PERENCANAAN PENDIDIKAN TINGGIRENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN RENCANA KEUANGAN
Workshop Perencanaan – Universitas Brawijaya
Desember 2018
WORLD CLASS
UNIVERSITY
HIGHER WORLD
RANK
ENTREPRENEURIAL
UNIVERSITY
WORLD RESEARCH
AND INNOVATION
CENTER
VISI
MISI
PLAN
PERENCANAAN
DO
PELAKSANAAN
CHECK
PEMANTAUAN
ACTION
TINDAKAN
PERBAIKAN
WELL - MANAGED
SITUASI KRONIS MANAGEMENT PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA
ILL - MANAGEDKESULITAN
MENDEFINISIKAN
SISTEM PERENCANAAN
KESULITAN
MELAKUKAN
PEMANTAUAN
KESULITAN
MELAKUKAN
PERBAIKAN
PERENCANAAN PENDIDIKAN TINGGI MENURUT PP 4/2014
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA
PANJANG – RPJP (25 TAHUN)
RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA
MENENGAH (RPJM)
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
(5 TAHUN)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
(RKAT)
RENCANA OPERASIONAL-RENOP
(1 TAHUN)
RPJP
KEMENRISTEK-
DIKTI
RENSTRA
KEMENRISTEK-
DIKTI
PERENCANAAN DALAM PENDIDIKAN TINGGI
1. Panduan pengembangan
UB 5 tahun, terjemahan
RPJ
2. Perencanaan melalui
penyusunan program dan
indikator berorientasi pada
pencapaian tujuan
3. Tujuan ternyatakan
dalamVisi dan Misi. –
Fleksibel
4. Berisi tentang manajemen
sumber daya untuk
menjamin agar program
terlaksana dan tujuan
tercapai
5. Strategi diwujudkan dengan
adanya prioritas
6. Dokumen acuan internal
1. Terjemahan RENSTRA
2. Mendefinisikan
rencana bisnis
perguruan tinggi dalam
kurun waktu tertentu
(berdasar prioritas
strategis)
3. Mendefinisikan
orientasi produk, pasar,
biaya pengembangan
produk,
4. Bahan komunikasi
antara produsen dan
investor
5. Bersifat detail dengan
periode waktu yang
singkat
1. Terjemahan detail
penganggaran 1 tahun
dari RBA
2. Mendefinisikan program
dan kegiatan yang ada
dalam Rencana Bisnis ke
dalam bahasa dan koding
keuangan sesuai dengan
aturan kementrian
keuangan
3. Dasar pengukuran
keberhasilan manajemen
keuangan
RENCANA STRATEGIS
KONTRAK KINERJA
No INDIKATOR KINERJA satuan Target UB Target FakultasA Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-Kemenristek Dikti
1 Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha Mahasiswa 450
2 Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan Profesi % 90
3 Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja % 20
4 Rasio Afirmasi % 11
5 Persentase Dosen Berkualifikasi S3 % 35
6 Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik % 70
7 Persentase dosen dengan jabatan lektor kepala % 21
8 Persentase dosen dengan jabatan guru besar % 7
9 Jumlah Mahasiswa Berprestasi Mahasiswa 400
10 Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B % 80
11 Akreditasi Institusi A
12 Ranking PT Nasional Rangking 6
13 Opini Penilaian Laporan Keuangan Oleh Auditor Publik Opini WTP
14 Jumlah Pusat Unggulan Iptek PUI 1
15 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun Taman Sains 1
16 Jumlah Publikasi Internasional Artikel Jurnal 400
17 Jumlah HKI yang Didaftarkan HKI 80
18 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah Sitasi 10000
19 Jumlah Prototipe R & D Prototipe 6
20 Jumlah Prototipe Industri Prototipe 4
21 Jumlah Produk Inovasi Produk 10
22 Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian % 15
23 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat Penelitian 37
B Kontrak Turunan Dari Kontrak UB-BLU
1 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional % 85
2 Jumlah Pendapatan BLU Rupiah904.984.599.00
0
3Jumlah Pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan
AsetRupiah 80.000.000.000
RENSTRA
FAKULTAS/UNIT KERJA
PERMASALAHAN AKUNTABILITAS
TID
AK
SIN
KR
ON
RANAH RENSTRA
RANAH RKAKL
CONTOH:
BERAPA JUMLAH KEGIATAN DAN DANA YANG
DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI MISI I
PERGURUAN TINGGI?
APAKAH PIMPINAN FAKULTAS/UNIVERSITAS TELAH BERHASIL
MENUNAIKAN TUGASNYA/TUJUAN KEPEMIMPINANNYA?
RENSTRA UB 2015-2019
• VISI
• Menjadi universitas unggul yang berstandar internasional danmampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melaluiproses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat
• MISI
Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadimanusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional yang berkualitas serta berjiwa dan berkemampuan entrepreneur
Melakukan pengembangandan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannyauntuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkayakebudayaan nasional
Tujuan UNIVERSITAS BRAWIJAYA Sasaran UNIVERSITAS BRAWIJAYA Program UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampumembelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memilikidisiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademisdan profesional yang tangguh dan berdayasaing di tingkatinternasional.
Tersedianya lulusan yang mampu bekerja sebagai
ilmuwan yang profesional dan mampu mengkaji
dan menganalisis secara kritis berbagai
permasalahan tingkat internasional.
Program peningkatan kualitas lulusan yang
berdaya saing internasional
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seniguna mendorong pengembangan budaya, sehingga terciptainsan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyaihak untuk dihargai dan bermanfaat
Terwujudnya kemampuan sivitas akademika yang
mandiri (independent), memiliki otonomi
(autonomous) dan mampu mengarahkan dirinya
(self-directed).
Program peningkatan kualitas dosen dan
tenaga kependidikan
Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakatmelalui pengembangan konsep pemecahan masalah denganmenggunakan metode ilmiah.
Terwujudnya mahasiswa UB yang memiliki
prestasi dalam bidang akademik dan
kemahasiswaan
Program peningkatan prestasi mahasiswa
Adanya kerjasama ditingkat ASEAN, ASIA dan
daya saing Global.
Program peningkatan kerjasama
internasional
Terwujudnya Sistem Tata Kelola dan
Kelembagaan yang akuntabel
Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi
Layananan Akademik
Program Penguatan Tata Kelola dan
Akuntabilitas Perguruan Tinggi
Program Peningkatan Inovasi Badan Usaha
UB
Adanya Sarana Prasarana yang memenuhi
standar mutu perguruan tinggi
Program Penguatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan Tinggi
Dihasilkan produk riset yang memberikan manfaat
bagi masyarakat dan pengembangan ilmu Program Penguatan Riset, Publikasi, dan
Pengabdian Masyarakat
MISI UNIVERSITAS BRAWIJAYATUJUAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
SASARAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
PROGRAM
UNIVERSITAS
BRAWIJAYA
KEGIATAN UNIVERSITAS
BRAWIJAYA (KUB)
Menyelenggarakan proses pendidikan agar pesertadidik menjadi manusiayang berkemampuanakademik dan/atauprofesional yang berkualitas serta berjiwadan berkemampuanentrepreneur
Menghasilkan sumberdayamanusia yang berkualitas, bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa, mampumembelajarkan diri, memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin danetos kerja, sehinggamenjadi tenaga akademisdan profesional yang tangguh dan berdayasaingdi tingkat internasional.
Tersedianya lulusan
yang mampu bekerja
sebagai ilmuwan yang
profesional dan mampu
mengkaji dan
menganalisis secara
kritis berbagai
permasalahan tingkat
internasional.
Program
peningkatan
kualitas lulusan
yang berdaya saing
internasional
KUB.01 Peningkatan
kerjasama dengan penyedia
lapangan kerja
KUB.02 Peningkatan
kompetensi penunjang lulusan
KUB.03 Pemantapan
kurikulum berbasis KKNI
KUB.04 Penguatan
kewirausahaan mahasiswa
KUB.05 Pendataan lulusan
KUB.06 Seleksi masuk
mahasiswa baru
KUB.07 Penyelenggaraan
proses belajar mengajar
KUB.08 Penyelenggaraan
wisuda dan yudisium
KUB.09 Dukungan teknis
pelaksanaan proses belajar
mengajar
POIN KETERKAITAN RENSTRA
DENGAN SISTEM PERENCANAAN
PENGANGGARAN/KEUANGAN
FORMAT SIREKA
URAIAN MENGGUNAKAN BAHASA
KEUANGAN LENGKAP BESERTA
MATA ANGGARAN
KERTAS KERJA RENSTRA UB
KODE_KUB URAIAN_KUB SUB_KELOMPOK_KEGIATAN
KUB.01
Peningkatan kerjasama
dengan penyedia lapangan
kerja
Fieldtrip dan Company Visit
Job Fair
Kegiatan Temu Alumni
Kunjungan ke Perusahaan di Batam
Kunjungan ke Perusahaan di Cilegon
Kunjungan ke Perusahaan di Jakarta
Kunjungan Lapangan (2 kegiatan)
pengembangan instansi mitra dlm rangka
promosi
Rapat Koordinasi Program Kerjasama
Rekrutmen Kampus dari Perusahaan-
Perusahaan
Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional
MASIH BANYAK DITEMUKAN
URAIAN DALAM SUB KELOMPOK
KEGIATAN YANG MENGANDUNG
MAKNA PROGRAM
KERTAS KERJA RENSTRA UB
URAIAN_KUB SUB_KELOMPOK_KEGIATAN RENC_TEMPLATE
Peningkatan
kerjasama dengan
penyedia lapangan
kerja
Fieldtrip dan Company Visit Rapat Perencanaan
Job Fair Workshop/Seminar Perencanaan
Kegiatan Temu Alumni Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan
Kunjungan ke Perusahaan di Batam Studi Banding Perencanaan
Kunjungan ke Perusahaan di Cilegon Kunjungan Lapang Perencanaan
Kunjungan ke Perusahaan di Jakarta Survey/Pengumpulan Data Perencanaan
Kunjungan Lapangan (2 kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan
pengembangan instansi mitra dlm rangka promosi Rapat Pelaksanaan
Rapat Koordinasi Program Kerjasama Workshop/Seminar Pelaksanaan
Rekrutmen Kampus dari Perusahaan-Perusahaan Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan
Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional Sosialisasi Pelaksanaan
Rintisan Kerjasama Nasional & Internasional Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Rapat Monitoring/Evaluasi
Workshop/Seminar Monitoring/Evaluasi
Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring/Evaluasi
Penyusunan Dokumen Monitoring/Evaluasi
Layanan Rekruitmen
Temu Alumni
Pameran Lapangan Kerja (Job Fair)
Penandatangan Dokumen Kerja Sama
Alih definisi
URAIAN_KUB RENC_TEMPLATE BELANJA DST….
Peningkatan
kerjasama dengan
penyedia lapangan
kerja
Rapat Perencanaan
Workshop/Seminar Perencanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan
Studi Banding Perencanaan
Kunjungan Lapang Perencanaan
Survey/Pengumpulan Data Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rapat Pelaksanaan
Workshop/Seminar Pelaksanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan
Sosialisasi Pelaksanaan
Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Rapat Monitoring/Evaluasi
Workshop/Seminar Monitoring/Evaluasi
Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring/Evaluasi
Penyusunan Dokumen Monitoring/Evaluasi
Layanan Rekruitmen
Temu Alumni
Pameran Lapangan Kerja (Job Fair)
Penandatangan Dokumen Kerja Sama
GAMBARAN UMUM HASIL MAPPING SIREKA YANG BELUM TERPROGRAM
KUB KEGIATANUNIT/F
AK
JML
KEGIAT
AN
JML
RUPIAH
KUB.62 Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan 0 0 0
KUB.63 Peningkatan efisiensi dan produktivitas aset fakultas 0 0 0
KUB.64 Peningkatan kerjasama dengan lembaga BUMN dan Kadin 0 0 0
KUB.65Peningkatan kerjasama pengelolaan aset dengan lembaga
eksternal0 0 0
10 KUB DAN KEGIATAN TERBANYAK
NO KUB KEGIATANUNIT/FA
K
JML
KEGIATANJML RUPIAH
1 KUB.56 Operasional Umum & Kerumahtanggaan 53 2333 368.207.770.398
2 KUB.09Dukungan teknis administrasi pelaksanaan pendidikan
dan pengajaran40 1021 72.789.952.368
3 KUB.07 Penyelenggaraan proses belajar mengajar 25 1004 52.414.463.650
4 KUB.34 Penyelenggaraan operasional badan usaha 15 433 10.233.504.500
5 KUB.39 Optimalisasi pengelolaan laboratorium 17 396 24.946.437.490
6 KUB.25Peningkatan jumlah program studi terkakreditasi unggul
(A & B)13 343 6.779.916.500
7 KUB.21 Dukungan teknis pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan 15 328 9.559.001.500
8 KUB.16Dukungan Teknis Penyelenggaraan Administrasi
Kepegawaian28 278 21.619.407.228
9 KUB.20 Penyelenggaraan kegiatan organisasi kemahasiswaan 14 235 5.272.160.000
10 KUB.26 Peningkatan akreditasi institusi oleh BAN PT 17 143 3.126.044.500
NO KUB KEGIATANUNIT/F
AK
JML
KEGIAT
AN
JML RUPIAH
1KUB.2
7Peningkatan kerjasama Double Degree 2 5 151.550.000
2KUB.4
3Peningkatan jumlah HAKI 2 5 920.000.000
3KUB.1
2Penyelenggaraan Studi Lanjut Dosen 1 4 7.900.000
4KUB.3
1Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 1 4 8.450.000
5KUB.3
7Peningkatan jumlah laboratorium tersertifikasi 1 4 22.000.000
6KUB.4
5Peningkatan jumlah publikasi internasional 2 4 120.000.000
7KUB.3
6Peningkatan hilirisasi riset UB di unit usaha 1 3 18.300.000
8KUB.4
0Peningkatan pemeringkatan green matrix 2 3 7.306.000
9KUB.5
1Peningkatan joint research dengan PT/lembaga luar negeri 1 2 695.000.000
10KUB.5
2
Peningkatan prototipe R & D (TKT s/d 6 sesuai
permenristekdikti 42 tahun 2016)1 2 20.000.000
10 KUB DAN KEGIATAN PALING SEDIKIT
•Masih banyak Fakultas dalam MerencanakanKegiatan belum mengikuti ketentuan dalam kaidahpenyusunan anggaran yang berbasis pada kontrakKinerja Dekan dengan Rektor dan dalam kelompokKegiatan masih berbunyi belanja.
•Dalam Proses penyusunan Kegiatan belum adakesinambungan dengan capaian yang akandidapatkan dengan biaya yang dikeluarkan
K-UBURAIAN
KUBMEKANISME DESIGN
MAK
BELAN
JA
URAIAN
MAK
VOLUM
E
HARGA
SATUAN
JUMLA
H BIAYA
KUB.01
Peningkatan
kerjasama
dengan
penyedia
lapangan kerja
Rapat Perencanaan(Mengikut
i Realisasi
Belanja)
(Belanja
Barang/
Konsumsi/
HR/
Cetak/Sewa
Jml/OK/
OB/THN
/PKT
Biaya Per
Satuan
Jumlah
Biaya yang
Diperlukan
Workshop/Seminar Perencanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan
Studi Banding Perencanaan Dalam Negeri
Kunjungan Lapang Ke Industri/Perusahaan 525115
Biaya
Perjalanan
Dinas Ke
Perusahaan
Dalam/Luar
Provinsi
5 OK 3.500.000 17.500.000
Survey/Pengumpulan Data Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rapat Pelaksanaan
Workshop/Seminar Pelaksanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan
Sosialisasi Pelaksanaan
K-UBURAIAN
KUBMEKANISME DESIGN
MAK
BELAN
JA
JUDUL
BELANJ
A
VOLUME
HARG
A
SATU
AN
JUMLA
H BIAYA
KUB.01
Peningkatan
kerjasama
dengan
penyedia
lapangan kerja
Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan(Mengikut
i Realisasi
Belanja)
Judul
Belanja
Jml/OK/OB
/THN/PKT
Biaya
Per
Satuan
Jumlah
Biaya yang
DiperlukanPenyusunan Dokumen Pelaksanaan
Rapat Monitoring/Evaluasi
Workshop/Seminar Monitoring/Evaluasi
Diskusi Kelompok Terpumpun
Monitoring/Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Monitoring/Evaluasi
Layanan Rekruitmen
Temu Alumni
Pameran Lapangan Kerja (Job Fair)
Penandatangan Dokumen Kerja Sama
Pelatihan/Bimbingan Teknis Pelaksanaan
K-
UB
URAIAN
KUBMEKANISME DESIGN
MAK
BELAN
JA
JUDUL
BELANJ
A
VOLUME
HARGA
SATUA
N
JUMLA
H BIAYA
KUB.
02 Peningkatan
kompetensi
penunjang
lulusan
Rapat Perencanaan(Mengikut
i Realisasi
Belanja)
Judul
Belanja
Jml/OK/O
B/THN/P
KT
Biaya Per
Satuan
Jumlah
Biaya yang
Diperlukan
Workshop/Seminar Perencanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Perencanaan
Studi Banding Perencanaan
Kunjungan Lapang Perencanaan
Survey/Pengumpulan Data Perencanaan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Rapat Pelaksanaan
Workshop/Seminar Pelaksanaan
Diskusi Kelompok Terpumpun Pelaksanaan
Sosialisasi Pelaksanaan
K-
UB
URAIAN
KUBMEKANISME DESIGN
MAK
BELAN
JA
JUDUL
BELANJ
A
VOLUM
E
HARGA
SATUA
N
JUMLA
H BIAYA
KUB.
02 Peningkatan
kompetensi
penunjang
lulusan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan(Mengikut
i Realisasi
Belanja)
Judul
Belanja
Jml/OK/O
B/THN/P
KT
Jumlah
Biaya yang
DiperlukanRapat Monitoring/Evaluasi
Workshop/Seminar Monitoring/Evaluasi
Diskusi Kelompok Terpumpun Monitoring/Evaluasi
Penyusunan Dokumen Monitoring/Evaluasi
Kuliah Tamu
Sertifikasi Kompetensi Lulusan
Pengadaan Modul
Pengadaan Peralatan
Pemberian Penghargaan
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
• Perencanaan anggaran tahun 2019 harus menyesuaikan dengan K-UB sejumlah 65 KUB (Kinerja UB)
• Di dalam SIREKA sudah harus memuat rincian detil mulai dari Output, Kelompok Kegiatan, Sub Kelompok Kegiatan (Bukan Bahasa Belanja) danterakhir MAK (28 MAK) Belanja.
• Penyusunan Anggaran masih berbasis Money Follow Function. HarusnyaMoney Follow Program atau di sebut menerapkan anggaran berbasis kinerja.
• Besaran Pagu yang sudah ditetapkan merupakan Pagu Final dan apabila adapengajuan penambahan tidak secara langsung dapat disetujui akan dievaluasimendalam.
• SIREKA pola Baru harus sudah Implementasi di Tahun anggaran 2019.
Sekian, terima kasihSELAMAT BEKERJA