RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
UNIVERSITAS PADJADJARAN 2017
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 ii
DAFTARISI
DAFTARISI.............................................................................................................................................ii
DAFTARTABEL..................................................................................................................................iii
DAFTARGAMBAR.............................................................................................................................iii
KATAPENGANTAR...........................................................................................................................iv
LEMBARPERSETUJUANDANPENGESAHANRENCANAKEGIATANDAN
ANGGARANUNIVERSITASPADJADJARANTAHUN2017..................................................v
BABIPENDAHULUAN.......................................................................................................................1
A. ARAHKEBIJAKANPENDIDIKANTINGGI....................................................................1
B. RENCANASTRATEGISUNIVERSITASPADJADJARAN...........................................6
C. PENGELOLAANUNIVERSITASPADJADJARAN.........................................................9
BABIICAPAIANKINERJA2016DANTARGETKINERJA2017....................................11
BABIIIRENCANAKERJADANANGGARANTAHUN2017.............................................17
A. KEBIJAKANPERENCANAAN2017..............................................................................17
B. ESTIMASIPENERIMAANDANPENGELUARAN....................................................20
BABIVKAJIANRISIKO...................................................................................................................26
BABVPENUTUP...............................................................................................................................30
LAMPIRAN...........................................................................................................................................31
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 iii
DAFTARTABEL
Tabel1.CapaiankinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2016..................................11
Tabel2.TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2017.....................................14
Tabel3.EstimasipenerimaanUniversitasPadjadjaranTahun2017......................21
Tabel4.EstimasipengeluaranUniversitasPadjadjaranTahun2017.....................23
Tabel5.UsulaninvestasiUniversitasPadjadjaran(yangdijadwalulang)............25
Tabel6.Identifikasirisiko...........................................................................................................26
Tabel7.Rencanamitigasi............................................................................................................28
DAFTARGAMBAR
Gambar1Kerangkalogispeningkatandayasaingbangsa...............................................3
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
1
BABI
PENDAHULUAN
A. ARAHKEBIJAKANPENDIDIKANTINGGI
Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan
nasional memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tujuan berbangsa dan
bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Pendidikan tinggi berperanan pengembangan
kemampuan dan pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangkamencerdaskankehidupanbangsa.Selainitu,pendidikantinggijugamemilikifungsi
pentinguntukmengembangkanilmupengetahuandanteknologiyangberlandaskannilai-
nilaietikdanhumaniorasehinggamampumemajukankesejahteraanumummasyarakat.
Pembangunan pendidikan tinggi di Indonesia diarahkan agar dapatmendukung
tercapainya Visi Pembangunan Nasional, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan
makmur,sebagaimanadiamanatkandalamUndang-undangNomor17Tahun2007.Dalam
periodePembangunan JangkaMenengah2015-2019, penyelenggaraanpendidikan tinggi
diharapkandapatmendukungpemantapanpembangunansecaramenyeluruhdiberbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang
dilandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber dayamanusia berkualitas
sertakemampuanilmupengetahuandanteknologiyangterusmeningkat.
Di sisi lain, harapanmasyarakat terhadap peran perguruan tinggi juga telahmengalami
pergeseran.Padamasayanglalu,masyarakatmengharapkanagarperguruantinggidapat
memerankan diri sebagai agen pendidikan (agent of education) dan agen riset dan
pengembangan (agent of research and development); namun pada saat ini, masyarakat
memiliki harapan lebih bahwa perguruan tinggi mampu bertindak sebagai agen
penyampaipengetahuandan teknologi (agentofknowledgeandtechnologytransfer),dan
bahkan sebagai agen pembangunan ekonomi (agent of economic development). Dalam
peran baru tersebut, maka perguruan tinggi makin dituntut untuk dapat menghasilkan
inovasi yang memiliki manfaat ekonomis bagi masyarakat secara luas. Untuk itu,
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
2
pengelolaanperguruantinggipadaerasaat iniharusdapatmemfasilitasiberbagaiupaya
untukmenghasilkaninovasiyangmemberikankemaslahatanpadamasyarakat.
Pada perspektif lain, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk
meningkatkan daya saing bangsa dalam kehidupan masyarakat global. Berdasarkan
Laporan World Economic Forum tahun 2016, tingkat daya saing bangsa Indonesia
menempatiperingkat41dari138negara-negaradidunia.Peringkatdayasaing tersebut
mengalami penurunan dibanding keadaan pada tahun 2014, yang sempat mencapai
peringkat34.DibandingkandenganNegara-negaradikawasanAsiaTenggara,indeksdaya
saingbangsaIndonesiamasihberadadibawahSingapura,MalaysiadanThailand.
Berdasarkan latarbelakangdi atas,makaberbagai kebijakanpengembanganpendidikan
tinggi diarahkan pada pencapaian visi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi 2015-2019, yakni terwujudnyapendidikan tinggi yangbermutuserta kemampuan
iptekdaninovasiuntukmendukungdayasaingbangsa.Untukmewujudkanvisitersebut,
telah ditetapkan 2 (dua) misi Kemristekdikti yang terdiri atas, pertama, meningkatkan
akses, relevansi, danmutupendidikan tinggi untukmenghasilkan sumber dayamanusia
yang berkualitas; dan kedua, meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi untuk
menghasilkannilaitambahprodukinovasi.
Oleh karenanya, dalam dokumen Rencana Strategis Kemristekdikti 2015-2019,
Kemristekdikti bertekad untukmemperkuat daya saing bangsa denganmeningkatkan 5
(lima) elemen yang terdiri atas 2 (dua) elemen inti yang bersifat langsung (direct core
element)berupainovasidantenagakerjaterampil,1(satu)elemenintiyangbersifattidak
langsung(indirectcoreelement)berupapenelitiandanpengembangan;dan2(dua)elemen
penunjang (supporting element)yang terdiri atas lembaga yang berkualitas dan sumber
daya yang berkualitas. Keterkaitan antara kelima elemen tersebut digambarkan dalam
kerangkalogisberikutini.
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
3
Gambar1.Kerangkalogispeningkatandayasaingbangsa
Berdasarkan kerangka logis tersebut, telah pula ditetapkan 5 (lima) sasaran
strategisKemristekdiktiuntukperide2015-2019yangmeliputi:
1) meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaanpendidikantinggi;
2) meningkatnyakualitaskelembagaaniptekdanpendidikantinggi;
3) meningkatnyarelevansi,kualitas,dankuantitassumberdayaiptekdanpendidikan
tinggi;
4) meningkatnyarelevansidanproduktivitasrisetdanpengembangan;dan
5) menguatnyakapasitasinovasi.
DalamkonsepRencanaPembangunanJangkaMenengahNasionaltahun2015-2019,arah
kebijakanpendidikantinggiyangperludiperhatikanterdiriatas:
1) meningkatkankualitaspendidikantinggimelaluistrategi:
a. peningkatan kualitas dosen dan peneliti melalui program pascasarjana
(S2/S3);
b. peningkatan anggaran penelitian dan rancangan sistem insentif untuk
mendukungkegiatanrisetinovatif;
c. penjaminanmutupenyelenggaraanpendidikan;dan
d. peningkatanefektivitasprosesakreditasiinstitusidanprogramstudi.
LEMBAGAYANGBERKUALITAS
SUMBERDAYABERKUALITAS
INOVASI
TENAGAKERJATERAMPIL
PENELITIANDANPENGEMBANGAN
DAYASAING
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
4
2) meningkatkanrelevansidandayasaingpendidikantinggimelaluistrategi:
a. pengembangan program-program studi inovatif sesuai kebutuhan
pembangunan dan industry disertai peningkatan komptensi lulusan
berdasarkanbidangilmuyangsesuaidengankebutuhanpasarkerja;
b. peningkatanan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi untuk
memperpendekmasatunggubekerja;
c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk
penelitiandanpengembangan;
d. penilian usulan pembukaan program studi baru secara selektif dengan
menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu humaniora, pertanian, sains,
keteknikan,dankedokteran;
e. perlindungan program-program studi yang mengembangkan disiplin ilmu
langkapeminat;
f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan bekerja sama
denganduniausahaatauindustri.
3) meningkatkanpemerataanaksespendidikantinggimelaluistrategi:
a. peningkatandayatampingdanpemerataanaksesperguruantinggi;
b. peningkatanefektivitaskebijakanafirmatif(affirmativepolicy);
c. penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan
penyelenggaraanpendidikanjarakjauhyangberkualitas;dan
d. penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraanperguruantinggi.
4) meningkatkantatakelolakelembagaanpendidikantinggimelalui:
a. penyusunanskemapendanaaninovatifdenganmengembangkankemitraan
pemerintah,universitas,danindustri;
b. pemantapan otonomi perguruan tinggi dengan memfasilitasi perguruan
tinggimenjadiPTNBH;
c. penguataninstitusiperguruantinggidenganmembangunpusatkeunggulan
di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission
differentiation;dan
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
5
d. penganggaran berdasarkan performance-based budgeting agar perguruan
tinggi lebih dinamis dan kreatif dalammengembangkan program-program
akademikdanrisetilmiah.
MengacupadaRencanaPembangunanJangkaPanjangNasional(RPJPN)2005-2015,fokus
utamapembangunaniptekditujukanuntukmendukungpengembangandanpemanfaatan
iptekpada7(tujuh)bidang,yaknipangan,energy,teknologidanmanajementransportasi,
teknologi informasi dan komunikasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi
kesehatandanobat;danmaterialmaju.
Secara substansial, strategi kebijakan Kemristekdikti, sesuai revitalisasi tugas pokok,
fungsidankewenangannya,diarahkanuntuk:
1) meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), lulusan bersertifikat kompetensi,
mahasiswa dan lulusan berkemampuan wirausaha, dan mahasiswa berprestasi
denganperolehanmedaliemaspadakancahkompetisiinternasional;
2) meningkatkan jumlah perguruan tinggi yangmasuk dalam peringkat 500 top di
dunia dan perguruan tinggi berakreditasi A (unggul), pusat unggulan iptek dan
science technology park (STP) atau Taman Sains dan Teknologi (TST) yang
dibangundanmature;
3) meningkatkan jumlah dosen berkualifikasi S3, jumlah pendidik bersertifikasi
dosen, jumlah sumber daya manusia dikti yang meningkat kompetensinya, dan
revitalisasisaranadanprasaranaiptekdandikti;
4) meningkatkan jumlah paten, publikasi internasional; dan prototype hasil litbang
termasukyanglaikindustri;dan
5) meningkatkanjumlahprodukinovasi.
Strategikebijakandiatas,selanjutnyadioperasionalkanmelalui5(lima)programteknis,1
(satu)programdukunganmanajemen,dan1(satu)programpengawasan,yangmeliputi:
1) ProgramPembelajarandanKemahasiswaan;
2) ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti;
3) ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti;
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
6
4) ProgramPenguatanRisetdanPengembangan;
5) ProgramPenguatanInovasi;
6) ProgramDukunganManajemendanPelaksanaanTugasTeknisLainnya;
7) ProgramPenyelenggaraanPengawasandanPemeriksaanAkuntabilitas.
B. RENCANASTRATEGISUNIVERSITASPADJADJARAN
Dengan memperhatikan berbagai dinamika dan tantangan di tingkat global dan
nasional,serta arah kebijakan pengembangan pendidikan tinggi sebagaimana telah
digariskanolehKemenristekdikti,Unpadtelahmenetapkanvisi2015-2019untukmenjadi
Universitas Riset dan Berdaya Saing Regional. Upaya pencapaian visi tersebut akan
diwujudkandenganmemanfaatkanbeberapa agenda strategisdi tingkat global, nasional
danlokal.Agenda-agendastrategistersebutmeliputi:
1) pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development
goals/SDGs);
2) pemberlakuanMasyarakatEkonomiASEAN(MEA);
3) pencapaianCommonGoalsJawaBarat;dan
4) penguatan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad, ‘Bina Mulia Hukum dan Lingkungan
HidupdalamPembangunanNasional’.
5) penerapanotonomi akademik dan otonomi pengelolaan sebagai perguruan tinggi
negeribadanhukum(PTNBH).
Adapun misi keberadaan Unpad adalah menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi
yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi,
menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dan
turut serta dalammemajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraanmasyarakat,
menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk
meningkatkan citraperguruan tinggi; danmembentuk insanakademikyangmenjunjung
tinggikeluhuranbudayalokal,danbudayanasionaldalamkeragamanbudayadidunia.
DalamrangkamewujudkanvisiUnpad2017-2019, telahditetapkan5(lima)tujuanyang
akandicapaiyangmeliputi:
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
7
1) dihasilkannyalulusanberdayasaingregionalyangmenjunjungbudayalokal
2) diperolehnyahasilrisetdaninovasiunggulyangdilandasiPolaIlmiahPokok(PIP)
Unpad
3) terwujudnyainstitusidanprogramstudibereputasiungguldikawasanregional
4) terwujudnya kemaslahatan bersama melalui penerapan konsep kemitraan
pentahelix
5) terbangunnyasumberdayapendukungkeunggulanakademik.
Visidan tujuan tersebutakandirealisasikanmelalui9 (Sembilan) sasaran strategisyang
terdiriatas:
1) MeningkatnyakualitasSDMyangberkarakterresponsible,excellent,scientificrigor,
professional,encouraging,creativedantrust(RESPECT).
2) Meningkatnya kualitas tata kelola dan kelembagaan dengan penerapan prinsip
PeningkatanMutuBerkelanjutan(ContinuingQualityImprovement).
3) Meningkatnya pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna
melalui penggunaan bersama (resource sharing) denganstakeholders dengan
programutamaoptimalisasipemanfaatanketigakampusUnpad(UnpadTriangle).
4) Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan
akademik.
5) Meningkatnya kualitas tridharma perguruan tinggi yang terintegrasi, dan
berorientasipadaPIPsertakearifanlokaldalamkontekspembangunanmasyarakat
JawaBarat.
6) Meningkatnya kapasitas inovasi dan produk kebijakan yang unggul dalambidang
kesehatan,pangan,energidanlingkungan.
7) Meningkatnya peran serta Unpad dan mitra strategisnya (akademisi, pelaku
usaha,pemerintah,masyarakat,media)untukperbaikankesejahteraanmasyarakat.
8) Terwujudnya peningkatan kontribusi Unpad terhadap pembangunan Jawa Barat
dan Nasional (From West Java for Indonesia to the World through Sustainable
DevelopmentGoals).
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
8
9) Meningkatnya kemandirian finansial serta pengelolaan keuangan yang akuntabel,
transparan,dancosteffective.
Padaperiode2017-2019,sembilansasaranstrategistersebutakandicapaimelalui5(lima)
programstrategisdenganmasing-masingindikatorprogramsebagaiberikut:
1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter RESPECT
(Responsible, Excellent, Scientific rigor, Professional, Encouraging, Creative and
Trust).
Indikatorprogram:
a. JumlahProfesor
b. Persentasetenagakependidikanyangmemilikisertifikatkompetensi
2) Penguatankualitastatakeloladankelembagaan
Indikatorprogram:
a. PeringkatQSAsia
b. PeringkatQSDunia
c. Jumlahprogramstuditerakreditasiinternasional
d. OpinilaporankeuanganhasilauditKantorAkuntanPublik(KAP)
3) PengembangandanintegrasipemanfaatankampusUnpad
Indikatorprogram:
Persentasepemanfaatanprasaranabersama
4) Pengarusutamaanrisetdalamkontekskegiatantridharmayangterintegrasi
Indikatorprogram:
a. Jumlahpublikasiilmiahdosenpadajurnalinternasionalbereputasi
b. Jumlahsitasikumulatifdosen(3tahunterakhir)
c. Persentasedosenyangmemilikih-index>2
d. Jumlahpublikasimahasiswapadajurnalinternasional
5) Peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian Unpad
dalam rangka mewujudkan common goals Jawa Barat dan tujuan pembangunan
berkelanjutan(sustainabledevelopmentgoals/SDGs).
Indikatorprogram:
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
9
a. Jumlah produk inovasi (hasil penelitian dan pengembangan yang telah
diproduksidandimanfaatkanolehpengguna)
b. Jumlahpatendankekayaanintelektual
c. JumlahR&DprototypedenganTechnologyReadinessLevel/TRL7
d. Jumlahdananontuitionfeeyangdiperoleh
C. PENGELOLAANUNIVERSITASPADJADJARAN
Universitas Padjadjaran terdiri atas 1 organ pengelola, yakni Rektor, dan 2 organ
pengawas, yakni Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik (SA). Fungsi
pengelolaan Unpad yang dilakukan oleh Rektor meliputi pengelolaan bidang akademik,
tatakelola, keuangan,dan sumberdayapendidikan.Dalammenjalankan fungsi tersebut,
RektordibantuolehberbagaiunsuryangterdiriataswakilRektor,pelaksanaakademikdi
bawah Fakultas dan sekolah, penunjang akademik, pelaksana administrasi, satuan
penjaminanmutu,satuanpengawasinternaldibidangakademik,unsurpengembangdan
pelaksana tugas strategis, dan unsur lain yang diperlukan. Tugas danwewenangRektor
diantaranyaadalah:
1) menyusun rencana indukpengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan
sertaanggarantahunan;
2) menyusundanmenetapkankebijakanoperasionalakademikdannon-akademik;
3) mengelolapendidikan,penelitian,danpengabdiankepadamasyarakat;
4) melaksanakanfungsimanajemendanmengelolakekayaanUnpad;dan
5) menyampaikanpertanggungjawabankinerjadankeuangankepadaMWA;
AdapunbentukorganisasidantatakerjapengelolaUnpadyangsaatiniberlaku,mengacu
pada Peraturan Rektor No. 40 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola
Universitas Padjadjaran. Berdasarkan Peraturan PemerintahNo. 51 tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Padjadjaran, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum tetap
diterapkanpalinglambathinggaakhirtahunanggaran2016.Dengandemikianpadatahun
anggaran 2017, Unpad diharuskan menerapkan pola pengelolaan keuangan sebagai
perguruantingginegeribadanhukum(PTNBH).
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
10
MWAmerupakanorganpengawasanUnpaddibidangnon-akademik.MWAjugamemiliki
tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor, melakukan
penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor, dan memberikan pertimbangan, dan
melakukanpengawasandalamrangkamengembangkankekayaandanmenjagakesehatan
keuanganUnpad.
SA merupakan organ pengawasan Unpad di bidang akademik. Diantara tugas dan
wewenangSAdalambidangpengawasanmeliputi:
1) menyusun danmengawasi pelaksanaan kebebasanmimbar akademik, kebebasan
mimbarakademik,danotonomikeilmuan;
2) menyusun dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik
sivitasakademika;
3) mengawasikebijakandanpelaksanaankegiatanakademikolehRektorberdasarkan
normadanarahyangditetapkanSA;
4) mengawasipenerapankebijakanakademik;
5) mengawasikebijakandanpelaksanaanpenjaminanmutupendidikantinggi;
6) mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses penyelenggaraan tridharma
perguruantinggidenganmengacupadatolokukuryangditetapkandalamrencana
strategis.
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
11
BABII
CAPAIANKINERJA2016DANTARGETKINERJA2017
Padatahun2016,capaiankinerjaUniversitasPadjadjaranadalahsebagaiberikut:
Tabel1.CapaiankinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2016
SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET2016
CAPAIAN2016
A. Meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaandalamrangkapencapaianpenyelenggaraanpendidikanunggul
1. Persentasemahasiswaprogramstudisarjanayanglulustepatwaktu
50% 50,9%
2. Persentaselulusanbersertifikatkompetensi
15% 17,32%
3. Jumlahmahasiswapenerimabeasiswa
8850 5890
4. Persentasemasatunggululusanmendapatpekerjaan
40% 41,2%
5. Jumlahmedaliemashasilkompetisimahasiswatingkatnasionaldaninternasional
9 31
6. Jumlahmedali/sertifikat/penghargaanyangdiraihmahasiswadarihasilkompetisinasionaldaninternasional
75 462
7. JumlahproposalProgramKreatifMahasiswa(PKM)hasilkompetisinasional
220 132
8. Jumlahmahasiswaterlibatdalamkewirausahaan
160 248
B. MenguatnyapenelitianinovatifdanhilirisasiprodukyangberorientasiindustrysertaberdampakpadapencapaianSDGs
9. Jumlahpenelitiandosenhasilkompetisiinternal
320 275
10. Jumlahpenelitiandosenhasilkompetisiinternasional
17 18
11. Jumlahpublikasidosenpadajurnalnasionalber-ISSN
220 305
12. Jumlahpublikasidosenpadajurnalterakreditasinasional
75 79
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
12
SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET2016
CAPAIAN2016
13. Jumlahpublikasidosenpadajurnalinternasional
215 429
14. Jumlahpublikasidosenpadajurnalinternasionalbereputasi(terindeksScopus)
155 274
15. Jumlahsitasikumulatif(3tahunterakhir)
1700 4197
C. Menguatnyakapasitasinovasidanpengabdiankepadamasyarakat
16. Jumlahprodukinovasi→produkhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna
2 2
17. JumlahprototipeR&D→TRL1s.d.6
15 6
18. JumlahprototipeR&D→TRL7
3 7
19. Jumlahhasilpenelitiandosenyangdiaplikasikandimasyarakat
80 265
D. MeningkatnyasumberdayamanusiayangmendukungrevitalisasiPIPdalampelaksanaanTridharmaPT
20. JumlahdosenS-3 687 73321. Jumlahprofesor 138 13322. Jumlahdosenyangmenjadi
reviewerjurnalinternasional
30 54
E. MeningkatnyakualitassaranadanprasaranayangbermanfaatsecaraoptimaldalammendukungpelaksanaanTridharma
23. PersentasepemisahanasetdalamrangkaPTNBH
100% 100%
24. Persentasesaranadanprasaranadalamkondisibaik
90% 92,8%
F. Meningkatnyatatakeloladankelembagaanyangmemadaidiseluruhlevel
25. Akreditasiinstitusi A A26. Jumlahprogramstudi
berakreditasiunggul2 2
27. RankingQSAsia 151-160 19928. RankingQSDunia 600-700 700+29. Persiapanpembangunan
tamansainsdanteknologi100% 100%
30. PersentaselayananTridharmaberbasissisteminformasiterintegrasi
60% 77%
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
13
SASARANSTRATEGIS INDIKATORKINERJA TARGET2016
CAPAIAN2016
G. Meningkatnyakemandirianfinansialsertapengelolaankeuanganyangakuntabel,transparandancost-effective
31. PersentasePNBPterhadaptotalanggaran(selainPHLN)
51% 48,66%
32. OpnilaporankeuanganolehKantorAkuntanPublik(KAP)
WTP WTP
33. Jumlahpenerimaandananon-tuition
135miliar 87,2miliar
H. TerwujudnyaUnpadsebagaipilihanmasyarakat
34. PersentasecalonmahasiswaasalJawaBaratyangmenjadikanUnpadsebagaipilihanpertama
58% 70%
35. JumlahperjanjiankerjasamadenganmitraJawaBarat
275 277
36. Indekskepuasanpengguna 80% 80,2%TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranpadatahun2017disusundenganmemperhatikan
beberapahalsebagaiberikut:
− SasaranStrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggisebagaimana
tercantumdalamPeraturanMenristekdiktiNomor13tahun2015tentangRencana
StrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggiTahun2015-2019
− Sasaran Strategis Universitas Padjadjaran sesuai dokumen Rencana Strategis
Universitas Padjadjaran 2015-2019 yang telah memperoleh pengesahan Majelis
WaliAmanatUniversitasPadjadjaran.
− Kecenderungan capaian kinerja Universitas Padjadjaran pada tahun-tahun
sebelumnya,khususnyacapaiankinerjatahun2016.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka target kinerja Universitas
Padjadjaranpadatahun2017meliputihal-halsebagaiberikut:
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
14
Tabel2.TargetkinerjaUniversitasPadjadjaranTahun2017
SASARANSTRATEGISKEMRISTEKDIKTI
2015-2019
SASARANSTRATEGISUNPAD2015-2019 INDIKATORKINERJA TARGET
2017
A. Meningkatnyakinerjadanakuntabilitaskeuangannegara
SasaranStrategis9(SS-9):Meningkatnyakemandirianfinansial,pengelolaankeuanganyangakuntabel,transparandancost-effective
1. Jumlahkasushukumberatterhadappenyimpanganyangbersifatmaterial
0kasus
2. Jumlahdananon-tuitionyangdiperolehUnpad
Rp400miliar
B. Terwujudnyatatakelolasertakualitaslayananyangbaik
SasaranStrategis2(SS-2):
Meningkatnyakualitastatakeloladankelembagaandenganprinsippeningkatanmutuberkelanjutan
SasaranStrategis4(SS-4):
Terwujudnyasisteminformasiterintegrasiuntukkeunggulanakademik
3. Opinipenilaianlaporankeuanganolehauditorpublik
WTP
4. Indekskepuasanpelayanan(ombudsman)
Hijau
5. Persentasemahasiswayangmembayaruangkuliahtunggal(UKT)kelompokterendah
22%
C. Meningkatnyakualitaspembelajarandankemahasiswaan
SasaranStrategis5(SS-5):
MeningkatnyakualitastridharmaperguruantinggiyangterintegrasidanberorientasipadaPolaIlmiahPokokUnpadsertakearifanlokaldalamkontekspembangunanJawaBarat
6. Jumlahmahasiswayangter-registrasi
35.651orang
7. Jumlahmahasiswayangberwirausaha
298orang
8. Jumlahlulusanbersertifikatkompetensi
655orang
9. Jumlahkumulatifprogramstuditerakreditasiunggul(A)
106prodi
10. Jumlahpublikasiilmiahmahasiswapadajurnalinternasional
100publikasi
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
15
SASARANSTRATEGISKEMRISTEKDIKTI
2015-2019
SASARANSTRATEGISUNPAD2015-2019 INDIKATORKINERJA TARGET
2017
11. Jumlahmahasiswaperaihmedaliemas(nasional&internasional)
32orang
12. Persentaselulusanyanglangsungbekerja
56,19%
D. Meningkatnyarelevansi,kualitasdankuantitassumberdaya
SasaranStrategis1(SS-1):
Meningkatnyakualitassumberdayamanusiayangberkarakterresponsible,excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creativedantrust(RESPECT)
SasaranStrategis3(SS-3):
Meningkatnyapengelolaansaranadanprasaranayangberhasildanberdayaguna
13. JumlahkumulatifdosenberkualifikasiS3
754orang
14. JumlahkumulatifdosenyangmemilikijabatanakademikProfesor
136orang
15. JumlahkumulatifSDMyangmeningkatkarirdankompetensinya
1.592orang
16. Persentasetenagakependidikanyangmemilikisertifikatkompetensi
25%
17. PersentasepemanfaatanprasaranabersamadalamlayanantridharmaPT
65%
E. Meningkatnyarelevansidanproduktivitasrisetdanpengembangan
SasaranStrategis7(SS-7):
MeningkatnyaperansertaUnpaddanmitrastrategisABCGM(academic-business-community-government-media)untukperbaikankesejahteraanmasyarakat
SasaranStrategis8(SS-8):
18. Jumlahpublikasiinternasional
445judul
19. Jumlahpublikasiilmiahpadajurnalinternasionalbereputasi
325judul
20. Jumlahsitasikumulatif(3tahunterakhir)
4.400
21. Jumlahdosenyangmemilikih-index>2
100orang
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
16
SASARANSTRATEGISKEMRISTEKDIKTI
2015-2019
SASARANSTRATEGISUNPAD2015-2019 INDIKATORKINERJA TARGET
2017
TerwujudnyapeningkatankontribusiUnpadterhadappembangunanJawaBarat(FromWestJavaforIndonesiatotheWorldthroughSustainableDevelopment)
22. JumlahHKIyangdidaftarkan
261judul
23. JumlahprototipeR&D→TKT6
24produk
24. Jumlahprototipeindustri→TKT7
8produk
F. Meningkatnyakualitaskelembagaan
SasaranStrategis2(SS-2):
Meningkatnyakualitastatakeloladankelembagaandenganprinsippeningkatanmutuberkelanjutan(ContinuingQualityImprovement/CQI)
25. PeringkatUNPADdiQSWorldUniversityRanking
700+
26. PeringkatUNPADdiQSAsiaUniversityRanking
160-170
27. AkreditasiInstitusiPerguruanTinggi
A
28. Jumlahprogramstuditerakreditasiinternasional
1prodi
29. JumlahTamanSainsdanTeknologiyangmatur
0unitkerja
30. JumlahPusatUnggulanIptek
1unitkerja
G. Menguatnyakapasitasinovasi
SasaranStrategis6(SS-6):
Meningkatnyakapasitasinovasidanprodukkebijakanyangungguldalambidangkesehatan,pangan,energidanlingkungan(SS-6)
31. Jumlahprodukinovasi→produkhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanpengguna
5produk
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
17
BABIII
RENCANAKERJADANANGGARANTAHUN2017
A. KEBIJAKANPERENCANAAN2017
Rencana kerja dan anggaran Universitas Padjadjaran tahun 2017merupakan salah satu
komponen dari sistem perencanaan Unpad yang merupakan satu kesatuan tata cara
perencanaan pengembangan Unpad yang bersifat jangka pendek. Rencana kerja dan
anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran dari rencana strategis
Unpad.Penyusunannyadilakukandenganmemperhatikan:
1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(UUNo.17Tahun2007)
2) RencanaPembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN)2015-2019 (PPNo.2
Tahun2015)
3) RencanaStrategisKementerianRiset,TeknologidanPendidikanTinggiTahun2015
–2019(PermenristekdiktiNo.13Tahun2015)
4) Rencana Strategis Universitas Padjadjaran 2015 – 2019 (Peraturan MWA No. 4
Tahun2016)
Secara substantif, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 Universitas Padjadjaran
dikembangkan dengan merujuk pada 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Riset,
Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 – 2019 dan 9 (sembilan)sasaran strategis
UniversitasPadjadjarantahun2015–2019,serta5(lima)ProgramStrategisUniversitas
Padjadjaran tahun 2015 – 2019. Berdasarkan hasil Rapat Kerja Perencanaan Program
Tahun2017yangdiselenggarakandiLembang–KabupatenBandungBaratpadatanggal
13 Desember 2016, telah ditetapkan 6 (enam) Program Kerja Tahun 2017 Universitas
Padjadjaran.ProgramKerjatahun2017tersebutmeliputi:
A. Programpeningkatankualitaspenyelenggaraanpendidikantransformatif;
B. ProgrampengarusutamaanrisetdalamkerangkakegiatanTridharmaterintegrasi;
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
18
C. Programpeningkataninovasidankerjasamayangberorientasipadakemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
DevelopmentGoals(SDGs);
D. Program peningkatan sumber daya manusia Unpad berkarakter RESPECT
(responsible,excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creative,trust);
E. Programpengembangankampusdan integrasimultikampusUnpadyangberdaya
gunadanberhasilguna;dan
F. Programpenguatankualitastatakelolakelembagaanyangmenopangkemandirian,
keberlanjutandanberdayasaingglobal.
Program-program tersebut akan diselenggarakan melalui kelompok-kelompok kegiatan
sebagaiberikut:
A. Programpeningkatankualitaspenyelenggaraanpendidikantransformatif
1. AliansiStrategisUniversitasPadjadjaran–JawaBarat(ASUPJabar)
2. Peningkatanmodelpembelajarantransformatifdanberbasispenelitian
3. Pembinaan kemahasiswaan transformatif dengan pendekatan inklusif dan
terintegratif
4. Peningkatanprestasikemahasiswaan
5. Internasionalisasidanpeningkatankeunggulanprogramstudi
B. ProgrampengarusutamaanrisetdalamkerangkakegiatanTridharmaterintegrasi
1. PenyediaanhibahinternaldanAcademicLeadershipGrant(ALG)
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi jejaringmitra penelitian dan penyandang dana
penelitian
3. Peningkatanbakumututatakelolapenelitian
4. Penguatan kelompok-kelompok studi unggulan (champion groups) yang
menopangpencapaianpetajalan(roadmap)pilar-pilarpenelitianunggulan
5. Peningkatan sistem penghargaan (reward system) bagi sivitas akademika yang
berprestasidibidangriset
6. Peningkatankualitaspengelolaandanpemanfaatanhasil-hasilriset
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
19
C. Program peningkatan inovasi dan kerja sama yang berorientasi pada kemandirian
Unpad dalam kerangka pencapaian common goals Jawa Barat dan Sustainable
DevelopmentGoals(SDGs)
1. Peningkatan peran sivitas akademikaUnpad dalam pemberdayaanmasyarakat
JawaBaratdanpelestarianbudayaSunda
2. Peningkatankerjasamafasilitasipenerapanhasil-hasilpenelitiantepatguna
3. Peningkatankapasitasdanluaranpusat-pusatunggulanUnpad.
4. Pengembanganunit-unitkorporasiakademik.
D. ProgrampeningkatansumberdayamanusiaUnpadberkarakterRESPECT(responsible,
excellent,scientificrigor,professional,encouraging,creative,trust)
1. Peningkatankapasitasdanproduktifitasdosendantenagakependidikan
2. Penguatanmodelpeningkatankinerjadankarirdosendantenagakependidikan
3. Peningkatankesejahteraandosendantenagakependidikan
E. Program pengembangan kampus dan integrasi multikampus Unpad yang berdaya
gunadanberhasilguna.
1. Peningkatancapaianbakumutusaranadanprasaranapembelajarandanriset.
2. Peningkatan integrasi layanan perpustakaan dan fasilitas layanan penunjang
akademiklainnya.
3. Peningkatankualitasinfrastrukturdanfasilitasumumkampusyangberorientasi
konservasilingkungan.
4. Peningkatandukunganmodelpembelajarandaring.
F. Program penguatan kualitas tata kelola kelembagaan yang menopang kemandirian,
keberlanjutandanberdayasaingglobal.
1. Peningkatankualitaspenyelenggaraantugaspokokdanfungsiorgan-organdan
unit-unitkerjauniversitas
2. PengembangankorporasibisnisyangmenunjangTridharma
3. Peningkatankinerjakeuanganyangmandiri.
4. Peningkatansistemyangmenjaminlegalitasdanmanajemenrisikoimplementasi
otonomiakademikdanpengelolaanUnpadsebagaiPTNBH
5. Penguatanimplementasimodeltatakelolaberbasisteknologiinformasi
6. Peningkatanakuntabilitasinformasidantatakelola
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
20
7. Peningkatanperingkatnasionaldaninternasionalkelembagaan
B. ESTIMASIPENERIMAANDANPENGELUARAN
BerdasarkanPeraturanPemerintahNo.26tahun2015yangmengaturtentangbentukdan
mekanisme pendanaan PTNBH, pendapatan Unpad dapat berasal dari anggaran
pendapatandanbelanjaNegara(APBN)danselainAPBN.Pendanaanyangbersumberdari
APBNdiberikandalambentukBantuanPendanaanPTNBH(BPPTNBH)dan/ataubentuk
lainyangsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Sesuai ketentuan, BPPTNBH yang diterima Unpad dikelola secara otonom dan bukan
merupakanpenerimaannegarabukanpajak.BPPTNBHdigunakanuntukmendanaibiaya
operasional, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya investasi, dan biaya
pengembangan. Biaya operasional bersumber dari BPPTNBH dialokasikan untuk biaya
penyelenggaraanpendidikan,penelitian,pengabdiankepadamasyarakatdanpengelolaan
manajemenperguruan tinggi.BiayadosenyangberasaldariBPPTNBHmerupakanbiaya
yang diperuntukkan bagi dosen non PNS, yang digunakan untuk gaji dan tunjangan,
tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan
dan/atau honorarium (sesuai penugasan dari Rektor); sedangkan biaya tenaga
kependidikan merupakan bantuan biaya untuk tenaga kependidikan non PNS yang
digunakan untuk gaji dan tunjangan, uang makan dan/atau tunjangan kinerja. Biaya
investasi yang bersumber dari BPPTNBH adalah bantuan biaya yang digunakan untuk
pengadaan sarana dan prasarana Tridharma yangmeliputi gedung dan bangunan, jalan
dan jembatan, irigasi dan jaringan, peralatan dan mesin, aset tetap lainnya, aset tidak
berwujud, dan/atau aset lainnya. Biaya investasi tersebut tidak diperkenankan untuk
pengadaan aset berupa tanah.BPPTNBHdapat dialokasikanuntukbiayapengembangan
yang meliputi pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi,
pengembangan keilmuan/keahlian dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan
lainnya yang tercantum dalam Rencana Strategis Unpad, dan/atau pengembangan yang
merupakanpenugasandaripemerintah.BentuklainBPPTNBHyangbersumberdariAPBN
dapatberupapinjamanyangdilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
21
PendanaanUnpadyangbersumberdariselainAPBNdapatberasaldarimasyarakat,biaya
pendidikan,pengelolaandanaabadi,usaha,kerjasamatridharma,pengelolaankekayaan,
anggaranpendapatandanbelanjadaerah(APBD)dan/ataupinjaman.Dariberbagai jenis
sumber tersebut, Unpad ada saat belum memiliki dana abadi dan juga tidak memiliki
pinjaman.
Secara keseluruhan, penerimaan Unpad pada tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp
1.088.767.403,dengankomposisihampirmayoritasberasaldaridanaselainAPBNsebesar
Rp 693.068.000.000 (63,66%); sedangkan sisanya berasal dari APBN. Hingga saat ini,
pendapatan terbesarUnpaddari dana selainAPBNmasih berasal dari dana pendidikan,
senilai 386.297.000.000 (35,48%dari total estimasi pendapatan). Dari dana APBN yang
dialokasikan, dana BPPTNBH yang akan diperoleh Unpad pada tahun 2017 telah
ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada akhir bulan
Januari2017yanglalu,yaknisenilaiRp100.118.246(9,2%darikeseluruhanpenerimaan).
Halpentingyangperlumendapatperhatianadalahmasih rendahnyapendapatanUnpad
yang berasal dari hasil usaha dan juga hasil pemanfaatan aset Unpad. Persentase
pendapatan Unpad dari hasil usaha Unpad pada tahun 2017, hanya sebesar 0,09% dari
total pendapatan. Demikian pula pendapatan dari hasil pemanfaatan aset Unpad, yang
hanyadiperkiransebesar1,13%.
Secaraterperinci,Tabel3menunjukkanestimasipendapatanUnpadpadatahun2017.
Tabel3.EstimasipenerimaanUniversitasPadjadjaranTahun2017
JENISPENERIMAAN NILAI(Rupiah) %
A.SumberNon-APBN 1.Danapendidikan 386.297.000.000 35,482.Danamasyarakat(nonpendidikan) 80.500.000.000 7,393.Danahasilpengelolaandanaabadi - -4.DanahasilusahaPTNBH 938.000.000 0,095.DanahasilkerjasamaTridharma 178.063.000.000 16,356.DanahasilpengelolaanasetPTNBH 12.270.000.000 1,137.DanaAPBD 35.000.000.000 3,218.Danapinjaman
B.SumberAPBN DosenPNS: 1. Gajidantunjangan 88.144.267.000 8,102. Tunjanganjabatanakademik 17.685.525.000 1,62
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
22
JENISPENERIMAAN NILAI(Rupiah) %
3. Tunjangansertifikasidosen 64.231.476.000 5,904. TunjangankehormatanGuruBesar 15.520.824.000 1,435. Uangmakan 11.416.792.000 1,05TenagaKependidikanPNS: 1. Gajidantunjangan 87.301.665.000 8,022. Uangmakan 11.280.608.000 1,04BPPTNBH 100.118.246.000 9,20
Jumlah 1.088.767.403.000 100
DenganmemperhatikanpetajalanpencapaianvisiUnpadsesuaiRencanaStrategis2015-
2019, situasi makro dan potensi pendanaan yang ada, maka telah ditetapkan kebijakan
umumpenganggarankegiatansebagaiberikut:
1. prioritas penganggaran belanja difokuskan pada kegiatan-kegiatan pokok yang
berkaitanlangsungdenganTridharma,khususnyapengarusutamaanriset
2. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dilakukan secara terpadu (resource
sharing) sehingga dapat diperoleh peningkatan efisiensi penyelenggaraan
operasionalTridharmadanpengelolaanorganisasi
3. investasi berupa penyediaan ataupun peningkatan sarana prasarana tidak
dialokasikan berasal dari danamasyarakat,melainkan diarahkan bersumber dari
kerjasama
4. pembiayaan sarana prasarana dialokasikan untuk pemeliharaan dan operasional
layananlangsungkegiatanpembelajarandanriset
5. dalam dukungan terhadap peningkatan efisiensi tata kelola, akan dilakukan
percepatan reformasi birokrasi yang lebih mengedepankan penguatan kapasitas
fungsional sumberdaya manusia dalam bngkai organisasi yang minim struktur
namunkayafungsi
6. mempertahankantingkatkesejahteraandosendantenagakependidikan.
Berpegang pada kebijakan tersebut, maka pada tahun 2017 pengalokasian anggaran
belanja terbesar adalah untuk layanan pendidikan, yakni sebesar
Rp 393.018.403.000 (36,1% dari total belanja). Proporsi anggaran belanja untuk riset
adalahsebesar22,65%daritotalbelanja;namunjikadibandingkanterhadappendapatan
yang bersumber dari dana pendidikan masyarakat, maka proporsinya adalah sebesar
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
23
34,7%;telahmelebihiketentuan25%sebagaimanayangdipersyaratkanolehpemerintah
bagi PTNBH.Anggaran belanja yang dialokasikan untuk dosen dan tenaga kependidikan
jugarelatifmemadai,yaknisebesarsepertigadaritotalbelanja,Rp369.361.157.000.
Tabel4.EstimasipengeluaranUniversitasPadjadjaranTahun2017
KEGIATAN PRAKIRAANBIAYA %
PENDIDIKAN 393.018.403.000 36,10%A.PeningkatanKualitasPembelajaran&LayananPendidikan
1. PenerimaanMahasiswaBaru 3.181.000.000 2. Operasionalpelaksanaanperkuliahan 13.249.760.000 3. Re-orientasikurikulumpendidikantransformatif 1.760.000.000 4. PengembangankegiatanKuliahKerjaNyata(KKN) 2.409.240.000 5. Layanansumberdayaakademik&perpustakaan 3.200.000.000 6. Gajidantunjangankinerjadosen 354.218.884.000 7. Wisuda 2.000.000.000
B.PeningkatanKualitasKegiatanKemahasiswaan 1. Kompetisibidangakademiktingkatnasionaldan
internasional2.450.000.000
2. PendelegasiandanpendampinganPIMNAS 1.600.000.000 3. Kompetisibidangnon-akademiktingkatnasionaldan
internasional3.950.000.000
4. Peningkatankewirausahaanmahasiswa 1.500.000.000 5. Peningkatankompetensidosenpendamping
kemahasiswaan500.000.000
6. Beasiswamahasiswa 3.000.000.000
PENELITIAN 246.601.650.000 22.65%1. Peningkatanpenelitiandosenhasilkompetisi(internal,
nasional,internasional)66.500.000.000
2. Kerjasamapenelitiandanpengabdian 112.721.650.000 3. InsentifRiset 67.380.000.000
PENGABDIANKEPADAMASYARAKAT 3.065.000.000 0.28%1. PeningkatanPKMintegratif 1.540.000.000 2. PeningkatanPKMprioritas 1.000.000.000 3. PeningkatanPKMkompetisi 525.000.000
PENGEMBANGAN 53.400.000.000 4.90%A. PenguatanProgramStudi
1. KerjasamaPendidikan 42.000.000.000 2. PenguatanProdi(akreditasiunggul&internasionalisasi) 5.000.000.000
B. PengembanganSumberDayaManusiayangmemilikibudayaRESPECT 1. Studilanjut 3.000.000.000 2. Pelatihandansertifikasi 3.400.000.000
LAYANANPERKANTORANDANPENGUATANTATAKELOLADANKELEMBAGAAN
298.182.350.00027.39%
A. LayananPerkantoran 1. OperasionalPerkantoran(termasukgaji&remuntendik) 294.895.620.000
B. PenguatanTataKeloladanKelembagaan. 1. PenguatanregulasidanorganisasiPTNBH 2.000.000.000 2. PenguatanimplementasitatakelolaberbasisTI 1.286.730.000
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
24
KEGIATAN PRAKIRAANBIAYA %
INVESTASI 94.500.000.000 8.68%A. Pengembangan
1. PembangunanGedungKomunitasUnggulan(Lanjutan) 5.300.000.000 2. Pengembangankampus(DipatiUkur,Jatinangordan
Arjasari)7.200.000.000
3. PembangunanPusatAkuatik(kerjasamaKemenegpora) 80.000.000.000
B. PenyertaanModal 1. PenyertaanmodalpadaperusahaanberbentukPT 2.000.000.000
TOTAL 1.088.767.403.000 100.00%
Sesuai dengan kebijakan penganggaran pemerintah, pada tahun 2017 pemerintah
diperkirakan tidak akan mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur bagi universitas
PTNBH. Oleh karenanya, dalam RKAT 2017 dilakukan penyesuaian terhadap rencana
investasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan Tridharma yang
sebelumnya pernah diusulkan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi untuk mendapatkan bantuan anggaran. Rencana investasi tersebut merupakan
bagiandariprogrampengembanganintegrasisegitigatransformatifkampusUnpad,yang
meliputiKampusUnpaddiKotaBandung(areaJalanDipatiUkurdansekitarnya),Kampus
Unpad di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dan Kampus Unpad di Arjasari, Kabupaten
Bandung.Secarakhusus,programpengembangandiKampusArjasariakandiarahkanpada
pengembanganinfrastrukturrisetdanpendidikanvokasiyangsaatinimenjadisalahsatu
program prioritas pendidikan tinggi di tanah air. Investasi pengembangan sarana dan
prasaranayangmengalamipenyesuaianpenjadwalannyameliputi:
1) Bidang Pendidikan: peningkatan fasilitas laboratorium dan pendidikan dengan
pengadaan peralatan penunjang perkuliahan, pengadaan peralatan laboratorium,
renovasigedungpendidikandanpengadaanmeubelairpendidikan;
2) Bidang Penelitian: peningkatan fasilitas laboratorium penelitian dengan
mengupayakan pengadaan peralatan laboratorium penelitian dan pengembangan
TamanSainsdanTeknologi;
3) BidangPengembangan:
a. Pembangunan Gedung Komunitas Unggulan (lanjutan) untuk penyelesaian
pembangunan,interior,pengadaanfurnituredanpenataanhalaman;
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
25
b. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran (ruang dosen
FakultasIlmuBudaya,gedungPerpustakaanFakultasHukum);
c. Peningkatansaranadanprasaranaasramamahasiswa;
d. Pemagaran dalam rangka pengamanan aset kampus Jatinangor (lanjutan)
danArjasari;
e. PeningkatankapasitasTeknologi InformasikampusDipatiUkur, Jatinangor
danArjasari;
SelaindariupayauntuktetapmengusulkanpendanaandariKemristekdikti,makarencana
investasitersebutakandiupayakanbersumberdaridanamasyarakat,kerjasamaataupun
APBD. Biaya keseluruhan usulan investasi yang mengalami penyesuaian/penjadwalan
ulang adalah sebesar Rp. 160.400.000.000 dengan rincian tercantum dalam tabel 5
berikut:
Tabel5.UsulaninvestasiUniversitasPadjadjaran(yangdijadwalulang)
INVESTASI(Rp)2017
1 PENDIDIKANMeningkatkanfasilitaslaboratoriumdanperkuliahan1 PengadaanPeralatanLaboratoriumPendidikan 20,000,000,0002 PengadaanPeralatanpenunjangpendidikan 8,100,000,0003 PengadaanBukuPustaka 2,200,000,0004 Pengadaanperalatankantor 7,500,000,000
2 PENELITIANMeningkatkanfasilitaslaboratoriumpenelitian1 PengadaanperalatanlaboratoriumRiset 7,600,000,000
3 PENGABDIANKEPADAMASYARAKAT -4 PENGEMBANGAN
1 PembangunanGedungKomunitasUnggulan(Lanjutan) 34,000,000,0002 PembangunanDindingPenahanTanah(FTG,FTIP,FIK,FEB) 2,000,000,0003 PembangunanPagarbentengsebelahbaratkampusJatinangor 1,000,000,0004 PembangunanRuangDosenFakultasIlmuBudaya 9,000,000,0005 PembangunanGedungPerpustakaanFakultasHukum 7,000,000,0006 Pembangunangedungasramamahasiswa 30,000,000,0007 PembangunanbentengkawasanUnpadArjasari 4,000,000,0008 FurnitureGedungKomunitasUnggulan 7,000,000,0009 FurnitureRuangDosenFakultasIlmuBudaya 2,000,000,00010 Peralatankelengkapangedungasramamahasiswa 10,000,000,00011 Pengembanganjaringan(DipatiUkur,JatinangordanArjasari) 9,000,000,000
160,400,000,000
NO KEGIATAN
TOTAL
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
26
BABIV
KAJIANRISIKO
AnalisisrIsikoRKATUnpad2017dilakukanuntukmengetahuiberbagairisikoyangdapat
menghambat terleasisasinya capaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan
hasil analisis risiko dalam RKAT Unpad harus menyiapkan strategi untuk memitigasi
terjadinyarisikodanmencarijalanjikamitigasirisikotidakberhasil.Hasilanalisisrasio
disajikandalamTabel6sedangkanrencanamitigasidisajikandalamTabel7.
Tabel6.Identifikasirisiko
No TargetKinerja NamaResiko Level
I ProgramPembelajarandanKemahasiswaan 1 JumlahMahasiswa ● MahasiswaBaruyangmelakukanregistrasi
tidaksesuaidenganjumlahmahasiswayangditerima
1
2 JumlahMahasiswayangberwirausaha ● Minatmahasiswamengikutikegiatanpelatihankewirausahaanmasihkurang
1 ● Tutorinternalterkaitkewirausahaanmasihbelummemadai
3 Jumlahlulusanbersertifikatkompetensi
● Belumsemuaprodimemilikitempatujikompetensi
● assesorinternalujikompetensibelummemadai 2
4 JumlahProditerakreditasiUnggul(A) ● Beberapaprodibelummemilikilulusan
2
● KomponenSDMdanbeberapafasilitasprodimasihkurangmemadai
● Beberapaprodijumlahmahasiswanyamasihkurangterutamauntukprogrampascasarjana
5
Jumlahmahasiswaperaihmedaliemastingkatnasionaldaninternasional
● PersainganantarPerguruanTinggisemakinketat
1● Pemetaankegiatankompetisitingkatinternasionalbelumoptimal
6 Jumlahlulusanyanglangsungbekerja ● Belumoptimalnyakerjasamadenganindustridalamperekrutankaryawan 3
● PenyelenggaraanprogramCDCbelumberjalandenganbaik
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
27
II ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti 1 MasukPeringkatTop500Dunia ● Ketersediaandatauntukmendukung
pengisianQ-Starbelumterupdatedenganbaik
3
2 AkreditasiPerguruanTinggi ● KetersediaandataaktifitasdariunitkerjaFakultasbelumterupdatedenganbaik 1
3 JumlahTamanSainsdanTeknologiyangdibangun
● KetersediananggaranyangdialokasikanbuatpembangunanTST 4
4 JumlahPusatUnggulanIptek ● Hasilpenelitiandosenyangsiapuntukhilirisasikanmasihkurang
3 ● Penelitiandosenmasihbanyakdiarahkanuntukpengembangankeilmuan
III. ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti 1 JumlahdosenberkualifikasiS3 ● Pendataandosenyangstudilanjutmasih
belummemadai 1 ● Studilanjutdosenmelebihibataswaktu
penerimabeasiswa2 Jumlahdosenyangsudahsertifikasi ● Keterbatasanalokasisertifikasidosen
1
● Masihkurangnyapemahamandosenterhadapkegiatansertifikasi
IV. ProgramPenguatanRisetdanPengembangan 1 Jumlahpublikasiinternasional ● Kemampuandosendalammenuliskarya
ilmiahberbahasainggrismasihbelummemadai
1
● Masihkurangpenelitiandosenhasil
kolaborasiyangmampumeningkatkansitasiindek
● Kegiatanseminarinternasionalyangdiselenggarakanartikeldalambentukprosedingbelumdidaftarkandalampublikasiterindeksscopus
2 JumlahHKIyangdidaftarkan ● Hasilinovasipenelitianmasihbelummemenuhikriteriauntukdipatenkan
1 ● PengetahuandanpemahamandosenterhadapHKImasihperluditingkatkan
3 JumlahprototipeR&DàTRL6
● PemetaanhasilpenelitiansesuaidengankriteriaTRL6 2
4 JumlahprototipeindustriàTRL7 ● PemetaanhasilpenelitiansesuaidengankriteriaTRL7 3
V. ProgramPenguatanInovasi 1. Jumlahprodukinovasiàprodukhasil
litbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna
● Masihkuranghasilpenelitiandosenyanglangsungdiaplikasikandimasyarakatindustri
3
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
28
Tabel7.Rencanamitigasi
No TargetKinerja MitigasiI ProgramPembelajarandanKemahasiswaan1 JumlahMahasiswa ● Registrasimenggunakanonline ● Informasikepadacalonmahasiswamenggunakanonline
danoffline2 JumlahMahasiswayang
berwirausaha● Sosialisasikepadamahasiswaterkaitdenganpentingnya
kegiatankewirausahaan ● Kemampuantutorinternalditingkatkanmelaluipelatihan3 Jumlahlulusanbersertifikat
kompetensi● Pendiriantempatujikompetensibekerjasamadengan
asosiasiprofesi ● Pelatihanassesorujikompetensi4 JumlahProditerakreditasiUnggul
(A)● PengembanganSDMsesuaidengankebutuhan
● Sosialisasi,promosiprogramstudibarumelaluikerjasamadenganPemerintahJawaBarat
● MempercepatpengajuanprodiyangberakreditasiB5 Jumlahmahasiswaperaihmedali
emastingkatnasionaldaninternasional
● Melakukanpemetaankegiatantingkatnasional/internasionalyangakandiikuti
● Melakukanseleksiinternal ● Pendampingandanpeningkatansaranaprasaranadalam
rangkamenunjangkegiatankompetisinasional/internasional
6 Jumlahlulusanyanglangsungbekerja
● Meningkatkankerjasamadenganindustridalamrangkaperekrutansecaraberkala
● OptimalisasiperanCDCdanjobfair
II ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanIptekdanDikti1 MasukPeringkatTop500Dunia ● PemanfaatanSIATdalamkegiatanPusatDatadanSistem
Informasi2 AkreditasiPerguruanTinggi ● PemanfaatanSIATdalamkegiatanTridharmaPerguruan
Tinggi3 JumlahTamanSainsdanTeknologi
yangdibangun● KegiatanTSTmenjadiprioritas
● KerjasamadalampembangunanTSTbersamastakeholder
4 JumlahPusatUnggulanIptek ● Kerjasamadenganstakeholdersberbasispenelitian ● MembuatkebijakanPenelitianlebihdiarahkankepada
penelitianyangsiapuntukhilirisasikanIII. ProgramPeningkatanKualitasSumberDayaIptekdanDikti1 JumlahdosenberkualifikasiS3 ● MembuatkebijakandosenyangkualifikasiS2
melanjutkanstudilanjutkeS3 ● MenyiapkanbeasiswainternaluntukstudilanjutS32 Jumlahdosenyangsudahsertifikasi ● Menyiapkandosenuntukmengikutisertifikasi
● Pendampingandalammembuatborangsertifikasi
IV. ProgramPenguatanRisetdanPengembangan1 Jumlahpublikasiinternasional ● Pelatihanpenulisankaryailmiahdalambahasainggris
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
29
No TargetKinerja Mitigasi
● Memberikaninsentifpublikasibagidosenyangkarya
ilmiahnyatelahditerbitkandijurnalbereputasiinternasional
● Menyiapkananggaranuntukmendaftarkanartikeldalam
bentukprossedinguntukdipublikasikandijurnalterindeksscopus
2 JumlahHKIyangdidaftarkan ● SosialisasidanpenyediaananggaranuntukmendaftarkanHKI
● MeningkatkanlayananadministrasipendaftaranHKI3 JumlahprototipeR&DàTRL6
● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,
peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasi4 JumlahprototipeindustriàTRL7 ● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,
peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasiV. ProgramPenguatanInovasi1.
Jumlahprodukinovasiàprodukhasillitbangyangtelahdiproduksidandimanfaatkanolehpengguna
● Membuatkebijakan,sosialisasi,penyediaandana,peningkatansarana,untukmenunjangprogramhilirisasi
● Kerjasamadenganindustriberbasispenelitian
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
30
BABV
PENUTUP
Proses penyusunan RKAT 2017 merupakan ikhtiar dari pelaksanaan mandat Unpad
sebagaiPTNBH.Tahun2017merupakantahunpertamaUnpadmenjalankanfungsisecara
penuh sebagai PTNBH. Oleh karenanya, tahun 2017 merupakan periode penting untuk
meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mengokohkan aspek kelembagaan dan tata
kelolanya, sekaligus menyiapkan proses pengembangan keunggulan akademik dan
kemandirian pengelolaan Unpad yang profesional. Disadari sepenuhnya bahwa dalam
penyusunanRKAT2017inimasihterdapataspek-aspeksubstantifdanteknisyangbelum
sempurna. Dengan demikian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas
strukturRKAT2017ini.
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
31
LAMPIRAN
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
32
LAPORANKEUANGANUNIVERSITASPADJADJARAN
BerikutdisampaikanLaporanKeuanganUniversitasPadjadjaranTahun2017 (RKA)dan
2016(Unaudited).Beberapahalterkaitadalahsebagaiberikut:
1. LaporanKeuangandisusunmengacupadaPernyataanStandarAkuntansiKeuangan
(PSAK)yangditetapkanIkatanAkuntanIndonesia
2. LaporanKeuanganUnpad tahun2016merupakanLaporanKeuanganyangbelum
diaudit. Pada tahun tersebut Unpad menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan
LayananUmum
3. Padatahun2017,UnpadmulaimelaksanakanpolaPengelolaanKeuangansebagai
PerguruanTinggiNegeriBadanHukum
4. Saldoawalneracatahun2017menggunakansaldoakhirneracatahun2016
5. Pemisahan aset untuk penentuan saldo awal neraca tahun 2017 sampai dengan
tanggalpenyusunanLaporanKeuanganinimasihdalamproses
PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANPOSISIKEUANGANTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
33
PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANAKTIVITASTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017 34
PERGURUANTINGGINEGERIBADANHUKUMUNIVERSITASPADJADJARANLAPORANAKTIVITASTanggal31Desember2017dan31Desember2016(DisajikandalamRupiahpenuh,kecualidinyatakanlain)
RKATUniversitasPadjadjaranTahun2017
35
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUN 2017
UNIVERSITAS PADJADJARAN
NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN
.!: I · ·.RUPIAH MURNI (RM) 1 Layanan Perkantoran
BIAYA (GAJI DAN TUNJANGAN PNS) -511111 Belanja Gaji Pokok PNS=
- Belanja Gaj i Pokok PNS 1 THN 142.468.728.000
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 2.323.000
511121 Belanja Tunj. Suami/lstri PNS
- Belanja Tunj . Suami/lstri PNS 1 THN 12.096.600.000 511122 Belanja Tunj . Anak PNS
- Belanja Tunj . Anak PNS 1 THN 3.589.342.000
511123 Belanja Tunj . Struktural PNS
- Belanja Tunj . Struktural PNS 1 THN 1.2 31.3 60.000
511124 Belanja Tunj . Fungsional PNS
- Belanja Tunj . Fungsional PNS 1 THN 17.685.525.000
511125 Belanja Tunj . PPh PNS
- Belanja Tunj . PPh PNS 1 THN 2.309.243.000
511126 Belanja Tunj . Beras PNS
- Belanja Tunj . Beras PNS 1 THN 9.435.425.000
511129 Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Uang Makan PNS 1 THN 22 .697.400.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 4.119.951.000
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
- Tunjangan Profesi Dosen PNS 1 THN 64.231.476.000
511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
- Tunjangan Kehormatan GB 1 THN 15.520.824.000
512211 Belanja uang lembur
- Uang lembur 1 THN 192.960.000
II BPPTNBH
1 Layanan Perkantoran
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium pegawai Non PNS 1 THN 12.678.448.128
langganan Daya dan Jasa - listrik 1 THN 15.600.001.168
- Telp 1 THN 504.000.000
- Air 1 THN 1.499.998.832
langganan Daya dan Jasa la innya
- Akses internet dan data WAN 1 THN 9.964.932.000
- Jasa keamanan 1 THN 11.643.897.166
Biaya Pemeliharaan
- Pemeliharaan kebersihan (cleaning service) 1 THN 15.032 .613.304
- Kendaraan 1 THN 4.646.880.000
Biaya Operasionallainnya
- Perpanjangan lisensi 4 PKT 725.000.000
- 5ewa disaster recovery center 1 THN 3.150.000.000
- Sewa layanan manage service jaringan 1 THN 4.500.000.000
2 Layanan Perkuliahan dan Praktikum
a. Penyelenggaraan Perkuliahan dan Praktikum
Gaji dan Tunjangan
- Honor Dosen Non PNS, assisten praktikum dan dosen tamu 1 THN 4.158.319.200
Belanja Barang
- Bahan praktikum, modul 1 KEG 858.349 .602
Belanja 5ewa
- Sewa bis KKN 1 KEG 236.360.000
b. Wisuda
Belanja Barang
- Konsumsi pelaksanaan wisuda 4 KEG . 152.855.030
- Pengadaan PIN logo 4 KEG . 77.275.000
- Pengadaan Cetakan 4 KEG . 109.044.000
Biaya Operasionallainnya
- Pengadaan kalung medali 4 KEG . 195.580.000
Biaya Sewa
JUMLAH SUMBER DANA
29$.511.1$7.000 . -::~
142.468.728.000 RM
2.323.000 RM
12.096.600.000 RM
3.589.342.000 RM
1.231.360.000 RM
17.685.525.000 RM
2.309.243.000 RM
9.435.425.000 RM
22.697.400.000 RM
4.119.951.000 RM
64.231.476.000 RM
15.520.824.000 RM
192.960.000 RM
100.118.246.000 . '
12.678.448.128 BPPTNBH
15.600.001.168 BPPTNBH
504.000.000 BPPTNBH
1.499.998.832 BPPTNBH
9.964.932.000 BPPTNBH
11.643.897.166 BPPTNBH
15.032.613.304 BPPTNBH
4.646.880.000 BPPTNBH
2.900.000.000 BPPTNBH
3.150.000.000 BPPTNBH
4.500.000.000 BPPTNBH
4.158.319.200 BPPTNBH
858.349.602 BPPTNBH
236.360.000 BPPTNBH
611.420.120 BPPTNBH
309.100.000 BPPTNBH
436.176.000 BPPTNBH
782.320.000 BPPTNBH
.ft1
NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBERDANA
- 5ewa peralatan 4 KEG 136.657.620 546.630.480 BPPTNBH
Jasa lainnya
- Jasa dokumentasi 4 KEG 131.697.060 508.800.000 BPPTNBH
3 Kegiatan Mahasiswa
Gaji dan Tunjangan
- Honor narasumber 1 THN 500.000.000 500.000.000 BPPTNBH
Belanja Barang
- Bahan konsumsi,dll 1 THN 1.800.000.000 1.800.000.000 BPPTNBH
Belanja Jasa
- 5ewa alat 1 THN 1.000.000.000 1.000.000.000 BPPTNBH
Biaya perjalanan
- Perjalanan 1 THN 750.000.000 750.000.000 BPPTNBH Biaya Operasional lainnya
- Biaya operasional kegiatan kemahasiswaan 1 THN 2.500.000.000 2.500.000.000 BPPTNBH
4 Pengembangan
Jaringan
- Pengembangan Jaringan Kabel, WiFi, Fiber Optic 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 BPPTNBH
.dll ; NONPNBP 693.068.000.000 -· ., .. 1 Layanan Pendidikan
a Mahasiswa Baru
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium Narasumber 1 KEG 750.000.000 322.880.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 1.500.000.000 750.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- 5ewa peralatan 1 KEG 822.800.000 500.000.000 NON PNBP
Biaya perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 108.120.000 108.120.000 NON PNBP
Biaya Operasionallainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP
b Layanan Perkuliahan dan Praktikum
Gaji dan Tunjangan - Honorarium non PN5 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 11.370.437.000 11.370.437.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- 5ewa peralatan 1 KEG 1.479.600.000 1.479.600.000 NON PNBP
Biaya perjalanan - Perjalanan dinas 1 KEG 1.054.170.000 1.054.170.000 NON PNBP
Biaya Operasional Lainnya
- Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 6.206.400.000 6.206.400.000 NON PNBP
Belanja Peralatan dan Mesin
- Pengadaan alat pendidikan 4 PKT 2.499.851.875 9.999.407.000 NON PNBP
c Pelaksanaan Ujian (UT5/UA5 dan 5idang)
Gaj i dan Tunjangan
- Honorarium non PN5 1 KEG 3.500.000.000 3.500.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 316.200.000 316.200.000 NON PNBP
Biaya perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 901.000.000 901.000.000 NON PNBP
Biaya Operasional Lainnya - Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 918.000.000 918.000.000 NON PNBP
d Buku/e-journal
- Buku perpustakaan 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP
- Langganana e-journal 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP
e Kegiatan Mahasiswa
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium narasumber 1 KEG 700.000.000 700.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- 5ewa peralatan 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
Biaya perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 750.000.000 750.000.000 NON PNBP
Biaya Operasional Lainnya
- Belanja barang dan j asa lainnya 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 NON PNBP
f KKN --
cfi 2
NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBER DANA
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium narasumber 1 KEG 150.000.000 150.000.000 NON PNBP
Belanja Barang - Belanja habis pakai 1 KEG 637.500.000 637.500.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa kendaraan 1 KEG 400.000.000 400.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 1.046.250.000 1.046.250.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP
g Wisuda
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium sidang guru besar 1 KEG 1.566.000.000 1.566.000.000 NON PNBP
2 Penelitian
a Kerjasama Penelitian Dalam Negeri dan Luar Negeri
Biaya Operasional Lainnya
- Kerjasama penelitian 1 THN 112.721.650.000 112.721.650.000 NON PNBP
b Operasiona l Penelitian
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honorarium kelebihan beban peneliti 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 500.000.000 500.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa peralatan 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 500.000.000 500.000.000 NON PNBP
Biaya Operasional Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 42..500.000.000 42.500.000.000 NON PNBP
c Seminar Hasil Penelitian
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honorarium narasumber 1 KEG 873.600.000 873.600.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 938.000.000 938.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa peralatan 1 KEG 420.000.000 420.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 1.046.250.000 1.046.250.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 3.536.000.000 3.536.000.000 NON PNBP
d Publikas i Hasil Penelitian
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 2.100.000.000 2.100.000.000 NON PNBP
e Pengusulan HKI
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 173.400.000 173.400.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 275.000.000 275.000.000 NON PNBP
3 Pengabdian Masyarakat
a Operasional Pengabdian Kepada Masyarakat
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honorarium narasumber 1 KEG 168.000.000 168.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis paka i 1 KEG 252.000.000 252.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Bantuan biaya PPM 1 KEG 2.000.000.000 2.000.000.000 NON PNBP
4 Layanan Perkantoran
a Operasional Perkantoran
Gaji dan Tunjangan
- Gaji dan lnsentif 1 THN 295.000.000.000 295 .000.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja barang habis pakai 1 THN 12.000.000.000 12.000.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Belanja jasa 1 THN 15.000.000.000 15.000.000.000 NON PNBP
Belanja Pemel iharaan
- Pemeliharaan gedung dan peralatan 1 THN 10.000.000.000 10.000.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas DN dan LN 1 THN 5.658.460.500 5.658.460.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
c4 3
NO/KODE URAIAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH SUMBER DANA
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 THN 4. 724.480.000 4.724.480.000 NON PNBP
Belanja Modal Tanah
- Biaya pengurusan sertifikat tanah 1 THN 850.000.000 850.000.000 NON PNBP
Belanja Peralatan dan Mesin
- Peralatan kantor 2 PKT 3.999.248.000 7.998.496.000 NON PNBP
b Tata Ke lola dan Kelembagaan
Gaji dan Tunjangan
- Honor narasumber 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja barang habis pakai 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa peralatan 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 750.000.000 750.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
c Teknologi dan Sistem lnformasi
Belanja Pemeliharaan
- Pemeliharaan jaringan 1 KEG 1.020.000.000 1.020.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Perpanjangan lisensi 1 KEG 1.000.000.000 1.000.000.000 NON PNBP
Belanja Modal Fisik Lainnya
- Pengembangan sistem 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP
5 Pengembangan
a Pengembangan Tenaga Kependid ikan
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honor narasumber 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja barang habis pakai 1 KEG 212.000.000 212.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa peralatan 1 KEG 120.000.000 120.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 250.000.000 250.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan j asa la innya 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP
b Pengembangan Dosen
Gaji dan Tunjangan
- Honorarium narasumber dan moderator 1 KEG 367.200.000 367.200.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja habis pakai 1 KEG 637.500.000 637.500.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 500.000.000 500.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP
c Akreditas i
Gaji dan Tunjangan
Honor narasumber 1 KEG 2.500.000.000 2.500.000.000 NON PNBP
Belanja Barang
- Belanja barang habis pakai 1 KEG 3.500.000.000 3.500.000.000 NON PNBP
Belanja Jasa
- Sewa peralatan 1 KEG 1.500.000.000 1.500.000.000 NON PNBP
Belanja Perjalanan
- Perjalanan dinas 1 KEG 3.000.000.000 3.000.000.000 NON PNBP
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- Belanja barang dan jasa lainnya 1 KEG 5.000.000.000 5.000.000.000 NON PNBP
d Gedung/bangunan
- Gedung komunitas 1 KEG 5.300.000.000 5.300.000.000 NON PNBP
- Pusat Akuatik 1 KEG 80.000.000.000 80.000.000.000 NON PNBP
TOTAL 1.088. 767.403.000
c(;
4