RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
KEMEN/LEMB UNIT ORG
(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA : (576260) PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANGALOKASI : Rp. 11.390.368.000
• Halaman : I
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD/CP
VOLUME HARGA SATUAt- JUMLAH BIAYA
(1) W (3) (4) (S) (6)
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 11.296.368.000Mahkamah Agung
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan 11.296.368.000Administrasl
1066.006 Layanan dukungan manajemen pengadi/an 120,00 Buian 543.201.000[Base Line] Layanai
Lokasl : KOTA KUPANGO il NON OPERASIONAL PERKANTORAN 543.701.000 U
A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABA TAN 7.011.000
521119 Peiania Parang Qperaslpnal-Lainnva 7.011.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Biaya Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 3,00 KEG 2.337.00C 7.011.000
B KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/SOSIAUSASI 277.940.000
524111 Belanla cerj^l?n?n feifisa 271.340.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )> PERJALANAN PEMBINAAN DAN KONSULTASI P1MPINAN 271.340.000
- Tiket [1 ORG X 2 KL x 24 KEG] 48,00 OK 1.600.00C 76.800.000
Penginapan [1 ORG x 2 HR x 24 KEG] 48,00 OH 650.00C 31.200.000
Uang Harian [1 ORG x 3 HR x 24 KEG] 72,00 OH 530.00C 38.160.000
>> PERJALANAN PEMBINAAN KONSULTASI BIDANG KEPANITERAAN 125.180.000
DAN KESEKRETARIATAN- Tiket [1 ORG x 2 KL x 22 KEG] . 44,00 OK 1.500.00C 66.000.000
.......... ....... Penginapan- [1 ORG x 2 HR x 22 KEG] 44,00 OH 550.00C 24.200.000
- Uang Harlan [1 ORG x 3 HR x -22 KEG] 66,00 OH 530.00C 34.980.000
524113 Belanla Perialanan Dinas Pal?rn Kpfa 6.600.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )- Perjalanan Kegiatan Dalam Kota [2 ORG x 3 HR x 10 KEG] 60,00 OH 110.00C 6.600.000
C PEMBINAAN DAN PEGA WASAN DAERAH PROVINSIKEPULAUAN NTT 146.430.000
524111 Belania Derialanan biasa 142.800.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )> PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAERAH 110.880.000
- Tiket [2a ORG x 2 KL x 1 KEG] 56,OQ OK 835.00C 46.760.000
Penginapan [28 ORG x 2 HR x 1 KEG] 56,00 OH 500.00C 28.000.000
Uang Harian [28 ORG x 3 HR x 1 KEG] 84,00 OH 430.00C 36.120.000
> MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN AGAMA 31.920.000
- Tiket [4 ORG X 2 KL x 2 KEG] 16,00 OK 850.00C 13.600.000
Penginapan [4 ORG x 2 HR x 2 KEG] 16,00 OH 500.00C 8.000.000
A Uang Harian [4 ORG x 3 HR x 2 KEG] 24,00 OH 430.00C 10.320.000
>" 524113 Belania Perialanan Dina? Dalam Kota 3.630.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )Perjalanan Pengawasan Dalam Kota Ke 1 [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6,00 OH 110.00C 660.000
Perjalanan Pengawasan Dalam Kota Ke 1 [9 ORG x 3 HR x 1 KEG] 27,00 OH 110.00C 2.970.000
D PEMBINAANSISTEMAKUNTANSI1NSTANSI TINGKATKORWIL UAPPA/B-WPTA . 54.960.000
KUPANG
524111 Belania Derialanan biasa 54.960.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )> KONSULTASI DAN KOORDINASI LAPORAN KEUANGAN WILAYAH SERTA 54.960.000
REKONSILIASI UAPPA/B-W
- Tiket [4 ORG x 2 KL x 2 KEG] 16,00 OK 1.500.00C 24.000.000
Penginapan [4 ORG x 3 HR x 2 KEG] 24,00 OH 650.00C 15.600.000
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
KEMEN/LEMB : (005) MAHKAMAH AGUNGUNIT ORG : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASIUNIT KERJA : (576260) PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANGALOKASI : Rp. 11.390.368.000
Halaman : 2
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SU BO UTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD / CP
VOLUME HARGA SATUAr JUMLAH BIAYA(D W (3) (4) (5) (6)
- Uang Harian [4 ORG X 4 HR x 2 KEG] 32,00 OH 480.00C 15.360.000£ PENELAAHAN PAGUINDIKA TIP DAN PENYUSUNANPROGRAM ANGGARAN 2017 57.360.000
524111 Belania D§rial3 P3 n fcl̂ sa 57.360.000 RM( KPPN.039-K UPANG )
- Tlket [4 ORG x 2 KL x 2 KEG] 16,00 OK 1.700.00C 27.200.000
- Penginapan [4 ORG x 3 HR x 2 KEG] 24,00 OH 550.00C 13.200.000
• Uang Harian [4 ORG x 4 HR x 2 KEG] 32,00 OH 530.00C 16.960.0001066.994 Lay a nan Perkantoran 12,00 Bulan 10.752.667.000
[Base Line] Layanat
Lokasi : KOTA KUPANG001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.773.463.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 9.773.463.000
511111 Belania Gaii Pokok PNS 1.576.379.000 RM( KPPN.039-K UPANG )
- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.455.147.00C 1.455.147.000
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 121.232.00C 121.232.000
Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) BLN 0
V 511119 29.000 RM( KPPN.039-K UPANG )
' W' - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 26.00C 26.000
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.00C 3.000
Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) BLN 0
511121 Belania Tunl. Suami/Istrl PNS 130.044.000 RM
(.KP.PJJ.039-K U P A.N G..).- Belanja Tunj. Suami/Istrl PNS 1,00 THN 120.043.00C 120.043.000
- Belanja Tunj. Suami/Istrl PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 10.001.00C 10.001.000
Belanja Tunj. Suami/Istrl PNS (gaji ke 14) BLN 0
511122 Rpl^nfa Tnnj, Anflk pN5 33.388.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )
- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 30.819.00C 30.819.000
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.569.00C 2.569.000
Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) BLN 0
511123 Belania Tuni. Struktural PNS 37.440.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 34.560.00C 34.560.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.880.00C 2.880.000
Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) BLN 0
511124 Belania Tuni. Funasional PN$ 5.602.480.000 RM
C \( KPPN.039-K UPANG )
- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 5.171.520.00C S.171.520.000O-
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 430.960.00C 430.960.000
Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) BLN 0
511125 Belania Tunj. PPh PN$ 1.534.080.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 1.416.075.00C 1.416.075.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 118.005.00C 118.005.000
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) BLN 0
511126 BcloniB Tuni. Boras PNS 102.327.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )
- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 102.327.00C 102.327.000
511129 Belania Uanq Makan PNS 316.800.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )
RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016
KE.MEN/LEMB UNIT ORG
(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
UNIT KERJA (576260) PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANGALOKASI Rp. 11.390.368.000
Halaman : 3
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD / CP
VOLUME HARGA SATUAh JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
- Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 316.800.00C 316.800.000511151 Belanla Tunlanaan Umum PNS 82.776.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )• Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 76.408.00C 76.408.000- Belanja Tunjangan Umum PNS (gajl ke 13) 1,00 BLN 6.368.00C 6.368.000
Belanja Tunjangan Umum PNS (gajl ke 14) BLN 0511157 Belania Tunianaan Kemaha^n.tjaliilD 314.600.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 1,00 TH 314.600.00C 314.600.000
5122.11 Pfilflpla.uanq 'embur 43.120.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Uang Makan lembur Gol. II [7 ORG x 20 KL] 140,00 ORG 25.00C 3.500.000
- Uang Makan Lembur Gol. Ill [14 ORG x 20 HR] 280,00 ORG 25.00C 7.000.000
Uang Makan Lembur Gol. IV [6 ORG x 10 HR] 60,00 ORG 25.00C 1.500.000
- Lembur Gol.II [7 ORG x 4 JAM x 20 HR] 560,00 OJ 13.00C 7.280.000
- Lembur Gol.III [14 ORG x 4 JAM x 20 HR] 1.120,00 OJ 17.00C 19.040.000
- Lembur Gol.IV [6 ORG x 4 JAM x 10 HR] 240,00 OJ 20.00C 4.800.000^>^6.994 .002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 979.204.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 979.204.000 P
521111 Belania Keoerluan Perkantoran 271.200.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Honor Satpam [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OBL 1.800.00C 108.000.000
_____ Honor.Supir._U.ORG x 12 BLN] .................. 24,00 OBL 1.700.00C 40.800.000
Honor Pramubhaktl [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OBL 1.700.00C 122.400.000
521811 Belania Parang UntuK Persediaan Baranq Konsumsi 60.450.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran pegawai (pegawai>40) 1,00 THN 60.450.00C 60.450.000
521813 Belania. Paring PgrsgdLaan p^a Cgkgi, Mafcrgi fan leges 4.000.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Persediaan berupa Materai 1,00 THN 4.000.00C 4.000.000
B LANGGANANDAYA DANJASA 143.028.000
521111 Belania Keoerluan Perkantoran 19.428.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Langganan Internet Telkom Flash [6 UNIT x 12 BLN] 72,00 UT 135.00C 9.720.000
Langganan Web hosting 1,00 THN 2.148.00C 2.148.000
Langganan Koran 12,00 BLN 70.00C 840.000
Langganan Air Tank! [8 KL x 12 BL] 96,00 KL 70.00C 6.720.000
521114 Belania D ena irim an sur^t ( j in ^ j p<p$ pysjt 19.800.000 RM
y f l ( KPPN.039-K U P A N G )
Biaya Pengiriman Surat 12,00 BLN 1.650.00C 19.800.000
522111 Belania Langggn^n Ljstrik 55.200.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Langganan Listrik 12,00 BLN 4.600.00C 55.200.000
522112 Belania Lanaganan Teleoon 43.800.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Langganan Telepon 12,00 BLN 3.650.00C 43.800.000
522113 Belania Lanpoanan Air 4.800.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
Langganan Air 12,00 BLN 400.00C 4.800.000
C PEMELIHARAAN KANTOR 287.218.000
523111 Belania Biava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan 107.500.000 RM( KPPN.039-K U P A N G )
1
•? .RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2016
K6MEN/LEMBUNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI(576260) PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG Rp. 11.390.368.000
Halaman : 4
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016 SD / CP
VOLUME HARGA SATUAh JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) («> (5) (6)
Halaman Kantor 750,00 M2 10.00C 7.500.000
Gedung Kantor 1.000,00 M2 100.00C 100.000.000523119 Belanla Blava Pemeliharaan Geduna dan Banaunan Lalnnva 16.910.000 RM
( KPPN.039-K U P A N G )Rumah Dinas Ketua 50,00 M2/TP 178.000 8.900.000
Rumah Dinas Wakll ketua 45,00 M2/TP 178.00C 8.010.000
523121 Belania Biava Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 157.808.000 RM( KPPN.039-K UPANG )
- . Kendaraan Roda 4 7,00 UNIT 17.000.00C 119.000.000
Kendaraan Roda 2 12,00 UNIT 1.500.00C 18.000.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor 10,00 OT 350.00C 3.500.000
Komputer/laptop 15,00 UT 350.00C 5.250.000
- AC Split 10,00 UT 300.00C 3.000.000
Printer 10,00 UT 700.00C 7.000.000
Genset 1,00 UT 2.058.00C 2.058.000
523133 5.000.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )
A Perawatan Jaringan Llstrik/Internet 1,00 UT 5.000.00C 5.000.000
D PEMBA YARAN TERKAITPELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 213.308.000
521113 13.500.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )Makanan/Minuman penambah Daya Tahan Tubuh [5 ORG x 15 HR x 900,00 OB 15.00C 13.500.000
12 BLN]
521115... HonoF-ODerasional Satuan Kerja 94.440.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )Staf Pengelola Anggaran [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 810.00C 29.160.000
Bendahara Pengeluaran 12,00 OB 1.090.00C 13.080.000
Penanggungjawab Kegiatan/PPK 12,00 OB 600.00C 7.200.000
Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 OB 700.00C 8.400.000
Penguji SPP/Penandatangan SPM ' 12,00 OB 600.00C 7.200.000
Honor Pengelola IT Website/Webadmin [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 350.00C 4.200.000
- Biaya Pengelola UAPPA/B-W KORWIL DIPA 01 PERADILAN PROV. 72,00 OB 350.00C 25.200.000
NUSA TENGGARA TIMUR [6 ORG X 12 BLN]
521119 Belania Barana ODerasional Lainnva 105.368.000 RM
( KPPN.039-K UPANG )
Pakaian Dinas Pegawai Non Hakim [28 ORG x 1 STEL] 28,00 STEL 600.00C 16.800.000
Pakaian Seragam Supir [2 ORG x 1 STEL] 2,00 STEL 500.00C 1.000.000
Pakaian Seragam Pramubakti [6 ORG x 1 STEL] 6,00 STEL 500.00C 3.000.000
Pakaian Seragam Satpam 5,00 STEL 500.00C 2.500.000
- "'Biaya cek U ̂Kesehatan Hakim. Panitera/PP, PNS [42 ORG x 2 KL] 84,00 OK 350.00C 29.400.000
Belanja Jamuan Tamu dan Rapat-Rapat Koordinasi 12,00 BLN 4.389.00C 52.668.000
c RINCIAN KERTAS KERJA SATKERT.A 2016
KEMEN/LEMBUNITORGUNIT KERJA ALOKASI
(005) MAHKAMAH AGUNG(01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI(576260) PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG Rp. 11.390.368.000
Halaman : 5
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
PERHITUNGAN TAHUN 2016
VOLUME HARGA SATUAr- JUMLAH BIAYA
S D /CP
( 2) (3) (4) (5) ( 6)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
94.000.000
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 94.000.000
1071.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikas! [Base Line]
10,00 Unit
1071.996.0010S1536111
Lokasl : KOTA KUPANGPENDUKUNG SARANA DAN PRASARANA PENYELESIAN PERKARA PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI
( KPPN.039-K U P A N G ) Pengadaan PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan Router Pengadaan Scanner
4.00 UNIT2.00 UNIT2.00 UNIT1.00 UNIT1.00 UNIT
10.000. 00C15.000. 00C 2.000.00C
10.000. 00C10.000. 00C
94.000.000
94.000. 000 94.000.000
94.000. 000
40.000. 00030.000. 000 4.000.000
10.000. 000
10.000.000
r \
RM
m
Catatan : 1. U2. P ■3. * >
= Komponen Utama Komponen Penunjang Blokir
Kupang, 13 November 2015 Paniterp/Sekretarij ;a Perfgguna Ap^garan
(engadtoR^ipggi
D r s . W i s b a h u l M u n i r ,
N l/ 196202131991031006
$