ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
Sistema organizativo
Objetivos y estrategias
El presente ejemplo de plan de gestión se ha confeccionado en base a las características genéricas de un gran pabellón polideportivo, por lo que responde a los criterios de programa, dimensionado y funcionalidad descritos en las fichas técnicas de equipamientos deportivos PAB-4a y PAB-4b.
La propuesta de gestión es el documento que ofrece la visión globalizadora del pabellón en lo que hace referencia al diseño y distribución de espacios deportivos, organización estructural y recursos necesarios para optimizar la viabilidad y rentabilidad de funcionamiento.
La base de esta propuesta es la concepción de una instalación deportiva destinada a la población general, que pueda integrarse en el tejido de actividades programadas dentro de la Promoción Deportiva Municipal.
La estrategia de utilización estará basada en la oferta de diferentes actividades deportivas agrupadas en las siguientes líneas:
a. Como centro de servicio deportivo a los ciudadanos.
• Creación de programas deportivos y servicios complementarios para abonados. • Oferta de actividades libres o dirigidas orientadas al tiempo libre, mantenimiento físico y
formación deportiva. • Establecimiento de programas de deporte para la población en general, y programas especiales
para tercera edad y disminuidos.
b. Como centro de oferta deportiva para escuelas y población en edad escolar.
• Oferta de espacios para las clases de Educación Física. • Programas de iniciación y promoción de deportes de sala.
c. Como centro de práctica y competición deportiva.
• Oferta de espacios para entrenamiento y competición de deportes de sala.
d. Otras ofertas.
• Cesión o alquiler de los diferentes espacios para actividades deportivas. • Oferta de espcios para actividades extradeportivas.
El usuario de la instalación podrá acceder a la misma a través de las siguientes modalidades:
• Convenio de uso con diferentes colectivos sociales: escolar, tercera edad, etc. • Cesión de espacios a entidades deportivas o clubes federados. • Programas o cursillos de formación deportiva. • Actividades de tiempo libre: gimnasia, aerobic,etc. • Abonados: utilización libre de espacios y programas propios.
En cada uno de estos casos se establecerá la correspondiente contraprestación económica que el usuario o colectivo de usuarios deberá abonar por la utilización prevista.
Organigrama operativo A continuación se expone de forma gráfica el organigrama operativo necesario.
Nota: (1) Servicios propios / (2) Servicios externos. Recursos humanos
Estructura de personal
Área Actividad Nº personas
Gerencia Director Gerente
Asesor deportivo Área técnica
Monitores
Recepcionistas Administración
Administrativos
Vigilante
Limpieza Mantenimiento
Personal antenimiento (técnico)
Servicios médicos
Total
Recursos materiales
Equipamiento y mobiliario
Pista polideportiva Unidades
Canastas de pared
Canastas con pie
Porterías balonmano
Colchonetas
Plinto
Bancos
Estanterías
Marcador
Espalderas
Cortinas separación
Trampolín
Mesa y 2 sillas
Cajones material
Equipo de sonido Sala anexa Unidades
Tren de poleas
Extensión cuádriceps
Bíceps femoral
Prensa de pecho sentado
Prensa de piernas
Máquina abdominales
Máquina lumbares
Máquina bíceps
Banco hiperextensiones
Banco presa inclinado
Banco presa
Soporte 7 juegos pesas 224 Kg.
Soporte 8 juegos pesas de 1 a 10 Kg.
Banco reforzado espaldo abatible
Barra levantamiento 180 cm.
Barra levantamiento 150 cm.
Barra levantamiento 120 cm.
Espaldera 1 plaza
Disco caucho 1 1/4 Kg.
Disco caucho 2 1/2 Kg.
Disco caucho 5 Kg.
Disco caucho 10 Kg.
Disco caucho 15 Kg.
Alfombra individual
Banco para abdominales
Bicicleta estática
Bicicleta footing
Cinta footing
Stepper
Máquina remos
Sillas
Mesa de cajones
Equipo de sonido
Equipamiento y mobiliario (cont.)
Servicios médicos Unidades
Camilla
Mesa
Sillas
Báscula
Botiquín Vestuarios Unidades
Bancos
Taquillas
Perchas
Papeleras
Espejos
Secadores de pared Complementos módulos sanitarios (portarrollos, dispensadores de jabón, secadores de manos,...)
Oficinas y recepción Unidades
Mostrador
Teléfono
Ordenadores
Impresoras
Mesas despachos
Sillas
Fotocopiadora
Fax
Armarios archivadores
Estanterías
Material fungible
Pista Unidades
Material gimnasia rítmica
Pelotas espuma
Pelotas plástico
Pelotas baloncesto
Pelotas baloncesto (mini-basket)
Pelotas balonmano
Pelotas voleibol
Pelotas fútbol sala
Balones medicinales
Redes canasta baloncesto
Redes porterías balonmano Sala anexa Unidades
Pelotas de goma
Repuestos máquinas
Balones medicinales
Círculos
Cuerdas
Barras
Cintas elásticas
Juegos de pesas Otro material fungible Unidades
Material limpieza
Material oficina:(papel, artículos escritorio...)
Análisis del entorno
Ámbito de influencia Número
Población total
Población escolar
Población tercera edad
Clubes deportivos existentes
Centros de educación existentes Usuarios potenciales Número
Total usuarios potenciales
Número de usuarios potenciales edad escolar
Número de usuarios potenciales tercera edad Actividades deportivas Tipo
Actividades deportivas más usuales
Influencias internas y externas
Análisis de carencias Promoción
Estrategia
Objetivos de utilización Número de usuarios Tipos de oferta deportiva
Propuestas de actuación Imagen propia Promoción
Plan de imagen propia
Elementos arquitectónicos
Decoración
Rotulación
Señalización
Imagen característica: logotipo, diseño gráfico, etc.
Promoción
Edición del soporte gráfico: trípticos, catálogos, etc.
Propaganda y publicidad
Actividades de promoción
ACTIVIDADES
Actividades en los espacios deportivos
Pista polideportiva Sala anexa
Baloncesto Gimnasia
Balonmano Aerobic
Voleibol Musculación
Bádminton
Fútbol sala
Actividad cardio-vascular (alto y bajo impacto)
Hockey patines Tonificación
Tenis Artes marciales
Gimnasia artística Step
Gimnasia rítmica Yoga
Aerobic Tercera edad
Esgrima Estiramiento
Otras actividades deportivas Gimnasia terapéutica
Espectáculos
Actividades culturales
Número de usuarios potenciales
Nº usuarios/hora Pista polideportiva
1 pista 2 pistas 3 pistas
Baloncesto 15 30 45
Balonmano - - 20
Voleibol 16 32 48
Fútbol Sala - - 15
Bádminton 2/4 4/8 6/12
Hockey patines - - 15
Tenis 2/4 4/8 6/12
Gimnasia 50 100 150
Gimnasia rítmica 10 20 30
Aerobic 50 100 50
Esgrima 10 20 30
Sala anexa Nº usuarios/hora
Gimnasia 20
Aerobic 20
Musculación 20
Actividad cardio-vascular 20
Tonificación 20
Artes marciales 20
Otros 20
Tipos de práctica
Tiempo libre
Competición
Entrenamiento
Formación
Escolar
Pista Polideportiva- Programa de actividades y número de usuarios
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Horario
Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Sala anexa- Programa de actividades y número de usuarios
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado DomingoHorario
Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº Act Nº
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00 Nota: Habrá un programa para período lectivo y otro de verano. Evaluación del impacto ambiental de actividades
Estudio del impacto ambientas
Nivel sonoro
Iluminación exterior
Producción de humos
Circulación de coches
Aglomeración pública en accesos
Otros
Medidas correctoras
Medidas arquitectónicas
Medidas técnicas
Medidas de utilización
MANTENIMIENTO Mantenimiento preventivo
Plan de uso y conservación
Utilización pública
Instrucciones de uso de la instalación
Señalización
Circulaciones
Características de los espacios y equipos deportivos
Elementos constructivos
Accesos Estructura
Capacidad portante
Cerraduras
Elementos de seguridad Carpinterías
Manutención: engrase, etc.
Acceso Cubierta
Conservación y limpieza
Características de uso Pavimento deportivo
Conservación y limpieza
Pavimentos Conservación y limpieza
Paramentos verticales Conservación y limpieza
Falsos techos Conservación y limpieza
Manual de uso Mobiliario
Conservación y limpieza
Plano de ubicación Desagües
Conservación y limpieza
Instalaciones y equipos
Cuadro de distribución y protección
Esquema eléctrico
Señalización cuadro
Instrucciones de maniobra
Características de las protecciones
Acometida exterior: ubicación y seguridad
Electricidad
Contadores: ubicación y control
Suministro de socorro:
manual de maniobras
Grupo electrógeno
Cantidad y tipologías luminarias
Cuadro de encendidos Iluminación
Instrucciones de manutención
Esquema hidráulico
Circuito agua caliente
Circuito agua fría
Llaves de cierre y distribución: ubicación y uso
Acometida general: maniobra y control
Contadores: ubicación y control Fontanería
Instrucciones de uso y conservación de: Caldera Calentadores Acumuladores Bombas Vaso de expansión Tratamiento de aguas
Plan de uso y conservación (cont.)
Instalaciones y equipos (cont.)
Esquema de funcionamiento
Ventilación y climatización Instrucciones de uso y conservación de: Bombas Conductos y difusores Unidades climatizadores Esquema de la instalación y ubicación de equipos
Instalación contra-incendios Manual de uso y funcionamiento
Descripción Otras instalaciones
Instrucciones de uso y conservación
Fichas de supervisión, seguimiento y control
Elementos constructivos
Sifones y arquetas Alcantarillado
Conducciones
Pilares Estructura
Jácenas
Forjados
Tejado no transitable
Azotea transitable
Impermeabilización
Claraboyas y lucernarios
Aislamiento térmico
Canalones y desagües
Cubierta
Remates y piezas especiales
Pavimento deportivo
Pavimentos
Paramentos verticales
Pinturas y acabados
Aplacados exteriores
Carpintería interior
Carpintería exterior
Cielos rasos
Mobiliario y equipos
Instalaciones
Caja general de protección
Cuadro de mando y distribución
Contadores
Electricidad:
Cuadro de distribución y acometida
Grupo electrógeno
Luminarias de uso deportivo
Luminarias interiores
Iluminación de emergencia Iluminación
Iluminación exterior
Tratamiento de aguas
Vaso de expansión
Calderas de gas o gasoil
Calentadores
Acumuladores
Intercambiadores
Bombas
Aparatos sanitarios
Fontanería
Grifería
Fichas de supervisión, seguimiento y control (cont.)
Instalaciones (cont.)
Calderas
Unidades de ventilación
Motores eléctricos
Bombas de calor
Radiadores
Ventilación y climatización
Climatizadores
Unidad amplificadora
Altavoces
Micrófonos
Equipos musicales
Sistema de intercomunicación
Aparatos de televisión
Aparatos de vídeo
Megafonía, sonido y telecomunicaciones
Antena
Central de alarma
Detectores
Sirena
Portero electrónico: unidad exterior
Portero electrónico: unidad interior
Seguridad
Portero electrónico:
cierre automático puertas
Control de alarma
Detectores
Sistema de canalizaciones Detección incendios
Bombas
Hidrantes
Columnas secas
Bocas de incendios y mangueras
Extintores
Puertas contrafuegos
Extinción de incendios
Pulsador de alarma y sirena
Nota: En cada ficha se indicará la descripción del elemento, su vida útil, las operaciones a realizar periódicamente y las observaciones relativas a cada revisión o reparación efectuadas.
Mantenimiento correctivo Programa de previsiones Confección de fichas de previsiones: utilizando las mismas fichas del apartado anterior, incluir para cada elemento integrante de la instalación, las actuaciones necesarias en caso de grandees reparaciones o reposiciónes de los mismos. Actuaciones no previstas Confección del protocolo de respuestas frente a cualquier suceso posible. Relación de empresas y teléfonos de posibles reparadores, tanto para el uso habitual como en situaciones de emergencia. Manual de pautas de conducta de alarma, supervisión y reparación o reposición. Adecuación de la instalación Estudio de adaptación Estudio crítico de equipos y materiales bajo la óptica de su conservación. Posibilidades de mejora de elementos con respecto a su mantenimiento. Propuesta a medidas correctoras Medidas relativas a cambios de equipos, elementos o materiales. Medidas complementarias para facilitar la conservación.
CONSUMOS Previsión de consumos Energéticos Electricidad Activa (Consumo medio) 80 Kw.h/año por m2 edificado Reactiva (Consumo medio) 25 Kw.h/año por m2 edificado Gas (Consumo medio) 4 m3/año por m2 edificado Agua (Consumo medio) 1,5 m3/año por m2 edificado Varios Teléfono Artículos de limpieza Artículos de oficina Otros
Estudio de ahorro energético Propuesta de medidas de ahorro Supresión del término reactivo en el consumo eléctrico utilizando batería de condensadores. Adopción de la doble o triple tarifa para el consumo eléctrico en función del horario que se establezca. Escalonamiento de encendidos para obtener el mejor rendimiento del nivel de iluminación. Utilización de lámparas fluorescentes en locales y vestuarios y de vapor de mercurio con halogenuros metálicos en el recinto deportivo. Utilización preferente del gas como combustible en la producción de agua caliente con calderas de alto rendimiento. Selección de la temperatura de acumulación del agua caliente sanitaria, lo más bajo posible. Control del consumo de agua caliente sanitaria mediante temporizadores. Recuperación de calor residual del aire de ventilación mediante intercambiadores de calor. Sistema automático de control y regulación de las condiciones ambientales. Propuesta de medidas alternativas Congeneración termoeléctrica mediante la utilización de equipos de producción eléctrica con aprovechamiento del calor para la producción del agua caliente sanitaria. Utilización de placas solares para la producción de agua caliente sanitaria. Sustitución de elementos arquitectónicos que garanticen más adecuadamente los aislamientos o estanqueidades produciendo un mejor rendimiento de energía pasiva.
ESTUDIO ECONÓMICO Análisis económico
La definición del estudio económico partirá de un análisis económico previo en el que se evaluarán un conjunto de propuestas encaminadas a garantizar el adecuado rendimiento de la instalación deportiva. Propuesta de medidas para optimizar el resultado
Medidas para reducir el coste
Medidas para incrementar los ingresos
Propuesta de precios de utilización
Cursos de promoción deportiva
Individual ptas/mes
Colectivos ptas/mes
Escolar ptas/mes
Clases de Educación Física
Individual ptas/mes
Colectivos ptas/mes
Escolar ptas/mes
Actividades deportivas: aerobic, etc
Individual ptas/mes
Colectivos ptas/mes
Abonados
Inscripción ptas
Cuota ptas/mes
Servicios complementarios ptas/mes
Alquiler de espacios deportivos
Individual ptas/mes
Colectivos ptas/mes
Escolar ptas/mes
Cuenta de pérdidas y ganancias Se adjunta cuadro contable para cada ejercicio y descripción de las cuentas. Cuenta de pérdidas y ganancias
Nº de cuenta Gastos Ejercicio
1.Consumos de explotación 60,61
2. Gastos de personal
640,641 a) Sueldos y salarios
643,649 b) Cargos sociales
68 3. Dotaciones para amortizaciones
650,693,694 4. Variación de las provisiones y pérdidas de crédito
62,658,659,690 5. Otros gastos de explotación
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN A1
I BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN B1-A1 66 6. Gastos financieros y asimilados
a) Por deudas
b) Pérdida de inversiones
699 7. Variación de las provisiones de inversiones financieras
TOTAL GASTOS FINANCIEROS A2
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS B2-A2
II BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS B1 + B2 - A1-A2
692 8. Variación de las provisiones de inmovilizado
67 9. Pérdidas procedentes inmovilizado y extraordinarios
TOTAL GASTOS INMOVILIZADO Y EXTRAORDINARIOS A3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS B3-A3
III BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS B1 + B2 + B3 - A1- A2 -A3
63 10. Impuestos sobre sociedades
11. Otros impuestos
TOTAL TRIBUTOS A4
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) B1 + B2 + B3 -A1 -A2 - A3 - A4
Nº de cuenta Ingresos Ejercicio
1. Ingresos de explotación
70,71 a) Importe neto cifra de negocios
73,74,75,79 b) Otros ingresos
TOTAL INGRESOS B1
PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN A1 - B1
2. Ingresos financieros
76 a) Ingresos e intereses
b) Beneficios en inversiones
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS B2
RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS A2 - B2
II PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
A1 + A2 - B1 - B2
77 3. Beneficios del inmovilizado y extraordinarios
TOTAL INGRESOS INMOVILIZADO Y EXTRAORDINARIOS B3 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS A3 - B3
III PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS A1+A2+A3-B1-B2-B3 IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) A1 - A2 -A3 - A4 - B1 - B2 - B3
Cuentas Contables
Gastos
60 Compras 600 Compras de material deportivo
603 Compras de otros aprovisionamientos
607 Trabajos especiales contratados
608/9 Devoluciones y rappels según compras
610 Variación de existencias material deportivo 61 Variación existencias 613 Variación de existencias otros
aprovisionamientos
621 Arrendamiento y canon
621.0 Canon municipal
621.1 Arrendamientos
622 Reparaciones y conservación
622.0 Mantenimiento
622.3 Limpieza
622.4 Servicio de vigilancia
623 Servicios de profesionales independientes
624 Transportes
625 Primas de seguros
626 Servicios bancarios
627 Publicidad y propaganda
628 Suministros
628.0 Agua
628.1 Gas
628.2 Electricidad
628.3 Teléfono
628.4 Productos químicos
62 Servicios exteriores
628.5 Combustibles
628.6 Otros suministros
629 Otros servicios
630 Impuesto de sociedades 63 Tributos
631 Otros impuestos
640 Sueldo y salarios personal deportivo
641 Sueldos y salarios personal estructura
643 Seguridad social 64 Gastos de personal
649 Otros gastos sociales
650 Pérdida de créditos comerciales incobrables
658 Retribución de la gestión 65 Otros gastos de gestión
659 Otros gastos de gestión
66 Gastos financieros 67 Pérdidas del inmovilizado y extraordinarios
680 Amortización gastos establecimiento 68 Dotaciones para amortizaciones
682 Amortización inmovilizado
690 Dotación al fondo de reversión
692 Dotación a la provisión del inmovilizado material
693 Dotación a la provisión de existencias
694 Dotación a la provisión por insolvencias
69 Dotaciones a las provisiones
699 Dotación a la provisión para créditos a corto plazo
Ingresos
705 Ingresos prestación de servicios
705.1 Entrada ocasionales
705.2 Alquiler de espacios
705.3 Organización de cursos
705.4 Inscripciones
705.5 Iluminación
70 Ingresos deportivos
705.6 Otros
71 Ingresos por abonados y socios
73 Trabajos realizados para la entidad
74 Subvenciones a la explotación 750 Venta material deportivo
75 Otros ingresos de gestión 759 Otros ingresos