Municipalidad Provincial El Collao Ilave 2014
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UBICACIÓN:
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : EL COLLAO
DISTRITO : ILAVE
LOCALIDAD: AV. COPACABANA (CUADRAS 4, 5 Y 6)
Y JR. LOS ANDES, DEL BARRIO SAN JOSÉ
ALCALDE: MARIO HUANCA FLORES
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LA AVENIDA
COPACABANA (CUADRAS 4, 5 y 6) Y EN EL JIRÓN LOS ANDES, DE LA CIUDAD DE ILAVE,
DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO”.
PERFIL DE PROYECTO
2014
PUNO – PERU
CÓDIGO SNIP Nº 267948
Municipalidad Provincial El Collao Ilave 2014
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ÍNDICE
PERFIL DE PROYECTO .......................................................................................................................... 1
I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 4
II. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................. 20
2.1. Nombre del proyecto ............................................................................................................ 20
2.2. Localización ............................................................................................................................ 20
2.3. Estructura funcional programática del PIP ..................................................................... 20
2.4. Institucionalidad ................................................................................................................... 20
2.5. Marco de Referencia. ............................................................................................................ 22
III. IDENTIFICACIÓN .................................................................................................................... 26
3.1. Diagnóstico de la situación actual. ..................................................................................... 26
3.2. Definición del problema, causas y efectos. ....................................................................... 58
3.3. Objetivos del Proyecto, medios y fines. ............................................................................ 61
3.4. Planteamiento de las alternativas de solución. .............................................................. 64
4.1. Definición del horizonte de evaluación. ........................................................................... 68
4.2. Determinación de la brecha Oferta - Demanda. .............................................................. 68
4.3. Análisis técnico de las alternativas. ................................................................................... 78
4.4. Costos a precios de mercado. .............................................................................................. 81
V. EVALUACIÓN. .............................................................................................................................. 88
5.1. Evaluación social. .................................................................................................................. 88
5.2. Análisis de sostenibilidad. ................................................................................................... 97
5.3. Impacto ambiental. ............................................................................................................... 98
5.4. Selección de la alternativa de solución. ............................................................................ 99
5.5. Gestión del proyecto. ............................................................................................................ 99
5.6. Matriz de marco lógico. ...................................................................................................... 101
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 106
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana en la Avenida
Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y en el Jirón Los Andes, de la ciudad de
Ilave, Distrito de Ilave – Provincia de El Collao – Puno”.
Localización
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : El Collao
DISTRITO : Ilave
Barrio : San José
Calles : Av. Copacabana (Jr. Lima – Jr. De La Unión)
y Jr. Los andes
MAPA DE UBICACIÓN DE LAS CALLES
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Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Nombre Unidad de Estudios, Proyectos de Inversión y
Supervisión.
Pliego Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave
Sector Gobiernos Locales
Responsable Genix Condori Cutipa
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección Jr. Independencia Nº 210
Autor de estudio Ing. Juan Silva Fur / Eulalia Silva Fur
Correo electrónico [email protected]
UNIDAD EJECUTORA
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Pliego Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave
Sector Gobiernos Locales
Persona
Responsable
Ing. Edgar Mamani Zapana
Unidad Ejecutora
Dirección Jr. Independencia Nº 210
Teléfono 051-552022
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del proyecto
“Adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y Peatonal en la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6 ) y en el Jr. Los Andes, de la ciudad de Ilave”.
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Medios fundamentales:
Alternativas de solución
ALTERNATIVA I.: ACCIONES 1 A, 2 A, 3 A, 4 A Y 5A.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido, con espesor
de 0.20 m
ACCIÓN 2 A: Construcción de veredas de concreto.
ACCIÓN 3 A: Instalación de señalización vial.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes.
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un
canal de evacuación de aguas pluviales
ALTERNATIVA II: ACCIONES 1 B, 2 A, 3 A, 4 A Y 5A.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido, con espesor
de 0.30 m
ACCIÓN 2 A: Construcción de veredas de concreto.
ACCIÓN 3 A: Instalación de señalización vial.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes.
Medio fundamental 01: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
Medio fundamental 02: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal
Medio fundamental 03: Existencia señalización de las vías
Medio fundamental 04:
Existencia de áreas verdes.
Medio fundamental 05:
Adecuado tratamiento de aguas pluviales
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ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un canal
de evacuación de aguas pluviales
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra
que en la Av. Copacabana y Jr. Los Andes, existe un déficit de pavimentación
de la vía, la construcción de veredas y áreas verdes.
Balance Oferta - Demanda.
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA POBLACIONAL
Servicio Unidad de
Medida Año
1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Servicio 1: Acceso vial
IMD Vehicular
-42 -46 -46 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -51
Servicio 2:Acceso peatonal
IMD poblacional
-2069
-2136 -2204 -2274 -2347 -2422 -2500 -
2580 -
2662 -
2748
Fuente: Elaboración propia.
PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Servicio Descripción Unidad
de Medida
Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Acceso vial Cobertura con pavimento
m2 -4219.00 -4219.00 -4219.00 -4219.00 -4219.00
Acceso peatonal
Cobertura de veredas de
concreto
m2 -961.00 -961.00 -961.00 -961.00 -961.00
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo
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BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Características Técnicas Oferta optimizada Av.
Copacabana Demanda con py. Av.
Copacabana Demanda insatisfecha Av.
Copacabana
Calzada vehicular Longitud ml 0 347 -347 Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 0.00 9.50 -9.50 m2 de superficie de rodadura 0.00 2936.00 -2936.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra afirmada Pavimento rígido Pavimento rígido Estado de la vía Malo Bueno Bueno
Espesor de pavimento (m) 0 0,20 0,20 Sardinel ml 0.00 67.39 -67.39 Cuneta ml 0.00 694.00 -694.00 badén m2 0.00 18.24 -18.24
Concreto en sardineles y canaletas
--- 210 F´c=(Kg/cm2) 210 F´c=(Kg/cm2)
Veredas Longitud de veredas ml 0.00 392.50 -392.50 Ancho de vereda (ml) 0.00 1.20 -1.20
m2 de vereda 0.00 471.00 -471.00 Espesor de Vereda (m) 0.00 0.15 -0.15
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2)
-------- 140 F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2)
Estado Bueno Deteriorado
Señalización
Pintas en pavimento ML 0 867.5 -867.5
Pintas sardineles en veredas M2 0 33.7 -33.7
Tachas reflectivas Unid. 0 137 -137
Áreas verdes Sembrado de grass m2 0 202.11 -202.11 Canal de evacuación
Longitud ml 0 45.86 -45.86
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo.
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BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Características Técnicas Oferta optimizada
Jr. Los Andes Demanda con Py.
Jr. Los Andes Demanda insatisfecha Jr.
Los Andes
Calzada vehicular Longitud ml 0 183 -183 Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 0 7.01 -7.01 m2 de superficie de rodadura 0 1283.00 -1283.00
Velocidad directriz (Km/hora)
20-30 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura
Tierra afirmada Pavimento rígido Pavimento rígido
Estado de la vía Malo Bueno Bueno Espesor de pavimento (m) 0 0,20 0,20
Sardinel ml 0 174.50 -174.50 Cuneta ml 0 183.00 -183.00
badén m2 0 22.14 -22.14
Concreto en sardineles y canaletas
--- 210 F´c=(Kg/cm2) 210 F´c=(Kg/cm2)
Veredas 0
Longitud de veredas ml 0 408.33 -408.33 Ancho de vereda (ml) 0 1.20 -1.20
m2 de vereda 0 490.00 -490.00 Espesor de Vereda (m) 0 0.15 -0.15
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2)
-------- 140 F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2)
Estado 0 Bueno Bueno
Señalización 0
Pintas en pavimento ML 0 867.5 -867.5
Pintas sardineles en veredas M2
0 33.7 -33.7
Tachas reflectivas Unid. 0 137 -137
Áreas verdes 0 Sembrado de grass m2 0 0 0 Canal de evacuación
Longitud ml 0 183.69 -183.69
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo.
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
El proyecto en la alternativa seleccionada (primera) consiste en:
ALTERNATIVA I: En la primera alternativa se propone:
Componente 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de pistas a nivel de pavimento rígido de concreto f`c =210
kg/cm2 con un espesor de 0.20 m. en todas las calles en 4,219.00 m2,
distribuidos de la siguiente manera: 2,936.00 m2 en el Av. Copacabana y
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1,283.00 m2 en el Jirón Los Andes, además se realizará el enrocado en la Av.
Copacabana
Base. El tendido de material de Base que consta de material granular, será
de préstamo de cantera ubicada aproximadamente a 5 km. Este material,
será aplicado en una capa encima de la subrrasante (enrocado de la
subrrasante) previamente perfilado y compactado en capas de 20 Cms. con
rodillo vibratorio.
Carpeta de rodadura.
Conformada por concreto F’c=210 Kg/ cm2; 20 Cms. de espesor reforzada
con acero cuya junta longitudinal estará reforzada por acero liso, embebido
con grasa y junta transversal de Acero corrugado.
Las cunetas tienen la forma de sección Triangular y circular apoyada
directamente sobre la base que cumple con las mismas cualidades de
compactación de la carpeta de rodadura.
Se colocaran las reposiciones de los servicio de agua y desagüe, en
coordinación con el usuario y la empresa EMSA PUNO, con sede su oficina
en la ciudad de Ilave.
Se harán badenes laterales en los entronques de calle con sus respectivas
señales informativas.
Los sardineles son de concreto simple F’c = 175 kg/ cm2. y ancho 0.15m y
profundidad 0.60 m variable, el mismo que tiene un acabado y pulido con
cemento arena.
Componente 2: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal.
ACCIÓN 2 A: Mejoramiento de veredas de concreto.
Construcción de veredas de concreto simple de F`c =140 kg/cm2 con un
espesor de 0.15m, en 961.00 m2 en los dos lados de las vías.
Las veredas tienen una dimensión de 1.20 m de ancho; están conformadas
por concreto simple F`c= 140kg/ cm2. en cuyo fondo se colocara empedrado
con un espesor de 4”, para luego esta sea pulida y acabada con mezcla de
cemento y arena.
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Componente 3: Existencia de señalización de las vías.
ACCIÓN 3 A: Mejoramiento de señalización vial
Se realizará marcas en el pavimento con pintura de tráfico, pintado de
pavimento en 1,735.00 ml, pintado de sardineles en vereda 67.4 m2, con
pintura esmalte para tráfico, aditivo adherente, y thiner estándar.
Componente 4: Existencia de áreas verdes.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes
La instalación de áreas verdes se realizará en ambas calles con un total de 202.11 m2 de grass, para la estructura de los sardineles para la jardinería será de concreto F`c =175 kg/cm2, sólo en la Av. Copacabana. Componente 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y
un canal de evacuación de aguas pluviales
Se construirá un canal de evacuación de aguas pluviales de 299 ml, concreto F`c =175 kg/cm2. Esta canal se continuará desde el canal que se tiene proyectado desde la Av. América para luego disponerlo en el canal de evacuación de aguas pluviales existente en la Av. Circunvalación. Además de construirá cunetas, badenes y sardineles.
ALTERNATIVA II: En la segunda alternativa se propone:
Componente 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de pistas a nivel de pavimento rígido de concreto f`c =210
kg/cm2 con un espesor de 0.30 m. en todas las calles en 4,219.00 m2,
distribuidos de la siguiente manera: 2,936.00 m2 en el AV. COPACABANA y
1,283.00 m2 en el Jirón Los Andes,
Base. El tendido de material de Base que consta de material granular, será
de préstamo de cantera ubicada aproximadamente a 5 km. Este material,
será aplicado en una capa encima de la sub rasante (enrocado) previamente
perfilado y compactado en capas de 20 Cms. con rodillo vibratorio.
Carpeta de rodadura.
Conformada por concreto F’c=210 Kg/ cm2; 20 Cms. de espesor reforzada
con acero cuya junta longitudinal estará reforzada por acero liso, embebido
con grasa y junta transversal de Acero corrugado.
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Las cunetas tienen la forma de sección Triangular y circular apoyada
directamente sobre la base que cumple con las mismas cualidades de
compactación de la carpeta de rodadura.
Se colocaran las reposiciones de los servicio de agua y desagüe, en
coordinación con el usuario y la empresa EMSA PUNO, con sede su oficina
en la ciudad de Ilave.
Se harán badenes laterales en los entronques de calle con sus respectivas
señales informativas.
Los sardineles son de concreto simple F’c = 175 kg/ cm2. y ancho 0.15m y
profundidad 0.60 m variable, el mismo que tiene un acabado y pulido con
cemento arena.
Componente 2: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal.
ACCIÓN 2 A: Mejoramiento de veredas de concreto.
Construcción de veredas de concreto simple de F`c =140 kg/cm2 con un
espesor de 0.15m, en 961.00 m2 en los dos lados de las vías.
Las veredas tienen una dimensión de 1.20 m de ancho; están conformadas
por concreto simple F`c= 140kg/ cm2. en cuyo fondo se colocara empedrado
con un espesor de 4”, para luego esta sea pulida y acabada con mezcla de
cemento y arena.
Componente 3: Existencia de señalización de las vías.
ACCIÓN 3 A: Mejoramiento de señalización vial
Se realizará marcas en el pavimento con pintura de tráfico, pintado de
pavimento en 1,735.00 ml, pintado de sardineles en vereda 67.4 m2, con
pintura esmalte para tráfico, aditivo adherente, y thiner estándar.
Componente 4: Existencia de áreas verdes.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes
La instalación de áreas verdes se realizará en ambas calles con un total de 202.11 m2 de grass, para la estructura de los sardineles para la jardinería será de concreto F`c =175 kg/cm2, sólo en la Av. Copacabana.
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Componente 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales.
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y
un canal de evacuación de aguas pluviales
Se construirá un canal de evacuación de aguas pluviales de 299 ml, concreto F`c =175 kg/cm2. Esta canal se continuará desde el canal que se tiene proyectado desde la Av. América para luego disponerlo en el canal de evacuación de aguas pluviales existente en la Av. Circunvalación. Además de construirá cunetas, badenes y sardineles.
E. COSTOS DEL PROYECTO
Los costos de inversión para la alternativa seleccionada (uno) es de S/.
895,010.55 Nuevos Soles a precios de mercado, el cual se ha estimado de
acuerdo a las metas y especialidades del proyecto. Y el costo de inversión a
precios sociales es de S/. 715,089.53 Nuevos Soles.
F. EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
BENEFICIOS
Ahorro en los costos por higiene personal.
Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
Seguridad en el tránsito de peatones.
Aumento en el valor de los predios en términos monetarios (plusvalía)
de la zona.
Ahorro de costos de operación vehicular.
Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
Mejora de la imagen de la ciudad.
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
De acuerdo a los indicadores costo - efectividad hallados podemos detallar
que; la alternativa 1 (313.13 soles por beneficiario) representa menor costo
efectividad por beneficiario frente a la alternativa 2 (335.93 soles por
beneficiario), por tanto se concluye que el estado invierte de manera óptima
en la alternativa 1, por representar menor costos para la sociedad, sin
embargo igual beneficio en el caso de ejecutarse la alternativa 2.
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RESUMEN DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social 749.625,81 804.206,53
ICE por beneficiario 313,13 335,93
ICE de pistas S/. Por M2 127,17 139,53
ICE pistas Alt. 1 < ICE pistas Alt. 2 si -
ICE de veredas S/. Por M2 90,58 90,58
ICE veredas < Línea de corte referencial Si Si
Sensibilidad de ICE pistas Baja -
Sensibilidad de ICE veredas Baja Baja
Sostenible Si Si
G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad de este proyecto está sujeta a todas las acciones que en su
favor se pueda desarrollar, iniciando desde la fase de pre inversión hasta la
fase de operación y mantenimiento, debiendo alcanzar los objetivos
esperados.
Sostenibilidad Institucional.
La Municipalidad Provincial de El Collao, a través del presupuesto participativo
2014 se ha comprometido el financiamiento de la ejecución del proyecto.
La Municipalidad Provincial El Collao, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, se hará responsable del
mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio
cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así
mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y
cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones
del presente proyecto. La participación de los beneficiarios comprende todo el
ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación (con el cuidado de las
pistas, veredas y mantenimiento de las áreas verdes).
Sostenibilidad Social.
La población organizada exige la ejecución de la obra en vista que se
beneficiarán con la infraestructura vial, obteniendo una mejor calidad de vida.
Es más se espera que se reduzcan en gran número los problemas
identificados.
El proyecto es sostenible desde el punto de vista de desarrollo urbano, puesto
que la infraestructura estará al servicio de la colectividad, con el mejoramiento
de las vías de circulación que comprende el proyecto con el pavimento rígido de
las pistas, así mismo la construcción de veredas para brindar la adecuada
transitabilidad peatonal.
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H. IMPACTO AMBIENTAL
Por la característica del proyecto los impactos físicos, biológicos y
socioeconómicos durante la ejecución de la obra serán mitigables, porque no
genera efectos negativos relevantes, sin embargo se considera como costo de
mitigación ambiental, al costo de eliminación de material excedente, producto
de las excavaciones, que es de 1,900.00 nuevos soles.
I. GESTIÓN DEL PROYECTO
Para la fase de ejecución La Municipalidad provincial de El Collao – Ilave, financiará la ejecución del proyecto a través del presupuesto participativo 2014. Además cuenta con órganos técnicos como la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para la ejecución de la obra, ya que la intervención será por administración directa.
Plan de implementación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Para el presente proyecto, se plantea un periodo de ejecución de 6
meses, en base a este dato, se presenta el cuadro de avance físico
propuesto para el proyecto, considerando la ejecución de la mejor
alternativa (Alternativa I), este mismo está sujeto a especificaciones
técnicas y procedimientos administrativos referenciales.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA – ALTERNATIVA I Trimestre
TOTAL RUBROS U.M. TOTAL I II III IV
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
M2 4219.00 0% 45% 55% 100%
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
M2 961.00 0% 70% 30% 100%
Resultado 3: Existencia señalización de las vías GBL 1 0% 100% 100%
Resultado 4: Existencia de áreas verdes. GLB 1 0% 40% 60% 100%
Resultado 5: Construcción de sistema de drenaje GLB 1 0% 100% 100%
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10% de CD) 0% 50% 50% 100% EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 0% 100% 0%
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 0% 50% 50% 100%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 100% 100%
COSTO INDIRECTO 100% Fuente: Elaboración Propia
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Se plantea un periodo de ejecución de tres meses, en base a este dato, se
presenta el desembolso requerido para la ejecución del proyecto,
considerando la ejecución de la mejor alternativa (Alternativa I).
Cabe mencionar, que este mismo está sujeto a especificaciones técnicas y
procedimientos administrativos referenciales.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA – ALTERNATIVA I Trimestre
TOTAL RUBROS I II III IV Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
0,00 270.657,29 330.803,35 601.460,64
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
0,00 65.722,79 28.166,91 93.889,70
Resultado 3: Existencia señalización de las vías
0,00 9.951,16 9.951,16
Resultado 4: Existencia de áreas verdes.
0,00 1.668,07 2.502,11 4.170,18
Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
0,00 0,00 64.089,73 64.089,73
COSTO DIRECTO 773.561,41 GASTOS GENERALES (10% de CD)
0,00 38.678,07 38.678,07 77.356,14
EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD)
0,00 9.282,74 0,00 0,00 9.282,74
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD)
0,00 11.603,42 11.603,42 23.206,84
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD)
11.603,42 11.603,42
COSTO INDIRECTO 121.449,14 COSTO TOTAL 895.010,55
Fuente: Elaboración Propia
Para la fase de postinversión La Municipalidad provincial de El Collao – Ilave, es el encargado de realizar la operación y mantenimiento de las vías urbanas, Además cuenta con órganos técnicos como la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y su dependencia de mantenimiento de calles, para el mantenimiento de las vías urbanas de la ciudad de Ilave y para la operación, está designado personal encargado por calles para realizar la limpieza de las vías. Además los beneficiarios se comprometen a cuidar y ayudar en el mantenimiento de las vías a través de faenas vecinales, limpieza de sus frenteras, mantenimiento del canal de evacuación, etc.
Financiamiento Para la ejecución del proyecto será financiado con fondos de la Municipalidad Provincial de El Collao, ya que fue priorizada en el
Municipalidad Provincial El Collao Ilave 2014
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presupuesto participativo 2014. El mantenimiento también estará a cargo de la Municipalidad Provincial El Collao
J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Mejora en las condiciones de vida
de la población de la ciudad de
Ilave.
Aumentar en 10% el ingreso percápita para el año
4
Reportes de Entrevista directa
a la población atendida
Estadísticas del PNUD.
PROPÓSITO Adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y
Peatonal en las cuadras 4, 5 y 6 de la Av. Copacabana y Jr. Los Andes,
de la ciudad de Ilave.
El acceso a los predios de la Av. Copacabana y Jr. Los
Andes mejora en un 95.00 % en el año 1.
Informes de Entrevista Directa
a los transportistas y la
población que vive y transita
por las vías mejoradas.
Evaluación ex post de PIP
Interés de la población
beneficiaria y la
Municipalidad en el uso
adecuado de las vías para su
conservación.
COMPONENTES Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal
Existencia señalización de las vías
Existencia de áreas verdes. Adecuado tratamiento de
aguas pluviales
- Al año 01 existen 4219.00 metros cuadrados de
pavimento rígido en buen estado
- Al año 01 existen 961 metros cuadrados de
veredas en buen estado.
- El 100% de áreas verdes, y señalización mejorada.
- 229 ml de canal de evacuación de aguas pluviales
.
Observación y fotografías
Informe de cierre PIP
Información de seguimiento por
parte de la Municipalidad.
Oportunas acciones de
mantenimiento
Oportuna asignación
presupuestaria para
mantenimiento.
ACCIONES Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de veredas de concreto.
Mejoramiento de señalización vial
Instalación de áreas verdes.
Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un canal de evacuación de aguas pluviales
- Costo de mejoramiento de pavimento
rígido: s/ 601,460.64.
- Costo de construcción de veredas: S/.
93,889.70.
- Costos de mejoramiento de la señalización:
S/. 9,951.16
- Costos de instalación de áreas verdes: S/.
4,170.18.
- Costo de construcción del sistema de
evacuación de aguas pluviales S/.
64,089.73.
- COSTO INDIRECTO; s/.121,449.14
- COSTO DE INVERSIÓN: s/. 895,010.55
Acta de entrega de la obra.
Liquidaciones técnica y
financiera.
Informe Presupuestal de la
Municipalidad Provincial de El
Collao
- Predisposición del personal
para obra.
-Prioridad en el presupuesto
participativo.
oportuna asignación
presupuestaria
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
19
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
20
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del proyecto
“Mejoramiento de la Infraestructura vial urbana en la Avenida Copacabana
(Cuadras 4, 5 y 6) y en el Jirón Los Andes, de la ciudad de Ilave, Distrito de
Ilave – Provincia de El Collao – Puno”.
2.2. Localización
DEPARTAMENTO : Puno
PROVINCIA : El Collao
DISTRITO : Ilave
Barrio : San José
Calles : Av. Copacabana (Jr. Lima – Jr. De La Unión)
y Jr. Los andes
2.3. Estructura funcional programática del PIP
FUNCION 16 Transporte
PROGRAMA 052 Transporte Terrestre Desarrollo Urbano
SUBPROGRAMA: 0157 Vías Urbanas
RESPONSABLE FUNCIONAL
(Según Anexo SNIP 04)
Vivienda, Construcción y Saneamiento
2.4. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Nombre Unidad de Estudios, Proyectos de Inversión y
Supervisión.
Pliego Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave
Sector Gobiernos Locales
Responsable Genix Lucho Condori Cutipa
Cargo Responsable de la Unidad Formuladora
Dirección Jr. Independencia Nº 210
Autor de estudio Ing. Juan Silva Fur / Eulalia Silva Fur
Correo electrónico [email protected]
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
21
UNIDAD EJECUTORA
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Pliego Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave
Sector Gobiernos Locales
Persona
Responsable
Ing. Edgar Mamani Zapana
Unidad Ejecutora
Dirección Jr. Independencia Nº 210
Teléfono 051-552022
El proyecto se ejecutará por la modalidad de administración directa;
mediante la Municipalidad Provincial El Collao- Ilave, que cuenta con órganos
técnicos para la ejecución de proyectos, tal es la Gerencia de Desarrollo Urbano
Rural, misma que cuenta con su dependencia de obras, en cuanto a la
capacidad física se dispone de 01 mixer de 15 m3, 01 camión volquete de 15
m3, de 12 m3, y 10 m3, 00 cada uno, camión cisterna 4x2 (agua) 122 HP 2,000
gl., motobomba de 10 HP 4``, compresora neumática 76 HP 125-175 PCM,
compactador vibratorio tipo plancha, rodillo liso vibratorio auto-propulsador,
cargador sobre llantas 125 – 155 HP, tractor de orugas de 190-240 HP,
vibrador de concreto 4 HP 2.40, motoniveladora de 130-135 HP, nivel
topográfico, teodolito, etc. equipos suficientes para la pavimentación de pistas
y veredas. En cuanto a los recursos humanos la oficina de obras cuenta con
técnicos, especializados y personal profesional calificado en dicha área. Y la
oficina de logística facilitará el proceso de licitación pública para la adquisición
de materiales requeridos.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
22
2.5. Marco de Referencia.
2.5.1. Antecedentes del PIP
Los moradores de las calles decidieron participar en el presupuesto
participativo para el 2014, ya que estas calles, son intransitables, por diversas
causas tales como: Las inclemencias climáticas durante los meses de
Diciembre a Marzo, estas calles quedan inundadas, con mayor intensidad en la
intersección de la Av. Copacabana y Jr. Los Andes, otra causa es porque desde
la Av. América discurren aguas pluviales y anteriormente aguas servidas hacia
la Av. Copacabana, llegando a convertirse en agua estancada con lentejas de
agua, aguas en las que los niños jugaban sin tener precaución del riesgo de
contraes enfermedades, las señoras manifiestan que sus hijos se enfermaban
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
23
constantemente. En el año 2011 la Municipalidad provincial de El Collao
eliminó material excedente de otras obras en la Av. Copacabana y Jr. Los
Andes, sin embargo no los expandió, a razón de estos montículos de tierra en
medio de las calles se generó mayor acumulación de agua, accidentes de
tránsito y se redujo la transitabilidad peatonal y vehicular, quienes hacían uso
de la vía para trasladarse a la plaza de ganados.
En el 2013 la Municipalidad Provincial de El Collao Formuló el PIP
“Mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la Urbanización Nuestra
Señora del Carmen y el Barrio Miraflores, de la ciudad de Ilave, Provincia de El
Collao - Puno”, en el que se consideró las tres primeras cuadras de la Av.
Copacabana (desde el Jr. Mollendo hasta el Jr. Lima), Sin embargo las tres
últimas cuadras de esta avenida no cuentan con intervención.
En el 2013 se ejecuta el PIP mejoramiento de pistas y veredas de la Av.
América, siendo uno de los componentes la construcción de un canal de
evacuación de aguas pluviales que intercepta con la Av. Copacabana,
desembocando en la Av. Copacabana.
En el 2013 los moradores decidieron conformar un comité de gestión para la
pavimentación de las calles, y a su vez participar en el presupuesto
participativo 2014.
2.5.2. lineamientos de Política.AT
Lineamientos de Política Nacional.
Es objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
para el mediano y largo plazo, referente a promover e impulsar el
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible,
fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión
eficiente y eficaz.
El estudio se encuentra enmarcado por la Ley Nº 27293 que crea el
Sistema Nacional de Inversión Pública, y sus modificatorias Decreto
Legislativo N° 1005, ley N° 28802 y Ley 28522 (parte pertinente);
Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento
del Sistema nacional de Inversión Pública, su modificatoria establecida
en el Decreto Supremo N° 185-2007-EF. La Resolución Directoral N°
003-2011-EF/6 8.01 que aprueba la Directiva N° 001-2011-EF/68.01
Directiva General del Sistema de Inversión Pública.
Lineamientos de Política Local El proyecto se encuentra enmarcado en la Ley Nº. 27972, que es la Ley
Orgánica de Municipalidades, en su capítulo 2 menciona que: En su
artículo 79°, inciso 4 numeral 4.1 en materia de organización del
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
24
espacio físico y uso del suelo, se dispone como función específica
compartida de las municipalidades distritales; “Ejecutar directamente o
proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario,
la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el
distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados,
canales de irrigación locales comunales y obras similares, en
coordinación con la municipalidad provincial respectiva.
Y por último en el Plan de desarrollo Concertado de Ilave 2010-2021:
Para lograr el objetivo estratégico Nº 2: Potenciar la actividad turística
en la Provincia de El Collao, se requiere la estrategia Nº 1 centros
recreacionales con áreas verdes, arborizadas y adecuada
infraestructura, siendo uno de los componentes en nuestro proyecto la
instalación de áreas verdes. Y la estrategia Nº 2, Infraestructura vial
integrado en el ámbito provincial y regional, ya que los jirones en
mención son muy importantes para vincular la ciudad con diferentes
distritos, provincias y regiones al unirse a la Av. Panamericana (Vial
interregional).
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
25
CAPITULO III
IDENTIFICACIÓN
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
26
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la situación actual.
La Avenida Copacabana y Jr. Los Andes son considerados como vías céntricas y
principales de la ciudad de Ilave, porque brindan acceso a la plaza de ganados
de la ciudad, al que cada domingo los habitantes del medio rural arriban con el
fin de realizar la venta y compra de animales vacunos. No obstante también las
vías que por su ubicación cumple la función de enlace entre calles y jirones, la
Av. Copacabana con los jirones Jardines de la Paz, Jr. De la Unión, Jr. Lima, Jr.
Los Incas y el jirón Los Andes con la Av. Copacabana y Av. Circunvalación. En la
actualidad estas vías están en mal estado y a nivel tierra sin afirmar,
generando malestar en la población y los transportistas por la presencia de
huecos, dificultad de tránsito y accidentes de tránsito por la inexistencia de
una buena infraestructura vial en la zona del proyecto, también se pudo
observar que la población ponen en riesgo su vida transitando por la vía de
tránsito vehicular a consecuencia de no existir vías peatonales (veredas).
Es por tal motivo que la población en el ámbito de influencia del proyecto
planteo su preocupación a las autoridades de turno, para que se les atienda y
puedan contar con una infraestructura vial en óptimas condiciones de
transitabilidad peatonal y vehicular.
3.1.1. Área de estudio y área de influencia del proyecto
Área de estudio: El área de estudio del presente proyecto es el área urbano
del Distrito de Ilave, ya que toda la población que vive en la ciudad hace uso
de las vías para el traslado a diferentes lugares comerciales.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
27
IMÁGEN Nº 01: ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA
Área De Influencia: En la imagen anterior se puede observar el área de
estudio del presente proyecto.
El presente proyecto se realizará en:
Departamento : Puno
Provincia : El Collao
Distrito : Ilave
Barrios : San José
Calles : Cuadras 4, 5 y 6 de la Av. Copacabana y Jr. Los
Andes.
Región Geográfica : Sierra
Altitud : 3847 m.s.n.m.
Específicamente en el barrio San José según la delimitación del área de
influencia del proyecto, beneficiará principalmente a los pobladores de las
calles a intervenirse y calles conexas. Dado que la zona se encuentra dentro del
área urbana también se verán beneficiados indirectamente las personas que
no son del lugar pero usan estas vías para su traslado y los vecinos de calles
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
28
colindantes que transitan por estas vías para llegar a sus viviendas y población
del medio rural quienes hacen uso de las vías para llegar la plaza de ganados y
desplazarse a los diferentes lugares comerciales de la ciudad, población que
recurre al parque Cusupi, al estadio.
LÍMITES
El Distrito de Ilave tiene los límites siguientes:
Norte : con el Distrito de Acora y la Provincia de Puno.
Oeste : con el Distrito de Acora y Juli
Este : con el Distrito de Pilcuyo y el Lago Titicaca.
Sur : con el Distrito de Juli.
ALTITUD.-
Se encuentra ubicado a una altura de 3,847 msnm.
Latitud sur : 16° 05’ 03’’
Longitud Oeste : 69° 38’ 03’’
Macro-localización.
Para llegar al punto de localización del proyecto, se parte el viaje desde la ciudad
de Puno, se encuentra ubicado a una distancia de 55 Kms. con dirección al sur
sobre la Carretera Panamericana, con promedio de 40 a más minutos de viaje
aproximadamente, prestan el servicio de transporte inter urbano los minibuses
así como también las Combis y/o camionetas rurales.
IMÁGEN Nº 02: MACROLOCALIZACIÓN
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
29
Micro-localización
Para llegar al lugar de localización del proyecto, en la ciudad de Ilave, se tiene su
punto inicial en la intersección de la Av. Copacabana y Jr. Lima (en la esquina del
parque Cusupi) con dirección hacia el Noreste hasta llegar al Jr. De la unión,
mientras que el Jr. Los Andes Empieza desde la Av. Copacabana hasta la Av.
Circunvalación.
IMÁGEN Nº 03: MICROLOCALIZACIÓN
Tal como podemos apreciar en la figura respectiva, nos muestra el lugar donde
se tiene que ejecutar el proyecto,
Toda esta ruta de recorrido de la ejecución del proyecto se puede apreciar
claramente en la figura, denotándose toda la zona achurada.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
30
IMÁGEN Nº 04: PLANO DE UBICACIÓN
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
31
ASPECTOS GEOGRÁFICOS
Área
El presente estudio tiene una amplitud en su comprensión de 3 cuadras de la
Av. Copacabana (de la 4ta. A la 6ta cuadra), y toda la extensión del Jr. Los
Andes que es de 2 cuadras.
Esta arteria se encuentra ubicada en la parte céntrica de la ciudad, tiene la
característica de una vía que es económica y comercial.
La zona presenta ligeramente un clima templado y frio, cuya temperatura
máxima alcanza los 16.3ºC. y la mínima en los meses de invierno llega hasta
8.4ºC bajo cero. De otro lado, la precipitación pluvial en la zona es de 800 a
850mm, en tanto la humedad alcanza a 58%. Estas informaciones con mayor
detalle se observa en el siguiente cuadro.
TABLA Nº 1: Características climatológicas y geológicas.
Temperatura(ºC) Precipitación (mm) Humedad Relativa.
Máxima 16.3°C 800 a 850 en Ilave
64%.
Mínima 8 °C 700 a 750 en Ilave
58%
Media anual 11.50ºC. 775.00 61% Observaciones Ocurrencia de
helada de abril a noviembre y de mayor sensación de frío: en los meses de junio, julio y agosto.
La variación se debe a su proximidad a la cadena montañosa central, donde se registran altas precipitaciones de origen Ortográfico, contrariamente a las lluvias de origen conectivo.
FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado de Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave.
ANÁLISIS DE PELIGROS
El análisis de peligros en el proyecto, se realizará tomando en cuenta
considerando el punto de pavimentación de las vías y datos según la
existencia de los mismos.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
32
Peligros Naturales:
Las precipitaciones atmosféricas (pluviales) obedecen a una periodicidad
anual de 4 meses (diciembre a marzo). Se debe hacer notar que esta
periodicidad, a pesar de normar las campañas agrícolas, puede variar según
características pluviales del año, originando inundaciones o sequías.Las
precipitaciones de media intensidad en promedio de lluvia anual es de 711.3
mm, existiendo una estación húmeda con el 79% de las lluvias entre
diciembre y marzo. Tenemos vientos predominantes brisa del lago y los
periódicos que generalmente soplan de oeste a este y de este a oeste, pero
estos se acentúan con mayor intensidad en los meses de julio a setiembre, el
resto del tiempo se presente con menor intensidad.
Las heladas en el altiplano se presentan con mayor intensidad en áreas que a
medida se alejan del anillo circunlacustre y también a medida que
incrementen la altitud del nivel del mar. En cuanto a la ciudad de Ilave, es
afectada por este evento natural anualmente, las temperaturas mínimas
registradas en la zona son entre -8 a -1 ºC., dicho evento perjudica
principalmente las actividades académicas en aspectos de horario y jornadas
laborales.
La presencia de heladas y/o friaje, se presenta anualmente durante los meses
de Mayo, Junio, Julio y Agosto.
El análisis de peligros en la zona en la que se va a ejecutar el proyecto se
realiza en el siguiente cuadro:
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
33
CUADRO Nº 01: ANÁLISIS DE PELIGROS EN EL ÁREA DE ESTUDIO DEL
PROYECTO
Formato Nº 1A: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la
zona
1. Antecedentes de peligros en la zona
en la cual se pretende ejecutar el
proyecto.
2. Existencia de estudios que pronostican la
probable ocurrencia de peligros en la zona
bajo análisis. ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Otros X Otros X
3. Probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados
durante la vida útil del proyecto SI NO
X
4.¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la
formulación y evaluación de proyectos? SI NO
X
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
34
CUADRO Nº 02: CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS
Formato 1B:
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de
impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
Peligros SI NO
Frecuencia
(a) Severidad (b)
Resulta
do
B M A S.I. B M A S.I.
(c ) =
(a)*(b)
Inundación
Lluvias intensas X 2 2 4
Heladas X 2 2 4
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Incendios urbanos X
Otros X
Fuente : Encuesta a los pobladores de la Zona
Formatos: Pautas metodológicas para la
incorporación del análisis de riesgos de desastres
en los proyectos de Inversión Pública – DGPM
Dichos factores naturales serán tomados en cuenta al momento de plantear las
alternativas técnicas de solución.
POBLACIÓN DE REFERENCIA Y DIRECTAMENTE AFECTADA.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
La población del distrito de Ilave de la Provincia de El Collao, en el último
censo ha mostrado un total de 54,138 habitantes, de los cuales la población de
sexo femenino representa 27,470 personas y 26,668 personas de sexo
masculino, y la tasa de crecimiento poblacional intercensal del Distrito de
Ilave es de 0.86% según el Censo del año 2007, dicha tasa de crecimiento se
utilizará para la proyección de la población de referencia.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
35
CUADRO Nº 03: POBLACIÓN DE LA PROVINCIA EL COLLAO Y DISTRITO ILAVE PROYECTADA AL AÑO 2012.
AÑOS Población
Provincial Nº DE
HABITANTES
Población
Distrital Nº DE
HABITANTES
Urbano Rural Urbano Rural
1993 17050 58406 75456 14253 33801 48054
2007 25376 55683 81059 22153 31985 54138
Tasa de Crecimiento
3,20%
-
0,39% 0,86%
2008 81475 22862 0 54721
2009 81893 23594 31734 55327
2010 82313 24349 31609 55957
2011 82735 25128 31484 56612
2012 83157 25932 31361 57293 FUENTE: INEI Censo X de Población y V de vivienda – 2007 y elaboración propia.
Según el censo del año 2007 la provincia de El Collao contaba con una
población de 81,059 habitantes, de los cuales el distrito de Ilave posee 54,138
habitantes que representa el 66.79% de la población total respecto a la
Provincia.
CUADRO Nº 04: PARTICIPACIÓN POBLACIONAL DEL DISTRITO DE ILAVE
UBICACIÓN
POBLACIÓN 2007
TOTAL % de part. Dep.
% de part. Prov..
% de part. Dist..
Dpto. Puno 1268441
Prov. El Collao 81059 6.39%
Dist. Ilave 54138 4.27% 66.79% FUENTE: INEI Censo X de Población y V de vivienda – 2007 y elaboración propia.
Para proyectar la población del Distrito de Ilave, se considera la tasa de
crecimiento de la población del Distrito de Ilave en el periodo 1993 – 2007
(0,86%), que corresponde al distrito por ser la más representativa, mientras
que para proyectar la población urbana del distrito de Ilave (población de
referencia)se considera la tasa de 3.2%.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
CUADRO Nº 05: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
DETALLE/AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Distrito de Ilave 54,138.00 54,600.96 55,067.87 55,538.78 56,013.72 56,492.71 56,975.81 57,463.03 57,954.42 58,450.02 58,949.85 59,453.95 59,962.37 60,475.13 60,992.28 61,513.85 62,039.88 62,570.41
Pob. Urbana del Distrito de Ilave 22,153.00 22,861.94 23,593.56 24,348.59 25,127.79 25,931.93 26,761.79 27,618.22 28,502.05 29,414.17 30,355.47 31,326.90 32,329.42 33,364.02 34,431.73 35,533.60 36,670.74 37,844.27
TOTAL 76,291.00 77,462.89 78,661.43 79,887.38 81,141.51 82,424.64 83,737.60 85,081.25 86,456.47 87,864.18 89,305.32 90,780.86 92,291.79 93,839.15 95,424.01 97,047.46 98,710.63 100,414.68
FUENTE: Elaboración propia.
En el cuadro anterior se puede observar la actualización de la población al año 2014 y la proyección para los diez años de vida
útil del proyecto.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
37
POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA
La población directamente afectada es toda la población que encierra el
elipse en la imagen inferior, ya que en esa área las viviendas están juntas sin
divisiones de calles, quienes hacen uso de estas vías para trasladarse, por lo
que se procedió al conteo de viviendas afectadas por el problema de la
inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular; lo cual, comprenden 159
viviendas, con un total de 6360 habitantes; las cuales se ven afectadas por las
actuales condiciones en que se encuentran éstas vías.
CUADRO Nº 06: DETALLES DEL NUMERO DE VIVIENDAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS SEGÚN CALLES
Calles Nº de viviendas
Nº Beneficiarios
Av. Copacabana (cuadras 4, 5 y 6)
97 388
Jr. Los Andes 62 248
TOTAL 159 636 Fuente: Padrón de beneficiarios al 2012
POR TANTO: La población directamente afectada es de 636 personas (número de
personas por vivienda).
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
38
POBLACIÓN INDIRECTAMENTE AFECTADA
Como población indirectamente afectada se considera a la población que vive
en las calles anexas a la Av. Copacabana y al Jr. Los Andes, tales como se
muestra a continuación:
Calles anexas a la Av. Copacabana:
2da y 3ra cuadra de de la Av. Copacabana quienes se dirigen hacia la
plaza de ganados y al mercado de productores.
3ra y 4ta cuadra del Jr. Lima
Jr. Los Incas.
3ra., 4ta, 5ta y 6ta cuadra del Jr. 29 de setiembre
Calles anexas al Jr. Los Andes
5ta cuadra del Jr. Lima
11va. Y 12va. Cuadra de la Av. Circunvalación
Calle N° 8, nombre sin definir
CUADRO Nº 07: DETALLES DEL NUMERO DE VIVIENDAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS SEGÚN CALLES ANEXAS A LA AV. COPACABANA (POB.
INDIRECTAMENTE BENEFICIADA)
Calles Anexas a la Av. Copacabana N° de viviendas
N° de beneficiarios
2° - 3° cuadra de la Av. Copacabana 55 220
3° - 4° cuadra del Jr. Lima 44 176
Jr. Los Incas 28 112
3°, 4°, 5° y 6° cuadra del Jr. 20 de Setiembre 69 276
TOTAL 196 784 Fuente: Elaboración propia (trabajo de campo)
CUADRO Nº 08: DETALLES DEL NUMERO DE VIVIENDAS Y PERSONAS BENEFICIARIAS SEGÚN CALLES ANEXAS AL JR. LOS ANDES (POB.
INDIRECTAMENTE BENEFICIADA)
Calles anexas al Jr. Los Andes N° de viviendas
N° de beneficiarios
5° cuadra del Jr. Lima 24 96
11° y 12° cuadra de la Av. Circunvalación 32 128
Calle N° 8 10 40
TOTAL 66 264
Fuente: Elaboración propia (trabajo de campo)
Cabe mencionar que el número de habitantes por viviendas no especifican el
número de peatones que transitan diariamente por la vía.
Por lo que se realizó el conteo de vehículos que transitan por estas vías y su
capacidad, para obtener el número de personas trasladadas en los vehículos
además el flujo peatonal, para obtener un análisis más real.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
39
Demanda vehicular.
Está referido al tráfico vehicular que hace uso directamente de la vía (Av.
Copacabana y Jr. Los Andes), dicho de otra manera, la demanda vehicular
viene dado por la cantidad de unidades vehiculares que demanda el servicio
de la vía para su tráfico normal y que en la actualidad afrontan demoras en el
tiempo de circulación.
CUADRO Nº 09: RESUMEN DEL CONTEO TRÁFICO VEHICULAR AV. COPACABANA
Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Auto 5 5 4 4 4 5 9
Motos 12 12 9 9 8 8 8
Camioneta 3 5 3 3 4 3 5
Combi 9 10 9 7 9 7 8
Micro 0 0 0 0 0 0 0 Minibus 2 ejes 6Ll.(B2) 0 0 0 0 0 0 0
Trailer 2T3 2 2 2 2 0 4 4 volquete 3 ejes 6Ll.(C3) 2 3 2 3 3 3 0
TOTAL 33 37 29 28 28 30 34 Fuente: Trabajo de campo – formato de conteo vehicular
CUADRO Nº 10: RESUMEN DEL CONTEO TRÁFICO VEHICULAR JR. LOS ANDES Tipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Auto 3 4 1 1 3 3 3
Motos 5 6 0 4 3 3 4
Camioneta 2 1 2 0 3 5 5
Combi 2 4 0 2 5 2 5
Micro 0 0 0 0 0 0 0 Minibus 2 ejes 6Ll.(B2) 0 0 0 0 0 0 0
Trailer 2T3 0 0 0 0 0 0 0 volquete 3 ejes 6Ll.(C3) 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 15 3 7 14 13 17 Fuente: Trabajo de campo – formato de conteo vehicular
Nota: El conteo vehicular se realizó durante los 7 días de la semana en el horario
de las 6:00 am hasta las 9:00 pm.
Entonces para determinar el IMD se utilizó la siguiente fórmula:
Donde:
IMDS = Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehicular Tomada
IMDa= Índice Medio Anual
FCIMDIMD Sa *
7
ViIMDS
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
40
Vi = Volumen Vehicular diario de cada uno de los días de conteo
FC = Factores de Corrección Estacional Los factores de corrección estacional usados para vehículos ligeros y pesados
son:
F.C.E. Vehículos ligeros: 0,996700 Peaje de Ayaviri en el mes de octubre
F.C.E. Vehículos pesados: 0,989874 Peaje de Ilave en el mes de octubre
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CUADRO Nº 11: ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL DEL AV. COPACABANA
Tipo de Vehículo Tráfico Vehicular en dos Sentidos por Día TOTAL
IMDS FC IMDa Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Autos 5 5 4 4 4 5 9 36 5 0.99670049 5
Motos 12 12 9 9 8 8 8 66 9 0.99670049 9
Camioneta 3 5 3 3 4 3 5 26 4 0.99670049 4
Combis 9 10 9 7 9 7 8 59 8 0.99670049 8
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99670049 0 Volquete/camión 2E 2 3 2 3 3 3 0 16 2 0.989874 2
Trailer 3T2 2 2 2 2 0 4 4 16 2 0.989874 2
Minibuses/bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99670049 0
TOTAL 33 37 29 28 28 30 34 219 31 30 Fuente: Trabajo de campo – formato de conteo vehicular
CUADRO Nº 12: ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL DEL JR. LOS ANDES Tipo de
Vehículo Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTAL
IMDS FC IMDa Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Autos 3 4 1 1 3 3 3 18 3 0.99670049 3
Motos 5 6 0 4 3 3 4 25 4 0.99670049 4
Camioneta 2 1 2 0 3 5 5 18 3 0.99670049 3
Combis 2 4 0 2 5 2 5 20 3 0.99670049 3
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99670049 0 Volquete/camion 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.989874 0
Trailer 3T2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.989874 0 Minibuses/bus 2E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.99670049 0
TOTAL 12 15 3 7 14 13 17 81 12 13 Fuente: Trabajo de campo – formato de conteo vehicular
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
42
Según el IMDa calculado para cada tipo de vehículo podemos determinar el número
de personas que son transportadas en los vehículos y que hacen uso de cada jirón, de
acuerdo a la capacidad de cada vehículo.
CUADRO Nº 13: DETALLE DEL TIPO DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN Y LAS PERSONAS QUE SON TRANSPORTADAS EN EL AV. COPACABANA.
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%)
Nº de asientos
Personas transportadas
Autos 5 16.67 4 20
Motos 9 30.00 2 18
Camioneta 4 13.33 4 16
Combis 8 26.67 15 120
Micro 0 0.00 15 0 Volquete/camión 2E 2 6.67 2 4
Trailer 3T2 2 6.67 2 4
Minibuses/bus 2E 0 0.00 28 0
IMD 30 100.00 182
Fuente: Trabajo de campo
CUADRO Nº 14: DETALLE DEL TIPO DE VEHÍCULOS QUE TRANSITAN Y LAS PERSONAS QUE SON TRANSPORTADAS EN EL JIRÓN LOS ANDES.
Tipo de Vehículo IMD Distribución (%)
Nº de asientos
Personas transportadas
Autos 3 23.08 4 12
Motos 4 30.77 2 8
Camioneta 3 23.08 4 12
Combis 3 23.08 15 45
Micro 0 0.00 15 0 Volquete/camión 2E 0 0.00 2 0
Trailer 3T2 0 0.00 2 0
Minibuses/bus 2E 0 0.00 28 0
IMD 13 100.00 77 Fuente: Trabajo de campo
POR TANTO: El IMD vehicular es de 30 en el AV. COPACABANA y 13 en el
JIRÓN LOS ANDES, por ende el IMD peatonal es de 259. La población
beneficiaria es de 1943 (moradores de las calles y el IMD peatonal).
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
43
CUADRO Nº 15: RESUMEN DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
DETALLE Nº DE BENEFICIARIOS
Directos 636
Moradores de los jirones 636
Indirectos 1307
De Calles anexas a la Av. Copacabana 784
De Calles anexas al Jr. Los Andes 264 Pob. Trasladada en otros vehículos (IMD peatonal) 259
TOTAL 1943
i. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA.
Actividades económicas.
La población urbana del Distrito de Ilave se dedica predominantemente
(30.66%) al comercio por menor, mientras que en un 20.66% a la actividad
agrícola, ganadería, caza y silvicultura, siendo la producción de los mismos,
limitada por una serie de causas tales como: La existencia de parcelación,
escasez de las tierras agrícolas para la ampliación de la frontera agrícola, uso
inadecuado de agroquímicos, inclemencias de la naturaleza y la tecnología que
requiere ser mejorada.
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44
CUADRO Nº 16: ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DISTRITO DE ILAVE ACTIVIDAD ECONÓMICA Urbano % Rural % 1/Total %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 1666 20,39% 12380 90,32% 14046 64,20%
Pesca 8 0,10% 40 0,29% 48 0,22%
Explotación de minas y canteras 8 0,10% 4 0,03% 12 0,05%
Industrias manufactureras 370 4,53% 204 1,49% 574 2,62%
Suministro electricidad, gas y agua 17 0,21% 2 0,01% 19 0,09%
Construcción 294 3,60% 174 1,27% 468 2,14%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 176 2,15% 36 0,26% 212 0,97%
Comercio por mayor 58 0,71% 2 0,01% 60 0,27%
Comercio por menor 2505 30,66% 285 2,08% 2790 12,75%
Hoteles y restaurantes 397 4,86% 37 0,27% 434 1,98%
Transp.almac.y comunicaciones 595 7,28% 155 1,13% 750 3,43%
Intermediación financiera 10 0,12% 0 0,00% 10 0,05%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 140 1,71% 19 0,14% 159 0,73%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 505 6,18% 45 0,33% 550 2,51%
Enseñanza 765 9,36% 106 0,77% 871 3,98%
Servicios sociales y de salud 154 1,88% 12 0,09% 166 0,76%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 155 1,90% 13 0,09% 168 0,77%
Hogares privados y servicios domésticos 63 0,77% 17 0,12% 80 0,37%
Actividad económica no especificada 285 3,49% 176 1,28% 461 2,11%
Total 8171 100,00% 13707 100,00% 21878 100,00% Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007
Mientras que los pobladores que viven en la Av. Copacabana una buena parte
son trabajadores independientes, se dedican a la venta de diversos productos,
trabajadores de los mercados, empleados del estado, entre otros, en tanto en el
JR. Los Andes sus moradores se dedican en actividades también diversificadas,
muchos de los moradores son independientes, como comerciantes, pequeñas
industrias, algunos afiliados como trabajadores de los mercados y empresa de
transportes, entre otros.
Ingreso promedio de la provincia El Collao
El ingreso promedio obtenido del PNUD para la provincia El Collao es de 231,4
soles mensuales por familia.
Para lo cual se presenta la siguiente tabla:
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
45
TABLA Nº 2: INDICADORES DE DESARROLLO HUMADO – PROVINCIA EL COLLAO
Fuente: PNUD-2012
Índice de Desarrollo Humano
Según el índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-2004), considera tres indicadores
básicos: la esperanza de vida al nacer, la alfabetización de los adultos y la
matriculación en los distintos niveles del sistema educativo. El Perú se ubica
en el lugar 85.
Con esta medida se propone resumir tres aspectos de la pobreza: la
probabilidad de morir a una edad temprana, la privación de educación básica
y la falta de acceso a recursos públicos y privados (PNUD). El rango de IDH
fluctúa entre 0 (cero) y 1 (uno). Cuanto más cercano esté el lugar o zona de
un IDH igual a 1, tanto mayor será su nivel de desarrollo humano.
Según registros del 2007, la población del Distrito Ilave es muy diversificada
encontrándose en estrato medio, el IDH llega a 0.533 resultando menor al
promedio Departamental de 0.5468, pero mayor al promedio Provincial.
Ocupando el 911 lugar de 1833 distritos a nivel nacional.
CUADRO Nº 17: INDICE DE DESARROLLO HUMANO
Ubicación Población 2007 Tasa desnutrición.
Niños 6-9 años
Índice de Desarrollo
Humano
DEP. PUNO 1.268.441 26% 0,5468
PROV. EL COLLAO 81059 19% 0,5262
DIST. ILAVE 54.138 19% 0,5330
Fuente: Mapa de Pobreza de FONCODES 2006, actualizado con datos del CCPP 2007
Analfabetismo.
La tasa de analfabetismo de la población del Distrito de Ilave mayores de 15
años de edad llega al 13.8%, estas cifras son consideradas altas respecto a
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
46
otros Distritos de la región Puno, que oscilan entre un rango de 3.1% y 29.8%
de analfabetos respectivamente.
CUADRO Nº 18: POBLACIÓN Y TASA DE ANALFABETISMO SEGÚN DISTRITOS 2007
Provincia y
distrito
Tasa de Analfabetismo de personas de
15 a más años de edad
Cantidad (%)
EL COLLAO 8362 14,6
ILAVE 5231 13,8
CAPAZO 58 4,3
PILCUYO 2179 20,9
SANTA ROSA 472 9,8
CONDURIRI 422 13,9
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007
Nivel Educativo de la población.
En el distrito de Ilave hasta el año 2007 el nivel educativo de la población se
mostraba que el 33.57% de la población a nivel distrital ha llegado estudiar
secundaria y un 17.95% no alcanzado estudiar ningún nivel como podemos
ver en el siguiente cuadro.
CUADRO Nº 19: NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN SEGÚN ÁREAS DISTRITO DE ILAVE– PROV. EL COLLAO – 2007
Nivel de estudios
Urbano Rural Total
Población % Población % Población %
Sin Nivel 2672 12,05 7047 22,04 9719 17,95
Educación Inicial 537 2,42 697 2,18 1234 2,28
Primaria 6104 27,53 12480 39,04 18584 34,33
Secundaria 7753 34,97 10422 32,60 18175 33,57
Superior No Univ.
Incompleta 1508 6,80 538 1,68 2046 3,78
Superior No Univ.
Completa 1333 6,01 415 1,30 1748 3,23
Superior Univ.
Incompleta 1003 4,52 204 0,64 1207 2,23
Superior Univ.
Completa 1260 5,68 165 0,52 1425 2,63
TOTAL GENERAL 22170 40,95 31968 59,05 54138 100,00
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2007
En el distrito existe variaciones en el nivel educativo a nivel Urbano y Rural; a
nivel urbano del total de población el 12.05% se encuentra sin nivel
educativo, mientras que en el área rural el 17.95%, similarmente se tiene
diferencias en los otros niveles, como por ejemplo en el área urbana existe
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
47
más población con nivel superior completa 5.68% mientras que en el sector
rural sólo se tiene el 0.52%.
Idioma
Los habitantes del ámbito de la Jurisdicción del Distrito de Ilave, el 70% es de
idioma Aimara castellano hablante, 30% netamente Aimara. Las mujeres y
hombres del medio rural se comunican hablando aimara; en el medio urbano
se habla de aimara y castellano.
Características de las viviendas.
Las viviendas en el ámbito de nuestro estudio, que comprende la Av.
Copacabana y el Jirón Los Andes, el 90.00% es de material noble, el 10.00%
es de material de adobe.
Fotografía Nº 01 Material predominante de las viviendas
Servicios públicos en las viviendas
Los Servicios Públicos a nivel del Distrito de Ilave
En el distrito de Ilave las 3,629 familias y/o viviendas del medio urbano
cuentan con red pública de agua dentro de la vivienda y 8,123 familias
en el medio rural consumen agua de los pozos con bombas manuales,
para su mayor detalle se muestra los casos en el siguiente cuadro.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
48
CUADRO Nº 20: SERVICIOS AGUA POTABLE EN EL DISTRITO DE ILAVE
CATEGORÍAS CASOS %
Red pública dentro de la vivienda 3.629 26.21 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio
14 0.10
Pilón de uso publico 731 5.28 Camión cisterna u otro similar 6 0.04 Pozo 8.123 58.66 Río, acequias. Manantial o similar 1.071 7.73
Otros 274 1.98
Total 13.85 100.00 Fuente: INEI Censo X de Población y V de vivienda - 2007
Los Servicios Públicos de la población ubicada en los jirones a
intervenirse
Servicio de agua.
En lo referente al servicio de agua potable vemos que el 75% tienen las
instalaciones del servicio de agua potable, mientras que el 25% no
tienen las instalaciones del servicio de agua potable,
Servicio de Desagüe.
Es otro de los servicios elementales, vemos que el total de las viviendas
que cuentan con el servicio de agua, también disponen del servicio de
desagüe, además que en 2010 se instaló la red matriz de desagüe en la
Av. Copacabana y Jr. Los Andes.
Servicio de energía eléctrica.
En lo referente al servicio de energía eléctrica vemos que el 100% de
las unidades económicas familiares que comprende nuestro estudio
tienen este servicio de energía eléctrica.
3.1.2. La unidad productora de servicios (UP), en los que intervendrá el
PIP.
a. Características de la vía.
Las calles en estudio no han sido intervenidas desde el momento de su
apertura, y como se registra la frecuencia pluvial en los meses de diciembre a
mayo aumentó la formación de huecos en la que empoza el agua y de esta
forma cavar hacia adentro cada vez más, formando desniveles en muchas
partes ya bien pronunciadas.
Av. Copacabana (cuadras 4, 5 y 6).- Es una de las calles propuestas para la
intervención con el proyecto, el cual tiene una longitud de 347.00 ML (3
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
49
cuadras), el ancho total de la vía es de 11.00 ml a 15.45 ml, con una
superficie de rodadura a nivel de tierra natural afirmada.
Esta Av. comprende desde el Jr. Lima, continua con dirección noreste hasta el
Jr. De la Unión.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
50
CUADRO Nº 21: DIMENSIONES Y ESTADO ACTUAL DE LA AV. COPACABANA
Fuente: Visita de campo
CUADRO Nº 22: DIMENSIONES Y ESTADO ACTUAL DE LA AV. COPACABANA
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR VEREDAS
No. De Cuadra
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRA
LARGO DE LA
VÍA
ANCHO DE LA VÍA
TIPO Y ESTADO DE LA
VÍA VEREDAS
ANCHO PROMEDIO
1 Jr. Lima - Jr. Los
Incas 38.27
14.88 - 15.45
Malo No tiene 15.16
2 Jr. Los Incas - Jr.
Los Andes 135.36
15.27 - 14.19
Malo No tiene 14.73
3 Jr. Los Andes – Jr. De La Unión
173.37 14.19 - 11 Malo No tiene 12.6
TOTAL 347
Fuente: Visita de campo
Infraestructura vehicular: Esta vía se encuentra en pésimas condiciones,
por ubicarse a una altura mínima en la zona, lo que afecta a los vecinos por
el deslizamiento de agua pluviales mescladas con arena, que este mismo
arrastra y perjudica al bienestar de los vecinos, generando estancaciones
de agua y olores fétidos, perjudicando el bienestar de la población, por lo
que en el año 2013 periodo Enero - Abril, se vivió el colapso de una
propiedad privada ubicadas en la quinta cuadra de la avenida, por el
humedecimiento del material de construcción, además ocho de las
viviendas es afectada por filtraciones de agua, cuyas viviendas son
inutilizables en épocas de lluvia. En las imágenes siguientes se puede
observar lo anteriormente descrito.
No. De Orden
DESCRIPCIÓN NOMBRE DE
CALLLES
No. De CUADR
AS
LARGO DE LA VÍA
ANCHO DE LA VÍA
TIPO Y ESTADO
DE LA VÍA VEREDAS
01 Av. Copacabana (cuadras 4, 5 y
6) 3 347.00 11.00 – 15.45 Malo No existe
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
51
Fotografía Nº 01 Situación actual de la avenida y deficiente circulación de aguas
pluviales e inundación en viviendas.
En épocas de lluvia la vía presenta grandes ondulaciones y huecos profundos,
generando el estancamiento de los vehículos motorizados.
El tratamiento de aguas pluviales es deficiente, ya que las aguas pluviales provienen
del Jr. Los Incas hacia la Av. América, inundando a las viviendas ubicadas en la parte
baja de esta avenida, y llega a la Av. Copacabana donde se estanca por estar esta vía
sin pavimentar es que no se pudo instalar canaletas, badenes y el canal de
evacuación de aguas pluviales que es muy necesario para desembocar el agua de
manera adecuada. Sin embargo en el proyecto en ejecución de la Av. América se
construyó un canal de evacuación de aguas pluviales, realizando la disposición final
en la Av. Copacabana.
Veredas: No se cuenta con veredas para el tránsito de peatones, por lo que los
vecinos ponen en riesgo su vida al transitar, además que no existe ningún tipo de
señalización. La situación actual de las vías presenta muchos desniveles, ya que
los vehículos no quieren transitar por esta vía, incluso la población que utilizaba
la vía para arribar a la plaza de ganado ya no hace uso de esta vía, esto es
consecuencia también de que en esta avenida se eliminó material excedente que
no fue afirmado.
Áreas verdes: En esta avenida no se cuenta con áreas verdes, pero se
recomienda su instalación para mejorar el ornato de la vía.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
52
Señalización: No cuenta con señalización por el hecho de que no está
pavimentado
JR. LOS ANDES.- Es una de las calles propuestas para la intervención con el
proyecto, el cual tiene una longitud de 183.50 ML (2 cuadras), el ancho total
de la vía varía desde 10.50 hasta 11.89 ml, con una superficie de rodadura a
nivel de tierra natural afirmada. Comprende desde la intersección con la Av.
Copacabana hasta la A. Circunvalación
CUADRO Nº 23: DIMENSIONES Y ESTADO ACTUAL DEL JIRÓN LOS ANDES
No. De Orden
DESCRIPCIÓN NOMBRE DE
CALLLES
No. De CUADRAS
LARGO DE LA VÍA
ANCHO DE LA VÍA
TIPO Y ESTADO DE LA VÍA
VEREDAS
02 JR. LOS ANDES 2 183.00 10.50 -
11.89 Malo No existe
Fuente: Visita de campo
CUADRO Nº 24: DIMENSIONES Y ESTADO ACTUAL DEL JIRÓN LOS ANDES POR CUADRAS
INFRAESTRUCTURA VEHICULAR VEREDAS
No. De Cuadra
DESCRIPCIÓN DE LA CUADRA
LARGO DE LA
VÍA
ANCHO DE LA VÍA
TIPO Y ESTADO DE LA
VÍA VEREDAS
ANCHO PROMEDIO
1 Av. Copacabana
- Calle N° 8 60
10.95 - 11.44
Deteriorada Tiene en un solo lado de
la vía 11.2
2
Calle N° 8 - Av. Copacabana 123
10.78 - 11.88
Deteriorada Deteriorado 11.33
TOTAL 183 Fuente: Visita de campo
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
53
Infraestructura vehicular.
Este jirón no ha sido intervenida, es solo de tierra afirmada, es decir, todo el Jr.
Los Andes cuyo ancho de la calle es de 10.50 Mts. y máximo de 11.88 Mts.
Proxy.
Fotografía Nº 02 Vista general del Jr. Los Andes.
En estas cuadras el agua se empoza, generando estancamiento de vehículos,
por el lodo, ya que en esta parte no se tiene concluida el canal de evacuación.
Fotografía Nº 03 Ondulaciones y canal de tierra en el Jr. Los Andes.
En estas cuadras los pobladores se ven afectados por el polvo que produce.
Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el polvo y
el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la vivienda
(artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por a tierra/arena.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
54
Veredas
No existen veredas, por lo que los beneficiarios ponen en riesgo al transitar
por las calles.
Señalización.
No existe ningún tipo de señalización
Áreas verdes: No existe
Estado Actual de la Vía y sus Implicancias en la Población
La Avenida Copacabana y Jr. Los Andes propuestas para la pavimentación
pertenece al Barrio San José, de la ciudad de Ilave, afectan directamente a las
familias que viven en el entorno y contribuye a aumentar los índices de
contaminación ambiental, dañan al patrimonio público y privado, y dificultan
el desplazamiento normal de las personas y vehículos.
La contaminación del aire debido a las emisiones de partículas suspendidas, ha
dado lugar a una incidencia de enfermedades respiratorias en la población más
vulnerable (niños).
Con relación al deterioro de la propiedad privada, los daños principalmente
provienen del agua, polvo y del barro que afectan a las personas y a sus bienes,
tal como se detalla a continuación:
Las viviendas se ven afectadas por las constantes inundaciones es sus
predios provocando el colapso de muros de propiedad privada.
Las viviendas se ven afectadas por el polvo generando deterioro de las
fachadas, entonces permite incrementar los costos de conservación de las
mismas. Específicamente se ven afectadas las fachadas de las viviendas, por el
polvo y el barro; las paredes internas, el cielo raso, los enseres fijos de la
vivienda (artefactos de baño y cocina), el piso de la vivienda por a
tierra/arena.
Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro
(disminuyendo su vida útil), e incrementan los gastos de mantenimiento de los
bienes domésticos.
En las personas hay incidencia de las enfermedades respiratorias
causadas por la emisión de partículas de polvo, afecta a todos los habitantes de
las viviendas y principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera
de ellas (los niños).
En cuanto a la accesibilidad, la falta de pavimentos trae como
consecuencia la dificultad en el transporte de vehículos motorizados, lo que
obliga a la población recorrer a pie, con la finalidad de acceder sus domicilios,
a las diferentes instituciones, al parque Cusupi y a la plaza de ganado.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
55
Asimismo, diariamente los estudiantes y las amas de casa tienen que realizar
caminatas por las calles polvorientas y en mal estado hacia sus centros de
estudios y centros de abastecimiento de productos alimenticios
respectivamente.
Aunque el tránsito local es pequeño, la falta de calzadas en las vías origina
mayores costos operativos de los vehículos, pérdidas de tiempo de viaje de los
peatones y aislamiento con los centros de servicios y comercio.
.
b. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
Las vías urbanas que se encuentran en las malas condiciones de transitabilidad
tienen una antigüedad de más de 30 años, la participación de la Municipalidad
Provincial, en el mejoramiento de calles con dotación de afirmado y perfilado es
muy poca y han sido insuficientes, ya que en épocas de lluvias esta vía se
malogra fácilmente.
a) TEMPORALIDAD.
La población directamente beneficiaria se ha visto afectada desde el inicio de su
creación, posponiendo su prioridad de intervención por limitaciones
presupuéstales de inversión.
b) RELEVANCIA
La inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular para la población beneficiaría
directa y de los transeúntes es de manera permanente su importancia se manifiesta
en mejorar la calidad de vida de la población.
c) GRADO DE AVANCE.
El problema que presenta la población beneficiaria es de manera permanente su
importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida de la población de dicha
avenida.
3.1.3. Participación de involucrados.
La priorización de este proyecto ha generado una respuesta favorable y
positiva de los moradores de la avenida Copacabana y jirón Los Andes, dado
que su elaboración surge de una necesidad sentida por muchos años, que está
relacionada con la problemática del desplazamiento vehicular, peatonal y
adecuada circulación de aguas pluviales, teniéndose una problemática en la
transitabilidad, accesibilidad vehicular y peatonal a la zona y a las viviendas,
que se ve restringida por las deficiencias de la infraestructura vial existente.
Para mayor detalle, a continuación se muestra los grupos de involucrados para
el presente perfil.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
56
La Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave.- La municipalidad ha
identificado prioritaria mejorar las condiciones de las vías urbanas, para
brindar mejor calidad de vida a la población de su ámbito de jurisdicción, a
través de la ejecución de obras viales a nivel urbano, por lo que en el proceso
de presupuesto participativo 2014, se priorizó la intervención en estas calles
al ser vías de enlace y de paso desde el centro hacia la plaza de ganados, por
tanto asumieron el compromiso con la sociedad civil de ejecutar el proyecto
en el año 2014, mediante un acta de priorización de proyectos para el 2014.
Además para asegurar la sostenibilidad del proyecto durante su horizonte de
evaluación, es la entidad a cargo de la operación de las vías ya que se tiene
personal asignado para la limpieza de calles financiado con Recursos
Directamente Recaudados y para el mantenimiento se tiene asignado el 20%
del presupuesto proveniente de canon minero, con el fin de mantener las vías
de la manera más óptima.
Comité de gestión
La necesidad de contar con vías en situaciones adecuadas para el tránsito
peatonal y vehicular, es que la población de esta avenida y jirón decide formar
una junta directiva encargada de la gestión para elaborar el proyecto y su
participación activa en la búsqueda de financiamiento para su ejecución, ya
que sienten la molestia de transitar en vías que presentan lodos, ondulaciones,
dificulta el acceso a las viviendas, y en pro de mejorar esta situación es que se
comprometen en cuidar la infraestructura vial y además de realizar el
seguimiento adecuado en todas las fases de inversión para lograr un resultado
óptimo. Con el fin de lograr financiamiento decidieron participar en el
presupuesto participativo 2014, de la Provincia El Collao.
La población directamente beneficiada.
Los moradores de la avenida Copacabana (cuadras 4, 5 y 6) y jirón Los Andes,
se ven perjudicados por el deterioro creciente de sus calles, lo que les dificulta
trasladarse normalmente a sus viviendas, centros de trabajo y/o de estudio, al
tener actualmente restricciones para el acceso a sus predios, especialmente en
época de lluvias, al producirse deslizamiento, charcos, estancamientos y
escurrimiento inadecuado de agua pluvial, lo que ha generado inundaciones en
los predios de las viviendas y en algunos casos derrumbes de paredes
además sienten la necesidad de mejorar el ornato de las frenteras de sus
viviendas, ya que los días domingos la población que recurre a la plaza de
ganado muestra comportamientos antihigiénicos al realizar sus necesidades
fisiológicas en estas vías e incluso en los terrenos de los moradores, generando
focos de contaminación, por estos motivos es que se organizaron para poder
gestionar la intervención de sus calles, participando en el presupuesto
participativo 2013 y a través de coordinaciones con los moradores en que
mediante acta de compromiso acuerdan responsabilizarse en mantener las
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
57
áreas verdes en buenas condiciones, para garantizar la presentación ordenada
y armoniosa de las vías.
Además se comprometieron en asumir los costos de elaboración del perfil y
asumir el costo de inversión de veredas según la longitud de sus propiedades
en el momento de la ejecución del proyecto.
TABLA Nº 3: MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupos Involucrados
Problemas Intereses Estrategias Participación / Compromisos
Municipalidad
Provincial de El
Collao - Ilave.
Problemas de
transitabilidad
vehicular y
peatonal dentro
del ámbito de la
zona en estudio del
proyecto.
Bienestar y
mejora de la
calidad de vida
de los
pobladores de
la ciudad.
Brindar
adecuadas
condiciones de
desplazamiento
vehicular y
peatonal en la
ciudad.
Ejecutar el PIP de
manera oportuna y
en los tiempos
planeados.
Garantizar la
operación y
mantenimiento
adecuado de las vías.
Priorización en el
presupuesto
participativo 2014.
Comité de
gestión
Inadecuado estado
de las vías, por el
abandono de las
autoridades.
Mejora de las
vías y acceso
principal
Coordinación
permanente con
la Municipalidad
Provincial El
Collao.
Gestionar el apoyo de
EMSAPUNO para las
instalaciones de agua
y desagüe.
Los
Beneficiarios
del proyecto.
Dificultad de
acceso a sus
predios.
Contar con
vías mejoradas
para el acceso
a sus predios.
Gestionar la
intervención
oportuna de las
vías, a las
oficinas
correspondiente
s.
Acta de compromiso
de cuidar la
infraestructura vial y
mantener las áreas
verdes.
Asumir los costos de
elaboración del perfil.
Fuente: Elaboración Propia
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
58
3.2. Definición del problema, causas y efectos.
3.2.1. Definición del problema central.
El problema central se define como:
“Inadecuadas Condiciones para el Desplazamiento Vehicular y Peatonal en
la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y el Jr. Los Andes, de la ciudad de
Ilave”.
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y
explica en gran parte las condiciones y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta son a los pobladores de las
calles en estudio”.
3.2.2. Análisis de causas.
Las principales causas del problema:
Causas Directas:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están
los siguientes:
a. Deficiente Infraestructura vehicular y peatonal. b. Deficiente ornato y señalización de las vías. c. Estancamiento de aguas pluviales
Causas Indirectas:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están
los siguientes:
a. Inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular. b. Inexistencia de infraestructura para el tránsito peatonal. c. Inexistencia de señalización de las vías. d. Inexistencia de áreas verdes. e. Inadecuado tratamiento de aguas pluviales.
TABLA Nº 4: Indicadores de las causas del problema.
Causas indicador Deficiente Infraestructura vehicular y peatonal.
Deterioro de las pistas y veredas con el paso de más de 20 años al servicio.
Deficiente ornato y señalización de las vías.
En el ámbito de los jirones no existe ningún tipo de áreas verdes, y la señalización es deficiente.
Estancamiento de aguas pluviales.
Inundación de viviendas y presencia de agua estancada en las calles
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
59
Inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
6,955.25 m2 de infraestructura vehicular sin pavimento (afirmado de tierra).
Inexistencia de infraestructura para el tránsito peatonal.
0 m2 de vereda.
Inexistencia de áreas verdes. 0 m2 de áreas verdes Deficiente señalización de las vías.
0 señales verticales, 0m2 de pintado de vías.
Inadecuado tratamiento de aguas pluviales.
0 ml de canal de evacuación de aguas pluviales.
3.2.3. Análisis de efectos.
Efectos Directos:
1. Restricciones en el tránsito vehicular.
2. Incremento en el riesgo de accidentes en los peatones.
3. Presencia de focos de contaminación.
Efectos Indirectos:
1. Insatisfacción social de los moradores de las calles.
2. Daños a la salud de la persona.
Efecto Final:
Deterioro de las condiciones de vida de la población la ciudad de Ilave.
TABLA Nº 5: Indicadores de los efectos del problema.
Efecto indicador Restricciones en el tránsito vehicular.
Mayor tiempo para arribar a sus destinos
Incremento en el riesgo de accidentes en los peatones.
Por consecuencia de la inexistencia de veredas, los peatones transitan por la infraestructura vehicular, arriesgando su integridad física.
Presencia de focos de contaminación.
Acumulación de agua en las vías, generando bacteria infecta contagiosa.
Insatisfacción social de los moradores de los jirones.
1943 pobladores insatisfechos con las condiciones actuales de las vías.
Daños a la salud de la persona.
Existe la presencia de riesgo de accidente vehicular y peatonal, por los desniveles de las vías, y por la existencia de focos de contaminación.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
60
Driagrama Nº 1. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de la población de la ciudad de Ilave.
EFECTO DIRECTO Restricciones en el tránsito vehicular
EFECTO DIRECTO Presencia de focos de
contaminación
PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y Peatonal en la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y el Jr. Los
Andes, de la ciudad de Ilave.
CAUSA DIRECTA Deficiente
infraestructura vehicular y peatonal
CAUSA DIRECTA Deficiente ornato y señalización las
vías.
EFECTO INDIRECTO Daños a la salud de la persona
EFECTO DIRECTO Incremento en el riesgo de accidentes en los peatones
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
CAUSA INDIRECTA Inexistenci
a de señalizació
n de las vías.
CAUSA INDIRECTA Inexistencia
de infraestructu
ra para el tránsito peatonal
EFECTO INDIRECTO Insatisfacción social de los
moradores de las calles.
CAUSA INDIRECTA Inexistencia
de áreas verdes.
CAUSA DIRECTA Estancamiento de aguas pluviales
CAUSA INDIRECTA Inadecuado tratamiento
de aguas pluviales
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
61
3.3. Objetivos del Proyecto, medios y fines.
3.3.1. Objetivo central.
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en contar con “ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. COPACABANA (CUADRAS 4, 5 y 6) Y EL JR. LOS ANDES,
DE LA CIUDAD DE ILAVE”, el mismo que se logrará a través de un conjunto de acciones orientadas a mejorar la situación negativa que afecta a la población, para así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.
3.3.2. Análisis de medios.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL. a. Mejores condiciones de infraestructura vehicular y peatonal. b. Mejor ornato y señalización de las vías. c. Adecuado tratamiento de aguas pluviales
MEDIOS FUNDAMENTALES
a. Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular. b. Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal. c. Existencia de señalización de las vías. d. Existencia de áreas verdes. e. Adecuado tratamiento de aguas pluviales
3.3.3. Análisis de fines.
Los fines a alcanzar son:
El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la
población que se encuentran ubicadas en las diferentes arterias de la localidad
de Ilave.
FINES DIRECTOS
1. Facilidad en el tránsito vehicular
2. Disminución del riesgo de accidentes en los peatones.
3. Ausencia de focos de contaminación
Inadecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y Peatonal en la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y el Jr. Los Andes, de la ciudad de Ilave.
Adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y
Peatonal en la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y el Jr. Los Andes, de la ciudad de Ilave.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
62
FINES INDIRECTOS
1. Satisfacción social de los moradores de las calles.
2. Mejora la salud de la persona.
FIN ÚLTIMO
La concreción de dichos objetivos permitirá lograr el fin último de PIP “Mejora
en la calidad de vida de la población de la ciudad de Ilave”.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
63
Driagrama Nº 2. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN FINAL Mejora en la calidad de vida de la población de la ciudad de Ilave.
FIN DIRECTO Facilidad en el tránsito
vehicular
FIN DIRECTO Ausencia de focos de
contaminación
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y Peatonal en la Av. Copacabana (Cuadras 4, 5 y 6) y el Jr. Los
Andes, de la ciudad de Ilave.
MEDIO DE PRIMER NIVEL Mejores condiciones de la infraestructura vehicular y
peatonal
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Mejor ornato y señalización las vías.
FIN INDIRECTO Mejora la salud de la
persona.
FIN DIRECTO Disminución del riesgo de
accidentes en los peatones.
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura para el transito
vehicular.
MEDIO FUNDAMENTA
L Existencia
señalización de las vías
MEDIO FUNDAMENTA
L Existencia de
infraestructura para el tránsito
peatonal
FIN INDIRECTO Satisfacción social de los moradores de las calles.
MEDIO FUNDAMENTA
L Existencia de áreas verdes.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada afluencia de aguas pluviales
MEDIO FUNDAMENTA
L Adecuado
tratamiento de aguas pluviales
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
64
3.4. Planteamiento de las alternativas de solución.
3.4.1. Análisis de medios fundamentales.
Todos los medios fundamentales identificados son imprescindibles.
Los medios fundamentales 1, 2, 3, 4 y 5 son complementarios, para
resolver el problema central con mayor eficiencia.
3.4.2. Planteamiento de acciones.
Según lo clasificado anteriormente todos los medios fundamentales son
imprescindibles, entonces plantearemos las acciones que pueden coadyuvar la
solución de la situación negativa.
Medio fundamental 01: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
Medio fundamental 02: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal
Medio fundamental 03: Existencia señalización de las vías
IMPRESCINDIBLES
Medio fundamental 04:
Existencia de áreas verdes.
Medio fundamental 05:
Adecuado tratamiento de aguas pluviales
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
65
3.4.2.1. Análisis de acciones.
Las acciones 1 A y 1 B son mutuamente excluyentes.
Las acciones 1 A, 2 A, 3 A, 4A y 5A son complementarias.
Las acciones 1 B, 2 A, 3 A, 4A y 5A son complementarias.
3.4.3. Identificación de las alternativas de solución.
ALTERNATIVA I.: ACCIONES 1 A, 2 A, 3 A, 4 A Y 5A.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido, con espesor de
0.20 m
ACCIÓN 2 A: Construcción de veredas de concreto.
ACCIÓN 3 A: Instalación de señalización vial.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes.
Adecuada
infraestructur
a para el
transito
vehicular
Acción 1A
Mejoramiento de
pistas con
pavimento rígido,
con espesor de
0.20 m
Existencia
de
infraestruct
ura para el
tránsito
peatonal
Acción 2 A
Construcción
de veredas
de concreto.
Existencia
señalizaci
ón de las
vías
Acción 3 A
Instalación de
señalización
vial.
Acción 1B
Mejoramiento de
pistas con
pavimento rígido,
con espesor de
0.30 m
Acción 4 A
Instalación
de áreas
verdes.
Existenci
a de
áreas
verdes.
Adecuado
tratamient
o de aguas
pluviales
Acción 5 A
Construcción
Sistemas de
drenaje de
aguas
pluviales y un
canal de
evacuación
de aguas
pluviales
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
66
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un
canal de evacuación de aguas pluviales
ALTERNATIVA II: ACCIONES 1 B, 2 A, 3 A, 4 A Y 5A.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido, con espesor de
0.30 m
ACCIÓN 2 A: Construcción de veredas de concreto.
ACCIÓN 3 A: Instalación de señalización vial.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes.
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un
canal de evacuación de aguas pluviales
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
67
CAPITULO IV
FORMULACIÓN
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
68
IV. FORMULACIÓN.
4.1. Definición del horizonte de evaluación.
El proyecto tendrá una vida útil y/o horizonte de evaluación del proyecto de 10
años desde el momento de ejecución, debido a que los componentes principales
del proyecto tienen una vida útil de diez años (calzada de pavimento rígido y
veredas de concreto), así como también lo recomienda el sector para este tipo
de infraestructura y los beneficios que generará son hasta ese periodo,
transcurrido ese tiempo los costos y el deterioro de las vías se incrementaran
generando malestar a la población.
FIGURA Nº 01
DIAGRAMA: FASES Y ETAPAS – PROYECTOS
FASES DEL PROYECTO
PERIODO (AÑOS/TRIMESTRE)
2012 2013 2014 2015 2024
I I II III IV I II III IV … I II III IV
I. PRE INVERSIÓN
1.1Perfil
II. INVERSIÓN
2.1 Expediente Técnico
2.2 Ejecución del Proyecto
III. POST INVERSIÓN
3.2 Operación y Mantenimiento.
Fuente: - Ley N ° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- (*) Art. 6 ° Fases de los Proyectos de Inversión Pública PIP (2).
4.2. Determinación de la brecha Oferta - Demanda.
a. Análisis de la demanda.
Según el diagnóstico realizado, en el punto de población afectada directa e
indirectamente (Ver cuadros Nº 6 -21), se tiene una población demandante
de: 636 como moradores de las vías, 1,048 moradores de calles anexas, 259
como IMD peatonal según el conteo vehicular, haciendo un total de 1943
demandantes.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
69
Es así que realizando la proyección se tiene que la demanda estimada total es de
1943 personas para el año 2013, y 2005 para el 2014 (año cero), considerando una
tasa de crecimiento de la población del Distrito de Ilave zona urbana del 3,2%
anual se muestra la proyección de la demanda a lo largo de la vida útil del
proyecto.
CUADRO Nº 25: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POBLACIONAL DETALLE/AÑOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Beneficiarios directos 636 656 677 699 721 744 768 793 818 844 871 899
Beneficiarios indirectos 1307 1349 1392 1437 1482 1530 1579 1629 1682 1735 1791 1848
TOTAL 1943 2005 2069 2136 2204 2274 2347 2422 2500 2580 2662 2748 Fuente: Elaboración en base a los cuadros anteriores.
Entonces podemos decir que la demanda real está constituida por 2005 personas al
año 2014; para la evaluación del proyecto el promedio de los beneficiarios durante
los 10 años de vida útil del proyecto (2014-2024) es asciende a 2,359 personas.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
70
Demanda vehicular.
Según el conteo de vehículos se tiene el siguiente tráfico normal proyectado
en la situación sin proyecto, para todos los jirones.
CUADRO Nº 26: PROYECCIÓN DEL TRÁFICO – SIN POYECTO
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 42 42 42 42 42 43 44 45 46 47 47
Automovil 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Motos 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Camioneta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
C.R. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 2E 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Fuente: Elaboración propia
Para la proyección del tráfico normal se tomó en cuenta la tasa de
crecimiento poblacional del área urbano del distrito de Ilave (3.2%) para
vehículos de pasajeros y la tasa de crecimiento anual del PBI regional de
3.4% para vehículos de carga.
Y para la proyección del tráfico generado se considera que el tráfico
aumentará en 10% por el mejoramiento de la vía.
% de Tráfico
Normal
Mejoramiento 10
Tipo de Intervención
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
71
CUADRO Nº 27: PROYECCIÓN DEL TRÁFICO – CON POYECTO
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tráfico Normal 42.00 42.00 42.00 42.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 47.00
Automovil 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Motos 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Camioneta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
C.R. 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 2E 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tráfico Generado 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Automovil 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Motos 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Camioneta 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
C.R. 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Micro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bus Grande 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 2E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMD TOTAL 42.00 42.00 46.00 46.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 51.00
Demanda de infraestructura vial
La demanda de infraestructura vial de la Av. Copacabana y Jr. Los Andes,
dada las características del terreno, espacio disponible es:
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
72
CUADRO Nº 28: DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL.
Características Técnicas Demanda con py. Av.
Copacabana Demanda con Py. Jr. Los
Andes
Calzada vehicular Longitud ml 347 183 Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 9.50 7.01 m2 de superficie de rodadura 2936.00 1283.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Pavimento rígido Pavimento rígido Estado de la vía Bueno Bueno
Espesor de pavimento (m) 0,20 0,20 Sardinel ml 67.39 174.50 Cuneta ml 694.00 183.00 badén m2 18.24 22.14
Concreto en sardineles y canaletas 210 F´c=(Kg/cm2) 210 F´c=(Kg/cm2)
Veredas Longitud de veredas ml 392.50 408.33 Ancho de vereda (ml) 1.20 1.20
m2 de vereda 471.00 490.00 Espesor de Vereda (m) 0.15 0.15
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2)
Estado Bueno Bueno
Señalización
Pintas en pavimento ML 867.5 867.5
Pintas sardineles en veredas M2 33.7 33.7
Tachas reflectivas Unid. 137 137
Áreas verdes Sembrado de grass m2 202.11 0 Canal de evacuación
Longitud ml 45.86 183.69
Fuente: Elaboración según perfil técnico.
CUADRO Nº 29: PROYECCIÓN DE DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Servicio Descripción Unidad
de Medida
Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Acceso vial Cobertura con pavimento
m2 4219.00 4219.00 4219.00 4219.00 4219.00
Acceso peatonal
Cobertura de veredas de
concreto
m2
961.00 961.00 961.00 961.00 961.00 Fuente: Elaboración propia.
b. Análisis de la Oferta.
Oferta Sin Proyecto
La oferta actual para la caminata peatonal (veredas) y vehicular (pistas) está
dada por las actuales vías de la Av. Copacabana y Jr. Los Andes de la ciudad de
Ilave, las mismas que presentan su estado actual en condiciones inadecuadas
para el tránsito vehicular y peatonal, debido a que la superficie de rodadura se
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
73
es de tierra afirmada y se encuentra en malas condiciones por la constante
circulación vehicular.
CUADRO Nº 30: OFERTA ACTUAL PISTAS SIN PROYECTO INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
No. De
Cuadra
DESCRIPCIÓN DE
LA CALLE
LARGO DE
LA VÍA
ANCHO DE
LA VÍA
TIPO Y ESTADO
DE LA VÍA
1 Av. Copacabana 347 11 - 15.45 Malo
2 Jr. Los Andes 183 10.78 - 11.88 Malo
TOTAL 530
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 31: OFERTA ACTUAL VEREDAS SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN DE LA CALLE VEREDAS ANCHO
Av. Copacabana No existe 0
Jr. Los Andes No existe 0
Fuente: Elaboración propia.
La oferta en una situación sin proyecto y optimizada es nula, a
sabiendas que los jirones en estudio, de la ciudad de Ilave está deteriorada y
a pesar de los mantenimientos realizados este tiende a gastarse fácilmente,
generando mayor costo para la sociedad, esto se debe a que estas vías son de
tierra afirmada. Además, resulta complicado medir la capacidad y servicio
de las calles, por esos motivos resulta imposible medir la oferta. Para el
presente trabajo por los motivos antes mencionados se consideró nula
la oferta.
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CUADRO Nº 32: OFERTA OPTIMIZADA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Características Técnicas Oferta optimizada Av.
Copacabana
Oferta optimizada Jr. Los
Andes
Calzada vehicular
Longitud ml 0 0
Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 0.00 0
m2 de superficie de rodadura 0.00 0
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra afirmada Tierra afirmada
Estado de la vía Malo Malo
Espesor de pavimento (m) 0 0
Sardinel ml 0.00 0
Cuneta ml 0.00 0
badén m2 0.00 0
Concreto en sardineles y canaletas --- ---
Veredas 0
Longitud de veredas ml 0.00 0
Ancho de vereda (ml) 0.00 0
m2 de vereda 0.00 0
Espesor de Vereda (m) 0.00 0
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) -------- --------
Estado 0
Señalización 0
Pintas en pavimento ML 0 0
Pintas sardineles en veredas M2 0 0
Tachas reflectivas Unid. 0 0
Áreas verdes 0
Sembrado de grass m2 0 0
Canal de evacuación
Longitud ml 0 0
Fuente: Elaboración del equipo técnico
CUADRO Nº 33: PROYECCIÓN DE LA OFERTA POBLACIONAL DETALLE/AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Beneficiarios directos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiarios indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: elaboración Propia.
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CUADRO Nº 34: OFERTA DE INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO
Servicio Descripción Unidad de
Medida Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Acceso vial Cobertura con pavimento
m2 0 0 0 0 0
Acceso peatonal Cobertura de veredas de concreto
m2 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración propia.
c. Determinación de la brecha.
La comparación de la oferta optimizada y la demanda proyectada, en las
diversas arterias de la ciudad nos arroja un resultado que implica un déficit
de pavimentación de calles y veredas de la ciudad de Ilave, que con la
intervención del proyecto está la brecha deficitaria se reducirá. En el cuadro
siguiente se muestra el balance oferta - demanda.
CUADRO Nº 35: PROYECCION DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA POBLACIONAL
Servicio Unidad de
Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Año
10
Servicio 1:
Acceso vial
IMD
Vehicular -42 -46 -46 -46 -47 -48 -49 -50 -51 -51
Servicio2:
Acceso peatonal
IMD
poblacional -2069 -2136 -2204 -2274 -2347 -2422 -2500 -2580 -2662 -2748
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 36: PROYECCIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
Servicio Descripción Unidad de
Medida Año 1 Año 2 …. …. Año 10
Acceso vial Cobertura con
pavimento
m2 -4219.00 -4219.00 -4219.00 -4219.00 -4219.00
Acceso peatonal Cobertura de
veredas de
concreto
m2 -961.00 -961.00 -961.00 -961.00 -961.00
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo
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CUADRO Nº 37: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Características Técnicas Oferta optimizada Av.
Copacabana
Demanda con py. Av.
Copacabana
Demanda insatisfecha Av.
Copacabana
Calzada vehicular
Longitud ml 0 347 -347
Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 0.00 9.50 -9.50
m2 de superficie de rodadura 0.00 2936.00 -2936.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra afirmada Pavimento rígido Pavimento rígido
Estado de la vía Malo Bueno Bueno
Espesor de pavimento (m) 0 0,20 0,20
Sardinel ml 0.00 67.39 -67.39
Cuneta ml 0.00 694.00 -694.00
badén m2 0.00 18.24 -18.24
Concreto en sardineles y
canaletas --- 210 F´c=(Kg/cm2) 210 F´c=(Kg/cm2)
Veredas
Longitud de veredas ml 0.00 392.50 -392.50
Ancho de vereda (ml) 0.00 1.20 -1.20
m2 de vereda 0.00 471.00 -471.00
Espesor de Vereda (m) 0.00 0.15 -0.15
Concreto en veredas
F´c=(Kg/cm2) -------- 140 F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2)
Estado Bueno Deteriorado
Señalización
Pintas en pavimento ML 0 867.5 -867.5
Pintas sardineles en veredas M2 0 33.7 -33.7
Tachas reflectivas Unid. 0 137 -137
Áreas verdes
Sembrado de grass m2 0 202.11 -202.11
Canal de evacuación
Longitud ml 0 45.86 -45.86
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo.
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CUADRO Nº 38: BALANCE OFERTA – DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
Características Técnicas Oferta optimizada
Jr. Los Andes
Demanda con Py. Jr. Los
Andes
Demanda insatisfecha
Jr. Los Andes
Calzada vehicular
Longitud ml 0 183 -183
Topografía Pendiente ligero Pendiente ligero Pendiente ligero
Ancho de vía (ml) 0 7.01 -7.01
m2 de superficie de rodadura 0 1283.00 -1283.00
Velocidad directriz (Km/hora) 20-30 20-30 20-30
Tipo de Superficie de Rodadura Tierra afirmada Pavimento rígido Pavimento rígido
Estado de la vía Malo Bueno Bueno
Espesor de pavimento (m) 0 0,20 0,20
Sardinel ml 0 174.50 -174.50
Cuneta ml 0 183.00 -183.00
badén m2 0 22.14 -22.14
Concreto en sardineles y canaletas --- 210 F´c=(Kg/cm2) 210 F´c=(Kg/cm2)
Veredas 0
Longitud de veredas ml 0 408.33 -408.33
Ancho de vereda (ml) 0 1.20 -1.20
m2 de vereda 0 490.00 -490.00
Espesor de Vereda (m) 0 0.15 -0.15
Concreto en veredas F´c=(Kg/cm2) -------- 140 F´c=(Kg/cm2) 140 F´c=(Kg/cm2)
Estado 0 Bueno Bueno
Señalización 0
Pintas en pavimento ML 0 867.5 -867.5
Pintas sardineles en veredas M2 0 33.7 -33.7
Tachas reflectivas Unid. 0 137 -137
Áreas verdes 0
Sembrado de grass m2 0 0 0
Canal de evacuación
Longitud ml 0 183.69 -183.69
Fuente: Elaboración Propia según informe técnico y trabajo de campo.
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4.3. Análisis técnico de las alternativas.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS.
ALTERNATIVA I: En la primera alternativa se propone:
Componente 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de pistas a nivel de pavimento rígido de concreto f`c =210
kg/cm2 con un espesor de 0.20 m. en todas las calles en 4,219.00 m2,
distribuidos de la siguiente manera: 2,936.00 m2 en el Av. Copacabana y
1,283.00 m2 en el Jirón Los Andes, además se realizará el enrocado en la Av.
Copacabana
Base. El tendido de material de Base que consta de material granular, será de
préstamo de cantera ubicada aproximadamente a 5 km. Este material, será
aplicado en una capa encima de la subrrasante (enrocado de la subrrasante)
previamente perfilado y compactado en capas de 20 Cms. con rodillo
vibratorio.
Carpeta de rodadura.
Conformada por concreto F’c=210 Kg/ cm2; 20 Cms. de espesor reforzada con
acero cuya junta longitudinal estará reforzada por acero liso, embebido con
grasa y junta transversal de Acero corrugado.
Las cunetas tienen la forma de sección Triangular y circular apoyada
directamente sobre la base que cumple con las mismas cualidades de
compactación de la carpeta de rodadura.
Se colocaran las reposiciones de los servicio de agua y desagüe, en
coordinación con el usuario y la empresa EMSA PUNO, con sede su oficina en
la ciudad de Ilave.
Se harán badenes laterales en los entronques de calle con sus respectivas
señales informativas.
Los sardineles son de concreto simple F’c = 175 kg/ cm2. y ancho 0.15m y
profundidad 0.60 m variable, el mismo que tiene un acabado y pulido con
cemento arena.
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Componente 2: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal.
ACCIÓN 2 A: Mejoramiento de veredas de concreto.
Construcción de veredas de concreto simple de F`c =140 kg/cm2 con un
espesor de 0.15m, en 961.00 m2 en los dos lados de las vías.
Las veredas tienen una dimensión de 1.20 m de ancho; están conformadas por
concreto simple F`c= 140kg/ cm2. en cuyo fondo se colocara empedrado con
un espesor de 4”, para luego esta sea pulida y acabada con mezcla de cemento
y arena.
Componente 3: Existencia de señalización de las vías.
ACCIÓN 3 A: Mejoramiento de señalización vial
Se realizará marcas en el pavimento con pintura de tráfico, pintado de
pavimento en 1,735.00 ml, pintado de sardineles en vereda 67.4 m2, con
pintura esmalte para tráfico, aditivo adherente, y thiner estándar.
Componente 4: Existencia de áreas verdes.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes
La instalación de áreas verdes se realizará en ambas calles con un total de 202.11 m2 de grass, para la estructura de los sardineles para la jardinería será de concreto F`c =175 kg/cm2, sólo en la Av. Copacabana. Componente 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y
un canal de evacuación de aguas pluviales
Se construirá un canal de evacuación de aguas pluviales de 299 ml, concreto F`c =175 kg/cm2. Esta canal se continuará desde el canal que se tiene proyectado desde la Av. América para luego disponerlo en el canal de evacuación de aguas pluviales existente en la Av. Circunvalación. Además de construirá cunetas, badenes y sardineles.
ALTERNATIVA II: En la segunda alternativa se propone:
Componente 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
ACCIÓN 1 A: Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de pistas a nivel de pavimento rígido de concreto f`c =210
kg/cm2 con un espesor de 0.30 m. en todas las calles en 4,219.00 m2,
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distribuidos de la siguiente manera: 2,936.00 m2 en el AV. COPACABANA y
1,283.00 m2 en el Jirón Los Andes.
Base. El tendido de material de Base que consta de material granular, será de
préstamo de cantera ubicada aproximadamente a 5 km. Este material, será
aplicado en una capa encima de la sub rasante (enrocado) previamente
perfilado y compactado en capas de 20 Cms. con rodillo vibratorio.
Carpeta de rodadura.
Conformada por concreto F’c=210 Kg/ cm2; 20 Cms. de espesor reforzada con
acero cuya junta longitudinal estará reforzada por acero liso, embebido con
grasa y junta transversal de Acero corrugado.
Las cunetas tienen la forma de sección Triangular y circular apoyada
directamente sobre la base que cumple con las mismas cualidades de
compactación de la carpeta de rodadura.
Se colocaran las reposiciones de los servicio de agua y desagüe, en
coordinación con el usuario y la empresa EMSA PUNO, con sede su oficina en
la ciudad de Ilave.
Se harán badenes laterales en los entronques de calle con sus respectivas
señales informativas.
Los sardineles son de concreto simple F’c = 175 kg/ cm2. y ancho 0.15m y
profundidad 0.60 m variable, el mismo que tiene un acabado y pulido con
cemento arena.
Componente 2: Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal.
ACCIÓN 2 A: Mejoramiento de veredas de concreto.
Construcción de veredas de concreto simple de F`c =140 kg/cm2 con un
espesor de 0.15m, en 961.00 m2 en los dos lados de las vías.
Las veredas tienen una dimensión de 1.20 m de ancho; están conformadas por
concreto simple F`c= 140kg/ cm2. en cuyo fondo se colocara empedrado con
un espesor de 4”, para luego esta sea pulida y acabada con mezcla de cemento
y arena.
Componente 3: Existencia de señalización de las vías.
ACCIÓN 3 A: Mejoramiento de señalización vial
Se realizará marcas en el pavimento con pintura de tráfico, pintado de
pavimento en 1,735.00 ml, pintado de sardineles en vereda 67.4 m2, con
pintura esmalte para tráfico, aditivo adherente, y thiner estándar.
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Componente 4: Existencia de áreas verdes.
ACCIÓN 4 A: Instalación de áreas verdes
La instalación de áreas verdes se realizará en ambas calles con un total de 202.11 m2 de grass, para la estructura de los sardineles para la jardinería será de concreto F`c =175 kg/cm2, sólo en la Av. Copacabana. Componente 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales.
ACCIÓN 5 A: Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y
un canal de evacuación de aguas pluviales
Se construirá un canal de evacuación de aguas pluviales de 299 ml, concreto F`c =175 kg/cm2. Esta canal se continuará desde el canal que se tiene proyectado desde la Av. América para luego disponerlo en el canal de evacuación de aguas pluviales existente en la Av. Circunvalación. Además de construirá cunetas, badenes y sardineles.
4.4. Costos a precios de mercado.
4.4.1. Costos de inversión.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I
El costo de inversión para la alternativa uno es de S/. 895,010.55 Nuevos Soles a
precios de mercado, el cual se ha estimado de acuerdo a las metas y
especialidades del proyecto.
CUADRO Nº 39: COSTOS DE INVERSIÓN UNITARIOS - ALTERNATIVA I
RUBROS UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
m2 4,219.00
142.560 601,460.640
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
m2 961.00 97.700 93,889.700
Resultado 3: Existencia señalización de las vías
GLB 1 9,951.160
9,951.160
Resultado 4: Existencia de áreas verdes. GLB 1 4,170.180
4,170.180
Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
GLB 1 64,089.730 64,089.730
COSTO DIRECTO 773,561.41 GASTOS GENERALES (10% de CD) 77,356.14 EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 9,282.74
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 23,206.84
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 11,603.42 COSTO TOTAL 895,010.55
Fuente: Elaboración propia según Perfil Técnico.
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CUADRO Nº 40: COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO.
RUBROS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
601,460.640
Insumo de origen nacional 421,022.450 Mano de obra calificada 30,073.030 Mano de obra no calificada 150,365.160
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal. 93,889.700
Insumo de origen nacional 65,722.790 Mano de obra calificada 4,694.480 Mano de obra no calificada 23,472.430
Resultado 3: Existencia señalización de las vías 9,951.16
Insumo de origen nacional 5,970.70 Mano de obra calificada 497.55 Mano de obra no calificada 3,482.91 Resultado 4: Existencia de áreas verdes. 4,170.18 Insumo de origen nacional 2,502.11 Mano de obra calificada 208.51 Mano de obra no calificada 1,459.56 Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales 64,089.73 Insumo de origen nacional 44,862.81 Mano de obra calificada 3,204.49 Mano de obra no calificada 16,022.43 COSTO DIRECTO 773,561.41 GASTOS GENERALES (10% de CD) 77,356.14 EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 9,282.74 GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 23,206.84 GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 11,603.42 COSTO TOTAL 895,010.55
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO Nº 41: COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO, POR JIRONES - ALTERNATIVA I A PRECIOS DE MERCADO.
RUBROS Av. Copacabana
Jr. Los Andes TOTAL
COSTO DIRECTO 517,693.05 255,868.36 773,561.41
Pistas 409,328.26 192,132.38 601,460.64
Veredas 50,800.44 43,089.26 93,889.70
Señalización 7,423.27 2,527.89 9,951.16
Áreas verdes 4,170.18 - 4,170.18
Sistema de drenaje 45,970.90 18,118.83
GASTOS GENERALES (10% de CD) 51769.305 25586.836 77,356.14
EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 6212.3166 3070.42032 9,282.74
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 15530.7915 7676.0508 23,206.84
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 7765.39575 3838.0254 11,603.42
COSTO TOTAL 598,970.86 296,039.69 895,010.55
Fuente: Elaboración propia.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II
El costo de inversión para la alternativa II es de S/. 963,290.81 a precios de
mercado, el cual se ha estimado de acuerdo a las metas y especialidades del
proyecto.
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CUADRO Nº 42: COSTOS DE INVERSIÓN UNITARIOS - ALTERNATIVA II
RUBROS UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Adoquinado con piedra)
m2 4,219 156.548 660,475.560
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
m2 961 97.700 93,889.70
Resultado 3: Existencia señalización de las vías
GLB 1 9,951.16 9,951.16
Resultado 4: Existencia de áreas verdes. GLB 1 4,170.18 4,170.18 Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
GLB 1 64,089.73 64,089.73
COSTO DIRECTO 832,576.33 GASTOS GENERALES (10% de CD) 83,257.63 EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 9,990.92
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 24,977.29
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 12,488.64 COSTO TOTAL 963,290.81
Fuente: Elaboración propia según Perfil Técnico.
CUADRO Nº 43: COSTOS DE INVERSIÓN “ALTERNATIVA II” A PRECIOS DE MERCADO.
RUBROS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Adoquinado con piedra)
660,475.56
Insumo de origen nacional 462,332.89
Mano de obra calificada 33,023.78
Mano de obra no calificada 165,118.89
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal. 93,889.70
Insumo de origen nacional 65,722.79 Mano de obra calificada 4,694.49 Mano de obra no calificada 23,472.43
Resultado 3: Existencia señalización de las vías 9,951.16
Insumo de origen nacional 5,970.70 Mano de obra calificada 497.56 Mano de obra no calificada 3,482.91 Resultado 4: Existencia de áreas verdes. 4,170.18 Insumo de origen nacional 2,502.11 Mano de obra calificada 208.51 Mano de obra no calificada 1,459.56 Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales 64,089.73 Insumo de origen nacional 44,862.81 Mano de obra calificada 3,204.49 Mano de obra no calificada 16,022.43 COSTO DIRECTO 832,576.33 GASTOS GENERALES (10% de CD) 83,257.63 EXPEDIENTE TECNICO (1.2% de CD) 9,990.92
GASTOS DE SUPERVICION (3% de CD) 24,977.29
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 12,488.64 COSTO TOTAL 963,290.81
Fuente: Elaboración propia según Perfil Técnico.
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CUADRO Nº 44: COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO, POR JIRONES - ALTERNATIVA II A PRECIOS DE MERCADO.
RUBROS Av. Copacabana Jr. Los Andes TOTAL
COSTO DIRECTO 558,765.44 273,810.89 832,576.33
Pistas 450,400.65 210,074.91 660,475.56
Veredas 50,800.44 43,089.26 93,889.70
Señalización 7,423.27 2,527.89 9,951.16
Áreas verdes 4,170.18 - 4,170.18
Sistema de drenaje 45,970.90 18,118.83
GASTOS GENERALES (8% de CD) 55876.544 27381.089 83,257.63
EXPEDIENTE TECNICO (2% de CD) 6705.18528 3285.73068 9,990.92
GASTOS DE SUPERVICION (0.5% de CD)
16762.9632 8214.3267 24,977.29
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (0.5% de CD)
8,381.48 4,107.16 12,488.64
COSTO TOTAL 646,491.61 316,799.20 963,290.81
Fuente: Elaboración propia.
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4.4.2. Costos de operación y mantenimiento
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
No existen costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyecto.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON
PROYECTO.
Los costos de operación y mantenimiento se dividen en dos: Costos de
operación y mantenimiento rutinario (se realiza todos los años) y periódico
(Se realiza cada 3 años) y cuando se realiza el mantenimiento periódico ya no
se realiza el rutinario.
De acuerdo a los cálculos efectuados para la fase de operación y
mantenimiento rutinario de la infraestructura vial, a precios privados se
estimó un monto anual de S/. 6,906.00 para la alternativa I y II, tal como se
observa en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 45: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A PRECIOS DE MERCADO – A1 y A2
Part Actividad Unidad Cantidad Costos Costo Total
Unitario Parcial
1 Pavimento Rígido 4,215.00
1.01 Limpieza superficial de pavimento en forma manual
m2 2100 0.45 945
1.02 Pintura de pavimento m2 85.83 23.1 1983 1.03 Reparación de pavimentos m2 18 71.5 1287
2 Veredas de concreto 102.00 2.01 Reparación parcial de losas m2 0 18.1 0 2.02 Reparación de juntas ml 31.8 3.2 102
3 Canaletas 474.00
3.01 Limpieza de canales de evacuación
m2 91.2 5.2 474
3.02 Reparación parcial de canales m2 0 35.6 0 4 Áreas verdes 24.00
4.01 Limpieza de áreas verdes m2 120 0.2 24
4.02 Reparación parcial de áreas verdes
m2 0 35.2 0
5 Señalización 1,463.00 5.01 Limpieza de señalizaciones m2 524 0.2 105
5.02 Reparación parcial de señalizaciones
m2 35 38.8 1358
Costo Directo 6,278.00
Gastos generales (10% de CD) 628.00
Total 6,906.00
Fuente: Elaboración propia.
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86
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON
PROYECTO.
De acuerdo a los cálculos efectuados para la fase de operación y
mantenimiento periódico de la infraestructura vial, a precios privados se
estimó un monto anual de S/. 18,006.00 para la alternativa I y II, los que
incluyen limpieza general, pintura de pavimento, parchado de veredas; el
mantenimiento Periódico se realizara al quinto y al décimo año durante el ciclo
del proyecto, tal como se observa en los cuadros siguientes.
CUADRO Nº 46: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO A PRECIOS DE MERCADO – A1 y A2.
Part Actividad Unidad Cantidad Costos Costo Total
Unitario Parcial
1 Pavimento Rígido, Veredas y Canal de evacuacion
3,802.00
1.01 Limpieza superficial de pavimento en forma manual
m2 2300 0.45 1035
1.02 Pintura de pavimento m2 30 23.1 693 1.03 Reparación de pavimentos m2 29 71.5 2074
2 Veredas de concreto 4,591.00 2.01 Reparación parcial de losas m2 248 18.1 4489 2.02 Reparación de juntas ml 31.8 3.2 102
3 Canaletas 2,261.00
3.01 Limpieza de canales de evacuación m2 91.2 5.2 474
3.02 Reparación parcial de canales m2 50.2 35.6 1787
4 Áreas verdes 1,062.00 4.01 Limpieza de áreas verdes m2 220 0.2 44 4.02 Reparación parcial de áreas verdes m2 28.93 35.2 1018
5 Señalización 4,653.00 5.01 Limpieza de señalizaciones m2 1140.4 0.2 228
5.02 Reparación parcial de señalizaciones m2 114.04 38.8 4425
Costo Directo 16,369.00
Gastos generales (10% de CD) 1,637.00
Total 18,006.00
Fuente: Elaboración propia
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87
CAPITULO V
EVALUACIÓN
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
88
V. EVALUACIÓN.
5.1. Evaluación social.
5.1.1. Beneficios sociales.
En una situación sin proyecto, las vías de articulación que son objeto del
presente estudio, se estaría enfrentando a una realidad de sus condiciones de
infraestructura inadecuada, la plataforma de rodadura se encuentra muy
deteriorada en las distintas áreas de la ciudad, de la misma manera en lo que
es las veredas, en estas condiciones estas vías de circulación estaría afectando
a la salud de las personas, principalmente a la población educativa, así como al
segmento de la tercera edad, que son los grupos que muestran mayor
sensibilidad frente a estas situaciones.
De acuerdo al Diagnóstico realizado en las calles Copacabana y Jr. Los Andes, de la localidad de Ilave, en la actualidad se encuentra en inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, consecuencia de que las pistas y veredas que están deterioradas porque ya han cumplido su periodo de vida útil.
LOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
a) Los beneficios una vez ejecutado el proyecto serán muy valiosas para las familias y la población en general involucradas en el proyecto.
b) Disponibilidad de infraestructura vial con adecuadas condiciones técnicas brindando a la población un ambiente en buenas condiciones de tránsito y peatonal.
c) Contribuye a mejorar la infraestructura vial y brindar en adecuada condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal.
d) Mejora el ornato de la ciudad brindando una mejor vista a las calles en donde se ejecutará el proyecto.
Otros beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
o Ahorro en los costos por higiene personal.
o Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que
desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.
o Seguridad en el tránsito de peatones.
o Aumento en el valor de los predios en términos monetarios (plusvalía)
de la zona.
o Ahorro de costos de operación vehicular.
o Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones
colindantes proporcionando además seguridad.
o Mejora de la imagen de la ciudad.
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89
5.1.2. Costos sociales
a. Costos de inversión a precios sociales.
Para hallar los costos a precios sociales se utiliza los factores de corrección
recomendados por el Ministerio de Economiza y Finanzas (SNIP); tal como se
detalla a continuación.
Mano de Obra Calificada -----------------0.909
Mano de Obra No Calificada (Sierra Urbano) ----------------0.60
Materiales -----------------0.847
Equipos -----------------0.847
Mantenimiento ------------------0.75
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I
El costo de inversión para la alternativa uno es de S/. 715,089.53 Nuevos Soles a
precios sociales.
CUADRO Nº 47: COSTOS DE INVERSIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES.
RUBROS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
601,460.640
474,161.4954
Insumo de origen nacional 421,022.450 0.847 356,606.02 Mano de obra calificada 30,073.030 0.909 27,336.38 Mano de obra no calificada 150,365.160 0.60 90,219.10 Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
93,889.700 74,017.94
Insumo de origen nacional 65,722.790 0.847 55,667.20 Mano de obra calificada 4,694.480 0.909 4,267.28 Mano de obra no calificada 23,472.430 0.600 14,083.46 Resultado 3: Existencia señalización de las vías 9,951.16 7,599.20 Insumo de origen nacional 5,970.70 0.847 5,057.18 Mano de obra calificada 497.55 0.909 452.27 Mano de obra no calificada 3,482.91 0.60 2,089.75 Resultado 4: Existencia de áreas verdes. 4,170.18 3,184.56 Insumo de origen nacional 2,502.11 0.847 2,119.29 Mano de obra calificada 208.51 0.909 189.54 Mano de obra no calificada 1,459.56 0.60 875.74 Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales 64,089.73 50,525.14 Insumo de origen nacional 44,862.81 0.847 37,998.80 Mano de obra calificada 3,204.49 0.909 2,912.88 Mano de obra no calificada 16,022.43 0.60 9,613.46 COSTO DIRECTO 773,561.41 609,488.34 GASTOS GENERALES (10% de CD) 77,356.14 0.847 65,520.65 EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% de CD) 9,282.74 0.909 8,438.01 GASTOS DE SUPERVISION (3% de CD) 23,206.84 0.909 21,095.02 GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 11,603.42 0.909 10,547.51 COSTO TOTAL 895,010.55 715,089.527
Fuente: Elaboración propia.
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90
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II
El costo de inversión para la alternativa II es de S/. 769,670.25 a precios
sociales.
CUADRO Nº 48: COSTOS DE INVERSIÓN “ALTERNATIVA II” A PRECIOS SOCIALES.
RUBROS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
FACTOR DE CORRECCION
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Adoquinado con piedra)
660,475.56
520,685.91
Insumo de origen nacional 462,332.89 0.847 391,595.96
Mano de obra calificada 33,023.78 0.909 30,018.61
Mano de obra no calificada 165,118.89 0.600 99,071.33
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
93,889.70 74,017.94
Insumo de origen nacional 65,722.79 0.847 55,667.20 Mano de obra calificada 4,694.49 0.909 4,267.29 Mano de obra no calificada 23,472.43 0.600 14,083.46
Resultado 3: Existencia señalización de las vías 9,951.16 7,599.20
Insumo de origen nacional 5,970.70 0.847 5,057.18 Mano de obra calificada 497.56 0.909 452.28 Mano de obra no calificada 3,482.91 0.600 2,089.74 Resultado 4: Existencia de áreas verdes. 4,170.18 3,184.56 Insumo de origen nacional 2,502.11 0.847 2,119.29 Mano de obra calificada 208.51 0.909 189.53 Mano de obra no calificada 1,459.56 0.600 875.74 Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales 64,089.73 50,525.14 Insumo de origen nacional 44,862.81 0.847 37,998.80 Mano de obra calificada 3,204.49 0.909 2,912.88 Mano de obra no calificada 16,022.43 0.600 9,613.46
COSTO DIRECTO 832,576.33
656,012.75
GASTOS GENERALES (10% de CD) 83,257.63 0.847 70,519.22 EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% de CD) 9,990.92 0.909 9,081.74
GASTOS DE SUPERVISION (3% de CD) 24,977.29 0.909 22,704.36
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 12,488.64 0.909 11,352.18
COSTO TOTAL 963,290.81
769,670.25
Fuente: Elaboración propia según Perfil Técnico.
b. Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
El factor de corrección utilizado es de 0.75 para mantenimiento, 0.847
para gastos generales.
En este caso no existe.
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91
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO CON
PROYECTO.
De acuerdo a los cálculos efectuados para la fase de operación y
mantenimiento rutinario de la infraestructura vial, a precios sociales se estimó
un monto anual de S/. 2,080.00 para la alternativa I y II.
CUADRO Nº 49: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO A SOCIALES – A1 y A2
Part Actividad Unidad Cantidad Costos Costo Total
FC Costo Total
Unitario Parcial
1 Pavimento Rígido 4,215.00 0.75 0.00
1.01 Limpieza superficial de pavimento en forma manual
m2 2100 0.45 945
1.02 Pintura de pavimento m2 85.83 23.1 1983
1.03 Reparación de pavimentos
m2 18 71.5 1287
2 Veredas de concreto 102.00 0.75 77.00
2.01 Reparación parcial de losas
m2 0 18.1 0
2.02 Reparación de juntas ml 31.8 3.2 102 3 Canaletas 474.00 0.75 356.00
3.01 Limpieza de canales de evacuación
m2 91.2 5.2 474
3.02 Reparación parcial de canales
m2 0 35.6 0
4 Áreas verdes 24.00 0.75 18.00 4.01 Limpieza de áreas verdes m2 120 0.2 24
4.02 Reparación parcial de áreas verdes
m2 0 35.2 0
5 Señalización 1,463.00 0.75 1,097.00
5.01 Limpieza de señalizaciones
m2 524 0.2 105
5.02 Reparación parcial de señalizaciones
m2 35 38.8 1358
Costo Directo 6,278.00 1,548.00
Gastos generales (10% de CD) 628.00 0.847 532.00
Total 6,906.00 2,080.00
Fuente: Elaboración propia.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO CON
PROYECTO A PRECIOS SOCIALES.
De acuerdo a los cálculos efectuados para la fase de operación y
mantenimiento periódico de la infraestructura vial, a precios sociales se
estimó un monto anual de S/. 13,665.00 para la alternativa I y II.
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92
CUADRO Nº 50: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIÓDICO A PRECIOS SOCIALES – A1 y A2.
Part Actividad Unidad Cantidad Costos Costo Total FC Costo Total
Unitario Parcial
1 Pavimento Rígido, Veredas y Canal de evacuación
3,802.00 0.75 2,852.00
1.01 Limpieza superficial de pavimento en forma manual
m2 2300 0.45 1035
1.02 Pintura de pavimento m2 30 23.1 693 1.03 Reparación de pavimentos m2 29 71.5 2074
2 Veredas de concreto 4,591.00 0.75 3,443.00 2.01 Reparación parcial de losas m2 248 18.1 4489 2.02 Reparación de juntas ml 31.8 3.2 102
3 Canaletas 2,261.00 0.75 1,696.00
3.01 Limpieza de canales de evacuación
m2 91.2 5.2 474
3.02 Reparación parcial de canales m2 50.2 35.6 1787 4 Áreas verdes 1,062.00 0.75 797.00
4.01 Limpieza de áreas verdes m2 220 0.2 44
4.02 Reparación parcial de áreas verdes
m2 28.93 35.2 1018
5 Señalización 4,653.00 0.75 3,490.00 5.01 Limpieza de señalizaciones m2 1140.4 0.2 228
5.02 Reparación parcial de señalizaciones
m2 114.04 38.8 4425
Costo Directo 16,369.00 12,278.00
Gastos generales (10% de CD) 1,637.00 0.847 1,387.00
Total 18,006.00 13,665.00
Fuente: Elaboración propia.
5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del proyecto.
Metodología costo-efectividad.
El indicador de efectividad (IE)
EL indicador de efectividad estará dado por el número total de
beneficiarios directos del Proyecto, que sería en nuestro caso igual al
promedio de la sumatoria durante el horizonte del proyecto.
En este caso para efectos de la evaluación consideraremos
4,855beneficiarios.
El ratio costo efectividad (CE)
Para la evaluación del proyecto se ha utilizado la metodología de costo -
efectividad (C/E), puesto que los beneficios que generará la construcción de la
infraestructura vial es considerablemente beneficiosa, los mismos que son
difíciles de cuantificar; razón por el que se utilizó esta metodología para su
evaluación de viabilidad
La metodología costo - efectividad nos muestra el costo unitario de servicio
por cada habitante atendido (persona). La metodología es actualizar los
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
93
costos de todo el horizonte del proyecto al año cero conocido como VAC -
Valor actual de costos, el mismo que se divide entre la población beneficiaria
promedio.
Dónde:
CE = Costo de Efectividad.
VACSN = Valor Actual de los Costos Sociales Netos
IE = Indicador de efectividad
A continuación mencionamos los indicadores con las que calculará el costo
efectividad para el proyecto:
Población beneficiaría directa, y/o Indicador de Efectividad es de
2394 Beneficiarios.
Tasa Social de Descuento = 9%.
Horizonte del proyecto 10 años solo para caso de evaluación económica, tal como
lo sugiere el SNIP.
CUADRO Nº 51: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1.
Años Sin Proyecto Con Proyecto
Costos incremental Población
Beneficiaria Costos Manten. Costo Manten. Inversiones
0 715089.53 715089.5265
1 0.00 2,080.00 2080.00 2069
2 0.00 2,080.00 2080.00 2136
3 0.00 13,665.00 13665.00 2204
4 0.00 2,080.00 2080.00 2274
5 0.00 2,080.00 2080.00 2347
6 0.00 13,665.00 13665.00 2422
7 0.00 2,080.00 2080.00 2500
8 0.00 2,080.00 2080.00 2580
9 0.00 13,665.00 13665.00 2662
10 0.00 2,080.00 2080.00 2748
VAC
S/. 749,625.81 Promedio Población Beneficiada
2394
ICE (S/. X población beneficiada)
S/. 313.13
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
94
CUADRO Nº 52: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2.
Años Sin Proyecto Con Proyecto
Costos incremental Población
Beneficiaria Costos Manten. Costo Manten. Inversiones
0 769670.2452 769670.2452
1 0.00 2,080.00 2080.00 2069
2 0.00 2,080.00 2080.00 2136
3 0.00 13,665.00 13665.00 2204
4 0.00 2,080.00 2080.00 2274
5 0.00 2,080.00 2080.00 2347
6 0.00 13,665.00 13665.00 2422
7 0.00 2,080.00 2080.00 2500
8 0.00 2,080.00 2080.00 2580
9 0.00 13,665.00 13665.00 2662
10 0.00 2,080.00 2080.00 2748
VAC
S/. 804,206.53 Promedio Población Beneficiada
2394
ICE (S/. X población beneficiada)
S/. 335.93
CUADRO Nº 53: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – PISTAS, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 1.
Años Sin Proyecto Con Proyecto Costos incremental
Población Beneficiaria Costos Manten. Costo Manten. Inversiones
0 531,318.30 531,318.30
1 0.00 0.00 0.00 2,069.34
2 0.00 0.00 0.00 2,135.56
3 0.00 2,852.00 2,852.00 2,203.90
4 0.00 0.00 0.00 2,274.42
5 0.00 0.00 0.00 2,347.20
6 0.00 2,852.00 2,852.00 2,422.32
7 0.00 0.00 0.00 2,499.83
8 0.00 0.00 0.00 2,579.82
9 0.00 2,852.00 2,852.00 2,662.38
10 0.00 0.00 0.00 2,747.57
VAC
S/. 536,534.26 Promedio Población Beneficiada
2394
ICE (S/. X población beneficiada)
S/. 224.09 M2 PAVIMENTO
S/. 4,219.00
ICE (S/. X M2)
S/. 127.17
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
95
CUADRO Nº 54: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – PISTAS, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 2.
Años Sin Proyecto Con Proyecto Costos incremental
Población Beneficiaria Costos Manten. Costo Manten. Inversiones
0 583,450.90 583,450.90
1 0.00 0.00 0.00 2,069.34
2 0.00 0.00 0.00 2,135.56
3 0.00 2,852.00 2,852.00 2,203.90
4 0.00 0.00 0.00 2,274.42
5 0.00 0.00 0.00 2,347.20
6 0.00 2,852.00 2,852.00 2,422.32
7 0.00 0.00 0.00 2,499.83
8 0.00 0.00 0.00 2,579.82
9 0.00 2,852.00 2,852.00 2,662.38
10 0.00 0.00 0.00 2,747.57
VAC
S/. 588,666.86 Promedio Población Beneficiada
2394
ICE (S/. X población beneficiada)
S/. 245.87 M2 PAVIMENTO
S/. 4,219.00
ICE (S/. X M2)
S/. 139.53
CUADRO Nº 55: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – VEREDAS, A PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA ÚNICA.
Años Sin Proyecto Con Proyecto Costos incremental
Población Beneficiaria Costos Manten. Costo Manten. Inversiones
0 82940.28164 82940.28164
1 0.00 77.00 77.00 2069
2 0.00 77.00 77.00 2136
3 0.00 77.00 77.00 2204
4 0.00 77.00 77.00 2274
5 0.00 3,443.00 3443.00 2347
6 0.00 77.00 77.00 2422
7 0.00 77.00 77.00 2500
8 0.00 77.00 77.00 2580
9 0.00 77.00 77.00 2662
10 0.00 3,443.00 3443.00 2748
VAC
S/. 87,043.95 Promedio Población Beneficiada
2394
ICE (S/. X población beneficiada)
S/. 36.36 M2 VEREDA
961.00
ICE (S/. X M2)
S/. 90.58
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:
• El ICE por beneficiario de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2,
representando menor costos para las sociedad ejecutar la alternativa 1 que la
alternativa 2, sin embargo se espera el mismo beneficio para la sociedad, lo que la
significa que la primera alternativa es más rentable.
• El ICE de pistas por m2 de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, por
tanto el estado estaría invirtiendo los recursos de manera más eficiente en la primera
alternativa, lo cual hace que este componente sea adecuado para la alternativa 1.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
96
• El ICE de veredas (igual para ambas alternativas) es menor a su valor referencial
que según el MTC es igual a 95 (S/. x m2), por lo que este componente es adecuado
para ambas alternativas.
5.1.4. Análisis de sensibilidad.
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de
los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser
esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor
máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre
pase el valor referencial en los casos de pistas y veredas.
Se ha establecido un rango probable de variación con relación al valor medio
estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
variable Rango de variación
Monto de la inversión +-1.09% +-5% +-1.09%
Los resultados obtenidos de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
CUADRO Nº 56: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE PISTAS – ALTERNATIVA 1 Factor de variación VAC S/. M2
Línea referencial costo por M2 de la alternativa 2
1.090 S/. 584,822.35 138.62 S/. 139.53
1.05 S/. 563,360.97 133.53
1.04 S/. 557,995.63 132.26
0 S/. 536,534.26 127.17
0.96 S/. 515,072.89 122.08
0.95 S/. 509,707.55 120.81
0.9891 S/. 530,686.04 125.78 Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 57: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE VEREDAS
Factor de variación VAC S/. M2
Linea referencial MTC (S/. M2)
1.04 S/. 90,525.70 94.20 95
1.03 S/. 89,655.26 93.29
1.01 S/. 87,914.38 91.48
0 S/. 87,043.95 90.58
0.99 S/. 86,173.51 89.67
0.7 S/. 60,930.76 63.40
0.96 S/. 83,562.19 86.95 Fuente: Elaboración propia
Los resultados del análisis de sensibilidad nos indica que la alternativa 1
puede soportar una sensibilidad menor de 1.09 % de aumento de los precios,
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
97
lo que significa que más del 1.09% la alternativa 1 deja de ser rentable
socialmente frente a la alternativa 2 por exceder el costo por m2 referencial
(139.53 soles por metro cuadrado de la alternativa 2).
En el componente veredas, se observa una reducida sensibilidad ante cambios
de los costos de inversión respecto a la línea de corte referencial para veredas
del MTC, ya que para que el componente veredas deje de ser rentable
socialmente tendría que suceder una variación del 1.04% más que la inversión
actual.
5.2. Análisis de sostenibilidad.
Sostenibilidad Financiera.
La sostenibilidad de este proyecto está sujeta a todas las acciones que en su
favor se pueda desarrollar, iniciando desde la fase de pre inversión hasta la fase
de operación y mantenimiento, debiendo alcanzar los objetivos esperados.
Sostenibilidad Institucional.
La Municipalidad Provincial de El Collao, a través del presupuesto participativo
2014 se ha comprometido el financiamiento de la ejecución del proyecto.
La Municipalidad Provincial El Collao, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, se hará responsable del mantenimiento
durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que el municipio cuenta con
experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone
de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad
de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La
participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el
mantenimiento en la etapa de operación (con el cuidado de las pistas, veredas y
mantenimiento de las áreas verdes).
Sostenibilidad Social.
La población organizada exige la ejecución de la obra en vista que se beneficiarán
con la infraestructura vial, obteniendo una mejor calidad de vida.
Es más se espera que se reduzcan en gran número los problemas
identificados.
El proyecto es sostenible desde el punto de vista de desarrollo urbano, puesto que
la infraestructura estará al servicio de la colectividad, con el mejoramiento de las
vías de circulación que comprende el proyecto con el pavimento rígido de las
pistas, así mismo la construcción de veredas para brindar la adecuada
transitabilidad peatonal.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
98
5.3. Impacto ambiental.
Como se podrá observar la matriz que se muestra en el siguiente cuadro se
considera las variables de incidencia al medio natural, medio biológico y medio
social; en el medio físico natural se tiene un efecto negativo tanto para el agua,
suelo y aire, estos efectos negativos son temporales y locales.
En el recurso agua básicamente se prevé un impacto leve en la fase de ejecución
ya que existen aguas subterráneas que al realizar excavaciones se afectara y se
derramara a los costados de la obra.
En el recurso suelo se tendrá un impacto negativo leve y transitorio, en vista que
se afectara a los terrenos por el corte y excavación para el vaciado de pavimento.
Y la acumulación de material excedente de las excavaciones.
El recurso aire se verá afectado en el momento de la pavimentación, en vista de
que al realizar excavaciones se producirá polvo, la cual ocasionará
contaminación al aire y se verá afectada levemente.
En el medio social en sus diferentes variables de incidencia, tanto en lo cultural,
económico y social se observara impactos positivos en vista que la Av.
Copacabana y Jr. Los Andes mejorará el ornato de los jirones, e incluso de la
ciudad de Ilave.
En la parte económica al contar con vías de tránsito adecuadas, incrementa el
valor de los predios que se encuentran a los márgenes de la vía.
CUADRO Nº 58: MATRIZ DE ANÁLISIS SUBJETIVA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
VARIABLES DE
INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIAL
ES
MAGNITU
D
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
E
NT
ES
TRANSITORIO
S
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
NA
CIO
NA
L
LE
VE
S
MO
DE
RA
D
O
FU
ER
TE
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO NATURAL
AGUA X X X X
SUELO X X X X
AIRE X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
FLORA X X X X
FAUNA X X X X
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
99
MEDIO SOCIAL
CULTURALES X X X X
SOCIALES X X X X
ECONÓMICOS X X X X Fuente: Elaboración propia
Medidas de mitigación
Como un efecto negativo a considerar, para tener en cuenta las medidas de
mitigación es los residuos sólidos desmonte y la emisión polvos que se generarán
este efecto merece el establecimiento de medidas para la recolección de los
residuos y su posterior disposición final, de manera que no se contamine el
ambiente, ni se ponga en riesgo la salud los moradores. Los costos que demanden
es de 1,900.00 nuevos soles para la eliminación de material excedente.
5.4. Selección de la alternativa de solución.
Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad. Para ello se observa la siguiente tabla comparativa.
TABLA Nº 6: SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Alternativa 1 Alternativa 2
VAC social 749,625.81 804,206.53
ICE por beneficiario 313.13 335.93
ICE de pistas S/. Por M2 127.17 139.53
ICE pistas Alt. 1 < ICE pistas Alt. 2 si -
ICE de veredas S/. Por M2 90.58 90.58
ICE veredas < Línea de corte referencial Si Si
Sensibilidad de ICE pistas Baja -
Sensibilidad de ICE veredas Baja Baja
Sostenible Si Si Fuente: Elaboración propia
Como se aprecia en la tabla anterior, la alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo efectividad.
5.5. Gestión del proyecto.
5.5.1. Para la fase de ejecución La Municipalidad provincial de El Collao – Ilave, financiará la ejecución del proyecto a través del presupuesto participativo 2014. Además cuenta con órganos técnicos como la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para la ejecución de la obra, ya que la intervención será por administración directa.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
100
Plan de implementación.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA
Para el presente proyecto, se plantea un periodo de ejecución de 6 meses,
en base a este dato, se presenta el cuadro de avance físico propuesto para
el proyecto, considerando la ejecución de la mejor alternativa (Alternativa
I), este mismo está sujeto a especificaciones técnicas y procedimientos
administrativos referenciales.
CUADRO Nº 59: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA – ALTERNATIVA I Trimestre
TOTAL RUBROS U.M. TOTAL I II III IV
Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
M2 4219.00 0% 45% 55% 100%
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
M2 961.00 0% 70% 30% 100%
Resultado 3: Existencia señalización de las vías GBL 1 0% 100% 100%
Resultado 4: Existencia de áreas verdes. GLB 1 0% 40% 60% 100%
Resultado 5: Construcción de sistema de drenaje GLB 1 0% 100% 100%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% de CD) 0% 50% 50% 100%
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% de CD) 0% 100% 0%
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3% de CD) 0% 50% 50% 100%
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD) 100% 100%
COSTO INDIRECTO 100%
Fuente: Elaboración Propia
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Se plantea un periodo de ejecución de tres meses, en base a este dato, se
presenta el desembolso requerido para la ejecución del proyecto,
considerando la ejecución de la mejor alternativa (Alternativa I).
Cabe mencionar, que este mismo está sujeto a especificaciones técnicas y
procedimientos administrativos referenciales.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
101
CUADRO Nº 60: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA – ALTERNATIVA I Trimestre
TOTAL RUBROS I II III IV Resultado 1: Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular (Pavimento rígido).
0.00 270,657.29 330,803.35 601,460.64
Resultado 2: Existencia infraestructura para el tránsito peatonal.
0.00 65,722.79 28,166.91 93,889.70
Resultado 3: Existencia señalización de las vías
0.00 9,951.16 9,951.16
Resultado 4: Existencia de áreas verdes.
0.00 1,668.07 2,502.11 4,170.18
Resultado 5: Adecuado tratamiento de aguas pluviales
0.00 0.00 64,089.73 64,089.73
COSTO DIRECTO 773,561.41 GASTOS GENERALES (10% de CD)
0.00 38,678.07 38,678.07 77,356.14
EXPEDIENTE TÉCNICO (1.2% de CD)
0.00 9,282.74 0.00 0.00 9,282.74
GASTOS DE SUPERVISION (3% de CD)
0.00 11,603.42 11,603.42 23,206.84
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5% de CD)
11,603.42 11,603.42
COSTO INDIRECTO 121,449.14 COSTO TOTAL 895,010.55
Fuente: Elaboración Propia
5.5.2. Para la fase de postinversión La Municipalidad provincial de El Collao – Ilave, es el encargado de realizar la operación y mantenimiento de las vías urbanas, Además cuenta con órganos técnicos como la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y su dependencia de mantenimiento de calles, para el mantenimiento de las vías urbanas de la ciudad de Ilave y para la operación, está designado personal encargado por calles para realizar la limpieza de las vías. Además los beneficiarios se comprometen a cuidar y ayudar en el mantenimiento de las vías a través de faenas vecinales, limpieza de sus frenteras, mantenimiento del canal de evacuación, etc.
5.5.3. Financiamiento
Para la ejecución del proyecto será financiado con fondos de la Municipalidad Provincial de El Collao, ya que fue priorizada en el presupuesto participativo 2014. El mantenimiento también estará a cargo de la Municipalidad Provincial El Collao
5.6. Matriz de marco lógico.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
102
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Mejora en las condiciones de
vida de la población de la
ciudad de Ilave.
Aumentar en 10% el ingreso percápita
para el año 4
Reportes de Entrevista directa
a la población atendida
Estadísticas del PNUD.
PROPOSITO Adecuadas condiciones para el desplazamiento vehicular y Peatonal en las cuadras 4, 5 y 6 de la Av. Copacabana y Jr. Los Andes, de la ciudad de
Ilave.
El acceso a los predios de la Av.
Copacabana y Jr. Los Andes mejora en un
95.00 % en el año 1.
Informes de Entrevista Directa
a los transportistas y la
población que vive y transita
por las vías mejoradas.
Evaluación ex post de PIP
Interés de la población
beneficiaria y la
Municipalidad en el uso
adecuado de las vías para
su conservación.
COMPONENTE
S
Adecuada infraestructura para el tránsito vehicular.
Existencia de infraestructura para el tránsito peatonal
Existencia señalización de las vías
Existencia de áreas verdes.
Adecuado tratamiento de aguas pluviales
- Al año 01 existen 4219.00 metros
cuadrados de pavimento rígido en buen
estado
- Al año 01 existen 961 metros
cuadrados de veredas en buen estado.
- El 100% de áreas verdes, y señalización
mejorada.
- 229 ml de canal de evacuación de aguas
pluviales
.
Observación y fotografías
Informe de cierre PIP
Información de seguimiento por
parte de la Municipalidad.
Oportunas acciones de
mantenimiento
Oportuna asignación
presupuestaria para
mantenimiento.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
ACCIONES Mejoramiento de pistas con pavimento rígido
Mejoramiento de veredas de concreto.
Mejoramiento de señalización vial
Instalación de áreas verdes.
Construcción Sistemas de drenaje de aguas pluviales y un canal de evacuación de aguas pluviales
- Costo de mejoramiento de
pavimento rígido: s/ 601,460.64.
- Costo de construcción de veredas:
S/. 93,889.70.
- Costos de mejoramiento de la
señalización: S/. 9,951.16
- Costos de instalación de áreas
verdes: S/. 4,170.18.
- Costo de construcción del sistema
de evacuación de aguas pluviales
S/. 64,089.73.
- COSTO INDIRECTO; s/.121,449.14
- COSTO DE INVERSION: s/.
895,010.55
Acta de entrega de la obra.
Liquidaciones técnica y
financiera.
Informe Presupuestal de la
Municipalidad Provincial de El
Collao
- Predisposición del
personal para obra.
-Prioridad en el
presupuesto
participativo.
oportuna asignación
presupuestaria
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
105
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
106
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El proyecto de “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
URBANA EN LA AVENIDA COPACABANA (CUADRAS 4, 5 y 6)Y EN EL
JIRÓN LOS ANDES, DE LA CIUDAD DE ILAVE – PROVINCIA DE EL
COLLAO - PUNO”, tiene como propósito fundamental es de contar con
“ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA AV. COPACABANA (CUADRAS 4, 5 Y 6) Y EN EL JR. LOS
ANDES, DE LA CIUDAD DE ILAVE”.
2. La población beneficiaria total se estima a la cantidad de 2,394 personas,
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
3. Las alternativas que se ha planteado para la solución del problema, desde el
punto de vista técnico cumplen con las exigencias y estándares que
establece el Reglamento Nacional de Construcciones.
4. Del análisis de la realidad del proyecto sintetizamos que es necesario
realizar el pavimento rígido de las cuadras 4, 5 y 6 de la Av. Copacabana y Jr.
Los Andes, buscando de esta manera el bienestar de los moradores de estas
vías.
5. El monto de la inversión del proyecto es de s/. 895,010.55 Nuevos Soles
para la alternativa I y para la alternativa II es de s/. 963,290.81 Nuevos
Soles.
6. Los resultados de la evaluación social del proyecto efectuado por la
metodología de Costo Efectividad a costos sociales es de C/E 313.13 para la
alternativa I, para la alternativa II es de C/E 335.93 a precios sociales,
respectivamente.
7. La sostenibilidad del proyecto está garantizada, con la participación de la
Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave, conjuntamente con los
beneficiarios del proyecto.
RECOMENDACIONES.
Ejecutar PIP por modalidad de administración directa
Elaborar el ET de acuerdo a presente estudio de pre-inversión.
Municipalidad Provincial El Collao - Ilave 2014
107
CAPITULO VII
ANEXOS