SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Relação de Empenhos
Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
CNPJ: 05.896.444/0001-70
ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150Histórico:
0,000,00686,40686,40686,40Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário001/201202/01/20122
ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário40/201206/02/20123
REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125Histórico:
0,000,0096,8096,8096,80Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário05/201206/01/20125
Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00ma da silva estofados me6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário09/201209/01/201210
ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144Histórico:
0,000,0085,0085,0085,00v.s.comercio ltda - me6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário10/201210/01/201211
0,000,00250,00250,00250,00gsm informatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário13/201210/01/201212
Página:1/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067Histórico:
0,000,00250,00250,00250,00gsm informatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário13/201210/01/201212
ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 050875600000031176.Histórico:
0,000,00110,00110,00110,00wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário14/201210/01/201213
ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE050875600000031176.Histórico:
0,000,00215,00215,00215,00wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário14/201211/01/201214
ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, conforme nota fiscal de numero 000001465.Histórico:
0,000,00600,00600,00600,00atacado tradicao ltda me6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário15/201211/01/201215
ref.pagamento da conta banda largaHistórico:
0,000,0090,0390,0390,03empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário18/201213/01/201216
ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011Histórico:
0,000,00125,69125,69125,69PIS6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores
Ordinário19/201213/01/201217
ref.pagamento de serviços postaisHistórico:
0,000,00299,10299,10299,10W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário20/201213/01/201218
ref.pagamento de serviços postaisHistórico:
0,000,00603,60603,60603,60W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário26/01/201219
Página:2/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidadeHistórico:
0,000,00411,70411,70411,70VANESSA MONIK R B BARROS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário21/201217/01/201220
ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167Histórico:
0,000,00475,84475,84475,84empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário22/201218/01/201221
ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário23/201219/01/201222
ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920Histórico:
0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/201219/01/201223
ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813Histórico:
0,000,0065,5065,5065,50Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/201219/01/201224
referente pagamento de publicação de mensagem.Histórico:
0,000,00900,00900,00900,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário27/201226/01/201227
referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velhoHistórico:
0,000,00550,00550,00550,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo
Ordinário28/201227/01/201228
Página:3/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
referente recolhimento do pis, do mes 01/2012Histórico:
0,000,00116,31116,31116,31PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário30/201231/01/201229
referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012Histórico:
0,000,00930,49930,49930,49Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/201231/01/201230
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigião do e Vilhena-RO.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário02/201206/01/201233
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nosmunicípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.
Histórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário02/201205/01/201234
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago comcheque de numero 854376.
Histórico:
0,000,00432,00432,00432,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201235
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pagocom cheque de numero 854376.
Histórico:
0,000,00250,00250,00250,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201236
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com chequede numero 854376. nota fiscal de numero 854376.
Histórico:
0,000,00412,00412,00412,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201237
0,000,00422,00422,00422,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201238
Página:4/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago comcheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204
Histórico:
0,000,00422,00422,00422,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201238
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marcavandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.
Histórico:
0,000,00440,00440,00440,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário07/201209/01/201239
Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall denumero 1204.
Histórico:
0,000,00124,00124,00124,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha
Ordinário07/201209/01/201240
Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacoal do período de seis dias de diferença de alugue do mes12/2011l, conforme cheque de numero 854375
Histórico:
0,000,00110,00110,00110,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores
Ordinário06/201209/01/201241
Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário06/201209/01/201242
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.Histórico:
0,000,0020,8020,8020,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário20631/01/201243
Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.Histórico:
0,000,0037.205,4537.205,4537.205,45CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/01/201244
valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.Histórico:
0,000,0025.817,5625.817,5625.817,56CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário18/201229/02/201246
0,000,0029.907,5729.907,5729.907,57CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/03/201247
Página:5/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.Histórico:
0,000,0029.907,5729.907,5729.907,57CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/03/201247
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de março de 2012.Histórico:
0,000,0053,3053,3053,30Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/201231/03/201248
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,0045,5045,5045,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/201230/04/201249
Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.Histórico:
0,000,003.300,003.300,003.300,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário609/01/201250
Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00370,00370,00370,00Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário4516/02/201251
Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para improssora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheuqe numero 854390.Histórico:
0,000,00406,00406,00406,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário3401/02/201252
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.Histórico:
0,000,00359,95359,95359,95auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário3703/02/201253
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves detransferencia bancaria.
Histórico:
0,000,00167,05167,05167,05Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário306/01/201254
Página:6/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393Histórico:
0,000,00297,20297,20297,20FERREIRA & SILVA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
Ordinário03/02/201255
Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,001.073,211.073,211.073,21AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário3906/02/201256
Valor empenhado a HOTEL BAHIA LTDA ME, pagamento de despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistemacfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.
Histórico:
0,000,001.166,001.166,001.166,00HOTEL BAHIA LTDA ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário4208/03/201257
referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400Histórico:
0,000,00234,00234,00234,00BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário4327/02/201258
Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,00357,36357,36357,36Prefeitura Municipal de Porto Velho6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário4416/02/201259
Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacaol, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero854406.
Histórico:
0,000,00250,00250,00250,00grafica brasil ltda-me
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário4828/02/201260
Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,00600,45600,45600,45W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário2028/02/201261
Página:7/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,001.445,151.445,151.445,15W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário10/02/201262
Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reuniãoplenaria pago atraves de transferencia bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário0224/02/201263
Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário2627/02/201264
Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.Histórico:
0,000,00764,40764,40764,40Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário0127/01/201265
Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.Histórico:
0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2527/02/201266
Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero954407.
Histórico:
0,000,00465,00465,00465,00cocical comercio de cimento cacoal ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário4701/03/201267
Valor empenhadoSebastiana Dis Gil e Outros ref. pagamento do salario do mes 02Histórico:
0,0012.828,790,000,0012.828,79Sebastiana Dias Gil6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário2423/02/201268
0,000,001.024,541.024,541.024,54Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário3128/02/201269
Página:8/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.Histórico:
0,000,001.024,541.024,541.024,54Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário3128/02/201269
Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário3225/01/201270
Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário2323/02/201271
Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248Histórico:
0,000,00481,25481,25481,25empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2210/02/201272
Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta banda largaHistórico:
0,000,0090,0390,0390,03empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário1810/02/201273
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes ecirurgiões dentistas
Histórico:
0,000,00149,63149,63149,63WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário1427/02/201274
Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,00285,00285,00285,00Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário526/02/201275
Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.Histórico:
0,000,0026.857,9426.857,9426.857,94CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201230/04/201276
Página:9/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pagoatraves de transferencia bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário0224/02/201277
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos referente pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago a traves de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário0227/02/201279
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despeas com a delegacia de cacoal.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário328/02/201280
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pela aquisição ou serviços prestados.de viagem aos municipipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes ecirurgiões dentistas
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário0229/02/201281
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.Histórico:
0,000,0090,0390,0390,03empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário1827/03/201282
Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme notafiscal de numero 000.008.313.
Histórico:
0,000,0079,3579,3579,35wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário1410/03/201283
Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.Histórico:
0,000,00336,13336,13336,13Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário6727/03/201284
0,000,00847,47847,47847,47r.t.moreira & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário5102/03/201285
Página:10/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene conforme nota fiscal de numero 011890.Histórico:
0,000,00847,47847,47847,47r.t.moreira & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário5102/03/201285
Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário4002/03/201286
Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicção do mes 03/2012Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário2627/03/201287
Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário6119/03/201288
Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.Histórico:
0,000,003.180,003.180,003.180,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6527/03/201290
Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancarioHistórico:
0,000,00128,06128,06128,06PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário3002/03/201291
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.Histórico:
0,000,00247,63247,63247,63auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário11/03/201292
Valor empenhado a Ameron Plano de Sude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.Histórico:
0,000,001.073,211.073,211.073,21AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário3909/03/201293
Página:11/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme notafiscal de numero 000502 chque de numero 854412.
Histórico:
0,000,001.220,001.220,001.220,00s.s.serve ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)
Ordinário12/03/201294
Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .Histórico:
0,000,00550,00550,00550,00M R S de Oliveira Reis ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário6323/03/201295
Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.Histórico:
0,000,00800,80800,80800,80Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário102/03/201296
Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário19/03/201297
Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário3227/03/201298
Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da cnta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com beleto bancario.Histórico:
0,000,00615,82615,82615,82empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário14/03/201299
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferenciabancaria.
Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/02/2012101
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário02/03/2012102
Página:12/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferenciabancaria.
Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário02/03/2012102
Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03/2012 pago atraves de credito em conta.Histórico:
0,000,0012.587,7512.587,7512.587,75funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário2422/03/2012103
Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.Histórico:
0,000,00798,93798,93798,93Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário410/02/2012104
Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.Histórico:
0,000,00716,92716,92716,92Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário409/03/2012105
Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme nota fiscal de numero 000065.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00gsm informatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário1318/01/2012106
Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.Histórico:
0,000,0017.391,0417.391,0417.391,04CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/1231/05/2012107
Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.Histórico:
0,000,004.200,004.200,004.200,00marcia brasil com.pap.ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário5913/03/2012108
Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.Histórico:
0,000,0050,7050,7050,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1231/05/2012109
Página:13/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 echeuqe 854423.
Histórico:
0,000,003.667,003.667,003.667,00marcio ermenegildo decoracoes6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário5413/03/2012110
Valor empenhado a Empresa Jornalistica Oestadão ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,00168,00168,00168,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário5209/03/2012112
Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque denumero 854408.
Histórico:
0,000,00149,00149,00149,00a. da silva souza6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário4602/03/2012113
Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.Histórico:
0,000,00899,10899,10899,10nova pontocom comercio eletronic6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário4116/02/2012114
Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,0089,3489,3489,34nova pontocom comercio eletronic6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos
Ordinário4116/02/2012115
valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,006.673,556.673,556.673,55CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201230/06/2012116
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processoético pago atraves de transferencia bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário221/03/2012117
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário226/03/2012118
Página:14/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves detransferencia bancaria.
Histórico:
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 30.03.2012 para visita aos cirugiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião comvigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.
Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário226/03/2012119
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.Histórico:
0,000,0022,1022,1022,10Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1230/06/2012120
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,0054,6054,6054,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1230/06/2012121
CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.Histórico:
0,000,0014.492,9614.492,9614.492,96CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/07/2012122
CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,0054,6054,6054,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/201231/08/2012123
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.
Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário206/03/2012124
Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.
Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário07/03/2012125
0,000,001.200,001.200,001.200,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/03/2012126
Página:15/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012e visita aos cirurgiões dentistas.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/03/2012126
Valor empenhado aMEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012 e visita aoscirurgiões dentistas.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário230/03/2012127
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário230/03/2012128
Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.Histórico:
0,000,0013.709,4313.709,4313.709,43CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/1231/08/2012129
Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.Histórico:
0,000,006.088,716.088,716.088,71CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/1230/09/2012130
Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.Histórico:
0,000,00142,00142,00142,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário5812/03/2012131
Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.Histórico:
0,000,0026,0026,0026,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1230/09/2012132
Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.Histórico:
0,000,00378,40378,40378,40José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário5802/04/2012133
Página:16/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10Histórico:
0,000,00170,00170,00170,00AUTO POSTO JOWAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário6629/03/2012134
Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,00105,68105,68105,68Detran RO6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário6219/03/2012135
Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,0086,7686,7686,76Detran RO6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário6219/03/2012136
Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,0014,0714,0714,07Detran RO6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário6219/03/2012137
Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.Histórico:
0,000,0051,7151,7151,71Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2527/03/2012138
Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.Histórico:
0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2527/03/2012139
Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00141,30141,30141,30DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6423/03/2012140
Página:17/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geralHistórico:
0,000,00226,08226,08226,08DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6423/04/2012141
Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero854440
Histórico:
0,000,00536,60536,60536,60restaurante oriente ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário5709/04/2012143
Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04Histórico:
0,000,00854,49854,49854,49Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário405/04/2012144
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de mumero 1539 pago atraves detransferencia bancaria.
Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3604/04/2012145
Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:
0,000,00899,76899,76899,76empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2213/04/2012146
Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade.Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário3224/04/2012147
Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário2319/04/2012148
0,000,00728,00728,00728,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário103/04/2012149
Página:18/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e notafiscal de numero 043256.
Histórico:
0,000,00728,00728,00728,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário103/04/2012149
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424Histórico:
0,000,00471,25471,25471,25auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário3715/03/2012150
Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancarioHistórico:
0,000,00125,65125,65125,65PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário30125 6517/04/2012151
Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.Histórico:
0,000,001.073,211.073,211.073,21AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário3902/04/2012152
Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confrme cheque de numero 854452Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário2624/04/2012153
Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-amail marketing 2.500 contatos.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário6117/04/2012154
Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário4002/04/2012155
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,0097,7097,7097,70WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário1409/03/2012156
Página:19/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .Histórico:
0,000,00174,00174,00174,00WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário3721/04/2012157
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.Histórico:
0,000,0092,0392,0392,03empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário1813/04/2012159
Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero 000.002.527 pago atraves de boleto bancario.Histórico:
0,000,001.106,851.106,851.106,85Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário502/04/2012160
Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.Histórico:
0,000,00651,42651,42651,42Sabenauto Comércio de Véiculos Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário12/04/2012161
Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero854466.
Histórico:
0,000,00546,00546,00546,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário29/05/2012162
Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.Histórico:
0,000,001.173,031.173,031.173,03AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário04/05/2012163
Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00390,12390,12390,12Prefeitura Municipal de Porto Velho6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário07/05/2012164
0,000,0093,8093,8093,80CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOESTADO DE RONDONIA
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário07/05/2012165
Página:20/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,0093,8093,8093,80CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOESTADO DE RONDONIA
6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário07/05/2012165
Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.Histórico:
0,000,00385,00385,00385,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário11/05/2012166
Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.Histórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário09/05/2012167
Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário16/05/2012168
Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário23/05/2012169
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário23/05/2012170
Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero000.001.890.
Histórico:
0,000,00870,12870,12870,12auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário09/05/2012171
Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nosmunicipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.
Histórico:
0,000,0058,4558,4558,45auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário18/05/2012172
Página:21/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.
Histórico:
0,000,00206,00206,00206,00WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário12/05/2012173
Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.Histórico:
0,000,00563,75563,75563,75W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário09/05/2012174
Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.Histórico:
0,000,00800,08800,08800,08Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário02/05/2012175
Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00885,44885,44885,44Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário09/05/2012176
Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00904,55904,55904,55W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário29/05/2012177
Valor empenhado a Companha de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário04/05/2012178
Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/05/2012179
0,000,00150,00150,00150,00AUTO POSTO CONFIANÇA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário19/05/2012180
Página:22/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de PortoVelho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.
Histórico:
Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionariada Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário16/05/2012181
Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.Histórico:
0,000,00561,80561,80561,80NAIANA ELLEN SANTOS MELO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário74/201204/05/2012182
Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,001.793,001.793,001.793,00CACOAL INFORMATICA LTDA EPP6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário29/05/2012183
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscaslização.Histórico:
0,000,00179,34179,34179,34WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário04/06/2012184
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,0049,9049,9049,90Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário28/06/2012187
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário28/06/2012188
Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.Histórico:
0,000,00135,11135,11135,11angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário29/06/2012189
Página:23/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,00910,55910,55910,55W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário26/06/2012190
Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,001.543,251.543,251.543,25Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário29/06/2012191
Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,00129,60129,60129,60PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário29/06/2012192
Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,0027,2527,2527,25redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário29/06/2012193
Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á29.06.2012, pago através de transferência bancária.
Histórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários
Ordinário25/06/2012194
Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.Histórico:
0,000,00110,00110,00110,00Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios
Ordinário06/06/2012195
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário16/04/2012196
0,000,00490,00490,00490,00OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário05/04/2012197
Página:24/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado aOMEPAR OFiCINA PARANAVAI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero010137.
Histórico:
Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.Histórico:
0,000,00240,00240,00240,00W.E.DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário26/06/2012198
Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu,trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.
Histórico:
0,000,003.100,533.100,533.100,53Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário06/06/2012199
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas deColorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário208/03/2012200
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materiasapreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/03/2012201
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem s cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar de reunião periodo de 14 á16.03.2012.
Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário213/03/2012202
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aosCirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário212/04/2012203
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnicoem Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário220/04/2012204
0,000,00400,00400,00400,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário212/04/2012205
Página:25/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissionalna Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário212/04/2012205
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma dePrótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário219/04/2012206
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária docentro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário220/04/2012208
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional daUnidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário211/04/2012209
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário216/04/2012210
Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.Histórico:
0,000,00176,00176,00176,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário01/06/2012211
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidadeComemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.
Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário219/04/2012212
Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e notafiscal de 9046545.
Histórico:
0,000,00800,80800,80800,80Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/07/2012213
0,000,001.200,001.200,001.200,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/07/2012214
Página:26/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa l de 191.632.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/07/2012214
Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa l de000.002.314.
Histórico:
0,000,00831,69831,69831,69auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário04/07/2012215
Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscalavulsa l de 000292.
Histórico:
0,000,005.250,005.250,005.250,00A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZEVENTOS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário04/07/2012216
Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,001.246,721.246,721.246,72AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário04/07/2012217
Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00425,30425,30425,30Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário04/07/2012218
Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de beleto bancarioHistórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário04/07/2012219
Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/07/2012220
Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscalavulsa de numero192.009.
Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00FRANCISCO LUCIANO MAIANASCIMENTO
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário06/07/2012221
Página:27/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.Histórico:
0,000,00429,00429,00429,00OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário06/07/2012222
Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadrode luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.
Histórico:
0,000,00365,00365,00365,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário09/07/2012223
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00557,45557,45557,45W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário10/07/2012224
Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero31176.
Histórico:
0,000,00190,66190,66190,66WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário11/07/2012225
Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através detransferência bancaria.
Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário11/07/2012226
Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e000.000.266
Histórico:
0,000,00520,00520,00520,00M R S de Oliveira Reis ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário12/07/2012227
Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.Histórico:
0,000,001.160,001.160,001.160,00A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZEVENTOS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/07/2012228
0,000,004.975,004.975,004.975,00A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZEVENTOS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/07/2012229
Página:28/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 enota fiscal d e nº.000293.
Histórico:
0,000,004.975,004.975,004.975,00A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZEVENTOS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/07/2012229
Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário13/07/2012231
Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário13/07/2012232
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancariaHistórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/07/2012233
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.Histórico:
0,000,00517,28517,28517,28empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/07/2012234
Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/07/2012235
Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário13/07/2012236
0,000,00800,80800,80800,80Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário23/07/2012237
Página:29/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal denumero 047244
Histórico:
Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.Histórico:
0,000,00340,00340,00340,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário14/06/2012238
Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00864,59864,59864,59Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário10/07/2012239
Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de OdontologiaHospitalar período de 24 á 26.05.2012.
Histórico:
0,000,001.900,531.900,531.900,53Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário223/05/2012240
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espegião do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO períodode 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário205/03/2012241
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenario CFO, compresidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.
Histórico:
0,000,00633,51633,51633,51Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário202/05/2012242
Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.Histórico:
0,000,00233,25233,25233,25ELETROTEL ELETRICIDADES ETELECOM.LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia
Ordinário10/07/2012243
0,000,00410,28410,28410,28D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário10/07/2012244
Página:30/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.Histórico:
0,000,00410,28410,28410,28D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário10/07/2012244
Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.Histórico:
0,000,00744,00744,00744,00CATARINA FERREIRA DOS SANTOSCAVALCANTE
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário10/07/2012245
Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero854475 e nota fiscal de numero 0062.
Histórico:
0,000,00320,00320,00320,00FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIASALVORADA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário14/06/2012246
Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00NORTE SAUDE6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário13/07/2012247
Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.Histórico:
0,000,00798,00798,00798,00M.A.ELETRONICOS LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário29/07/2012248
Valor empenhado a funcionarios cro, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.Histórico:
0,000,006.330,396.330,396.330,39funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário06/06/2012249
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.Histórico:
0,000,00168,91168,91168,91WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário15/06/2012250
Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.Histórico:
0,000,00154,00154,00154,00a. da silva souza6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário01/06/2012251
Página:31/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário210/05/2012252
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distritode Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário217/05/2012253
Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.Histórico:
0,000,00192,00192,00192,00NOGUEIRA & CIA. LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário09/08/2012254
Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012,conforme cheque de nº 854526.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário09/08/2012255
Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.Histórico:
0,000,001.246,721.246,721.246,72AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário09/08/2012256
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519 pagoatravés de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário208/08/2012257
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conformecheque de nº 854520.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário208/08/2012258
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de numeros 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.Histórico:
0,000,00859,43859,43859,43empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/08/2012259
Página:32/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a pagamento da conta de aguá do més 08/2012.Histórico:
0,000,0079,5979,5979,59Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário13/08/2012260
Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.Histórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/08/2012261
Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.Histórico:
0,000,001.397,801.397,801.397,80W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário13/08/2012262
Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário208/08/2012263
Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.Histórico:
0,000,00550,00550,00550,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário20/08/2012264
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestaresclarecimento na condição testemunhas.
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário222/08/2012265
Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00AUTO POSTO JOWAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário27/08/2012266
0,000,0083,7083,7083,70Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário09/08/2012267
Página:33/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .Histórico:
Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 0708/2012 .
Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário13/08/2012268
Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postaisHistórico:
0,000,00949,96949,96949,96W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário27/08/2012269
Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012Histórico:
0,000,00867,61867,61867,61Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário29/08/2012270
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.Histórico:
0,000,00207,51207,51207,51Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário22/08/2012271
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, períodode 31.08 e 01.09.2012.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário230/08/2012272
Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, períodode 31.08 e 01.09.2012.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário203/09/2012273
Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,0016,0316,0316,03Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário13/08/2012274
Página:34/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.Histórico:
0,000,00136,83136,83136,83PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário13/08/2012275
Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,00173,41173,41173,41Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/08/2012276
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporéperíodo de 15.08.2012
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário220/08/2012277
Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.Histórico:
0,000,00611,12611,12611,12Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário15/08/2012278
Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.Histórico:
0,000,001.483,141.483,141.483,14jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/08/2012279
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contabeis do mês 08/2012.Histórico:
0,000,00768,76768,76768,76MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/08/2012280
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário13/07/2012281
0,000,00590,20590,20590,20auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário03/08/2012282
Página:35/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.Histórico:
0,000,00590,20590,20590,20auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário03/08/2012282
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça evigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário223/08/2012283
Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.Histórico:
0,000,001.094,661.094,661.094,66Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/08/2012284
Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsade nº 193.805.
Histórico:
0,000,001.500,001.500,001.500,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário06/08/2012285
Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.Histórico:
0,000,00188,00188,00188,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário06/08/2012286
Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,001.204,951.204,951.204,95W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário06/08/2012287
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.Histórico:
0,000,00416,90416,90416,90Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário09/08/2012288
0,000,00416,00416,00416,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário28/08/2012289
Página:36/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.Histórico:
0,000,00416,00416,00416,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário28/08/2012289
Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário15/08/2012290
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça nacondições de testemunha conforme cheque de nº 854553,
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário222/08/2012291
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.Histórico:
0,000,00316,74316,74316,74Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo
Ordinário14/08/2012292
Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto banario.Histórico:
0,000,00137,60137,60137,60PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário27/08/2012293
Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto banario.Histórico:
0,000,001.099,061.099,061.099,06Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário27/08/2012294
Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenario conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscalavulsa de numero 20124600111995.
Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário06/08/2012295
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário220/08/2012296
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário216/08/2012297
Página:37/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário216/08/2012297
Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoira.Histórico:
0,000,001.520,401.520,401.520,40JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário06/07/2012300
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário10/08/2012303
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago atravésde transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/04/2012304
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pagoatravés de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário25/05/2012305
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através detransferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário225/05/2012306
Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária,julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e notafiscal de numero 045575.
Histórico:
0,000,00650,00650,00650,00J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário13/09/2012307
Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal denumero 004994.
Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00LEMOS EVENTOS LTDA-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário14/09/2012308
Página:38/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de aguá sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.Histórico:
0,000,00319,04319,04319,04Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário17/09/2012309
Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.Histórico:
0,000,00170,00170,00170,00ROSA ARMINDA ESTENSSOROROSSENDY
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário18/09/2012310
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo éticoconforme cheque de nº 854592.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário213/09/2012311
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético eaudiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário213/09/2012312
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência deprocesso ético conforme cheque de nº 854593.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário09/10/2012313
Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.Histórico:
0,000,0087,2187,2187,21Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário06/09/2012314
Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.Histórico:
0,000,0016,0716,0716,07Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário03/09/2012315
Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 enota fiscal avulsa de nº.194.515.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/09/2012317
Página:39/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero854576 e nota fiscal de numero 001643.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/09/2012318
Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.Histórico:
0,000,001.246,721.246,721.246,72AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário03/09/2012319
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .Histórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário03/09/2012320
Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário12/09/2012321
Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.Histórico:
0,000,00213,12213,12213,12Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário12/09/2012322
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque denumero 854584
Histórico:
0,000,00687,13687,13687,13empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário10/09/2012323
Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .Histórico:
0,000,001.053,531.053,531.053,53Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário10/09/2012324
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/09/2012325
Página:40/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/09/2012325
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012,com cheque de nº 854619 .
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário224/09/2012326
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.Histórico:
0,000,00768,76768,76768,76MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/09/2012327
Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.Histórico:
0,000,00310,00310,00310,00J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário03/10/2012328
Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.Histórico:
0,000,00250,00250,00250,00M R S de Oliveira Reis ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário24/10/2012329
Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.Histórico:
0,000,0057,6057,6057,60Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário03/10/2012330
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.Histórico:
0,000,00214,37214,37214,37Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário03/10/2012331
0,000,00840,00840,00840,00N.A.DOS SANTOS-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário19/09/2012332
Página:41/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpesa de computador, pago com cheque de nº 854607.Histórico:
Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.Histórico:
0,000,001.483,141.483,141.483,14jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/09/2012333
Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participardo II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.
Histórico:
0,000,002.266,942.266,942.266,94Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário08/10/2012334
Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.Histórico:
0,000,00846,00846,00846,00OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário10/10/2012335
Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago comcheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.
Histórico:
0,000,00600,00600,00600,00JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário09/10/2012336
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pagocom cheque de numero 854667.
Histórico:
0,000,00662,89662,89662,89empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário15/10/2012337
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.Histórico:
0,000,00187,48187,48187,48Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário15/10/2012338
0,000,00525,00525,00525,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário15/10/2012339
Página:42/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.Histórico:
Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.Histórico:
0,000,00966,71966,71966,71Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário15/10/2012340
Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago comcheque de numero 854686.
Histórico:
0,000,00146,02146,02146,02wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário21/10/2012341
Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00W.E.DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário05/12/2012342
Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00COMERCIO DE DER DE PET CARGAPESADA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário11/10/2012343
Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero000.013.242.
Histórico:
0,000,00105,60105,60105,60wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário22/10/2012344
Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com cheque de numero 854666Histórico:
0,000,00563,50563,50563,50W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário15/10/2012345
Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786Histórico:
0,000,00598,00598,00598,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/10/2012346
Página:43/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.Histórico:
0,000,0094,8394,8394,83Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário04/10/2012347
Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hpspitalar, pagocom cheque de numero 854630.
Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário01/10/2012348
Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pagocom cheque de numero 854629.
Histórico:
0,000,002.534,042.534,042.534,04Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário01/10/2012349
Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.Histórico:
0,000,001.246,721.246,721.246,72AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário08/10/2012350
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização doexercício profissional.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário02/10/2012351
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercícioprofissional pago com cheque de nº 854631.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário01/10/2012352
Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.Histórico:
0,000,00579,50579,50579,50J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário26/10/2012353
Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.Histórico:
0,000,0083,9083,9083,90Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário04/10/2012354
Página:44/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.Histórico:
0,000,00215,81215,81215,81auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário04/10/2012355
Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.Histórico:
0,000,001.069,661.069,661.069,66Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário04/10/2012356
Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitamento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00Solucao Alarm Center Sistema deSeguranca Eletronica Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário03/10/2012357
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.Histórico:
0,000,00768,76768,76768,76MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário24/10/2012358
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia,referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.
Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário11/10/2012359
Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.Histórico:
0,000,00133,70133,70133,70PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário08/10/2012360
Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.Histórico:
0,000,00166,75166,75166,75J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário18/10/2012361
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago comcheque de nº 854668.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário215/10/2012362
Página:45/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologiapago com cheque de nº 854669.
Histórico:
0,000,002.400,002.400,002.400,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário215/10/2012363
Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário16/10/2012364
Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .Histórico:
0,000,00167,36167,36167,36Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário31/10/2012366
Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .Histórico:
0,000,00668,40668,40668,40Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário31/10/2012367
Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.Histórico:
0,000,001.483,141.483,141.483,14jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário24/10/2012368
Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boletoHistórico:
0,000,0073,6073,6073,60Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário31/10/2012369
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702Histórico:
0,000,00433,40433,40433,40W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário01/11/2012370
Página:46/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boletoHistórico:
0,000,0010,6110,6110,61Empresa Brasileira de TelecomunicaçãoS/A - EMBRATEL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário31/10/2012371
Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal denumero 0077.
Histórico:
0,000,001.700,001.700,001.700,00LUIZ HENRIQUE MOZART SILVARIBEIRO
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário23/10/2012372
Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..Histórico:
0,000,0089,0089,0089,00H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA- ME
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo
Ordinário17/10/2012373
Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.Histórico:
0,000,00157,21157,21157,21Posto Maia Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário04/10/2012374
Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.Histórico:
0,000,00158,00158,00158,00AUTO POSTO MINUANO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário02/10/2012375
Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854633 enota fiscal de nº 0000012.
Histórico:
0,000,00280,00280,00280,00RONDERSON REIS DE OLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário17/10/2012376
Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacoal pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.Histórico:
0,000,001.133,401.133,401.133,40CATUAI HOTEL LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário25/10/2012377
0,000,00450,00450,00450,00ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EMINFORMATICA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário23/10/2012378
Página:47/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal denº 003369.
Histórico:
0,000,00450,00450,00450,00ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EMINFORMATICA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário23/10/2012378
Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entrgue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend eDr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.
Histórico:
0,000,00520,00520,00520,00ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EMINFORMATICA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário26/10/2012379
Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.Histórico:
0,000,00157,23157,23157,23violato & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário19/10/2012380
Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.Histórico:
0,000,001.346,001.346,001.346,00BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMOLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário01/11/2012381
Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.Histórico:
0,000,001.190,001.190,001.190,00E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis
Ordinário17/10/2012382
Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.Histórico:
0,000,001.114,001.114,001.114,00W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário11/09/2012383
Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.Histórico:
0,000,00508,10508,10508,10W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário26/09/2012384
Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.Histórico:
0,000,00164,00164,00164,00TESTONI & CIA LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário02/10/2012385
Página:48/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 17 e 28.04.2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/04/2012386
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário222/06/2012387
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/06/2012388
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário22/06/2012389
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reuniãono CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário206/06/2012390
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destinodo Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.305,651.305,651.305,65Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário228/06/2012391
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre LegislaçãoVigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.302,651.302,651.302,65CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário228/06/2012392
Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.Histórico:
0,000,00950,00950,00950,00CATUAI HOTEL LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário13/03/2012393
Página:49/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.Histórico:
0,000,00115,04115,04115,04Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário13/11/2012394
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacoal pago através de boleto.Histórico:
0,000,00208,69208,69208,69Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário20/11/2012395
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.Histórico:
0,000,00768,76768,76768,76MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário26/11/2012396
Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário21/11/2012397
Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário23/11/2012398
Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº000.000.359.
Histórico:
0,000,00120,00120,00120,00M R S de Oliveira Reis ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário27/11/2012399
Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.Histórico:
0,000,001.483,141.483,141.483,14jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário26/11/2012400
0,000,00405,60405,60405,60Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/12/2012401
Página:50/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.Histórico:
0,000,00405,60405,60405,60Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário03/12/2012401
Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário05/11/2012402
Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.Histórico:
0,000,00440,24440,24440,24auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário06/11/2012403
Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semanaodontológica pago através de boleto bancário.
Histórico:
0,000,001.972,671.972,671.972,67Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres
Ordinário07/11/2012404
Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00999,34999,34999,34Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/11/2012405
Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,001.002,571.002,571.002,57Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário13/11/2012406
Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro,pago com cheque de nº 854707.
Histórico:
0,000,00164,48164,48164,48wjj comercio de derivados de petroleoltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário23/11/2012407
Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.Histórico:
0,000,00415,54415,54415,54Posto Maia Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário14/11/2012408
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário219/11/2012409
Página:51/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestrano evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário219/11/2012409
Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº028410
Histórico:
0,000,001.306,101.306,101.306,10AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário09/11/2012410
Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancárioHistórico:
0,000,00124,91124,91124,91PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário21/11/2012411
Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancarioHistórico:
0,000,00302,20302,20302,20empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário27/11/2012412
Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancarioHistórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário27/11/2012413
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancarioHistórico:
0,000,00171,23171,23171,23Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário27/11/2012414
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancarioHistórico:
0,000,0081,9281,9281,92Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário27/11/2012415
Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de aguá do mês 11/12, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário09/11/2012416
Página:52/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº050786.
Histórico:
0,000,00312,00312,00312,00Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário01/11/2012417
Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.Histórico:
0,000,00131,93131,93131,93Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário30/11/2012418
Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mes 12/2012.Histórico:
0,000,001.483,141.483,141.483,14jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/12/2012419
Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723Histórico:
0,000,00768,76768,76768,76MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário20/12/2012420
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscalde numero 001733.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário04/12/2012421
Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.Histórico:
0,000,0092,7092,7092,70Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário04/12/2012422
Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.Histórico:
0,000,001.010,561.010,561.010,56Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário04/12/2012423
0,000,00310,03310,03310,03Posto Maia Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário11/12/2012424
Página:53/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.Histórico:
Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2012.Histórico:
0,000,00340,28340,28340,28VIVO6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário11/12/2012425
Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancarioHistórico:
0,000,00790,41790,41790,41Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário10/12/2012426
Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Aurea Olinda de Moura Lessa6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário07/12/2012427
Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancarioHistórico:
0,000,0071,9771,9771,97Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário07/12/2012428
Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.Histórico:
0,000,001.315,091.315,091.315,09AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário10/12/2012429
Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.Histórico:
0,000,0091,3491,3491,34Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário13/12/2012430
Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoal de nº 3441-4909l pago com boleto.Histórico:
0,000,00156,05156,05156,05Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/12/2012431
Página:54/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00245,60245,60245,60VIVO6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/11/2012432
Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00871,45871,45871,45VIVO6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário13/11/2012433
Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 11/2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário27/11/2012434
Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário31/10/2012435
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012436
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas,conforme cheque de nº 854644.
Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012437
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conformecheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.
Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012438
Página:55/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.Histórico:
0,000,0032,5032,5032,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1231/10/2012440
Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.Histórico:
0,000,009.326,369.326,369.326,36CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/10/2012441
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário07/12/2012442
Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437Histórico:
0,000,0060,0060,0060,00Elcio Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário04/04/2012443
Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de antis-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário08/03/2012444
Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de antis-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de000187.
Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário14/03/2012445
Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e notafiscal de 000188.
Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário04/06/2012446
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário17/05/2012447
Página:56/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distritode Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário17/05/2012447
Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário21/12/2012448
Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº000033.
Histórico:
0,000,003.990,003.990,003.990,00GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012449
Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentistapago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.
Histórico:
0,000,002.970,002.970,002.970,00GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012450
Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com aguá, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.
Histórico:
0,000,002.969,502.969,502.969,50GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/10/2012451
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pagocom cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.
Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário24/10/2012452
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00309,20309,20309,20W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança
Ordinário13/11/2012453
0,000,003.743,803.743,803.743,80W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário26/12/2012454
Página:57/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,003.743,803.743,803.743,80W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário26/12/2012454
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00692,70692,70692,70W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário27/11/2012455
Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.Histórico:
0,000,0012.632,0512.632,0512.632,05funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário27/11/2012460
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário16/10/2012461
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário20/11/2012462
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário20/12/2012463
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00681,85681,85681,85W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário11/12/2012464
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas asprefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão doOeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.
Histórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário24/12/2012466
Página:58/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a angelita santos soares, pelo suprimento de fundo de pronto atendimento para supri despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal.Histórico:
0,00300,000,000,00300,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário04/05/2012467
Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.Histórico:
0,000,001.587,741.587,741.587,74PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário30/11/2012468
Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.Histórico:
0,000,001.260,001.260,001.260,00N.P.G.GONÇALVES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
Ordinário06/09/2012469
Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário26/12/2012470
Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.Histórico:
0,000,00579,25579,25579,25Elcio Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário03/09/2012472
Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através detransferência bancaria.
Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário26/11/2012473
Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferênciabancaria.
Histórico:
0,000,00280,79280,79280,79Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário13/09/2012474
Página:59/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,00261,50261,50261,50Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário27/11/2012475
Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.Histórico:
0,000,001.587,461.587,461.587,46PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário10/09/2012476
Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.Histórico:
0,000,00291,00291,00291,00JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/10/2012477
Valor empenhado a EDVALDO, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semanaodontológica.
Histórico:
0,000,00108,50108,50108,50Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário12/11/2012478
Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.Histórico:
0,000,00343,48343,48343,48RONNIE ANDERSON HIGA6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário10/09/2012479
Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.Histórico:
0,000,00326,31326,31326,31HELDER HENRIQUE MACHADO DEMENEZES
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário05/10/2012480
Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.Histórico:
0,000,00159,62159,62159,62DAILANE FRANCISCA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário26/12/2012481
Página:60/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 queencontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,00125,52125,52125,52JOSE RIBEIRO SOARES6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário20/12/2012483
Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº7558847
Histórico:
0,000,00899,10899,10899,10B2W - COMPANHIA GLOBAL DOVAREJO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário11/09/2012484
Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.Histórico:
0,000,001.013,601.013,601.013,60JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/10/2012485
Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.Histórico:
0,000,001.013,601.013,601.013,60SERGIO NAKAZONE JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário09/11/2012486
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário17/09/2012487
Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boletobancario.
Histórico:
0,000,001.172,841.172,841.172,84Inviolavel Monitoramento de AlarmesCacoal Ltda - EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
Ordinário01/11/2012488
Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00145,04145,04145,04CALIXTO & CALIXTO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário30/11/2012489
0,000,001.520,401.520,401.520,40MARIA APARECIDA CAVALCANTE DEOLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário24/09/2012490
Página:61/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS ( Plano de Gerenciamento de Resíduos deServiços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.
Histórico:
Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (tres) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.Histórico:
0,000,003.777,303.777,303.777,30B2W - COMPANHIA GLOBAL DOVAREJO
6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos
Ordinário13/09/2012491
Histórico:
0,000,0040,0040,0040,00ANDERSON LENO FERNANDES6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário28/12/2012492
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário226/12/2012493
Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferênciabancaria.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário227/12/2012494
Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notbook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal denumero 000197.
Histórico:
0,000,00600,00600,00600,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário26/10/2012495
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e notafiscal de nº 1693
Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário228/12/2012496
Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kinghost, pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00Cyberweb Networks Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário27/11/2012497
Página:62/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário26/09/2012498
Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de configuração DNS(domain Name system) para cro-ro.org.br eliminando a inconsistência na entrada SPF (sender Policy framework),pago em boleto bancario.
Histórico:
0,00380,000,000,00380,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário26/09/2012499
Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.Histórico:
0,000,00592,00592,00592,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário26/12/2012500
Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.Histórico:
0,000,00180,00180,00180,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário09/11/2012501
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.Histórico:
0,000,0015,6015,6015,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1230/11/2012503
Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.Histórico:
0,000,005.553,405.553,405.553,40CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201230/11/2012504
Valor empenhado a CFO, pela aquisição ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.Histórico:
0,000,0013.723,5113.723,5113.723,51CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO
Ordinário183/201231/12/2012505
0,000,0057,2057,2057,20Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1231/12/2012506
Página:63/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.Histórico:
0,000,0057,2057,2057,20Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário206/1231/12/2012506
Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,001.650,001.650,001.650,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário17/09/2012507
Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista,pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.
Histórico:
0,000,00990,00990,00990,00UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLASSUPERIORES DE RONDONIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário14/11/2012508
Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal den.00000511.
Histórico:
0,000,00495,00495,00495,00PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário14/06/2012509
Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserçoes por 30 dias em 03 emissoras deradio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.
Histórico:
0,000,004.200,004.200,004.200,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário11/07/2012510
Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n.854454.
Histórico:
0,000,004.000,004.000,004.000,00ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/05/2012511
0,000,00680,00680,00680,00PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/07/2012512
Página:64/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicaçao de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal den.00000522.
Histórico:
Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque den.85407 e nota fiscal de n.00000528.
Histórico:
0,000,00380,00380,00380,00PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário13/07/2012513
Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário10/09/2012514
Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal den.000162.
Histórico:
0,000,001.422,001.422,001.422,00JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário19/09/2012515
Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.Histórico:
0,000,001.422,001.422,001.422,00JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário10/12/2012516
Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.Histórico:
0,000,00611,12611,12611,12Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário26/06/2012517
0,000,00330,00330,00330,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/07/2012518
Página:65/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.Histórico:
Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641Histórico:
0,000,00360,00360,00360,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/07/2012519
Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.Histórico:
0,000,003.500,003.500,003.500,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário24/09/2012521
Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 enota fiscal de n.000103.
Histórico:
0,000,003.500,003.500,003.500,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário16/10/2012522
Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancárioHistórico:
0,000,00357,96357,96357,96DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário02/07/2012525
Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancárioHistórico:
0,000,00244,92244,92244,92DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário13/06/2012526
Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário enota fiscal de n.014917
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00Inviolavel Monitoramento de AlarmesCacoal Ltda - EPP
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário30/11/2012527
Página:66/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeiro eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferanciabancaria.
Histórico:
0,000,00158,00158,00158,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo
Ordinário28/12/2012528
Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.Histórico:
0,000,00640,56640,56640,56DIARIO OFICIAL
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/12/2012529
Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelasnormas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.
Histórico:
0,000,003.750,003.750,003.750,00MASTER UP CONSULTORIA EPLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário12/07/2012530
Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelasnormas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.
Histórico:
0,000,003.750,003.750,003.750,00MASTER UP CONSULTORIA EPLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos
Ordinário07/12/2012531
Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário20/11/2012532
Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre LegislaçãoVigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.302,651.302,651.302,65MARIA APARECIDA CAVALCANTE DEOLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/06/2012534
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição deum veiculo CHQ N.854538.
Histórico:
0,000,00117,10117,10117,10josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário16/08/2012535
0,000,001.302,651.302,651.302,65Renata Paula de Souza Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/06/2012536
Página:67/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislaçãovigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.302,651.302,651.302,65Renata Paula de Souza Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário27/06/2012536
Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislaçãovigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.302,651.302,651.302,65FABIO AUGUSTO COELHO DEOLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário04/07/2012537
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacoal.Histórico:
0,000,00200,00200,00200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário22/06/2012538
Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através detransferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.520,401.520,401.520,40MARIA APARECIDA CAVALCANTE DEOLIVEIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário06/07/2012539
Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferênciabancaria.
Histórico:
0,000,001.013,601.013,601.013,60Renata Paula de Souza Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário11/07/2012540
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro,pago atrevas de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário205/07/2012541
Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existênciado cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário205/07/2012542
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3630/04/2012543
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3609/07/2012544
Página:68/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 05/12 conforme nota fiscal de n.1626.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3609/07/2012544
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 06/12 conforme nota fiscal de n.1627.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3614/08/2012545
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 07/12 conforme nota fiscal de n.1628.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3603/09/2012546
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3603/10/2012547
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 09/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1654.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3605/11/2012548
Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 10/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1668.Histórico:
0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3627/11/2012549
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..
Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário25/10/2012554
Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e notafiscal de n.000644..
Histórico:
0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário05/11/2012555
Página:69/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locaçao de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago comcheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..
Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00MOLINA PRODUÇÕES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios
Ordinário17/10/2012556
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme notafiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3503/02/2012558
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme notafiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3512/04/2012560
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme notafiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.
Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário3501/06/2012561
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.Histórico:
0,000,001.756,461.756,461.756,46Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário314/03/2012562
referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169Histórico:
0,000,0098.800,0098.800,0098.800,00LF IMPORTES LTDA6.2.2.1.1.02.01.03.001 -Veículos
Ordinário28/08/2012563
referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.Histórico:
0,000,0041.150,0041.150,0041.150,00ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário21/05/2012564
Página:70/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.Histórico:
0,000,003.000,003.000,003.000,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6531/05/2012565
referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6504/06/2012566
referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque den.854518.
Histórico:
0,000,001.850,001.850,001.850,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6507/08/2012567
referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.Histórico:
0,000,001.000,001.000,001.000,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário6530/08/2012568
Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago emboleto bancário.
Histórico:
0,000,00140,00140,00140,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário5202/04/2012569
Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 ,pago em boleto bancário.
Histórico:
0,000,00210,00210,00210,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário5204/05/2012570
Página:71/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00TIAGO C.BATISTA INFORMATICA ECOMUNICAÇÕES ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática
Ordinário15/08/2012571
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.Histórico:
0,000,00717,20717,20717,20W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário2024/04/2012572
Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.Histórico:
0,000,00827,55827,55827,55W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário2006/06/2012573
Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421Histórico:
0,000,007.109,357.109,357.109,35W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário2013/03/2012574
Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430Histórico:
0,000,007.609,357.609,357.609,35W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário2002/04/2012575
referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-netHistórico:
0,000,00300,00300,00300,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário6019/03/2012576
referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal den.000075
Histórico:
0,000,005.000,005.000,005.000,00JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário5523/03/2012577
Página:72/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.Histórico:
0,000,002.640,002.640,002.640,00JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário5514/03/2012581
Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário04/06/2012582
Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.Histórico:
0,000,00757,54757,54757,54FRANCISCO JOCELIO LUCIOCAVALCANTE
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário27/08/2012583
Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene
Ordinário4001/06/2012584
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00282,27282,27282,27Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2516/04/2012585
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,0058,3058,3058,30Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2520/04/2012586
0,000,00157,24157,24157,24Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2524/04/2012587
Página:73/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00157,24157,24157,24Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2524/04/2012587
Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.Histórico:
0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário2523/05/2012588
Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.Histórico:
0,000,0032,0832,0832,08Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário401/06/2012590
Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.Histórico:
0,000,00899,84899,84899,84Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário412/06/2012591
Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e notafiscal de n.001017.
Histórico:
0,000,0060,0060,0060,00NEW TECH COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA ME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis
Ordinário26/04/2012592
Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.Histórico:
0,000,001.005,261.005,261.005,26Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1202/04/2012593
Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 04/12.Histórico:
0,000,001.127,941.127,941.127,94Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1223/04/2012594
0,000,001.008,681.008,681.008,68Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1229/05/2012595
Página:74/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 05/12.Histórico:
0,000,001.008,681.008,681.008,68Fundo de Garantia do Tempo deServico
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1229/05/2012595
Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12Histórico:
0,000,001.173,031.173,031.173,03AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde
Ordinário39/1201/06/2012596
Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internetHistórico:
0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário61/1216/05/2012597
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancarioHistórico:
0,000,0090,0290,0290,02empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário18/1212/06/2012598
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de cacoal de n. 3441-4909 pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00311,75311,75311,75Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/1214/05/2012599
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,0051,8151,8151,81Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/1225/05/2012600
Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.Histórico:
0,000,00269,71269,71269,71Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/1213/06/2012601
0,000,0016,7116,7116,71empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/1201/06/2012602
Página:75/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicaoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.Histórico:
Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.Histórico:
0,000,00141,21141,21141,21PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário30/1223/04/2012603
Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.Histórico:
0,000,0081,5981,5981,59PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário30/1229/05/2012604
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.Histórico:
0,000,001.016,781.016,781.016,78auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário37/1203/04/2012605
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.Histórico:
0,000,00732,18732,18732,18auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário37/1204/06/2012606
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:
0,000,001.826,151.826,151.826,15empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário22/1209/05/2012608
Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:
0,000,00963,30963,30963,30empresa brasileira de telecomunicaoessa
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário22/1212/06/2012609
Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário23/1219/06/2012610
Página:76/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidial, pago em boleto bancário.Histórico:
0,000,0050,0050,0050,00Justiça Federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário30/04/2012611
Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00Justiça Federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais
Ordinário29/06/2012612
Valor empenhado a [email protected] S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.Histórico:
0,000,00672,00672,00672,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário60/201216/03/2012613
Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .Histórico:
0,000,00285,00285,00285,004G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário49/201209/03/2012614
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário30/05/2012615
Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário30/05/2012616
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário06/06/2012617
Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografiasHistórico:
0,000,00180,00180,00180,00MARCELO M.KAMEL6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário33/1206/02/2012618
Página:77/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380Histórico:
0,000,00290,00290,00290,00MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário15/201213/01/2012619
Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201213/07/2012620
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201212/07/2012621
Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201227/12/2012622
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia deCacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.
Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201210/07/2012624
Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalizaçãoHistórico:
0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201214/06/2012625
Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manorHistórico:
0,000,0045,6845,6845,68funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário15/05/2012626
Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expedienteHistórico:
0,000,00975,71975,71975,71Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário05/04/2012627
Página:78/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a pagamento de material de expedienteHistórico:
0,000,001.660,071.660,071.660,07W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional
Ordinário16/05/2012628
Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,001.222,131.222,131.222,13JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário26/06/2012629
Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteHistórico:
0,000,00686,80686,80686,80Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário10/09/2012630
Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.Histórico:
0,000,001.708,381.708,381.708,38TOKIO MARINE SEGURADORA S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário21/09/2012631
Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .Histórico:
0,0038,00262,00262,00300,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário04/05/2012633
Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetanteHistórico:
0,000,00370,00370,00370,00Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene
Ordinário45/201227/02/2012634
Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário01/06/2012635
0,000,0012.828,7912.828,7912.828,79funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/1224/02/2012640
Página:79/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012Histórico:
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.Histórico:
0,000,0014.121,3614.121,3614.121,36funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201225/04/2012644
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.Histórico:
0,000,0012.630,5812.630,5812.630,58funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201225/05/2012648
Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.Histórico:
0,000,0013.705,3313.705,3313.705,33funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário13/07/2012650
Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.Histórico:
0,000,0013.760,2713.760,2713.760,27funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201224/08/2012652
Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.Histórico:
0,000,0012.513,8212.513,8212.513,82funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201225/10/2012654
Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201207/03/2012659
Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201219/03/2012660
Página:80/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201225/05/2012662
Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,0020,46379,54379,54400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201221/06/2012663
Suprimento de fundo de 28/06/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,009,77390,23390,23400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201228/06/2012664
Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201212/07/2012666
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 09/10/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201206/08/2012667
Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201209/10/2012669
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.Histórico:
0,000,008.017,218.017,218.017,21funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201225/01/2012670
Página:81/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.Histórico:
0,000,002.016,072.016,072.016,07funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário24/201225/01/2012671
Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012Histórico:
0,000,0010.215,8010.215,8010.215,80funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário20/09/2012673
Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012Histórico:
0,000,003.155,003.155,003.155,00funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário24/201228/09/2012674
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.Histórico:
0,000,0010.689,0810.689,0810.689,08funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201225/06/2012675
Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.Histórico:
0,000,002.293,172.293,172.293,17funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário24/201225/06/2012676
Suprimento de fundo de 01/07/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,000,00500,00500,00500,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201206/07/2012679
Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .Histórico:
0,0038,66361,34361,34400,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário07/08/2012680
0,002,18397,82397,82400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201208/11/2012681
Página:82/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 08/11/2012 até 31/12/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .Histórico:
0,0083,53216,47216,47300,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário03/10/2012682
Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-ROHistórico:
0,00190,48109,52109,52300,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário08/11/2012683
Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.Histórico:
0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias
Ordinário09/01/2012684
Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.Histórico:
0,000,00660,00660,00660,00auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário03/09/2012685
Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415Histórico:
0,000,00284,00284,00284,00Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário12/03/2012686
Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,001.600,001.600,001.600,00CACOAL INFORMATICA LTDA EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário02/02/2012688
Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250Histórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática
Ordinário16/01/2012689
Página:83/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com SoftwareHistórico:
0,000,002.000,002.000,002.000,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software
Ordinário20/01/2012690
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.Histórico:
0,000,002.771,802.771,802.771,80funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário30/01/2012691
Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes 02/2012.Histórico:
0,000,003.012,803.012,803.012,80funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário24/02/2012692
Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.Histórico:
0,000,002.963,392.963,392.963,39funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário30/03/2012693
Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012Histórico:
0,000,003.277,783.277,783.277,78funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário30/04/2012694
Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 05/2012Histórico:
0,000,003.084,523.084,523.084,52funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário30/05/2012695
Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 06/2012Histórico:
0,000,003.066,273.066,273.066,27funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário29/06/2012696
Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 07/2012Histórico:
0,000,003.192,493.192,493.192,49funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário13/07/2012697
0,000,003.244,723.244,723.244,72funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário24/08/2012698
Página:84/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.Histórico:
0,000,003.244,723.244,723.244,72funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário24/08/2012698
Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 09/2012.Histórico:
0,000,003.206,393.206,393.206,39funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário20/09/2012699
Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 10/2012.Histórico:
0,000,003.164,193.164,193.164,19funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário25/10/2012700
Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 11/2012.Histórico:
0,000,003.214,953.214,953.214,95funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário27/11/2012701
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário26/06/2012703
Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário26/01/2012704
Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:
0,00100,000,000,00100,00funcionários do cro6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte
Ordinário31/12/2012705
Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480Histórico:
0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário26/201226/06/2012706
Página:85/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre LegislaçãoVigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.
Histórico:
0,000,001.302,651.302,651.302,65RAFAEL MARCELO BRAGARDALBUQUERQUE BENEDITO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados
Ordinário26/06/2012707
ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.Histórico:
0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico
Ordinário23/201215/08/2012708
Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.Histórico:
0,000,001.358,001.358,001.358,00gazin - ind. e com. de moveis e eletroltda
6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório
Ordinário09/01/2012709
Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813Histórico:
0,000,0067,1367,1367,13Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
Ordinário25/201227/02/2012712
Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.Histórico:
0,000,00218,00218,00218,00violato & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário01/03/2012713
Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425Histórico:
0,000,00412,90412,90412,90restaurante oriente ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação
Ordinário57/201205/04/2012714
Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.Histórico:
0,000,00465,00465,00465,00gazin - ind. e com. de moveis e eletroltda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha
Ordinário53/201209/03/2012715
0,000,00400,00400,00400,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201204/04/2012716
Página:86/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.Histórico:
Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .Histórico:
0,000,00142,00142,00142,00WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes
Ordinário21/04/2012717
Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201202/04/2012718
Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.Histórico:
0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros
Ordinário2/201224/04/2012719
Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.Histórico:
0,000,002.969,502.969,502.969,50GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário130/101225/10/2012720
Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693Histórico:
0,000,002.970,002.970,002.970,00GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário130/101225/10/2012721
Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690Histórico:
0,000,003.990,003.990,003.990,00GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens
Ordinário130/101224/10/2012722
Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12Histórico:
0,000,00649,34649,34649,34Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás
Ordinário04/201206/01/2012723
Página:87/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011.Histórico:
0,000,00612,35612,35612,35MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário09/01/2012724
Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.Histórico:
0,000,00100,00100,00100,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo
Ordinário03/01/2012726
Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.Histórico:
0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário35/201202/03/2012728
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.Histórico:
0,000,00105,71105,71105,71Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/2012729
Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0036,0036,0036,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário03/02/2012730
Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/02/2012731
Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0025,6025,6025,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/02/2012732
Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0011,4311,4311,43Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/02/2012733
Página:88/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02Histórico:
0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais
Ordinário02/03/2012734
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0027,0027,0027,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário22/03/2012735
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.Histórico:
0,000,005,505,505,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/03/2012736
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/03/2012737
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0036,0036,0036,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário27/03/2012738
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0025,6025,6025,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/03/2012739
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0010,7810,7810,78Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/03/2012740
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0016,5016,5016,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/04/2012741
Página:89/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:
0,000,0025,6025,6025,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/04/2012742
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0016,5016,5016,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/05/2012743
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0025,6025,6025,60Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/05/2012744
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0036,0036,0036,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário04/06/2012745
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,005,505,505,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/06/2012746
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0023,8023,8023,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/06/2012747
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0019,0119,0119,01Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/06/2012748
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,005,775,775,77Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário09/07/2012749
Página:90/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0027,2027,2027,20Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/07/2012750
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0012,1512,1512,15Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/07/2012751
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,006,006,006,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário07/08/2012752
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0060,0060,0060,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário14/08/2012753
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0060,0060,0060,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/08/2012754
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0027,2027,2027,20Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/08/2012755
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,006,006,006,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário18/09/2012756
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0027,0027,0027,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/09/2012757
Página:91/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0036,0036,0036,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário02/10/2012758
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0044,0044,0044,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário16/10/2012759
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,005,505,505,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário25/10/2012760
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0023,8023,8023,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/10/2012761
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0011,1211,1211,12Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/10/2012762
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,00106,50106,50106,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/10/2012763
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0049,0049,0049,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/10/2012764
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,004,404,404,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário21/11/2012765
Página:92/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0016,5016,5016,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/11/2012766
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0023,8023,8023,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/11/2012767
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0022,3722,3722,37Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/11/2012768
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,00106,50106,50106,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/11/2012769
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário26/12/2012770
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0020,4020,4020,40Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/12/2012771
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:
0,000,0019,1019,1019,10Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/12/2012772
Suprimento de fundo de 09/01/2012 até 29/02/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,006,92393,08393,08400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201209/01/2012774
Página:93/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Suprimento de fundo de 07/02/2012 até 30/03/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:
0,000,00400,00400,00400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento
Ordinário11/201207/02/2012775
Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.Histórico:
0,000,00889,89889,89889,89Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário3/201209/04/2012776
Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.Histórico:
0,000,00591,60591,60591,60Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente
Ordinário12/04/2012777
Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.Histórico:
0,000,001.587,741.587,741.587,74PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral
Ordinário06/11/2012780
Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.Histórico:
0,000,00300,00300,00300,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos
Ordinário06/11/2012781
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.Histórico:
0,000,0010.787,2910.787,2910.787,29funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário24/201224/12/2012783
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de feriasHistórico:
0,000,002.161,372.161,372.161,37funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)
Ordinário24/12/2012784
0,000,007.028,867.028,867.028,86funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário
Ordinário10/12/2012785
Página:94/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.Histórico:
Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.Histórico:
0,000,00106,50106,50106,50Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/12/2012786
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.Histórico:
0,000,003.244,353.244,353.244,35Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário32/201229/12/2012787
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.Histórico:
0,000,002.738,642.738,642.738,64Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário32/201210/12/2012788
Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.Histórico:
0,000,00126,32126,32126,32Conselho Regional de Odontologia deRondônia
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento
Ordinário30/11/2012789
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.Histórico:
0,000,0028,0028,0028,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/2012791
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/02/2012792
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/03/2012793
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/04/2012794
Página:95/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/04/2012794
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/05/2012795
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/06/2012796
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/07/2012797
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/08/2012798
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/09/2012799
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/10/2012800
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário30/11/2012801
0,000,0022,0022,0022,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/12/2012802
Página:96/97
SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº
Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0029,9029,9029,90Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/2012804
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:
0,000,0050,7050,7050,70Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário29/02/2012805
Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.Histórico:
0,000,003.819,973.819,973.819,97funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários
Ordinário31/12/2012806
Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.Histórico:
0,000,001.120,001.120,001.120,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições
Ordinário31/12/2012807
Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.Histórico:
0,000,00605,09605,09605,09Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários
Ordinário31/01/2012808
0,000,000,000,000,000Globais:
0,000,000,000,000,000Estimativos:
0,0013.998,791.056.731,121.056.731,121.070.729,91720Ordinários:
0,0013.998,791.056.731,121.056.731,121.070.729,91720Total de empenhos:
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