MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
02/08/2016Data
12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MEFornecedor
579,50Valor do Empenho
4618Empenho Dotação
49Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 191,8095,90SOLUÇÃO PADRÃO P/ CALIBRAR FLUORIMETRO 1PPM DE FLUOR L 2 2 359,70119,90CUBETA PADRÃO CLORO LIVRE 2 PPM UN3 3 14,0014,00SOLUÇÃO TAMPÃO 7,00 500 ML FR1 4 14,0014,00SOLUÇÃO TAMPÃO 4,00 500 ML FR1
11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor
52.362,78Valor do Empenho
4623Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 49.105,981,30POLICLORETO DE ALUMINIO KG37800 2 3.256,8013,57ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG240
11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA. Fornecedor
34.908,52Valor do Empenho
4624Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 32.737,321,30POLICLORETO DE ALUMINIO KG25200 2 2.171,2013,57ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO KG160
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
90.705,24Valor do Empenho
4625Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90.705,2490.705,24Empenho originário da reserva 3420 1 0
8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPPFornecedor
60.470,16Valor do Empenho
4626Empenho Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47.064,241,45HIPOCLORITO DE SODIO KG32400 2 13.405,921,02ÁCIDO FLUOSSILICICO KG13200
10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/AFornecedor
357,00Valor do Empenho
4615Empenho Dotação
67Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 357,00357,00CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES UN1
10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - MEFornecedor
240,00Valor do Empenho
4630Empenho Dotação
84Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00240,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA - 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
260,00Valor do Empenho
4631Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,00260,00PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 1
Página 1CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
02/08/2016Data
8955 - SILVANA OLIVEIRA DA MATTA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
4616Empenho Dotação
163Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
1.740,00Valor do Empenho
4619Empenho Dotação
193Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 880,00440,00AMORTECEDOR DIANTEIRO PR2 2 290,00145,00KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 3 570,00285,00AMORTECEDOR TRASEIRO PR2
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
800,00Valor do Empenho
4640Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14704 - DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA - MEFornecedor
900,00Valor do Empenho
4620Empenho Dotação
202Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 900,001,00SONDA URETRAL Nº 12 NELATON EMBRAMED UN900
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
1.392,06Valor do Empenho
4627Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 422,104,69DESVENLAFAXINA 50MG CO90 2 350,103,89DULOXETINA 60MG CP90 3 95,400,53TOPIRAMATO 25MG CO180 4 552,606,14EMPAGLIFOZINA 25MG CO90 5 597,0019,90QUETIAPINA 300MG CO30
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
307,80Valor do Empenho
4628Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55,800,31GLIMEPIRIDA 2MG CO180 2 252,001,40PIOGLITAZONA 15MG CO180
14281 - DROGARIA FARMAPORTO EIRELI - MEFornecedor
738,90Valor do Empenho
4629Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 233,102,59ESCITALOPRAM 20MG CO90 2 132,301,47ALPRAZOLAM 0,5MG - COMPRIMIDO LIBERAÇÃO PROLONGADA CO90 3 373,504,15ALPRAZOLAM 2MG - COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CO90
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
700,00Valor do Empenho
4639Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
Página 2CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
02/08/2016Data
1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
4641Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
40,00Valor do Empenho
4621Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40,0040,00ALINHAMENTO - 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
285,00Valor do Empenho
4622Empenho Dotação
210Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 439,00439,00PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - 1
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
4638Empenho Dotação
256Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00CONTA DE TELEFONE 0
14091 - BEATRIZ BIASE ZULIAN DA SILVA 43416554850 Fornecedor
246,00Valor do Empenho
4632Empenho Dotação
284Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 246,008,20BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS ( 50 X 50 X 03 ) BL30
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
340,36Valor do Empenho
4636Empenho Dotação
375Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,360,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. 0
03/08/2016Data
14709 - PRIME ASFALTOS LTDA - EPPFornecedor
50.450,00Valor do Empenho
4642Empenho Dotação
284Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.450,0010,09ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ( SACO DE 25KG )
SC5000
14547 - SALETE RODRIGUES M. FIGUEIREDOFornecedor
120,00Valor do Empenho
4643Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - REF. MAIO/2016
1
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
3.793,02Valor do Empenho
4645Empenho Dotação
372Subelemento
04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.793,0890,31OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN42
Página 3CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
03/08/2016Data
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
21.696,21Valor do Empenho
4646Empenho Dotação
372Subelemento
04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.236,3590,31OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN213 2 2.459,8670,28OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 1 MT³ UN35
1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.014,56Valor do Empenho
4647Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.014,563,67GASOLINA COMUM L 276,446
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
712,00Valor do Empenho
4648Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 712,0017,80LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. P CX C/ 100 UN. CX40
13511 - F. M. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - MEFornecedor
1.955,00Valor do Empenho
4649Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.955,007,82COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 8 DOBRAS 9 FIOS - PCT COM 500 UN.
PT250
11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - MEFornecedor
142,60Valor do Empenho
4650Empenho Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 142,607,13ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S L 20
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
1.608,90Valor do Empenho
4651Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14,8514,85FLUÍDO FREIO UN1 2 84,8242,41CABO DE FREIO DE MÃO UN2 3 719,95719,95MANGA DE EIXO PC1 4 143,09143,09PINO CENTRAL PC1 5 41,6220,81BATENTE DO EIXO UN2 6 77,8438,92KIT HOMOCINÉTICA DA RODA KI2 7 255,70127,85AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 8 40,5540,55PASTILHA DE FREIO PC1 9 196,4698,23AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 10 34,0234,02KIT BARRA ESTABILIZADORA UN1
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
3.360,00Valor do Empenho
4652Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 552,001,84FITA CREPE ADESIVA 16MMX50M RL300 2 2.808,000,26ATADURA CREPE 10CM UN10800
Página 4CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
03/08/2016Data
9125 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Fornecedor
6.000,00Valor do Empenho
4644Empenho Dotação
374Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.000,001.200,00LOCAÇÃO DE APARELHO DE BIPAP SYNCHRS COM AVAPS, UMIDIFICADOR, GERENCIADOR, CONCENTRADOR MILLENIUM 110V
UN5
04/08/2016Data
14637 - SUELEN APARECIDA GALONFornecedor
800,00Valor do Empenho
4660Empenho Dotação
40Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
11439 - FUNDICAO AYOUB LTDA - MEFornecedor
2.950,00Valor do Empenho
4668Empenho Dotação
49Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.950,00295,00TAMPÃO ESGOTO PC10
14714 - ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLAFornecedor
400,00Valor do Empenho
4666Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 0010510-94.2016.5.15.001.- REQTE.: MARIA DAS GRAÇAS M. DOS SANTOS.
0
14714 - ROENI BENEDITO MICHELON PIROLLAFornecedor
400,00Valor do Empenho
4667Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AO PROCESSO NR. 0010207-80.2016.5.15.0001 - REQTE.: VIGLIANE CRISTINA D. DA SILVA.
0
10763 - METAPÚBLICA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - EPPFornecedor
22.350,00Valor do Empenho
4676Empenho Dotação
71Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 22.350,003.725,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREASCONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL
- 6
10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Fornecedor
972,73Valor do Empenho
4654Empenho Dotação
73Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 972,73972,73RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - 1
13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor
242,00Valor do Empenho
4655Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,00242,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - MEFornecedor
205,00Valor do Empenho
4669Empenho Dotação
91Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 105,0035,00VÁLVULA TRADICIONAL COPO GIRATÓRIA UN3 2 100,0025,00VÁLVULA TRADICIONAL JATO UN4
Página 5CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
04/08/2016Data
14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor
1.400,00Valor do Empenho
4670Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.400,001.400,00TACÓGRAFO (LACRADO E AFERIDO) UN1
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
830,00Valor do Empenho
4671Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00240,00JOGO DE JUNTA DO CABEÇOTE ORIGINAL VW UN1 2 92,0023,00VÁLVULA DE ADMISSÃO UN4 3 128,0032,00VÁLVULA DE ESCAPE UN4 4 144,0018,00VEDADOR DAS HASTES DAS VÁLVULAS UN8 5 104,0013,00GUIA DE VÁLVULAS STD UN8 6 18,0018,00FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UN1 7 104,0026,00ÓLEO PARA MOTOR 10W20 UN4
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
1.007,00Valor do Empenho
4672Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 325,00325,00CUBO DE ARRASTO DA ENGRENAGEM DA 2° MARCHA UN1 2 140,0070,00ROLAMENTO LATERAL DA CAIXA DE SATÉLITES UN2 3 180,00180,00KIT DE VEDAÇÃO DA CAIXA DE MUDANÇA UN1 4 140,00140,00GARFO SELETOR DA 2º MARCHA UN1 5 168,00168,00BUCHA DESLIZANTE DE CONTRA EIXO E ARRUELA TRAVA DOS
ROLAMENTOSUN1
6 54,0018,00ÓLEO 80W90 PARA TRANSMISSÃO UN3
13907 - ALESSANDRA REGINA DA CUNHA MAÇÃOFornecedor
500,00Valor do Empenho
4661Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM Fornecedor
500,00Valor do Empenho
4662Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI Fornecedor
700,00Valor do Empenho
4663Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
650,00Valor do Empenho
4673Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,00650,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1
Página 6CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
04/08/2016Data
12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME Fornecedor
410,00Valor do Empenho
4675Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 410,00410,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
12.936,00Valor do Empenho
4685Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.936,003,92SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)
km3300
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
91.058,00Valor do Empenho
4686Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39.200,003,92SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 (FAZENDA PAU D'ALHO)
km10000
2 51.858,006,03SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIO CACHOEIRA)
km8600
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
16.884,00Valor do Empenho
4687Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 16.884,006,03SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 (SÍTIO CACHOEIRA)
km2800
13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor
82.135,80Valor do Empenho
4688Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 82.135,804,56SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)
km18000
13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor
21.902,88Valor do Empenho
4689Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.902,884,56SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 3 (FAZENDA FORTALEZA)
km4800
Página 7CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
04/08/2016Data
13542 - SERBER LEONE - MEFornecedor
1.070.045,92Valor do Empenho
4682Empenho Dotação
120Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350.208,005,76SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BEBEDOURO
km60800
2 149.488,205,64SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À JABOTICABAL
km26505
3 87.913,006,61SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À SERTÃOZINHO
km13300
4 476.064,005,76SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À RIBEIRÃO PRETO
km82650
5 55.005,005,79SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BEBEDOURO
km9500
13543 - TRANSPORTE COLETIVO CELICO LTDAFornecedor
60.879,12Valor do Empenho
4683Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 66.477,204,37SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS À BARRETOS
km15200
13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDAFornecedor
172.636,71Valor do Empenho
4684Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 55.132,874,46SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS
km12350
2 66.240,084,35SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II
km15200
3 67.138,404,41SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III
km15200
13412 - VIAÇÃO SERTANEZINA LTDAFornecedor
5.488,95Valor do Empenho
4691Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.605,314,11SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE IBITIÚVA À BARRETOS
km390
2 1.928,734,01SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS II
km480
3 1.957,894,07SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE PITANGUEIRAS A BARRETOS III
km480
8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECADFornecedor
9.086,08Valor do Empenho
4664Empenho Dotação
166Subelemento
04 - DIREITOS AUTORAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.086,089.086,08PAGAMENTO DO ECAD ( EVENTOS) - 1
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
04/08/2016Data
12291 - NUTRI ARTHI COMERCIAL LTDA - ME Fornecedor
3.350,00Valor do Empenho
4658Empenho Dotação
192Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.350,0050,00FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES COM REFLUXO (APTAMIL AR OU SIMILAR) LATA 800G
LT67
10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/AFornecedor
357,00Valor do Empenho
4659Empenho Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 357,00357,00CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES UN1
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
4674Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAFornecedor
42.864,02Valor do Empenho
4656Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 30.553,60238,70INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO 10ML FR128 2 2.115,2219,06INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA 3ML CN111 3 10.195,2084,96INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA 3ML CN120
10412 - YEDA INÊZ CALSA PEREIRA DA SILVA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
4678Empenho Dotação
245Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0
12450 - KARINA FABIANE DA SILVA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
4679Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0
13506 - MARIA INEZ MELO LIMA TOSIFornecedor
4.500,00Valor do Empenho
4680Empenho Dotação
262Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.500,00900,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RODOLFO COUTO Nº 120 CT5
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4665Empenho Dotação
285Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
10746 - 3ES - SERVIÇOS PARA O TRANSITO LTDAFornecedor
4.675,00Valor do Empenho
4677Empenho Dotação
329Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.675,00935,005º TERMO ADITIVO - LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, CONTROLE E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO
5
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
04/08/2016Data
13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Fornecedor
68.678,40Valor do Empenho
4657Empenho Dotação
373Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68.678,40140,16SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)
HR490
08/08/2016Data
3019 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Fornecedor
131.084,15Valor do Empenho
4692Empenho Dotação
84Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 131.084,1526.216,83LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CT5
10/08/2016Data
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
580,00Valor do Empenho
4694Empenho Dotação
39Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35,0035,00INTERRUPTOR DE OLEO 7179 UN1 2 65,0065,00JUNTA DO CABEÇOTE UN1 3 90,0045,00CAMBAGEM DA KOMBI PC2 4 238,00119,00PIVÔ SUSPENSÃO UN2 5 152,00152,00JUNTA DE CORTIÇA PC1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
100,00Valor do Empenho
4695Empenho Dotação
44Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0012,50SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO - 4 2 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1
11232 - JOSÉ MARIA TRENTINIFornecedor
800,00Valor do Empenho
4693Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9141 - AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA AP DE PITANGUEIRAS LTDA - MEFornecedor
205,00Valor do Empenho
4696Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 205,00205,00SERVIÇO P/ TROCAR CHAVE DE FAROL E MANUTENÇÃO DE LANTERNAS INTERNAS E EXTERNAS
UN1
14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDAFornecedor
20.160,00Valor do Empenho
4702Empenho Dotação
192Subelemento
04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20.160,00144,00OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN140
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
72.000,00Valor do Empenho
4700Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200.134,57200.134,57SERVIÇO DE EXAMES DE RADIOLOGIA - 1
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
10/08/2016Data
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
400,00Valor do Empenho
4697Empenho Dotação
288Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00SERVIÇOS DE SOLDA DO TANQUE DO CAMINHÃO BOMBEIRO - 1
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
1.285,19Valor do Empenho
4698Empenho Dotação
318Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,05320,05JUNTA HOMOCINÉTICA PC1 2 31,7831,78FLUÍDO DE FREIO FR1 3 103,1851,59KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UN2 4 73,8373,83PASTILHA DE FREIO PC1 5 73,4036,70DISCO DE FREIO DIANTEIRO JG2 6 57,6014,40BUCHA BARRA ESTABILIZADORA UN4 7 383,96191,98AMORTECEDOR DIANTEIRO KI2 8 29,0329,03CILINDRO DA RODA PC1 9 47,3647,36ROLAMENTO RODA TRASEIRA PC1 10 165,0082,50BUCHA PC2
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
289,13Valor do Empenho
4699Empenho Dotação
322Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 39,1339,13SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 2 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 4 120,00120,00MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1
14719 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDAFornecedor
122.400,00Valor do Empenho
4701Empenho Dotação
372Subelemento
04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 122.400,00144,00OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO 10 MT³ UN850
12/08/2016Data
3116 - ELETRICA NICOLUCCI LTDA Fornecedor
355,00Valor do Empenho
4739Empenho Dotação
39Subelemento
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 355,00355,00CAIXA DE MEDIÇÃO BIFÁSICA EM POLICARBONATO COM LENTE PC1
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
9.360,00Valor do Empenho
4723Empenho Dotação
44Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
704,63Valor do Empenho
4707Empenho Dotação
62Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 704,630,00REQUIS. PQNO VALOR REF. HONORÁRIOS (ELEUSA B. DE ALMEIDA) PROCESSO NR. 124-18.2010.8.26.0459/01 - REQTE. EDGAR P. DA SILVA
0
10348 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOFornecedor
3.559,53Valor do Empenho
4709Empenho Dotação
73Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.559,530,00SERVIÇOS DE TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO - ESCRITURA/DESAPROPRIAÇÃO.
0
10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOSFornecedor
3.500,00Valor do Empenho
4710Empenho Dotação
79Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,000,00ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
9.360,00Valor do Empenho
4724Empenho Dotação
84Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
124.800,00Valor do Empenho
4725Empenho Dotação
93Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124.800,0062.400,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES
- 2
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
62.400,00Valor do Empenho
4726Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 62.400,0062.400,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES
- 1
14477 - ELIANA COELHO TONOM MEFornecedor
350,00Valor do Empenho
4704Empenho Dotação
103Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,00350,00ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO) UN1
14477 - ELIANA COELHO TONOM MEFornecedor
650,00Valor do Empenho
4706Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,00650,00ADESIVO EM VEÍCULO (COLOCADO) UN1
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
10605 - CLEUSA AP. DE LIMA Fornecedor
700,00Valor do Empenho
4703Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14256 - GLEZIANI PEREIRA DOS SANTOSFornecedor
500,00Valor do Empenho
4722Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
68.640,00Valor do Empenho
4727Empenho Dotação
108Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68.640,0068.640,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS
- 1
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
68.640,00Valor do Empenho
4728Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68.640,0068.640,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS
- 1
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
68.640,00Valor do Empenho
4729Empenho Dotação
149Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 68.640,0068.640,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS
- 1
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
56.160,00Valor do Empenho
4730Empenho Dotação
176Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 56.160,0018.720,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
1.794,14Valor do Empenho
4740Empenho Dotação
192Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 141,15141,15ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO UN1 2 139,20139,20ESCAPAMENTO TRASEIRO UN1 3 45,9645,96KIT DA BARRA ESTABILIZADORA KI1 4 152,88152,88PINO CENTRAL PC1 5 5,895,89JUNTA CATALIZADOR PC1 6 59,8859,88KIT HOMOCINÉTICA CÂMBIO KI1 7 36,4636,46PASTILHA DE FREIO PC1 8 1.180,541.180,54CAIXA DE DIREÇÃO UN1 9 25,406,35VÁLVULA DE SEGURANÇA PC4 10 6,781,13PARAFUSO UN6
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
363,27Valor do Empenho
4741Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 141,15141,15ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO UN1 2 45,9645,96KIT BARRA ESTABELIZADORA PC1 3 6,343,17COXIM DO SILENCIOSO PC2 4 127,26127,26CILINDRO MESTRE ( KOMBI) UN1 5 42,5621,28BATENTE DO EIXO UN2
14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor
800,00Valor do Empenho
4712Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
797,05Valor do Empenho
4713Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
10872 - MARIA HELENA FONSECA QUINTINOFornecedor
342,86Valor do Empenho
4714Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
4715Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
4716Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
Página 14CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
800,00Valor do Empenho
4717Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor
800,00Valor do Empenho
4718Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
800,00Valor do Empenho
4719Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
4720Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
800,00Valor do Empenho
4721Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
172.800,00Valor do Empenho
4731Empenho Dotação
208Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 172.800,0057.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
359,13Valor do Empenho
4742Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO - 1 2 39,1339,13SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 4 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO - 2 5 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO - 2 6 120,00120,00MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULO - 1
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
331,49Valor do Empenho
4743Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES - 4 2 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2 3 31,4931,49ENGRAXAMENTO COMPLETO UN1 4 160,00160,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
10.800,00Valor do Empenho
4732Empenho Dotação
215Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.800,003.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
21.600,00Valor do Empenho
4733Empenho Dotação
236Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.600,007.200,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
56.160,00Valor do Empenho
4734Empenho Dotação
250Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 56.160,0018.720,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
9.360,00Valor do Empenho
4736Empenho Dotação
278Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
74.880,00Valor do Empenho
4737Empenho Dotação
289Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 74.880,0024.960,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
46.800,00Valor do Empenho
4738Empenho Dotação
303Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 46.800,0015.600,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
12583 - PETERSON FERDINANDOFornecedor
850,28Valor do Empenho
4705Empenho Dotação
311Subelemento
02 - RESTITUIÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 850,280,00RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR DE IPTU REF. CORREÇÃO DE ÁREA EDIFICADA (R. EMÍLIA PARO PASCON 250) DOS ÚLTIMOS 05 ANOS, DEFERIDA NO PROCESSO NR. 5703/2015.
0
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
12/08/2016Data
9070 - JOAO WANDER MAXIMIANO-ME Fornecedor
2.065,00Valor do Empenho
4744Empenho Dotação
318Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 220,00220,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,60 X 0,60.
UN1
2 155,00155,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,10 X 0,60.
UN1
3 90,0090,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO 0,60 X 0,60.
UN1
4 1.600,00320,00GRADE FIXA DE PROTEÇÃO EM TELA GALVANIZADA MEDINDO1,90 X 0,90.
UN5
3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE Fornecedor
700,00Valor do Empenho
4735Empenho Dotação
319Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
9.360,00Valor do Empenho
4745Empenho Dotação
322Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.360,003.120,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 3
13346 - INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDAFornecedor
720,00Valor do Empenho
4711Empenho Dotação
327Subelemento
42 - FERRAMENTAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,00720,00JOGO DE MANGUEIRA DUPLA REVESTIDA INTERNA PARA RESISTÊNCIA AO SOLVENTE COM 10 MTS E CONEXÃO P/ PISTOLA MANUAL.
UN1
15/08/2016Data
13061 - BUMP IMPERMEABILIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO LTDA - EPPFornecedor
3.500,00Valor do Empenho
4746Empenho Dotação
208Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.500,00250,00SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO - 14
16/08/2016Data
1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Fornecedor
102,16Valor do Empenho
4758Empenho Dotação
44Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,160,00MULTA DE TRÂNSITO ( 12/05/16)- AUTO DE INFR. 1N922062-2 - VEÍCULO PLACA NR. CZA9828- SERVIDOR: ROMEIRO MOREIRA DOS SANTOS - PASSAGEIRO DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA.
0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
5.722,65Valor do Empenho
4759Empenho Dotação
59Subelemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.722,6570,65RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA. 81
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
16/08/2016Data
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
2.800,00Valor do Empenho
4748Empenho Dotação
67Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,00600,00PROCESSADOR 4 NÚCLEOS MEMÓRIA DDR3 UN2 2 640,00320,00PLACA MÃE PARA PROCESSADOR 4 NÚCLEOS UN2 3 300,00150,00PENTE DE MEMÓRIA 4GB DDR3 UN2 4 660,00330,00HD SATA 1TB UN2
3398 - CLAUDIO DOS SANTOS GUIRARDELLI Fornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4747Empenho Dotação
81Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS 0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
260,00Valor do Empenho
4749Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,00260,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
249,00Valor do Empenho
4750Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 84,0084,00JOGO LONA DE FREIOS UN1 2 165,00165,00CILINDRO MESTRE ( KOMBI) UN1
13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor
600,00Valor do Empenho
4751Empenho Dotação
108Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,00600,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TROCA PARCIAL DE ARAME ESTICADOR UN1
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
105,00Valor do Empenho
4752Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,0045,00SERVIÇO DE SANGRIA DE FREIO - 1 2 60,0060,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO UN1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
16/08/2016Data
1827 - MARIA CRISTINA SAHIUM BARRIONOVO MEFornecedor
1.505,00Valor do Empenho
4765Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,600,43FÓRMULA: ACETATO DE FLUDROCORTISONA 0,1MG CP420 2 81,900,39FÓRMULA: LOSARTANA 100MG + ANLODIPINO 5MG +
HIDROCLOROTIAZIDA 25MGCP210
3 490,0070,00FÓRMULA: L-CARNITINA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 250ML FR7 4 147,0021,00FÓRMULA:AMITRIPTILINA 3%+LIDOCAÍNA 7%+CETOPROFENO 5%
+CANFORA5%+SALICILATO DE METILA 5%+DEMITIL SULFÓXIDO 20% POTE 30GR
PO7
5 249,901,19FÓRMULA: PARACETAMOL 400MG + FAMOTIDINA 40MG + CODEINA 25MG+ TRAMADOL 25MG + CICLOBENZAPRINA 5MG
CP210
6 77,0011,00FORMULA: EXTRATO GLICOLICO DE CAMOMILA 10% + OLEO DE SILICONE 3% + CREME BASE A PH 5.5 QSP 50GR
FR7
7 192,5027,50FORMULA: TACROLIMUS 01% + ALOE VERA 5% + D PANTENOL 5% QSP 30GR
PO7
8 86,100,41FORMULA: DIACEREINA 50MG + MELOXICAN 7,5MG + RANITIDINA 150MG
CP210
10490 - EDELSON APARECIDO DIASFornecedor
700,00Valor do Empenho
4760Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
400,00Valor do Empenho
4753Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
47.762,99Valor do Empenho
4761Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47.762,9947.762,99SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
186.414,16Valor do Empenho
4762Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 186.414,16186.414,16SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
50.174,06Valor do Empenho
4763Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50.174,0650.174,06SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
16/08/2016Data
11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor
636,00Valor do Empenho
4754Empenho Dotação
245Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 636,00159,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN4
2007 - RAPIDO D'OESTE LTDA Fornecedor
3.318,75Valor do Empenho
4764Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.380,006,90PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A BEBEDOURO UN200 2 1.027,506,85PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A SERTÃOZINHO UN150 3 82,505,50PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A JABOTICABAL UN15 4 828,7511,05PASSE DE ÔNIBUS - PITANGUEIRAS A RIBEIRÃO PRETO UN75
10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPPFornecedor
306,30Valor do Empenho
4755Empenho Dotação
269Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 261,7510,47BANDEJA EM MDF - TAM. 41X29X6CM UN25 2 44,552,97COFRE EM MDF MODELO CASINHA UN15
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
1.260,00Valor do Empenho
4756Empenho Dotação
273Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 510,00510,00FUSOR HP LASER JET P1005 PC1 2 750,00750,00PLACA PRINCIPAL MS610 PC1
11080 - VICTOR HUGO TORQUATO - ME Fornecedor
180,00Valor do Empenho
4757Empenho Dotação
278Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 180,0090,00SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA IMPRESSORAS. - 2
19/08/2016Data
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
40.380,80Valor do Empenho
4766Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.350,000,07PARACETAMOL 750MG CO58000 2 2.000,000,10VITAMINAS DO COMPLEXO B CO20000 3 4.945,000,43VITAMINAS E SAIS MINERAIS CO11500 4 2.254,000,20CLONIDINA 0,150MG (ATENSINA) CO11500 5 2.800,000,35LORAZEPAN 2MG CO8000 6 10.500,000,30NIMESULIDA 100MG CO35000 7 4.080,000,80ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG DR5100 8 1.312,505,25ACEBROFILINA 50MG/5ML XPE ADULTO FR250 9 1.500,006,00ACEBROFILINA 25MG/5ML XPE PEDIÁTRICO FR250 10 900,006,00DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG GOTAS 30ML FR150 11 502,5010,05LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML GOTAS FR50 12 1.036,806,48SALBUTAMOL 2MG/5ML XPE 100ML FR160 13 4.200,0021,00COLAGENASE + CLORAFENICOL POM 30GR TB200
Página 20CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
19/08/2016Data
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
54.379,60Valor do Empenho
4767Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.650,002,93ALBENDAZOL 400 MG CO5000 2 4.191,001,27CLINDAMICINA 300 MG CPR CO3300 3 979,200,61QUETIAPINA 100 MG CO1600 4 5.120,005,12ONDANSETRONA 8 MG CO1000 5 6.448,004,03CLOZAPINA 100 MG CO1600 6 1.171,200,73OLANZAPINA 10MG CP CO1600 7 7.424,004,64OLANZAPINA 5MG CP CO1600 8 1.494,000,18CARVEDILOL 3,125 MG CO8300 9 5.662,002,98AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG CO1900 10 2.597,400,04ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG CO66600 11 2.372,801,48QUETIAPINA 200 MG CO1600 12 855,000,19TIAMINA 300 MG VIT. B1(BENERVA) CO4500 13 1.415,000,28CARBONATO DE CALCIO 500MG ASSOCIADO A VIT D3 200U CO5000
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
47.766,00Valor do Empenho
4768Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.250,000,61ÁCIDO VALPRÓICO 250MG CAPS CP25000 2 3.424,000,08AMITRIPTILINA 25 MG CO42800 3 3.696,000,44CARBONATO DE LITIO 300MG CO8400 4 13.456,001,16CLOMIPRAMINA 25MG CO11600 5 5.910,000,15CLONAZEPAN 2MG CO39400 6 6.030,000,09FLUOXETINA 20MG CP67000
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
4.900,50Valor do Empenho
4769Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.032,000,48CLORPROMAZINA 100MG (AMPLICTIL) CO8400 2 868,509,65HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS FR90
Página 21CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
19/08/2016Data
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
65.936,44Valor do Empenho
4770Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.940,000,45NORTRIPTILINA 25MG CP13200 2 760,000,19PREDNISONA 20MG CO4000 3 7.800,000,26SINVASTATINA 20MG CO30000 4 4.075,000,16ACIDO FÓLICO 5MG CO25000 5 18.404,001,07ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP CO17200 6 440,000,11AMINOFILINA 100MG CO4000 7 3.000,000,60AMIODARONA 200MG CO5000 8 3.960,000,24CARVEDILOL 6,25 MG CO16500 9 1.596,000,21ESPIRONOLACTONA 25MG (ALDACTONE) CO7600 10 4.444,0022,22AMOXICILINA 250 MG +ÁC. CLAVULÂNICO 62,5 MG/5ML SUSP FR200 11 643,504,95FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML FR130 12 4.433,007,15PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FR620 13 1.408,000,88PENTOXIFILINA 400 MG CO1600 14 9.032,946,03LEVOFLOXACINO 500 MG (CX C/ 7 CP) CO1498
22/08/2016Data
10778 - SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME Fornecedor
5.218,40Valor do Empenho
4771Empenho Dotação
300Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.360,0021,82PRANCHAS DE EUCALIPTO ( 6 ESP X 25 LARG X 5,50 COMP ) ML154 2 1.858,4029,04PRANCHAS DE EUCALIPTO ( 6 ESP X 25 LARG X 8,00 COMP ) ML64
23/08/2016Data
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
1.033,51Valor do Empenho
4790Empenho Dotação
62Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.033,510,00REQUIS. PQNO. VALOR - HONORÁRIOS ADVOCAT. (ELEUSA B. DE ALMEIDA) REF. AO PROC. NR. 9351220098260459
0
1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIOFornecedor
503,53Valor do Empenho
4794Empenho Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 503,530,00R. P. V. REF. HONOR. ADVOCAT. (VILSON CORBO JR.) PROC. NR. 0004169-36.2008.8.26,0459/01.
0
14681 - MÁRCIO RODRIGO DOS SANTOS GENOVEZFornecedor
400,00Valor do Empenho
4796Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS DEPOSITADOS EM C/C. DE TITULARIDADE DO PERITO REF. AO PROCESSO NR. 10475-37.2016.5.15.0058 - REQTE.: WALTER JOSÉ DOS REIS.
0
Página 22CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
23/08/2016Data
13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor
242,00Valor do Empenho
4773Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 242,00242,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
1184 - ZOLLA & SANTAROSSA LTDA - ME Fornecedor
7.460,00Valor do Empenho
4772Empenho Dotação
116Subelemento
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.460,00746,00CONJUNTO DE REFEITÓRIO EM FORMICA (MESA + DOIS BANCOS) CJ10
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
3.463,00Valor do Empenho
4795Empenho Dotação
192Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.104,000,97EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO UN3200 2 359,003,59GEL PARA ULTRASSOM 1 LITRO FR100
12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -MEFornecedor
240,00Valor do Empenho
4774Empenho Dotação
193Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00240,00HD SATA - 500 GB UN1
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
14.018,00Valor do Empenho
4778Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.093,004,63CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL AP1100 2 8.925,008,50CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL AP1050
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
18.997,00Valor do Empenho
4779Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.797,004,63CEFTRIAXONA 1 GR IM E/OU EV INJETÁVEL AP1900 2 10.200,008,50CEFTRIAXONA 500 MG IM E/OU EV INJETÁVEL AP1200
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
0,00Valor do Empenho
4780Empenho Dotação
202Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.392,0019.392,00Empenho originário da reserva 3396 1 0
Página 23CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
23/08/2016Data
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
22.280,34Valor do Empenho
4793Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.131,529,32RIVAROXABANA 15MG CO336 2 321,600,67GLIMEPIRIDA 4MG CO480 3 566,401,77ATORVASTATINA 40MG CO320 4 329,601,03OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG CO320 5 1.924,8016,04ARIPIPRAZOL 10MG CO120 6 2.348,6413,98AGOMELATINA 25MG CO168 7 76,800,24SERTRALINA 25MG CO320 8 20,800,13CLONAZEPAM 2MG CO160 9 652,504,35DESVENLAFAXINA 100MG CO150 10 42,000,35CLORDIAZEPÓXIDO 5MG + AMITRIPTILINA 12,5MG CP120 11 761,602,72VENLAFAXINA 150MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CP280 12 81,600,51TOPIRAMATO 50MG CO160 13 1.479,601,37TOPIRAMATO 100MG CO1080 14 2.797,202,59PREGABALINA 75MG CP1080 15 1.442,001,03ESCITALOPRAM 10MG CO1400 16 398,402,49VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA CO160 17 1.334,402,78POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN OU SIMILAR CO480 18 678,402,12FENOFIBRATO 250MG CAPSULA LIBERAÇÃO PROGRAMADA CO320 19 42,000,14HALOPERIDOL 1 MG CO300 20 953,602,98POLIVITAMÍNICO PILL FOOD OU SIMILAR CO320 21 316,801,98MIRTAZAPINA 15MG ORODISPERSÍVEL CO160 22 414,001,38POLIVITAMINICO OLIGOVIT UP OU SIMILAR CO300 23 513,603,21LEVANLODIPINA 5MG CO160 24 771,002,57LINAGLIPTINA 2,5MG + METFORMINA 1000MG CO300 25 297,000,99FITOESTEROL 650MG CO300 26 584,4836,53OXCARBAMAZEPINA 60MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 100ML FR16
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
648,28Valor do Empenho
4777Empenho Dotação
208Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 331,9227,66CONSERTO DE PNEU TRASEIRO/DIANTEIRO DE CAMINHÃO, ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS
CT12
2 316,3614,38CONSERTO DE VEÍCULOS LEVES (CARRO, CAMINHONETE, KOMBI E OUTROS)
CT22
Página 24CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
23/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.209,89Valor do Empenho
4787Empenho Dotação
218Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.209,890,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FRANCINE RODRIGUES ROSA E KATIA REGINA BROZINGA REF. OS MESES DE JANEIRO A JULHO 2016
0
9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA Fornecedor
46,28Valor do Empenho
4789Empenho Dotação
250Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 42,1342,13SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN1 2 4,154,15CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT UN1
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
4792Empenho Dotação
285Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPPFornecedor
204,00Valor do Empenho
4775Empenho Dotação
289Subelemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 204,00204,00SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA - 1
1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME Fornecedor
138,45Valor do Empenho
4776Empenho Dotação
366Subelemento
38 - MÁQ, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 138,45138,45ESMERILHADEIRA 4.1/2 820W UN1
26/08/2016Data
10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA Fornecedor
1.000,00Valor do Empenho
4799Empenho Dotação
40Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14442 - JEFFERSON LIMA 36856449801 Fornecedor
520,00Valor do Empenho
4813Empenho Dotação
44Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 80,0080,00SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1 2 250,00250,00SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1 3 190,00190,00CONSERTO DE MANGUEIRA DE AR CONDICIONADO VEICULAR - 1
14009 - EVANDRO MIGUELACI - ME Fornecedor
473,00Valor do Empenho
4801Empenho Dotação
49Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,001,20TEE LR 25 X 20 SOLDÁVEL PC100 2 258,008,60ADESIVO 175 GR UN30 3 95,004,75SERRA EM AÇO (MODELO STARRET) UN20
Página 25CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
26/08/2016Data
13662 - JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS PARA SANEAMENTO - MEFornecedor
1.680,00Valor do Empenho
4802Empenho Dotação
49Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 64,003,20JOELHO 90º LR 25 X 3/4 AZUL UN20 2 84,004,20LUVA DE CORRER SOLDA 25 UN20 3 80,000,80LUVA SOLD/ROSC 25 X 3/4 UN100 4 25,000,25LUVA LL PVC 25MM UN100 5 54,000,27ADAPTADOR SOLDÁVEL 25 X 3/4" PC200 6 900,003,00FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UN300 7 99,000,33JOELHO DE 90º PVC SOLDAVEL MARROM 25 MM PC300 8 120,000,60ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO UN200 9 100,001,00JOELHO 25 MM (RR) 90º BRANCO PC100 10 90,000,90JOELHO 25MM X 3/4 LR MARROM PC100 11 24,000,80NIPLE ROSCAVEL 3/4 PC30 12 40,002,00LIXA FERRO 100 PC20
14742 - CLÁUDIO LOTUFOFornecedor
511,01Valor do Empenho
4806Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 511,010,00HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. AO PROCESSO NR. 002785-04.2009.8.26.0459 COMPENSADOS NOS DÉBITOS EM NOME DO ADVOGADO COM O MUNICÍPIO, CONFORME DEFERIDO NO REQUERIMENTO 5736/2016.
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
260,00Valor do Empenho
4807Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 260,00260,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor
483,00Valor do Empenho
4814Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 483,00483,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
4808Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 507,00507,00Empenho originário da reserva 3852 1 0
14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor
379,00Valor do Empenho
4815Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 70,0070,00SERVIÇO DE AJUSTE DAS AGULHAS UN1 4 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1
Página 26CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
26/08/2016Data
14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor
499,00Valor do Empenho
4816Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 190,00190,00CONSERTO DO MECANISMO DO TEMPO UN1 4 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1
12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
4817Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185,00185,00Empenho originário da reserva 3861 1 0
14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor
455,00Valor do Empenho
4818Empenho Dotação
166Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 70,0070,00SERVIÇO DE AJUSTE DAS AGULHAS UN1 4 76,0076,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM GERAL UN1 5 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1
14500 - EDNA MARTA DA FREIRIA -MEFornecedor
599,00Valor do Empenho
4819Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00SERVIÇO DE LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO UN1 2 100,00100,00SERVIÇO DE AFERIÇÃO EM VEÍCULO UN1 3 140,00140,00SERVIÇO DE CONSERTO DO CONJUNTO MAGNÉTICO UN1 4 150,00150,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA COM LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE. UN1 5 149,00149,00PAGAMENTO GUIA GRU REF SELAGEM E ENSAIO METROLÓGICO UN1
14402 - NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - MEFornecedor
495,00Valor do Empenho
4809Empenho Dotação
192Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 495,003,30CAIXA ARQUIVO MORTO OFÍCIO, PLÁSTICO AZUL UN150
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
4800Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
4798Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
Página 27CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
26/08/2016Data
12180 - ADMILSON ZUCATELLI INFORMÁTICA -MEFornecedor
280,00Valor do Empenho
4810Empenho Dotação
235Subelemento
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,00280,00HD2,5 SATA II/III 500GB P/ NOTEBOOK PC1
11490 - KNOBLOCH COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-MEFornecedor
159,00Valor do Empenho
4811Empenho Dotação
245Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 159,00159,00COLCHÃO PARA SOLTEIRO UN1
10483 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENACFornecedor
15.430,00Valor do Empenho
4805Empenho Dotação
276Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.200,002.300,00OFICINA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL E CIDADANIA - 4 2 6.230,001.557,50OFICINA : " PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO " - 4
13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor
360,00Valor do Empenho
4812Empenho Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,00360,00SERVIÇOS DE REPARO EM PORTA DE VIDRO 0,75 X 2,30 INCOLOR - 1
12273 - JULIO MONTECCHI Fornecedor
14.131,05Valor do Empenho
4803Empenho Dotação
287Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.131,052.826,21LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL OLIVEIRA JR Nº 176 CT5
14724 - MARIA BENEDITA ROSA MARÇAL MONTECHIFornecedor
14.131,05Valor do Empenho
4804Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.131,052.826,21LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA MANOEL OLIVEIRA JR Nº 176 CT5
10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREAFornecedor
700,00Valor do Empenho
4797Empenho Dotação
319Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
250,00Valor do Empenho
4823Empenho Dotação
31Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
4824Empenho Dotação
43Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.102,73Valor do Empenho
4934Empenho Dotação
45Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.102,730,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.973,72Valor do Empenho
5052Empenho Dotação
53Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.973,720,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.050,00Valor do Empenho
4825Empenho Dotação
58Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.050,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.498,44Valor do Empenho
4942Empenho Dotação
61Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.498,440,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.069,60Valor do Empenho
4949Empenho Dotação
74Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.069,600,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.900,00Valor do Empenho
4826Empenho Dotação
83Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.900,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.916,46Valor do Empenho
4963Empenho Dotação
86Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.916,460,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
188,90Valor do Empenho
4852Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 188,900,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
659,36Valor do Empenho
4901Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 659,360,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
12.082,37Valor do Empenho
4924Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.082,370,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
50,44Valor do Empenho
5034Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,440,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
176,19Valor do Empenho
5066Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 176,190,00COMPLEMENTO SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE; 0
14746 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor
507,00Valor do Empenho
5059Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,00150,00AMORTECEDOR TRASEIRO MICRO-ÔNIBUS UN2 2 207,00207,00VIDRO DA JANELA LATERAL UN1
14746 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA Fornecedor
185,00Valor do Empenho
5060Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185,00185,00SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO DA JANELA LATERAL - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.228,68Valor do Empenho
4907Empenho Dotação
111Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.228,680,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.000,00Valor do Empenho
4861Empenho Dotação
113Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.000,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
18.426,10Valor do Empenho
4871Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.426,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
448,10Valor do Empenho
4908Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 448,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.888,57Valor do Empenho
4860Empenho Dotação
142Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.888,570,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
28.443,55Valor do Empenho
4870Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 28.443,550,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
4827Empenho Dotação
148Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
10.266,67Valor do Empenho
4828Empenho Dotação
148Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 10.266,670,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
127,07Valor do Empenho
4846Empenho Dotação
150Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 127,070,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
31.783,61Valor do Empenho
4917Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.783,610,00AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.522,06Valor do Empenho
4900Empenho Dotação
157Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.522,060,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.021,08Valor do Empenho
4967Empenho Dotação
168Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.021,080,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.300,00Valor do Empenho
4829Empenho Dotação
174Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.300,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.218,47Valor do Empenho
4975Empenho Dotação
177Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.218,470,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
29/08/2016Data
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
54.286,49Valor do Empenho
4821Empenho Dotação
201Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.960,0023,68ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML INJ AMP 1 ML AP125 2 1.119,003,73HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML AMPOLA 1ML AP300 3 2.256,003,76VIT B1(TIAMINA 100GR)+VIT B6 (PIRIDOXINA 100MG)+VIT B12
(CIANOCOBALAMINA 5000MG ) AMP 3MLAP600
4 864,001,44VITAMINAS DO COMPLEXO B(B1,B2,B5,B6 E PP) AMP 2ML EV/IM AP600 5 11.428,090,07OMEPRAZOL 20MG CP163492 6 3.688,200,18VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAM) CO20490 7 120,000,24BISACODIL 5MG (DULCOLAX) CO500 8 1.260,000,28CETOCONAZOL 200MG CO4500 9 6.600,000,22CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CP30000 10 3.158,480,20DOMPERIDONA 10MG CO15960 11 265,000,53IVERMECTINA 6MG CO500 12 3.900,000,13METFORMINA 850MG CO30000 13 2.097,002,33CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS FR 20ML FR900 14 2.665,321,33SACCHAROMYCES BOULARDII-17 100MG CPS CP2004 15 615,006,15DIMETICONA 80MG+ METILLBROMETO DE HOMATROPINA 2,5MG/ML
GTSFR 20MLFR100
16 3.450,000,23LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG CO15000 17 2.790,900,21LEVOTIROXINA 50 MCG CO13290 18 203,002,03LIDOCAINA 2% GELEIA TB 30GR TB100 19 2.201,506,29RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL FR 120ML FR350 20 952,000,05SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II CO20000 21 333,003,33FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML GTS FR 20ML FR100 22 1.360,000,08ATENOLOL 25MG CO17000
14568 - JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP Fornecedor
30.076,00Valor do Empenho
4822Empenho Subelemento
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.186,000,23BIPERIDENO 2MG CO18200 2 468,000,09HALOPERIDOL 5MG CO5200 3 1.287,001,17ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP. FR 10ML FR1100 4 3.240,001,08DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE FR 100ML FR3000 5 1.875,002,50CETOCONAZOL 20MG/G CREME 30G TB750 6 5.400,001,20NEOMICINA 5MG+ BACITRACINA 250UI/G POM 10GR TB4500 7 10.500,001,05LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA) CO10000 8 3.120,000,26RISPERIDONA 1 MG CO12000
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29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.945,00Valor do Empenho
4830Empenho Dotação
207Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.945,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
550,00Valor do Empenho
5061Empenho Dotação
208Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,00550,00MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO UN1
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
550,00Valor do Empenho
5062Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,00550,00MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
35.155,52Valor do Empenho
4986Empenho Dotação
217Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35.467,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.744,44Valor do Empenho
4995Empenho Dotação
219Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.744,440,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.896,78Valor do Empenho
4987Empenho Dotação
222Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.896,780,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.909,37Valor do Empenho
4996Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.909,370,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
950,00Valor do Empenho
4831Empenho Dotação
247Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 950,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9011 - JOSE ORLANDO FERNANDES SCACALOSSI Fornecedor
210,00Valor do Empenho
5063Empenho Subelemento
06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 210,00210,00SERVIÇO DE DESPACHANTE - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
966,66Valor do Empenho
4851Empenho Dotação
251Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 966,660,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
29/08/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.277,72Valor do Empenho
5016Empenho Dotação
251Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.277,720,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
4832Empenho Dotação
287Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.989,21Valor do Empenho
5023Empenho Dotação
292Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.989,210,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETOFornecedor
1.500,00Valor do Empenho
4820Empenho Dotação
301Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
4833Empenho Dotação
302Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
175,06Valor do Empenho
5032Empenho Dotação
304Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 175,060,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.679,50Valor do Empenho
5040Empenho Dotação
323Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.679,500,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
161,11Valor do Empenho
5044Empenho Dotação
330Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 161,110,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - MEFornecedor
780,00Valor do Empenho
5064Empenho Dotação
358Subelemento
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 780,00780,00BEBEDOURO DE ÁGUA DE PRESSÃO EM INOX COM 2 TORNEIRAS UN1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
340,36Valor do Empenho
5057Empenho Dotação
375Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 340,360,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 34CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
30/08/2016Data
12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Fornecedor
3.222,00Valor do Empenho
5067Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.222,00107,40PROTETOR SOLAR CETAPHIL DEFENSE FR 50 ML - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR
FR30
31/08/2016Data
12655 - GAGLIARDI E KOTUZI RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-MEFornecedor
1.800,00Valor do Empenho
5071Empenho Dotação
44Subelemento
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.800,000,60SERVIÇO DE RETIRADA E DISPOSIÇÃO FINAL DE LÂMPADAS FLUORESCENTES DESCARTADAS
UN3000
13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor
293.859,29Valor do Empenho
5068Empenho Dotação
51Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 107.365,620,13SERVIÇO DE PODA DE GRAMA M2823356 2 12.062,000,09SERVIÇO DE RASPAGEM DE GUIAS ML123333,33 3 28.986,670,21SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS ML133333,33 4 13.040,000,09SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS M2133333,33 5 109.584,000,07SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS ML1440000 6 1.680,290,15SERVIÇO DE LIMPEZA DE GABIÕES ML11040 7 21.140,7125,37SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE UN833
13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor
43.788,52Valor do Empenho
5093Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.470,360,12SERVIÇO DE PODA DE GRAMA M262253 2 1.666,080,09SERVIÇO DE RASPAGEM DE GUIAS ML18512 3 2.753,200,20SERVIÇO DE PINTURA DE GUIAS ML13766 4 24.150,000,07SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE RUAS ML345000 5 7.748,8823,34SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORE UN332
1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM Fornecedor
102,16Valor do Empenho
5086Empenho Dotação
84Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 102,160,00MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA DJM7590- AUTO DE INFR. NR. 1N246009-1, SERVIDOR SANDRO ISSA FARAH ( DEIXAR O CONDUTOR DE USAR CINTO DE SEGURANÇA)
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.519,47Valor do Empenho
5070Empenho Dotação
86Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.519,470,00COMPLEMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO; 0
Página 35CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
31/08/2016Data
10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS Fornecedor
19.609,32Valor do Empenho
5091Empenho Dotação
86Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.609,326.536,44AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES INATIVOS INSTITUTO RP3
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
730,00Valor do Empenho
5072Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 590,00295,00AMORTECEDORES DIANTEIRO MICRO-ÔNIBUS UN2 2 140,0035,00BUCHA DA MOLA DIANT. E TRASEIRA UN4
3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPPFornecedor
450,00Valor do Empenho
5073Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,00450,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO UN1
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - MEFornecedor
2.050,00Valor do Empenho
5074Empenho Dotação
116Subelemento
28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.050,002.050,00BEBEDOURO SUSPENSO 200 L UN1
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
15.000,00Valor do Empenho
5094Empenho Dotação
176Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 15.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
10075 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA Fornecedor
508,00Valor do Empenho
5075Empenho Dotação
192Subelemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 508,0050,80SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 100L - PCT COM 100 UN.
PT10
12164 - MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Fornecedor
542,00Valor do Empenho
5076Empenho Subelemento
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 132,005,50CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML FR24 2 150,0015,00SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES
30L- PCT COM 100 UN.PT10
3 260,0026,00SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO PARA RESÍDUOS INFECTANTES 50L- PCT COM 100 UN.
PT10
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
800,00Valor do Empenho
5102Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
11742 - TALITA SOARES FERREIRAFornecedor
800,00Valor do Empenho
5103Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
Página 36CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
31/08/2016Data
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
1.447,50Valor do Empenho
5077Empenho Dotação
202Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.447,501.447,50SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON 16 FR X 3,5 UN1
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
19.200,00Valor do Empenho
5092Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.200,000,50FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP - NÃO GENÉRICA E NÃO SIMILAR G 38400
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
1.288,80Valor do Empenho
5078Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.288,807,16LEVETIRACETAM 750MG CO180
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
864,50Valor do Empenho
5095Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 854,00854,00MÁSCARA PARA CPAP RESMED - MIRAGE QUATTRO - TAMANHO PEQUENO
UN1
2 10,5010,50FILTRO PARA CPAP RESMED UN1
13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVAFornecedor
800,00Valor do Empenho
5096Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5097Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
800,00Valor do Empenho
5098Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
800,00Valor do Empenho
5099Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5100Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
Página 37CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 02/08/2016 a 31/08/2016
31/08/2016Data
8320 - SEBASTIAO MESSIAS PEREIRA Fornecedor
800,00Valor do Empenho
5101Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13336 - HOSPEQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPPFornecedor
290,00Valor do Empenho
5079Empenho Dotação
208Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,00290,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E CALIBRAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIÓGRAFO
- 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
311,48Valor do Empenho
5088Empenho Dotação
218Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 311,480,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 0
12389 - VIVIANE RUIVOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
5084Empenho Dotação
244Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12455 - ISRAEL RAMOS Fornecedor
300,00Valor do Empenho
5085Empenho Dotação
260Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12953 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPPFornecedor
576,00Valor do Empenho
5080Empenho Dotação
269Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 288,002,88CARTILHA: " INCLUSÃO: A LIMITAÇÃO DA PESSOA NÃO DIMINUI SEUSDIREITOS"
UN100
2 288,002,88CARTILHA : " VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO" UN100
12953 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - EPPFornecedor
288,00Valor do Empenho
5081Empenho Dotação
270Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 288,002,88CARTILHA: " INCLUSÃO: A LIMITAÇÃO DA PESSOA NÃO DIMINUI SEUSDIREITOS"
UN100
13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor
839,50Valor do Empenho
5082Empenho Dotação
276Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 839,50839,50PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT CERCA CONCERTINADE SEGURANÇA - 23MT.
- 1
14741 - VITAL TECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPPFornecedor
3.427,00Valor do Empenho
5083Empenho Dotação
358Subelemento
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.427,003.427,00PAINEL DE SENHA SEQUENCIAL COM GUICHÊ PC1
Total Geral 4.689.074,20
Página 38CER02800 - SMARapd Informática Ltda