
4.3.2. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback lulusan melalui wadah Organisasi Alumni
3 3 0 0
4.3.3. Monitoring dan Evaluasi masukan atau feedback pengguna lulusan
3 3 0 0
9 9 0 0
4.4. Merintis jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor)
4.4.1. Rintisan jejaring pendidikan lanjut bagi dosen untuk melanjutkan belajar ke program S2 (Magister) dan S3 (doctor
5 2 3 0
5 2 3 0
TOTAL CAPAIAN MISI 4
JUMLAH INDIKATOR 42 38 4 0
% INDIKATOR % 91 9 0
Keterangan : C (Tercapai); TC (Tidak Tercapai); UD (Unidentified data); Blok warna BIRU merupkaan Indikator Kinerja Utama (IKU)
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 63
Lampiran 3 :
Naskah Penetapan Kinerja (IKU) oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan tahun 2016
dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 64
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 65
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 66
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 67
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 68
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 69
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 70
Lampiran 4 :
Perhitungan/kriteria Indeks/Nilai beberapa Indikator Kinarja Utama (IKU)
No. Indikator Perhitungan/Kriteria
1.
Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional
Pendapatan PNBP Biaya Operasional 23.513.079.374
62.623.174.958
= 37.5 %
2.
Jumlah pendapatan PNBP
Rp. 23.513.079.374,-
3.
Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset
Rp. 864.000.000
4
Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU
1. BLU mengisi data profil, layanan dna keuangan periode 2014-2017
pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu Bobot = 50% 2. BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date = Bobot
20%
Target : 50% + 20 % = 70 %
Capaian KPI = Persentase Penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2017 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System 3. BLU mengisi data profil, layanan dna keuangan periode 2014-2017
pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 50%) 4. BLU Mempunyai website yang representatif dan up to date (Bobot
20%) 5. BLU mempunyai database layanan terpusat (Bobot 10%) 6. Tersedianya webservices untuk transfer data dari BLU ke
Kementerian Keuangan (Bobot 20%) 7. Tersedianya dashboard untuk kebutuhan manajerial BLU (Bobot
20%) 8. Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang
berbasis teknollogi yang terintegrasi (Bobot 20%) Target Minimal 70%
5.
Rasio dosen terhadap mahasiwa
Jumlah Dosen tetap di Poltekkes (Jabfung dan NIDN/NIDK) Total Jumlah mahasiswa dalam tahun yg sama 134 2441
= 1 : 18,2 Nilai (4)
Dosen tetap adalah Tenaga Pengajar yang telah memilik SK Jabatan
Fungsional Dosen (baik yang sudah sertifikasi dosen maupun belum dan atau memiliki NIDN/NIDK).
X 100
X 100
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 71
6..
Persentase jumlah lulusan dengan IPK ≥ 3,25
Jumlah Lulusan dengan IPK ≥ 3,25 Jumlah lulusan pada tahun yang sama 596 733
= 81.3 %
7.
Pembinaan Wilayah yang berkelanjutan
Jumlah PKL/PKN/Institusi/Pembinaan Wilayah berkelanjutan yang
dilakukan pada tahun berjalan : 4
1. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di
wilayah Nogotirto 2. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di
wilayah Trihanggo 3. Inter Personal Education dan Inter Personal Colaboration di
wilayah Banyuraden 4. Pengabdian Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dosen
di wilayah Mayangan, Trihanggo
8.
Karya yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual/HAKI
Jumlah karya yang diusulkan mendapatkan HAKI pada tahun berjalan, sesuai dengan UU no 28 tahun 2014 dan UU no 14 tahun 2001 dan PP RI no 37 tahun 2009 tentang Dosen dapat berupa Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri (Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi)
1. Karya Dosen : 46 2. Karya Mahasiswa : 2
Jumlah : 46 + 2 = 48
9.
Penelitian yang dipublikasi
Jumlah Jenis penelitian yang dipublikasikan/prosiding X Bobot Jumlah seluruh Penelitian pada tahun yg sama a. Dipublikasikan Jurnal internasional Bobot 5 b. Dipublikasikan Jurnal Akreditasi Nasional Bobot 3 c. Dipublikasikan Jurnal Nasional/ISSN Bobot 1 Rincian Poltekkes Yogyakarta : a. Jenis penelitian yang dipublikasikan internasional
36 x 5 ------- 128
= 1,41
b. Jenis penelitian yang dipublikasikan akreditasi nasional
6 x 3 ------- 128
= 0,14
X 100
X 100
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 72
c. Jenis penelitian yang dipublikasikan jurnai nasional/ISSN
161 x 1 ---------- 128
= 1.26
Total nilai a + b + c
= 1.41 + 0.14 + 1.26
= 2.81 10.
Persentase Jumlah dosen berkualifikasi S3
Jumlah dosen berkualifikasi S3 Jumlah dosen 14 . 134
= 10,44 %
11.
Indeks Kepuasan Masyarakat
IKM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta adalah 3.3 Indeks 4 = Puas Indeks 3 = Cukup puas Indeks 2 = Kurang puas Indeks 1 = Tidak puas
12.
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
Sesuai UU no 12 tahun 2012 pasal 74 Jumlah mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah Jumlah total mahasiswa 138 2441
= 5,65 %
13.
Prosentase serapan lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan
Lulusan 2017 = 733 orang Terserap 0 bulan = 217 orang (29.6%) Terserap 1 bulan = 28 orang (3,8%) Terserap 2 bulan = 39 orang (5,3%) Terserap 3 bulan = 47 orang (6,4%) Terserap 4 bulan = 93 orang (12,7%) Terserap 5 bulan = 116 orang (15,8%) Terserap 6 bulan = 107 orang (14,6%) Terserap 6 s/d 12 bulan = 55 orang (7,6%) Terserap > 12 bulan = 31 orang (4,2%)
Total 0 s/d 6 bulan = 647 orang (89.6%)
X 100
X 100
X 100
X 100
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 73
Lampiran 5
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 74
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 75
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 76
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 77
Lampiran 6
LAKIP Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2017 | 78