21 de junho de 2018
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PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SW DE AUDITORIA INTERNA NO SNS
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Objetivo do Projeto:
Permitir sistematizar, uniformizar e facilitar a
execução dos trabalhos de auditoria interna em cada
instituição do SNS, suportada numa aplicação
informática robusta que funcione em rede, e que
permita o acompanhamento pela ACSS.
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Cronologia:
Instalação da solução SAS eGRC
Carregar dimensões para funcionamento dos módulos - “Gestão de
Auditoria” e “Remediação”;
Parametrização de utilizadores
Carregar estrutura organizacional da ACSS e de 10 hospitais;
Carregar catálogo de Processos/Riscos e Controlos;
Workshop de formação funcional/técnica (30.11.2016)
1.ª FASE
(maio-novembro 2016)
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Cronologia:
• Carregar estrutura organizacional das novas entidades
• Configurar restantes utilizadores
• Ajustar workflow dos módulos de Auditoria e de Remediação
• Configurar Módulo de Remediação
• Atualizar catálogo de Processos/Riscos e Controlos
• Disponibilizar relatórios
• Workshop de formação funcional/técnica (20.04.2018) – 57 participantes
• 4 Sessões de formação/testes na ACSS entre 27 de abril e 4 de maio,
com 50 participantes
• Sessão técnica para power user no dia 25 de maio
2.ª FASE
(janeiro-maio 2018)
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Entidades EPE Piloto
CH de Trás os Montes e Alto Douro - Dr. Isidro Pereira
IPO do Porto - Dr.ª Sónia Cruz
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho - Dr.ª Andreia Machado
CH do Porto – Dr.ª Sofia Pires
Hospital Distrital da Figueira da Foz – Dr.ª Mafalda Costa
CH e Universitário de Coimbra – Dr. Fernando Cravo
CH do Médio Tejo – Dr.ª Estela Fonseca
CH de Lisboa Norte – Dr.ª Antonieta Ávila
ULS do Litoral Alentejano – Dr. Alfredo Martins
Hospital do Espírito Santo de Évora – Dr. Daniel Galvoeira
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Biblioteca de Processos, Riscos, Controlos e Testes
De onde partimos……
719 RISCOS
identificados
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Económico-Financeira Biblioteca de Processos, Riscos, Controlos e Testes
Onde chegámos……
36 Processos
10 Áreas/Macro Processos: 1. Ambiente de controlo
2. Ativos tangíveis
3. Compras
4. Existências
5. Gestão de Utentes
6. Meios Financeiros Líquidos
7. Pagamentos e Contas a Pagar
8. Produção
9. Recursos Humanos
10. Rendimentos e Contas a Receber
118 Riscos
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Económico-Financeira Relatórios
Plano Anual de Auditoria Interna
Relatório de Auditoria Interna
Relatório de Atividades do Serviço de
Auditoria Interna
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Económico-Financeira Relatórios
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STATUS
Migração de servidor
Log in Utilizadores (neste momento é provisório, criado
na aplicação)
Aplicação SAS addin for Office (criar relatórios)
Início efetivo de produção:
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE, IP
Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16, Avenida do Brasil, 53
1700-063 LISBOA | Portugal
Tel Geral (+) 351 21 792 58 00 Fax (+) 351 21 792 58 48
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OBRIGADA