• MARCO ESTRATÉGICO
• POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA
• OBJETIVO GENERAL
• RESULTADOS PROGRAMADOS PARA
LA GESTIÓN 2019
• PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA
GESTIÓN 219
• CUMPLIMIENTO DE LOS RESULTADOS
EN EL PRIMER SEMESTRE
Índice
MISIÓN
SEMAPA es una empresa municipal descentralizada, orientada a
satisfacer las necesidades del servicio de agua potable, recolección y
tratamiento de aguas residuales de la población, dentro del área de
regulación de la provincia Cercado del departamento de Cochabamba,
coadyuvando a través de sus servicios a mejorar sus condiciones de
vida y preservar el medio ambiente, con una gestión de calidad y
participación de la comunidad.
VISIÓN
Ser la empresa modelo del sector de servicios básicos en el ámbito
nacional y regional, a través del empleo de tecnología avanzada,
personal altamente calificado, con vocación de servicio y el compromiso
de lograr la autosostenibilidad y eficiencia, para ofrecer un servicio
continuo y de calidad a la población beneficiaria.
Misión y Visión
Política de Gestión Integrada «Clara y Transparente»
SEMAPA, es una empresa municipal descentralizada, orientada a satisfacer las necesidades del servicio de agua potable y saneamiento básico, dentro el área de prestación de servicio del departamento de Cochabamba, se compromete a proveer sus servicios con calidad en el marco de la eficiencia y la mejora continua, mediante la operación, ampliación y mejora de redes, plantas y servicios, cuidando la seguridad y salud de los que trabajan a nombre de la empresa y manteniendo el respeto al medio ambiente.
Objetivo General de Gestión Mejorar la calidad de los servicios.
ACCIONES A MEDIANO PLAZO: - Mejorar la calidad de los servicios. - Aumentar la cobertura de los servicios a las zonas más
deprimidas del municipio. - Mejorar la capacidad financiera y el uso eficaz y eficiente de
los recursos. - Disminuir el índice de Agua no contabilizada. - Fortalecer la imagen institucional. - Desarrollar capacidades del personal de la Empresa.
Objetivo General de Gestión Mejorar la calidad de los servicios.
ACCIONES A MEDIANO PLAZO: - Mejorar la calidad de los servicios. - Aumentar la cobertura de los servicios a las zonas más
deprimidas del municipio. - Mejorar la capacidad financiera y el uso eficaz y eficiente de
los recursos. - Disminuir el índice de Agua no contabilizada. - Fortalecer la imagen institucional. - Desarrollar capacidades del personal de la Empresa.
PROYECTOS GERENCIA DE PROYECTOS MONTO (Bs.)
Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades Agrarias de
Tamborada C – Monte Canto- Alba Rancho y Santo Domingo. (Consultoría por Producto)
697.227,00
Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades Agrarias de
Tamborada A – Tamborada B – Itocta y Tajra. (Consultoría por Producto)
918.345,00
Refacción Colectores Alcantarillado Sanitario Zona Sud Este Laguna Alalay D-6. (Consultoría por
Producto)
455.000,00
Refacción Emisario Alcantarillado Sanitario Noroeste – Albarancho – Distrito 12, 4 y 9. (Consultoría
por Producto)
750.000,00
Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Comunidades de Pucara Chica –
Azirumarca – San José y Caico. (Consultoría por Producto)
791.290,00
Construcción sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Zona Maicas Norte – Central –
Sud – Chica – Arriba y Quenamari. (Consultoría por Producto)
1.204.328,00
Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Sub Distrito 31, Pucara Grande y Sivingani – D-
9
24.737,623,00
Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Polígono B Distrito 9 9.387,097,00
Construcción Red de Agua Potable Mancomunidad Buena Vista Encañada D9 507,793,00
Construcción del Sistema de Agua Potable Distritos 8 y 9 de la ciudad de Cochabamba (Lote 3) 10.275.603,00
PROYECTOS GERENCIA COMERCIAL MONTO (Bs.)
Mejoramiento Sistema de Medición de Agua Potable Zona 01 al 35 del APS
2.000,000,00
Continuidad Construcción oficinas Gerencia de Servicios al Cliente y equipamiento
1.650,000,00
Renovación Medidores empañados zonas 01 al 37 del área de prestación de servicios.
360,000,00
Ampliación Sistema de Medición Categorías Residenciales 1, 2, 3 y 4 Distritos a al 14.
1.471.890,00
PROYECTOS GERENCIA DE OPERACIONES MONTO (Bs.)
Construcción Laboratorio de Agua Planta Cala Cala. 1.018.200,00
Construcción y Refacción Emisario Sureste Distritos 9 y 5 de Cochabamba.
2.261.720,00
Ampliación Red Agua Potable todas las calles innominadas – OTB Lourdes D9
470.110,00
PROYECTOS GERENCIA DE OPERACIONES MONTO (Bs.)
Ampliación Red de Agua Potable Calles A de la Viag C, Nicolle, Av. Arquimides y otras innominadas OTB Valverde.
815.313,00
Ampliación de Red de Agua Potable OTB Chaska Rumy bajo Distrito 8.
127.565,00
Ampliación de Red de Agua Potable Zona norte de la ciudad de Cochabamba.
787.500,00
Ampliación de Red de Agua Potable Zona sud de la ciudad de Cochabamba.
367.500,00
Mejoramiento Red de Alcantarillado Sanitario Av. Rafael Urquidi - OTB Cobija – Distrito 10.
276.589,00
Mejoramiento Red de Alcantarillado Callles Tomisich, Carrillo, Murata y La Paz – Distrito 10.
580.592,00
Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Av. Independencia entre Calle Arque y Calle de A. de Arenales.
494.597,00
PROYECTOS GERENCIA DE OPERACIONES MONTO (Bs.)
Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario OTB Santa Ana de Cala Cala, Carlos Berdecio – Distrito 12
1.321.954,00
Construcción segundo piso Almacén Central Planta Cala Cala 875.427,00
Mejoramiento Red Alcantarillado Sanitario Avds. Petrolera y Barrientos – D-6
263.140,00
CONSTRUCCIÓN EMISARIO TAMBORADA SUR DISTRITO 9 DE
COCHABAMBA
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 70%
Ejecución Física - Primer Semestre : 93%
Ejecución Financiera – Segundo Semestre: 70%
Ejecución Física - Segundo Semestre: 100%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD SUB
DISTRITO 31, PUCARA Y SIVINGANI DISTRITO 9
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 8%
Ejecución Física – Primer Semestre: 17%
Ejecución Financiera – Segundo Semestre: 32%
Ejecución Física - Segundo Semestre: 57%
Alcantarillado Sanitario
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO OTB LACMA
CERRO BLANCO D-5
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 51%
Ejecución Física – Primer Semestre: 100%
Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 92%
Ejecución Física – Segundo Semestre: 100%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE MANCOMUNIDAD POLIGONO
B D-9:
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 44%
Ejecución Física – Primer Semestre: 47%
Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 65%
Ejecución Física– Segundo Semestre: 83%
Agua potable
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITOS 8 Y 9
DE LA CIUDAD DE CBBA (LOTE 3)
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 0%
Ejecución Física – Primer Semestre: 1%
Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 4%
Ejecución Física – Segundo Semestre: 7%
Agua potable
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTBALE SECTOR BARRILETE
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 0%
Ejecución Física – Primer Semestre: 14%
Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 85%
Ejecución Física – Segundo Semestre: 100%
FISCALIZACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALBARRANCHO:
Ejecución Financiera – Primer Semestre: 13%
Ejecución Física – Primer Semestre: 30%
Ejecución Financiera - Segundo Semestre: 24%
Ejecución Física – Segundo Semestre: 30%
UNIDAD EJECUTORA: EMAGUA
FISCALIZACIÓN: SEMAPA
INSTALACIÓN DE 11 FLUJOMETROS ELECTROMAGNETICOS EN FUENTES
DE AGUA: WARA WARA, ESCALERANI, MISICUNI:
Porcentaje de Ejecución Física - Primer Semestre: 45%
Porcentaje de Ejecución Física - Segundo Semestre: 75%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
91 79 64 32 63 29 54 102 122 49 58 23 766
- 44.00 147.55 - 149.80 221.10 47.00 228.95 129.00 - - 9,035.15 10,002.55
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
90 87 54 105 39 46 81 134 176 59 85 38 994
- - 15.92 66.99 - 61.50 - 262.19 - 351.00 16.65 502.42 1,276.67
LAMINA Nº 5
AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE "AGUA POTABLE"
TOTAL ACOMETIDAS
GESTION 2019
PERIODO
REPORTE:
DESCRIPCION
GESTION 2019
AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE "ALCANTARILLADO SANITARIO"
TOTAL ACOMETIDAS
DESCRIPCION
"GESTION 2019"
REPORTE DE EJECUCION DE AMPLIACIONES Y REFACCIONES DE REDES MENORES Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
Periodo de Reporte:
TOTAL AMPLIACIONES
(m)
TOTAL AMPLIACIONES
(m)
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIOGERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES
Acometidas domiciliarias y redes de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Agua potable
AMPL. RED AGUA POTABLE AV. ARQUÍMEDES, C. ARANIBAR, AV. A.
GUTIÉRREZ, AV. H. RUSBY - OTB VALVERDE
Monto Ejecutado: 727,806.04 Bs.
Longitud en Red: 5,124.15 m Tubería PVC C-9 Ø 50 mm
Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%
Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
AMPL. RED DE AGUA POTABLE AV. ARQUIMEDES, AV. SEGUNDA,
CALLE ARANIVAR OROSCO - ZONA SUD
Monto Ejecutado: 349,171.63 Bs.
Longitud en Red: 1,466.00 m Tubería PVC C-9 Ø 75 mm
Porcentaje de Ejecución Financiera: 100%
Porcentaje de Ejecución Física: 100%
Agua potable
AMPL. RED AGUA POTABLE AV. INKA ROQA, DORBIGNI, VILLARROEL,
GUZMAN, BEIJING, J. ROSA, MARTÍNEZ - ZONA NORTE
Monto Ejecutado: 736,065.81 Bs.
Longitud en Red: 2,356.38 m Tubería PVC C-9 Ø 75 mm
Porcentaje de Ejecución Financiera: 99.77%
Porcentaje de Ejecución Física: 92.79%
FUENTES
Misicuni
Escalerani
Wara Wara
Pozos (Paso,Vinto
Centro)
Galería Filtrante
TOTAL
L/S
608
249
61
411
26
1.355
WARA WARA MISICUNI ESCALERANI
70% Superficiales
30% Subterráneos
VINTO
Producción
Producción en fuentes
FUENTES
SUBTERRANEAS
PROMEDIO
PRIMER
SEMESTRE (l/s)
PROMEDIO
ANUAL(l/s)
FUENTES
SUPERFICIALES
PROMEDIO
PRIMER
SEMESTRE (l/s)
PROMEDIO
ANUAL (l/s)
VINTO 64.03 64.82 ESCALERANI 276.43 248.71
PASO I 70.44 69.96 WARA WARA 45.46 61.50
PASO II 128.67 123.38 CHUNGARA 34.79 18.88
PASO III 136.98 137.24 POZOS DE
HUNDIMIENTO
11.42 7.33
COLQUIRI 6.70 6.47 MISICUNI 601,43 608.34
COLQUIRI
NORTE
1.90 1.77 SUBTOTAL
969.52 944.76
CONDEBAMBA I 2.33 2.20
CONBEBAMBA II 2.49 2.48
SANTA ANA 2.30 2.30
SUBTOTAL 415.83 410.64
TOTAL 1.385.35 l/s 1.355.40
Distribución
RED ALTA BARRILETE
Fuentes de
Abastecimiento
Wara Wara - Escalerani
Bombeo Cala Cala Alto –
Barrilete
Caudal prom. 239 l/s.
Conexiones 12.998
RED MEDIA CALA CALA ALTO
Fuentes de
Abastecimiento
Campo de pozos Paso II
Bombeo Cala Cala – Cala
Cala Alto
Caudal prom. 246 l/s.
Conexiones 11.990
RED BAJA NORTE CALA CALA
Fuentes de
Abastecimiento
Escalerani
Misicuni
Caudal prom. 366 Vs.
Conexiones 20.939
RED BAJA SUR CORONILLA
Fuentes de
Abastecimiento
Campo de Pozos Paso I
Campo de Pozos Paso III
Campo de Pozos Vinto
Caudal prom. 303
Conexiones 25.969
Tratamiento
PLANTA DE
POTABILIZACIÓN
CAPACIDAD
DE
TRATAMIENTO
(l/s)
TOTAL (m3)
PRIMER
SEMESTRE
PROMEDIO
PRIMER
SEMESTRE
(l/s)
VOLUMEN
TOTAL (m3)
GESTIÓN 2019
CAUDAL
PROMEDIO
PRIMER (l/s)
Gestión 2019
PLANTA CALA
CALA ESTE
400 3.475.752,77 223.41 6,666,728.99 212.08
PLANTA CALA
CALA OESTE
500 7.528.889,08 481.66 15,454,434.52 490.12
PLANTA
ARANJUEZ
120 711.014,97 45,46 1,942,347.40 61.50
PLANTA TAQUIÑA 400 1.962.241,63 126,28 3,711,693.50 120.04
SISTEMA COÑA
COÑA
N/A 3.229.212,09 206.59 6,416,965.14 203.58
SISTEMA CALA
CALA ALTO (Pozos
JICA)
N/A 1.337.046,91 85.51 2,511,510.63 79.69
SISTEMA
CHUNGARA
N/A 537.140,15 34.79 584,038.96 18.88
SISTEMA CÁMARA
DE CARGA (Pozos
de hundimiento)
N/A 176.688,00 11.42 228,398.40 7.33
TOTAL 18.957,985.60
1.215,11
37,576,117.54 1,193.22
Dimensión Física. Plan de Reducción de Agua NO
Contabilizada
Dimensión Económica. Tarifas
Dimensión Social. Programa de Educación#CadaGotaCuenta
Dimensión Política. Ley Municipal de Uso Eficiente del Agua
Potable y de Descargas de Aguas Residuales al Alcantarillado
Sanitario
Dimensión Tecnológica. Dispositivos de Bajo Consumo
Estrategia para el Uso Eficiente del Agua
Recaudaciones
MES INGRESO POR
AGUA POTABLE (Bs.)
INGRESO POR ALCANTARILLADO
SANITARIO (Bs.)
REPOSICIÓN COMPROBANTES
(Bs.)
SERVICIOS ADICIONALES
(Bs.) TOTAL (Bs.)
ENERO 8’914.322,60 5’076.877,80 193.182,50 560.865,52 14’745.248,42
FEBRERO 8’123.984,30 4’874.556,70 175.397,50 433.146,20 13’607.084,70
MARZO 8’479.918,60 4’880.429,90 188.379,00 556.388,46 14’105.115,96
ABRIL 8’660.051,60 5’450.614,20 245.885,00 780.951,80 15’137.502,60
MAYO 8’608.559,50 5’281.587,90 228.593,50 820.796,72 14’939.537,62
JUNIO 8’316.741,20 4’966.161,70 194.946,00 630.930,46 14’108.779,36
JULIO 9’063.884,70 5’525.154,50 223.879,00 733.784,23 15’546.702,43
AGOSTO 8’396.239,90 4’970.489,70 207.720,00 642.417,68 14’216.867,28
SEPTIEMBRE 8’594.029,40 5’075.664,30 196.172,00 674.562,68 14.540.428,38
OCTUBRE 8’414.471,40 4.964.155,50 205.992,00 575.862,34 14.160.481,24
NOVIEMBRE 8’740.203,00 4’882.230,00 178.600,50 595.264,92 14.396.271,42
DICIEMBRE 9’263.174,30 5’506.144,20 213.004,00 719.974,79 15.702.297,29
TOTAL 175’206.316,70
Estructura Tarifaria
CATEGORÍA CARGO FIJO
(Bs./mes) TARIFA MÍNIMA (0 a 10 m3)
(Bs./m3)
Doméstica
Solidaria 5 1.50
CATEGORÍA CARGO FIJO
(Bs./mes)
CARGO VARIABLE (Bs./m3)
1 a 10 m3 11 a 20 m3 21 a 30 m3 Mayor a 30 m3
Doméstica 10 2 5 10 15
CATEGORÍA CARGO FIJO
(Bs./mes)
CARGO VARIABLE (Bs./m3)
1 a 10 m3 11 a 50 m3 Mayor a 50 m3
Comercial (C) 25 10 15 20
CATEGORÍA CARGO FIJO
(Bs./mes) CARGO VARIABLE (Bs./m3)
1 a 50 m3 Mayor a 50 m3
Industrial (I) 40 15 30
Estatal (E) 20 10 20
Seguridad
Ciudadana (SC) 20 1.78
Seguridad Social
(SS) 20 1.78
Servicio de Agua Potable – Sistema Medido
Resolución Administrativa Regulatoria AAPS No. 383/19
Estructura Tarifaria Servicio de Agua Potable – Sistema No Medido
CATEGORÍA TARIFA Bs./mes
Doméstica (D) 100
Comercial (C) 1.270
Industrial (I) 1.130
Estatal (E) 1.440
Estructura Tarifaria Servicio de Alcantarillado – Sistema Medido
CATEGORÍA TARIFA Bs./mes
Doméstica (D) 40%
Comercial (C) 65%
Industrial (I) 65%
Estatal (E) 65%
Seguridad Ciudadana 65%
Social Solidaria 40%
Expresado en % de la Tarifa de Agua Potable
RUBRO DESCRIPCIÓN DEL RUBRO PPTO. INICIAL PPTO. VIGENTE DEVENGADO PERCIBIDO
%
EJECUTADO
11
INGRESOS DE OPERACIÓN 280,179,607.00 281,260,577.00 179,840,378.96 154,796,666.83 64%
11.3
Venta de Servicios 273,538,508.00 273,538,508.00 171,419,881.09 146,881,491.78 63%
11.9 Otros Ingresos de Operación 6,641,099.00 7,722,069.00 8,420,497.87 7,915,175.05 109%
21
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 102,124.00 102,124.00 0.00 0.00 0%
21.1.2.1 Equipo de Oficina y Muebles 27,454.00 27,454.00 0.00 0.00 0%
21.1.2.2 Maquinaria y Equipo de Producción 11,694.00 11,694.00 0.00 0.00 0%
21.1.2.7 Otra Maquinaria y Equipo 62,976.00 62,976.00 0.00 0.00 0%
35 DISMINUCION Y COBRO DE OTROS
ACTIVOS FINANCIEROS 34,242,448.00 33,161,478.00 21,212,877.68 21,212,877.68 64%
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 15,826,710.00 1,865,192.00 0.00 0.00 0%
35.1.3
Disminución de Anticipos Financieros 0.00 7,411,100.00 0.00 0.00 0%
35.4.1 Recursos Devengados No Cob.por
Ctas.por Cob. de 15,987,542.00 21,456,990.00 21,212,877.68 21,212,877.68 99%
35.1.1 Disminución de Caja y Bancos 2,428,196.00 2,428,196.00 0.00 0.00 0%
TOTAL GENERAL (Bs.) 314,524,179.00 314,524,179.00 201,053,256.64 176,009,544.51 64%
Ejecución presupuestaria de recursos
GRUPO DESCRIPCIÓN GRUPO PRESUPUESTO
INICIAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
DEVENGADO PORCENTAJE SALDO X
DEVENGADO
1 SERVICIOS
PERSONALES
54,034,702 52,886,228 45,118,278.56 85% 7,767,949.07
2 SERVICIOS NO
PERSONALES
59,881,766 52,854,200 36,277,119.53 69% 16,577,080.91
3 MATERIALES Y
SUMINISTROS
23,376,250 26,914,903 9,597,665.56 36% 17,317,237.66
4 ACTIVOS REALES 122,927,620 104,361,942 35,354,695.21 34% 69,007,246.79
6 SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA Y DISMINUCIÓN
DE OTROS PASIVOS
22,959,710 50,666,068 43,759,707.22 86% 6,906,361.12
7 TRANSFERENCIAS 150,000 150,000 148,620.00 99% 1,380.00
8 IMPUESTOS, REGALIAS
Y TASAS
28,156,691 22,504,923 19,037,997.60 85% 3,466,925.40
9 OTROS GASTOS 609,244 1,757,718 1,120,559.38 64% 637,158.99
TOTAL GENERAL 314,524,179 314,524,179 190,414,643.06 61% 121,681,339.94
Ejecución presupuestaria de gastos