Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio
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MONITOREO PREVENTIVO A LOS RECURSOS DEL SGP-APSB, VIGENCIA 2012DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICODIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL
Grupo de Monitoreo del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico
Octubre de 2012
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MARCO LEGALMARCO LEGAL
' 07jul2007
mar2008 nov
jul2009
mar2010 nov
jul2011
mar2012 ' 12
Resolución 0568 de 20128/10/12
Decreto 1629 de 201231/7/12
Decreto 1040 de 20128/5/12
Decreto 3571 de 201127/9/11
Ley 1450 de 201116/6/11
Resolución 919 de 201120/5/11
Decreto ley 028 de 200810/1/08
Ley 1176 de 200727/12/07
Acto legislativo 04 de 200711/7/07
Reforma art. 356 de CP Estrategia de monitoreo, seguimiento y control SGP
Criterios de distribución Actividades elegibles de gasto Proceso de certificación municipios y distritos
Plan sectorial Eventos de riesgo
• Reporte de información• Uso y destinación• Cumplimiento de metas• Desarrollo institucional• Rendición de cuentas
Indicadores específicos y estratégicos
MVCT monitoreo DAF seguimiento y control Unificación reportes FUT
MVCT • Monitoreo• Asistencia técnica
Proceso de certificación anual Subsidios Pasivos laborales Giro recursos SGP Monitoreo, seguimiento y control Unificación reportes FUT
Criterios certificación Vigencias 2011, 2012 y 2013
Criterios eficiencia fiscal y administrativa
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ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROLESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL
Mon
itore
oSe
guim
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ntro
l
Recopilación, consolidación, análisis y verificación de información en el FUT y SUI.
Indicadores específicos y estratégicos
1. Ejecución presupuestal (Circular 7300-2-30247 del 31 de mayo de 2012)2. Uso y destinación de los recursos (actividades elegibles de gasto)3. Cumplimiento de las metas de cobertura, calidad y continuidad en el plan de desarrollo.
Informe y cartas con los resultados del monitoreoInforme y cartas con los resultados del monitoreo
Visitas de seguimiento
Tipificación de eventos de riesgo
1. Reporte de información2. Uso y destinación de los recursos3. Cumplimiento de metas sectoriales4. Rendición de cuentas
Informe de seguimientoInforme de seguimiento
Adopción de medidas preventivas y/o correctivas
1. Suspensión del giro2. Giro directo3. Plan de desempeño4. Asunción temporal de competencias5. Suspensión de procesos contractuales.6. Declaratoria de ineficacia de contratos
MVCT-VASB
MHCP-DAF
PGNSupersociedades
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ACTIVIDAD DE MONITOREOACTIVIDAD DE MONITOREO
2
1
3
• Incorporación presupuestal• Recaudo efectivo• Recaudo sin situación de fondos
• Equilibrio presupuestal• Déficit fiscal
• Uso adecuado de los recursos• Destinación a subsidios
5
4
• Creación del FSRI/contrato-convenio prestador• Funcionamiento del FSRI• Decreto adopción de estratificación• Acuerdo % subsidio/contribución
• Línea base sectorial• Metas sectoriales• Valores obtenidos
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Indicador 1. Incorporación presupuestal
Criterios de EvaluaciónCumple: cuando se incorpora en el presupuesto la totalidad del valor girado. Obtiene calificación equivalente a 100%.Presupuesta menos de lo asignado: cuando se presupuesta un valor inferior al girado. Presupuesta Sobreestimado: cuando se incorpora en el presupuesto un valor superior al asignado. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.).No envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
Se evalúa si la entidad territorial incorporó en el presupuesto la totalidad de los recursos asignados del SGP-APSB. Para la vigencia 2012 revisar documentos CONPES 145 – 148 – 153.Para ello se compara el presupuesto definitivo de ingresos corrientes del SGP-APSB con el giro total realizado por el MVCT y se verifica si estos valores coinciden.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO 2011 y 2012 RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO 2011 y 2012 1 Incorporación presupuestal
Agua de dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbelaez, Bituima, Cabrera, Cachipay, Chaguani, Chia, Chipaque, Choachi, Choconta, Cogua, Cota, Cucunuba, El peñón, El rosal, Facatativa, Fomeque, Fosca, Funza, Fuquene, Fusagasuga, Gacheta, Gama, Girardot, Granada, Guacheta, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabal de siquima, Guayabetal, Gutierrez, La calera, La peña, La vega, Macheta, Madrid, Manta, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, Pacho, Paime, Paratebueno, Pasca, Puerto salgar, Puli, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San antonio del Tequendama, San Cayetano, San francisco, San juan de rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Subachoque, Suesca, Supata, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tibacuy, Tocancipa, Topaipi, Ubala, Ubate, Une, Utica, Venecia (ospina perez), Vergara, Villagomez, Viota, Zipacon, ZipaquiraCaparrapí, Carmen de Carupa, Gachala, Ubaque, Vianí y Yacopí
GachancipáAlbán, Bojacá, Caqueza, El Colegio, Guataquí, Jerusalén, Junín, La Mesa, Lenguazaque, Nemocón, Pandi, Ricaurte, San Bernardo, Soacha, Sopó, Susa, Tenjo, Tocaima, Villapinzón y VilletaCajicá, Medina, Nocaima y TenaBeltrán, La Palma, Sesquilé y Tibirita
Guayabal de siquima, Fuquene, Alban, Gama, Nimaima, Sutatausa, Guatavita, Granada, Supata, Tibacuy, Sesquile, Une, Simijaca, Arbelaez, Quebradanegra, Tausa, Guasca, Anapoima, Sasaima, Apulo, San juan de rioseco, Anolaima, Guacheta, Medina, Puerto salgar, Viota, Gacheta, El rosal, Ubala, Caqueza, Silvania, Ubate, Funza, Girardot, Zipaquira, Fusagasuga, FacatativaBituima, Guataqui, Gachancipa, Nemocon, El Peñón, Cucunuba, Cota, Carmen de carupa, Vergara, Caparrapi
Tocancipa
Cachipay y La CaleraZipacón, Nariño, Bojacá, Subachoque, Útica, Gutiérrez, San Cayetano, Tenjo, Quetame, Quipile, Pasca, Cogua, Villapinzón, Tocaima, Sibaté, Pacho, Chía, La Palma, Tabio, Fomeque, Suesca, Beltrán, Vianí, Gachala, San Francisco, Junín, Nocaima, Madrid, Soacha, Paratebueno, Tibirita, Sopó, Chipaque, Lenguazaque, Nilo, San Bernardo, Venecia, Villagómez, Manta, Pulí, Tena, Cabrera, Jerusalén, Chaguaní, Guayabetal, Agua de Dios, Pandi, Susa, Choachí, Macheta, Fosca, La Vega, Cajicá, La Peña, La Mesa, Chocontá, Yacopí, Guaduas, Mosquera, Paime, Ubaque, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, Villeta, Topaipí y El Colegio
2011 2012
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Indicador 2. Recaudo Efectivo
Se verifica si en el presupuesto se reflejan como recaudados los recursos girados al municipio o distrito, en su totalidad. Para ello se compara el recaudo total de ingresos corrientes del SGP-APSB con el giro realizado a las entidades territoriales por el MVCT, con el fin de evaluar si dichos valores coinciden
Criterios de Evaluación
Cumple: cuando el recaudo efectivo es la totalidad del valor girado.Ejecuta menos de lo asignado: Cuando se recauda un valor inferior al girado.Sobreestima: Cuando se recauda un valor superior al asignado. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). No envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO2 Recaudo efectivo
Anolaima, Apulo, Bituima, Bojaca, Cabrera, Caqueza, Chia, Cogua, Cota, El colegio, El peñón, El rosal, Funza, Fuquene, Girardot, Guacheta, Guataqui, Guayabal de siquima, Gutierrez, Jerusalen, Madrid, Medina, Nariño, Nimaima, Pacho, Paratebueno, Pasca, Puerto salgar, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, Sibate, Silvania, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipa, Topaipi, Ubala, Venecia (ospina perez), Villapinzon, Zipacon, ZipaquiraCarmen de Carupa, Caparrapí, Gachala, Ubaque, Vianí y YacopíBeltrán, La Palma, Sesquilé y TibiritaAlbán y NocaimaVergara, Chocontá, Manta, Tibacuy, Simijaca, Gachancipá, Facatativá, Gachetá, Gama, Guatavita, Guayabetal, San Francisco, Villagómez, Tena, Sutatausa, Fosca, La Calera, Nemocón, Viotá, Cachipay, Choachí, Fusagasugá, Mosquera, Pulí, La Mesa, Tocaima, Cajicá, Chipaque, Fomeque, Guaduas, Macheta, San Juan de Río Seco, Pandi, Susa, Agua de Dios, Cucunubá, Granada, Guasca, La Vega, Nilo, Une, Villeta, Anapoima, Arbeláez, Chaguaní, La Peña, Paime, Sasaima, Supatá, Útica, Villa de San Diego de Ubate, Junín, Lenguazaque y Ricaurte
Beltran, Zipacon, Sutatausa, Viani, Nariño, Bojaca, Supata, Gachala, San francisco, Quebradanegra, Subachoque, Utica, Tausa, Gutierrez, San Cayetano, Guasca, Tenjo, Sasaima, Junin, San antonio del Tequendama, Quetame, Quipile, Nocaima, Anolaima, Pasca, Cogua, Medina, Viota, Villapinzon, Tocaima, Ubala, Sibate, Villeta, Pacho, Chia, Madrid, Funza, Girardot, Facatativa, SoachaCota, Carmen de Carupa, Bituima, Guataquí, Gachancipá, Nemocón, El Peñón, Cucunubá, Vergara, Caparrapí, La Palma, Suesca, Paratebueno y PaimeTibirita y TocancipáGuachetá, Sesquilé, Puerto Salgar, Albán, La Calera, Sopó, Chipaque, Lenguazaque, Nilo, San Bernardo yTopaipíGuayabal de Siquima, Fúquene, Gama, Nimaima, Guatavita, Granada, Tibacuy, Une, Simijaca, Arbeláez, Anapoima, Apulo, San Juan de Río Seco, Gachetá, El Rosal, Silvania, Villa de San Diego de Ubate, Zipaquirá, Fusagasugá, Caqueza, Cachipay, Tabio, Fomeque, Venecia, Villagómez, Manta, Pulí, Tena, Cabrera, Jerusalén, Chaguaní, Guayabetal, Agua de Dios, Pandi, Susa, Choachí, Macheta, Fosca, La Vega, Cajicá, La Peña, La Mesa, Chocontá, Yacopí, Guaduas, Mosquera, Ubaque, Ricaurte y El Colegio
2011 2012
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Indicador 3. Recaudo Sin Situación de Fondos
Se aplica para evaluar la ejecución de los recursos del SGP-APSB sin situación de fondos; para ello se compara el recaudo sin situación de fondos corrientes del SGP-APSB, con el giro directo realizado a los beneficiarios por el MVCT, con el fin de verificar si dichos valores coinciden.
Criterios de EvaluaciónCumple: Cuando el recaudo sin situación de fondos es la totalidad del giro directo.Ejecuta menos de lo asignado: Cuando se recauda sin situación de fondos un valor inferior al giro directo.Sobreestima: Cuando se recauda sin situación de fondos un valor superior al giro directo. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). No envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO3 Recaudo sin situación de fondos
Anolaima, Apulo, Bojaca, Caqueza, El colegio, El peñón, Fuquene, Girardot, Guataqui, Guayabal de siquima, Madrid, Nimaima, Pacho, Puerto salgar, Quebradanegra, Quetame, San antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, Sibate, Silvania, Sopo, Venecia (ospina perez), Vergara, Villapinzon, Zipaquira
Tocancipá, Nariño, Gutiérrez, Pasca, Medina, Suesca, Carmen de Carupa, Zipacón, Funza, Chía, Cogua, Cota, Quipile, Tabio, Tausa, Ubalá, Tenjo, Guachetá y SubachoqueCaparrapí, Gachala, Ubaque, Vianí y YacopíBeltrán, La Palma, Sesquilé y TibiritaChocontá, Bituima, Manta, Tibacuy, Paratebueno, Albán, Simijaca, Topaipí, Gachancipá, Jerusalén, Facatativá, Gachetá, Soacha, Gama, Guatavita, Guayabetal, San Francisco, Villagómez, El Rosal, Tena, Sutatausa, Fosca, La Calera, Nemocón, Viotá, Cachipay, Choachí, Fusagasugá, Mosquera, Pulí, La Mesa, Tocaima, Cajicá, Chipaque, Fomeque, Guaduas, Macheta, San Juan de Río Seco, Pandi, Susa, Agua de Dios, Cucunubá, Granada, Guasca, La Vega, Nilo, Une, Villeta, Anapoima, Arbeláez, Cabrera, Chaguaní, La Peña, Paime, Sasaima, Supatá, Útica, Villa de San Diego de Ubate, Junín, Lenguazaque y RicaurteNocaima
Zipacon, Nariño, Bojaca, Subachoque, Utica, Tausa, Gutierrez, San Cayetano, Tenjo, Tabio, Quetame, Quipile, Fomeque, Pasca, Cogua, Guacheta, La palma, Medina, Villapinzon, Tocancipa, Tocaima, Ubala, Sibate, Pacho, Chia, FunzaSuescaBituima, Guayabal de siquima, Beltran, Venecia (ospina perez), Fuquene, Tibirita, Villagomez, Gama, Nimaima, Viani, Guatavita, Manta, Puli, Granada, Tena, Guataqui, Supata, Cachipay, Tibacuy, Gachancipa, Sesquile, Gachala, Une, Cabrera, Jerusalen, Chaguani, Simijaca, San francisco, Guayabetal, Arbelaez, Quebradanegra, Agua de dios, Nemocon, El peñón, Pandi, Susa, Guasca, Cucunuba, Sopo, Anapoima, Chipaque, Choachi, Junin, Apulo, Paratebueno, Lenguazaque, La calera, Macheta, Nocaima, Nilo, San juan de rioseco, Fosca, Vergara, La vega, Cajica, San Bernardo, Puerto salgar, Viota, Gacheta, La peña, El rosal, La mesa, Choconta, Silvania, Caparrapi, Yacopi, Guaduas, Ubate, Madrid, Mosquera, Zipaquira, Fusagasuga, Facatativa, SoachaCota, Carmen de carupaPaime, Ubaque y RicaurteAlban, Sutatausa, Sasaima, San antonio del Tequendama, Topaipi, Anolaima, El colegio, Caqueza, Villeta, Girardot
2011 2012
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Indicador 4. Equilibrio presupuestal
Criterios de EvaluaciónPresupuesto Equilibrado: Cuando el presupuesto de ingreso es igual al presupuesto de gastos de inversión. Menos Gasto que Ingreso: Cuando el presupuesto de ingreso es mayor al presupuesto de gastos de inversión. Más Gasto que Ingreso: Cuando el presupuesto de ingreso es menor al presupuesto de gastos de inversión. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.)No envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
Se evalúa el cumplimiento del principio de equilibrio presupuestal; para tal fin se compara el presupuesto definitivo que incluye ingresos corrientes, rendimientos financieros y recursos del balance del SGP-APSB, con el presupuesto definitivo de gastos que incluye gastos de inversión y servicio a la deuda respaldada con los recursos del SGP-APSB.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO4 Equilibrio presupuestal
Chocontá, Bituima, Manta, Tibacuy, Paratebueno, Tocancipá, Albán, Simijaca, Topaipí, Gachancipá, Jerusalén, Vergara, Facatativá, Gachetá, Nariño, Soacha, Gama, Guatavita, Guayabetal, Gutiérrez, Pasca, San Francisco y VillagómezMedina, El Rosal, Tena, Sutatausa, Fosca, La Calera, Suesca, Nemocón y NocaimaCaparrapí, Carmen de Carupa, Gachala, Ubaque, Vianí y Yacopí
Agua de dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbelaez, Bojaca, Cabrera, Cachipay, Cajica, Caqueza, Chaguani, Chia, Chipaque, Choachi, Cogua, Cota, Cucunuba, El colegio, El peñón, Fomeque, Funza, Fuquene, Fusagasuga, Girardot, Granada, Guacheta, Guaduas, Guasca, Guataqui, Guayabal de siquima, Junin, La mesa, La peña, La vega, Lenguazaque, Macheta, Madrid, Mosquera, Nilo, Nimaima, Pacho, Paime, Pandi, Puerto salgar, Puli, Quebradanegra, Quetame, Quipile, Ricaurte, San antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San juan de rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Sopo, Subachoque, Supata, Susa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocaima, Ubala, Ubate, Une, Utica, Venecia (ospina perez), Villapinzon, Villeta, Viota, Zipacon, ZipaquiraBeltrán, La Palma, Sesquilé y Tibirita
2011
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Indicador 5. Déficit presupuestal
Se aplica para verificar que las entidades territoriales no estén generado déficit; para tal fin se comparan los compromisos realizados con los recursos del SGP-APSB, frente a los recursos disponibles, es decir, la sumatoria de los recaudos efectivos de los recursos corrientes, los rendimientos financieros, los recursos del balance, y los recursos sin situación de fondos de los giros directos a los beneficiarios.
Criterios de EvaluaciónCompromiso igual a Recursos Disponibles: cuando los compromisos son iguales a los recursos disponibles. Menor Compromiso: cuando los compromisos son menores a los recursos disponibles. Compromisos Superiores: cuando los compromisos son mayores a los recursos disponibles. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). No envió información: cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO5 Déficit presupuestal
Cachipay, Choachi, Choconta, Fusagasuga, Madrid, Quebradanegra, Viota, Zipaquira
Zipacón, Bituima, Manta, Tibacuy, Medina, El Rosal, Funza, Mosquera, Nimaima, Paratebueno, Pulí, Tocancipá, Albán, El Colegio, Guataquí, La Mesa, San Bernardo, Tocaima, Cajicá, Chipaque, Fomeque, Guaduas, Macheta, San Juan de Río Seco, Simijaca, Topaipí, Gachancipá, Jerusalén, Pandi, Susa, Villapinzón y TenaQuetame, Sutatausa, Vergara, Agua de Dios, Anolaima, Apulo, Chía, Cogua, Cota, Cucunubá, Facatativá, Fosca, Gachetá, Girardot, Granada, Guasca, La Calera, La Vega, Nariño, Nilo, Pacho, Quipile, San Antonio del Tequendama, Sibaté, Silvania, Tabio, Tausa, Ubalá, Une, Venecia, Bojacá, Caqueza, Soacha, Sopó, Tenjo, Villeta, Anapoima, Arbeláez, Cabrera, Chaguaní, El Peñón, Fúquene, Gama, Guachetá, Guatavita, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Peña, Paime, Pasca, Puerto Salgar, San Cayetano, San Francisco, Sasaima, Subachoque, Suesca, Supatá, Útica, Villa de San Diego de Ubate, Villagómez, Junín, Lenguazaque, Nemocón, Ricaurte y NocaimaCaparrapí, Carmen de Carupa, Gachala, Ubaque, Vianí y YacopíBeltrán, La Palma, Sesquilé y Tibirita
2011
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Indicador 6. Uso Adecuado de los Recursos
Criterios de EvaluaciónCompromiso igual a Recursos Disponibles: Cuando los compromisos son iguales a los recursos disponibles. Menor Compromiso: Cuando los compromisos son menores a los recursos disponibles. Compromisos Superiores: Cuando los compromisos son mayores a los recursos disponibles. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.).No envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
Se verifica que la ejecución de los recursos del SGP-APSB se realice exclusivamente en el marco de las actividades permitidas por la Ley. Para este fin se comparan la totalidad de los compromisos de gastos de inversión y servicio a la deuda financiado con los recursos del SGP-APSB, con aquellos compromisos que financian las actividades permitidas en la Ley.
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO6 Uso adecuado de los recursos
Chocontá, Quetame, Zipacón, Bituima, Manta, Sutatausa, Tibacuy, Vergara, Viotá y MedinaCaparrapí, Carmen de Carupa, Gachala, Ubaque, Vianí y YacopíBeltrán, La Palma, Sesquilé y TibiritaAgua de dios, Alban, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbelaez, Bojaca, Cabrera, Cachipay, Cajica, Caqueza, Chaguani, Chia, Chipaque, Choachi, Cogua, Cota, Cucunuba, El colegio, El peñón, El rosal, Facatativa, Fomeque, Fosca, Funza, Fuquene, Fusagasuga, Gachancipa, Gacheta, Gama, Girardot, Granada, Guacheta, Guaduas, Guasca, Guataqui, Guatavita, Guayabal de siquima, Guayabetal, Gutierrez, Jerusalen, Junin, La calera, La mesa, La peña, La vega, Lenguazaque, Macheta, Madrid, Mosquera, Nariño, Nemocon, Nilo, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto salgar, Puli, Quebradanegra, Quipile, Ricaurte, San antonio del Tequendama, San Bernardo, San Cayetano, San francisco, San juan de rioseco, Sasaima, Sibate, Silvania, Simijaca, Soacha, Sopo, Subachoque, Suesca, Supata, Susa, Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tocaima, Tocancipa, Topaipi, Ubala, Ubate, Une, Utica, Venecia (ospina perez), Villagomez, Villapinzon, Villeta, Zipaquira
2011 2012
Villagomez, Tibacuy, Quipile, La palma, Medina, Caparrapi, Yacopi, GirardotBituima, Tibirita, Guataqui, Cachipay, Gachancipa, Sesquile, Gachala, Simijaca, El peñón, Cucunuba, Cota, Cogua, Chia, SoachaBeltrán, La Palma, Sesquilé y TibiritaGuayabal de siquima, Beltran, Venecia (ospina perez), Fuquene, Zipacon, Alban, Gama, Nimaima, Sutatausa, Viani, Guatavita, Nariño, Manta, Puli, Bojaca, Granada, Tena, Supata, Une, Cabrera, Jerusalen, Chaguani, San francisco, Guayabetal, Arbelaez, Quebradanegra, Agua de dios, Ubaque, Subachoque, Utica, Nemocon, Tausa, Pandi, Gutierrez, San Cayetano, Susa, Guasca, Tenjo, Sopo, Anapoima, Chipaque, Sasaima, Ricaurte, Suesca, Tabio, Choachi, Junin, Apulo, Paratebueno, Carmen de carupa, Lenguazaque, San antonio del Tequendama, Quetame, La calera, Macheta, Nocaima, Fomeque, Nilo, San juan de rioseco, Topaipi, Fosca, Anolaima, Pasca, Guacheta, Paime, Vergara, La vega, Cajica, San Bernardo, Puerto salgar, Viota, El colegio, Gacheta, La peña, Villapinzon, El rosal, Tocancipa, Tocaima, Ubala, La mesa, Caqueza, Sibate, Choconta, Silvania, Villeta, Pacho, Guaduas, Ubate, Madrid, Funza, Mosquera, Zipaquira, Fusagasuga, Facatativa
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Indicador 7. Destinación a Subsidios
Criterios de EvaluaciónMayor o Igual a 15%: Cuando los compromisos que financian subsidios son mayores o iguales al 15% de los recursos girados. Menos de 15%: Cuando los compromisos son menores al 15% de los recursos girados. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). No envió información: cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
Se evalúa el cumplimiento por parte de los municipios de categorías 2, 3, 4, 5 y 6, de destinar como mínimo el 15% de los recursos del SGP-APSB para subsidios, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 1176 de 2007. Para tal fin se comparan los compromisos en la financiación de los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con el giro total realizado por el MVCT, y se verifica si dichos compromisos igualan o superan el 15%
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO7 Destinación a subsidios
Agua de dios, Alban, Anolaima, Apulo, Bojaca, Cachipay, Cajica, Caqueza, Chia, Choachi, Choconta, Cogua, Cota, Cucunuba, El colegio, El rosal, Facatativa, Fosca, Funza, Fusagasuga, Gacheta, Girardot, Granada, Guasca, Guataqui, La calera, La mesa, La vega, Madrid, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, Pacho, Paratebueno, Puli, Quebradanegra, Quetame, Quipile, San antonio del Tequendama, San Bernardo, Sibate, Silvania, Soacha, Sopo, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocaima, Tocancipa, Ubala, Une, Venecia (ospina perez), Villeta, Zipacon, ZipaquiraAnapoima, Arbeláez, Bituima, Cabrera, Chaguaní, Chipaque, El Peñón, Fomeque, Fúquene, Gama, Guachetá, Guaduas, Guatavita, Guayabal de Siquima, Guayabetal, Gutiérrez, La Peña, Macheta, Manta, Paime, Pasca, Puerto Salgar, San Cayetano, San Francisco, San Juan de Río Seco, Sasaima, Simijaca, Subachoque, Suesca, Supatá, Sutatausa, Tibacuy, Topaipí, Útica, Vergara, Villa de San Diego de Ubate, Villagómez, Viotá, Gachancipá, Jerusalén, Junín, Lenguazaque, Nemocón, Pandi, Ricaurte, Susa, Villapinzón, Medina, Nocaima y TenaCaparrapí, Carmen de Carupa, Gachala, Ubaque, Vianí y YacopíBeltrán, La Palma, Sesquilé y Tibirita
Zipacon, Bojaca, Une, Ubaque, Nemocon, Guasca, Tenjo, Tabio, San antonio del Tequendama, La calera, Nilo, La vega, Cajica, San Bernardo, Puerto salgar, Gacheta, Tocaima, Sibate, Villeta, Pacho, Guaduas, Mosquera, Zipaquira, Fusagasuga, Guayabal de siquima, Beltran, Venecia (ospina perez), Fuquene, Alban, Villagomez, Gama, Nimaima, Sutatausa, Viani, Guatavita, Nariño, Manta, Puli, Granada, Tena, Supata, Tibacuy, Cabrera, Jerusalen, Chaguani, San francisco, Guayabetal, Arbelaez, Quebradanegra, Agua de dios, Subachoque, Utica, Tausa, Pandi, Gutierrez, San Cayetano, Susa, Sopo, Anapoima, Chipaque, Sasaima, Ricaurte, Suesca, Choachi, Junin, Apulo, Paratebueno, Carmen de carupa, Lenguazaque, Quetame, Quipile, Macheta, Nocaima, Fomeque, San juan de rioseco, Topaipi, Fosca, Anolaima, Pasca. Guacheta, Paime, Vergara, La palma, Medina, Viota, El colegio, La peña, Villapinzon, El rosal, Ubala, La mesa, Caqueza, Choconta, Silvania, Caparrapi, Yacopi, Ubate, Madrid, Funza, Girardot, FacatativaBituima, Tibirita, Guataqui, Cachipay, Gachancipa, Sesquile, Gachala, Simijaca, El peñón, Cucunuba, Cota, Cogua, Chia, SoachaTocancipa
20122011
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREOIndicador de monitoreo presupuestal
Anolaima, Apulo, Bojaca, Caqueza, Chia, Cogua, Cota, Girardot, Madrid, Pacho, Quebradanegra, Quipile, San antonio del Tequendama, Sibate, Silvania, Sopo, Tabio, Tausa, Ubala, Venecia (ospina perez), ZipaquiraAlban, Beltran, Bituima, Caparrapi, Carmen de carupa, Chipaque, Choconta, Fomeque, Gachala, Gachancipa, Gama, Guaduas, Guatavita, Guayabetal, Jerusalen, La palma, Macheta, Manta, Medina, Nemocon, Nocaima, Pandi, San francisco, San juan de rioseco, Sesquile, Simijaca, Susa, Sutatausa, Tena, Tibacuy, Tibirita, Topaipi, Ubaque, Vergara, Viani, Villagomez, Viota, Yacopi
Agua de dios, Cachipay, Choachi, Cucunuba, El colegio, El peñón, Funza, Fuquene, Fusagasuga, Granada, Guacheta, Guasca, Guataqui, Guayabal de siquima, La vega, Nariño, Nilo, Nimaima, Puerto salgar, Quetame, San Bernardo, San Cayetano, Subachoque, Tenjo, Une, Villeta
Anapoima, Arbelaez, Cabrera, Cajica, Chaguani, Departamento, El rosal, Facatativa, Fosca, Gacheta, Gutierrez, Junin, La calera, La mesa, La peña, Lenguazaque, Mosquera, Paime, Paratebueno, Pasca, Puli, Ricaurte, Sasaima, Soacha, Suesca, Supata, Tocaima, Tocancipa, Ubate, Utica, Villapinzon, Zipacon
2011
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
Indicador 8. Transferencias Inversión
Se evalúa que la ejecución presupuestal por parte de los municipios con autorizaciones de giro directo evidencien la transferencia de los recursos para inversión efectuada por el MVCT.Para tal fin se compara el valor indicado en la cuenta de transferencias del presupuesto de gastos, con el valor girado por el MVCT por este concepto.
Criterios de Evaluación
Cumple: Cuando el valor reportado como transferencia es igual al valor girado por el MVCT. Valor inferior al girado: Cuando el valor reportado como transferencia es inferior al valor girado por el MVCT. Valor superior al girado: Cuando el valor reportado como transferencia es superior al valor girado por el MVCT. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). Reporta transferencias sin autorización de giro directoNo envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
17
66
19
9
4
10
10
20
30
40
50
60
70
CUMPLE - CIFRACOINCIDENTE CON
TRANSFERENCIA DELMVCT
NO REPORTA ELVALOR TRANSFERIDO
NO TIENE GD PAGO DETRANSFERENCIAINFERIOR AL VRGIRADO POR EL
MVCT
PAGO SUPERIOR ALDOBLE DEL VALOR
GIRADO POR ELMVCT
REPORTATRANSFERENCIAS SIN
EXISTIR GIRODIRECTO
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Indicador 9. Transferencias Subsidios
Se evalúa que la ejecución presupuestal por parte de los municipios con autorizaciones de giro directo evidencien la transferencia de los recursos para subsidios efectuada por el MVCT.Para tal fin se compara el valor indicado en la cuenta de transferencias del presupuesto de gastos, con el valor girado por el MVCT por este concepto.
Criterios de Evaluación
Cumple: Cuando el valor reportado como transferencia es igual al valor girado por el MVCT. Valor inferior al girado: Cuando el valor reportado como transferencia es inferior al valor girado por el MVCT. Valor superior al girado: Cuando el valor reportado como transferencia es superior al valor girado por el MVCT. Problemas de cifras: Cuando hay inconsistencia en las cifras en las que se reportó la información (pesos, millones, etc.). Reporta transferencias sin autorización de giro directoNo envió información: Cuando la entidad territorial hizo caso omiso a la obligación de reportar información sobre la ejecución presupuestal.
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO4 Creación del FSRI/contrato-convenio prestador
Sesquilé, Gachancipá, San Francisco, Guaduas, Puerto Salgar, La Vega, Pulí, Útica y MadridViotá y Cabrera
4 Funcionamiento del FSRI
Villagómez y VeneciaGachala, Yacopí, La Palma, Albán, Nocaima, Tibacuy, Guatavita, Tena, Sutatausa, Nemocón, Quetame, Fúquene, Tenjo, Agua de Dios, Paratebueno, El Rosal, Gachetá, La Calera, Cajicá, La Peña, Sasaima, Ricaurte, Girardot, Sibaté, Silvania, Caqueza, Sesquilé, Gachancipá, Guaduas, Puerto Salgar, La Vega, Pulí y MadridBeltrán, Tibirita, Topaipí, Vergara, Anapoima, San Francisco, Útica, Viotá y Cabrera
2011 2011
Ministerio de Vivienda, Ciudad y TerritorioViceministerio de Agua y SaneamientoRepública de Colombia
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO4 Decreto adopción de estratificación
Cabrera, La Peña, Venecia y ViotáAgua de Dios, Albán, Anapoima, Apulo, Beltrán, Caparrapí, Caqueza, Carmen de Carupa, Chaguaní, Chipaque, Cota, El Peñón, Gachala, Gama, Granada, Guachetá, Guaduas, Guasca, Junín, La Palma, La Vega, Lenguazaque, Nariño, Nemocón, Nilo, Paime, Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, Quetame, San Antonio del Tequendama, San Cayetano, San Juan de Río Seco, Sasaima, Sesquilé, Tena, Tibirita, Topaipí, Une, Vergara, Villagómez y YacopíPuerto Salgar
4 Acuerdo % subsidio/contribución
Agua de Dios, Cabrera, La Peña, San Francisco, Tocaima, Vergara y ViotáApulo, Cajicá, Caqueza, Gachala, Girardot, Jerusalén, Nilo, Paratebueno, Pasca, Pulí, Sibaté, Silvania, Topaipí, Une, Venecia y YacopíPuerto Salgar
20112011
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREORESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO5 Indicadores sectoriales
Municipios que cumplen el indicador sectorial
Bituima Mosquera
Chipaque Nocaima
Choachí Pasca
Chocontá Sibaté
Cucunubá Soacha
Fusagasugá Supatá
Guachetá Tabio
Guasca Útica
Guatavita
20112011
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EFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREOEFECTOS DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREO
Indicador VariablesVigencia Ponderación
2013 2014 2013 2014
Monitoreo presupuestal
Incorporación presupuestal
Reporte 2011
Reporte 2012
40% 40%
Recaudo efectivoRecaudo sin situación de fondos
Equilibrio presupuestalDéficit fiscal
Uso adecuado de los recursosDestinación a subsidios
SectorialesContrato o convenio con el prestador transferencia de subsidios
15% 10%Acuerdo fijación de % subsidios y aportes solidariosReporte de estratificación y coberturas
MetasLínea base sectorial
45% 50%Metas sectorialesValores obtenidos
Criterio de eficiencia fiscal y administrativa
Relación con otras estrategias sectoriales
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INFORMACIÓN PARA REPORTAR EN EL FUT-CATALOGO DE CUENTASINFORMACIÓN PARA REPORTAR EN EL FUT-CATALOGO DE CUENTAS
Servicio de acueducto
• Captación• Aducción• Almacenamiento• Tratamiento• Conducción• Macromedición• Distribución• Micro medición• Índice de agua no contabilizada• Pre inversiones, estudios y diseños• Interventoría• Fortalecimiento institucional• Subsidios
Servicio de alcantarillado
• Recolección• Alcantarillado - transporte• Tratamiento• Descarga• Pre inversiones, estudios• Interventoría• Fortalecimiento institucional• Subsidios
Servicio de aseo
• Proyecto de tratamiento y aprovechamiento de residuos solidos
• Maquinaria y equipos• Disposición final• Preinversión y estudios• Interventoría• Fortalecimiento institucional• Subsidios
Transferencia PDA
• Transferencia PDA inversión• Transferencia PDA subsidios
Pago pasivos laborales
Pago de déficit de inversión
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INFORMACIÓN PARA REPORTAR EN EL SUIINFORMACIÓN PARA REPORTAR EN EL SUI
Indicador Descripción Línea base Metas Valores obtenidos
Cobertura de acueducto en la zona urbana Población sin servicio de acueducto zona urbana
Cobertura de acueducto en la zona rural Población sin servicio de acueducto zona rural (nucleada)
Cobertura de alcantarillado en la zona urbana
Población sin servicio de alcantarillado en la zona urbana
Cobertura de alcantarillado en la zona rural Población sin servicio de alcantarillado en la zona rural (nucleada)
Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana
Población sin servicio de aseo en la zona urbana
Calidad del servicio de acueducto en las zonas urbana
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, IRCA
Calidad del servicio de disposición final de residuos sólidos en la zona urbana
Proporción de residuos sólidos que no se dispone de manera adecuada en un relleno sanitario u otro sistema de tratamiento
Calidad del servicio de alcantarillado en la zona urbana o indicador tratamiento de aguas residuales
Tratamiento de aguas residuales
Aseguramiento en la prestación de los servicios públicos
Contar con un esquema de prestación de servicios autorizado por la Ley en las zonas urbana y rural (nucelada)
Gestión del municipio en la prestación de los servicios públicos
Cumplimiento de los requisitos de Ley orientados a asegurar la prestación de los servicios
A PARTIR DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015
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FUT
SUI
1. Ingresos (ejecución y transferencias recibidas)
2. Gastos de funcionamiento 3. Gastos de funcionamiento - Transferencias
giradas 4. Gastos de inversión 5. Servicio de la deuda 6. Reservas presupuestales 7. Cuentas por pagar 8. Vigencias futuras 9. Excedentes de liquidez 10. Registros presupuestales SGP_APSB
Información del SGP-APSBMesa de logros
Fecha de Corte Reporte Oportuno y Cierre Definitivo31 Marzo Del 1 al 30 de abril30 Junio Del 1 al 31 de julio
30 Septiembre Del 1 al 31 de octubre31 Diciembre Del 1 de enero al 15 de marzo
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREOINFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MONITOREOCATEGORIAS DE REPORTE EN EL FUT