2018
LAPORAN MONITORING PENGADAAN BARANG JASA
Periode 14 MEI 2018027/135/PBJ/V/2018
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Laporan Berkala Pelaksanaan Kegiatan DPA-SKPD Bagian pengadaan Barang dan Jasa Nomor 4.01.03.89.02.5.2 Tahun Anggaran 2018 Program Evaluasi dan Penyelesaian Sanggah Kegiatan Fasilitasi
Operasional Pemilihan Penyedia Barang Jasa melalui e-Tendering
KEGIATAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
DI BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
s
Sendawar , 14 Mei 2018
Dengan Hormat,
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
2. Wakil Bupati Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
3. Sekretaris Daerah Kutai Barat (Sebagai Laporan) di Sendawar
4. Asisten Pembangunan Ekonomi dan SDA (Sebagai Laporan) di Sendawar
5. Inspektur Kabupaten Kutai Barat (sebagai Laporan) di Sendawar
NIP. 19850908 201101 1 004
Ami Paramban, S.T
NIP. 19780831 200502 1 002
PENDAHULUAN
Christian Gamas, S.T.,M.M
Selaku Kepala LPSE,
Disusun oleh,
Selaku Sekretaris Kegiatan ULP,
Pj. Kepala Sub-Bagian Perencanaan
dan Pembinaan
Pj. Kepala Sub-Bidang Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Budi Eka Prasetya, S.T
NIP. 19781127 201101 1 005
Kepala Sub-Bagian Evaluasi dan
Penyelesaian Sanggah
Selaku Kepala ULP,
Berikut ini kami sampaikan laporan hasil monitoring Pengadaan Barang Jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Kutai Barat khusus melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronk (SPSE) yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kab. Kutai
Barat, Perlu kami sampaikan juga bahwa pengadaan dengan menggunakan metode selain e-tendering, yaitu Pengadaan Langsung / Metode Non SPSE tidak tercantum
dalam laporan ini karena tidak melalui SPSE, adapun pengadaan melalui e-penunjukan Langsung dan / atau e-Purchasing telah dilaksanakan sebanyak 5 paket.. Hasil
monitoring tersebut diselenggarakan sejak awal tahun anggaran 2018 hingga tanggal laporan ini dibuat, yaitu tanggal 14 Mei 2018.
Demikian laporan ini dibuat sebagai dokumen yang menjelaskan capaian kinerja ULP Kab. Kutai Barat per-tanggal dibuatnya laporan ini. Demikian laporan
yang diterbitkan secara berkala ini agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Leonard Yudiarto, S.E
NIP. 19780615 200212 1 008
Pj. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Selaku Ketua Kegiatan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ),
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu Jumlah Nilai HPS Awal
Dari PPK *(4)
Jumlah Nilai HPS
Akhir Dari PPK *(5)
Total Harga
Terkoreksi *(7)
E-Pemilihan sudah selesai *(1) 62 40,79% Rp123.013.071.750 Rp122.600.556.615 Rp122.483.515.109 Rp116.970.627.438
E-Pemilihan sedang Berjalan *(2) 38 25,00% Rp26.192.182.950 Rp25.570.656.764 Rp23.497.697.223
Selisih Penghematan
atas Pagu *(8) Rp6.042.444.312 4,91%
Penerimaan E-Pemilihan *(3) 52 34,21% Rp80.057.840.586 Rp79.492.407.973 Rp2.100.246.577
Selisih Penghematan
atas HPS Akhir *(9) Rp5.512.887.671 4,50%
Jumlah Keseluruhan 152 100,00% Rp229.263.095.286 Rp227.663.621.352 Rp148.081.458.908 95,09%
95,50%
0,10%
Keterangan :
Tabel I.1B Keseluruhan Lelang dibagi berdasarkan status pengerjaan Selain e-Tendering
Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-
Pemilihan) *(6)Rp117.041.507
Tabel I.1A Keseluruhan E-Pemilihan (E-Seleksi/E-Lelang) dibagi berdasarkan status pengerjaan e-Pemilihan
(1) E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK
(2) E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(3) Penerimaan E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan untuk e-Pemilihan oleh Tim Pendukung UKPBJ dan Tim Perencanaan dan Pembinaan
(4) Jumlah Nilai HPS Awal dari PPK : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan
(5) Jumlah Nilai HPS Akhir dari PPK : Akumulasi HPS setelah dikaji ulang oleh Tim Pendukung Verifikator Pokja Pemilihan dan Kelompok Kerja Perencanaan dan Pembinaan yang disepakati untuk ditetapkan oleh PPK
(6) Selisih Kaji HPS (HPS Akhir) dengan HPS Awal Usulan PPK (Penghematan Kinerja UKPBJ sebelum e-Pemilihan) : Selisih antara HPS awal dan HPS akhir yang merupakan efisiensi (bila positif) / defisit (bila negatif) sebelum e-Pemilihan dimulai
(7) Total Harga Terkoreksi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pemilihan)
(8) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan pagu anggaran
(9) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga terkoreksi dari penyedia pemenang e-Pemilihan dengan HPS akhir yang digunakan saat proses e-Pemilihan
(10) Persentase (%) penghematan e-Pemilihan : Angka pada (8) dan (9) dalam konversi pada satuan persentase (%)
Selisih Penghematan
(Rupiah)
Persentase
(%)
Penghematan
E-Pemilihan
*(10)
Penawaran E-Pemilihan atas Pagu
Penawaran E-Pemilihan atas HPS
Rasio HPS Kaji Ulang dengan HPS Awal
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 1 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah % Jumlah Nilai Pagu Jumlah Harga
Perkiraan Sendiri
(HPS)/Nilai Perkiraan
Belanja *(4)
Hasil Negosiasi *(5) Persentase
(%)
Penghematan
Non
ePemilihan
*(8)
Non-ePemilihan Selesai *(1) 5 83,33% Rp1.307.679.600 Rp1.260.779.681 Selisih Penghematan
atas Pagu *(6)
Rp76.382.600 5,84%
Non-ePemilihan Proses *(2) 1 16,67% Rp2.950.000.000 Rp2.324.584.900 Selisih Penghematan
atas HPS/Perkiraan
Belanja *(7)
Rp29.482.681 6,06%
Penerimaan Non-ePemilihan *(3) 0 0,00% Rp0 Rp0
Jumlah Keseluruhan 6 100,00% Rp4.257.679.600 Rp3.585.364.581 Rp1.231.297.000
(1) Non E-Pemilihan selesai : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) sudah tayang pada SPSE Kabupaten Kutai Barat dan sudah selesai dan dikembalikan ke PPK
(2) Non E-Pemilihan sedang berjalan : menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan kepada Pokja Pemilihan UKPBJ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
(3) Penerimaan Non E-Pemilihan : Menunjukkan bahwa paket yang sudah diusulkan oleh PPK saat ini sedang diproses Rencana Pelaksanaan Pengadaannya dan dipersiapkan proses lanjutan oleh Tim Pendukung UKPBJ/Tim Perencanaan dan Pembinaan
(4) Jumlah Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Nilai Perkiraan Belanja : Akumulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Penetapan HPS oleh PPK/Akumulasi Produk e-Catalogue dan digunakan sebagai HPS pada proses e-Pemilihan
(5) Hasil Negosiasi : jumlah akumulasi harga penawaran dari penyedia atas paket yang telah melalui proses negosiasi
(6) Selisih Penghematan atas Pagu : Efisiensi atas hasil negosiasi dengan pagu anggaran
(7) Selisih Penghematan atas HPS Akhir : Efisiensi atas harga negosiasi dengan HPS akhir/Perkiraan Belanja
(8) Persentase (%) Penghematan Non e-Pemilihan : Angka pada (6) dan (7) dalam konversi pada satuan persentase (%)
Ket : Paket selain e-Tendering / non E-Tendering adalah pelaksanaan pemilihan melalui metode selain e-Pemilihan (e-Seleksi/e-Pelelangan), yaitu berupa Penunjukan Langsung, asistensi fasilitatif e-Purchasing yang dilaksanakan kepada PPK dan lain-lain
Persentase e-
Pemilihan Selesai
Tabel I.2 Keseluruhan e-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
Total Keseluruhan
Catatan : Negosiasi dan pelaksanaan pemilihan penyedia oleh Kelompok Kerja Pemilihan
dan/atau Pejabat Pengadaan dan/atau Asistensi Fasilitatif yang melalui UKPBJ
Selisih Penghematan (Rupiah)
Rp1.231.297.000
Rincian
Jumlah
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 2 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
E-Pemilihan sedang
Berjalan
Pekerjaan Konstruksi 25 55 48,39%
Jasa Lainnya 0 6 9,68%
Pengadaan Barang 3 6 4,84%
Jasa Konsultansi Badan Usaha 10 33 37,10%
Jasa Konsultansi Perorangan 0 0 0,00%
Total 38 100 100,00%
Persentase e-
Pemilihan Selesai
Diagram Lingkaran Proporsi Jumlah E-Tendering Yang Selesai atas Tabel I.2
E-Pemilihan sudah
selesai
Total Keseluruhan
62
30
6
3
23
0
Rincian
Pekerjaan Konstruksi; 30; 48,39%
Jasa Lainnya; 6; 9,68%Pengadaan Barang; 3; 4,84%
Jasa Konsultansi Badan Usaha; 23; 37,10%
Jasa Konsultansi Perorangan; 0; 0,00%
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 3 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Persentase (%) Proporsi
E-Tendering Proses
Pekerjaan Konstruksi 15.951.890.723 86,15%
Jasa Lainnya - 7,32%
Pengadaan Barang 5.813.942.200 2,55%
Jasa Konsultansi Badan Usaha 1.731.864.300 3,98%
Jasa Konsultansi Perorangan - 0,00%
Total 23.497.697.223 100,00%
Proporsi HPS yang digunakan dalam E-Pemilihan Yang Selesai
Total Keseluruhan
105.516.963.187
8.960.882.761
3.125.260.568
4.880.408.593
E-Tendering Selesai
Tabel I.3 Nilai Keseluruhan HPS E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
121.468.853.910
8.960.882.761
122.483.515.109
8.939.202.768
6.612.272.892
-
145.981.212.332
-
Jumlah (Rp)Rincian
Pekerjaan Konstruksi86%
Jasa Lainnya7%
Pengadaan Barang3%
Jasa Konsultansi Badan Usaha4%
Jasa Konsultansi Perorangan0,000%
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 4 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
E-Tendering Proses
Pekerjaan Konstruksi 17.334.838.850
Jasa Lainnya -
Pengadaan Barang 6.409.000.000
Jasa Konsultansi Badan Usaha 2.448.344.100
Jasa Konsultansi Perorangan -
Total 26.192.182.950
Tabel I.4 Nilai Keseluruhan Nilai Pagu E-Pemilihan Dibagi Atas Jenis Pekerjaan
100,000%
9.212.003.400
3.218.264.050
4.902.301.400
RincianJumlah (Rp)
E-Tendering Selesai
105.680.502.900
-
123.013.071.750
Proporsi Pagu Anggaran E-Tendering Yang Selesai
Total Keseluruhan
123.015.341.750
9.212.003.400
9.627.264.050
7.350.645.500
-
149.205.254.700
Persentase (%) Pagu atas total Pagu Paket yang
selesai e-Pemilihannya
85,910%
7,489%
2,616%
3,985%
0,000%
Pekerjaan Konstruksi; 105.680.502.900 ; 85,910%
Jasa Lainnya; 9.212.003.400 ; 7,489%
Pengadaan Barang; 3.218.264.050 ; 2,616% Jasa Konsultansi Badan Usaha; 4.902.301.400 ; 3,985%
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 5 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Pagu Paket
Pekerjaan Konstruksi Rp105.680.502.900 Rp5.154.462.833 4,88%
Jasa Lainnya Rp9.212.003.400 Rp395.876.520 4,30%
Pengadaan Barang Rp3.218.264.050 Rp128.687.659 4,00%
Jasa Konsultansi Badan Usaha Rp4.902.301.400 Rp363.417.300 7,41%
Jasa Konsultansi Perorangan Rp0 Rp0 #DIV/0!
Total Rp123.013.071.750 Rp6.042.444.312 4,91%
Jumlah Persentase
Persentase
Keberhasilan Paket
Sudah Lelang
21 17,36% 82,64%
0 0,00%
Jumlah Rasio
Kegagalan 17%
82,64% <-- Rasio Keberhasilan
PPK
Jumlah (Rp)
Rincian
Total Efisiensi
Jumlah E-Tendering Gagal Yang Diulang Kembali
Rasio Keberhasilan Dibandingkan Dengan Rasio Kegagalan
Tabel I.5 Nilai Keseluruhan NilaiPenawaran Akhir E-Tendering Dibagi Atas Jenis Pekerjaan Dan Rasio Efisiensi Terhadap Pagu Paket
Tabel I.6 Jumlah Lelang Gagal DIlanjutkan dan Lelang Dibatalkan Tidak Dilanjutkan
8.816.126.880Rp
3.089.576.391Rp
E-Tendering Selesai
100.526.040.067Rp
4.538.884.100Rp
-Rp
116.970.627.438Rp
Rincian
Jumlah E-Tendering Dibatalkan / Gagal / Tidak Dilanjutkan
Persentase Efisiensi
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 6 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Uraian Jumlah Efisiensi UKPBJ Total Pagu Anggaran Persentase
Tahun 2014 7.587.027.388 412.515.815.091 1,84%
Tahun 2015 10.385.612.709 506.460.768.268 2,05%
Tahun 2016 9.051.492.315 243.001.290.955 3,72%
Tahun 2017 18.220.168.443 336.933.556.643 5,41%
Tahun 2018 6.118.826.912 124.320.751.350 4,92%
Total 51.363.127.766 1.623.232.182.307 3,16%
Keterangan : efisiensi dihitung terhadap selisih atas pagu anggaran dengan harga dari penyedia terkoreksi/ternegosiasi
Tabel I.7 Sejarah Penghematan / Efisiensi Dari Tahun Ke Tahun
7.587.027.388
10.385.612.709
51.286.745.166
9.051.492.315
18.220.168.443
76.382.600
Ket :
1. Kurva garis dalam rupiah merupakan perbandingan dari tahun ke tahun / year on year (yoy) atas penghematan pada paket yang sudah selesai dibandingkan akumulasi pagu paket
yang sudah selesai
2. Efisiensi dalam persentase menunjukan perbandingan dari yoy dalam bentuk rasio persentase atas penghematan paket yang selesai dengan akumulasi pagu paket selesai
3. Efisiensi menunjukkan penghematan atas alokasi pagu paket dan tidak mencerminkan tingkat kepuasan pengguna/tidak berkorelasi dengan kepuasan, namun merupakan indikasi
atas semakin efisien nya proses e-Pemilihan (e-Lelang/e-Seleksi)
Efisiensi E-Pemilihan (Rupiah)
76.382.600
Belum tersedia kegiatan fasilitatif / UKPBJ
Belum terbentuk
6.042.444.312
Efisiensi E-Pemilihan Non E-Tender/Non E-
Seleksi
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
x 1
00
00
00
00
1. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Rupiah)
0
1E-10
2E-10
3E-10
4E-10
5E-10
6E-10
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
x 1
00
00
00
00
2. Efisiensi E-Tendering dan Pemilihan Non E-Tendering Fasilitatif UKPBJ (Dalam Persentase)
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 7 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Metode Evaluasi Jumlah
Paket
% Atas
jumlah
paket
Total Pagu Anggaran Total Harga
Penawaran Pemenang
Efisiensi E-Tendering
(Rupiah)
Persentase Efisiensi
Per-Metode
Persentase Efisiensi Atas
Keseluruhan Efisiensi
Pengadaan
Rasio
Penghematan
Per-Paket
Pekerjaan
untuk tiap
Metode
Evaluasi
Sistem Gugur 38 61,29% 117.935.770.350 112.275.103.338 5.660.667.012 4,80% 93,68% 148.964.921
Sistem Nilai - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% #DIV/0!
Sistem Umur Ekonomis - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% -
Kualitas dan biaya 8 12,90% 2.706.216.000 2.529.969.800 176.246.200 6,51% 2,92% 22.030.775
Biaya Terendah - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% #DIV/0!
Pagu Anggaran 16 25,81% 2.371.085.400 2.165.554.300 205.531.100 8,67% 3,40% 12.845.694
Kualitas - 0,00% - - - #DIV/0! 0,00% -
Jumlah 62 100,00% 123.013.071.750 116.970.627.438 6.042.444.312 4,91% 100,00%
62 Paket 997 Peserta 16,08 Penyedia/Paket
Tabel I.10
46 Orang PPKJumlah PPK
Asistensi Fasilitatif UKPBJ Terhadap PPK yang melakukan e-Purchasing Rp1.231.297.000
Rata-Rata Partisipasi Penyedia Tiap Paketnya
Tabel I.9 Partisipasi Peserta E-Tendering (Lelang/Seleksi) Melalui SPSE
Tabel I.8 Metode Evaluasi E-Tendering Yang Digunakan Pada E-Tendering Selesai
Jumlah Paket Selesai Jumlah Peserta e-Tendering (Lelang/Seleksi)
Informasi terkait PPK Yang Difasilitasi Oleh UKPBJ Dalam Lingkup e-Tendering Dengan Penggunaan SPSE, Pelatihan LPSE, dan Aplikasi E-Procurement Lainnya
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 8 dari 9
GAMBARAN UMUM
PROSES PEMILIHAN PENYEDIA TIM UKPBJ BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA -
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat - Gedung Bappeda Lt. 1
Tabel I.11
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
Selesai
Keterangan : Jumlah usulan termasuk usulan e-Pemilihan baru, non-ePemilihan, dan usulan yang diajukan kembali setelah sebelumnya terjadi kegagalan pemilihan penyedia
yang mencerminkan beban volume berdasarkan jumlah paket
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
Usulan e-Pemilihan Masuk dan/atau Usulan
Pemilihan Yang diajukan kembali
0
e-Pemilihan Selesai
0
Distribusi Volume Beban Kerja terhadap Paket Usulan e-Pemilihan Penyedia Berdasarkan Volume Bulanan Masuk Oleh PPK Dilayani Oleh ULP dan LPSE dan e-Tendering Selesai Oleh UKPBJ
6
16
35
30
52
70
30
1
Bagian I - Gambaran UmumHalaman 9 dari 9