Download pdf - 세출예산사업명세서yd.go.kr/DownLoad/administrative/administrative/budget/2016/12-사업... · 산림생태공원옥외화장실청소용품구입 1,800 산림생태공원목공예체험교실강사료

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시설관리사업소

정책: 시설관리사업 관리

단위: 시설관리사업 관리운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

시설관리사업소 10,687,237 6,478,926 4,208,311

광 600,000

도 470,000

군 9,617,237

시설관리사업 관리 22,100 36,140 △14,040

시설관리사업 관리운영 22,100 36,140 △14,040

시설관리사업 관리운영 22,100 36,140 △14,040

201 일반운영비 4,500 1,100 3,400

01 사무관리비 2,000 1,100 900

○회계관련유인물 제작 2,00010,000원*2종*100부

02 공공운영비 2,500 0 2,500

○계약프로그램 유지비 1,500

― 계약관리시스템 유지비 800

― 적격심사프로그램 유지비 700

○사무실 유지관리비 1,000

800,000원*1식

700,000원*1식

1,000,000원*1식

202 여비 12,600 14,040 △1,440

01 국내여비 12,600 14,040 △1,440

○관리운영담당 업무 추진여비

12,60012,600,000원*1식

203 업무추진비 4,000 4,000 0

03 시책추진업무추진비 4,000 4,000 0

○시설관리사업소 시책업무추진비

4,0004,000,000원*1식

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○사무용 캐비닛 구입 1,000250,000원*4개

신영덕산림개발프로젝트지원 1,181,381 575,613 605,768

신영덕산림개발 1,181,381 575,613 605,768

산림생태문화체험공원 관리운영 919,152 575,613 343,539

101 인건비 52,728 142,894 △90,166

04 기간제근로자등보수 52,728 142,894 △90,166

○산림생태공원 관리 인부임

24,598

○산림생태공원 관리인부 주휴수당

5,096

○산림생태공원 관리 휴일근무수당

7,644

○산림생태공원 풀베기 인부임

8,040

○산림생태공원 김매기 인부임

7,350

49,000원*2명*251일

49,000원*2명*52일

73,500원*2명*52일

67,000원*4명*10일*3회

49,000원*10명*5일*3회


정책: 신영덕산림개발프로젝트지원

단위: 신영덕산림개발 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 71,324 248,479 △177,155

01 사무관리비 11,400 8,000 3,400

○산림생태공원 옥외 화장실 청소용품 구입

1,800

○산림생태공원 목공예체험교실 강사료

9,600

30,000원*5종*12월

800,000원*12월

02 공공운영비 59,924 240,479 △180,555

○시설물 관리용 차량 유류대 및 수리비

2,700

○산림생태공원 관리용 다목적운반차 유류대 및

수리비 1,800

○산림생태공원 소방안전관리 대행수수료

3,504

○산림생태공원 상수도 요금 3,960

○산림생태공원 전기 요금 39,960

○공원 시설물 관리유지비 8,000

2,700,000원*1대

1,800,000원*1대

292,000원*12월

330,000원*12월

3,330,000원*12월

8,000,000원*1식

206 재료비 4,500 25,240 △20,740

01 재료비 4,500 25,240 △20,740

○시설물 유지관리용 공구 등 소도구 구입

900

○산림생태공원 목공예체험교실 운영 재료비

3,600

900,000원*1식

300,000원*12월

401 시설비및부대비 787,000 139,000 648,000

01 시설비 787,000 139,000 648,000

○산림생태공원 경관초화류 식재

22,000

○산림생태공원 습지부 가뭄대비 관정 설치공사

30,000

○산림생태공원 목공예 체험장 설치

30,000

○시설물 복구장비 임차 5,000

○정크,트릭아트 박물관 테마 체험공간 조성

700,000

22,000,000원*1회

30,000,000원*1식

30,000,000원*1식

5,000,000원*1식

700,000,000원*1식

405 자산취득비 3,600 20,000 △16,400

01 자산및물품취득비 3,600 20,000 △16,400

○산림생태공원 목공예체험교실 운영물품 구입 3,600

― 우드버닝기(인두) 1,650

― 전동드릴 800

― 고속절단기 800

― 핸드 그라인드 200

― 바이스 150

150,000원*11개

160,000원*5개

800,000원*1개

100,000원*2개

150,000원*1개

바다숲향기마을 운영 195,720 0 195,720

101 인건비 60,198 0 60,198





비교증감

04 기간제근로자등보수 60,198 0 60,198

○바다숲향기마을 청소년지도사 인부임

15,060

○바다숲향기마을 청소년지도사 주휴수당

3,120

○바다숲향기마을 청소년지도사 휴일근무수당

4,680

○바다숲향기마을 관리 인부임

24,598

○바다숲향기마을 관리인부 주휴수당

5,096

○바다숲향기마을 관리인부 휴일근무수당

7,644

60,000원*1명*251일

60,000원*1명*52일

90,000원*1명*52일

49,000원*2명*251일

49,000원*2명*52일

73,500원*2명*52일

201 일반운영비 103,736 0 103,736

02 공공운영비 103,736 0 103,736

○전기안전관리 대행수수료 5,400

○객실 소독 방역 수수료 2,400

○오수처리시설관리 대행수수료

6,000

○오수처리시설관리(모터교체 등)

4,500

○전기 사용료 30,000

○IPTV 사용료 1,796

○정수기 임차료 540

○상수도 사용료 3,000

○인터넷 및 전화 사용료 2,000

○시설물 환경개선부담금 180

○바다숲향기마을 객실 청소 용역

21,960

○바다숲향기마을 객실 세탁 및 비품관리 용역

21,960

○바다숲향기마을 시설관리 유지비

4,000

450,000원*12월

200,000원*12월

500,000원*12월

4,500,000원*1식

2,500,000원*12월

8,800원*17대*12월

45,000원*12월

250,000원*12월

2,000,000원*1식

45,000원*2동*2회

1,830,000원*12월

1,830,000원*12월

4,000,000원*1식

206 재료비 6,786 0 6,786

01 재료비 6,786 0 6,786

○객실 침구류 교체 구입 4,050

○객실 수건 교체 구입 1,440

○쓰레기 봉투 구입 1,296

150,000원*27매

4,000원*360장

1,200원*90매*12월

401 시설비및부대비 25,000 0 25,000

01 시설비 25,000 0 25,000

○바다숲향기마을 목계단 및 난간대 오일스텐

도색 5,000

○바다숲향기마을 진입로 포장(140m)

20,000

5,000,000원*1식

20,000,000원*1식

해맞이예술관 운영 66,509 0 66,509





비교증감

101 인건비 18,669 0 18,669

04 기간제근로자등보수 18,669 0 18,669

○해맞이예술관 관리 인부임

12,299

○해맞이예술관 관리인부 주휴수당

2,548

○해맞이예술관 관리인부 휴일근무수당

3,822

49,000원*1명*251일

49,000원*1명*52일

73,500원*1명*52일

201 일반운영비 41,340 0 41,340

01 사무관리비 9,600 0 9,600

○해맞이예술관 전시홍보물 제작

4,500

○예술관 운영 비품(휴지 등) 구입

1,500

○해맞이예술관 수석분재 임대료

3,600

1,500,000원*3회

1,500,000원*1식

300,000원*12월

02 공공운영비 31,740 0 31,740

○전기 사용료 12,000


○승강기 안전관리 대행 및 검사 수수료

6,600


○상수도 요금 1,200

○손해배상보험료(화재포함) 4,500



1,000,000원*12월

450,000원*12월

550,000원*12월

55,000원*12월

100,000원*12월

4,500,000원*1식

100,000원*12월

45,000원*2동*2회

301 일반보상금 1,500 0 1,500

09 행사실비보상금 1,500 0 1,500

○예술관 전시품 정기교체행사 실비

1,500500,000원*3회

401 시설비및부대비 5,000 0 5,000

01 시설비 5,000 0 5,000

○해맞이예술관 현관 자동 출입문 교체 공사

5,0005,000,000원*1식

체육시설물관리 4,554,707 1,869,220 2,685,487

광 600,000

도 420,000

군 3,534,707

체육시설관리 1,054,707 869,220 185,487

문화체육센터 운영 474,987 529,502 △54,515

101 인건비 140,329 96,000 44,329

04 기간제근로자등보수 140,329 96,000 44,329

○공공체육시설 관리 인부임 138,229


정책: 체육시설물관리

단위: 체육시설관리 (단위:천원)


비교증감

― 기본급 89,180

― 주차 및 연차수당 22,295

― 휴일수당 26,754

○기간제 근로자 피복비 2,100

49,000원*7명*260일

49,000원*7명*65일

73,500원*7명*52일

100,000원*7명*3종

201 일반운영비 279,806 328,322 △48,516

01 사무관리비 15,430 17,846 △2,416

○체육센터 관리용품 구입 2,700

― 청사관리 청소용품 1,500

― 수영장 탈의실 소모품 1,200

○체육센터 운영 안내 홍보물 제작비 3,050

― 현수막 1,050

― 홍보 리플릿 2,000

○위험물,방화관리자 교육비 200

○수영장 수질검사 수수료 3,600

○체육시설담당 시간외근무자 급식비

2,100

○문화체육센터 정수기 및 비데 임대료

3,780

125,000원*12월

100,000원*12월

70,000원*15회

1,000원*4종*500매

100,000원*2회

300,000원*12월

7,000원*5명*5일*12월

35,000원*9개소*12월

02 공공운영비 264,376 310,476 △46,100

○문화체육센터 제세공과금 111,756

― 전기사용료 99,960

― 상하수도 사용료 9,996

― 환경개선부담금 1,800

○수영장 보일러 유류비 84,420

○문화체육센터 시설장비유지비 22,500

― 수영장 보일러 4,500

― 수전설비 및 자동제어 설비

4,500

― 체육관 무대, 음향, 조명 4,500

― 여과설비 및 펌프류 4,500

― 문화체육센터 건물 4,500

○수영장 저수조 청소 2,700

○수영장 여과기 청소 5,400

○검사 수수료 2,400

― 전기설비 정기검사 900

― 보일러 정기검사 1,500

○전기설비 안전관리 대행 용역

15,000

○방화관리 용역 4,200

○승강기 안전관리 용역 3,600

○무인경비 용역 7,200

○문화체육센터 방역 및 청소 용역

4,000

8,330,000원*12월

833,000원*12월

900,000원*2회

938원*7,500리터*12월

4,500,000원*1식

4,500,000원*1식

4,500,000원*1식

4,500,000원*1식

900원*5,000㎥

1,350,000원*2회

2,700,000원*2회

900,000원*1식

250,000원*3대*2회

1,250,000원*12월

350,000원*12월

300,000원*12월

600,000원*12월

800,000원*5회





비교증감

○수영장 회원관리 시스템 관리 용역

1,200100,000원*12월

202 여비 9,000 19,400 △10,400

01 국내여비 9,000 19,400 △10,400

○체육시설담당 업무추진 여비

9,0009,000,000원*1식

206 재료비 30,852 35,780 △4,928

01 재료비 30,852 35,780 △4,928

○체육센터 응급처치 의약품 720

○수영장 물관리 약품 구입 19,656

― 염소 7,560

― 응집제 5,616

― 청정제 6,480

○공기정화기 필터 교체 4,320

○비상발전기 필터, 오일 등 1,080

○화장실 세정제 및 방향제

2,916

○화장실 휴지 등 2,160

360,000원*2회

700원*900ℓ *12월

1,300원*360ℓ *12월

54,000원*10ℓ *12월

540,000원*8개소*1회

1,080,000원*1회

13,500원*18개소*12월

180,000원*12월

401 시설비및부대비 15,000 50,000 △35,000

01 시설비 15,000 50,000 △35,000

○실내체육관 음향 이설 5,000

○문화체육센터 정밀점검 용역

10,000

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

영덕군민운동장및체육공원유지관리 414,797 159,988 254,809

101 인건비 2,940 12,240 △9,300

04 기간제근로자등보수 2,940 12,240 △9,300

○군민운동장 및 체련공원 환경정비 임부임

2,94049,000원*3명*20일

201 일반운영비 78,387 81,848 △3,461

01 사무관리비 15,480 17,780 △2,300

○경기장 용품 구입(축구 골망 등)

2,000

○군민운동장 각종기 제작구입(태극기 외 3종)

1,920

○군민운동장 관리용 소모품 구입 11,560

― 형광램프 900

― 가로등전구 2,000

― 화장실 휴지등 1,500

― 비누,세척제 600

― 청소도구 구입 1,000

― 쓰레기 마대(80리터) 4,030

― 쓰레기 봉투(50리터) 1,530

200,000원*5종*2회

20,000원*2종*4개소*12월

5,000원*60개*3회

25,000원*40개*2회

2,500원*50개*12월

5,000원*10세트*12월

50,000원*4종*5회

1,300원*3,100매

510원*3,000매





비교증감

02 공공운영비 62,907 64,068 △1,161

○제세 및 공과금 48,120

― 전기 사용료(4개소) 21,960

― 상수도 사용료 24,360

― 정화조 청소 1,800

○관리용 장비 및 난방 유류비 6,787

― 1톤 덤프트럭(경유) 3,498

― 잔디 관리용 장비(휘발유)

1,788

― 난방유(등유) 1,501

○군민운동장 시설장비 유지비 8,000

― 잔디 관리용 장비 4,000

― 운동장 및 체육공원 시설물

4,000

1,830,000원*12월

2,030,000원*12월

9,000원*200㎥

1,313원*222리터*12월

1,490원*200리터*6월

938원*2ℓ *8시간*100일

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

206 재료비 14,470 17,900 △3,430

01 재료비 14,470 17,900 △3,430

○잔디 관리용 소모품 7,470

― 제초제(잔디구장) 2,970

― 제초제(일반) 3,600

― 비료 900

○테니스장 관리용 소금 4,000

○잔디구장 복토제 3,000

11,000원*90개*3회

10,000원*90병*4회

10,000원*45포*2회

8,000원*100포*5회

120,000원*25㎥

401 시설비및부대비 310,000 36,000 274,000

01 시설비 310,000 36,000 274,000

○군민운동장 출입문 보수 10,000

○군민운동장 노후 상수관로 교체 및 자동관수

설비 설치 300,000

2,500,000원*4개소

300,000,000원*1식

405 자산취득비 9,000 12,000 △3,000

01 자산및물품취득비 9,000 12,000 △3,000

○잔디구장 비료 살포기 3,000

○자주식 잔디깍기 구입 3,000

○스탠드 청소용 고압 분무기 3,000

3,000,000원*1대

3,000,000원*1대

3,000,000원*1대

기타체육시설관리 103,315 129,521 △26,206

101 인건비 5,880 4,050 1,830

04 기간제근로자등보수 5,880 4,050 1,830

○기타체육시설 환경정비 인부임 5,880

― 창포 해맞이축구장 980

― 영해생활체육공원 2,940

― 파크골프장 및 그라운드 골프장

1,960

49,000원*2명*10일

49,000원*3명*20일

49,000원*2명*20일

201 일반운영비 68,435 52,421 16,014





비교증감

01 사무관리비 2,350 3,650 △1,300

○기타체육시설 관리용품 구입 2,350

― 청소도구 구입 750

― 경기장 소모품(축구 골망 외)

1,600

50,000원*5종*3회

200,000원*4종*2회

02 공공운영비 66,085 48,771 17,314

○전기사용료 33,012

― 창포 해맞이축구장 9,996


― 영해 야구장 2,220

― 영해 격기체육관 4,800

― 군민 탁구장 6,000

○상수도사용료 6,384

― 창포 해맞이축구장 996


― 영해야구장 996

― 영해격기체육관 996

― 군민탁구장 996

○관리용 장비 및 난방 유류비 3,289

― 잔디 관리용 장비(휘발유)

1,788

― 난방유(등유) 1,501

○기타체육시설 유지 보수비 23,400

― 동네체육시설 10,000

― 창포 해맞이축구장 4,000


― 영해격기체육관 2,700

― 군민 탁구장 2,700

833,000원*12월

833,000원*12월

185,000원*12월

400,000원*12월

500,000원*12월

83,000원*12월

200,000원*12월

83,000원*12월

83,000원*12월

83,000원*12월

1,490원*200리터*6월

938원*2ℓ *8시간*100일

250,000원*20개소*2회

4,000,000원*1식

4,000,000원*1식

2,700,000원*1식

2,700,000원*1식

206 재료비 2,000 3,050 △1,050

01 재료비 2,000 3,050 △1,050

○기타체육시설 환경정비 제초제 2,000


― 파크골프장 외 2개소 1,000

10,000원*25병*4회

10,000원*25병*4회

401 시설비및부대비 27,000 70,000 △43,000

01 시설비 27,000 70,000 △43,000

○마을단위 체육시설 설치 20,000

○영해 파크골프장 코스 안내도 제작 설치

7,000

10,000,000원*2개소

7,000,000원*1식

강구축구장 운영관리 61,608 50,209 11,399

101 인건비 2,940 6,750 △3,810

04 기간제근로자등보수 2,940 6,750 △3,810





비교증감

○대게축구장 환경관리 인부임

2,94049,000원*2명*30일

201 일반운영비 37,668 30,199 7,469

01 사무관리비 7,410 6,010 1,400

○대게축구장 관리용품 구입 5,010

― 청소도구 750

― 경기장 소모품(축구 골망 등)

1,600

― 화장실 휴지 등 위생용품 1,500

― 쓰레기 마대(80리터) 650

― 쓰레기 봉투(50리터) 510

○전기설비 안전관리 대행 용역

2,400

50,000원*5종*3회

200,000원*4종*2회

125,000원*12월

1,300원*500매

510원*1,000매

200,000원*12월

02 공공운영비 30,258 24,189 6,069

○제세 및 공과금 24,864

― 전기사용료 21,960

― 상수도사용료 2,004

― 환경개선부담금 900

○대게축구장 시설물 유지 보수비

4,500

○관리용 장비 유류비 894

1,830,000원*12월

167,000원*12월

450,000원*2회

4,500,000원*1식

1,490원*100ℓ *6월

206 재료비 1,000 3,260 △2,260

01 재료비 1,000 3,260 △2,260

○대게축구장 환경정비 제초제

1,00010,000원*25병*4회

401 시설비및부대비 20,000 10,000 10,000

01 시설비 20,000 10,000 10,000

○대게축구장 버스전용주차장 정비

20,00020,000,000원*1식

지방체육시설 확충 3,500,000 1,000,000 2,500,000

광 600,000

도 420,000

군 2,480,000

영해생활체육공원 축구전용인조구장 조성(지특보조) 1,000,000 1,000,000 0

광 300,000

도 210,000

군 490,000

401 시설비및부대비 1,000,000 1,000,000 0

광 300,000

도 210,000

군 490,000

01 시설비 996,400 996,400 0

○영해생활체육공원 축구장확충사업

996,4001,000,000,000원*99.64/100



단위: 지방체육시설 확충 (단위:천원)


비교증감

광 300,000

도 210,000

군 486,400

03 시설부대비 3,600 3,600 0

○영해생활체육공원 축구장확충사업

3,6001,000,000,000원*0.36/100

영해생활체육공원 축구전용구장 정비(지특보조) 1,000,000 0 1,000,000

광 300,000

도 210,000

군 490,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

광 300,000

도 210,000

군 490,000

01 시설비 993,700 0 993,700

○영해생활체육공원 축구전용구장 정비

993,7001,000,000,000원*99.37/100

광 300,000

도 210,000

군 483,700

03 시설부대비 6,300 0 6,300

○영해생활체육공원 축구전용구장 정비

6,3001,000,000,000원*0.63/100

유소년 전용 축구장 조성사업 1,500,000 0 1,500,000

401 시설비및부대비 1,500,000 0 1,500,000

01 시설비 1,500,000 0 1,500,000

○영덕군 유소년 전용 축구장 조성사업

1,500,0001,500,000,000원*1식

시설물관리 291,936 469,776 △177,840

시설물관리운영 291,936 469,776 △177,840

시설물관리 운영 18,660 25,400 △6,740

201 일반운영비 4,860 8,560 △3,700

01 사무관리비 2,860 5,360 △2,500

○시설물관리담당휴일및야간근무자급량비

1,260

○시설물내소모성물품구입

1,600

7,000원*3명*60일

200,000원*4개소*2회

02 공공운영비 2,000 3,200 △1,200

○시설물내기계기구소규모수선

2,000250,000원*4개소*2회

202 여비 13,800 16,840 △3,040

01 국내여비 13,800 16,840 △3,040

○시설물담당업무추진여비 13,80013,800,000원*1식

해양레저스포츠체험장운영 26,600 30,400 △3,800


정책: 시설물관리

단위: 시설물관리운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 16,600 20,400 △3,800

02 공공운영비 16,600 20,400 △3,800

○전기사용료 12,000

○상수도요금 1,200

○시설물환경개선부담금 100

○전기안전관리 용역료 1,500

○기계실기계설비 유지비 900

○조명시설및가로등 유지비 900

1,000,000원*12개월

100,000원*12개월

50,000원*2회

125,000원*12개월

450,000원*2회

450,000원*2회

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

○노후시설물 보수공사(내부시설)

10,00010,000,000원*1식

축산대게활어타운운영 13,600 24,000 △10,400

201 일반운영비 3,600 4,000 △400

02 공공운영비 3,600 4,000 △400

○건물감정평가수수료 3,6001,800,000원*2개사

401 시설비및부대비 10,000 20,000 △10,000

01 시설비 10,000 20,000 △10,000

○노후시설물 보수공사 10,00010,000,000원*1식

장사해수욕장펜션 운영 186,892 281,760 △94,868

101 인건비 43,488 129,600 △86,112

04 기간제근로자등보수 43,488 129,600 △86,112

○장사해수욕장펜션 관리 인부임

30,748

○장사해수욕장펜션 관리인부 주휴수당

5,096

○장사해수욕장펜션 관리인부 휴일근무수당

7,644

49,000원*2.5명*251일

49,000원*2명*52일

73,500원*2명*52일

201 일반운영비 103,704 41,760 61,944

01 사무관리비 2,250 2,500 △250

○펜션 운영비품 구입 2,2502,250,000원*1식

02 공공운영비 101,454 39,260 62,194

○전기 사용료 18,000

○상수도 사용료 9,000


○오수처리시설관리 대행수수료

9,996

○오수처리시설 유지관리(모터교체 등)

2,000

○객실 소독 방역 수수료 3,204


1,500,000원*12월

750,000원*12월

225,000원*12월

833,000원*12월

2,000,000원*1식

267,000원*12월

330,000원*12월





비교증감



○장사해수욕장펜션 객실 청소 용역

24,000

○장사해수욕장펜션 객실 세탁 및 비품관리 용

역 24,000

○장사해수욕장 펜션 시설관리 유지비

4,000

135,000원*2회

27,000원*12월

2,000,000원*12월

2,000,000원*12월

4,000,000원*1식

206 재료비 10,000 30,200 △20,200

01 재료비 10,000 30,200 △20,200

○청소용품 구입 2,500

○객실 침구류 교체 구입 2,700

○객실 주방용품 교체 구입 1,800

○객실 수건 교체 구입 1,800

○쓰레기 봉투 구입 1,200

100,000원*5종*5회

2,700,000원*1식

1,800,000원*1식

4,000원*450장

1,000원*100매*12월

401 시설비및부대비 17,700 10,000 7,700

01 시설비 17,700 10,000 7,700

○객실 노후 온수기 교체공사 7,700

○시설물 유지 보수공사 10,000

700,000원*11대

10,000,000원*1식

405 자산취득비 12,000 65,200 △53,200

01 자산및물품취득비 12,000 65,200 △53,200

○객실 TV 교체 구입 3,000

○객실 평상 구입 5,000

○객실 노후 전기렌지(인덕션) 교체 구입

4,000

1,000,000원*3대

500,000원*10개

200,000원*20개

오션월드공원운영 3,000 5,400 △2,400

201 일반운영비 3,000 1,800 1,200

02 공공운영비 3,000 1,800 1,200

○오션월드공원 전기 및 수도사용료

3,000250,000원*12개월

축산해양체험장운영 7,700 15,700 △8,000

201 일반운영비 2,700 5,700 △3,000

02 공공운영비 2,700 5,700 △3,000

○전기안전점검 수수료 및 환경개선부담금

2,700225,000원*12개월

401 시설비및부대비 5,000 10,000 △5,000

01 시설비 5,000 10,000 △5,000

○노후시설물 보수공사 5,0005,000,000원*1식

해양경관조형물운영 35,484 72,000 △36,516

201 일반운영비 35,484 42,000 △6,516

02 공공운영비 35,484 42,000 △6,516





비교증감

○고래불대교 경관조명 전기료

10,080

○강구대교 경관조명 전기료

20,004

○고래불대교,강구대교 경관조명 전기안전관리

대행료 5,400

420,000원*2개소*12월

1,667,000원*1개소*12월

225,000원*2개소*12월

공원관리 543,667 802,426 △258,759

시설물 관리 460,387 680,805 △220,418

어촌민속전시관 운영 158,971 220,190 △61,219

101 인건비 43,316 44,235 △919

04 기간제근로자등보수 43,316 44,235 △919

○어촌민속전시관 관리 30,576

○어촌민속전시관 주휴수당 5,096

○어촌민속전시관 휴일근무 7,644

49,000원*2명*312일

49,000원*2명*52주

73,500원*2명*52일

201 일반운영비 86,415 105,755 △19,340

01 사무관리비 17,076 20,210 △3,134

○일반수용비 9,636

― 전시관 홍모물 제작 5,000

― 입장권 무인발급기 용지 구입

880

― 청소도구 구입(기름걸레 외 20종)

500

― 화장실 화장지 구입(공기청량제 외 2종)

2,016

― 쓰레기봉투 구입(100ℓ ) 840

― 소화기 충약 400

○피복비 600

― 전시관 근무자 피복비 600

○급량비 840

― 전시물 수집 및 야간비상근무자 급식

840

○임차료 6,000

― 정수기 및 비데 임차료 6,000

2,500,000원*2회

220,000원*4박스

125,000원*4회

21,000원*4개소*2종*12월

1,200원*700매

20,000원*20개

150,000원*4명*1종

7,000원*2명*60일

500,000원*12월

02 공공운영비 69,339 85,545 △16,206

○공공요금 및 제세 52,364

― 전시관 전기 사용료 36,000

― 상수도 사용료 2,004

― 무인경비 용역료 2,700

― 전기안전관리 대행료 3,960

― 승강기 안전관리 점검료 1,500

― 소방정밀안전진단점검 2,700

― 시설물 환경개선부담금 200

― 소방안전점검료 2,800

3,000,000원*12월

167,000원*12월

225,000원*12월

330,000원*12월

125,000원*12월

1,350,000원*2회

100,000원*2회

2,800,000원*1식


정책: 공원관리

단위: 시설물 관리 (단위:천원)


비교증감

― 전시관 홍보물 우편요금 500

○연료비 1,951

― 난방용 보일러 1,501

― 비상발전기 450

○시설장비유지비 11,024

― 냉난방기 청소 1,200

― 전시관 영상시설 유지 관리

2,700

― 외등 및 가로등 교체 720

― 전시관 방역 및 외벽청소 2,000

― 전시관 냉난방기 정기점검 1,800

― 입장권 무인발급기 유지관리비

2,604

○전시물 유지관리비 4,000

270원*1,850통

938원*4ℓ *4시간*100일

1,313원*114ℓ *3회

1,200,000원*1식

2,700,000원*1식

36,000원*20등

1,000,000원*2회

900,000원*2회

217,000원*12개월

4,000,000원*1식

206 재료비 9,240 10,200 △960

01 재료비 9,240 10,200 △960

○전시관 조명기 구입 9,240

― 나트륨형광램프(할로겐형광램프 외 39종)

1,800

― 전시관 주변화단 야생화 구입

1,440

― 프로젝트램프 6,000

900,000원*2회

720,000원*2회

1,000,000원*6개*1회

401 시설비및부대비 20,000 60,000 △40,000

01 시설비 20,000 60,000 △40,000

○전시관 노후시설수리(영상.음향.조명)

20,00020,000,000원*1개소

신재생에너지전시관 운영 162,150 196,255 △34,105

101 인건비 43,316 44,235 △919

04 기간제근로자등보수 43,316 44,235 △919

○신재생에너지전시관 운영관리

30,576

○신재생에너지전시관 주휴수당

5,096

○신재생에너지전시관 휴일근무

7,644

49,000원*2명*312일

49,000원*2명*52주

73,500원*2명*52일

201 일반운영비 81,334 109,020 △27,686

01 사무관리비 15,406 23,876 △8,470

○일반수용비 14,566

― 전시관 홍보물 제작 4,000

― 신재생에너지 체험용 미션카드 제작

4,000

― 전시관 청소도구 구입(기름걸레 외 20종)

750

500원*8,000매

200원*20,000매

250,000원*3회





비교증감

― 화장실 화장지 구입 2,016

― 화장실 공기청량제 구입

960

― 화장실 비치용 물비누 구입

576

― 화장실 청소용품(락스) 구입

384

― 시장쓰레기마대 구입 1,080

― 전시관내 창포욕장 재료 구입

800

○급량비 840

― 연장 운영에 따른 안내요원 급식

840

42,000원*4개소*12월

20,000원*4개*12월

8,000원*6개*12월

8,000원*4통*12월

1,500원*60장*12월

200,000원*4회

7,000원*2명*60일

02 공공운영비 65,928 85,144 △19,216


― 전시관 전기 사용료 36,000

― 상수도 사용료 540

― 무인경비 용역료 2,760

― 전기안전관리 대행료 2,520


― 스카이라이프 수신료 600

― 소방안전점검료 3,000

― 전시관 홍보물 우편요금 503

― 오수처리시설관리 대행료 2,196

― 승강기 안전관리 점검료 2,004

― 건물감정평가수수료 1,800

○연료비 1,501

― 난방용 보일러 1,501


― 전시관 방역 및 소독 1,200

― 전시관 조명시설 보수 및 교체

900

― 전시관 건물 유지비 3,000

― 전시관 냉난방기 정기점검 1,800

― 입장권 무인발급기 유지관리비

2,004

― 전시관 외벽 청소 1,800

― 정화조 청소수수료 1,600

3,000,000원*12월

45,000원*12월

230,000원*12월

210,000원*12월

100,000원*2회

50,000원*12월

250,000원*12월

270원*930통*2회

183,000원*12월

167,000원*12월

900,000원*2개사

938원*4ℓ *4시간*100일*1대

600,000원*2회

5,000원*45등*4회

3,000,000원*1식

900,000원*2회

167,000원*12월

900,000원*2회

20,000원*80㎥

401 시설비및부대비 30,000 40,000 △10,000

01 시설비 30,000 40,000 △10,000

○전시관 체험시설(영상,음향,조명) 유지교체

10,000

○태양열 온수기 유지보수 5,000

10,000,000원*1식

5,000,000원*1식





비교증감

○지하실 지열시스템 유지보수

5,000

○객실 바닥 전기패널 교체 10,000

5,000,000원*1식

10,000,000원*1식

405 자산취득비 7,500 3,000 4,500

01 자산및물품취득비 7,500 3,000 4,500

○전시관 내부 냉온풍기 구입 5,000

○전시관 내 휴게공간(의자,쇼파,테이블) 구입

2,500

5,000,000원*1식

2,500,000원*1식

해맞이캠핑장 운영 139,266 264,360 △125,094

101 인건비 74,676 127,980 △53,304

04 기간제근로자등보수 74,676 127,980 △53,304

○해맞이캠핑장 관리 인부임

24,598

○해맞이캠핑장 관리인부 주휴수당

5,096

○해맞이캠핑장 관리 휴일근무

7,644

○해맞이캠핑장 청소 인부임

24,598

○해맞이캠핑장 청소인부 주휴수당

5,096

○해맞이캠핑장 청소인부 휴일근무수당

7,644

49,000원*2명*251일

49,000원*2명*52일

73,500원*2명*52일

49,000원*2명*251일

49,000원*2명*52주

73,500원*2명*52일

201 일반운영비 42,510 52,780 △10,270

01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000

○캠핑장 운영비품 구입 3,0003,000,000원*1식

02 공공운영비 39,510 47,780 △8,270


― 전기 사용료 24,000

― 상수도 사용료 4,200

― 오수처리시설관리 대행수수료

3,204

― 객실 소독 방역 수수료 1,800


― 전기안전관리 대행수수료 996

― 관리실 정수기 임차료 540

― 객실 및 관리실 위성방송 수신료

1,500

○캠핑장 시설물 관리유지비 3,000

2,000,000원*12월

350,000원*12월

267,000원*12월

150,000원*12월

135,000원*2회

83,000원*12월

45,000원*12월

125,000원*12월

3,000,000원*1식

206 재료비 7,080 18,600 △11,520

01 재료비 7,080 18,600 △11,520

○객실용품 및 청소용품 구입(화장지 외 4종)

6,000

○쓰레기봉투 구입(100L) 1,080

20,000원*5개소*5종*12월

1,200원*900매





비교증감

401 시설비및부대비 15,000 60,000 △45,000

01 시설비 15,000 60,000 △45,000

○객실 출입문 교체 5,000

○객실 바닥 전기패널 교체 10,000

500,000원*10동

2,500,000원*4식

해맞이공원 관리 83,280 121,621 △38,341

해맞이공원 관리 83,280 121,621 △38,341

101 인건비 25,176 40,608 △15,432

04 기간제근로자등보수 25,176 40,608 △15,432

○해맞이공원 및 바람개비공원 일원 제초작업

19,296

○해맞이축구장 화장실관리

5,880

67,000원*6명*4일*12회

49,000원*1명*120일

201 일반운영비 26,504 35,013 △8,509

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○해맞이공원 토지임차료 10,00010,000,000원*1식

02 공공운영비 16,504 25,013 △8,509


― 해맞이공원 및 바람개비공원 전기료

3,204

― 빛의 거리 경관조명 전기료

1,800

― 풍력발전기 경관조명 전기료

9,000


― 빛의 거리 경관조명 유지관리비

2,500

267,000원*12월

150,000원*12월

750,000원*12월

2,500,000원*1식

206 재료비 6,600 6,000 600

01 재료비 6,600 6,000 600

○해맞이공원시설물(전망데크, 파고라 등) 소모

품 구입 900

○풍력발전기 경관조명램프 교환

2,700

○공원 등대 주변 경관조성 꽃묘 구입

3,000

450,000원*2조

450,000원*6개

1,500,000원*2회

401 시설비및부대비 25,000 40,000 △15,000

01 시설비 25,000 40,000 △15,000

○긴급시설물 유지보수 10,000

○놀이시설 시설물 유지보수 2,000

○해맞이축구장 공중화장실 유지보수

3,000

○풍력경관 조명등 시설 유지보수

10,000

10,000,000원*1식

2,000,000원*1식

3,000,000원*1식

2,500,000원*4개소

국가보훈사업 3,300,177 648,633 2,651,544


정책: 국가보훈사업

단위: 보훈계승 (단위:천원)


비교증감

도 50,000

군 3,250,177

보훈계승 3,300,177 648,633 2,651,544

도 50,000

군 3,250,177

장사 상륙작전 전승기념공원 관리 3,200,177 648,633 2,551,544

201 일반운영비 125,197 97,990 27,207

01 사무관리비 4,200 10,800 △6,600

○일반수용비 4,200

― 리플렛 및 홍보물 제작

4,000

― 소화기 충약 200

2,000원*1종*2,000부

20,000원*10개

02 공공운영비 70,997 87,190 △16,193

○전기안전관리대행수수료

2,400

○소방안전관리대행수수료

3,600

○승강기안전관리대행 및 검사

1,200

○전기요금 36,000

○IPTV사용료 144

○인터넷사용료 420

○손해배상보험료 4,500

○환경개선부담금(건축물) 100

○상하수도요금 1,200

○전화사용료 600

○전시관 건물수선유지비 13,033

○등부표 유지관리대행 수수료

7,800

200,000원*1개소*12개월

300,000원*1개소*12개월

100,000원*1개소*12개월

3,000,000원*12개월

12,000원*12개월

35,000원*12개월

4,500,000원*1식

50,000원*2회

100,000원*12개월

50,000원*12개월

2,670원*4,881㎡

325,000원*2기*12개월

03 행사운영비 50,000 0 50,000

○LST전시관(문산호) 준공식 개최

50,00050,000,000원*1식

206 재료비 4,980 9,100 △4,120

01 재료비 4,980 9,100 △4,120

○회의용 탁자 720

○회의용 의자 720

○청소 및 작업도구 구입 1,000

○화장실 관리용 소모품 구입

2,000

○쓰레기봉투 구입(100ℓ ) 540

180,000원*4개

45,000원*16개

1,000,000원*1식

200,000원*5종*2회

1,200원*450매

207 연구개발비 70,000 70,000 0

01 연구용역비 50,000 50,000 0

○홍보기획 영상물 제작(방송 다큐멘터리)

50,00050,000,000원*1식


정책: 국가보훈사업

단위: 보훈계승 (단위:천원)


비교증감

02 전산개발비 20,000 20,000 0

○홈페이지 제작 20,00020,000,000원*1식

401 시설비및부대비 3,000,000 430,000 2,570,000

01 시설비 3,000,000 426,904 2,573,096

○장사상륙작전 전승기념공원 조성사업

3,000,0003,000,000,000원*1식

선양홍보사업(도비보조) 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

도 50,000

군 50,000

01 시설비 99,100 0 99,100

○장사상륙작전 전승기념공원 선양홍보사업

99,100100,000,000원*99.1/100

도 50,000

군 49,100

03 시설부대비 900 0 900

○장사상륙작전 전승기념공원 선양홍보사업

900100,000,000원*0.9/100

시설사업 개발 9,576 10,184 △608

시설사업 개발 9,576 10,184 △608

시설사업 개발 9,576 10,184 △608

201 일반운영비 2,016 1,764 252

01 사무관리비 2,016 1,764 252

○급량비 2,016

― 국책사업개발 업무추진 급식제공

2,0167,000원*3명*8일*12월

202 여비 7,560 8,420 △860

01 국내여비 7,560 8,420 △860

○국책사업 개발업무 추진 여비

7,5607,560,000원*1식

행정운영경비(시설관리사업소) 584,693 1,864,934 △1,280,241

인력운영비 549,053 1,798,494 △1,249,441

직접인건비 549,053 1,798,494 △1,249,441

101 인건비 549,053 1,769,034 △1,219,981

01 보수 131,719 1,661,464 △1,529,745

○초과근무수당 131,719

― 시간외근무수당 66,945

ㆍ정액분 22,315

ㆍ초과분 44,630

10,331원*18명*10시간*12월

10,331원*18명*20시간*12월


정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 휴일근무수당 64,77483,043원*15명*52일

03 무기계약근로자보수 417,334 107,570 309,764

○공공체육시설 관리 무기계약직 보수 330,248

― 기본급 153,936

― 승급액 12,000

― 정액급식비 15,600

― 명절휴가비 16,594

― 상여금 33,188

― 연가보상비

3,965

― 가족수당(배우자) 2,400

― 가족수당(부양가족)

7,200

― 시간외수당 40,194

― 휴일근무수당 45,171

○산림생태문화체험공원 관리 무기계약직 보수 28,552

― 기본급 15,394

― 승급액 240

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,564

― 상여금 3,127

― 연가보상비

374

― 가족수당(배우자) 240


960


― 시간외수당 575

○해맞이캠핑장 관리 무기계약직 보수 28,552

― 기본급 15,394

― 승급액 240

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,564

― 상여금 3,127

― 연가보상비

374



960



○신재생에너지전시관 관리 인부임 29,982

― 기본급 15,394

― 승급액 1,320

1,282,800원*10명*12월

10,000원*10년*10명*12월

130,000원*10명*12월

165,936,000원*1/12월*120%

165,936,000원*20%

165,936,000원*1/12월*86%/30일*10일

20,000원*10명*12월

20,000원*3명*10명*12월

9,570원*10명*35시간*12월

9,570원*8시간*10명*59일

1,282,800원*1명*12월

10,000원*2년*12월

130,000원*1명*12월

15,633,600원*1/12월*120%

15,633,600원*20%

15,633,600원*1/12월*86%/30일*10일

20,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,570원*8시간*1명*59일

9,570원*1명*5시간*12월

1,282,800원*1명*12월

10,000원*2년*12월

130,000원*1명*12월

15,633,600원*1/12월*120%

15,633,600원*20%

15,633,600원*1/12월*86%/30일*10일

20,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,570원*8시간*1명*59일

9,570원*1명*5시간*12월

1,282,800원*1명*12월

10,000원*1명*11년*12월


정책: 행정운영경비(시설관리사업소)

단위: 인력운영비 (단위:천원)


비교증감

― 정액급식비 1,560

― 명절휴가비 1,672

― 상여금 3,343

― 연가보상비

400



960



130,000원*1명*12월

16,713,600원*1/12월*120%

16,713,600원*20%

16,713,600원*1/12월*86%/30일*10일

20,000원*1명*12월

20,000원*4명*1명*12월

9,570원*8시간*1명*59일

9,570원*1명*5시간*12월

기본경비(시설관리사업소) 35,640 66,440 △30,800

기본경비 35,640 66,440 △30,800

201 일반운영비 9,840 28,850 △19,010

01 사무관리비 9,840 28,850 △19,010

○관서당 수용비 4,800

○관서당 급량비 5,040

4,800,000원*1식

5,040,000원*1식

202 여비 21,600 31,590 △9,990

01 국내여비 21,600 31,590 △9,990

○관서당 여비 21,60021,600,000원*1식

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 4,200350,000원*12월

재무활동(시설관리사업소) 199,000 202,000 △3,000

내부거래지출 199,000 202,000 △3,000

공원관리 특별회계 전출금 199,000 202,000 △3,000

701 기타회계등전출금 199,000 202,000 △3,000

01 기타회계전출금 199,000 202,000 △3,000

○공원관리 특별회계 전출금

199,000199,000,000원*1식