Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Manual General de Procedimientos Administrativos - Operativos
Autorizado XXXX
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C.
1 Introducción…………………………………………….…………………………………………1
2 Marco Jurídico…………………………….……………………………..………...……………..3
3 Objetivo………………………………………………………………………………..…..………..6
4 Ámbito de aplicación…………………………………………………………..........................6
5 Mapas de Procesos Sustantivos….……………………………………………....………...75.1 Concertación Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural…….…………...8
5.1.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…115.1.2 Diagrama Detallado…………………………………………………………………..…12
5.2 Evaluación, Acreditación y Certificación…………………………………………...……….175.2.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…205.2.2 Diagrama Detallado…………………………………………………………….………..22
5.3 Operación de Estrategias de Desarrollo Rural…………………………………..…………285.3.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…335.3.2 Diagrama Detallado…………………………………………………..…………………34
5.4 Adquisición y Pago de Bienes y Servicios……………………………….…………………395.4.1 Diagrama de Alto Nivel - PEPSU…….…………………………………………..….…445.4.2 Diagrama Detallado…………………………………………………..………….………45
6 Inventario de procedimientos…………..…………………………………..……………….53
7 Procedimientos……………………………………………………………….…………………547.1 DG-PR-01 Planeación Estratégica……………………………………………………..……557.2 DG-PR-02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de gobierno……………………..….657.3 DG-PR-03 Gestión Institucional de Acciones Normativas……………………………..…737.4 DG-PR-04 Concertación de Servicios……………………………………………………....807.5 DGADD-PR-01 Elaboración de Estrategias y proyectos Generales de Intervención….877.6 DGADD-PR-02 Diseño de Instrumentos Metodológicos………………………………….937.7 DGAEC-PR-01 Certificación de Estándares por Competencia Laboral………………...937.8 DGAEC-PR-02 Acreditación de PSPs…………………………………………………… 1047.9 DGAEC-PR-03 Habilitación de Prestadores de Servicios Profesionales…………...…1097.10 DGAEC-PR-04 Actividades de Evaluación…………………………………………….…114
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7.11 DGAEC-PR-05 Emisión de Constancias………………………………………….………1207.12 DGAPA-PR-01 Formulación de convenios e Instrumentos Consensuales……………1267.13 DGAPA-PR-02 Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de Servicios………..1367.14 DGAPA-PR-03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios………………….1457.15 DGAPA-PR-04 Atención a usuarios de TIC………………………………………………1557.16 DO-PR-01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural…………………………1637.17 DR-PR-01 Coordinación y Articulación Institucional Regional…………………...……..171
8 Glosario de términos…………………………………………………………………………177
9 Información General……………………………………………………………………….…184
10 Refrendos…………………………………………………………………………………….….186
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Rural, A.C.
1
I. INTRODUCCIÓN
Las políticas establecidas por el Gobierno Federal a fin de reducir la normatividad institucional1,dieron origen al análisis y la búsqueda para mejorar las políticas y métodos de operación delINCA Rural, A.C., tomando como referencia los niveles de productividad, eficiencia, eficacia,honradez, imparcialidad, transparencia y calidad en los servicios que demanda la sociedad; loque llevó a la actualización de los Procesos Sustantivos2 de la Entidad y en consecuencia laactualización de los procedimientos.
En este contexto, el presente Manual, clasificado como una norma sustantiva es el resultadodel proceso de actualización, derivado de desaparición de dos direcciones generales adjuntas,cuyas actividades fueron asumidas por la Dirección General, las Direcciones Generales Adjuntasremanentes y la Dirección de Operación, en el participaron conjuntamente la Dirección Generaly las Direcciones Generales Adjuntas que conforman el Instituto.
Este Manual de Procedimientos se considera como el instrumento que establece losmecanismos esenciales para el desempeño organizacional. En él se definen las actividadesnecesarias que deben desarrollar las áreas del INCA Rural, A.C., su intervención en las diferentesetapas del proceso, sus responsabilidades y formas de participación; finalmente, proporcionainformación básica para orientar al personal respecto a la dinámica funcional de la organizacióny contiene los siguientes apartados:
Introducción. Fundamento Legal: señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta la emisión del
Manual. Objetivo: explica por qué o para que del Manual. Ámbito de aplicación: define a las personas, áreas responsables de observar el Manual y
de vigilar su aplicación. Inventario de Procedimientos: listado con clave y nombre de los procedimientos que
integran el Manual. Glosario de Términos, siglas, o conceptos relacionados con el cuerpo normativo de este
Manual, que facilitan la comprensión y aplicación del instrumento.
1 El 9 de agosto de 2010 se publicaron en el DOF, diversos Acuerdos y Manuales de aplicación general,en los cuales se establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán “dejar sinefecto todas aquellas disposiciones, lineamientos, oficios circulares, procedimientos y demásinstrumentos normativos emitidos al interior de sus instituciones”, razón por la cual en el presente Manualde Procedimientos no se incluyeron aquellos relacionados con Auditoría, Adquisiciones, Control Interno,Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Recursos Financieros, Recursos Materiales yTecnologías de la Información (aunque se incluye un pequeño apartado en esta materia, aclarando elproceso de esta materia).
2 Los Mapas de Proceso referidos, se encuentran en los Anexos del presente Manual.
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2
Procedimientos: es el contenido medular del Manual en el que se precisan las actividadesque deberá realizar cada servidor público o área administrativa específica, losresponsables, mapas de procedimientos que son la representación gráfica de lasfunciones y los procesos descritos en el Manual.
Información General. Anexos.
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I. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
LEYES- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente.
- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente.
- Ley de Planeación. Vigente.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Vigente.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Vigente.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Últimareforma 14-07-2014.
- Ley Federal del Trabajo. Vigente.
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Vigente.
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Vigente.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental. Vigente.
- Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.
- Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente.
- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Vigente.
- Ley General de Bienes Nacionales. Vigente.
- Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.
- Ley del Seguro Social. Vigente.
CÓDIGOS- Código Fiscal de la Federación Vigente.
- Código Civil Federal. Vigente.
- Código Federal de Procedimientos Civiles. Vigente.
- Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
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4
- Código de Conducta del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del SectorRural, A.C.
REGLAMENTOS- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente.
- Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información PúblicaGubernamental. Vigente.
- Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente.
- Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente.
- Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Vigente.
DECRETOS
- Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.
ACUERDOS- Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación de los Programas de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (para el)Ejercicio fiscal correspondiente.
OTRAS DISPOSICIONES- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, publicado en el DOF el 20 de agosto de
2013.
- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018. Publicado en el DOF el 4 de marzo de2015.
- Acta Constitutiva del INCA Rural.
- Estatutos Sociales del INCA Rural. Vigentes.
- Manuales Administrativos de aplicación general para la Administración Pública vigentes, enmateria de:
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Control Interno. Recursos Materiales y Servicios Generales. Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos.
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5
Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Transparencia. Recursos Financieros.
- Manual de Organización del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del SectorRural, A.C. Vigente.
- Manual de Evaluación de Competencia Laboral del Consejo de Normalización y Certificación(CONOCER).
- Manual de Verificación Interna de Competencia Laboral del Consejo de Normalización yCertificación (CONOCER).
- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones,Arrendamientos y Servicios del INCA Rural, A.C.
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III. OBJETIVO
El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ordenar las actividades que les correspondena las áreas que de la estructura ocupacional del INCA Rural y servir como instrumento deconsulta en el funcionamiento institucional, al establecer en forma detallada y secuencial losprocedimientos, con la finalidad de optimizar los recursos humanos, financieros y materiales conlos que cuenta el Instituto.
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El Manual General de Procedimientos Administrativo-Operativos, del Instituto Nacional para elDesarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C., es de aplicación general para todo elpersonal del INCA Rural, tanto en el ámbito central como en el delegacional.
Lo no previsto en el presente Manual, será resuelto por el Director General del INCA Rural.
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MAPAS DE PROCESOS
Mapa de Proceso
CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01 8 DE 186
Documentos:
- Ley Federal de Entidades Paraestatales.- Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Plan Nacional de Desarrollo.- Programa Sectorial.- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.- Instrumento consensual.- Procedimientos.
Propósito del ProcesoGenerar Estrategias que atiendan las necesidades de la
contraparte institucional y realizar el diseño metodológico parael desarrollo de capacidades en el marco de actuación del
Instituto.
Responsables:
- Dirección General.- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.- Dirección Técnica.
Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión.
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos ProcesoRelacionado
ContraparteInstitucional
Necesidades de Estrategias,Proyectos o Programa deFormación que describa elesquema de atencióninstitucional:
Desarrollosmetodológicos.
Descripción de:
Características de losproductos o serviciosesperados.
Alcances de la intervención. Perfil de la población
objetivo. Capacidades a desarrollar. Resultados esperados.
Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia Contrato.
Otros instrumentos: Comunicado de instrucción
(alta dirección).
Que describa al menos: Objeto. Acciones. Presupuesto. Vigencia.
Adquisición y pagode bienes y servicios.
Dirección GeneralAdjunta deDesarrollo y Difusión
Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Contrato.
Otros instrumentos: Comunicado de
instrucción (altadirección).
Autorizado por la DirecciónGeneral y ContraparteInstitucional.
Documento que describa laEstrategia General deintervención.
Que incluya:
Propósito u objetivo. Cobertura. Población objetivo. Esquema general de
intervención. Productos esperados
(planes, proyectos,programas, etc.)
Presupuesto general.
Elaboración deEstrategias deDesarrollo deCapacidades
Mapa de Proceso
CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01 9 DE 186
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos ProcesoRelacionado
Dirección GeneralAdjunta deDesarrollo y Difusión
Documento que describa laEstrategia general deintervención.
Autorizada por la DirecciónGeneral.
Instrumentos metodológicos: Plan de Formación. Diseño Instruccional.
Programa de Actividades.
Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa. Técnicas didácticas. Materiales Didácticos. Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Proveedores académicos o
de servicios.
Nombre de la acciónformativa
Propósito u Objetivo. Sedes y fechas. Horarios. Actividades. Responsables.
Diseño deInstrumentos
Metodológicos
Operación deEstrategias de
Desarrollo Rural.
Dirección GeneralAdjunta deDesarrollo y Difusión
Instrumentos metodológicos:
Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.
Autorizada por la DirecciónGeneral.
Selección de proveedoresacadémicos o servicios.
Productos comprometidos en losinstrumentos metodológicos.
Perfil. Cantidad. Ubicación o área de
influencia. Criterios de selección.
De acuerdo a lascaracterísticas establecidas enlos instrumentos de planeación.
Operación deEstrategias de
Desarrollo Rural.
Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario
(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, scanner,
equipo de filmación, Mind Manager, Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo
electrónico e Internet.
Indicador:
Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparteinstitucional.
Fórmula: Calificación obtenida por evaluación=>90 Unidad de Medida: % Frecuencia de Monitoreo: Por estrategia diseñada.
Ambiente de Trabajo:
Áreas físicas adecuadas. Iluminación y ventilación adecuada. Disponibilidad de información y recursos. Apoyos logísticos. Comunicación con actores clave.
Mapa de Proceso
CONCERTACIÓN, PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013CLAVE
I9H/DGADD/PRO-01 10 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azúa CarbajalDirector Técnico
José Ángel Domínguez VizcarraDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General
DGA DD
1
DIR. OP.
Revisan y apruebanEstrategia General
3
CONTRAPARTE INSTITUCIONAL DIRECCIÓN GENERAL
Diseña Estrategia
Revisa y autorizaEstrategia General
Diseña Instrumentosmetodológicos
Firman Instrumento
Definición de los perfilesacadémicos o servicios de
orden metodológico
Entrega Estrategia, Plan yPrograma a la Dirección
de Operación
EjecutaProceso
Operación deEstrategias
FIN
Efectúan Concertación
INICIO
INSTRUMENTOCONSENSUAL
ESTRATEGIAGENERAL DEINTERVENCIÓN
Elabora Programa deactividades
4
5
6 78
9
10 11
Elabora Instrumentoconsensual
2
DGA PA
PLAN DEFORMACIÓN
DISEÑOINSTRUCCIONAL
PROGRAMA DEACTIVIDADES
Mapa de Alto Nivel del Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓNXX/09/2015
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PEPSU-01 11 DE 186
Nombre del Proceso: Concertación, Planeación y Diseño de Estrategias de Desarrollo RuralObjetivo del Proceso: Generar Estrategias que atiendan las necesidades de la contraparte institucional y realizar el diseño metodológico para eldesarrollo de capacidades y la implementación de innovaciones por la población rural y/o actores involucrados en la estrategia.
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azúa CarbajalDirector Técnico
José Ángel Domínguez VizcarraDGA de Desarrollo y Difusión
Ligia Osorno MagañaDirectora General
Necesidades deEstrategias, proyectos
o programa deformación y esquema
de intervencióninstitucional
ContraparteInstitucional
ContraparteInstitucional Definición de criterios
técnicos para laelaboración de instrumento
consensual
InstrumentoConsensual
Definición de perfilesacadémicos o servicios
metodológicos
Estrategia general deintervenciónRevisión, autorización y
aprobación de estrategia
Dirección General
Diseño de instrumentosmetodológicos
InstrumentosMetodológicos (Plan de
formación, Diseñoinstruccional oPrograma deActividades)
Diseño de Estrategia
DGA de Planeación yAdmon.
DelegacionesRegionales
Dirección General
Dirección deOperación
Dirección deOperación
Mapa Detallado de Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 12 de 186
Documentos:Normatividad:
- Ley Federal de Entidades Paraestatales, Cap.V del Desarrollo y Operación Págs. 46 a 49
- Ley de Desarrollo Rural Sustentable, TítuloTercero, Cap. III, Art. 41 a 52
- Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos,Título Segundo ResponsabilidadesAdministrativas Cap I. Art 8, Inciso II pág. 3.
- Plan Nacional de Desarrollo.- Programa Sectorial.- Reglas de Operación SAGARPA.- Programa Institucional del INCA Rural 2014-
2018.- Programa Anual de Trabajo del INCA Rural.- Manual de organización.- Manual General de Procedimientos
Administrativos - OperativosProcedimientos relacionados:
- DGAPA/PR/01 Formulación de Convenios eInstrumentos Consensuales
- DGADD/DGAEC/PR/01 Elaboración deEstrategias y Proyectos Generales deIntervención
- DGADD/DGAEC/PR/02 Diseño deInstrumentos Metodológicos
- DO/PR/01 Operación de Estrategias para elDesarrollo Rural
- DGAPA/PR/03 Contratación de Proveedoresde Bienes y Servicios
Propósito del ProcesoGenerar Estrategias que atiendan las necesidades de lacontraparte institucional y realizar el diseño metodológico parael desarrollo de capacidades y la implementación deinnovaciones por la población rural y/o actores en laestrategia..
Responsables (cargos):
- Dirección General.- Dirección General Adjunta de Planeación y
Administración.- Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.- Dirección Técnica.- Subdirector de Eventos.- Subdirector de Difusión.
Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Alineación a objetivos estratégicos del Programa Institucional del INCA Rural, 2014-2018:Objetivo estratégico1. Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia.Objetivo estratégico 2 Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeñosproductores.
Proveedor Entrada Salida ProcesoRelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
ContraparteInstitucional
Dirección General
Necesidades de estrategias, proyectos oprograma de formación y esquema deintervención institucional.
Descripción de:
Características de los productos oservicios esperados.
Comunicado estableciendo loscriterios técnicos del Instrumento consensual.
Convenio
Descripción mínima de: Objeto. Acciones. Presupuesto.
Procedimiento Formulaciónde Convenios eInstrumentos Consensuales
Mapa Detallado de Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 13 de 186
Proveedor Entrada Salida ProcesoRelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
Alcances de la intervención. Perfil de la población objetivo. Capacidades a desarrollar. Resultados esperados.
Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia.
Otros instrumentos: Comunicado de instrucción
(alta dirección). Contratos
Vigencia.
Dirección General
DGA dePlaneación yAdministración
Instrumento Consensual: Convenio. Bases de colaboración. Acuerdo. Anexo técnico. Términos de referencia.
Otros instrumentos: Comunicado de instrucción (alta
dirección). Contratos.
Revisado y autorizado por la DirecciónGeneral y Contraparte Institucional.Describe: Objeto. Acciones. Presupuesto. Vigencia.
Documento que describa laEstrategia General de intervención.
Que incluya:
Presentación Propósito u objetivo. Cobertura. Población objetivo. Esquema general de intervención. (estrategia
formativa) Productos esperados (planes, proyectos,
programas, etc.) Cronograma de ejecución. Fases de evaluación. Presupuesto general. Metas
Procedimiento Elaboraciónde Estrategias de Desarrollode Capacidades
Proceso Operación deEstrategias de DesarrolloRural
Procedimiento Operaciónde Estrategias de DesarrolloRural
Dirección General,DGA de Desarrolloy Difusión oContraparteInstitucional
Documento que describa la EstrategiaGeneral de intervención.
Revisada y Autorizada por la DirecciónGeneral y/o DGA responsable con laContraparte Institucional.
Instrumentos metodológicos: Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.
Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa. Técnicas didácticas. Materiales Didácticos. Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Perfil de proveedores académicos.
Procedimiento Diseño deInstrumentos Metodológicos
DGA de Desarrolloy Difusión,Dirección Técnicay ContraparteInstitucional
Instrumentos metodológicos:
Plan de Formación. Diseño Instruccional. Programa de Actividades.
Validado por la DGA de Desarrollo yDifusión y la Contraparte Institucional.
Perfiles académicos o servicios deorden metodológico.
Expediente.
Perfil. Criterios de selección. Funciones. Ámbito de trabajo.
Instrumentos que conforman la Estrategia deintervención
Indicadores de calidad
Evaluación de satisfacción a la contraparte.
Procedimiento Contrataciónde Proveedores de Bienes yServicios
Procedimiento Acreditaciónde Prestadores de ServiciosProfesionales
Proceso Operación deEstrategias de DesarrolloRural
Procedimiento Operaciónde Estrategias de DesarrolloRural
Mapa Detallado de Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 14 de 186
Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario
(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo
electrónico e Internet.
Indicadores: Nombre del indicador: Tiempo de realización del proceso (desde su inicio
hasta la obtención del producto o servicio).Fórmula: Tiempo de Diseño de Estrategia / Tiempo de Estrategia aprobadaUnidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte InstitucionalFrecuencia de Monitoreo: Semestral.
Nombre del indicador: Costo de realización del proceso.Fórmula: Monto de la nómina DGA, Director Técnico, Subdirector de Eventosy Subdirector de Difusión / Estrategias aprobadasUnidad de Medida: Costo basado en la nómina por EstrategiaFrecuencia de Monitoreo: Anual.
Nombre del indicador: Número de productos o servicios por unidad detiempo.Fórmula: Número de Estrategias diseñadas / Número de Estrategiasaprobadas por la Contraparte InstitucionalUnidad de Medida: Estrategia aprobada por la Contraparte InstitucionalFrecuencia de Monitoreo: Semestral.
Nombre del indicador: Satisfacción del cliente.Fórmula: Calificaciones obtenida por evaluación=>90Unidad de Medida: %Frecuencia de Monitoreo: Semestral.
Ambiente de Trabajo:
Áreas físicas adecuadas. Iluminación y ventilación adecuada. Disponibilidad de información y recursos. Apoyos logísticos. Comunicación con actores clave.
Mapa Detallado de Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 15 de 186
Actividades(Tiempos de ejecución)
Diseñarinstrumentos
metodológicos
Herramientade
seguimiento ycontrol delproceso
INICIO
Estrategia generalde intervención
Sistema
Con
trapa
rteIn
stitu
cion
al
Documento de entradaInsumos
Documentoresultante
DG
APyA
Dire
cció
nG
ener
al
2
3
InstrumentosMetodológicos:-Plan de Formación-DiseñoInstruccional-Programa deActividades
A
DG
ADyD
Solicitud
Recibe Necesidadesde Estrategias,proyectos oprograma deformación y esquemade intervencióninstitucional
Concertacióncon contraparte
Dire
ctor
Técn
ico
Asignar Tareas
Diseñar estrategia
Revisar yautorizar
estrategia general
Análisis desolicitud y
apertura deexpediente
Revisar y aprobarestrategia general
Si
No
Si
Elaborar InstrumentoConsensual
InstrumentoConsensual
firmado
No
ValidarProyecto deestrategiageneral
No
Si
Si
Revisar yaprobar
InstrumentoConsensualNo
Si
a
1
4
5
6
7
a
8
9
FirmarInstrumentoConsensual
Subd
irect
orde
eve
ntos
Subd
irect
orde
difu
sión
Definir perfilesacadémicos o
servicios de ordenmetodológico
Compilarinformación
8.1
8.2
ValidarInstrumentosmetodológico
s
Si
Entregar Estrategiae Instrumentos
Metodológicos a laDO
No
10
11
Enviarevaluación
desatisfacción
a lacontraparte
Evaluación desatisfacción
Día 1
b
b
Expedientepor
Estrategiasatisfacción
Comunicadocon los criteriostécnicos deinstrumentoconsensual
Día 30 Día 40 Día 50Día 10Día 5
Mapa Detallado de Proceso
CONCERTACIÓN , PLANEACIÓN Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVEI9H/DGADD/PRO-01 16 de 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azúa CarbajalDirector Técnico
José Ángel Domínguez VizcarraDGA de Desarrollo y Difusión
Ligia Osorno MagañaDirectora General
Actividades(Tiempos de ejecución) SistemaDocumento de entrada
InsumosDocumentoresultante
DO
/ D
ELEG
ACIO
NES
REG
ION
ALES
B
Día 50
Estrategia eInstrumentosMetodológicos
FIN
Día 5 Día 10
Mapa de Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01
17 DE 186
Documentos:
- Actividades de evaluación - de Prestadores de Servicios Profesionales - Certificación en estándares de competencia
laboral
Propósito del Proceso
Realizar actividades de evaluación, acreditación y/o certificación de acciones de formación, prestadores de
servicios profesionales, población rural y programas especializados de capacitación.
Personal:
- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación.
- Dirección de Evaluación. - Subdirección de Análisis y Seguimiento
Dueño del Proceso
Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionado
EVALUACIÓN
Solicitud del servicio y/o acuerdo
Solicitud Plan de formación y/o programa de actividades del evento
Fechas de la acción formativa.
Nombre de la acción formativa.
Sede de la acción formativa.
Tipo de evaluación requerida.
Plan de formación y/o Programa de actividades.
Informe de Resultados de Evaluación
Informe con:
Evaluación general de acción formativa;
Desempeño de facilitadores y/o formadores.
Resultados
Conclusiones
Contraparte institucional Operación de Estrategias de Desarrollo Rural / Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural.
ACREDITACIÓN
Instrumento consensual, Solicitud del servicio y/o acuerdo
Solicitud de acreditación Tipo de servicio Perfil del candidato
Resultado:
Acreditado:
Constancia de Acreditación.
No acreditado:
Áreas de Mejora.
Constancias de Acreditación:
Nombre completo de la persona que obtiene su acreditación de capacidades.
Número de control de constancia de acreditación
Formación presencial y a distancia
Mapa de Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01
18 DE 186
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionado
Áreas de Mejora:
Precisión de las áreas de mejora por aspecto evaluado. Conocimientos. Desempeño. Productos
CERTIFICACIÓN
Persona interesada en la certificación de competencias laborales
Solicitud de Certificación.
Registro del candidato en el sistema de la Entidad de Certificación y Evaluación
Estándar de competencia laboral en la que se desea certificar.
Domicilio actual del
candidato, para fines de correspondencia y comunicación.
Base de datos de Resultados de la Evaluación
Competente:
Trámite del certificado de competencia laboral.
Aún no Competente:
Retroalimentación al candidato.
Evaluación con base en el estándar de competencia acordado con la persona interesada. Evaluación de conocimientos, desempeño y productos, definidos en el estándar de competencia. Captura de los datos requeridos por el CONOCER, para la gestión del certificado de competencias laborales. Obtención del certificado expedido por el CONOCER y envío del mismo al domicilio del candidato.
Formación presencial y a distancia Evaluación
Infraestructura / Equipo
Instalaciones: Área de trabajo de la DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)
Hardware y Software: PC´s, impresora, Office.
Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo electrónico e Internet.
Indicador:
Nombre del indicador: Servicio
Fórmula: Número de solicitudes recibidas / Número de solicitudes atendidas por x 100.
Unidad de Medida: %
Frecuencia de Monitoreo: Trimestral.
Ambiente de Trabajo:
Áreas físicas adecuadas. Iluminación y ventilación adecuada. Disponibilidad de información y recursos. Apoyos logísticos. Comunicación con actores clave.
Mapa de Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009
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CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01
19 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la
Dirección de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación
Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General
Sistematiza y elabora informe del evento
1
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Acreditación de capacidades
FIN
Recibe Solicitud de Servicio
INICIO
3.1
Coordina proceso de evaluación / acreditación
/ certificación
Revisa disposición presupuestal y asigna
Evaluadores
¿El resultado es satisfactorio? Registra portafolios
y gestiona certificados
NO
SI
2
3
3.2
3.1.3
INFORME DEL EVENTO
CERTIFICADO
3.1.1
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR DE PROGRAMAS (Ejecutivo)
Registra solicitud de evaluación del evento
Evaluación de eventos de formación
Certificación de competencias
3.3 Entidad de Certificación y
Evaluación
Registra solicitud de certificación
Aplica evaluación
Aplicación evaluación Registra solicitud de
acreditación
Aplica evaluación
Dictamina resultados
Emite constancias de acreditación eventovaluacióevaluaciónCONSTANCI
A
Informa y finiquita
Registro de acciones y
beneficiarios
3.1.2
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
4
5
6
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Mapa de Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009
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Mapa de Alto Nivel del Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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20 DE 186
Nombre del Proceso: ___EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN___________________________________________________________ Objetivo del Proceso: _Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e
instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades que fortalecen la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
Dirección General
Instrumentos consensuales firmados por la DG.
Elaborar programa de trabajo Registrar el instrumento consensual; Identificar metas comprometidas; Elaborar programa de trabajo (estrategia de intervención)
Programa de trabajo del instrumento consensual.
Contraparte institucional; Dirección General;
Dirección General Directores Generales Adjuntos
Oficio/Memorándum/de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación.
Definir plan de intervención Analizar la información; Responder la solicitud;
Definir el plan de intervención.
Oficio/Memorándum de respuesta
Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas.
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
Oficio/Memorándum/ de disponibilidad de recursos.
Gestionar recursos Tramitar requerimientos; Obtener el servicio/producto; Tramitar pago a proveedores.
Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación.
Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación.
Dirección General
Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.
Preparar el servicio Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información; Realizar la proyección del servicio de evaluación;
Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.
Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas.
Dirección General
Programa Anual de Trabajo del INCA Rural
Planear las acciones Recibir solicitud de la Dirección General; Preparar información; Realizar la planeación de las acciones en materia de habilitación, acreditación y certificación.
Líneas de trabajo anual en Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación.
Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Delegaciones Regionales.
Mapa de Alto Nivel del Proceso
EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ro Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la
Dirección de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación
Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General
Dirección General Oficio/Memorándum de solicitud de informe para la Junta Directiva.
Integrar la información Sistematizar resultados; Elaborar y enviar el informe.
Informe de la situación operativa por línea de trabajo del servicio de evaluación para la habilitación, acreditación y certificación.
Dirección General; Direcciones Generales Adjuntas; Dirección de Operación y Contraparte institucional
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.
Términos de referencia /Plan de Formación
Ejecutar las acciones de evaluación Analizar la información; Aplicar la estrategia de evaluación; Elaborar informe de resultados.
Programa de trabajo/estrategia de evaluación.
Direcciones Generales Adjuntas; Instituciones/Organizaciones beneficiarias.
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Documentos: Normatividad:
Leyes aplicables a la evaluación-acreditación-certificación: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27;
Ley de Desarrollo Rural Sustentable (última reforma publicada DOF 12-01-2012): Artículos 42, 46, 47;
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Objetivo 4.10;
Programa Sectorial Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018;
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA (vigentes). http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSAGARPA/Paginas/default.aspx
Normas Sustantivas: Estatutos Sociales del INCA Rural: Artículo 4 y 5;
Manual de Organización (29 de abril de 2014), pp. 25-31;
Manual de Procedimientos (29 de abril de 2014): - Procedimiento DGAEC/PR/01: Certificación en estándares de
competencia laboral, pp. 52-56; - Procedimiento DGAEC/PR/02: Acreditación de Prestadores de
Servicios Profesionales, pp. 57-61; - Procedimiento DGAEC/PR/04: Actividades de evaluación, p. 62-66; - Procedimiento DGAEC/PR/05: Emisión de constancias, pp. 67-69.
Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal;
Código de Conducta de las y los servidores públicos del INCA Rural (10-12-2014).
Documentos internos relacionados: Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018 (DOF 4-03-2015);
Programa Anual de Trabajo del INCA Rural (vigente);
Instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales;
Convocatorias y Términos de Referencia emitidos en el marco de las estrategias nacionales coordinadas por la DGAEC del Instituto.
Documentos externos relacionados:
Manual de Evaluación de Competencia y Verificación Interna del CONOCER (C-EVAL-MU-03, Noviembre de 2014);
Guía Técnica para la Integración de Grupos Técnicos, Desarrollo de Mapas Funcionales (MF), Desarrollo de Estándares de Competencia (EC) y Elaboración de Instrumentos de Evaluación de Competencia (IEC) N-DGAF-GT-01, Julio de 2014.
Propósito del Proceso Proporcionar el servicio de evaluación de pobladores rurales, prestadores de servicios profesionales, organismos de la sociedad civil e instituciones, conforme a los objetivos institucionales y los instrumentos consensuales firmados con las contrapartes institucionales, mediante la habilitación, acreditación y certificación de competencias laborales, contribuyendo de esta manera al reconocimiento de las capacidades para fortalecer la productividad, asociatividad y empleabilidad en el sector rural.
Responsables (cargos):
- Dirección General;
- Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación;
- Dirección de Evaluación;
- Subdirección de Análisis y Seguimiento. Dueño del Proceso
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
Alineación a objetivos tácticos del Programa de Trabajo 2015: 1 ( X ) 2 ( X )
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Proveedor Entrada Salida
Proceso Relacionado Insumo Requisitos Producto Requisitos
Dirección General
Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.
Alineado a:
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
- Programa Sectorial 2013-2018. Autorizado por la H. Junta Directiva. Publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Planeación institucional de las líneas de trabajo 2014-2018.
Que describa mínimamente:
- Misión;
- Visión;
- Objetivos estratégicos;
- Líneas de Acción.
- Metas
- Indicadores.
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.
Dirección General
Programa Anual de Trabajo del INCA Rural
Alineado a:
- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018;
- Programa Sectorial 2013-2018.
- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.
- Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
- Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018.
Líneas de trabajo anual del servicio de Evaluación para la Habilitación, Acreditación y Certificación.
Que contenga mínimamente:
- Objetivo;
- Metas anuales;
- Indicadores.
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.
Dirección General
Instrumentos consensuales firmados por la DG.
Que contenga:
- Antecedentes
- Objeto
- Metas
- Presupuesto
Programa de trabajo del instrumento consensual.
Que contenga mínimamente:
- Nombre de la línea de trabajo;
- Cliente o contraparte institucional;
- Objetivo;
- Metas;
- Acciones;
- Calendario de actividades.
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Proceso: Operación de Estrategias de Desarrollo Rural. Procedimiento: Concertación de Servicios.
Dirección General Directores Generales Adjuntos
Oficio/Memorándum/de solicitud de apoyo para obtener el servicio de evaluación.
Que contenga:
- Objeto de la solicitud.
- Población a atender.
Oficio/Memorándum de respuesta a la organización/institución.
Que contenga mínimamente:
- Destinatario;
- Propuesta/Alternativa de atención.
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Concertación de Servicios.
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Proveedor Entrada Salida
Proceso Relacionado Insumo Requisitos Producto Requisitos
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
Oficio/Memorándum/ de disponibilidad presupuestal.
Que contenga:
- Origen del recurso (convenio).
- Partida presupuestal.
- Monto presupuestal disponible.
Oficio/Memorándum/ de solicitud de requerimientos para el servicio de evaluación.
Que contenga mínimamente:
- Nombre del servicio/producto requerido;
- Especificaciones del servicio/producto requerido;
- Partida específica;
- Monto solicitado;
Procedimiento: Contratación de proveedores de bienes y servicios. Procedimiento: Gestión de pago a proveedores y prestadores de servicios.
Dirección General
Adjunta de Desarrollo y
Difusión.
Términos de referencia
/Plan de Formación
Que contenga mínimamente:
- Nombre del evento;
- Propósito de la habilitación/acreditación/certificación.
- Estrategia de evaluación;
Programa de trabajo/estrategia de evaluación para la habilitación/acreditación/certificación.
Habilitación Que contenga mínimamente:
- Valoración curricular del PSP;
Proceso relacionado con la contraparte institucional
Acreditación Que contenga mínimamente:
- Asistencia a las acciones formativas en 80%;
- Resultado de la Evaluación de aprendizaje de 80 puntos sobre 100;
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural Procedimiento: Acreditación de Pobladores rurales y Prestadores de Servicios Profesionales
Certificación Que cumpla con los criterios establecidos en los estándares de competencia laboral:
- Resultados de la evaluación de conocimientos ;
- Resultados de la Evaluación del desempeño;
- Resultados de la evaluación de productos;
Proceso: Concertación, planeación y diseño de estrategias de desarrollo rural. Procedimiento: Certificación en Estándares de Competencia Laboral.
Dirección General
Oficio/Memorándum de solicitud de informe para la Junta Directiva.
Que contenga mínimamente:
- Número de sesión de Junta Directiva.
- Tipo de información.
Informe para la JD.
Que contenga mínimamente:
- Línea de trabajo.
- Avances y resultados.
- Indicadores.
Procedimiento: Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Infraestructura/Equipo Indicadores: Ambiente de Trabajo:
Instalaciones: Área de trabajo de la DGAEC y de la Entidad de Certificación y Evaluación, con mobiliario (escritorios, sillas y archiveros, etc.)
Hardware y Software: PC´s, Lap Top, Impresora, Proyector Multimedia, Office.
Comunicaciones: Teléfono, red interna,
correo electrónico e internet.
Servicio de Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadores de Servicios Profesionales, Organismos de la Sociedad Civil, e Instituciones. Indicadores de desempeño del proceso: Tiempo Tiempo de la Línea Base Tiempo del servicio de evaluación = ---------------------------------------------- Tiempo del periodo Unidad de medida: Días Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 1
Costo Presupuesto ejercido Costo del servicio = -------------------------------------- Número de beneficiarios Unidad de medida: Pesos mexicanos Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: $4,934 por beneficiario*
*Costo promedio general reportado por Instituto en 2014.
Número de servicios por unidad de tiempo Número de beneficiarios atendidos Servicios por unidad de tiempo = ------------------------------------------------- Tiempo de realización
Unidad de medida: Servicios por día Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 38.21 servicios por día*
*Calculado a partir del Informe Anual 2014 del INCA Rural: 11,462 evaluaciones y 300 días del periodo junio/2014-marzo/2015
Satisfacción del cliente
Suma de calificaciones de los beneficiarios evaluados Satisfacción del Cliente = -------------------------------------------------------------------------- Número de beneficiarios evaluados
Unidad de medida: Calificación por persona Frecuencia de Monitoreo: Anual Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a 100.
Iluminación y ventilación adecuadas.
Disponibilidad de información y recursos.
Apoyos logísticos.
Comunicación con actores clave.
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
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27 DE 186
Control de correspondencia
Documento de
entrada Actividades (Tiempos de ejecución: Semanas)
1 4 8 12 16 20 24 28 32 Documento resultante Sistema
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DG
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Equipo Directivo
Sí
No
No Sí
No
Sí
Programa Institucional del INCA Rural 2014-
2018/Programa Anual de Trabajo del INCA Rural/Instrumento consensual firmado
Oficio/Memorándum de solicitud del
servicio de evaluación
Recibe solicitud
3 días
Respuesta a solicitud
5 días
Asigna número de expediente
3 días
Valida programa de trabajo - Designa al responsable;
10 días
Recibe Programa de Trabajo de la Estrategia de Evaluación
- Registra acciones. - Orienta actividades.
10 días
Organiza los servicios de evaluación
- Solicita informes/avances. - Integra informes/avances.
15 días
Gestiona recursos - Ante la DG/DGAPA/DO;
10 días
Desarrolla instrumentos de evaluación
- Coordinación con responsable.
15 días
Seguimiento al servicio
- Revisa acuerdos del equipo directivo.
15 días
Coordina trámite de pagos
- Autoriza pagos - Instruye trámite
10 días
Resultados del proceso
- Solicita informes trimestrales; - Prepara informe JD
30 días
Coordina entrega de constancias/certificados - Valida documentos; - Instruye entrega; - Registra.
10 días
Informe de autoevaluación
- Analiza información - Prepara informe JD.
30 días
Informa 15 días
Integra/autoriza equipo de evaluadores - Selecciona; - Emite lineamientos; - Instruye trámites.
15 días
Gestión del pago a proveedores y prestadores de servicios profesionales.
10 días
Contratación de proveedores de bienes y servicios.
10 días
Disposición presupuestal.
5 días
Solicita disp. presupuestal 5 días
Líneas de Trabajo Anual del Servicio de Evaluacion
Inicio Fin
Oficio/Memorándum de respuesta
Finiquito
Control de expedientes
Registro
Acuerdos 5 días
Tramita finiquito 15 días
Equipo Directivo
Apoyo revisión 10 días
Equipo Directivo
Coordinación 5 días
1
2
8
4
5
7
3
6
11
9
13
12
14
10
15
19
20
21
22
243
273
253
287
293
309
317
327
Mapa Detallado del Proceso
EVALUACIÓN-ACREDITACIÓN-CERTIFICACIÓN
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
FECHA DE CREACIÓN 19/04/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 21/08/2015
CLAVE I9H/DGAEC/PRO-01
28 DE 186
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ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán Encargado del Despacho de la
Dirección de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada Directora General Adjunta de Evaluación y Certificación
Ligia Noemí Osorno Magaña Directora General
Inicia seguimiento y sistematización. - Integra información. -- Sistematiza información. - Reporta avances.
10 días
Inicia recepción y validación de
productos - Análisis - Seguimiento
20 días
Verifica emisión de constancia/
Certificado. - Habilitados;
- Acreditados; - Certificados.
30 días
Integración del informe final de la Estrategia
- Acciones realizadas; - Metas; - Indicadores.
15 días
Entrega expediente y productos al coordinador de archivo
- Clasificación - Foliado
10 días
Inicia supervisión y evaluación del servicio
- Revisa información; - Realiza acciones de
supervisión/evaluación. 10 días
16
17 18
23
263
Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 28 DE 186
Documentos:
Reglas de Operación de los Programas. Mapa de Proceso de Instrumentación de
Estrategias Concertadas. Guía Técnica para la Operación de los Eventos. Guía para la elaboración de Informes. Convenio con el cliente. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (LAASSP).
Propósito del Proceso:Operar las estrategias coordinando y monitoreando losprogramas y acciones de educación, formación, capacitaciónpresencial y a distancia, que garanticen la satisfacción de lacontraparte institucional y usuario de la formación.
Responsables:
- Dirección General- Dirección General Adjunta de Planeación y
Administración.- Dirección General Adjunta Responsable.- Dirección de Operación.
Dueño del Proceso:
Director de Operación.
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionado
Director GeneralDirector GeneralAdjunto Responsable
Instrumento consensual.
Instrumentos de planeación Plan de Formación. Diseño Instruccional.
Programa de Actividades.
Proyecto de intervención.
Copia del instrumentoformalizado.
Propósito u objetivo. Perfil de la población. Productos esperados. Estrategia Formativa
(Necesidades del servicio). Materiales Didácticos. Instrumentos de seguimiento y
evaluación e indicadores demedición.
Ejes de contenido. Tiempos de ejecución. Proveedores académicos o de
servicios.
Propósito u Objetivo. Sedes y fechas. Horarios. Actividades. Responsables.
Propósito u objetivo. Actividades. Tiempos de ejecución. Responsables. Productos esperados. Acciones de seguimiento y
evaluación e indicadores demedición.
Mecanismo de Operación. Propuesta de Justificación
técnica.
Apego a LineamientosOperativo-administrativos.
Que incluya: Coordinación operativa de
estructura. Coordinación operativa
externa. Instrumentación de la
estrategia. Establecimiento de servicios. Definición para la distribución
del presupuesto. Cuantificación y cualificación
de proveedores.
Concertación,planeación y diseño deestrategias de desarrollorural.
Director de Operación Estructura definida para la Con visto bueno de la DGA Requisición de servicios para la
Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 29 DE 186
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionadoatención de la estrategia.
Mecanismo de Operación. Propuesta de Justificación
técnica
responsable. implementación de la estrategiaconcertada.
Requisición para la contratación deprestación de serviciosprofesionales.
Requisición de necesidades deservicios de sede, papelería ymateriales didácticos.
Propuesta de Justificacióntécnica para la contratación deprestación de serviciosprofesionales, en el marco dela LAASSP y requisición deacuerdo al manual deadquisiciones.
Memorándum con ficha técnicapara elaboración de contratos.
Memorándum con formatorequisitado para la adquisiciónde servicios de sede, papeleríay materiales didácticos.
Adquisición y pago debienes y servicios.
Director GeneralAdjunto de Planeacióny Administración
Comunica la autorización ycontratación de las requisicionessolicitadas.
En los tiempos adecuados para lautilización oportuna de los servicioscontratados.
Ejecución de la estrategiacontemplando para la elaboración deinformes la guía correspondiente:
Informes físicos periódicos. Informe físico final. Evaluación aplicada a los clientes
(contraparte institucional) yusuarios de la formación.
Solicitud de pago de prestación deservicios.
Solicitud de Finiquitos.
En apego al plan de formacióny el programa de actividadesespecífico para cada proyecto.
A los requerimientos deproceso de Adquisición y Pagode bienes y servicios.
Declaratoria de la recepciónde los productos o serviciosconvenidos. (visto bueno DGAresponsable).
Recibo o factura sellado deconformidad por la Direcciónde Operación.
En apego a las solicitudes,formas y formatosestablecidos.
Adquisición y Pago debienes y Servicios.
Director de Operación Cierre de la Operación de laEstrategia.
En los tiempos acordadoscontractuales.
Informes de avances físicos. Informes de estrategias
Reportes de seguimiento ymonitoreo de las Estrategias.
Concertación,Planeación y Diseño de
Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 30 DE 186
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos Proceso Relacionadoconcertadas (parcial y final).
Informes de Labores. Informes de Autoevaluación.
Resultados de evaluacionesaplicadas.
Reporte de administración yejecución de presupuesto.
Reporte de programasnormativos.
Estrategias deFormación.
Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario (escritorios,
sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresoras, scanner, equipo
de filmación, office. Comunicaciones: Telefonía local y nacional, red interna,
correo electrónico e Internet.
Indicador: Nombre del indicador: Eficiencia de la Operación de las Estrategias
Fórmula: Operación en tiempo de las estrategiasentregadas/estrategias solicitadas x 85%.
Unidad de Medida: %Frecuencia de Monitoreo: Semestral.
Ambiente de Trabajo:
Liderazgo. Comunicación efectiva. Trabajo en equipo. Iluminación y Ventilación adecuada.
Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 31 DE 186
INICIO
Elabora Mecanismo deoperación y propuesta de
justificación técnica
21
DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Ejecuta proceso“Adquisición y Pago de
Bienes y Servicios”
INSTRUMENTOCONSENSUAL
ESTRATEGIA OPROGRAMAGENERAL
Solicitan requerimientospara la implementación de
estrategias
5
PLAN DEFORMACIÓN
3
MECANISMO DEOPERACIÓNMORANDUM
Autoriza Mecanismo deOperación y susrequerimientos
PROPUESTA DEJUSTIFICACIÓNTÉCNICA
Elabora Requisición derecursos
4
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Ejecuta la estrategia
A
6
REQUISICIÓNES
PROGRAMA DEACTIVIDADES
DGA RESPONSABLES
Mapa de ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PRO-01 32 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
José Carlos Mar TrinidadSubdirector de Coordinación y Logística
Lina Fabiola Medina RojasDirectora de Operación
Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General
Elabora Informes ysolicitud de pago
7
DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Ejecuta proceso“Adquisición y Pago de
Bienes y Servicios”
10
8
INFORMES
Autoriza informes ysolicitud de pago
Recibe y turna solicitud depago y anexa
documentación soporte ysolicita finiquitos
9
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Elabora finiquitos
11
DGA RESPONSABLES
A
SOLICITUD DEPAGO
DOCUMENTACIÓNSOPORTE
Elabora Informestrimestrales, semestrales yanuales para los órganos
de gobierno de lainstitución
FIN
12
INFORMES
DIRECCIONES GENERALESADJUNTAS RESPONSABLES
Mapa de Alto Nivel del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de Operación
FECHA DE CREACIÓN28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DG/DO/PEPSU-01 33 DE 186
Nombre del Proceso: OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURALObjetivo del Proceso: Operar las Líneas de Trabajo derivadas de los objetivos institucionales y las estrategias mediante la instrumentación, coordinación, seguimiento ycontrol de las actividades para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
José Carlos Mar TrinidadSubdirector de Coordinación y Logística
Lina Fabiola Medina RojasDirectora de Operación
Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
Dirección General • Programa de Trabajo Anual Institucional• Instrumentos Consensuales
• Diseño del Programa de Operaciónde las Líneas de Trabajo.
• Programa de Operación por Líneasde Trabajo
•
DGADDDGAEC
Delegaciones Regionales
DGADDDGAEC
• Estrategia General de Intervención delas Líneas de Trabajo.
• “Instrumentos Metodológicos (Plan deformación, Diseño instruccional oPrograma de Actividades)”
•
• Esquematizar la programación deacciones por línea de trabajo • Informes físicos de la ejecución de
acciones establecidas en la estrategiaGeneral de Intervención de las Líneasde Trabajo.
Dirección GeneralDGADDDGAEC
• Seguimiento y Control Operativo de laslíneas de trabajo
• Informe de avance y resultados en elcumplimiento de objetivos y metasinstitucionales
• Concentrado de Operación Dirección GeneralDGADDDGAECDGAPA
• Análisis, integración y seguimiento de lainformación en la ejecución de lasLíneas de Trabajo
• Análisis del avance y resultados de lasmetas e indicadores.
• Integración de informes sobre laoperación del Instituto.
•
Dirección GeneralDGADDDGAECDelegaciones Regionales
• Solicitud de Informe• Avance por línea de trabajo conforme
a los Servicios Institucionales • Informe de cierre de acciones• Informe de la Situación Operativa
(Punto Núm. 5 del Informe de Labores)• Informe de Autoevaluación.
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 34 DE 186
DocumentosNormatividad- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Arts. 22, 47, 48 y 50- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y
Alimentario 2013-2018.- Programa Institucional del INCA Rural 2014-2018.- Programa de Trabajo Anual.- Instrumentos Consensuales.
Procedimientos relacionadosI9H/DO/PR-01 Operación de Estrategias para del desarrollo RuralI9H/DG/PR-01 Planeación EstratégicaI9H/DG/PR-02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de GobiernoI9H/DG/PR-04 Concertación de ServiciosI9H/DGAPA/PR-03 Gestión de Pago a Proveedores y Prestadores deServicio Profesionales.I9H/DGAPA/PR-02 Formulación de Convenios e InstrumentosConsensualesI9H/DGAPA/PR-03 Contratación de Proveedores de Bienes y ServiciosI9H/DR/PR-01 Coordinación y Articulación Institucional Regional
Propósito del Proceso
Operar las Líneas de Trabajo derivadas de losobjetivos institucionales y las estrategias mediantela instrumentación, coordinación, seguimiento ycontrol de las actividades para el desarrollo decapacidades sociales, productivas yempresariales, que garanticen la satisfacción de lacontraparte institucional y al usuario
Responsables (cargos):
- Director de Operación- Subdirector de Promoción y Concertación- Subdirector de Coordinación y Logística- Jefe de Departamento de Supervisión- Delegado Regional Zona Sur- Delegado Regional Zona Norte- Delegado Regional Zona Sureste- Delegado Regional Zona Noroeste- Delegado Regional Zona CentroDueño del Proceso
Dirección de Operación
Alineación a objetivos tácticos: 1( - ), 2( x )Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
Director General
Programa de TrabajoAnual
Alineación:- Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018- Programa Sectorial 2013-2018- Programa Institucional del INCA
Rural 2014-2018- Líneas de Trabajo- Autorización de la Junta Directiva
Programa de Operación delas líneas de trabajo.
Al menos:- Listado de Actividades de la
Dirección de Operación- Identificación de las Actividades a
realizar en las Líneas de Trabajo- Identificación de Actividades de la
Dirección de Operación, de las
- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural
- Evaluación,Acreditación yCertificación
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 35 DE 186
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
Instrumentosconsensualesformalizados (copia)
- Antecedentes- Presupuesto- Objeto- AportaciónAcciones y metas específicas
Áreas Sustantivas y del ÁreaAdministrativa
- Que la estructura de informacióncontenga: Planeación y Concertación; Ejecución y Operación; y, Evaluación y Cierre.
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
- DirectorGeneralAdjunto deDesarrollo yDifusión,
- DirectorGeneralAdjunto deEvaluación yCertificación,
- DelegadosRegionales
• Estrategia General deIntervención de lasLíneas de Trabajo
• “InstrumentosMetodológicos (Plan deformación, Diseñoinstruccional oPrograma de Actividades)”
- Contraparte Institucional- Línea de Trabajo- Alcance- Programa de trabajo de la línea- Presupuesto- Necesidades y periodicidad de
Información
- Apertura de Expediente- Informes Físicos de los
avances y resultados en elcumplimiento de lasLíneas de Trabajo
- Expediente documental con elseguimiento de la Línea deTrabajo, minutas, informes físicosy financieros, acuerdos
- Identificar los Reportes con lasInstituciones Participantes,Nombre del Programa y la Líneade Trabajo, alcance,características y periodo de lainformación, fecha y responsablede elaboración
- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural.
- Evaluación,Acreditación yCertificación
- DirectorGeneral,
- DirectorGeneralAdjunto deDesarrollo yDifusión,
- DirectorGeneralAdjunto deEvaluación yCertificación,
Oficio Solicitud:- Integración de
Informes de Labores yde Autoevaluación
Informes de:- Líneas de Trabajo
asignadas.- Líneas de Trabajo
operadas en lasDelegacionesRegionales
- Tipo de Informe- Entrega oportuna con elementos de
integridad y confiabilidad solicitadospor Dirección General
- Órgano de Gobierno y sesión en laque se presentará
- Cumplir con el Cronograma para laintegración de información
- Cumplir con la estructura establecidaen el programa de trabajo anual.
- Informes Ejecutivos Validados por elresponsable de su elaboración.
- Informe de avances yresultados de objetivos ymetas institucionales
- Concentrado deOperación
- Informe de la SituaciónOperativa.
- Informe de Autoevaluación- Cierre de expediente
- Entrega formato establecido- Entrega en documento físico y
archivo electrónico- Cumplir con el Cronograma para
la integración y entrega deinformación
- Concertación,planeación y diseñode estrategias dedesarrollo rural.
- Evaluación,Acreditación yCertificación
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 36 DE 186
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos- Delegados
Regionales- Estrategias
Transversales entemas que aplicación yde Periodicidaddeterminada
- Concentrado deOperación
Infraestructura / Equipo
- Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario(escritorios, sillas y archiveros, etc.)
- Hardware y Software: PC, impresoras,scanner, equipo de filmación, MicrosoftOffice.
- Comunicaciones: Telefonía local ynacional, red interna, correo electrónico eInternet
INDICADORES
Nombre del indicador: Porcentaje de Programas de Operaciónimplementados
Fórmula: Número de Programas de Operación implementados en el ejercicioactual / Número total de Líneas de Trabajo operadas por el INCA Rural en elejercicio actual.
Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Trimestral
Ambiente de Trabajo
- Liderazgo- Comunicación efectiva- Trabajo en equipo- Iluminación y Ventilación adecuada
Nombre del indicador: Porcentaje de Líneas de Trabajo operadas y concluidasen tiempo satisfactorio.
Fórmula: Número de Líneas de Trabajo operadas en el ejercicio actual concluidasde acuerdo a las fechas establecidas en su cronograma / Número total de Líneasde Trabajo operadas por el INCA Rural en el ejercicio actual.
Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Anual
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 37 DE 186
Nombre del indicador: Porcentaje de informes entregados a completasatisfacción.
Fórmula: Número de Informes entregados a entera satisfacción en tiempo yforma durante el ejercicio actual / Número total de informes solicitados por laDirección General o las contrapartes institucionales del ejercicio actual.
Unidad de medida: % Frecuencia de medición: Trimestral
Nombre del indicador: Costo promedio de la coordinación de las Líneas deTrabajo.
Método de cálculo: (Suma del monto de los contratos de los honorarios de losCoordinadores Técnicos / Número total de Líneas de Trabajo operadas por elINCA Rural.)
Unidad de medida: $ Frecuencia de medición: Anual
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 38 DE 186
5
Sistema
Dire
cció
n de
Ope
raci
ónD
eleg
acio
nes
Reg
iona
les
Actividades(Tiempos de ejecución)
Documento deentradaInsumos
Documentoresultante
Día 30Día 10Día 1 Día 5 Día 15
Dire
cció
n de
Ope
raci
ón
Cierre deExpedientepara archivode la DO
15
14
13
6
4
3
1
2
Programa de TrabajoAnual e Instrumento
Consensual
INICIO
Revisa, analiza
Diseña el Programa de Operación de lasLíneas de trabajo
Programa deTrabajoAnual
Difunde al personal de laDO y a las Delegaciones elPrograma de Operación de
las Líneas de trabajo
Recibe solicitud y remitepara registro y atención
Solicitud deatención eInstrumentación delas líneas detrabajo
Solicitud deInformes
¿Requierecorrecciones?
Revisa, analiza y envíainforme para validación de
las Áreas Sustantivas
Si
No
Entrega aDirección General y
Direcciones GeneralesAdjuntas
FIN
-Informe Físico-Concentrado deOperación-Informe deSituación Operativa-Informe deAutoevaluación
InstrumentoConsensual
(copia)
Programa deOperación delas Líneas de
trabajo
A
12
12
Ejecuta el Programa deOperación de Líneas de
Trabajo
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 39 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
José Carlos Mar Trinidad Lina Fabiola Medina Rojas Ligia Noemí Osorno Magaña
12.2
12.1
12
Sistema
Subd
irecc
ión
de C
oord
inac
ión
y Lo
gíst
ica
Subd
irecc
ión
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rom
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Con
certa
ción
Del
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ione
s R
egio
nale
s
Actividades(Tiempos de ejecución)
Documento deentradaInsumos
Documentoresultante
Día 30Día 10Día 1
Jefa
tura
de
Dep
arta
men
to d
eSu
perv
isió
nD
eleg
acio
nes
Reg
iona
les
Día 5 Día 15
11
10
9
8
7Registra
Apertura expediente,para seguimiento yturna al responsabledesignado por DO
Servicio
Informe
Analiza solicitud para suatención
Instrumenta el Programade Operación de la línea
de trabajo
Determina requerimiento
Genera hojas de cálculo pararegistro y control
¿Requiereatención aLínea detrabajo oinforme?
Elabora e Integra informepara entrega a Dirección
de Operación
A
Expediente de lalínea de trabajo
Programa deOperación de lasLíneas de trabajo
12
13
Elabora informe físico dela línea de trabajo
Informe físico dela línea de
trabajo
Informe
Mapa Detallado del ProcesoOPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO RURAL
Unidad Administrativa Dirección de OperaciónFECHA DE CREACIÓN
28/08/2006FECHA DE ACTUALIZACIÓN CLAVE
I9H/DG/DO/PRO-01 40 DE 186
Subdirector de Coordinación y Logística Directora de Operación Directora General
Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 39 DE 186
Documentos: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público (LAASSP). Reglamento de la Ley de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Código Fiscal de la Federación. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos. Reglas de Operación (aplicables) Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público.
Propósito del Proceso:
Contratar de manera oportuna los recursos necesariosdisponibles para la operación de la institución, a fin de lograr elcumplimiento eficiente y efectivo de las metas y compromisospactados, así como atender las solicitudes de pagos deproveedores y prestadores de servicios por la adquisición debienes y servicios.
Responsables:
Dirección General Adjunta de Planeación yAdministración
Dirección de Administración y Finanzas Tesorería Jefatura del Departamento de Recursos Materiales Jefatura del Departamento de Programación y
Presupuesto Jefatura del Departamento de Contabilidad
Dueño del Proceso:
Director General Adjunta de Planeación y Administración
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos ProcesoRelacionado
Dirección deOperación
Requisición para laimplementación deEstrategias o ProyectosGenerales de Intervención.
Solicitud de requerimientosde Gasto Corriente.
Debe incluir según seaaplicable: Justificación legal Técnica Documentación necesaria
como cotizaciones,currículos, instrumentoconsensual, debidamentefirmado.
Requisición de acuerdo alManual de AplicaciónGeneral en materia deAASSP.
Contratos o pedidos.
Suministro del bien oservicio.
Apego a la LAASSP.Operación de
estrategias para eldesarrollo rural.
Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 40 DE 186
Proveedor Insumo Requisitos Producto Requisitos ProcesoRelacionado
Dirección deOperación Oficio para el trámite de
pago.
Declaratoria de haber recibidolos bienes o servicios.
Nombre del instrumentoconsensual y actividadespecífica.
Recibo o factura que cumplanlos requisitos fiscales selladode conformidad por parte delusuario.
Copia del estado de cuentabancario del proveedor.
Solicitud de Pago.
Verificar:
Suficienciapresupuestal
Existencia del contratovigente.
Número de pago. Requisitos fiscales de
la factura o recibo.
Operación deestrategias para el
desarrollo Rural
Jefatura deRecursos Materiales Solicitud de Pago Autorizada
Pago transferenciaElectrónica
Descuento porFactoraje Financiero
Cheque
Con oportunidad.Operación de
Estrategias para elDesarrollo Rural
Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario
(escritorios, sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresora, scanner,
Microsoft Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo
electrónico e Internet.
Indicador:
Nombre del indicador.- Contratación con oportunidad. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-
(No. de contratos realizados en 10 días hábiles a partir delfallo o instrucción /No. de contratos solicitados) x100=% decontratos exitosos.
Unidad de medida: % Frecuencia de monitoreo.- Trimestral
Nombre del indicador.- Pago con oportunidad. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-
(No. de pagos realizados en 5 días hábiles a partir de surecepción la DGA de Planeación y Administración /No. depagos solicitados) x100=% de pagos exitosos.
Unidad de medida: % Frecuencia de monitoreo.- Trimestral
Ambiente de Trabajo:
Iluminación y ventilación adecuada.
Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 41 DE 186
CONTRATO
INICIO
Solicitan requerimientos deGASTO CORRIENTE /
Elabora y envía Requisiciónpara la implementación de
ESTRATEGIAS
Recibe Requisición yvalida suficiencia
presupuestal
Coordina sesiones delComité de Adquisiciones
para autorización deadquisición
Gestiona la Adquisición
Revisan Contrato
A
2
66.1
7
8
¿AdjudicaciónDirecta?
NO
SI
1
REQUISICIÓN
MEMORÁNDUM Revisa y determina el tipode adjudicación
3
¿Suficienciapresupuestal
?
SI
SI
Recibe requerimientos degasto corriente y/orequisición para laimplementación de
ESTRATEGIAS
4
NO
5
Formaliza contratos9
Se informa al áreasolicitante
4.1
1
1
DGA´S RESPONSABLES / DIRECCIÓN DEOPERACIÓN
DGA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALESDIRECCION DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS
Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 42 DE 186
MEMORÁNDUM
Recibe y autoriza lagestión del pago
13
10
¿Cumple?
Recibe y revisa requisitospara pago
¿Suficienciapresupuestal?
Autoriza Solicitud dePago
A
Solventa requisitos3
3
11
1414.1
16
17
Valida Producto y/oServicio Adquirido y
elabora oficio para trámitede pago
Publica documento en elPrograma de Cadenas
Productivas NAFIN
15
2
2
NO
SI
NO SI
SOLICITUD DEPAGO
Elabora y TramitaSolicitud de Pago
12
B
Informa al área solicitante12.1
DIRECCIONES GENERALESADJUNTAS RESPONSABLES
DGA RESPONSABLES / DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
Mapa de ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 43 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez PalaciosDirectora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso AguirreDirector General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General
DIRECCIÓN DEADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DEPARTAMENTO DERECURSOS MATERIALES
Realiza pago aProveedores y a
Intermediarios Financieros
Realiza registro contable
18
19
FIN
B
SOLICITANTE DEL PAGO DGA DE PLANEACIÓN YFINANZAS
DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD
Mapa de Alto Nivel del ProcesoADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEI9H/DGAPA/PEPSU-01 44 DE 186
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A. C.Av. Cuauhtémoc N° 1230 Piso 2, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez México, D.F. 03310
Conmutador (55) 38 71 1000, www.inca.gob.mx
Directora General
DirectoresGeneralesAdjuntos.
DelegadosRegionales.
Dirección deOperación.
Proveedor Entrada Proceso Salida Usuario
Fecha de elaboración: 28/08/2015.ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez PalaciosDirectora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso AguirreDirector General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno MagañaDirectora General
Solicitud deContratación de Bienesy Servicios.
DirectoresGenerales Adjuntos
DelegadosRegionales
Dirección deOperación
Contratación
Registro yactualización de lainformación
Contratos o pedidos
Suministro del bien oservicio.
Programa de CadenasProductivas
Solicitud de Pago debienes y servicios
Pago de bienes yServicios
Registro yactualización de lainformación
Pago de la solicitud depago de bienes yservicios
Registro deinformación contable
Proveedores Prestadores de
servicio.
Registro de informaciónpresupuestal
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar contratación de los recursos necesarios para la operación de la institución, a fin de lograr el cumplimiento eficiente y efectivo de las metas ycompromisos pactados, así como atender las solicitudes de pagos de proveedores y prestadores de servicios por la adquisición de bienes y servicios.
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 45 DE 186
Documentos:Normatividad:
Ley Federal de Presupuesto y ResponsabilidadHacendaria.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos yServicios del Sector Público (LAASSP).
Reglamento de la Ley de AdquisicionesArrendamientos y Servicios del Sector Público.
Código Fiscal de la Federación. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos. Reglas de Operación (aplicables) Manual Administrativo de Aplicación General en
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosdel Sector Público.
Procedimientos relacionados:- Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores de
Servicio Profesionales.- Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.
Propósito del ProcesoRealizar contratación de los recursos necesarios para la operación de lainstitución, a fin de lograr el cumplimiento eficiente y efectivo de las metas ycompromisos pactados, así como atender las solicitudes de pagos deproveedores y prestadores de servicios por la adquisición de bienes yservicios. Responsables:
Director General Adjunto de Planeación yAdministración.
Directora de Administración y Finanzas. Tesorería. Jefe del Departamento de Recursos Materiales. Jefe del Departamento de Programación y
Presupuesto. Jefe del Departamento de Contabilidad.
Dueño del ProcesoDirector General Adjunto de Planeación y Administración
Alineación a objetivos tácticos:
Objetivo Estratégico 1.-Desarrollar capacidades para la innovación rural, mediante la articulación de organismos gubernamentales y sociales especializados en la materia.Objetivo Estratégico 2.- Desarrollar capacidades sociales, productivas y empresariales, promoviendo la integración de cadenas de valor que articulen territorialmente a los pequeños productores.
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto Requisitos
DirectoresGeneralesAdjuntos
DelegadosRegionales
Dirección deOperación
Solicitud de requisición para laimplementación de Estrategias oProyectos Generales de Intervención.
Solicitud firmada por el titular de launidad administrativa, acompaña delos siguiente documentos:
Formato de requisición delservicio a contratar de acuerdo alManual de Aplicación General enmateria de LAASSP.
Justificación legal Técnica Cotizaciones consultadas en
COMPRANET u otras. Ficha técnica. Validación presupuestal de la
Contratos de bienes o serviciosAutorización del Titular de la DGAPAContenga los datos de la ficha técnicaFirmado por las partes que intervienenDocumento escrito por el proveedor de lacotización final en hoja membretada y vigente
1. Concertación,planeación ydiseño deestrategias dedesarrollo rural
2. Evaluación,Acreditación yCertificación
3. Operación deestrategias para eldesarrollo rural.
MAAG AASSP4. Administración del
Contratos de pedido.
Bien o servicio Entrega conforme a la requisiciónContar con firma de recepción de la unidadadministrativa requirente.
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 46 DE 186
Proveedor Entrada Salida Proceso RelacionadoInsumo Requisitos Producto RequisitosDGAPA de acuerdo alinstrumento consensual
Copia instrumento consensualvigente.
Lista de verificación rubricada porel PSP y con la leyenda de “Datospersonales”.
Expediente de proveedor oprestador
Número de registro y asignación de bien oservicio
Nombre de Servicio Documentos de la solicitud de requisición.
Contrato
DirectoresGeneralesAdjuntos
DelegadosRegionales
Dirección deOperación
Oficio para tramite de pago
Nombre del instrumentoconsensual y actividad específica.
Declaratoria de haber recibido losbienes o servicios.
Recibo o factura que cumplan losrequisitos fiscales sellado deconformidad por parte del árearequirente.
Solicitud y pago de recursos.(SPR)
Solicitud de Pago requisitada, con firmas deautorización por parte de JDRM, JDPP, DAF,DGAPA y TESORERIA y documentaciónorigen.
Manual Administrativode Aplicación Generalen materia deRecursos Financieros1. Programación y
Presupuestacióndel Gasto Público.
2. Control y Ejerciciodel Gasto Público.
Tesorería Solicitud de Pago requisitada ydocumentación de origen.Pago de servicios
Solicitud de Pago original firmaday sellada, con anexos.
Datos de la transferenciaelectrónica bancaria
Póliza contable con anexos Fecha, tipo de póliza, número de póliza,
concepto y registro contable.
Manual Administrativode Aplicación Generalen materia deRecursos Financieros1. Rendición de
Cuentas.
Infraestructura / Equipo Instalaciones: Áreas de trabajo y mobiliario (escritorios,
sillas y archiveros, etc.). Hardware y Software: PC, impresora, scanner, Microsoft
Office. Comunicaciones: Teléfono, red interna, correo
electrónico e Internet. CompraNet. Cadenas Productivas de NAFIN. Sistema de Información Administrativa.
Indicadores:
Nombre del indicador: Tiempo de Realización del ProcesoContratación con oportunidad.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-(No. de contratos realizados en 30 días hábiles a partir del fallo oinstrucción / No. de contratos solicitados) x 100 =% de contratosexitosos.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral
Pago con oportunidad.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.- (No. de pagosrealizados en 8 días hábiles a partir de su recepción la DGA dePlaneación y Administración /No. de pagos solicitados) x100=% depagos exitosos.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.
Ambiente de Trabajo:
Iluminación y ventilación adecuada. Ambiente cordial Trabajo en equipo
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 47 DE 186
Número de Contratos por Unidad de Tiempo.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-
- (No. de contratos realizados dentro de los 30 días establecidos para elsubproceso a partir del fallo o instrucción) / (No. de productos solicitadospor las áreas requirentes) x 100 = % de optimización del tiempo pararealizar el contrato.
- (No. de contratos realizados posteriores a los 30 días establecidos parael subproceso a partir del fallo o instrucción) / (No. de contratossolicitados por las áreas requirentes) x 100 = % de desfasamiento entiempo para realizar el contrato.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.
Satisfacción del Cliente.Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-(No. de requerimientos inconformes con la respuesta del servicio) / (No.de requerimientos conformes con la respuesta del servicio) x 100 =calificación a la satisfacción del cliente.Unidad de medida: %Frecuencia de monitoreo.- Trimestral.
Costo de Realización del Procesolínea Base: Horas Hombre Utilizadas en el ProcesoFórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.-Sumatoria de (Horas hombre Directas utilizadas + Horas hombreIndirectas utilizadas + Horas hombre utilizadas con apoyo dePrestadores de Servicios externos).Unidad de medida: costoFrecuencia de monitoreo.- Trimestral.
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 48 DE 186
Actividades(Tiempos de ejecución)
INICIO
Solicitan Adquisición y/o servicios
Sistema
DG
A´S
/ DEL
EGAD
OS
REG
ION
ALES
/D
IREC
ION
DE
OPE
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Documento de entradaInsumos
Documentoresultante
DG
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EPAR
TAM
ENTO
DE
REC
UR
SOS
MAT
ERIA
LES
2
Solicitud derequisición debienes y servicios.
¿ExisteSuficiencia
Presupuestal?
Recibe y turna para gestionar elgasto corriente.
Recibe Requisición y solicitaverificar suficiencia presupuestal
¿Existe?
Día 1 Día 4 Día 10 Día 20 Día 30
Revisa y determina el tipode adjudicación.
No
CompraNet
Si
¿AdjudicaciónDirecta?
Requisición ysolicitud deServicios.
Verifica en el sistemaCompraNet la existencia
del bien o servicio.
Se informa al ÁreaSolicitante
No
Si
Revisan, Validan yFormalizan Contrato deProducto y/o Servicio
adquirido
Elaborar Oficio paratrámite de pago
1
Licitación Pública (L.P.) o Invitacióna cuando menos 3 personas (I3P)
Expediente deL.P. o I3P
B
Contrato
JDPP
CuadroComparativo de
Cotizaciones
Identifica Cotizaciones yrealiza comparativo.
A
Memorándum yFormato
B
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 49 DE 186
Actividades(Tiempos de ejecución) SistemaDocumento de entrada
InsumosDocumentoresultante
CO
MIT
É D
E AD
QU
ICIS
ION
ESD
EPAR
TAM
ENTO
DE
REC
UR
SOS
MAT
ERIA
LES
Día 1 Día 6 Día 10 Día 20 Día 30
A
Coordina sesiones del Comité deAdquisiciones para autorización
de adquisición
No
¿Rebasa losmontos deactuación?
Solicita al Comité autorización paracontratar por excepción a L.P.
Si
No
¿DictamenFavorable?
Gestiona la Adquisición
Si
Si
No
Recepción deDocumentación / Alta de
Contrato SIA
1
B
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 50 DE 186
Actividades(Tiempos de ejecución) SistemaDocumento de entrada
InsumosDocumentoresultante
DG
A´S
/ DIR
EC
CIO
N D
EO
PE
RA
CIÓ
N /
DE
LEG
AC
ION
ES
RE
GIO
NA
LES
DG
APA
/ DAF
REC
UR
SOS
MAT
ERIA
LES
Día 1 Día 4 Día 6 Día 8
Oficio paratrámite de Pago
Autoriza Gestión depago y Suficiencia
Presupuestal
Solicitan Pago
Recibe y revisarequisitos para pago
No
Si
PRO
GR
AMAC
ION
Y P
RES
UPU
ESTO
No
Si
C
Solicitud de Pago
¿Cumple?
Publica documento en elPrograma de CadenasProductivas NAFIN
Elabora y Tramita Solicitudde Pago de Recursos (SPR)
SPR Firmado
Solicitud y Pagode Recursos (SPR)
Recibe SPR y verificaPartida Presupuestal
¿Existe?
Libera pago yActualiza datos
SIA
SIA
B
SPR Firmado
2
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 51 DE 186
Actividades(Tiempos de ejecución) Sistema
TESO
RER
IA
Documento de entradaInsumos
Documentoresultante
Día 1 Día 4 Día 6 Día 8
CO
NTA
BILI
DAD
CSolicitud y Pago
de Recursos (SPR)
Recibe y revisadocumentación soporte
No
Si
¿Cumple? Devoluciónde Solicitud
Devolución deSolicitudes de Pago
Realiza el Pago
No
Si
¿Exitoso?
Actualiza Status(Pagado) SIA
Reporte de PagosDiarios (DAF)
Registro / Sello /Firma de Pagos Reporte Semanal
de Movimientos
Net Cash
Recibe relación desolicitudes pagadas
Realiza registrocontable de lasoperaciones Pólizas y Reportes
Contables
Sistema Contable
FIN
2
Relación de“SPR´s” con
soportedocumental
Mapa Detallado del Proceso
ADQUISICIÓN Y PAGO DE BIENES Y SERVICIOSUnidad Administrativa Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
FECHA DE CREACIÓN15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEI9H/DGAPA/PRO-01 52 DE 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
LUZ MARÍA IIIANA JIMÉNEZ PALACIOSDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RAÚL BARROSO AGUIRREDIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y
ADMIISTRACIÓNLIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA
DIRECTORA GENERAL
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C.
53
V. INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS
AREA CLAVE PROCEDIMIENTO
DIRECCIÓNGENERAL
DG/PR/01 Planeación Estratégica del INCA Rural, A.C.
DG/PR/02 Desarrollo de Sesiones de los Órganos de Gobierno
DG/PR/03 Gestión Institucional de Acciones Normativas.
DG/PR/04 Concertación de Servicios.DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEDESARROLLO YDIFUSIÓN
DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEEVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN
DGADD/DGAEC/PR/01 Elaboración de Estrategias y Proyectos Generalesde Intervención.
DGADD/DGAEC/PR/02 Diseño de Instrumentos Metodológicos.
DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEEVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN
DGAEC/PR/01 Certificación en Estándares de Competencia Laboral.
DGAEC/PR/02 Acreditación de Prestadores de Servicios Profesionales.
DGAEC/PR/03 Habilitación de Prestadores de Servicios Profesionales
DGAEC/PR/04 Actividades de Evaluación.
DGAEC/PR/05 Emisión de Constancias.
DIRECCIÓNGENERALADJUNTA DEPLANEACIÓN YADMINISTRACIÓN
DGAPA/PR/01 Formulación de Convenios e InstrumentosConsensuales.
DGAPA/PR/02 Gestión del Pago a Proveedores y Prestadores deServicios.
DGAPA/PR/03 Contratación de Proveedores de Bienes y Servicios.
DGAPA/PR/04 Atención a Usuarios de Tecnologías de Información yComunicación.
DIRECCIÓN DEOPERACIÓN DO/PR/01 Operación de Estrategias para el Desarrollo Rural.
DELEGACIONESREGIONALES DR/PR/01 Coordinación y Articulación Institucional Regional.
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C.
54
VI. PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013 CLAVE
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1. Objetivo del procedimiento
Definir las actividades para la construcción del Programa de Trabajo Institucional, a partir de confirmar o modificar la visión, misión, objetivos estratégicos y matriz de indicadores del INCA Rural que permitirán guiar la operación y la toma de decisiones efectivas, que coadyuven al control de riesgos para incrementar su productividad en el corto, mediano y largo plazo, logrando a su vez hacer más eficiente y eficaz el trabajo institucional.
2. Áreas participantes
Dirección General.
Direcciones Generales Adjuntas.
Direcciones de Área
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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56 DE 186
3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Dirección General. 1
Establece políticas y acciones sustantivas a realizar y las comunica a Direcciones Generales Adjuntas responsables para que investiguen la información necesaria y lograr los objetivos del ejercicio. Esta actividad es apoyada por la DGAPA, para la realización de la convocatoria y por la SCGC, quien integra la documentación, a través de las áreas responsables, la cual comprende los siguientes rubros: Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018.
Programa para Democratizar la Productividad 2013 - 2018
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 - 2018.
Reglas de Operación de los Programas de la SAGARPA
Informe de Autoevaluación Anual del INCA Rural.
Reporte de seguimiento de los indicadores del Marco Lógico.
Necesidades y expectativas de las instituciones asociadas y/o unidades administrativas de la SAGARPA.
Requerimientos normativos aplicables como: Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, Control Interno, Administración de riesgos, etc.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio vigente
Anteproyecto de Presupuesto: Presupuesto fiscal autorizado y presupuesto de propios.
Documentos de Referencia
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.
2
Realiza convocatoria, con apoyo de la SCGC, para que la Dirección General, Direcciones Generales Adjuntas y Directores de Área, realicen su análisis estratégico correspondiente y asistan a la sesión de planeación estratégica anual.
Convocatoria y anexos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Etapa 1: Diagnóstico Institucional
Dirección General. Direcciones Generales Adjuntas. Direcciones de Área.
3
Realiza Análisis Estratégico, mediante la identificación y vinculación de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas derivadas tanto en su desempeño en ejercicio fiscal anterior, como en las perspectivas de trabajo para el siguiente ejercicio fiscal. En el análisis se debe contemplar: a. Revisión del desempeño en base al monitoreo de
los indicadores.
b. Revisión del desempeño actual y el comprometido.
c. Análisis del entorno
d. Análisis del ambiente interno, cómo están los procesos alineados, recursos humanos suficientes.
e. Revisión de los resultados de las estrategias implementadas, para analizar el nivel de cumplimiento conforme a los objetivos, acciones y metas alcanzados en el año anterior.
f. Considerar las tendencias en la instrumentación de las políticas públicas destinadas al desarrollo rural
g. Las posibilidades de colaboración con instancias gubernamentales, gobiernos estatales y organismos de la sociedad civil e instancias internacionales.
Diagnóstico Estratégico.
Dirección General. Direcciones Generales Adjuntas. Direcciones de Área. Subdirección de Control y Gestión de Calidad.
4
Desarrolla sesión de Planeación Estratégica, considerando al menos los siguientes aspectos: Revisión de la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, a partir de determinar:
a) Cuál es el propósito institucional. b) Qué hace: descripción de los servicios que entrega. c) Para quiénes: identificación de usuarios y beneficiarios a
quiénes van dirigidos los servicios. d) Cuál es el efecto que se espera lograr: (resultado final)
en la población objetivo a la que se dirigen los servicios. e) El quehacer del INCA Rural, su valor público y el plazo
en que se espera proveer. f) Los valores de la entidad. g) Cómo quiere ser vista o percibida a futuro. h) Qué vamos a hacer como organización para cumplir con
nuestra Misión. Considerando los siguientes elementos: El marco normativo y lineamientos de política
pública que orientan su función. Alineación de objetivos estratégicos, acciones y
metas institucionales a los instrumentos normativos y lineamientos de la gestión pública del Gobierno Federal, particularmente sobre las orientaciones de política para el sector rural.
Misión, Visión y Objetivos Estratégicos validados.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Etapa 2: Diseño de Matriz de Marco Lógico y Matriz de Indicadores para Resultados
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.
5
Diseño de Marco Lógico: Una vez celebrada la reunión de planeación estratégica se integra el diseño del marco lógico, que inicia con el desarrollo de los siguientes apartados: Análisis de involucrados.
o Quiénes participan. o Qué hacen. o Cómo se interrelacionan.
Árbol de problemas.
o Definición del problema central. o Identificar los efectos generados por el problema
central y sus causas. Árbol de objetivos.
o Situación esperada de acuerdo a la solución del problema central.
o Definición de objetivos y soluciones de cada problema identificado.
o Medios de solución fundamentados en las causas del problema.
Análisis de involucrados Árbol de Problemas Árbol de Objetivos
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.
6
Genera Matriz del Marco Lógico, en base a los objetivos del marco lógico y al programa presupuestal, se construye la Matriz de Marco Lógico compuesta por cuatro filas destinadas a cada uno de los niveles: Fin, Propósito, Componentes y Supuestos, y cuatro columnas conteniendo: Resumen narrativo, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos: Los fines: Descripción de la solución al problema que se
ha diagnosticado, requiere probablemente de varios proyectos y contribuye en el largo plazo. Se resume como el objetivo general que se persigue.
El propósito: hipótesis sobre el efecto o beneficio que se
desea lograr, contribuye sustantivamente a la consecución del Fin y debe ser permanentemente monitoreado. Se puede definir como los objetivos específicos a lograr.
Los componentes: Se definen como la situación a lograr,
tiene un ciclo de ejecución propio, deben tener un responsable con capacidad de coordinarse con los otros. Productos resultado del programa.
Las actividades: Acciones o tareas a llevar a cabo
durante la ejecución de un proyecto para producir cada Componente, tienen asignadas en forma directa los recursos humanos, materiales, financieros y de infraestructura. Procesos a desarrollar.
A cada uno de estos elementos se le define: Resumen Narrativo: Refiere a los objetivos de cada uno
de los elementos antes descritos. Indicadores de eficiencia, economía, eficacia, calidad e
impacto social: miden el impacto general que tendrá el proyecto, son específicos en términos de cantidad,
Matriz de Marco Lógico. Matriz de Indicadores para Resultados
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
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calidad y tiempo. Se establecen a partir de definir: o Nombre de los indicadores. o Métodos de cálculo.
Medios de Verificación: Fuentes de información que se
pueden utilizar para verificar que los objetivos se lograron, estableciendo la frecuencia de su medición.
Supuestos: Indican los acontecimientos, las condiciones,
riesgos o las decisiones importantes necesarias para la continuidad en el tiempo, de los beneficios generados por el proyecto.
Se turna a la Dirección General para su autorización correspondiente.
Director General. 7
¿Matriz del Marco lógico correcta? Si, continúa en la actividad 12 (se procede a generar la matriz del marco lógico). No, se regresa a la actividad 11 para su adecuación correspondiente.
Dirección General. 8
Solicita anteproyecto presupuestal, a la DGAPA para establecer las políticas y acciones sustantivas a realizar en el desarrollo de la planeación estratégica.
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.
9
Realiza anteproyecto presupuestal, integra y clasifica las partidas presupuestales generando el anteproyecto del ejercicio presupuestal anual, para someterlo a la autorización correspondiente a través de la coordinadora sectorial. Se turma a la Dirección General para su autorización
Anteproyecto
Dirección General. 10
¿Anteproyecto correcto? Si, Continúa en la actividad 3 (Se turna a la Coordinadora Sectorial). No, Se regresa a la actividad 1, para solicitarlo de nuevo con las adecuaciones correspondientes.
Coordinación Sectorial.
11 Autoriza estructura programática, del ejercicio correspondiente para las asignaciones presupuestales. (autorizado vía PEF).
Presupuesto autorizado con recursos fiscales y propios.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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Etapa 3: Programa anual de trabajo
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración. Subdirección de Control y Gestión de Calidad.
12
Elabora programa anual de trabajo Conforme al marco lógico Integran el programa anual de trabajo, compuesto por:
Introducción. Alineación sectorial. Marco legal de actuación. Propósito del Programa. Componentes. Visión y Misión del INCA Rural. Objetivos estratégicos. Población objetivo. Servicios. Indicadores. Meta. Presupuesto Cronograma de actividades.
Se turna a la Dirección General para su autorización.
Programa de Trabajo
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión. Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación. Dirección General Adjunta de Planeación y Administración. Departamento de Soporte
13
Planeación Estratégica de TIC
Establecer la gobernabilidad de las operaciones de UTIC (Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC).
Integrar información estratégica del PETIC, así como el conjunto total de iniciativas e implementación de líneas de trabajo del Programa Anual.
Validar, aprobar, comunicar y adecuar de ser necesario el PETIC.
Documento de establecimiento del Grupo de Trabajo de TIC PETIC
Dirección General.
14
¿Programa de Trabajo autorizado? Si, se somete a la aprobación de la Junta Directiva, (Ésta puede realizar observaciones para su adecuación correspondiente). Y continúa con la actividad 14. No, Se regresa para su adecuación a la actividad 12.
Dirección General. 15
Da a conocer el programa anual de trabajo al personal mediante una sesión de comunicación para el conocimiento de sus objetivos e involucramiento en los mismos. Instruyendo a la Dirección de Operación y DGAPA, que realice la programación de metas e indicadores con su respectivo seguimiento para la realización de los reportes de avance a los Órganos de Gobierno. Asignación y comunicación específica de los objetivos y metas institucionales a los encargados de las áreas responsables de su cumplimiento.
Presentación Programación de Trabajo. Oficio de asignación de objetivos y metas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Dirección General Adjunta de Planeación y Administración.
16
Elabora medición y control presupuestal del Plan Estratégico. Establecen las actividades de control y seguimiento de la
matriz de indicadores. Realizan adecuaciones presupuestales en función del
avance de la concertación de los recursos propios. Formulan informe del ejercicio presupuesto.
Instrumento de seguimiento a la planeación estratégica.
Delegados Regionales
17.1
Presentan Programa Anual de Trabajo e Informes Trimestrales de Productividad
Formulan Programa de Trabajo de la Delegación Regional con base en la asignación de metas y objetivos, considerando las características regionales de intervención.
Obtienen validación de los Directores Generales Adjuntos y Titular de la Dirección de Operación, turnan a la Dirección General para su autorización.
Elaboran Informes trimestrales de Productividad y Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales; entregan para su integración a la Junta Directiva.
Programa Anual de Trabajo por Delegación Regional Informes trimestrales de Productividad y Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales
Dirección de Operación.
17.2
Elabora Medición y Control operativo del Plan Estratégico. Establecen las actividades de control y seguimiento de la
matriz de indicadores. Revisa el Informes trimestrales de Productividad y
Avance del Programa de Trabajo de las Delegaciones Regionales.
Formula informe de avance trimestral con base a la medición de los resultados y los presentan al Director General y Direcciones Generales Adjuntas correspondientes para su validación y toma de decisiones.
Integran el informe de gobierno anual.
Instrumento de seguimiento a la planeación estratégica.
Director General. 18
¿Solicita reprogramación operativa y/o presupuestal? En base al avance presupuestal y operativo considera la reprogramación del programa de trabajo y la matriz de indicadores. Si, Se regresa a la actividad 11. No, Continúa en la actividad 19.
Acuerdo Junta Directiva.
Dirección General. 19
Presenta el informe de gobierno a la coordinación de sector para incluirlo en el informe presidencial. Difusión del informe anual de gobierno.
Rendición de cuentas.
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013 CLAVE
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4. Mapa del Procedimiento
INICIO
ESTABLECE POLÍTICAS Y
ACCIONES SUSTANTIVAS
1
Documentos de referencia
REALIZA CONVOCATORIA E
INTEGRA INFORMACIÓN
2
Diagnóstico estratégico
REALIZAN ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
3
Misión, visión, Objetivos estratégicos validados
DESARROLLAN SESIÓN DE
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
4
Etapa 1
Etapa 1
Análisis de involucrados, Árbol de problemas, Árbol de objetivos
DISEÑO DE MARCO LÓGICO
5 Etapa 2
Matriz de Marco Lógico Matriz de Indicadores para Resultados
GENERA MATRÍZ DE MARCO
LÓGICO
6 Etapa 2 ¿MARCO
LÓGICO
CORRECTO?
NO
7
SI
SOLICITA ANTEPROYECTO
PRESUPUESTAL
8 Etapa 2
REALIZA ANTEPROYECTO
PRESUPUESTAL
Etapa 2 9
¿ANTEPROYECT
O CORRECTO? NO 10
SI A
5
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN GENERAL
ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
DE GESTIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DIRECTORES GENERALES
ADJUNTOS DIRECTORES DE ÁREA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013 CLAVE
DG/PR/01 PÁGINA
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Oficio de asignación de
metas y objetivos
Difusión del Informe Anual de Gobierno
Acuerdo de JD
Instrumento de seguimiento
presupuestal a la Planeación Estratégica
Presentación del Programa de
Trabajo
Programa de Trabajo
SI A AUTORIZA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
Etapa 2 11
ELABORA PROGRAMA
ANUAL DE TRABAJO
Etapa 3 12
¿PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO
?
14
SI
DA A CONOCER EL
PROGRAMA DE TRABAJO
Etapa 3
15
NO
ELABORA MEDICIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL DEL PLAN ESTRATÉGICO
Etapa 3 16
Instrumento de seguimiento a la
Planeación Estratégica
Etapa 3 17.2
ELABORA MEDICIÓN Y CONTROL OPERATIVO
DEL PLAN ESTRATÉGICO
¿SOLICITA REPROGRAMACIÓN
OPERATIVA Y/O PRESUPUESTAL?
18
SI 16
PRESENTA INFORME DE
GOBIERNO
Etapa 3 19
FIN
15
NO
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE TIC
PETIC
Documento del establecimiento del Grupo de Trabajo de TIC
13
Etapa 3 17.1
PRESENTAN PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO E
INFORMES TRIMESTRALES DE PRODUCTIVIDAD
Informes trimestrales de Productividad y Avance
del Programa de Trabajo de las Delegaciones
Regionales
Programa Anual de Trabajo por Delegación Regional
DIRECCIÓN GENERAL DELEGADOS
REGIONALES
DIRECCIÓN DE
OPERACIÓN
COORDINACIÓN
SECTORIAL
DGA’S DIRECTORES DE
ÁREA SCGC
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
PLANEACION ESTRATÉGICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE CREACIÓN
28/08/2006 FECHA DE ACTUALIZACIÓN
16/12/2013 CLAVE
DG/PR/01 PÁGINA
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INDICADOR: Indicador/ Tipo/: Desempeño del proceso en eficiencia y calidad
Nombre del indicador.- Planeación estratégica
Tendencia/Unidad de medida.- promedio
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Pasos de la Planeación estratégica ejecutados
x 100 = % avance Pasos de la Planeación estratégica establecidos
Análisis: Línea base/Meta: 100%.
Periodicidad.- Anual.
Responsable de medición.- Dirección General.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Actualización 16/12/2013: Se alinea al Plan Nacional de
Desarrollo 2013 – 2018, al Programa para Democratizar la Productividad 2013 – 2018 y al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013 - 2018. El procedimiento es divido en tres Etapas:
1. Diagnóstico Institucional. 2. Diseño de Marco Lógico y Matriz de Indicadores 3. Programa Anual de Trabajo
Actualización 27/08/2015: Se incluye la asignación de
metas y objetivos institucionales a la estructura, la instrumentación del PETIC y generación de Programas de Trabajo por cada Delegación Regional.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Aurora Yoada Beltrán Ruiz
Subdirectora de Control y Gestión de Calidad
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE CREACIÓN15/014/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEDG/PR/02
PÁGINA65 DE 186
1. Objetivo del procedimiento
Este procedimiento describe las actividades que permitenpresentar a la Asamblea General de Asociados y JuntaDirectiva, observando las disposiciones legales vigentes, losinformes de labores en forma periódica, así como ejecutar losacuerdos en los términos establecidos.
2. Áreas participantes
Dirección General (DG). Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
(DGAPA). Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s Responsables).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE CREACIÓN15/01/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDG/PR/02
PÁGINA66 DE 146
3. Descripción del procedimientoResponsable Actividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Director General 1Calendario de Sesiones.Determina el calendario anual de sesiones del Órganode Gobierno.
CalendarioAnual deSesiones.
Director General 2
Solicita la realización de los informes, de acuerdo dela competencia, a los Directores Generales Adjuntos,Directores de Área y el Subdirector de Control deGestión y Calidad, para que integren los informestrimestral, semestral o anual, según corresponda ydocumentos anexos necesarios.
Oficio desolicitud deinformes.
Subdirector deControl y Gestión
de Calidad 3
Elabora Cronograma, para la integración de lainformación por parte de las áreas; así como el ordendel día que incluye el Informe de Seguimiento deAcuerdos, Informe de recomendaciones de losComisarios y Acta de la sesión anterior, la cual sesomete a la aprobación de la Dirección General.
Cronogramay orden del
día.
DirectoresGenerales Adjuntos
Subdirector deControl y Gestión
de Calidad
Director deOperación
4
Elaboran informes de labores y/o autoevaluación delos asuntos referidos a su competencia,correspondiente al periodo que se informa.Elabora el concentrado de operación por periodo delinforme de labores y autoevaluación.
Informes.
Director GeneralAdjunto de
Planeación yAdministración
5Integra apartado de Solicitud de Acuerdos queincluye los acuerdos de carácter administrativo parasometer a la aprobación del Órgano de Gobierno.
Solicitud deacuerdos.
Director General 6Autoriza los informes, para ser presentados a losórganos de gobierno del INCA Rural presentada yaprueba su integración en la carpeta de trabajo.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE CREACIÓN15/01/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDG/PR/02
PÁGINA67 DE 146
Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
Subdirector deControl y Gestión
de Calidad7
Integra carpeta de trabajo. Recibe los apartados yanexos de los Directores Generales Adjuntos y Directorde Operación conforme a las fechas señaladas en elCronograma para integrar la carpeta de trabajo quecontiene los informes del periodo a informar y demásdocumentación.
Prepara la convocatoria para los integrantes delÓrgano de Gobierno.
Carpeta deTrabajo delÓrgano deGobierno.
Director General 8
Emite convocatoria a los integrantes del Órgano deGobierno, conforme al Calendario Anual de Sesiones,con una anticipación no menor de cinco días hábilesantes de la celebración de las reuniones, anexando lacarpeta de trabajo correspondiente. (La convocatoriase realiza cada tres meses, pudiendo convocar a lacelebración de reuniones extraordinarias que serequieran).
Informe deFuncionamiento del Órganode Gobierno.
Carpeta detrabajo.
Subdirector deControl y Gestiónde Calidad
9
Coordina el envío de la convocatoria a los integrantesdel Órgano de Gobierno acompañada de la carpeta detrabajo correspondiente, recabando el acuse de recibode cada miembro de los Órganos de Gobierno.
Carpeta deTrabajo.
Convocatoria.
Subdirector deControl y Gestiónde Calidad
10 Confirma recepción de la convocatoria con la carpetade trabajo correspondiente y asistencia a la reunión.
Subdirector deControl y Gestiónde Calidad
11
Revisa control de asistencia e informar al Secretariode Actas el quórum para iniciar sesión correspondiente.Asimismo, lleva el Registro de Asistencia de cadaÓrgano de Gobierno conforme a la participación de losConsejeros y elabora informe de operación de laAsamblea General de Asociados y Junta Directiva para
Control deasistencia.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODESARROLLO DE SESIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
integrarlo al Informe de Autoevaluación.
Director General 12
Rinde Informe del Periodo: el cual incluyecumplimiento de acuerdos, Informe de Labores, Informede las Recomendaciones de los Comisarios e InformeFinanciero y, en su caso, presenta asuntos querequieren autorización de los Órganos de Gobierno ysolicita los acuerdos respectivos.
Nota: se realiza el cierre de la reunión e instruye a laSCGC para la elaboración del acta correspondiente y ala DGAPA para la adecuación de las observaciones enel informe.
Informe.
Subdirector deControl y Gestión
de Calidad13
Elabora el acta en donde incluye las recomendacionesy/o acuerdos de la sesión, para que sea autorizada porel Órgano de Gobierno correspondiente en la sesiónsiguiente.
Proyecto deacta.
Director General 14 Analiza acuerdos y emite la instrucción de ejecutarlosa los Directores Generales Adjuntos y SCGC.
DirectoresGeneralesAdjuntos/ Directoresde Área/Subdirector deControl y Gestiónde Calidad
15Dan seguimiento a los acuerdos instruidos por laDirección General y preparar informe para supresentación al Órgano de Gobierno.
Informe deseguimientode acuerdos.
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Director General 16Revisa información y aprueba informe deseguimiento de acuerdos y turnar a la SCGC paraintegrar el informe.
Director GeneralAdjunto de
Planeación yAdministración/Subdirector de
Control y Gestiónde Calidad
17 Integra recomendaciones de los Comisarios de la SFPy elabora reporte correspondiente.
Director General 18
Revisa reporte de avance de recomendaciones deComisarios de la SFP e instruye su inclusión en elInforme de Autoevaluación de la Entidad e integraciónal informe de funcionamiento de Órganos de Gobierno.
Subdirector deControl y Gestión
de Calidad19 Integra informe del funcionamiento de Órganos de
Gobierno, y lo presenta a la Direccion General
Informe deÓrganos deGobierno
Asistente de laDireccion General
20Resguardo de documentos.
Recibe los documentos, registra y resguardan en elArchivo de trámite de la Dirección General.
Inventario deArchivo
FIN
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7. Mapa del Procedimiento
INICIO
DIRECCIÓN GENERAL DGA´s, DIRECCIONES DE ÁREA, SCGC
DETERMINA EL CALENDARIOANUAL DE SESIONES ELABORA CRONOGRAMA
1
2
ELABORAN INFORMES
3
4
INTEGRA CARPETA DETRABAJO
EMITE CONVOCATORIA ALOS INTEGRANTES DELÓRGANO DE GOBIERNO
6 5
7
B
8
INTEGRA A PARTADO DESOLICITUD DE ACUERDOS
AUTORIZA LA INFORMACIÓN
COORDINA EL ENVÍO DE LACONVOCATORIA
CONFIRMA RECEPCIÓN DELA CONVOCATORIA
9
REVISA CONTROL DEASISTENCIA E INFORMA AL
SECRETARIO DE ACTAS
11
RINDE INFORME DELPERIODO
10
ELABORA ACTA PARA QUESEA SUTORIZADA POR ELÓRGANO DE GOBIERNO
12
SOLICITA LA REALIZACIÓN DELOS INFORMES
13
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DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DGA´s Sustantivas, SCGC, DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
ANALIZA ACUERDOS DAN SEGUIMIENTO A LOSACUERDOS
14 15
INTEGRARECOMENDACIONES
17
18
INTEGRA INFORME DELFUNCIONAMIENTO
19
16
20
REVISA REPORTE DE AVANCEDE RECOMENDACIONES DE
COMISARIOS DE LA SFP
REVISA INFORMACIÓN YAPRUEBA SEGUIMIENTO DE
ACUERDOS
RESGUARDO DEDOCUMENTOS
A
F I N
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INDICADOR: Identificador/ Tipo/.- Eficiencia
Nombre del indicador.- Acta protocolizada
Tendencia/Unidad de medida.- Porcentaje
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Actas protocolizadas realizadasen el año x 100 = % Actas
protocolizadasActas protocolizadas planeadas enel año
Análisis: Línea base/Meta: 100%
Periodicidad.- Trimestral/Semestral Responsable de medición.- Dirección General
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:Agosto de 2015.- Se actualizan actividades para alineardiagrama de flujo al calendario de sesiones y cronograma deactividades
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Aurora Yoada Beltrán Ruiz
Subdirección de Control yGestión de Calidad
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunta de Planeación yAdministración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
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1. Objetivo del procedimientoCoordinar y dar seguimiento al cumplimiento normativoaplicable, como: disposiciones del control interno, programas yproyectos del Gobierno Federal, a fin de proporcionar evidenciade su cumplimiento.
2. Áreas participantes
Dirección General (DG). Direcciones Generales Adjuntas de Planeación y
Administración (DGAPA). Direcciones Generales Adjuntas (DGA’s Responsables). Delegaciones Regionales (DR). Subdirección de Control de Gestión y Calidad (SCGC).
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3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
Inicio
Director General /Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración /Subdirector deControl de Gestióny Calidad
1
Identifica requerimientos normativos.-Revisa periódicamente (al menos una vez al mes) losrequerimientos normativos que apliquen al Instituto y queestén sujetos a su cumplimiento, en las siguientesfuentes de información:
Diario Oficial de la Federación (DOF). Programas del Gobierno Federal. Manual Administrativo de Aplicación General en
materia de Control Interno. Programa para un Gobierno cercano y Moderno Comunicados de la Coordinadora Sectorial
(Circulares, Oficios, etc.). Entre otras disponibles.Genera y en su caso actualiza la “Matriz de Seguimientode los Compromisos del PGCM”.Comunica disposiciones normativas a las distintasDirecciones Generales Adjuntas y DelegadosRegionales según aplique al ámbito de su competencia,así como a los responsables de seguimiento.El Director General instruye a la Dirección GeneralAdjunta de Planeación y Administración, Director deOperación y Titular de la Unidad de Transparencia paraasignar responsable y nombran al enlace para elseguimiento de estos temas.
Documentosoficiales.
Matriz deSeguimiento de
los Compromisosdel PGCM.
Designaciones
Director General /Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración
2
Asigna responsable.- Con base en el tipo derequerimiento a cumplir, la información requerida y lasactividades a realizar, informa a la Dirección General laasignación del responsable de seguimiento general adicho requerimiento.A través de la SCGC, comunica al responsable asignadolas tareas a realizar, la fecha de cumplimiento y entregade toda la información referente para dar cumplimiento alrequerimiento.
Comunicado.
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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
ResponsableAsignado 3
Recopila información.-Revisa el tipo de requerimiento, los formatos a utilizar parasu atención y los medios para la entrega de información ala oficina correspondiente, así mismo identifica las fuentes(reportes, resultados de indicadores, cumplimiento demetas, seguimiento de los servicios proporcionados,comportamiento de los procesos, retroalimentación delcliente, etc.) y a los responsables de generar lainformación.Identifica al área responsable de su generación y preparalos comunicados para que la DGAPA requiera laaplicación del requerimiento y la solicitud de informacióncorrespondiente.Genera y envía información para actualizar la “Matriz deSeguimiento de los Compromisos del PGCM”, delprograma o programas asignados y la remiteperiódicamente al titular de la DGAPA.Verifica que la información es la apropiada para suutilización (contenido, datos, resultados, tendencias,cumplimiento de metas, etc.), ya sea en medio impreso oelectrónico, y resguarda la información y/o documentacióncorrespondiente.Nota: en caso necesario, informar al DGAPA, cualquiersituación que afecte el cumplimiento de la tareaencomendada, para que determine las acciones a seguir.
Matriz deSeguimiento
de losCompromisos
del PGCM.
DirectoresGenerales AdjuntosDirectores de ÁreaDelegadosRegionales
4
Reporta avances.-Reciben requerimientos y de acuerdo a su ámbito deaplicación proceden a analizarlo e instrumentar lonecesario para su aplicación y ejecución en tiempo yforma, reportando los avances al responsable asignado,en los medios especificados para la atención delrequerimiento.
ResponsableAsignado 5
Procesa información, para elaborar: informes de avancesy/o resultados, acciones y compromisos, tablas, gráficas,etc., según se solicite; e incorporar la información en losformatos establecidos para su atención.
Entregar a la SCGC para su verificación.
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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración
6
¿Información correcta?, Verifica que la informacióncumpla con los requerimientos establecidos y seaconsistente con la operación y cumplimiento de las metasdel Instituto.Si, Continúa con la actividad 7.Para ser presentada de acuerdo al requerimientonormativo a la DG, para su autorización y envío.No, Regresa a la actividad 5, (A través de la SCGCSolicita las adecuaciones pertinentes).
Director General 7
¿Información correcta?, valida y da el Vo.Bo., a lainformación entregada, de acuerdo con el requerimientonormativo, así como con la operación y cumplimiento demetas del Instituto.Si, Continúa con la actividad 8. (Envío de Información, através del responsable asignado).Envía y/o entrega la información ante la instanciacorrespondiente, a través de los medios definidos y en lostiempos establecidos para atender el requerimiento.Nota: es responsabilidad de la DGAPA, supervisar que elrequerimiento sea atendido y enviado en el tiempoestablecido.No, Regresa a la actividad 6
Responsableasignado 8
Da Seguimiento a resultados.-De acuerdo a los lineamientos establecidos por lanormatividad aplicable, consulta los resultados de laatención de los requisitos para promover la atención yrelevancia de las acciones del requerimiento normativo. Yentrega la información para su presentación y entrega a laDGAPA.
Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración
Subdirector deControl de Gestióny Calidad
9
Integra informe del programa normativo, de tal formaque muestre el desarrollo y avances del trimestre para quesean incorporados en los Informes de Labores que sonpresentados por la DG a los Órganos de Gobierno(Asamblea de Asociados y Junta Directiva).
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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración
10
Evalúa nivel de cumplimiento.-
Evalúa el nivel de cumplimiento de las disposicionesnormativas aplicables al Instituto.
Retroalimenta a las áreas con los resultados alcanzadosde los temas de los requerimientos normativos.
Realizar las actividades de medición y seguimiento.
Presentar los resultados a la Direccion General.
ResponsableAsignado
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
DelegadosRegionales
11
Resguarda Información.-
Resguardar conforme a la política de archivo del Instituto,los expedientes de seguimiento e informes derivados delos requerimientos normativos.
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOGESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIONES NORMATIVAS
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4. Mapa del Procedimiento
INICIO
DIRECCIÓN GENERAL DGA´s, RESPONSABLES /DELEGACIONES REGIONALES
IDENTIFICAREQUERIMIENTOS
NORMATIVOS
ASIGNA RESPONSABLE
1 2RECOPILA INFORMACIÓN
3 4
DA SEGUIMIENTO ARESULTADOS
6
5
7
8
REPORTA AVANCES
PORCESA INFORMACIÓN
9
EVALÚA NIVEL DECUMPLIMIENTO
INTEGRA INFORME DELPROGRAMA NORMATIVO
10
11
DGAPA RESPONSABLE ASIGNADO
¿INFORMACIÓNCORRECTA?
SINO
¿INFORMACIÓNCORRECTA?
SINO
RESGUARDA INFORMACIÓN
FIN
Informes Trimestralesdel PGCM
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOGESTIÓN INSTITUCIONAL Y ACCIONES NORMATIVAS
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INDICADOR: Identificador/ Tipo/.- Eficiencia
Nombre del indicador.- Cumplimiento de la gestión institucional
Tendencia/Unidad de medida.- porcentaje
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Requerimientos normativos
x 100 =
% derequerimientosNormativosatendidos
Requerimientos atendidos
Análisis: Línea base/Meta: 100%
Periodicidad.- Anual
Responsable de medición.- Dirección General
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:Agosto 2015-. Se actualizan actividades por cambios de lossiguientes programas normativos:
Programa Especial de Mejora de la Gestión de laAdministración Pública Federal.
Programa Nacional de Rendición de Cuentas,Transparencia y Combate a la Corrupción
A partir de la actualización el Programa para un Gobierno cercano yModerno remota las actividades de los anteriores.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Aurora Yoada Beltrán Ruiz
Subdirección de Control yGestión de Calidad
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunta de Planeación yAdministración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para concertar programas deformación, difusión y evaluación con diversas entidadespúblicas, privadas y sociales, orientados al desarrollo decapacidades en el medio rural.
2. Áreas participantes
Director General (DG). Director General Adjunto de Planeación y Administración
(DGAPA). Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
(DGADD). Director General Adjunto de Evaluación y Certificación
(DGAEC)..
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
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3. Descripción del procedimiento
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Director General /DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
1
Promueve servicios del INCA Rural.- Promueve los serviciosque ofrece el INCA Rural, a través de los siguientes medios:
Página Web www.inca.gob.mx. Reuniones de Trabajo con las distintas entidades del sector. Juntas Directivas.
Dirección General 2
Recibe solicitudes y define lineamientos generales.- Recibesolicitudes o requerimientos de la contraparte institucional, definirlos lineamientos generales y asignar a la Dirección GeneralAdjunta responsable de identificar los requisitos de la contraparteinstitucional.
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
3
Convoca a reuniones a la contraparte institucional ousuario.- Convoca a la contraparte institucional o usuario a lasreuniones que sean necesarias para la formalización deservicios.
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
4
Identifica y registra el universo de atención.- Identifica yregistra el universo de atención, propósito general y alcance delprograma o acción en el formato de Necesidades Específicas dela Contraparte Institucional (NEC). Así como los términosgenerales para la elaboración del Instrumento Consensual.
Nota:En su caso se debe identificar y registrar la propiedad de lacontraparte institucional.
Formato deNecesidadesEspecíficas
de laContraparteinstitucional
(NEC).
Dirección General 5Canaliza los servicios a las áreas correspondientes.-Canaliza los servicios requeridos a las áreas correspondientes ysolicita la formulación de la estrategia de atención.
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
6
Coordina elaboración de estrategia.- Coordina con la DGAcorrespondiente, la elaboración de la estrategia de atención deacuerdo a los requisitos del contraparte institucional:
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión: Plande formación o programa de difusión y presupuesto.
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación:Evaluación, certificación o acreditación de la formación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
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ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripciónpresencial o a distancia y presupuesto.
Dirección Operación: Plan de formación presencial o adistancia o el programa de difusión y presupuesto.
Dirección General 7
¿Estrategia de atención correcta?No, continúa con la actividad 6
Si, continúa con la actividad 8
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
8
Presenta estrategia de atención.- Presenta a la contraparteinstitucional la estrategia de atención, (Plan de formación oprograma de difusión, formación presencial o a distancia,evaluación, acreditación o certificación de la formaciónpresencial o a distancia y presupuesto) para su aprobación.
Estrategiade atención.
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
9
¿Estrategia de atención correcta?No, continúa con la actividad 6, para su corrección o adecuación.
Si, continúa con la actividad 10, remite la estrategia de atencióna la DGAPA
Director GeneralAdjunto dePlaneación yAdministración(DGAPA)
10
Elaboración de proyecto de instrumento consensual.- Conapoyo del Staff Jurídico, se elabora el proyecto de instrumentoconsensual, entregando el formato NEC y la información contérminos generales para la elaboración del mismo. Lo remite a laDG.
FormatoNEC.
Dirección General 11
Analiza y determina aceptación del proyecto.- RecibeInstrumento Consensual, analiza y determina aceptación delproyecto.
Dirección General 12
¿Instrumento consensual aceptado?No, continúa con la actividad 10, para reformulación.
Si, continúa con la actividad 13, remite a DGA’s Sustantivas
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
13
Envía instrumento consensual para autorización a lacontraparte institucional.- Envía Instrumento Consensual parafirma de la contraparte institucional.
Si la contraparte institucional acepta, presentar a la DirecciónGeneral para su firma.
Dirección General 14Firma y autoriza el Instrumento Consensual.- Autoriza elInstrumento Consensual, con base en los requerimientos de lacontraparte institucional y en las atribuciones del INCA Rural.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
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CLAVEDG-PR-01
PÁGINA82 DE 185
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripción
DirectoresGenerales AdjuntosResponsables
15
Distribución de necesidades específicas del contraparteinstitucional a las áreas involucradas.- Gestiona la firma delInstrumento Consensual con la contraparte institucional paraformalizar los compromisos acordados.
Director deOperación 16
Recepción de requerimientos.- Recibe los requerimientos deservicios de las DGA’s correspondientes para su operación yseguimiento, así como para la gestión de los recursosconvenidos.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
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4. Mapa del procedimiento
1
DIRECTOR GENERAL
Recibe solicitudes y definelineamientos generales
DIRECCIONES GENERALES ADJUNTASRESPONSABLES
Promueve servicios delINCA
2
Convoca reuniones con lacontraparte institucional o
usuario
3
Identifica y registra eluniverso de atención
4
Canaliza los servicios alas áreas
correspondientes
5
Coordina elaboración deestrategia de atención
6
Presenta estrategia deatención a contraparte
institucional
7
9 10
INICIO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DEPLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
¿Estrategia deatencióncorrecta? No
Si8
¿Estrategia deatencióncorrecta?
Elaboración de proyectode instrumento
consensual
No
Si
B
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEDG-PR-01
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DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES GENERALES ADJUNTASSUSTANTIVAS / DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
15
Firma y autoriza elinstrumento consensual
14
11
Envía instrumentoconsensual paraautorización de la
contraparte institucional
Recepción derequerimientos
FIN
16
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
Distribución denecesidades específicas
de la contraparteinstitucional
A
Analiza y determinaaceptación del proyecto
12
¿Instrumentoconsensualcorrecto?
No
Si
10
13
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCONCERTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL
FECHA DE CREACIÓN15/04/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓN16/12/2013
CLAVEDG-PR-01
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INDICADOR:
Identificador/ Tipo/Eficiencia. Nombre del indicador: Servicios concertados
Tendencia/Unidad de medida: Porcentaje
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado:
Análisis: Línea base/Meta/ 100% Periodicidad: Anual.
Responsable de medición: Director General.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azua Carbajal
Director Técnico
José Ángel Domínguez Vizcarra
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Encargado del Despacho de la Dirección deEvaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
Servicios concertados
Instrumentos consensuales autorizados
% serviciosconcertados con
instrumetosx 100 =
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGADD/PR/01
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1. ObjetivoDiseñar la estrategia general de intervención adecuada a lasnecesidades y propósitos de la contraparte institucional.
2. Áreas participantes
Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión.Dirección Técnica.Subdirección de EventosSubdirección de Difusión
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
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3. Descripción del procedimiento
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripción
Director General Adjunto deDesarrollo y Difusión 1
Recibe proyecto del instrumento consensual
En el que se han establecido las necesidades deestrategias de desarrollo de capacidades; revisainstrumento y lo remite para su formalización por laDirección General.
Proyecto delinstrumentoconsensual
Director General Adjunto deDesarrollo y Difusión 2
Define perfil de usuario, universo y cobertura.-Determina sobre el diseño de la estrategia generalde formación, a partir de los objetivos institucionalesy define:
Resultados esperados en la población que seatenderá.
El perfil general de los usuarios de las accionesde la estrategia.- Población beneficiada, actividadeconómica, alcances que se pretenden lograr.
Universo de atención.- Magnitud y delimitación dela población.
Cobertura territorial.
Director Técnico 3
Estrategia General de Intervención.- Debedescribir la forma de atención, incluir las etapas oactividades a realizar y una breve descripción decada una de ellas y en su caso las técnicas deenseñanza-aprendizaje, cronogramas de trabajo ytodo lo necesario que permita conocer lasdimensiones del proyecto a realizar; cuando seaaplicable, indicar los elementos:
Presentación.- Descripción de la naturaleza delproyecto a desarrollar y antecedentes.
Propósito u Objetivo.- Detallar las capacidadesa desarrollar en las personas o beneficios a lograrcon el proyecto.
Población objetivo.- Incluir el número depersonas y/o sitios a atender.
Entregables de la Estrategia.- Detalla losproductos que se entregarán al final de laestrategia de intervención, como documentos,guías metodológicas, reportes, evaluaciones u
InstrumentoConsensual
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripciónotros productos derivados de la aplicación de laestrategia que serán entregados a la contraparteinstitucional.
Cronograma de ejecución.- Establece losperíodos de ejecución para las accionessustantivas previstas para el desarrollo de laestrategia de intervención.
Fases de Evaluación.- Especifica el número ytipo de acciones, usuarios y otros aspectosrequeridos por la contraparte institucional, paraverificar el cumplimiento del objetivo y alcance dela estrategia de intervención.
NOTA: esto solo para los casos en los que así senegocie.
Presupuesto general de la estrategia.- Definelos costos asociados a los conceptos generalespara la realización de las acciones sustantivas dela estrategia.
Subdirector de Eventos
Subdirector de Difusión4
Revisa la Estrategia.- Revisa que la Estrategia seacongruente con el Instrumento Consensual o en sucaso con las necesidades de la ContraparteInstitucional, que incluya lo siguiente:
Presentación Propósito u Objetivo. Cobertura. Población Objetivo. Esquema general de intervención. Productos esperados (planes, proyectos,
programas, etc.) Cronograma de ejecución Fases de Evaluación (en su caso) Presupuesto general Metas.
Estrategia
5
¿Estrategia correcta?
No, continúa con la actividad 3
Sí, continúa con la actividad 6.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
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CLAVEDGADD/PR/01
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ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripción
Director General / DirectorGeneral Adjunto deDesarrollo y Difusión
6
Autorizan Estrategia.- La DGA de Desarrollo yDifusión, responsable de la estrategia, firma deautorización y la turna para autorización de laDirección General del INCA.
Director General Adjunto deDesarrollo y Difusión 7
Entrega a la Contraparte Institucional.- Una vezque la Estrategia fue autorizada internamente porlos funcionarios del INCA, se somete a Vo. Bo. porparte de la Contraparte Institucional.
Contraparte Institucional. 8
¿Estrategia autorizada?
No, continúa con la actividad 3.
Sí, continúa con la actividad 9.
Director Técnico 9
Instrumenta Estrategia.- Recibe la estrategiavalidada, y envía copia a la Dirección de Operaciónpara su implementación correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
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4. Mapa del procedimiento
INICIO
DIRECCION GENERAL
Define perfil de usuario,universo y cobertura
¿Estrategiacorrecta?
DIRECCIÓN TÉCNICA
Autoriza Estrategia
Define la EstrategiaGeneral de Intervención,
que contenga:
4
6
2
DGA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
1
3
5NO
SI
Revisa la EstrategiaGeneral de Intervención
B
B
Autoriza Estrategia
6
Recibe proyecto deinstrumento consensual
Presentación
Propósito uObjetivo
Cobertura
Población Objetivo
Esquema Generalde Intervención
ProductosEsperados
SUBDIRECTOR DE EVENTOS/ SUBDRECTOR DE
DIFUSIÓN
Estrategia
Cronograma
Fases deEvaluación (en sucaso)Cronograma de
PresupuestoGeneral
Metas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
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INDICADOR: Identificador/ Tipo/Estrategias Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparte institucional Tendencia/Unidad de medida: Aumento del grado de
satisfacción. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado Calificación obtenida por evaluación = o >90 Análisis: Línea base/Meta/Valor actual 80/90 Periodicidad: En cada estrategia concertada. Responsable de medición: Dirección General Adjunta de
Desarrollo y Difusión
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Se precisaron los términos y los elementos que conforman la
Estrategia, alineándose al Proceso de Concertación, Planeacióny Diseño de Estrategias de Desarrollo Rural.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azúa Carbajal
Director Técnico
José Ángel Domínguez Vizcarra
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
7
DIRECCION GENERAL
¿EstrategiaAutorizado?
DIRECCIÓN TÉCNICA
Entrega a la ContraparteInstitucional
DGA RESPONSABLE
Instrumenta Estrategia deDesarrollo deCapacidades
9
8
B
A
NO
SI
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
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1. Objetivo
Diseñar la propuesta de una acción de formación que cuentecon un plan de formación, basado en la estrategia general deintervención acorde a los resultados de aprendizajes previstoscon la contraparte institucional.
2. Áreas participantes
Dirección General Adjunta de Desarrollo y DifusiónDirección TécnicaSubdirección de EventosSubdirección de Difusión
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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3. Descripción del procedimiento
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripción
Director GeneralAdjunto de Desarrolloy Difusión
1
Recibe Estrategia General de Intervención autorizada.-
Define los Instrumentos Metodológicos a desarrollar, conforme ala Estrategia aprobada. De ser necesario puede solicitar el apoyoy asesoría de especialistas en la materia con el fin de esclarecerlas acciones y estrategias a implementar.
Estrategia
Director Técnico 2
Diseña y coordina la elaboración de los InstrumentosMetodológicos.- Incluyendo plan de formación, diseñoinstruccional o programa de actividades, entre otros, con base enla estrategia a implementar.
INSTRUMENTO METODOLÓGICO (Plan de Formación 0Diseño Instruccional, entre otros):
Formula el propósito general del proceso de formación y losresultados de aprendizaje correspondientes.
Define el perfil general de los participantes en el proceso deformación, señala referencias de escolaridad, experiencia dedesempeño y contexto de trabajo, conforme se considerenecesario.
Describe los productos esperados, donde considera lasexpectativas de mejora o fortalecimiento de los procesos detrabajo y vida en que los participantes habrán de aplicar suscapacidades.
Define la estrategia formativa a utilizar, de acuerdo a lasnecesidades del servicio de desarrollo de capacidades.
Selecciona las técnicas didácticas de acuerdo a la estrategiade formación definida y la disponibilidad de espacios, tiemposy recursos para el establecimiento del proceso de formación.
Relaciona materiales didácticos a utilizar en el proceso deformación, tomando en cuenta materiales impresos,audiovisuales, equipos, papelería y cualquier otro apoyodidáctico que se considere necesario para la adecuadaaplicación de las técnicas didácticas y de la estrategia deformación determinada.
Define los ejes de contenido del proceso de formaciónconforme a los resultados de aprendizaje establecidos.
Estrategia
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
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ResponsableActividad Documento
involucradoNo. Descripción Determina el período de tiempo para el desarrollo del proceso
de formación, con base en la estrategia general.
Establece el perfil de los proveedores académicos queparticiparán en el proceso de formación, ya sea comoinstructores, facilitadores, funcionarios y/o invitados.
Subdirectores deEventos y/o Difusión 2
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
Nombre de la acción formativa
Propósito u objetivo.- Registra el propósito de la acciónformativa y el perfil del grupo, conforme a la Estrategia o elplan de formación correspondiente.
Sedes y fechas.- Verifica la sede y fecha del evento con elpersonal responsable de la coordinación operativa.
Horarios y responsables. Integra los temas y actividades arealizar, definiendo tiempos y responsables de las mismas, demanera que el programa de actividades sea estructurado de lasiguiente manera:
1. Nombre del evento2. Propósito3. Perfil del grupo o participantes4. Tiempos y horarios5. Actividades o temas6. Responsables por actividad o tema7. Acciones o actividades complementarias para el o los
eventos (receso, comida, registros, evaluaciones, entreotras)
Estrategia oInstrumento
Metodológico
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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Subdirector deEventos
Subdirector deDifusión
3Revisa el Instrumento Metodológico.- Revisa que elInstrumento Metodológico sea congruente con la Estrategia. Instrumento
Metodológico
Director GeneralAdjunto de Desarrolloy Difusión
4
¿Instrumento Metodológico Correcto?
No, continúa con la actividad 2
Sí, continúa con la actividad 5
Director GeneralAdjunto de Desarrolloy Difusión
5 Autoriza Instrumento.- Autoriza el InstrumentoMetodológico, conforme a la Estrategia aprobada.
Director Técnico 7Envía Instrumento Metodológico.- Entrega a la Direcciónde Operación, para su implementación correspondiente,copia del instrumento metodológico
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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4. Mapa del procedimiento
INICIO1
DIRECTOR TÉCNICO
Diseña Instrumentosmetodológicos (Plan de
formación, diseñoinstruccional programa de
actividades)
¿InstrumentoMetodológico
correcto?
Recibe Estrategiaautorizada
6
DGA RESPONSABLE
2
4
NO
SI
Documento
3
Envía InstrumentoMetodológico
FIN
Autoriza Instrumento
5
InstrumentosMetodológicos
InstrumentosMetodológicos
SUBDIRECTOR DE EVENTOS /SUBDRECTOR DE DIFUSIÓN
Revisa Instrumentosmetodológicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTODISEÑO DE INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
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INDICADOR:
Identificador/ Tipo/ Diseño de Instrumentos Metodológicos
Nombre del indicador: Satisfacción de la contraparte institucional
Tendencia/Unidad de medida: Diseño de Instrumentos
Metodológicos/ Instrumentos Metodológicos aceptados por la
Contraparte Institucional= Nivel de Satisfacción.
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultadoCalificación obtenida por evaluación = o >90
Análisis: Línea base/Meta/Valor actual 80/90
Periodicidad: En cada estrategia concertada. Responsable de medición: Dirección General Adjunta de
Desarrollo y Difusión
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Se eliminó la actividad número 2, con respecto a la definición de losperfiles
Se unificaron los términos con respecto al proceso
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Franco Azua Carbajal
Director Técnico
José Ángel Domínguez Vizcarra
Director General Adjunto de Desarrollo y Difusión
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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1. ObjetivoEstablecer los lineamientos para la certificación de pobladoresrurales y prestadores de servicios profesionales, a partir de laemisión de juicios de valor de sus evidencias de conocimientos,desempeños y/o productos, conforme a un determinado estándarde competencia laboral
2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
1
Genera programa de trabajo de la estrategia deevaluación.
Analiza instrumento consensual, términos dereferencia o plan de formación.
Revisa disponibilidad presupuestal. Designa al responsable de la estrategia de
evaluación.
Programa detrabajo de laestrategia deevaluación.
Director deEvaluación 2
Recibe programa de trabajo de la estrategia deevaluación
Registra metas y beneficiarios programados paraefectos de la integración de la información en losinformes institucionales.
Coordina acciones con el responsable delproceso.
Solicita informes de avances. Integra informe de avances.
Informetrimestral.
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
3
Integra equipo de evaluadores Selecciona a evaluadores. Alinea a los evaluadores. Emite lineamientos de evaluación. Realiza gestión de contrataciones. Asigna metas por evaluador.
Fichastécnicas ycontratos dePSP.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
4
Coordina la evaluación conforme a la normatividad. Verifica el registro de usuarios. Revisa plan de evaluación del candidato. Verifica las técnicas e instrumentos a aplicar de
acuerdo con el estándar de competencia laboral. Coordina la alineación de los candidatos. Verifica los resultados de la evaluación.
Informe deresultados dela evaluación
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
5
Asegura la calidad del proceso Verifica la correcta integración de los portafolios
de evidencias. Coordina a los verificadores internos. Elabora informe de resultados.
Informe deresultados dela VerificaciónInterna
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
6
Coordina el grupo de dictamen Verifica la correcta integración de la información. Coordina la sesión. Elabora informe de resultados.
Informe deresultados delGrupo deDictamen
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
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Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
7
Tramita solicitudes de certificados ante el CONOCER Envía solicitudes. Gestiona trámite de pago del servicio. Recibe certificados del CONOCER. Elabora informe de resultados.
Informe deresultados depersonascertificadas
Director deEvaluación 8
Integra resultados de la certificación Recibe informe de resultados de la certificación. Registra resultados. Elabora informe trimestral.
Informetrimestral.
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
9
Coordina entrega de certificados Comunica y establece acuerdos con el Área o
contraparte institucional para la entrega-recepción de certificados.
Instruye y coordina las tareas de entrega-recepción de certificados.
Entrega certificados. Informa a la Dirección General.
Certificados
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
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4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Inicio
Genera programa detrabajo de la estrategiade evaluación.
Recibe programa detrabajo de la estrategiade evaluación.
Coordina la evaluaciónconforme a lanormatividad.
Integra equipo deevaluadores.
1 2
4
3
Asegura la calidad delproceso.
6
Coordina entrega decertificados.
9
Integra resultados de lacertificación.
Fin
8
Tramita solicitudes decertificados ante elCONOCER.
7
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCERTIFICACIÓN EN ESTÁNDARES DE COMPETENCIA LABORAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/01
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5. INDICADORES Y BITÁCORAINDICADORES:
De Tiempo
Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Tiempo de la Línea BaseTiempo del servicio = ---------------------------------
Tiempo del periodo
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador: 1
De Número de servicios por unidad de tiempo
Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad de
tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Número debeneficiarios atendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -----------------------------------
Tiempo derealización
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador:
De Satisfacción del Cliente
Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = -----------------------------------------------------------
Número total de clientes atendidos
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a100.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Una de las modalidades del Servicio de Evaluaciónde Pobladores Rurales, Prestadores de ServiciosProfesionales, Organismos de la Sociedad Civil,e Instituciones, es la certificación.
Certificación. Esta modalidad se proporciona através de la Entidad de Certificación y Evaluación(ECE) del INCA Rural, coordinada por la DirecciónGeneral Adjunta de Evaluación y Certificación; elinteresado se registra en la convocatoria publicadaen la Página Web del Instituto y participa de maneravoluntaria en un proceso de evaluación paracertificarse en un determinado estándar decompetencia laboral; si demuestra que escompetente, la ECE tramita su certificado ante elCONOCER, obteniendo así un documento oficialreconocido en los sectores educativo y laboral denuestro país.
Se adaptaron los indicadores de tiempo y número deservicios por unidad de tiempo, especificados en laGuía para Determinar el Porcentaje de ProcesosPrioritarios Optimizados.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Director de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/02PÁGINA
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para realizar la acreditación de losPrestadores de Servicios Profesionales, a través de laevaluación de su experiencia, perfil, productos y conocimientos,con el fin de validar y hacer constar el cumplimiento de losrequisitos establecidos en las convocatorias.
2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/02PÁGINA
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
DirectoraGeneral Adjuntade Evaluación yCertificación
1
Recibe la solicitud del Área o contraparteinstitucional.
Recibe requerimientos del cliente; Revisa el tipo de servicio y requisitos de
participación; Establece las bases/lineamientos para atender
los requerimientos acordados; Coordina las acciones a realizar y los recursos a
utilizar, basado en el propósito expreso de laacreditación de los prestadores de serviciosprofesionales;
Envía al cliente para su aprobación lasbases/lineamientos, en su caso, realiza lasadecuaciones pertinentes.
InstrumentoConsensual.
Director deEvaluación 2
Recibe las bases o lineamientos del programa detrabajo de la estrategia de acreditación
Coordina acciones con el responsable delproceso;
Registra metas y beneficiarios programadospara efectos de la integración de la informaciónen los informes institucionales;
Solicita informes de avances; Integra informe.
Informetrimestral.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
3
Analiza el universo de atención para integrar lapropuesta de sedes y convocatoria.Publica la convocatoria.- Publica la Convocatoria,Bases, Sedes y Fechas
Convocatoria/Invitación.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
4Supervisa/realiza la concertación de sedes,conforme a la programación de la demanda aatender
Informe
Director deEvaluación 5
Presenta la propuesta de integración del equipo deevaluadores
Presenta los lineamientos de evaluación; Selecciona a evaluadores; Integra propuesta.
Relación deevaluadores
DirectoraGeneral Adjuntade Evaluación yCertificación
6
Valida la propuesta de integración del equipo deevaluadores.-Define y valida la propuesta de coordinador de sedes yequipo de evaluadores, con base en el listado deevaluadores y cargas de trabajo.
Relación deevaluadores
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
7Notifica al equipo de evaluadores.- Notifica laasignación de actividades a coordinador(es) de sedeasignado y al equipo de evaluadores seleccionados, vía
Relación deevaluadores
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/02PÁGINA
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correo electrónico.Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
8Verifica universo de atención.
Integra a los candidatos por sede/evaluador yconfirma la participación.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
9
Supervisa las tareas asignadas al coordinador desede y al equipo de evaluadores.-
Confirma actividades a realizar en la sede: Presenta a los coordinadores/ candidatos la
estrategia de evaluación con propósitos deacreditación;
Revisa la documentación solicitada; Aplica instrumentos de evaluación a candidatos; Integra las evidencias en el expediente
correspondiente; Aplica instrumentos de aseguramiento de la
calidad.
Informe
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
10
Seguimiento a la sistematización de resultados.- Da seguimiento y verifica la sistematización de
resultados obtenidos por el coordinador y equipode evaluadores;
Valida la información recibida por el coordinadorde sede y equipo de evaluadores;
Integra informe de resultados. Proponer las medidas preventivas y correctivas
para mejorar la eficiencia del servicio deacreditación;
Sistematización deresultados.
Director deEvaluación 11
Integra resultados del proceso de acreditación.- Recibe informe de resultados de la acreditación; Registra resultados; Elabora informe trimestral.
Informe deresultados
DirectoraGeneral Adjuntade Evaluación yCertificación
12
Coordina entrega de constancias de acreditación Comunica y establece acuerdos con el Área o
contraparte institucional para la entrega-recepción de constancias;
Instruye y coordina las tareas de entrega-recepción de constancias;
Informa a la Dirección General.
Constanciasdeacreditación.
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/02PÁGINA
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4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Inicio
Recibe la solicitud del Área ocontraparte institucional licituddel Área o contraparteinstitucional
Recibe las bases o lineamientos delprograma de trabajo de la estrategiade acreditación
Valida la propuesta deCoordinador(es) yevaluadores.
Verifica universo deatención
Supervisa las tareas asignadas alcoordinador de sede y al equipo deevaluadores
1 2
7
45
8
Coordina entrega deconstancias deacreditación.
9
Integra resultados del proceso deacreditación
Fin
Notifica al equipo deevaluadores
Presenta la propuesta deintegración del Coordinador(es) yequipo de evaluadores.
1011
Analiza el universo de atención paraintegrar la propuesta de sedes yconvocatoria
3
Supervisa/realiza la concertación desedes, conforme a la programaciónde la demanda a atender
Realiza seguimiento a lasistematización de resultados ypropone mejoras al servicio deacreditación
6
12
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACREDITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/02PÁGINA
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5. INDICADORES Y BITÁCORA
INDICADORES:
De Tiempo
Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Tiempo de la Línea BaseTiempo del servicio = ---------------------------------
Tiempo del periodo
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador: 1
De Número de servicios por unidad de tiempo
Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad de
tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Número de beneficiariosatendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------------------------
Tiempo de realización
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador:
De Satisfacción del Cliente
Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado.
Suma de calificaciones por cliente atendidoSatisfacción del Cliente = -----------------------------------------------------------
Número total de clientes atendidos
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporciones elservicio.
Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de 0 a100.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Una de las modalidades del Servicio deEvaluación de Pobladores Rurales,Prestadores de Servicios Profesionales,Organismos de la Sociedad Civil, eInstituciones, es la acreditación.
Acreditación. Esta modalidad es para elpoblador rural (productor, jornalero agrícola) oPrestador de Servicios Profesionales, que alparticipar en un proceso de desarrollo decapacidades en el marco del SINACATRI, ycumplir con los créditos de la evaluación, recibeuna constancia de acreditación, la cual es undocumento oficial reconocido por la SAGARPAy el INCA Rural
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Director de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/03PÁGINA
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para realizar la habilitación deprestadores de servicios profesionales que desean participarcomo proveedores de servicios en procesos de desarrollo decapacidades, a partir de la emisión de juicios de valor de susevidencias de conocimientos, desempeños y/o productos,conforme a los términos de referencia emitidos por la DirecciónGeneral Adjunta de Evaluación y Certificación.
2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/03PÁGINA
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
1
Genera programa de trabajo de la estrategia deevaluación.
Analiza instrumento consensual, términos dereferencia o plan de formación.
Revisa disponibilidad presupuestal. Designa al responsable de la estrategia de
evaluación.
Programa detrabajo de laestrategia deevaluación.
Director deEvaluación 2
Recibe programa de trabajo de la estrategia deevaluación.
Registra metas y beneficiarios programados paraefectos de la integración de la información en losinformes institucionales.
Coordina acciones con el responsable del proceso. Solicita informes de avances. Integra informe de avances.
Informetrimestral.
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
3
Diseña convocatoria. Analiza instrumento consensual, términos de
referencia o plan de formación. Propone y obtiene validación del perfil de
participantes. Propone y obtiene validación de los requisitos
de elegibilidad. Especifica escala de calidad para la valoración
de los aspectos a evaluar. Define calendario de examen-entrevista. Explica mecanismo y tiempos para la
publicación de resultados. Especifica nombre de los responsables para
dudas o aclaraciones de los usuarios.
Convocatoria
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
4
Diseña o actualiza batería de instrumentos deevaluación.
Revisa antecedentes de la evaluación en lamateria.
Diseña o integra instrumentos de evaluación. Coordina a los verificadores internos. Elabora informe de resultados.
Informe deresultados dela VerificaciónInterna
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
5
Integra equipo de evaluadores. Selecciona a evaluadores. Alinea a los evaluadores.
Fichastécnicas ycontratos dePSP.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/03PÁGINA
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Emite lineamientos de evaluación. Realiza gestión de contrataciones. Asigna metas por evaluador.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
6
Proporciona servicio de habilitación. Verifica la correcta integración de la información. Verifica la participación de los candidatos. Acuerda las tareas con los evaluadores. Coordina el proceso de habilitación. Comunica mecanismo y tiempo para la emisión de
resultados. Elabora informe de resultados.
Informe deresultados dela habilitación
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
7
Emite lista de personas habilitadas Verifica resultados del proceso. Valida la lista de personas habilitadas. Publica resultados. Informa al Área o contraparte institucional.
Relación depersonashabilitadas
Director deEvaluación 8
Integra resultados de la habilitación Recibe informe de resultados de la habilitación. Registra resultados. Elabora informe trimestral.
Informetrimestral.
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/03PÁGINA
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4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Inicio
Genera programa detrabajo de la estrategiade evaluación.
Recibe programa detrabajo de la estrategiade evaluación.
Diseña convocatoria.
Diseña o actualizabatería de instrumentosde evaluación.
Integra equipo deevaluadores.
1 2
3
4
5
Proporciona servicio dehabilitación.
6
Emite lista de personashabilitadas.
7
Integra resultados de lahabilitación.
Fin
8
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOHABILITACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOSUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/03PÁGINA
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5. INDICADORES Y BITÁCORA
INDICADORES:
De Tiempo Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.
Tiempo de la Línea BaseTiempo del servicio = ---------------------------------
Tiempo del periodo
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.
Valor mínimo del indicador: 1
De Número de servicios por unidad de tiempo Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad
de tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.Número de beneficiarios atendidos
Número de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------Tiempo de realización
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.
Valor mínimo del indicador:
De Satisfacción del Cliente Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.Suma de calificaciones por cliente
atendidoSatisfacción del Cliente = --------------------------------------------------------
Número total de clientes atendidos
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.
Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de0 a 100
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Una de las modalidades del Servicio de Evaluación dePobladores Rurales, Prestadores de ServiciosProfesionales, Organismos de la Sociedad Civil, eInstituciones, es la habilitación.
Habilitación. Esta modalidad está dirigida al Prestadorde Servicios Profesionales que desea habilitarse paraparticipar como proveedor de servicios en un procesode desarrollo de capacidades. El interesado deberásujetarse a los criterios y procedimientos de laevaluación, establecidos en la convocatoria o términosde referencia.
Procedimiento nuevo, incorporado al Manual deGeneral de Procedimientos Administrativos-Operativos.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Director de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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1. ObjetivoEstablecer los lineamientos para realizar las actividades deevaluación, conforme a lo establecido en los lineamientosestablecidos en la estrategia, proyecto o programa general deintervención.
2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación
1
Proporciona los lineamientos de evaluación. Recibe solicitud de evaluación del Área o
contraparte institucional; Verifica y proporciona lineamientos de
evaluación. Designa al responsable de las actividades
de evaluación. Selecciona a evaluadores.
Lineamientos deevaluación.
Director deEvaluación 2
Integra a evaluadores. Coordina actividades. Comunica a evaluadores propuestos. Integra al equipo de evaluadores.
Lineamientos deevaluación.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
3
Diseña/actualiza/integra los instrumentos deevaluación.
Revisa antecedentes de la evaluación en lamateria;
Diseña/actualiza/integra instrumentos deevaluación de acuerdo a los lineamientosde evaluación.
Instrumentos deevaluación.
Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación
4
Valida instrumentos y evaluadores. Autoriza los instrumentos de evaluación de
la actividad específica; Valida relación de evaluadores; Considera partida presupuestal. Tramita requerimientos y recursos.
Instrumentos deevaluación.
Lista deevaluadores
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
5
Coordina el servicio de evaluación. Confirma la participación de los
evaluadores seleccionados; Confirma sede y verifica requerimientos
para las actividades de evaluación; Designa tareas a evaluadores; Comunica a los participantes los requisitos
y procedimientos de las actividades deevaluación;
Establece acuerdos con los candidatos aevaluarse;
Comunica mecanismo y tiempo para laentrega de resultados;
Entrega formatos e instrumentos a losevaluadores;
Informe
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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Sustenta la documentación administrativasolicitada.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
6
Verifica el desempeño de los evaluadores. Establece la estrategia de supervisión y
verificación de la actividad específica deevaluación por evaluador/servicio/solicitud;
Solicita al evaluador la solicitud delcandidato/evaluación diagnóstica/fichatécnica/ evidencias de producto ;
Solicita al evaluador los formatos deregistro de los candidatos por actividad deevaluación;
Revisa el Plan de evaluación que elevaluador(a) establece con elcandidato/organización;
Confirma que el plan deevaluación/documento consensualcontenga el tiempo destinado para laevaluación especifica acordado entre elcandidato y el evaluador;
Revisa que losinstrumentos/formatos/portafolios deevidencias/productos de los candidatosestén requisitados por el evaluador deacuerdo a los lineamientos de evaluación;
Solicita a cada evaluador los instrumentosaplicados de evaluación de la actividad, desatisfacción del cliente y el informecorrespondiente por actividad deevaluación;
Realiza Informe de avance por actividad deevaluación;
Solicita a cada evaluador la lista dePSP/usuarios/pobladores del sector rural,con su resultado.
Expediente:-Lista deasistencia;- Ficha deregistro;- Documentosadministrativos;- Evidencias deproducto;- Evidencias dedesempeño;- Instrumentos deevaluaciónaplicados.
Informe deresultados
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
7
Integra resultados de las actividades deevaluación.
Elabora informe de resultados deevaluación de la actividad específica porevaluador;
Cuantifica el cumplimiento de metas porevaluador;
Integra la base general dePSP/usuarios/pobladores del sector rural,con su resultado de evaluacióncertificación/acreditación/habilitación.
Registro depersonasevaluadas.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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Director deEvaluación 8
Valida los resultados de la actividad deevaluación.
Valida la lista de personas evaluadas; Coordina la emisión de
constancias/certificados;
Constancias/Certificados
Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación
9
Entrega de resultados de la actividad deevaluación
Comunica resultados al solicitante de laactividad de evaluación especifica;
Informa a la Dirección General.
Informe deresultados
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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2. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNDIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
Inicio
Proporciona loslineamientos de evaluación
Integra a evaluadores
Coordina servicio deevaluación
Integra los resultados delproceso de evaluación
1 23
4
5
Entrega resultados deevaluación.
Valida los resultados de lasactividades de evaluación
Fin
Diseña/actualiza/integra losinstrumentos de evaluaciónla evaluacióninstrumentos operaciónde la evaluación
Valida instrumentos yevaluadores
978
Coordina servicio deevaluación
6
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOACTIVIDADES DE EVALUACIÓNUNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓNFECHA DE CREACIÓN
04/03/2009FECHA DE ACTUALIZACIÓN
XX/09/2015CLAVE
DGAEC/PR/04
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3. INDICADORES Y BITÁCORA
INDICADORES:De Tiempo
Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.Tiempo de la Línea Base
Tiempo del servicio = ---------------------------------Tiempo del periodo
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcioneel servicio.
Valor mínimo del indicador: 1De Número de servicios por unidad de tiempo
Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad
de tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.Número de beneficiarios atendidos
Número de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------Tiempo de realización
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.
Valor mínimo del indicador:De Satisfacción del Cliente
Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.
Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = --------------------------------------------------------
Número total de clientes atendidos
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que se proporcionesel servicio.
Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escala de0 a 100.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Las actividades de evaluación aplican para el Serviciode Evaluación de Pobladores Rurales, Prestadoresde Servicios Profesionales, Organismos de laSociedad Civil, e Instituciones, el cual se integra delas modalidades: Habilitación, Acreditación yCertificación.
La evaluación se define como la emisión de juicios devalor a partir de criterios preestablecidos, para habilitar,acreditar o certificar.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Director de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
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1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la emisión de constancias,mediante las cuales se reconoce el Saber, Saber Hacer y SaberSer de la persona (poblador rural o prestador de serviciosprofesionales), en una determinada función productiva. Lapersona que resulta competente en el proceso de evaluación,obtiene un reconocimiento en alguna de las siguientesmodalidades: habilitación, acreditación o certificación,dependiendo de los criterios y procedimientos especificados enlas convocatorias de los proyectos, programas o estrategiasnacionales publicadas en la Página Web del Instituto.
2. Áreas participantesDirección General Adjunta de Evaluación y Certificación(DGAEC)Dirección de Evaluación (DE)Subdirección de Análisis y Seguimiento (SAS)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
PÁGINA121 de 186
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ResponsableActividad Documento
involucradoNo. DescripciónInicio
Director deEvaluación 1
Recibe la solicitud del área, organización ocontraparte institucional.
Considera si es procede la solicitud, de acuerdo alas estrategias y convenios vigentes.
Solicita visto bueno del responsable/coordinadorde la estrategia.
Solicitud deconstancias.
Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación
2
Autoriza la elaboración de constancias Instruye la elaboración de constancias al
responsable del proceso.
Solicitud deconstancias
Director deEvaluación 3
Integra los documentos soporte para la emisión deconstancias.
Envía al solicitante el formato “Solicitud deconstancias- INCA Rural” para su requisición.
Solicita el plan de formación/sesión/cartadescriptiva del taller/curso/diplomado/otro.
Verifica que la solicitud se encuentredebidamente requisitada.
Verifica que se encuentre integrada la lista departicipantes/ beneficiarios en la solicitud.
Formato deSolicitud deconstanciasdel INCARural/plan deformación.
Subdirectora deAnálisis ySeguimiento
4
Elabora las constancias Recibe los documentos para la realización de
constancias. Registra la solicitud en la lista control de
Emisión de Constancias. Asigna clave de registro. Considera la suficiencia de material de impresión. Diseña el formato de constancia considerando
logotipos, fecha, sede, horas de formación. Considera si la constancia tiene valor curricular
cuando cumple más de 120 horas. Elabora el archivo electrónico por participante. Solicita la impresión de las constancias al área
correspondiente. Verifica que sea correcta la impresión. Entrega constancias elaboradas para su firma.
Formato deSolicitud deconstancias delINCA Rural/plande formación./Lista departicipantes/Lista Control deEmisión deconstancias.
Directora GeneralAdjunta deEvaluación yCertificación
5
Solicita firma de constancias. Solicita la firma autógrafa del funcionario
asignado en la constancia.
Constancias
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
PÁGINA122 de 186
Dirección General 6
Firma de constancias Recibe solicitud de uso de firma para las
constancias. Entrega para firma las constancias al funcionario
asignado. Entrega las constancias firmadas al responsable
de la solicitud.
Constancias
Director deEvaluación 7
Valida la emisión de Constancias. Verifica que las constancias correspondan a los
criterios definidos en la solicitud Elabora el oficio de entrega.
Constancias
Director GeneralAdjunto deEvaluación yCertificación
8
Entrega de Constancias Comunica y establece acuerdos con el Área o
contraparte institucional para la entrega-recepción de constancias.
Informa a la Dirección General.
Constancias
FIN
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
PÁGINA123 de 186
4. MAPA DEL PROCEDIMIENTODIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL
ADJUNTO DE EVALUACIÓN YCERTIFICACIÓN
DIRECTOR DE EVALUACIÓN SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS YSEGUIMIENTO
Inicio
Autoriza la elaboración deconstancias Recibe la solicitud del
Área o contraparteinstitucional
Solicita firma deconstancias
Valida la emisión deconstancias
12
7
4
5
8
Firma de constancias
Entrega de constancias
Fin
Elabora las constancias
3
6
Integra documentossoporte
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
PÁGINA124 de 186
5. INDICADORES Y BITÁCORA
INDICADORES:
De Tiempo
Identificador/Tipo: Tiempo del servicio. Nombre del indicador: Tiempo del servicio. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.
Tiempo de la Línea BaseTiempo del servicio = ---------------------------------
Tiempo del periodo
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que seproporciones el servicio.
Valor mínimo del indicador: 1
De Número de servicios por unidad de tiempo
Identificador/Tipo: Servicio por unidad de tiempo. Nombre del indicador: Número de servicios por unidad
de tiempo. Unidad de Medida: Días. Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.
Número debeneficiarios atendidosNúmero de servicios por unidad de tiempo = -------------------------------------------------
Tiempo derealización
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que seproporciones el servicio.
Valor mínimo del indicador:
De Satisfacción del Cliente
Identificador/Tipo: Satisfacción del Cliente Nombre del indicador: Satisfacción del Cliente. Unidad de Medida: Promedio de calificaciones Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el
resultado.
Suma de calificaciones por clienteatendidoSatisfacción del Cliente = ------------------------------------------------------
Número total de clientes atendidos
Frecuencia de monitoreo: Cada vez que seproporciones el servicio.
Valor mínimo del indicador: 70 puntos en una escalade 0 a 100.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Es una actividad transversal en el Servicio deEvaluación de Pobladores Rurales, Prestadores deServicios Profesionales, Organismos de la SociedadCivil, e Instituciones.
Está orientada a reconocer la participación, formación ydesarrollo de capacidades de Pobladores Rurales,Prestadores de Servicios Profesionales, Organismosde la Sociedad Civil, e Instituciones; en el marco de losconvenios vigentes.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOEMISIÓN DE CONSTANCIAS
UNIDAD ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
FECHA DE CREACIÓN04/03/2009
FECHA DE ACTUALIZACIÓNXX/09/2015
CLAVEDGAEC/PR/04
PÁGINA125 de 186
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Arturo Galicia Sanjuán
Director de Evaluación
Guadalupe Leticia Barrón Estrada
Directora General Adjunta de Evaluación yCertificación
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 126 de 186
1. Objetivo
Establecer los lineamientos para atender las necesidades de las
diferentes Áreas del INCA Rural para elaborar instrumentos
consensuales, que definan las bases generales que acuerden las
partes involucradas para el desarrollo de programas y/o
proyectos de formación, difusión y evaluación con diversas
entidades públicas, privadas y sociales, basados en instrumentos
legales vigentes y orientados al desarrollo de capacidades en
materia rural.
2. Áreas participantes
Dirección General (DG).
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
(DGAPA).
Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGA’s).
Dirección de Finanzas y Administración (DFA).
Dirección de Operación (DO).
Delegaciones Regionales
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 127 de 186
3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Directores Generales Adjuntos / Delegados Regionales
1
Define criterios y solicita la elaboración de documento consensual.- La Unidad Administrativa para la prestación de servicios concertados, solicita la elaboración de un documento consensual, para lo cual definen términos de referencia, montos y tipo. Envía a la Dirección General Adjunta de Planeación y Administración la solicitud con la documentación necesaria para el análisis jurídico y solicita la formulación o revisión del instrumento a firmar con la contraparte. La solicitud se acompañará con la información relativa a: 1. Objeto del documento a suscribir 2. Monto del recurso a otorgar (cuando así sea) y
número de ministraciones en las que se otorgará.
3. Productos que se deberán recibir contra las ministraciones.
4. Acciones a desarrollar. 5. Ficha técnica con todos los requisitos legales a
la que se agregue la siguiente documentación:
Acta Constitutiva (Copia);
RFC;
CURP;
Alta ante la SHCP (copia);
Poder notarial del Representante Legal;
Comprobante del domicilio fiscal (copia);
Identificación oficial del representante legal (credencial de elector, pasaporte vigente o cartilla);
Cedula de identificación fiscal, incluyendo dirección fiscal;
Solicitud de Convenio por la Unidad Administrativa con documentos anexos.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 128 de 186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Facturas que cumplan con los requisitos fiscales;
Carta de cuenta bancaria para deposito (fecha, nombre, banco, CLABE interbancaria y firmada por el representante legal;
Director General Adjunto de Planeación y Administración
2
Revisa requisitos y documentación justificativa.- Revisa que la documentación justificativa cumpla con todos los requisitos legales y reglamentarios para poder establecer con ella un instrumento consensual que permita el desarrollo en materia rural.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
3
¿El contratante cumple? No, continúa con la actividad 3.1 Sí, continúa con la actividad 4.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
3.1
Comunica incumplimiento para que complementen información o documentos.- Comunica al área solicitante los conceptos o requisitos que la contraparte no cumple a efecto de que éstos sean subsanados. Continúa en actividad 4.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
4
Envía oficio aprobatorio a las áreas.- Envía al área solicitante, mediante oficio, la aprobación para la elaboración del instrumento consensual solicitado.
Oficio de aprobación.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
5
Revisa modelo de instrumento con el área solicitante.- Revisa con el área correspondiente el contenido del modelo de instrumento consensual, precisando las características legales:
Modelo de Convenio
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 129 de 186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Para las que se celebren con instituciones
públicas federales, serán convenios de
colaboración;
Con gobiernos estatales y municipales, serán
convenios de coordinación;
Con instituciones privadas y del sector social,
convenios o acuerdos de concertación;
Con organizaciones internacionales, convenios
o acuerdos de cooperación.
En algunos aspectos, la característica puede redefinirse conforme a la figura jurídica que se solicite.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
6
Formula instrumento y envía al solicitante.- Formula instrumento consensual solicitado; asigna la clave del documento de acuerdo a la siguiente estructura: Siglas del INCA-Tipo de Documento-Siglas de la contraparte-fecha del documento. (Ejemplo: INCA- CONV-INCA-CODUC-11/11/08); y remite al área solicitante para su consentimiento.
Convenio
Directores Generales Adjuntos Responsables/Delegados Regionales
7
Verifica suficiencia presupuestaria. Contacta a la contraparte y acuerdan el instrumento.- Se pone en contacto con la contraparte institucional, revisa en conjunto con ella el contenido del documento y llegan a un acuerdo.
Directores Generales Adjuntos Responsables / Director de Operación
8
¿El documento está completo? No, continúa en actividad 8.1. Sí, continúa en actividad 9.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 130 de 186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Directores Generales Adjuntos Responsables / Director de Operación
8.1
Propone los cambios en conjunto con la contraparte y somete a revisión de la DGAPA.- En caso de existir alguna modificación, comunica a la DGAPA, mediante oficio, los cambios correspondientes para su análisis.
Oficio de modificaciones.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
8.2
Revisa congruencia legal de los cambios.- Revisa la congruencia legal de los cambios en el instrumento consensual, e informa a la DGA correspondiente, mediante oficio la aprobación de los cambios. Regresa a la actividad 7.
Oficio de aprobación
Directores Generales Adjuntos Responsables / Director de Operación
9
Recaba las firmas de la contraparte y envía a DGAPA.- Recaba la firma de la contraparte y rubrica el documento; lo envía a la DGAPA para recabar la firma del Director General.
Convenio definitivo
Director General Adjunto de Planeación y Administración
10
Recibe y revisa el contenido.- Recibe por parte de las DGA´S y revisa el contenido para verificar que cumpla con los términos acordados. Si no cumple se rechaza y se regresa a la DGA solicitante para que realice las adecuaciones necesarias. Rubrica documento y lo somete a firma de la DG.- Recibe los documentos consensuales y revisa que contenga la firma de la contraparte, así como la rúbrica del DGA correspondiente; rubrica el documento y lo envía a la DG para firma en dos originales internos, más los ejemplares que determine la contraparte.
Director General 11
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 131 de 186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Firma documentos y envía a la contraparte.- Recibe por parte de la DGAPA los documentos consensuales formulados para las DGA´S, revisa de manera general el documento y además, que cuente con la rúbrica del DGAPA. Firma los documentos en dos originales internos, más los ejemplares que se determinen para la contraparte y retiene un ejemplar para archivo interno; devuelve un original de los documentos a la DGAPA para que envíe las copias correspondientes a las DGA´S. Envía acompañado de oficio, los ejemplares originales a la contraparte y se resguarda acuse de recibido.
Directores Generales Adjuntos Responsables
12
Reciben documentos para realización y seguimiento.- Reciben copia de los instrumentos consensuales firmados para su realización y seguimiento.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
13
Informa a Junta Directiva.- Informa a Trimestralmente a la junta directiva de acuerdo a las fechas programadas para sus sesiones de los instrumentos consensuales que la entidad ha suscrito: nombre de con quien se celebra el convenio y para que se celebra el convenio.
Directores Generales Adjuntos Responsables / Director de Operación
14
Informan a la DGAPA la terminación de instrumentos consensuales.- Informan por escrito a la DGAPA, la culminación de instrumentos consensuales.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 132 de 186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Director General Adjunto de Planeación y Administración
15
Revisa documentación.- Revisa finiquito del instrumento consensual, utiliza el modelo para cada caso en particular; revisa las acciones que se realizaron así como el presupuesto ejercido en cada instrumento con los comprobantes de pago, entrega al área para su revisión. Obtiene conformidad del área con rúbrica en el finiquito y la DGAPA lo rubrica y lo somete a firma del Director General.
Finiquito
Director General 16
Firma el finiquito y lo regresa a la DGAPA.- Firma el finiquito y lo regresa a la DGAPA para el trámite correspondiente.
Director General Adjunto de Planeación y Administración
17
Entrega finiquito a la DGA solicitante.- Regresa el finiquito a la DGA solicitante para que se realice lo correspondiente para la terminación de la relación con la contraparte.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 133 de 186
4. Mapa del procedimiento
DICTAMEN
MODELO DE
INSTRUMENTO
INICIO
1
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Revisa requisitos y documentación
justificativa
¿El documento
está completo?
Define criterios y solicitan elaboración de documento
consensual
Comunica incumplimiento para que complementen información o documentos
6
3
DGA´S Responsables
2
Envía oficio aprobatorio a las áreas
Revisa modelo de instrumento con el área
solicitante
4
5
8
NO
INSTRUMENTO CONSENSUAL
Formula instrumento y envía al solicitante
B
¿El contratante
cumple?
NO
SÍ
3.1
Contacta a la contraparte y consensua el
instrumento
7
Propone cambios en conjunto con la
contraparte y somete a revisión de la DGAPA
Revisa congruencia legal de los cambios
8.2 8.1
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 134 de 186
9
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Dirección General
Recaba firmas de la contraparte y envía a
DGAPA
DGA´S Responsables /DO
12
A
FIN
Recibe y revisa el contenido
Firma documentos y envía a la contraparte
10 11
INSTRUMENTO CONSENSUAL
INSTRUMENTO CONSENSUAL
Informa a la Junta Directiva
13
Reciben documento para su realización y
seguimiento
Informan a la DGAPA la terminación de instrumentos consensuales
Revisa documentación
Firma finiquito y lo regresa
a la DGAPA
Entrega finiquito a la DGA solicitante
14
15 16
17
FINIQUITO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DE CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONSENSUALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 01/08/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
CLAVE DGAPA/PR/02
PÁGINA 135 de 186
INDICADOR: Identificador/ Tipo: Mejora del Procedimiento.
Nombre del indicador: Formulación de Instrumentos Consensuales.
Tendencia/Unidad de medida: Porcentaje.
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Número de instrumentos consensuales firmados x 100 = %
Instrumentos consensuales finalizados
Análisis: Línea base/Meta/Valor actual
Periodicidad: Anual.
Responsable de medición: Director General Adjunto de Planeación y
Administración.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez Palacios
Directora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunta de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
GESTION DEL PAGO A PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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1. Objetivo del procedimiento
Atender y dar seguimiento a las solicitudes de trámite de pagos
a proveedores y prestadores de servicios que requiere la
institución, para la operación de sus acciones y asegurar la
integración del soporte documental que origina el pago.
2. Áreas participantes
Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGAS).
Delegados Regionales
Direcciones de Área (DA).
Tesorería (T).
Departamento de Programación y Presupuesto (DPP).
Departamento de Recursos Materiales (DRM).
Departamento de Contabilidad (DC).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
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3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Directores Generales Adjuntos Delegados Regionales Director de Operación
1
Elabora oficio para trámite de pago.- Elaboran la Solicitud de Trámite de Pago de bienes o servicios, que debe contener:
Declaratoria de haber recibido los bienes o servicios de conformidad por el área usuaria.
Lugar o sitio en donde se resguardan los bienes o servicios.
El número de pago a realizar, de acuerdo al contrato.
Instrumento Consensual y actividad específica de la cual se solicita el pago.
Recibo o factura sellado de conformidad por el área solicitante.
Oficio de Solicitud de
Trámite de Pago.
Director de Administración y Finanzas
2
Recibe y autoriza la gestión del pago.- Recibe el Oficio de Solicitud de trámite de pago y revisa que:
Previamente haya sido autorizado por el titular del área solicitante de pago.
Que la solicitud de pago no corresponda al pago de inversión.
En caso de ser correcto el documento lo firma de conformidad y posteriormente instruye a la Jefatura de Departamento de Recursos Materiales dar atención y trámite al pago solicitado.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
3
Verifica Suficiencia Presupuestal.- Verifica que exista suficiencia presupuestal para el programa y la partida donde se asigna el recurso.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
4
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
No, continúa con la actividad 4.1.
Si, continúa con la actividad 5.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Director de Administración y Finanzas
4.1
Informa al Área Solicitante de Pago.- Notifica las inconsistencias existentes con el presupuesto para poder tomar las acciones adecuadas para su corrección y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo a la actividad 1 de este procedimiento.
Oficio de Solicitud de Trámite de Pago
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
5
Recibe y revisa requisitos para pago.-
Consulta en la página de la SHCP y verifica que el documento presentado para cobro sea verídico.
En caso de ser recibo de honorarios, que esté firmado por el emisor.
Que la factura o recibo cumpla con los requisitos fiscales.
Factura / Recibo
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
6
¿Cumple Requisitos?
No, informa al área solicitante del pago y continúa con la actividad 6.1.
Si, anexa comprobante de cuenta bancaria del beneficiario, copia del oficio de solicitud de trámites de pago, en caso de ser un primer pago, se anexa copia del contrato y continúa con la actividad 7.
Directores Generales Adjuntos Delegados Regionales Director de Operación
6.1
Solventa Requisitos.- Analiza los requisitos en los que se está incumpliendo, los solventa y presenta nuevamente la solicitud de pago.
Solicitud de Trámite de Pago.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
7
Publica documento en el Programa de Cadenas Productivas.- Publica las facturas y recibos en el Programa de Cadenas Productivas a través del sistema de internet desarrollado y administrado por NAFIN para el factoraje o descuento electrónico por el pago de las cuentas por pagar a proveedores y prestadores de servicios.
Imprime reportes del sistema de NAFIN.
Base de Datos “Control de
contratos y de pagos”.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios acepte afiliarse al Programa de Cadenas Productivas de NAFIN y acepta el pago por este medio, se continua con la actividad 9.
En caso que el Proveedor o Prestador de Servicios NO acepte el pago por este medio; se continúa con la actividad 8.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
8
Elabora y Tramita la Solicitud de Pago.- Captura en el Sistema de Información Administrativa (SIA) e imprime la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR)” asegurando que:
El pago corresponda a un contrato o pedido.
Las cifras sean correctas.
El nombre del beneficiario corresponda a la factura o recibo de honorarios.
El número de pago a realizar sea el adecuado.
Una vez verificado se firma de conformidad.
Solicitud y Pago de Recursos.
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
9
Verifica Solicitud y Pago de Recursos.- Verifica que:
El pago se cargue a la partida correspondiente de acuerdo al clasificador por objeto del gasto.
El pago se aplique a la actividad y programa específico de acuerdo al Instrumento Consensual.
Valida en el Sistema de Información Administrativa (SIA).
Firma la “Solicitud y Pago de Recursos (SPR).
Tramita para aprobación del gasto por parte de la Dirección de Administración y Finanzas.
Solicitud y Pago de Recursos.
Director Administración y Finanzas /
10 Autoriza Solicitud de Pago.- Firma la Solicitud y Pago de Recursos (SPR), de aprobación del gasto.
Solicitud y Pago de Recursos.
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Tesorero 11
Verifica la documentación soporte y firmas.-
Revisa que la Solicitud y Pago de Recursos (SPR) contenga todas las firmas, así como los Documentos Originales que comprueben la erogación.
Solicitud y Pago de Recursos.
Tesorero 12
¿Cuenta con la documentación soporte y firmas? No, continúa con la actividad 9
Si, continúa con la actividad 13
Tesorero 13
Realiza pago a Proveedores, Prestadores de Servicios Profesionales y a Intermediarios
Financieros.- Realiza el pago al Beneficiario a través de una operación de banca electrónica utilizando el Sistema Net Cash, o bien con la expedición y entrega de un cheque. Realiza pago a intermediarios financieros por factoraje o descuentos electrónicos del Programa de Cadenas Productivas de NAFIN.
Tesorero 14
¿Pago Exitoso? No, continúa con la actividad 9
Si el pago fue rechazado por el Banco (SPEI DEVUELTO), o bien no cumple con los requisitos, es devuelto al Jefe del Departamento de Presupuestos.
Si, continúa con la actividad 15
Devolución de Solicitudes de Pago.
Tesorero 15
Actualiza Estatus en el Sistema de Información
Administrativa.- Una vez operado el pago se actualiza el status de PAGADO en el Sistema de Información Administrativa y Procede al registro, sello y firma de los pagos, generando Reportes diarios y semanales de pagos y movimientos, los cuales son informados a la Dirección de Administración y Finanzas.
Reporte de pagos diarios.
Reporte semanal de Movimientos.
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Jefe del Departamento de Contabilidad
16
Realiza registro contable.- Con la información recibida Realiza el registro contable en el Sistema de Contabilidad de las operaciones financieras de manera cronológica.
Solicitud y Pago de Recursos.
Reporte simplificado de movimientos
bancarios.
Soporte Documental.
Jefe del Departamento de Contabilidad
17
Imprime pólizas.- Imprime pólizas contables y las rubrican de elaboró revisó y autorizó; para la generación de reportes contables.
Póliza Contable.
Reportes Contables.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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4. Mapa del procedimiento
INICIO
1
Recibe y autoriza la
gestión del pago
Recibe y revisa requisitos
para pago
¿Cumple
Requisitos?
Publica documento en el
Programa de Cadenas
Productivas NAFIN
Verifica suficiencia
presupuestal
¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal?
A
Solventa Requisitos
Autoriza Solicitud de Pago
OFICIO
1
OFICIO
Elabora oficio para trámite
de pago
SOLICITUD DE
PAGO
Elabora y Tramita
Solicitud de Pago
Informa al Área Solicitante
2 3
5
6.1
7
8
4
10
4.1
SI
NO
6
SI
NO
Verifica Solicitud y Pago
de Recursos
9
OFICIO
Directores Generales Adjuntos
Responsables /Director de
Operación
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales
Jefe del Departamento de
Programación y Presupuesto
Director de Administración y
Finanzas
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Director General Adjuntos de
Planeación y Administración/
Director de Administración y
A
Jefe del Departamento de
Recursos Materiales
Tesorero Jefe del Departamento de
Contabilidad
Realiza registro contable
FIN
11
16
Imprime pólizas y
Reportes Contables
17
Verifica la documentación
soporte y firmas
¿Cuenta con
documentación
y firmas?
11
12
SI
NO
9
Realiza el Pago 13
¿Pago
Exitoso?
14
SI
NO
9
Actualiza Estatus en SIA 15
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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Pagos a Proveedores.
Nombre del indicador: Pagos Aplicados con Oportunidad.
Tendencia/Unidad de medida: Igual o menor a 5 días hábiles.
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado:
Día de pago – día de recepción = X.
X = < 5 días hábiles = Pagos exitosos.
X > 5 días hábiles = Pagos fuera de rango.
Análisis: Línea base/Meta: 80% o 90% de pagos exitosos.
Periodicidad: trimestral.
Responsable de medición: Dirección General Adjunta de
Planeación y Administración.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Se realizaron cambios sustantivos toda vez que el procedimiento se vincula a un sistema electrónico denominado “Sistema de Información Administrativa”. Asimismo se incorporaron como responsables a los Delegados Regionales; incorporándose además, algunas actividades de supervisión y operación.
Fecha de última actualización:16/12/2013
Fecha de actualización:28/08/2015
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez Palacios
Directora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
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1. Objetivo del procedimiento
Atender y dar seguimiento a las solicitudes para la
adquisición de bienes y servicios que requiere la Institución
para la operación de sus acciones.
2. Áreas participantes
Direcciones Generales Adjuntas Sustantivas (DGA’s).
Delegados Regionales.
Dirección de Administración y Finanzas (DAF).
Departamento de Programación y Presupuesto
(DPP).
Departamento de Recursos Materiales (DRM).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
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3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Directores Generales Adjuntos / Delegados Regionales Director de Operación
1
Elabora requisición.- Las DGA´s sustantivas solicitan requerimientos de gasto corriente y los insumos para la implementación de estrategias o proyectos generales de intervención por parte del INCA.
Solicitud de requisición de
bienes y servicios
Director General Adjunto de Planeación y Administración
2
Recibe requerimientos de gasto corriente y/o requisición para la implementación de estrategias.- En atención a sus competencias, autoriza la requisición y turna para su atención a la Dirección de Administración y Finanzas.
Requisición y
documentación de servicios
Director de Administración y Finanzas
3
Valida Suficiencia Presupuestal.- Recibe las requisiciones y valida la suficiencia presupuestal, a través del departamento de Programación y Presupuesto.
Director de Administración y Finanzas
4
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?
No, continúa con la actividad 4.1.
Si, continúa con la actividad 5.
Director de Administración y Finanzas
4.1
Informa al Área Solicitante.- Notifica las inconsistencias existentes con el presupuesto para poder tomar las acciones adecuadas para su corrección y nuevamente iniciar el proceso de acuerdo a la actividad 1 de este procedimiento.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
5
Verifica en el sistema CompraNet la existencia del bien o servicio.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Jefe del Departamento de Recursos Materiales
6 ¿Existe?
No, continúa con la actividad 7
Si, continúa con la actividad, 14
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
7
Identifica Cotizaciones y realiza comparativo.
Cuadro
Comparativo de Cotizaciones
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
8
Revisa y determina el tipo de adjudicación.- Analiza las requisiciones y de acuerdo a las compras a realizar determina si es adjudicación directa o se somete a Comité de Adquisiciones
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
9
¿Es Adjudicación Directa? No, continúa con la actividad 10
Si, continúa con la actividad 14
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
10
Coordina sesiones del Comité de Adquisiciones para autorización de adquisición. Integra el expediente de la adquisición a realizar que debe contener:
Justificación.- La elabora el área usuaria, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos (LAASP) y su Reglamento y las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del INCA Rural.
Cotizaciones o estudios de mercado.
Instrumento Consensual debidamente firmado.
Requisición.- De acuerdo al Manual de Administrativo de Aplicación General en materia de adquisiciones, arrendamientos u Servicios del Sector Público.
Documentación de acuerdo a la lista de verificación.
Expediente.
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Jefe del Departamento de Recursos Materiales
11
¿Rebasa los montos de actuación? No, continúa con la actividad 14 Si, continúa con la actividad 12
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
12
Solicita al Comité autorización para contratar por excepción a L.P
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
13
¿Dictamen favorable? No, continúa con la actividad 10 Si, continúa con la actividad 14
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
14
Gestiona la adquisición DERIVADO DE COMITÉ: Recibe oficio notificando el fallo favorable y la documentación solicitada de acuerdo a la lista de verificación “Documentación requerida para contratación persona física o moral” y se integra el expediente.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Jefe del Departamento de Recursos Materiales
15
Recepción de documentación/Alta de Contrato Captura en la “relación de expedientes” y se le asigna un número consecutivo.
No. PERSONA FÍSICA PERSONA MORAL 1 Currículum Vitae actualizado Currículum Vitae de la empresa
actualizado 2 1 Fotografía tamaño infantil
(blanco y negro) opcional Acta constitutiva (1 copia)
3 Acta de nacimiento (1 copia) Poder notarial del representante legal.
4 CURP (1 copia) 5 Comprobante de domicilio
fiscal. (1 copia) Comprobante de domicilio fiscal. (1 copia)
6 Identificación oficial (credencial de elector o pasaporte vigente) (1 copia)
Identificación oficial del representante legal (credencial de elector o pasaporte vigente). (1 copia)
7 Comprobante de estudios (Título o cédula profesional). (1 copia)
Comprobante de estudios (Título o cédula profesional), del representante legal. (1 copia)
8 Cedula fiscal RFC incluyendo dirección fiscal. (1 copia)
Cedula fiscal RFC incluyendo dirección fiscal. (1 copia)
9 Carta de NO INHABILITACION
Carta de NO INHABILITACION
10 Carta de cuenta bancaria para depósito (fecha, nombre, banco, clabe interbancaria y firmada por el prestador de servicios y/o proveedor).
Carta de cuenta bancaria para depósito (fecha, nombre, banco, clabe interbancaria y firmada por el representante legal).
11 Opinión de No Adeudo ante el SAT, conforme al art. 32 del Código Fiscal de la Federación.
Carta de No adeudo ante el SAT, conforme al art. 32 del Código Fiscal de la Federación.
12 Dos carta de recomendación Ultimo estado de situación financiera firmado por el contador o última declaración de SHCP.
13 Carta compromiso del consultor asumiendo responsabilidad de llevar a cabo los trabajos hasta la conclusión satisfactoria.
Contrato
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CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción Jefe del Departamento de Recursos Materiales
16
¿Expediente completo? No, continúa con la actividad 4.1 Sí, continúa con la actividad 17
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
17
Elabora Contratos.- El responsable de elaborar los contratos liga la información de la “relación de expedientes” con el formato de contrato y se le asigna una codificación de acuerdo al convenio, asimismo elabora los contratos correspondientes a los prestadores de servicios y proveedores.
Efectúa revisión de los contratos de manera aleatoria poniendo especial énfasis en:
Que el contrato corresponda al número de sesión del comité.
Fundamento legal.
Que incluya el anexo de propuesta de servicios.
Que la forma de pago sea clara.
Que el nombre del proveedor o prestador de servicio corresponda con el autorizado.
En caso de haber inconsistencias turna el contrato al responsable de su elaboración para las correcciones necesarias.
Si el contrato es correcto, lo turna vía correo electrónico la Dirección de Operación.
Contrato / Expediente.
Directores Generales Adjuntos /Delegados Regionales /Director de Operación
18
Revisan contratos.- Recibe y revisan el contrato de acuerdo a las necesidades originalmente planteadas.
Si requiere modificaciones las notifica al Departamento de Recursos Materiales.
Si el contrato es correcto lo firma el proveedor o PSP. Se notifica al Proveedor o Prestador de Servicios que deberá entregar la fianza correspondiente de conformidad, con lo establecido en el contrato.
Contrato.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN 16/12/2013
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Director General Adjunto de Planeación y Administración
19
Formaliza contratos.- Una vez firmados por el proveedor o PSP, recibe 4 tantos para su firma y liberación.
Entrega dos tantos originales, uno para el beneficiario, otro para la Dirección de Operación y dos tantos al Departamento de Recursos Materiales para su custodia y entrega al Departamento de Presupuestos para el trámite de pago.
Se notifica al Proveedor o Prestador de Servicios que deberá entregar la fianza correspondiente de conformidad con la LAASP y su Reglamento.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
20
Resguarda Contratos.- Recibe contratos y los
archiva por convenio, en la carpeta de expedientes de PSP o proveedores, hasta que se solicite el pago correspondiente.
Jefe del Departamento de Recursos Materiales
21
Formaliza compra / contratación.- Notifica al proveedor o PSP que hayan sido seleccionados para coordinar las actividades de entrega recepción de bienes y servicios.
Director General Adjunto de Planeación y Administración / Jefe del Departamento de Recursos Materiales
22
Notifican anomalía.- Bienes.- Notifican al Departamento de Recursos Materiales y acuerdan acciones a tomar.
Servicios.- Notifican a la Dirección General Adjunta, responsable del proyecto en particular y acuerdan acciones a tomar.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00/00/0000
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4. Mapa del Procedimiento
4.1
Recibe requerimientos de
Gasto Corriente y/o
requisición para la
implementación de
estrategias
Elabora requisición
REQUISICIÓN /
MEMORANDUM
INICIO
Valida Suficiencia
Presupuestal
3
6
7
¿Existe? NO
SI
Verifica en el Sistema
COMPRANET la
existencia del bien o
servicio
5
Revisa y determina el tipo
de adjudicación
¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal?
Informa al área solicitante
Identifica Cotizaciones y
realiza comparativo
A
1 2
4
NO
SI
8
1
4
¿Adjudicación
Directa?
9
JEFE DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
DGA´S / DELEGADOS
REGIONALES / DIRECTOR
DE OPERACIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
DGA DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
CUADRO
COMPARATIVO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00/00/0000
CLAVE DGAPA-PR-03
PÁGINA 151 DE 146
DGA DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
FIN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
MATERIALES
DGA´S / DELEGADOS
REGIONALES / DIRECTOR
DE OPERACIÓN
A
Coordina sesiones del Comité de Adquisiciones para autorización
de adquisición
Solicita al Comité autorización para contratar por excepción a L.P.
Gestiona la Adquisición
¿Rebasa los montos de actuación?
¿Dictamen Favorable?
No
Si
No
Si
Si
No
10
11
12
13
Recepción de Documentación / Alta de
Contrato
15
¿Expediente
Completo?
Si
No 16
Elabora Contratos
17
DGA DE PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
Revisan Contratos
Formaliza Contratos
18
19
Formaliza Compra / Contratación
Notifican Anomalía
Resguarda Contratos
14
4.1
20
21
22
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CONTRATACIÓN DE PROVEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00/00/0000
CLAVE DGAPA-PR-03
PÁGINA 152 DE 146
INDICADOR: Identificador/ Tipo: Contrataciones en Recursos Materiales.
Nombre del indicador: Contratación Oportuna.
Tendencia/Unidad de medida: Igual o menor a 5 días hábiles.
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado:
Día de pago – día de recepción del contrato = X X = < 5 días hábiles = Contratación exitosa.
X > 5 días hábiles = Contratación fuera de rango.
Análisis: Línea base/Meta: 80% o 90% de contrataciones exitosas
Periodicidad: trimestral.
Responsable de medición: Dirección General Adjunta de
Planeación y Administración.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
Se realizaron cambios sustantivos toda vez que el procedimiento se vincula a un sistema electrónico denominado “Sistema de Información Administrativa”. Asimismo se incorporaron como responsables a los Delegados Regionales; incorporándose además, algunas procedimientos de contratación.
Fecha de última actualización:16/12/2013
Fecha de actualización:28/08/2015
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Luz María Iliana Jiménez Palacios
Directora de Administración y Finanzas
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/11/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DGAPA/PR/04
PÁGINA 155 de 186
1. Objetivo del procedimiento
Establecer los mecanismos y formas de atención para los
usuarios de Tecnologías de Información y Comunicación,
tales como, correo electrónico, equipos de cómputo,
telefonía, publicación en la página web y apoyo en TIC´s
que permita mantener funcional tanto programas y
sistemas, como equipos.
2. Áreas participantes
Dirección General Adjunta de Planeación y
Administración (DGAPA)
Dirección de Administración y Finanzas (DAF)
Departamento de Soporte (DS).
Áreas del INCA Rural (Usuarios TIC).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/11/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DGAPA/PR/04
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3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Usuarios TIC
1
Mesa de servicios. Alta de Solicitud de Servicio.- Solicita a través de la aplicación atención a solicitudes del Departamento de Soporte, y mediante el llenado de la orden de servicio correspondiente en http://www.inca.gob.mx/soporte, detallando el requerimiento a atender, y con la siguiente información:
Nombre
Teléfono
Tema de Ayuda
Asunto
Descripción de la Consulta Al llenar, se recibe correo electrónico como acuse del Ticket levantado y el número de solicitud asignado.
Orden de servicio.
Jefe del Departamento de Soporte
2
Recepción de orden de servicio.- Recibe el correo electrónico enviado a través de la aplicación atención a solicitudes de soporte, la orden de servicio registrada por los usuarios y analiza el tipo de requerimiento:
Falla
Problemas con Equipo de Cómputo o Telefónico.
Problemas en la red
Instalación de software.
Respaldo de información.
Cambios
Alta, baja, cambios de correos electrónicos
Cambios al perfil de navegación de internet
Publicación en página web Institucional
Actualizaciones de Software
Modificación a sistemas informáticos
Solicitudes de TIC
Préstamo de Equipo de Computo
Instalación de Equipo de Computo (Eventos y/o
Reuniones)
Apoyo a Videoconferencias
Apoyo de Personal de Soporte.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/11/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Jefe del Departamento de Soporte
3
Programación de Revisión.-Se analiza la solicitud recibida, y se programa la revisión del servicio, de acuerdo con la prioridad de la misma. Falla = Urgente, Cambios = Alta, Solicitudes de TIC = Normal
Jefe del Departamento de Soporte
4
Valoración de la Solicitud.- Para conocer en detalle el requerimiento se realiza la valoración de la solicitud mediante una revisión del equipo o por medio de aclaraciones con el usuario TIC, según corresponda.
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración (DGAPA) / Dirección de Administración y Finanzas (DAF)
5 Autorización de Solicitud.- Se turna la solicitud para obtener en su caso la autorización de la misma, o se definen alternativas.
Jefe del Departamento de Soporte
6
¿Se autoriza la solicitud?
No, continúa en 6.1.
Si, continúa en 7.
Usuario TIC
6.1
Información al usuario y valoración de alternativas.- Se le
informa al usuario la decisión para atender la solicitud,
brindándose alternativas para valorarlas y concluir con su
solicitud.
Jefe del Departamento de Soporte
7
Atención de Solicitud.- Se atiende solicitud de acuerdo al
tipo de requerimiento.
Fallas
Problemas con Equipo de Cómputo o Telefónico.- Se revisa el equipo y se repara de acuerdo al tipo de programa (Hardware o Software).
Problemas en la red.- Se hacen pruebas de conectividad y servicio para detectar si la falla es por parte del equipo o el proveedor.
Instalación de software.- Se instala el Software en caso de contar con él, de lo contrario se realiza la solicitud a la DGAPA. En el caso de atención a fallas de sistemas comerciales (como son los de CONTPAQ Facturación Electrónica y Nómina) se solicita el servicio al proveedor externo que garantice la funcionalidad.
Respaldo de información.- Se realiza un respaldo de la información solicitada y se almacena en un servidor de la institución y/o en el medio que el Usuario de TIC lo requiera.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Cambios
Alta, baja, cambios de correos electrónicos.- Se realiza el llenado de un formato de SAGARPA (OMS02-DO-SOLICITUD DE SERVICIOS DE TIC), se firma por el usuario y el Enlace Administrativo del INCA ante la SAGARPA para su autorización, se envía por correo electrónico y una vez recibida respuesta del organismo, se configura en el equipo del usuario y avisa al responsable del área solicitante.
Cambios al perfil de navegación de internet.-Se realiza una solicitud con los requerimientos de acceso a internet y se realiza el llenado de un formato de SAGARPA (OMS02-DO-SOLICITUD DE SERVICIOS DE TIC), se firma por el usuario y el Enlace Administrativo del INCA ante la SAGARPA para su autorización, se envía por correo electrónico y una vez recibida respuesta del organismo, se configura en el equipo del usuario y avisa al responsable del área solicitante.
Publicación en Página Web Institucional.- La Dirección General Adjunta de Planeación y Administración recibe la información a cargar en la web, misma que una vez autorizada es turnada al Departamento de Soporte para su colocación en la página web, revisa funcionalidad y accesibilidad de links. Al ser atendido, se envía notificación con evidencia del mismo.
Actualizaciones de Software.- Se realiza la instalación del Software si la institución cuenta con él, de lo contrario se realiza la solicitud a la DGAPA, adjuntando la justificación del mismo, para su adquisición.
Modificación a sistemas informáticos.- En el caso de atención a modificaciones, reportes especiales de sistemas desarrollados por la institución como son: Sistema de Información Administrativa, Sistema de Seguimiento y Operación de las Estrategias, Sistema Contable, el área solicitante llena un formato de Solicitud de Cambio a Sistemas Informáticos firmado por el solicitante y autorizado por la Directora de Administración y Finanzas, el cual entregado al Departamento de Soporte para su Atención.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Solicitudes de TIC
Préstamo de Equipo de Computo.- Se solicitan detalles de la solicitud, el Departamento de Soporte verifica la disponibilidad y se procede con la autorización por parte de la DGAPA, en caso de ser de uso dentro de la institución es entregado al Usuario de TIC; para uso externo, se realiza el llenado de un formato (Préstamo de equipo de cómputo) por el plazo solicitado, mismo que será debidamente firmado por el solicitante
Instalación de Equipo de Cómputo (eventos y/o reuniones).- Se solicita información de los requerimientos tales como: fecha, lugar, hora y equipo de cómputo necesario para el evento para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.
Apoyo a Videoconferencias.- Se solicita información de los requerimientos tales como: fecha, lugar, hora, integrantes y equipo de cómputo necesario para el evento para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.
Apoyo de Personal de Soporte.- Se Solicita información de la fecha, horario de requerimiento, así como una breve descripción de su necesidad para verificar disponibilidad por parte del Departamento de Soporte y proceder con la autorización por parte de la DGAPA.
Jefe del Departamento de Soporte
8
Cierre de orden de servicio.- En la herramienta de atención
de solicitudes de soporte, se seleccionan los Ticket abiertos y
se registra la información:
Solución informática al requerimiento reportado.
Atendido por.
Fecha de atención y hora de cierre.
Usuario de TIC 9
Evaluación de satisfacción del servicio.- Se envía por parte
del Departamento de Soporte un Link para poder evaluar el
servicio de la orden de servicio, por medio del formulario
“Evaluación de Satisfacción de Servicios de TIC”, para contar
con antecedentes de cada atención y poder generar informes
de solicitudes atendidas y de Satisfacción de Solicitudes
Autorizadas.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Jefe del Departamento de Soporte
10
Informe trimestral de solicitudes atendidas y de
satisfacción de solicitudes autorizadas.- Se realiza el
análisis del estado de atención de las Órdenes de Servicio
atendidas así como de la satisfacción evaluada por los
usuarios de TIC, generando el informe trimestral con los
siguientes aspectos:
1) Título.
2) Órdenes de servicio atendidas y pendientes en el
periodo: Fallas/Cambios/Solicitudes de TIC.
3) Resultados de la satisfacción del servicio por los
usuarios de TIC.
4) Conclusiones.
DGAPÁ / DAF
9
Revisión de Informes.- Revisa informes de satisfacción por
parte del Departamento de Soporte acerca de las Órdenes de
Servicio y de Satisfacción de Solicitudes Autorizadas.
FIN DEL PROCEDIMENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
ATENCIÓN A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/11/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DGAPA/PR/04
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Informe trimestral
INICIO
1
DEPARTAMENTO SOPORTE
PROGRAMACIÓN DE
REVISION
ATENCIÓN DE SOLICITUD
VALORACION DE
SOLICITUD
8
2
SI
RECPCION DE ÓRDEN DE
SERVICIO.
3
EVALUACIÓN DE
SATISFACCION DE
SERVICIO
4
FIN
5
9
6
Mesa de servicio
CIERRE DE REPORTE
ALTA DE SOLICITUD DE
SERVICIO
USUARIO TIC
INFORME TRIMESTRAL DE
SOLICITUDES ATENDIDAS Y
DE SATISFACCIÓN DE
SOLICITUDES
AUTORIZADAS
10 11
DGAPA / DAF
AUTORIZACION DE
SOLICITUD
¿SE AUTORIZA
LA SOLICITUD? INFORMACIÓN AL USUARIO
Y VALORACIÓN DE
ALTERNATIVAS
NO
REVISION DE INFORMES
Atención a Solicitudes del
Departamento de Soporte
6.1 7
Atención a Solicitudes del
Departamento de Soporte
Atención a Solicitudes del
Departamento de Soporte
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
FECHA DE CREACIÓN 28/08/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN 00/00/0000
CLAVE XX XX
Página 162 de 8
INDICADOR: Identificador/ Tipo: Atención a Usuarios
Nombre del indicador: Atención a usuarios de TIC
Tendencia/Unidad de medida: 80%
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado: Solicitudes
atendidas/Solicitudes recibidas= porcentaje
Análisis: Línea base/Meta/Valor actual
Periodicidad: Trimestral
Responsable de medición: Jefe del Departamento de Soporte
Identificador/ Tipo: Atención a Usuarios
Nombre del indicador: Satisfacción del servicio por usuarios de
TIC
Tendencia/Unidad de medida: 80%
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado: Solicitudes
Autorizadas atendidas/ Solicitudes Autorizadas atendidas
evaluadas satisfactoriamente= porcentaje
Análisis: Línea base/Meta/Valor actual
Periodicidad: Trimestral
Responsable de medición: Jefe del Departamento de Soporte
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES: Restructuración del Proceso, definición de un indicador de satisfacción.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
Vicente Hernández Pérez
Jefe del Departamento de Soporte
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación y Administración
Ligia Noemí Osorno Magaña
Directora General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
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1. Objetivo del procedimiento
Describir las actividades de preparación, ejecución, seguimiento y control en la operación de las líneas de trabajo derivadas de las acciones establecidas en las estrategias del Programa de Trabajo del INCA Rural, para el desarrollo de capacidades sociales, productivas y empresariales, que garanticen la satisfacción de la contraparte institucional y al usuario.
2. Áreas participantes
Dirección General
Direcciones Generales Adjuntas
Delegaciones Regionales
Dirección de Operación
Delegaciones Regionales
Subdirección de Coordinación y Logística
Subdirección de Promoción y Concertación
Jefatura del Departamento de Supervisión
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
PÁGINA 164 DE186
3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Inicio
Dirección de Operación.
1
Recibe instrucción por parte de la Dirección General, para la atención del Programa de Trabajo Anual, con el anexo de los siguientes documentos:
Programa de Trabajo Anual
Instrumentos Consensuales Revisa y analiza el Programa de Trabajo Anual y los Instrumentos Consensuales con el personal del área para la elaboración del Programa de Operación de las Líneas de Trabajo. Difunde el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo, entre el personal y las Delegaciones Regionales del Inca Rural Define a los responsable del área para los requerimientos de atención en la Operación de Estrategias de Desarrollo Rural en el Programa de Trabajo Anual.
Programa de Trabajo Anual Instrumentos Consensuales Programa de Operación de las Líneas de Trabajo
Dirección de Operación Delegaciones Regionales
2
Recibe Solicitud por parte de la Dirección General, Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y/o Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para la atención e instrumentación de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo, con el anexo de los siguientes documentos:
Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo
Instrumentos Metodológicos Recibe, analiza y ejecuta el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo. Remite solicitud a la Jefatura de Departamento de Supervisión para su registro, atención y apertura de expediente, definiendo al responsable del área para la atención y seguimiento.
Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
PÁGINA 165 DE186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Jefatura de Departamento de Supervisión. Delegados Regionales
3
Registra y Apertura Expediente correspondiente para el seguimiento de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo. El expediente se identifica con una carátula que contenga la Información básica de acuerdo a la Guía para la Operación y Manejo de Archivos del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural. El expediente, deberá contener al menos los siguientes elementos: Unidad Administrativa Fondo Sección Serie Número de expediente o clasificador Fecha de apertura Asunto Valores documentales Vigencia documental Nivel de Seguridad de la Información (Aplica
cuando el expediente contiene información reservada o confidencial)
Turna al responsable designado por la Dirección de Operación para su atención y seguimiento.
Expediente
Jefatura de Departamento de Supervisión. Subdirecciones de Área. Delegaciones Regionales
4
Recibe indicación para la atención de solicitud. Analiza solicitud turnada para su atención considerando el Programa de Operación de las Líneas de Trabajo, Genera hojas de cálculo para el registro y control. Determina los requerimientos de la solicitud Genera respuesta para atención
Programa de Operación de las Líneas de Trabajo Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
5
¿La solicitud requiere atención de la Línea de Trabajo o Elaboración de Informe? Atención de Línea de Trabajo. Continua en la actividad 5.1 Elaboración de Informe. Continua en la actividad 6
Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales
5.1
Atención del Programa de Operación para la Línea de Trabajo
Planeación Revisión y análisis de la Estrategia General de Intervención de las Líneas de Trabajo Determinar procesos, actividades, acciones, entregables, periodicidad de informes, controles para el registro y seguimiento Aplica el Programa de Operación de la Línea de Trabajo Si la estrategia lo requiere: apoyar en el control y seguimiento del programa acordado en coordinación con la Dirección General Adjunta Responsable.
Ejecución Coordina, supervisa y/o realiza, procesos, actividades y acciones establecidas la Estrategia General de Intervención de la Línea de Trabajo para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los Instrumentos Consensuales.
Programa de Operación de las Líneas de Trabajo Instrumentos Consensuales Estrategia General de Intervención Instrumentos Metodológicos
Jefatura de Departamento de Supervisión Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales
5.2
Seguimiento Registro de avances y seguimiento en las actividades, acciones y en su caso productos validados por las Direcciones Generales Adjuntas. Actualiza controles de seguimiento Elabora propuestas de Informes físicos de avance para revisión y validación de la Dirección de Operación y Direcciones Generales Adjuntas
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
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Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Subdirecciones de Área Delegaciones Regionales
5.3
Cierre Elabora propuestas de Informes fínales para revisión y validación de la Dirección de Operación y Direcciones Generales Adjuntas
Subdirecciones de Área. Delegaciones Regionales
6
Elabora Informe Revisa solicitud, analiza requerimientos, registros y controles de seguimiento y recopila la información. Elabora propuesta de Informe o reporte Entrega propuesta de atención para el Informe a la Dirección de Operación para su revisión y autorización
Solicitud Informe
Dirección de Operación
7 Recibe y revisa propuesta de informe Informe
8
¿El Informe requiere correcciones? Si. Regresa a la actividad 6 No. Continua en la actividad 9
Dirección de Operación
9
Entrega Informe a la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para validación respecto a solicitud o Estrategia de Intervención
Informes periódicos de avance
Dirección de Operación Subdirecciones de Área Jefatura de Departamento de Supervisión
10
Recibe informes validados de las Direcciones Generales Adjuntas para la integración de:
Informe de avance físico. Revisa informes de avance físico para su entrega a la DGA responsable, quien valida la información con el cliente, para que una vez cumplidas las acciones de la estrategia, solicite el finiquito correspondiente.
Concentrado de Operación
Situación Operativa del Informe de labores. Revisa e incorpora información de la operación de las estrategias para su integración al informe que presenta la Dirección General a los Órganos de Gobierno.
Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
PÁGINA 168 DE186
Responsable Actividad Documento
involucrado No. Descripción
Situación Operativa e Integración del Informe de autoevaluación Revisa e incorpora información de todas las áreas del INCA Rural, para elaborar el Informe de Autoevaluación, Semestral y Anual, el cual es sometido a revisión de la Dirección General.
Nota: En caso de que los informes requieran modificaciones, realizar las correcciones correspondientes con el personal a su cargo.
Dirección de Operación
11
Entrega Informe a la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación para validación respecto a solicitud o Estrategia de Intervención y en su caso correcciones.
Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación
Dirección de Operación
12
Entrega Versión Final de Informe a la Dirección General, la Dirección General Adjunta de Desarrollo y Difusión y Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación.
Informes de avance físico, Informes de labores Informes de Autoevaluación.
Dirección de Operación / Delegaciones Regionales
13
Cierra expediente.- Integra informe final y recibe copia del Finiquito, para el cierre del expediente correspondiente.
Expediente
Dirección de Operación
14 Se envía al Archivo correspondiente Expediente
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
PÁGINA 169 DE186
4. Mapa del procedimiento
INICIO
RECIBE INSTRUCCIÓN y
ELABORA PROGRAMA DE
OPERACIÓN DE LAS
LÍNEAS DE TRABAJO.
REGISTRA Y APERTURA
EXPEDIENTE
2
ENTREGA PARA
VALIDACIÓN
INFORMES
3
RECIBE INDICACIÓN PARA
ATENCIÓN DE SOLICITUD
4
¿ATENCIÓN DE
LINEA DE
TRABAJO O
INFORME?
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIÓN DE LA LÍNEA DE TRABAJO
¿REQUIERE CORRECCIONES?
SI
NO
RECIBE SOLICITUD
Dirección de Operación Delegaciones
Regionales
Jefatura de Departamento
de Supervisión /
Delegaciones Regionales
ELABORACIÓN DE
INFORME
SEGUIMIENTO DE LÍNEA
DE TRABAJO:
CIERRE DE LÍNEA DE
TRABAJO: REVISA INFORME
INTEGRACIÓN DE INFORMES
FÍSICOS, DE LABORES Y DE
AUTOEVALUACIÓN
1
10
5.1
5.2
5.3
6
7
ENTREGA A DIRECCIÓN
GENERAL Y DIRECCIONES
GENERALES ADJUNTAS
VALIDA
INFORMES
CIERRE DE EXPEDIENTE ARCHIVO
12
13
FIN
9
5
8
11
14
Dirección de Operación
Subdirecciones de
Operación / Delegaciones
Regionales DGA RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO RURAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
FECHA DE CREACIÓN 15/06/2011
FECHA DE ACTUALIZACIÓN XX/09/2015
CLAVE DO/PR/01
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INDICADOR: Identificador/ Tipo/
Nombre del indicador.- Eficiencia de la operación de las Estrategias
Tendencia/Unidad de medida.- Tiempo
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa el resultado
Líneas de Trabajo entregadas
x 85 = % de Líneas de Trabajo Operadas Líneas de Trabajo solicitadas
Periodicidad.- Anual
Responsable de medición.- Dirección de Operación.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
ELABORÓ AUTORIZÓ
MGP Lina Fabiola Medina Rojas Encargada de la Dirección de Operación
C. Ligia Noemí Osorno Magaña Director General
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
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1. Objetivo del procedimiento
Representar al Instituto en las instancias de coordinacióninstitucional en los estados y coadyuvar a articular los esfuerzos yrecursos destinados al desarrollo de capacidades en el ámbito deinfluencia de las Delegaciones Regionales.
2. Áreas participantes
Dirección General (DG).
Dirección General Adjunta Desarrollo y Difusión (DGADD).
Dirección General Adjunta de Evaluación y Certificación
(DGAEC).
Dirección General Adjunta de Planeación y Administración
(DGAPA).
Delegados Regionales (DR).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
PÁGINA172 DE 186
3. Descripción del procedimiento
Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
Inicio
DelegaciónRegionalresponsable
1Recibe información.- De estrategias, programas,objetivos, metas institucionales y/o instrucciones a nivelnacional, derivadas de las concertaciones realizadaspor parte de la Dirección General o DGA´s.
Informesvarios.
DelegaciónRegionalresponsable
2Revisa e identifica, cuáles son las estrategias,programas, objetivos, metas institucionales y/oinstrucciones que aplican en el ámbito de influencia dela Delegación Regional.
DelegaciónRegionalresponsable 3
Brinda información y apoyo metodológico, para eldiseño de las estrategias y programas de desarrollorural de la región.
Anexos deejecuciónestatal.
DelegaciónRegionalresponsable
4Realiza actividades de promoción.- con los gobiernosestatales a través de la SEDAGRO o similar,SAGARPA y en instancias de planeación locales,regionales y estatales.
Bitácora deseguimientoen archivo
Excel.
Informes yreportes.
DelegaciónRegionalresponsable
5Establece vínculos y relaciones, conlos representantes de las Instituciones e instanciasestablecidas para la operación de las estrategias en laregión correspondiente.
DelegaciónRegionalresponsable
6Apoya la gestión y firma de Instrumentosconsensuales para la instrumentación en el ámbito deinfluencia de los estados de atención regional.
DelegaciónRegionalresponsable
7
Monitorea instrumentación.- Monitorea, analiza y daseguimiento a la instrumentación de los programas yacciones operadas por las agencias y despachosestatales, así como a las redes de prestadores deservicios profesionales.
Así como el funcionamiento de instancias y entidadesinmersas en la operación de las estrategias.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
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Responsable Actividad DocumentoinvolucradoNo. Descripción
DelegaciónRegionalresponsable
8
Participa en reuniones regionales, presenciales ovirtuales de las estrategias presentes en el ámbito deinfluencia, para fomentar la coordinación y orientar suarticulación.
Minuta detrabajo.
DelegaciónRegionalresponsable
9
Coordina y apoya la operación, de accionesformativas o las contempladas en la intervencióninstitucional que se implementen en el ámbito deinfluencia.
DelegaciónRegionalresponsable
10Integra información, para la Dirección General yDGA´s, que permita identificar áreas de mejora porestrategia concertada.
Reporte deseguimiento.
DelegaciónRegionalresponsable
11
Administra y Controla los recursos humanos,materiales y financieros, asignados para la operaciónde las Delegaciones Regionales.
Control deincidencias
del personal.
Reporte deBitácora del
vehículo(CONUEE).
Bitácora devehículosutilitarios.
Reembolso decaja de
DelegacionesRegionales.
DelegaciónRegionalresponsable
12
Recibe, verifica y resguarda, en su caso, el contenidode los expedientes y documentos de los prestadores deservicios profesionales y de los generados por laoperación de las estrategias.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
PÁGINA174 DE 186
4. Mapa del procedimiento
INICIO
DELEGACIÓN REGIONAL RESPONSABLE
RECIBE INFORMACIÓN1
2REVISA E IDENTIFICA
BIRNDA INFORMACIÓN YAPOYO METODOLÓGICO
3
ESTABLECE VÍNCULOS YRELACIONES
APOYA LA GESTIÓN Y FIRMADE INSTRUMENTOS
CONSENSUALES
6
4
5
7
B
REALIZA ACTIVIDADES DEPROMOCIÓN
MONITOREAINSTRUMENTACIÓN
PARTICIPA EN REUNIONESREGIONALES
8
Informes varios
Anexos deEjecución Estatal
Bitácora eInformes
Minuta deTrabajo
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
PÁGINA175 DE 186
A
12
11
FIN
ADMINISTRA Y CONTROLARECURSOS HUMANOS Y
FINANCIEROS
EN SU CASO, RECIBE,VERIFICA Y RESGUARDA
EXPEDIENTES
COORDINA Y APOYA LAOPERACIÓN
9
INTEGRA INFORMACIÓN10
Reembolso decaja
Bitácora vehículoCONUEE
Bitácora vehículosutilitarios
ControlIncidenciaspersonal
DELEGACIÓN REGIONAL RESPONSABLE
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTOCOORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL REGIONAL
UNIDAD ADMINISTRATIVADELEGACIONES REGIONALES
FECHA DE CREACIÓN14/08/2009
FECHA DE CREACIÓN16/12/2013
CLAVEDR/PR/01
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INDICADOR: Identificador/ Tipo: Informe de Actividades.
Nombre del indicador: Informe de actividades.
Tendencia/Unidad de medida: Tiempo.
Fórmula de cálculo/valor en que se expresa elresultado:
Fecha de entrega x 95 =%Fecha programada
Análisis: Línea base/Meta: 95%
Periodicidad: Bimestral.
Responsable de medición: Dirección General.
BITÁCORA DE ACTUALIZACIONES:
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
José Luis Castillo Luna
Víctor Manuel Martínez Wittig
Janitzio Enrique DuránOrtegón
Martha Adriana ReynosoPatiño
Fernando HernándezCovarrubias
Delegados Regionales
Raúl Barroso Aguirre
Director General Adjunto de Planeación yAdministración
Ligia Noemí OsornoMagaña
Directora General
Manual General de Procedimientos Administrativos-Operativos delInstituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, A.C.
177
VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Con el propósito de establecer un lenguaje común que facilite la comunicación y la comprensióndel presente Manual, se presenta el siguiente glosario de términos:
Acreditación. Proceso de validación y reconocimiento oficial que resulta del proceso deevaluación y que indica suficiencia o capacidad suficiente en relación con indicadoresespecíficos verificables y medibles.Articular. Propiciar el encuentro de los diversos organismos públicos, privados y sociales parala consecución de un propósito común, considerando las especificidades funcionales ynormativas de cada uno de ellos.Asistencia técnica. Servicio profesional orientado a proporcionar recomendaciones para lamejora de un proceso productivo determinado.Beneficiarios. Personas definidas como los sujetos de apoyo de un determinado programa oacción emprendida por un organismo público, privado o social.Cadenas Productivas. Productos y servicios a través Internet desarrollado y administrado porNAFIN para, entre otros aspectos, registrar las cuentas por pagar de la Entidad.Candidato. Persona física interesada en participar en las diversas estrategias de formaciónmanifestando su interés en respuesta a las convocatorias emitidas para los programas,inscribiéndose a los procedimientos de selección y en su caso, formación y/o evaluación, con lafinalidad de acreditar o certificar su competencia laboral.Capacidades. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a una personarealizar funciones o actividades de vida y trabajo dentro de determinados criterios dedesempeño.Capacitación. Es un conjunto de procesos de aprendizaje referidos al trabajo en el que segeneran capacidades, conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas.Certificación. Proceso mediante el cual un organismo de tercera parte reconoce formalmenteque una persona ha demostrado ser competente para desempeñar una función productivadeterminada, con base en una Norma Técnica de Competencia Laboral aprobada por elCONOCER.Competencia Laboral. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudesadquiridas en la práctica laboral, que permiten a la persona realizar un trabajo adecuado y deacuerdo con las Normas que aseguran un desempeño eficiente y de calidad, tal y como lodemanda el sector productivo. La persona es competente cuando estas aptitudes son aplicadasen el desempeño de su función y productivas en diferentes contextos y con los resultados decalidad esperados.Comprobante de Cuenta Bancaria. Documento emitido por institución financiera autorizadapara captar recursos en donde se especifica la CLABE interbancaria y nombre del beneficiario.Comunicados a participar. Son las diferentes formas mediante las cuales el INCA Ruralconvoca a prestadores de servicio profesionales para participar en una Estrategia o Proyecto
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General de Intervención y pueden hacerse mediante: convocatorias, invitaciones, envío decorreos electrónicos, llamadas telefónicas y otros que se acuerden en los instrumentosconsensuales.Contraparte Institucional. Entidad que solicita los servicios intencionados del INCA paraimplementar proyectos de Desarrollo metodológico de Proyectos Territoriales o Desarrollometodológico de Sistema Producto y Estándares de Competencia, mediante el establecimientode instrumentos consensuales.Confidencialidad. La característica o propiedad por la cual la información sólo es revelada aindividuos o procesos autorizados.Controles de Medición. Es la herramienta primaria del control que verifica los niveles deresultados a partir de los indicadores y estipula las reglas de control que sustentan el procesode ¿QUÉ SE HACE? y ¿CÓMO HACERLO?.Coordinar. Aplicación de principios, normas y procedimientos para lograr la concurrencia deacciones y recursos interinstitucional para el cumplimiento de un propósito común.Cursos. Tienen como finalidad desarrollar determinadas capacidades y actitudes delprofesorado para contribuir al desarrollo profesional de los docentes y mejorar la calidad de laeducación. Los programas se desarrollan en torno a tópicos curriculares, científicos ypedagógicos, a partir de las aportaciones de especialistas. Su dirección y/o coordinación recaeen una persona experimentada, cuya labor se inicia en la fase de diseño y concluye en la deevaluación. La evaluación de los participantes tiene en cuenta su asistencia continuada y activa,así como la realización, individual o en grupo, de las propuestas de trabajo que se realicen enrelación con los contenidos desarrollados.Desarrollo de capacidades. Acción destinada a fortalecer los conocimientos, habilidades yactitudes de una persona o grupo de personas para desempeñar funciones y actividades devida y de trabajo, conforme a ciertos criterios de desempeño; en la perspectiva de mejoramientode sus condiciones de vida.Desarrollo sustentable. El mejoramiento integral del bienestar social de la población y de lasactividades económicas, considerando la conservación permanente de los recursos naturales,la biodiversidad y los servicios ambientales.Diagnóstico. Análisis de la funcionalidad de elementos que conforman la realidad referida aprocesos de trabajo y vida de una determinada comunidad o grupo de pobladores rurales, a finde identificar acciones de transformación conforme a las expectativas de mejora establecidaspor éstos. Puede contener los siguientes componentes: Fortalezas.- Puntos fuertes ycaracterísticas de la empresa; Oportunidades.- Factores externos del entorno que propician ellogro de los objetivos; Debilidades.- Puntos débiles, factores propios que obstaculizan e impidenel logro de los objetivos, y Amenazas.- Factores externos del entorno que afectannegativamente e impiden el logro de los objetivos.Dictamen de Competencia. Es el proceso mediante el cual se emite el juicio sobre lasevidencias de desempeño que presenta el candidato a certificación.Didáctica. Estructuración lógica de un proceso de enseñanza para facilitar el aprendizajeconforme a la naturaleza del contenido.
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DGA’s Sustantivas. Las Direcciones Generales Adjuntas de Desarrollo y Difusión y la deEvaluación y Certificación.Educación a Distancia. Es el proceso de formación entre formadores y formados, donde seestablece un contacto a través de medios de comunicación masivos, como lo pueden ser:Televisión, Internet, etc. y que pueden estar dados en tiempo real o diferido.Efectividad. Calidad de real y verdadero en sus características metodológicas y financieras delos procesos de desarrollo de capacidades.Eficacia. Cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en lugar, tiempo, calidad ycantidad.Eficiencia. Logro de objetivos y metas programadas con la menor cantidad de recursos.Ejercicio Fiscal. Es el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de cadaaño para los propósitos fiscales.Ejercicio Presupuestario. Periodo durante el cual se han de ejecutar o realizar los ingresos ygastos presupuestados. Normalmente coincide con el año natural.Ejes de Contenido. Son las teorías, conceptos, enfoques, perspectivas, técnicas, procesos oprocedimientos requeridos para que el participante aprenda en el desarrollo de suscapacidades.Encuentro. Actividad destinada a propiciar el intercambio entre actores rurales en relación aexperiencias, trabajos o investigaciones relacionadas con el desarrollo y que puede incluir laexposición de contenidos que enriquezcan el análisis de los aspectos a intercambiar.Escala de Calidad. Es el criterio establecido por el INCA Rural para medir el nivel de Calidadde los procesos que se desarrollan en el instituto. Consiste en 4 calificaciones y cada unaconsidera un rango promedio: 1) Sobresaliente: 100 a 90; 2) Satisfactorio: 89.9 a 80; 3) Mínimo:79.9 a 70; 3) No aceptable: menos de 69.9.Estándares. Se refiere a los atributos o especificaciones que debe reunir un producto oservicio, convirtiéndose en una meta específica de actuación que debe ser alcanzada,mantenida y mejorada.Estrategia. Definición de la ruta a seguir para lograr los propósitos, objetivos o metas de unproceso de desarrollo rural, considerando el enfoque, orden secuencial y recursos disponiblespara realizar las acciones contempladas.Estrategia de Formación. Es la concepción de proceso para organizar y desarrollar lasactividades de aprendizaje, conforme los resultados de aprendizaje propuestos.Estructura Orgánica. Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad,donde se establecen niveles jerárquico-funcionales de conformidad con las atribuciones que ala misma le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como elReglamento Interior correspondiente. De esta forma se identifica el sistema formal de laorganización, a través de la división de funciones y la jerarquización de sus mandos, en la quese establece la interrelación y coordinación de los mismos.Estructura Presupuestaria. Es el conjunto de elementos que rigen la clasificación, elordenamiento y la presentación del presupuesto.
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Estudio. Investigación sobre las características, factores y tendencias relativos a los procesosde desarrollo rural, a efecto de contar con información para la toma de decisiones en el diseño yorientación de las acciones y programas para el sector rural.Evaluación. Proceso continuo que consiste en comprobar si se han conseguido los resultadosde aprendizaje y se ha producido una mejora en el rendimiento del desempeño del formador.Evaluar es efectuar, en última instancia, un control de calidad de la acción formativa. Se realizadurante el proceso de formación en aula y en campo con propósitos diagnósticos, formativos yde identificación de competencia en el desempeño.Evaluador(es). Profesionales expertos, capaces de facilitar, estimular, orientar y acompañar alos formadores en situación de trabajo y dictaminar la competencia de éstos con base enestándares de calidad determinados por el INCA Rural.Evento. Es el acontecimiento que se va a evaluar, ya sea un curso, taller diplomado, encuentro,conferencia, seminario, etc.Expediente. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados y/orecibidos, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite a cargo de unadependencia o entidad.Factoraje o descuento electrónico. Acto mediante el cual un intermediario financiero adquierela propiedad de las Cuentas por Pagar en el sistema de NAFIN denominado CadenasProductivas.Formación. Actividad enfocada al desarrollo de capacidades mediante la formación presencialo en línea, para lo cual se establece al menos un programa de actividades o equivalente con elfin de lograr un propósito de aprendizaje y en los cuales se puede hacer uso de plataformasvirtuales o Internet.Foro (Virtual). Servicio virtual de comunicación electrónica asíncrona, se distingue por apoyar lareflexión y análisis sobre un tema en torno al cual, un grupo de participantes emite suscomentarios y opiniones para compartirlos entre el grupo y el responsable del foro en cualquiermomento, sin que necesariamente se esté interactuando en tiempo real.Función. Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivosde una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o unidadadministrativa; se definen a partir de las disposiciones jurídico - administrativas.Gestión Institucional. Planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con laformulación y ejercicio del presupuesto.Funcionalidad. Las características de un servicio de TIC que permiten que cubra lasnecesidades o requerimientos de un usuario.INCA Rural. Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.Intermediario Financiero. Institución bancaria o no bancaria, que pueden realizar operacionesde factoraje o descuento electrónico en Cadenas Productivas.Instrumento consensual. Es aquel documento llámese contrato, convenio, carta deentendimiento, acuerdo, anexo, carta compromiso, oficio o correo electrónico con instruccióndirectiva. Por el cual se manifiesta la voluntad y consentimiento de las partes para realizar,establecer, modificar, extinguir, y crear obligaciones y derechos debidamente fundamentados y
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motivados en el marco jurídico nacional, a fin de garantizar la legalidad de dichos actosjurídicos.Instrumento de Evaluación. Es el documento que en formatos establecidos define elprocedimiento y los reactivos que se aplicarán para evaluar un proceso. Los cuatroinstrumentos de evaluación básicos son: a) Desempeño, b) Conocimiento; c) Producto; y d)Satisfacción del usuario.Indicadores estratégicos. Miden el cumplimiento de los objetivos estratégicos especificandoen la medición el ¿qué?, ¿cómo?, referencia, unidad de medida, y la calidad del resultadoesperado, y deberá expresarse en un cociente que relacione las dos variantes establecidas.Marco lógico. Establece los objetivos con base en intereses de involucrados, determina susresponsabilidades y sus metas para identificar riesgos y especificar los recursos requeridos.Manual. Documento que contiene en forma ordenada y sistemática, información y/oinstrucciones sobre diversos temas o procedimientos de una organización.Materiales didácticos. Desarrollo de contenidos en documentos impresos o audiovisuales parafacilitar procesos de aprendizaje.Marco lógico. Establece los objetivos con base en intereses de involucrados, determina susresponsabilidades y sus metas para identificar riesgos y especificar los recursos requeridos.Meta. Es un parámetro con valor que se puede expresar en forma cualitativa y cuantitativa yse refiere a los resultados esperados de una actividad, área u organización en particular.Misión. Descripción de la razón de ser de la organización, establece su “quehacer” institucional,los bienes y servicios que entrega, las funciones principales que la distinguen y la hacendiferente de otras instituciones justificando su existencia.Norma Técnica de Competencia Laboral (NTCL). Referente técnico donde se consideranconocimiento, desempeños, resultados del desempeño y actitudes necesarias para el desarrollode una función productiva obteniendo resultados o productos que cumplen los estándares decalidad esperados por determinado sector productivo.NAFIN. Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca en Desarrollo.Objetivos. Enunciados detallados, precisos y concisos que identifican y expresancualitativamente las finalidades hacia las cuales deben dirigirse los recursos y esfuerzos quesolucionan un problema, necesidad o reto público y que además den cumplimiento a la misión yvisión de la organización.Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en formaesquemática, la posición de las unidades administrativas que la componen los tramos decontrol, nivel jerárquico, canales formales de comunicación y coordinación así como líneas demando.Órgano de Gobierno. Máximo órgano del INCA Rural, se denomina también Junta Directiva.Plan de acción. Define las brechas entre lo que deseamos alcanzar y las dificultades queenfrenta la organización actual y su entorno. Es de carácter operativo y se desarrollan a nivel decada una de las unidades, áreas de negocios o centros de responsabilidad que tienen a sucargo la generación de un producto final; establece los respectivos requerimientos de recursoshumanos y financieros que permiten posteriormente la formulación del presupuesto.
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Plan o Programa de Formación. Es un instrumento de planeación integral para la formaciónde jóvenes y adultos, basado en una metodología que se focaliza en el aprendizaje y parte delas necesidades de desarrollo de capacidades de los participantes reflejado en los productos desu trabajo, para desempeñar una función productiva y laboral y mejorar su calidad de vida.Planeación Estratégica. Herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones delas organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro paraadecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno; y lograr la mayoreficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen.Participantes. Sujetos de atención involucrados en acciones de formación, capacitación,asistencia técnica y consultoría profesional.PMG. Programa de Mejoramiento de la Gestión.PND. Plan Nacional de Desarrollo.Portafolio de Evidencias. Documento físico que contiene datos generales del candidato, elplan de evaluación, instrumentos de evaluación (diagnóstico, conocimiento, contrastación deevidencias, listas de cotejo, guías de observación, reporte de orientación, cédula de evaluación,resumen de evaluación) y evidencias variables de acuerdo a lo especificado en la NTCL.Prestador de Servicios Profesionales (PSP). Profesionista contratado por institucionespúblicas para otorgar servicios en función de su competencia o especialidad, para el diseño ypuesta en marcha de proyectos de desarrollo, asesoría y consultoría profesional, así comocapacitación a un grupo u organización de pobladores rurales para el desarrollo de losprogramas y estrategias.Proceso. Características de un conjunto de fases sucesivas para un fenómeno económico,ambiental, humano o social, con el seguimiento de una serie de eventos que no tienen fin.Productos. El bien o servicio objeto de la contratación, el cual se encuentra especificado en elclausulado del contrato respectivo.Proveedor (es). Personas físicas o morales que hayan celebrado o celebren contratos opedidos de adquisiciones, de bienes y servicios para la Entidad.Proyecto. Estructuración de las componentes organizativas, comerciales, técnicas yfinancieras, conforme a una evaluación financiera y de impacto ambiental, que permitagestionar y operar actividades productivas.Proyecto General de Intervención. Es la propuesta general que se elabora a partir de lasnecesidades de una contraparte institucional, puede constar de una o varias acciones talescomo: cursos, talleres, encuentros, diplomados, etc.Reglas de Operación de los Programas de Formación. Son lineamientos que generan lasinstituciones públicas en los que se establecen para los programas en el marco general deactuación, la operación, requisitos de participación, de formalización de compromisos,programación de acciones, esquema de coordinación y en su caso, el esquema de soporte.Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria; Nota 1.-“Generalmente implícita” significa que es habitual o una práctica común para la organización,sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración estéimplícita; Nota 2.- Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito,
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por ejemplo, requisito de un producto requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente;Nota 3.- Un requisito especificado es aquel que se declara, por ejemplo, en un documento; Nota4.- Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.Resultados de Aprendizaje. Son los enunciados que nos permiten describir lo que la personaserá capaz de hacer durante y al final del proceso de formación. Con el logro de estosresultados se alcanza el Propósito General del Proceso.SAGARPA. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.Seminario. Actividad destinada a presentar perspectivas, enfoques o tendencias sobre temasespecíficos y de interés, para el desarrollo, con base a la exposición del trabajo o investigaciónde especialistas relacionados con el tema en cuestión.Servicios profesionales. Servicios prestados por profesionistas o promotores, contratados porgrupos de productores y organizaciones económicas del medio rural con el apoyo de losprogramas de organismos públicos, privados y sociales.SENACATRI. Servicio Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.SINACATRI. Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural Integral.Solución tecnológica. El sistema, aplicativo o componente desarrollado en la Institución oadquirido por la misma, para habilitar la automatización de procesos o proveer un servicio deTIC.Taller. Actividad que se desarrolla mediante técnicas participativas, el intercambio deinformación y la recuperación de la experiencia de vida y trabajo de los asistentes y puedeconsiderar la exposición de contenidos específicos, siempre y cuando contribuyan a mejorar elanálisis y construcción de alternativas por parte de los participantes.Técnicas Didácticas. Son los procedimientos que nos sirven para instrumentar la estrategia deformación y facilitar a los participantes el desarrollo de sus capacidades.TIC. Las tecnologías de la información y comunicaciones.Tutor. Prestador de servicios, que coordina, orienta y asesora a los participantes en procesosde formación en línea, sobre los contenidos, métodos y actividades de aprendizaje incluyendola revisión, realimentación y evaluación de las actividades y productos generados.Usuarios. Estados, municipios y organizaciones campesinas que acceden a servicios y apoyosotorgados por los programas y acciones instrumentados por los organismos públicos, privados ysociales.Visión. Enunciado que representa como se ve la organización en el futuro a largo plazo,especificando ha donde quiere llegar y como quiere ser reconocida, mencionando los mediostécnicos y humanos que necesitara para lograrlo, así como los valores con los cuales sefundamentará su accionar público.
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VIII. INFORMACIÓN GENERAL
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VIII. INFORMACIÓN GENERAL
El presente Manual, es un instrumento para organizar y administrar todos losprocesos que se llevan a cabo, a efecto de llevar un mejor control de las actividades yhacer más fácil el intercambio de información.
Asimismo, con la implementación de los Manuales Administrativos de AplicaciónGeneral, se logra la estandarización de los proceso, facilitando y transparentando lasoperaciones que realiza el Instituto.
La publicación de dichos manuales se encuentra en la Normateca Interna y suconsulta es posible al accesar a:http://www.inca.gob.mx/normateca?page=normateca.
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REFRENDOS
EMISIÓNDIRECCIÓN GENERAL
LIGIA NOEMÍ OSORNO MAGAÑA
ELABORACIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN Y ADMINSITRACIÓN
RAÚL BARROSO AGUIRRE
REVISIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN
JOSÉ ÁNGEL DOMÍNGUEZ VIZCARRA
REVISIÓNDIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA
REVISIÓNDIRECCIÓN DE OPERACIÓN
LINA FABIOLA MEDINA ROJAS
FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE MODIFICACIÓN FECHA DE AUTORIZACIÓNDiciembre 2007 Septiembre 2015 Junta Directiva
Acuerdo JD -205-17-14