KATA PENGANTAR
Pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2019 disamping
mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program
kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana
Strategis DPPKA, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula
diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun
mitra kerja.
Samarinda, 26 Februari 2018Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur,
Yudha PranotoPembina Utama Madya
NIP. 19640817 201006 1 001
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 7
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD 15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 25
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD 27
3.3. Program dan Kegiatan 28
BAB IV PENUTUP 34
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD),
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan satuan kerja perangkat daerah, RENJA-
SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. RENJA SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari
visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (RENSTRA) instansi, sesuai arahan operasional dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. RENJA merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan
kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019.
3. RENJA SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
satuan kerja perangkat daerah.
Mengingat arti strategis dokumen RENJA SKPD dalam mendukung
penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA SKPD harus mengikuti tata cara dan
alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.
Adapun bagan alur tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:
3
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam perencanaan dan
penganggaran SKPD.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan,
sebagai berikut:
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan
kedua atas Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangundangan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Bersama Manteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2006 Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman PelaksanaanTugas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadah;
4
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas
Intelijen Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman
Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai
Pancasila;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemantauan Orang Asing, dan organisasi masyarakat asing di daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan
Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga nirlaba lainnya dalam bidang
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 83 tahun 2016 Susunan
Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur.
5
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, dan perencanaan program/kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan
program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafont Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur tahun 2019, disusun dalam sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN (2019)
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pada Tahun 2019 ada 8 (delapan) program dengan 18 (delapan belas) kegiatan
yang menjadi garapan Badan Kesatuan Bangs dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
dalam rangka mewujudkan visi ”Terwujudnya Masyarakat Yang Damai, Tentram Dan
Demokratis, Serta Berwawasan Kebangsaan Di Wilayah Kalimantan Timur”.
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya bersifat non fisik, yaitu berupa sosialisasi dan
penyuluhan saja baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, OKP, LSM, Etnis,
dan juga pramuka dan pelajar, baik itu yang dilaksanakan di tingkat provinsi maupun
Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Kalimantan Timur.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai
berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Dari 8 (sepuluh) program yang ada tidak sepenuhnya anggaran terserap, di
tahun 2017. Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur untuk Belanja
Tidak langsung (BTL) sebesar Rp 6.973.662.000 terealisasi Rp 5.494.655.131 atau
sebesar 78,79%. Untuk belanja langsung (BL) sebesar Rp. 4.000.000.000 terealisasi Rp
3.600.680.000 atau sebesar 90,01%.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
TUGAS POKOK
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur mempunyai
tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
kesatuan bangsa dan politik.
FUNGSI
1. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70,
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
2. Perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan
rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian
kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
7
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang politik dalam negeri;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang
pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang
ketahanan soial dan ekonomi;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di
bidang penanganan bencana dan konflik;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:
8
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Timur
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah
Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun
berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Anggaran
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00% 12 Bulan 36 Bulan 300.00%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah Pemeliharaan 10 Unit 3 Unit 10 Unit 3 Unit 30.00% 3 Unit 9 Unit 90.00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tercapainya Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peserta Sosialisasi
100 Orang 0 100 Orang 0 0.00% 0 0 0.00%
Rakor Kesbangpol se Kaltim Jumlah Peserta Sosialisasi
100 Orang 0 100 Orang 0 0.00% 0 0 0.00%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan Luar
daerah
70 Kali 10 Kali 30 Kali 15 Kali 50.00% 15 Kali 40 Kali 57.14%
9
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Dokumen Perencanaan dan
Anggaran4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 300.00%
Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen Laporan 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100.00% 6 Dokumen 18 Dokumen 300.00%
Program Pendidikan Politik Masyarakat
IDI Kaltim
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilu
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pileg/Pilpres/Pilkada)
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilu
500 Orang 100 Orang 100 Orang 60 Orang 60.00% 100 Orang 260 Orang 52.00%
Penyusunan Database Partai Politik
Terwujudnya Verifikasi Parpol
12 Parpol 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek 300 Orang 100 Orang 100 Orang 60 Orang 60.00% 100 Orang 260 Orang 86.67%
Penyusunan IDI 71.25 68 70 73.4 104.86% 71.24 212.64 298.44%
Pendidikan Politik Kepada MasyarakatTerlaksananya
Penyuluhan Pada Masyarakat
200 Orang 100 Orang 100 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 100.00%
Sosialisasi UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu
Terselenggaranya Sosialisasi 300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Kalimantan Timur Yang Memahami
Wawasan dan Karakter Bangsa
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 100.00%
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air di Daerah Perbatasan
Jumlah Peserta Sosialisasi 300 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 33.33%
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Jumlah Peserta Sosialisasi
200 Orang 250 Orang 100 Orang 0 0.00% 0 250 Orang 125.00%
Fasilitasi dan Sosialisasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) se Kalimantan Timur
Jumlah Pembentukan FPK yang Terfasilitasi
dan Sosialisasi
10 Kab/Kota 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 1000.00%
Peningkatan Kesadaran Bela NegaraMeningkatkan Kesadaran Bela
Negara bagi Peserta600 Orang 100 Orang 100 Orang 400 Orang 400.00% 400 Orang 900 Orang 150.00%
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Kalimantan Timur Yang Memahami
Wawsan dan Karakter Bangsa
Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 200.00%
Pembinaan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Dosen dan Guru/Ustadz
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 100 Orang 200 Orang 200.00%
11
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pembauran Bagi Generasi Muda, Pelajar dan Pramuka
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
200 Orang 100 Orang 100 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 50.00%
Kegiatan Pemantauan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di Daerah
Dokumen 0 1 Dokumen 1 Dokumen 0 0.00% 0 1 Dokumen #DIV/0!
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Jumlah Peserta Sosialisasi
300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional REKMEN
Terbentuknya Gugus Tugas Rekmen 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa di Daerah
Jumlah Peserta Sosialisasi 300 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Sosialisasi dan Fasilitasi PPWKJumlah Peserta
Sosialisasi 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas
Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial Budaya
Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sitem Informasi Ormas
Peningkatan Pemberdayaan
Terhadap Ormas80 % 0 75 % 75 % 100.00% 75 % 150 % 187.50%
Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan
Dokumen 4 Dokumen #DIV/0! 0 0.00%
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
Terbentuknya Tim 10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Ormas Terbinanya Ormas 10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Ormas
Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Fasilitasi FKUBJumlah Peserta
Sosialisasi 100 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Terlaksananya P3N 100 Orang 0 0 104 #DIV/0! 104 208 Orang 208.00%
12
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan Harga
Terlaksananya Pemantauan 10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%
Pengembangan Budaya di Provinsi Kaltim
Jumlah Peserta Sosialisasi
200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Peningkatan Kapasitas Ormas Jumlah Peserta Sosialisasi
75 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Sosialisasi Peredaran Uang Palsu Jumlah Peserta Sosialisasi
100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 100.00%
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Cinta Produk Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen
Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 300 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 100.00%
Pembauran Antar Pelajar Dalam Pemberantasan Balapan Liar
Jumlah Peserta Sosialisasi 100 Orang 100 Orang 200 Orang 0 0.00% 0 100 Orang 100.00%
Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Masyarakat Kalimantan Timur
Hidup Aman
Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini dan Cegah Dini
Terciptanya Keamanan,
Ketertiban dan Kedamaian di Prov.
Kaltim
10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%
FKDM Kaltim #DIV/0! 0 #DIV/0!
Monitoring Analisa, dan Singkronisasi Laporan Penanganan Konflik dan Penilaian Pemberian Panji Keberhasilan Pembangunan 2018
Tersedianya Laporan Penanganan Konflik
Sosial10 Kab/Kota 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Sosialisasi/Desimilasi/Publikasi Peraturan Perundangan Penanganan Konflik dan Peraturan Pelaksanaannya
Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan
Masyarakat Tentang Penanganan Konflik
200 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
13
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)
Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017 (n-2)
Tingkat Realisasi (%)
Target Program dan Kegiatan (Renja
Perangkat Daerah Tahun n-1)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan
s/d Tahun Berjalan (n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Dialog Masalah Konflik Sosial di Masyarakat
Tersedianya Wadah Bagi Para Pihak
Dalam Penanganan Konflik Sosial
100 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Verifikasi Penerbitan SKP Jumlah SKT 20 SKP 12 SKP 12 SKP 12 SKP 100.00% 12 SKP 36 SKP 180.00%
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Terlaksananya Aksi Tim Terpadu
Penanganan Konflik100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100.00% 50 Orang 250 Orang 250.00%
Pengembangan Kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang
Peningkatan Kapasitas Intelijen
Bagi Aparatur15 Orang 0 0 0 #DIV/0! 0 0 0.00%
Tim Pemantau Aktifitas Orang Asing Tersedianya Data 10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 0 8 Dokumen 80.00%
Identifikasi Pemetaan Potensi Rawan Konflik
Terkoordinasinya Pelaksanaan Peningkatan
Efektifitas Penanganan Konflik
10 Kab/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 100.00% 4 Dokumen 12 Dokumen 120.00%
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras
Jumlah Peserta Sosialisasi
200 Orang 80 Orang 80 Orang 0 0.00% 0 80 Orang 40.00%
14
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur yakni Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebjakan
daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur adalah:
1. Potensi Kerawanan Sosial Provinsi Kalimantan Timur.
2. Politisasi Nilai-Nilai Agama
3. Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum
4. Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat seiring dengan perubahan
dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis,
memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu
mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis.
5. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.
6. Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan PolitikDalam
mewujudkan harmonisosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan
berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan
persatuan dan kesatuan masyarakat.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi
landasan pembangunan kaitannya dengan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur Tahun 2018.
Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui
tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun
2018.
2. Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui program-program pro poor, pro job, pro growth dan pro
environment.
15
3. Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk
mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan
provinsi.
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang
faktual akan dihadapi pada tahun 2019.
5. Pengembangan sector atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif
daerah.
Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur.
2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau.
4. Menyediakan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur berada di tujuan
5 (kelima) dan berada di Misi IV yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sedangkan Fokus atau Tema Pembangunan Tahun 2018 adalah “Meningkatkan
Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra
dan Antar Wilayah”.
16
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Kalimantan Timur
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pendidikan Politik Masyarakat
Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan
Timur74
925,000,000
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan
Timur74
3,000,000,000
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
70Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada
70
Penyuluhan / Sosialisasi UU / Peraturan Kepada Masyarakat
Meningkatnya Pemahaman Masyarakaat
Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Politik
200 Orang -Penyuluhan / Sosialisasi UU / Peraturan Kepada Masyarakat
Se Kaltim
Meningkatnya Pemahaman Masyarakaat
Tentang Peraturan Perundang-Undangan
Politik
300 Orang 500,000,000
Penyusunan Database Parpol dan Organisasi Politik
Terselesaikannya Verifikasi dan
Penghimpunan Data Parpol
12 Parpol
175,000,000 Penyusunan Database Parpol dan Organisasi Politik
Se Kaltim
Terselesaikannya Verifikasi dan
Penghimpunan Data Parpol
200 Orang
400,000,000
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Bimtek
Database
100 Orang(Kesbang Kab/Kota se Kaltim)
Se KaltimJumlah Peserta Yang
Mengikuti Bimtek Database
100 Orang(Kesbang Kab/Kota se Kaltim)
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah
Terlaksananya Pemilu Secara Aman dan Lancar
1 Dokumen350,000,000 Pemantauan Perkembangan Politik di
Daerah Se Kaltim
Terlaksananya Pemilu Secara Aman dan Lancar
4 Dokumen1,000,000,000
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
300 Orang (Ormas dan LSM)
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
300 Orang (Ormas dan LSM)
Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur
Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia
Kalimantan Timur4 Dokumen
400,000,000 Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur
Samarinda -Bandung
Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia
Kalimantan Timur4 Dokumen
500,000,000
Jumlah Peserta Yang Memahami Indeks
Demokrasi Indonesia
100 Orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)
Jumlah Peserta Yang Memahami Indeks
Demokrasi Indonesia
100 Orang (Aparatur Prov dan Kab/kota)
17
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pendidikan Politik Pada MasyarakatTerlaksananya
Penyuluhan Kepada Masyarakat
200 Orang -Kerjasama dengan Ormas/LSM Bidang Kesbangpol Dalam Negeri
Paser dan Balikpapan
Terlaksananya Penyuluhan Kepada
Masyarakat200 Orang 600,000,000
2Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter
Bangsa
150,000,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Kalimantan Timur yang Memahami Wawasan dan Karakter
Bangsa
5,125,000,000
Peningkatan Kesadaran Bela negaraMeningkatnya
Pemahaman Bela Negara
600 Orang (Peserta Apel Bela Negara 400 Orang,
Sosialisasi Pelajar Tk. SLTA 200 Orang)
150,000,000 Peningkatan Kesadaran Bela negara Se KaltimMeningkatnya
Pemahaman Bela Negara600 Orang 875,000,000
Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
Terfasilitasinya Pembentukan FPK
Kab/Kota dan Rakor se Kaltim
400 Orang (Pembentukan 10 Kab/Kota, Rakor FPK se
Kaltim dan Sosialisasi)- Fasilitasi Kegiatan Pembauran Kebangsaan Se Kaltim
Terfasilitasinya Pembentukan FPK
Kab/Kota dan Rakor se Kaltim
400 Orang 1,000,000,000
Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Terlaksananya Sosialisasi PPWK
200 Orang Pelajar SMP dan SMA
-Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)
Se KaltimTerlaksananya Sosialisasi
PPWK200 Orang 1,000,000,000
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Terlaksananya Sosialisasi Cinta Tanah Air
300 Orang (Pelajar SLTA 150, SMK 100 dan
Pramuka 50 )-
Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Kutai TimurTerlaksananya Sosialisasi
Cinta Tanah Air300 Orang 750,000,000
Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
Terbentuknya Gugus Tugas Rekmen
10 Kab/Kota -Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
Se KaltimTerbentuknya Gugus
Tugas Rekmen10 Kab/Kota 1,000,000,000
Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
200 Orang (Toga 50, Tomas 50, Pemuda 50)
- Penguatan Pendidikan Karakter di Daerah Samarinda / PPU
Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi
Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
200 Orang 500,000,000
3Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas
Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial
Budaya125,000,000 1,950,000,000
Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
10 Kab/KotaPeningkatan
Pemberdayaan Terhadap Ormas
-Penyiapan Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas
Se KaltimPeningkatan
Pemberdayaan Terhadap Ormas
50 Ormas 200,000,000
Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
10 Kab/KotaTerbentuknya Tim
Terpadu Pengawasan Ormas di Kaltim
-Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
Se KaltimTerbentuknya Tim
Terpadu Pengawasan Ormas di Kaltim
10 Kab/Kota 300,000,000
18
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas
Samarinda Terbinanya Ormas -Pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas
Samarinda Terbinanya Ormas 100 Orang 250,000,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas
Samarinda
Terlaksananya Sosialisasi/Desimenasi Publikasi Perundang-
Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan
-Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Ormas
Samarinda
Terlaksananya Sosialisasi/Desimenasi Publikasi Perundang-
Undangan Penanganan Konflik dan Peraturan
100 Orang 300,000,000
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
SamarindaTerlaksananya Fasilitasi
FKUB-
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama
SamarindaTerlaksananya Fasilitasi
FKUB100 Orang 150,000,000
Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Samarinda / Balikpapan
Terlaksananya Pencegahan
Pemberantasan P3N-
Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Samarinda / Balikpapan
Terlaksananya Pencegahan
Pemberantasan P3N100 Orang 150,000,000
Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga
10 Kab/Kota se Kaltim
Terlaksananya Pemantauan
125,000,000 Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga
10 Kab/Kota se Kaltim
Terlaksananya Pemantauan
100 Orang 200,000,000
Pengembangan Budaya di Prov. KaltimSamarinda /
KukarTerlaksanya sosialisasi -
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Gelap Narkoba
PPU dan KukarJumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 Orang 200,000,000
Pengembangan Kapasitas Ormas SamarindaTerselengaranya Bimtek
bantuan Keuangan-
Fasilitasi Pelaksanaan Pengamanan Sosial Kemasyarakatan Anak Terlantar / Jalanan
BalikpapanJumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi
100 Orang 200,000,000
4 Program Keamanan dan KenyamananMasyarakat Kalimantan
Timur Hidup Aman250,000,000 Program Keamanan dan Kenyamanan
Masyarakat Kalimantan Timur Hidup Aman
4,850,000,000
Kewaspadaan Dini/Deteksi Dinidan Cegah Dini
Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian
di Prov.KaltimSe Kaltim -
Kewaspadaan Dini/Deteksi Dinidan Cegah Dini
Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian
di Prov.KaltimSe Kaltim 1,000,000,000
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kaltim
Se Kaltim -Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat KaltimSe Kaltim 500,000,000
Monitoring Analisa, dan Singkronisasi laporan penanganan konflik dan penilaian pemberian panji keberhasilan pembangunan 2018
Tersedianya laporan penanganan konflik sosial
se Kaltim dan luar daerah -
Monitoring Analisa, dan Singkronisasi laporan penanganan konflik dan penilaian pemberian panji keberhasilan pembangunan 2018
Tersedianya laporan penanganan konflik sosial
se Kaltim dan luar daerah 500,000,000
19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaanya
Meningkatnya Pemahaman aparatur dan
masyarakat tentang penanganan konflik
10 Kab/Kota -Sosialisasi/Desiminasi/Publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaanya
Meningkatnya Pemahaman aparatur dan
masyarakat tentang penanganan konflik
10 Kab/Kota 250,000,000
Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi
para pihak dalam penanganan konflik sosial
Samarinda - Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi
para pihak dalam penanganan konflik sosial
Samarinda 200,000,000
Tim Verifikasi penerbitan SKT Rekomendasi SKP Samarinda - Tim Verifikasi penerbitan SKP Rekomendasi SKP Samarinda 100,000,000
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan
Konflik SosialAnggota TIM -
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan
Konflik SosialAnggota TIM 1,000,000,000
Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang dan Kominda
Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen
Samarinda/Luar daerah -Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatur Kesbang dan Kominda
Peningkatan Kapasitas Kemampuan Intelijen
Samarinda/Luar daerah 250,000,000
Tim Pemantau Aktivitas Orang Asingpemantau dan pengawasan
Tersedianya data orang asing
se Kaltim -Tim Pemantau Aktivitas Orang Asingpemantau dan pengawasan
Tersedianya data orang asing
se Kaltim 250,000,000
Indentifikasi pemetaan potensi rawan konflik di Kaltim
Tersedianya data potensi konflik
se Kaltim -Indentifikasi pemetaan potensi rawan konflik di kaltim
Tersedianya data potensi konflik
se Kaltim 300,000,000
Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasa
Teitas penanganan gangguan
konflikrkoordinasinya pelaksanaan peningkatan
efektiv
se Kaltim 250,000,000 Sosialisasi Pendidikan Anti kekerasa
Teitas penanganan gangguan
konflikrkoordinasinya pelaksanaan peningkatan
efektiv
se Kaltim 500,000,000
5Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
750,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,274,200,000
Pelaksanaan administrasi perkantoran SamarindaTerlayaninya administrasi
kantor1 Tahun 218,800,000 Pelaksanaan administrasi perkantoran Samarinda 1 Tahun 200,000,000
Penyediaaan jasa surat menyurat SamarindaJumlah surat yang
terkirim selamam 1 tahun1 Tahun 10,000,000 Penyediaaan jasa surat menyurat Samarinda 1 Tahun 110,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ai dan listrik
SamarindaTersediakomunikasi, sumber daya air dan
listriknya jalur 1 Tahun 50,000,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya ai dan listrik
Samarinda 1 Tahun 150,000,000
20
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
SamarindaTerlaksanyanya KIR dan
perpanjangan STNK1 Tahun 10,000,000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Samarinda 1 Tahun 100,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional
SamarindaPenyediaan jasa
perbaikan kendaraan1 Tahun 20,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/Operasional
Samarinda 1 Tahun 50,000,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SamarindaPenyediaan jasa
perbaikan peralatan kerja1 Tahun 20,000,000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Samarinda 1 Tahun 30,000,000
Penyediaan Alat Tulis kantor SamarindaPenyediaan berbagai
kebutuhan ATK1 Tahun 20,000,000 Penyediaan Alat Tulis kantor Samarinda 1 Tahun 28,000,000
Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan
SamarindaPenyediaan berbagai
cetak dan penggandaan1 Tahun 20,000,000
Pengadaan barang cetakan dan Penggandaan
Samarinda 1 Tahun 40,000,000
PenyediaanKomponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
SamarindaPenyediaan komponen listrik dan penerangan
1 Tahun 20,000,000 PenyediaanKomponen instalasi listrik dan penerangan bangunan
Samarinda 1 Tahun 20,000,000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
SamarindaTersedianya peralatan
dan kelengkapan kantor1 Tahun 15,000,000
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Samarinda 1 Tahun 15,000,000
Penyediaan Cetak Samarinda Terlaksananya cetak 1 Tahun 15,000,000 Penyediaan Cetak Samarinda 1 Tahun 40,000,000
Pengadaan Penggandaan SamarindaTerlaksananya Penggandaan
1 Tahun 15,000,000 Pengadaan Penggandaan Samarinda 1 Tahun 15,000,000
Penyediaan bacaan dan perundang-undangan
SamarindaTersedianya surat kabar
dan majalah1 Tahun 5,000,000
Penyediaan bacaan dan perundang-undangan
Samarinda 1 Tahun 5,000,000
Penyediaan makanan dan minuman SamarindaPenyediaan makan dan
minum rapat1 Tahun 35,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Samarinda 1 Tahun 35,000,000
Penyediaan makanan dan minuman Tamu SamarindaPenyediaan makan dan
minum tamu1 Tahun 15,000,000 Penyediaan makanan dan minuman Tamu Samarinda 1 Tahun 25,000,000
Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
se KaltimTerlaksananya koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
5kali 50,000,000 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
se Kaltim 10 orang 200,000,000
Pengamanan asset dan rumah jabatan SamrindaTersedianya tenaga
kontrak8 orang 211,200,000 Pengamanan asset dan rumah jabatan Samrinda 8 orang 211,200,000
6Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
92,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
239,500,000
21
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaan peralatan gedung kantor SamarindaTersedianya peralatan
dgedung kantor1 tahun 5,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor Samarinda 1 tahun 50,000,000
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan.
SamarindaTerlaksanya pemeliharaan
rumah jabatan1 tahun -
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan.
Samarinda 1 tahun 15,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
SamarindaTerlaksanya pemeliharaan
gedung1 tahun -
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Samarinda 1 tahun 4,500,000
Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
SamarindaTerlaksananya
pemeliharaan kendaraan1 tahun 20,000,000
Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Samarinda 1 tahun 50,000,000
Belanja Telepon SamarindaTerlaksananya
Pembayaran telpon1 tahun 50,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Samarinda 1 tahun 50,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair. SamarindaTerlaksananya
pemeliharaan meubelair1 tahun 10,000,000 Pemeliharaan rutin / berkala meubelair. Samarinda 1 tahun 25,000,000
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
SamarindaTerlaksananya
pemeliharaan sarana dan prasarana
1 tahun 7,000,000 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
Samarinda 1 tahun 45,000,000
7Program PeningkatanKapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah
950,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah daerah
2,840,000,000
Jasa Publikasi Samarinda Penyediaan pakaian Dinas 1 paket 15,000,000 Jasa Publikasi Samarinda 1 paket 15,000,000
Perjalanan Dinas Dalam daerah se Kaltim dan luar daerah
Penyediaan pakaian Dinas 1 paket 600,000,000 Perjalanan Dinas Dalam daerah se Kaltim dan luar daerah
1 paket 600,000,000
Perjalanan Luar Daerahse Kaltim dan luar daerah
Penyediaan pakaianolah raga
1 paket 335,000,000 Perjalanan Luar Daerahse Kaltim dan luar daerah
1 paket 335,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
625,000,000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan Samarinda
Meningkatnya pemahaman terhadap
aturan perundang-undangan
50 orang - Sosialisasi peraturan perundang-undangan 50 orang 75,000,000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan.
Dalam dan Luar daerah
Tersedianya aparatur dengan kemampuan
tehnis 100 orang -
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan.
100 orang 200,000,000
22
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingProgram / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rakor Kesbang PPUTerwujudnya
keterpaduan kegiatan 100 orang - Rakor Kesbang 100 orang 350,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
SamarindaTerwujudnya capaian Kinerja dan keuangan
Laporan -Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Laporan 50,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Samarinda Terlaksananya Monev Data - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Data 50,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
50,000,000
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
SamarindaTersusunya laporan
pengelolaan keuangan SKPD
Laporan -Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
Laporan 50,000,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
-Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah
100,000,000
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Dalam dan Luar daerah
Jumlah Koordinasi Luar dan dalam daerah
-Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
100,000,000
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
-Program Penyusun Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelengaraan
70,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan anggaran
20,000,000
Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah DokumenPenyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
50,000,000
TOTAL 3,242,000,000 19,278,700,000
23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan hasil musrembang tahun 2019 secara spesipik
dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Kalimantan Timur telah diusulkan tetapi sesuai kemampuan keuangan
maka pagu indikatif yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, masih belum
maksimal.
Menyikapi kondisi tersebut, dalam menunjang program dan kegiatan tahun
anggaran 2019, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat ditingkatkan minimal
sesuai anggaran tahun 2017.
24
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2015 – 2019 yang dipimpin oleh
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, Presiden dan Wakil Presiden
terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan
Nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang sama
merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti
Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:
TRISAKTI:
1. Kedaulatan dalam politik
2. Berdikari dalam ekonomi
3. Kepribadian dalam kebudayaan
Dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai
harapan dan dapat mencapai target yang dicapai, maka pada masa pemerintahan
tahun 2015-2019 mempunyai Visi, Misi dan beberapa agenda prioritas yang tercantum
sebagai berikut:
VISI:
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong”.
MISI:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa berdaya saing;
25
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan
berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian
dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan
ke depan.
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yang rinciannya sebagai
berikut:
1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah
dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar intemasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sector - sektor
strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam
isu-isu global (4 prioritas utama)
2. Menguatkan sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama)
3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama)
4. Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama)
5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama)
6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama)
7. Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama)
8. Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
26
9. Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas
utama)
12. Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5
prioritas)
Dengan berdasarkan visi, misi, prioritas pembangunan pada masa pemerintahan Joko
Widodo dan Yusuf Kalla yang tertuang pada dokumen perencanaan (RPJMN 2015-
2019).
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2013 – 2018 telah ditetapkan tujuan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:
1. Terwujudnya kebijakan/keputusan sistem politik yang demokratis dimana
pemerintah sebagai mitra dalam hubungsn social of changes dan social of
control agar lebih tumbuh dan berkembang (check and balances yang dinamis).
2. Terwujudnya upaya pembauran bangsa guna mewujudkan integrasi nasional
dalam kesadaran kebangsaan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
3. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan / keputusan dalam fasilitasi
pemberdayaan sosial ekonomi serta pengembangan sumber daya pranata
sosial.
4. Terwujudnya situasi yang kondusif dari segala kebijakan pembinaan
penanganan bencana dan penanganan konflik dari aspek pemetaan potensi
kerawanan sosial, penanganan dan penyelesaian sampai pada masalah pasca
konflik.
5. Terwujudnya pelayanan yang optimal.
SASARAN:
1. Tercapainya pengembangan struktur politik yang demokratis di daerah,
pengembangan budaya politik demokratis, tercapainya peningkatan
kemandirian infra struktur politik dan tercapainya penyelenggaraan pemilu
yang demokratis.
27
2. Terciptanya kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur, terciptanya
pembauran bangsa dan mantapnya wawasan kebangsaan, tumbuhnya
kesadaran bela negara di berbagai lapisan masyarakat di Kalimantan Timur.
3. Terwujudnya ketahanan di bidang sosial dan ekonomi, baik menyangkut
sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter,
perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi dan
ketahanan ormas perekonomian.
4. Terwujudnya situasi yang kondusif di wilayah Kalimantan Timur, dan
terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Tersedianya aparat yang profesional dan terampil, guna menunjang
mekanisme kerja yang harmonis hingga terlaksananya program kegiatan dan
tersedianya sarana dan prasarana penunjang.
3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program,
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rumusan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:
28
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Timur
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana / Pagu
Indikatif Sumber Dana Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Indek Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur
75.00%2,800,000,000.00 3,080,000,000.00
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu
71.25%
Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah ( Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu/Pileg/Pilpres/Pilkada)
Meningkatnya partisipasi masyarakat se Kaltim 500 Orang 1,000,000,000.00 APBD 1,100,000,000.00
Penyusunan data base parpol.
Terwujudnya verifikasi parpol Provinsi
se Kaltim12 Parpol
400,000,000.00 APBD 440,000,000.00
Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek 300 Orang APBD -
Pendidikan Politik kepada masyarakatTerlaksananya penyuluhan kepada masyarakat
se Kaltim 200 Orang 600,000,000.00 APBD 660,000,000.00
Penyusunan indeks demokrasi indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Timur.
Terselenggaranya penyusunan IDI secara konprehensif
Balikpapan 4 dok 300,000,000.00 APBD 330,000,000.00
Sosialisasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum
Terselenggaranya Sosialisasi
se Kaltim 200 Orang 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Masyarakat Kalimantan Timur yang memahami wawasan dan karakter bangsa
2.500 Orang 6,475,000,000.00 APBD 7,122,500,000.00
Peningkatan Kesadaran Bela NegaraMeningkatnya pemahaman bela negara.
se Kaltim 600 Orang 875,000,000.00 APBD 962,500,000.00
Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
Terfasilitasi pembentukan FPK di Kab/Kota dan Sosialisasi
se Kaltim 200 Orang 1,500,000,000.00 APBD1,650,000,000.00
Sosialisasi dan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasangsaan (PPWK)
Terlaksanya sosialisasi PPWK se Kaltim 200 Orang 1,350,000,000.00 APBD 1,485,000,000.00
Peningkatan wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air
Terlaksananya sosialialisasi cinta tanah air
se Kaltim 300 Orang 750,000,000.00 APBD 825,000,000.00
Pembentukan gugus tugas gerakan Nasional Revolusi Mental
Terbentuknya Gugus tugas Revolusi Mental
10 Kab/Kota 200 Orang 1,500,000,000.00 APBD1,650,000,000.00
Penguatan Pendidikan karakter bangsa di daerah
Terlaksananya Sosialisasi Pendidikan karakter
Smd, Bpn, Btg 300 Orang 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00
29
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ProgramPembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Serta Penguatan Peran Ormas
Meningkatnya Stabilitas Ekonomi dan Sosial Budaya
4 Dok 1,923,800,000.00 APBD 2,116,180,000.00
Penyiapan fasilitasi pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan
Peningkatan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan
10 Kab/Kota 80.00% 186,000,000.00 APBD 204,600,000.00
Pembentukan Tim terpadu pengawasan Organisasi kemasyarakatan
Terbentuknya Tim Terpadu Pengawasan Ormas
10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 362,800,000.00 APBD 399,080,000.00
Pelaksanaan program kerjasama pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan
Terbinanya Ormas 10 Kab/Kota 100 Orang 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Organisasi Kemasyarakatan
Terlaksananya SosialisasiSosialisasi /Desiminasi Publikasi Perundang-Undangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaannya
se Kaltim 200 Orang 300,000,000.00 APBD 330,000,000.00
Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama di Kaltim
Terlaksananya Fasilitasi FKUB
Samarinda 100 Orang 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00
Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Terlaksananya pencegahanpemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba
Smd, Bpn 100 Orang 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00
Pemantauan Dampak Kelangkaan/Kenaikan harga
Terlaksananya Pemantauan se Kaltim 100 Orang 200,000,000.00 APBD 220,000,000.00
Pengembangan Budaya di Provinsi Kaltim Terlaksananya Sosialisasi Smd, Kukar 200 Orang 200,000,000.00 APBD 220,000,000.00
Peningkatan kapasitas Ormas Terselenggaranya Bimtek BantuanKeuangan bagi Ormas
Samarinda 75 Orang 125,000,000.00 APBD 137,500,000.00
Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Masyarakat Kalimantan Timur Hidup Aman
4,700,000,000.00 APBD 5,170,000,000.00
Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini dan Cegah Dini
Terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian di Prov.Kaltim
Se Kaltim 10 Kab/Kota 1,000,000,000.00 APBD1,100,000,000.00
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kaltim Se Kaltim 10 Kab/Kota 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00
Monitoring Analisa, dan Singkronisasi laporan penanganan konflik dan penilaian pemberian panji keberhasilan pembangunan 2018
Tersedianya laporan penanganan konflik sosial.
se Kaltim dan Luar Daerah10 Kab/Kota dan Luar
Daerah 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00
Sosialisasi / Desiminasi / publikasi peraturan perundangan penanganan konflik dan peraturan pelaksanaannya.
Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang penanganan konflik.
10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00
Dialog masalah konflik sosial dimasyarakatTersedianya wadah bagi para pihak dalam Samarinda
Anngota Forum dari berbagai Instansi 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00
30
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10penanganan konflik sosial
Pemerintah, Swasta dan LSM
Tim Verifikasi penerbitan SKT Rekomendasi SKP Samarinda 100 Orang 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Terlaksananya Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
Anngota Tim 1,000,000,000.00 APBD1,100,000,000.00
Pengembangan kemampuan Intelijen Aparatus Kesbang dan Kominda
Peningkatan Kapasitas kemampuan intelijen dan aparatur
Smd dan Luar DaerahAparaturKesbang dan
Kominda 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00
Tim Pemantauan aktivitas orang asing pemantau dan Pengawasan
Tersedianya Data Orang Asing
se Kaltim Orang Asing 250,000,000.00 APBD 275,000,000.00
Identifikasi pemetaan potensi rawan konflik di Kaltim
Tersedianya data potensi konflik/terpeta
Terpetanya Potensi Konflik 10 Kab/Kota dan Luar Daerah
300,000,000.00 APBD 330,000,000.00
Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan
Terkoordinasinya pelaksanaan peningkatan efektivitas penanganan gangguan konflik sosial.
10 Kab/Kota 1 500,000,000.00 550,000,000.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,994,200,000.00 2,193,620,000.00
Pelaksanaan administrasi perkantoranTerlayaninya administrasi perkantoran
Samarinda 1 Paket 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 (satu) tahun.
Samarinda 1 Paket 110,000,000.00 APBD121,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Tersedianya jalur komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Samarinda 12 Bulan 150,000,000.00 APBD 165,000,000.00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
Samarinda 1 100,000,000.00 APBD110,000,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Terlaksananya KIR dan Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas.
Samarinda Roda 4 dan Roda 2 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Samarinda 1 Tahun 30,000,000.00 APBD 33,000,000.00
Penyediaan alat tulis kantorPenyediaan berbagai kebutuhan Alat Tulis Kantor
Samarinda 1 Tahun 28,000,000.00 APBD 30,800,000.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan
Penyediaan berbagai kebutuhan bahan cetak dan penggandaan.
Samarinda 1 Tahun 40,000,000.00 APBD 44,000,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
Samarinda 1 Tahun 20,000,000.00 APBD 22,000,000.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
Samarinda 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 16,500,000.00
31
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
Terpenuhinya kebutuhan surat khabar dan majalah.
Samarinda 1 Tahun 5,000,000.00 APBD 5,500,000.00
Penyediaan makanan dan minumanMakanan dan minuman pegawai tamu dan peserta
Samarinda 59 orang 35,000,000.00 APBD 38,500,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
Luar Daerah 1 Tahun 500,000,000.00 APBD 550,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
Kalimantan Timur 1 Tahun 600,000,000.00 APBD 660,000,000.00
Pengamanan asset kantor dan rumah jabatan Jumlah tenaga kontrak Samarinda 8 orang 211,200,000.00 APBD 232,320,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
199,500,000.00 APBD 219,450,000.00
Pengadaan kendaraan dinas / operasional. - -
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor.
Samarinda 1 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan.
Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Samarinda 1 Tahun 15,000,000.00 APBD 16,500,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Samarinda 1 Tahun 4,500,000.00 APBD 4,950,000.00
Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional
Samarinda Roda 4 dan roda 2 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
Samarinda 1 Tahun 10,000,000.00 APBD 11,000,000.00
Pemeliharaan rutin / berkala meubelair.Terlaksananya pemeliharaan meubelair Samarinda 1 Tahun 25,000,000.00 APBD 27,500,000.00
Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
Samarinda 1 Tahun 45,000,000.00 APBD 49,500,000.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60,000,000.00 APBD 66,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Penyediaan pakaian dinas.
Samarinda 1 Paket 21,000,000.00 APBD 23,100,000.00
Pengadaan pakaiankhusus hari-hari tertentu
Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Samarinda 2 Paket 21,000,000.00 APBD 23,100,000.00
Pengadaan pakaian olahraga 18,000,000.00 19,800,000.00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 625,000,000.00 APBD 687,500,000.00
Sosialisasi peraturan perundang-undanganMeningkatnya pemahaman aparatur.
Samarinda 1 75,000,000.00 APBD 82,500,000.00
32
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daeah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes) /
Kegiatan (output)
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang -undangan.
Tersedianya aparatur dengan kemampuan teknis yang profesional.
200,000,000.00 APBD 220,000,000.00
Rakor KesbangTerwujudnya rakor dan rakernis Kesbangpol se Kaltim
350,000,000.00 APBD 385,000,000.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Samarinda 1 100,000,000.00 APBD 110,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya capaian kinerja dan keuangan
Samarinda 1 Tahun 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 50,000,000.00 55,000,000.00
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Samarinda, 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
Tersusunnya laporan pengelolaan keuangan SKPD.
Samarinda 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Meningkatkan kapasitas kelembagaan Samarinda 100,000,000.00 110,000,000.00
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jumlah Koordinasi dan Rapat luar daerah dan dalam daerah
luar/dalam 0.85 100,000,000.00 APBD110,000,000.00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Meningkatnya kinerja instasi Pemerintah 70,000,000.00 77,000,000.00
Penyusunan Dokumen perencanaan dan anggaran
Tersusunya perencanaan dengan baik
0.85 20,000,000.00 APBD 22,000,000.00
Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
Jumlah Dokumen Samarinda 0.85 50,000,000.00 APBD 55,000,000.00
T O T A L 19,097,500,000.00 21,007,250,000.00
33
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur 2018 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi
dan Misi Provinsi Kalimantan Timur serta target dan sasaran pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur sebagai
bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya
penjabaran Visi dan Misi instansi, diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan, dengan sesame SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.
Samarinda, 26 Februari 2018Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Timur,
Yudha PranotoPembina Utama Madya
NIP. 19640817 201006 1 001