TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP TAHUN 2017REKOMENDASI
1. Agar menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja (pada setiap Indikator Sasaran).
2. Agar menyajikan informasi mengenai analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Tahunan.
TINDAK LANJUT
1. Melakukan Evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja pada setiap Indikator Sasaran
2. Melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerja Tahunan
KETERKAITAN RPJMD RUBAHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014 –- 2019
KETERKAITAN RPJMD KOTA MALANG DENGAN RENSTRA DINAS SOSIALKOTA MALANG
RPJMD PERUBAHANTAHUN 2019 – 2023
VISI :
“Kota Malang Bermartabat”
MISI 3 : Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleranberasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap
Masyarakat Rentan dan Gender
TUJUAN : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan
kerukunan sosial.
.SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial.
RENSTRA TAHUN 2019 - 2023
TUJUAN : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan
sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan
dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial,
dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS
SASARAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan
sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
SASARAN 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas
pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang
sosial
3
SASARAN 3 : Meningkatnya stabilitas lingkungan dan kelestarian buadaya.
KEGIATANPROGRAM
Meningkatnya Kualitas Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaan Sosial
Meningkatnya
Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
SASARAN 3
Meningkatnya kualitas
pelayanan di bidang
sosial
Sasaran 3
Meningkatnya Nilai
Tambah Produksi
Hasil Perikanan dan
Kelautan
Sasaran 2
Produksi Perikanan
dan Kelautan
SASARAN 1Meningkatnya aksesibilitas
perlindungan sosial dan
pemenuhan kebutuhan dasar
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
SASARAN 2
Meningkatnya aksesibilitas
dan kualitas pelayanan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial
TUJUANMeningkatnya
aksesibilitas
perlindungan sosial
untuk menjamin
pemenuhan
kebutuhan dasar,
pelayanan sosial,
pemberdayaan
sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial
bagi PMKS
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) DINAS SOSIAL KOTA MALANG
TAHUN 2019 - 2023
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaranl
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA). 2. Dll
1.Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS. 2. Dll
1.Bimbingan Sosial/Pembinaan/Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia
Terlantar/Tidak Potensial.
2.Dll
1.Penyediaan alat tuliskantor2. Dll
1.Pembangunan gedungkantor2. Dll
1.Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA2.Dll
1.Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber DayaAparatur2.Dll
4
n Ekonomi
Meningkatnyaaksesibilitasperlindungan sosialuntuk menjaminpemenuhankebutuhandasar,pelayanansosial,pemberdayaansosial dan jaminankesejahteraan sosialbagi PMKS
P Jumlah penduduk miskintahun n dibagi jumlahpenduduk miskin tahun n-1 dikali 100%
Ket : n = Jumlah penduduktahun berjalan
n-1 = Jumlah pendudukmiskin tahun lalu
1.Meningkatkan kualitas SDM2.Meningkatkan kualitasperlindungansosial danpemenuhankebutuhandasar .
Program PenangananFakir MiskindanPemberdayaan SosialProgram Perlindungandan JaminanSosial
10
SASARAN PROGRAM KEGIATAN
5
TUJUAN SASARAN STRATEGI
KETURAIAN
INDIKATO
R
TARGET
TAHUN...
URAIAN IiNDIKATORFORMULASI
PERHITUNGAN
TARGET TAHUN KEBIJAK
AN
PROGRA
M1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
Persentase
(%)
menurunny
a jumlah
penduduk
miskin
95,31% Meningkatnya
aksesibilitas
perlindungan sosial
dan pemenuhan
kebutuhan dasar
Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial
(PMKS)
1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin
95,31%
KETURAIAN INDIKATOR TARGET
SASARANURAIAN INDIKATOR TARGET
PROGRAMURAIAN INDIKATOR TARGET
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT
Kepala Daerah
Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)
Kepala Bidang(Eselon 3)
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Kegiatan : Pemberian bantuan
Beras Pra Sejahtera Daerah
(RASDA)
Indikator Kinerja : jumlah keluarga
miskin yang mendapatkan bantuan
beras daerah
Kegiatan : Pembinaan dan pelatihan
ketrampilan kerja bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)Indikator Kinerja : Jumlah PMKS
fakir miskin yang mengikuti
pelatihan ketrampilan
Indikator Kinerja 2 :
Persentase (%) PMKS Fakir Miskin yang mendapat bantuan kebutuhan dasar
Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) Fakir Miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan
Sasaran 1 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Fakir Miskin
Indikator Kinerja : 1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin
Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat.
Indikator Kinerja 3 :
Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1. Kegiatan : Pembinaan PSM
kelurahan se Kota Malang dan FK
PSM Kota Malang
Indikator Kinerja : Jumlah PSM
dan FK PSM se Kota Malang yang
dibina
Indikator Kinerja : Angka kemiskinan.
Program : Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
OLD
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
2. Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Werdha
4. Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Kota Malang
3. Kegiatan : Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB
5. Kegiatan : Pembinaan Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang
Indikator Jumlahanggota karangwerdha yang mengikutipembinaan
Indikator Kinerja :Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulanUang Berhadiah
Indikator Kinerja :Jumlah anggotakarang tarunayang dibina
Indikator Kinerja :Jumlah PSKS,LKS dan LSM yang dibina
6. Kegiatan : Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZAKesejahteraan Sosial Kota Malang
Indikator Kinerja :Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba
Lanjutan :
Kepala Daerah
Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)
Kepala Bidang(Eselon 3)
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran 1 : Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial
Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum.
Program : Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Kinerja : Persentase (%) PMKS yang mendapatkan penanganan
Indikator Kinerja 1 persentase (%) PMKS jalanan yang mendapat
bimbingan sosial
Indikator Kinerja 2 : persentase (%) PMKS gelandangan psikotik dan
tunawisma yang ditangani di tuna wisma karya (TWK) sukun dan
lingkungan pondok sosial (Liponsos)
Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) penyandang disabilitas dan lanjut
usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok
Indikator Kinerja 2 :
Persentase (%) jumlah
PMKS yang mendapat
perlindungan dan
jaminan sosial
Indikator Kinerja 4 : persentase (%) lanjut usia yang ditangani di pondok
lanjut usia
Kegiatan 1 : Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
Indikator Kinerja : Jumlahkali razia dan penghalauan
Kegiatan 2 : Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra
Indikator Kinerja : Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni
Kegiatan 1 : Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Indikator Kinerja :Jml org ygmengikuti pembindanpelatihnpenanggulanganbencana,
Kegiatan 2 : Bantuanpangan dan sandangPasca Bencana
Indikator Kinerja :Jumlah korban bencana yang di beri bantuan
Program : Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
Indikator Kinerja 2 :
Persentase (%) jumlah
Taman Makam Pahlawan
yang dalam kondisi
terpelihara dengan baik
Kegiatan 1:Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Kegiatan 2 : Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP
Indikator Kinerja: Jmlpesrtsarasehan & ygmenerimabingkisan/taliasih
Indikator Kinerja:Jumlah perawatan taman
OLD
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Kegiatan 4 : Pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan
Kegiatan 3 : Fasilitasi Program Desaku Menanti
Indikator Kinerja :Jumlah KK wargabinaansosial di lokasidesakumenantiyang dibina
Indikator Kinerja :Jumlah anakjalanan yang mendapatpelatihanketrampilan
Kegiatan 3 : Pemulanganorang terlantar
Kegiatan 4 : Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
Kegiatan 5 : Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu SLRT dan Pusat kesejahteraan Sosial)
Indikator Kinerja :Jumlahorang terlantaryang dipulangkankedaerahasal
Indikator Kinerja :Jumlahdata kepesertaanjaminankesejahteraannasionalmelaluiBPJS
Indikator Kinerja:JumlahpendampingPKH, jumlahpesertaPKH/KSM (KeluargaSangatMiskin)
Indikator Kinerja: Data SistemInformasi danLayananRujukanTerpadu
Kegiatan 5 : Pelatihan Ketrampilan bagi ex Napza/ODGJ/ODHA)
Indikator Kinerja :Jumlah ex Napza/ODGJ/ODHA yang mendapatpelatihanketrampilan
Kegiatan 6 : Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
Indikator Kinerja :Jumlah klienyang ada di LIPONSOS
7. KegiatanPenyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun
Indikator Kinerja :Jumlahorang yang ditampungdi TWK SUKUN
8. Kegiatan : Operasional Liponsos Camp Assesment
Indikator Kinerja :Jumlah klien yang ada di LIPONSOS Camp Assesment
9. Kegiatan : Bantuan sosialpemenuhankebutuhan pokokbagi Lanjut usiaTerlantar/TidakPotensial danPenyandangDisabilitas
IndikatorKinerja : Jumlah PMKS Lanjut UsiaTerlantar/Tidak Potensialyang diberibantuansembako, jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuansembako
Lanjutan :
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
11. Kegiatan : Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Kinerja :Jumlahanak yang didampingi
12. Kegiatan : Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi Lanjut usia Terlantar/Tidak Potensial dan Penyandang Disabilitas
13. Kegiatan : Fasilitasi terapi bagi penyandang disabilitas miskin
Indikator Kinerja :JumlahPMKS LanjutUsiaTerlantar/TidakPotensialyang diberibantuansembako, jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuansembako
Indikator Kinerja :Jumlahpenyandangdisabilitasyang diberibantuanterapi
14. Kegiatan : Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia)
Indikator Kinerja :Jumlahklien padaPondokLanjutUsia`
Lanjutan :
Kepala Daerah
Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)
Kepala Bidang(Eselon 3)
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Kegiatan : Pemberian
bantuan Beras Pra Sejahtera
Daerah (RASDA)
Indikator Kinerja :
jumlah keluarga miskin yang
mendapatkan bantuan beras
daerah
Kegiatan : Pembinaan dan
pelatihan ketrampilan
kerja bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)Indikator Kinerja :
Jumlah PMKS fakir
miskin yang mengikuti
pelatihan ketrampilan
Indikator Kinerja 2 : Persentase (%) PSKS Perorangan yang
berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) keluarga miskin dan kelompokrentan yang meningkat dalam mengakses pemenuhan kebutuhandasar
Sasaran 1 : Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator Kinerja : 1.Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perlindungan sosial.
Indikator Kinerja 3 : Persentase (%) PSKS kelembagaan yang
berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Kegiatan : Penyelenggaraan
Program Keluarga Harapan
(PKH
Indikator Kinerja :Jumlah pendamping PKH,jumlah peserta PKH/KSM(Keluarga Sangat Miskin)
Indikator Kinerja : .
Program Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaan Sosial
NEW
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Indikator Kinerja 1 : Persentase (%) keluarga miskin dan rentan
yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses layanan
kebutuhan dasar
Kegiatan : Validasi danVerifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
Indikator Kinerja : Jumlah data kepesertaan jaminankesejahteraannasional melalui BPJS
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Werdha
Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna Kota Malang
Kegiatan : Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB dan Pengumpulan Uang atau Barang PUB
Kegiatan : Pembinaan Administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang
IndikatorJumlah anggotakarang werdhayang mengikutipembinaan
Indikator Kinerja :Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulan UangBerhadiah
Indikator Kinerja: Jumlah anggotakarang tarunayang dibina
Indikator Kinerja: JumlahPSKS,LKS danLSM yang dibina
Kegiatan : Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZAKesejahteraan Sosial Kota Malang
Indikator Kinerja :Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba
Lanjutan :
Pembinaan PSM
kelurahan se Kota
Malang dan FK
PSM Kota Malang
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja :
Jumlah PSM dan FK
PSM se Kota Malang
yang dibina
Kegiatan : Pemulanganorang terlantar
Indikator Kinerja: Jumlah orang terlantar yang dipulangkankedaerah asal
Kegiatan : PenyelenggaraanSistem Layanandan RujukanTerpadu SLRT
Indikator Kinerja: Data SistemInformasi danLayananRujukanTerpadu
Kegiatan :
Pelatihan Taruna
Siaga Bencana
(TAGANA)
Indikator Kinerja: Jumlah anggotaTAGANA yang mendapatpelatihanpenanggulanganbencana
Kegiatan :
Bantuan pangan
dan sandang
Pasca Bencana
Indikator Kinerja: Jumlah korbanbencana yang diberi bantuan
Kepala Daerah
Kepala Dinas Sosial(Eselon 2)
Kepala Bidang(Eselon 3)
Kepala Subag/Kasi(Eselon 4)
Program : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan rehabilitasi kesejahteraan
sosial
Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Sasaran 2 : : Meningkatnya stabilitas lingkungan dan kelestarian buadaya..
Indikator Kinerja :
Indikator Kinerja : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan kelompok marginal
lainnya yang pulih dan berkembang keberfungsian sosialnya
Kegiatan : Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
Indikator Kinerja :Jumlah kali razia danpenghalauan
Kegiatan : Fasilitasi terapibagi penyandang disabilitasmiskin
Indikator Kinerja : Jumlahpenyandang disabilitasyang diberi bantuan terapi
NEW
Kegiatan : PenyelenggaraanPondok Lanjut Usia
Indikator Kinerja : Jumlahklien pada Pondok LanjutUsia
Kegiatan : Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS
Indikator Kinerja :Jumlah anak yang didampingi
Kegiatan : Bantuan sosialpemenuhan kebutuhan pokokbagi Lanjut usiaTerlantar/Tidak Potensial danPenyandang Disabilitas
Indikator Kinerja JumlahPMKS Lanjut UsiaTerlantar/Tidak Potensialyang diberi bantuansembako, jumlahpenyandang disabilitasyang diberi bantuansembako
Kegiatan : Pelatihan ketrampilan bagi Anak Jalanan
Indikator Kinerja : Jumlahanak jalanan yang mendapat pelatihanketrampilan
Kegiatan : Fasilitasi Program Desaku Menanti
Indikator Kinerja : JumlahKK warga binaan sosial di lokasi desaku menantiyang dibina
Kegiatan : Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS
Indikator Kinerja : Jumlahklien yang ada di LIPONSOS
Kegiatan : Pelatihan Ketrampilan bagi ex Napza/ODGJ/ODHA
Indikator Kinerja : Jumlahex Napza/ODGJ/ODHA yang mendapat pelatihanketrampilan
Kegiatan : Penyelenggaraan penampungan Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun
Indikator Kinerja : Jumlahorang yang ditampung di TWK SUKUN
Kegiatan : Operasional Liponsos Camp Assesment
Indikator Kinerja : Jumlah klien yang ada di LIPONSOS Camp Assesment
Persentase (%) menurunnyajumlah penduduk miskin
1. Data penduduk
miskin tahun berjalan2. Data pendudukmiskin tahun lalu
1. Bidang PenangananFakir Miskin dan
Pemberdayaan sosial
1. Data PMKS yang mendapatpelayanan sosial
2. Data PMKS DinasSosial
1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial
IKU
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERSIONAL PENANGGUNG (TUJUAN/ UTAMA /FORMULASI SUMBER DATA JAWAB
SASARAN STRATEGIS) PENGHITUNGAN
Meningkatnya aksesibilitas
perlindungan sosial dan
pemenuhan kebutuhan dasar
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah PMKS yang telahmendapat pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial dibagi Jumlah seluruhPMKS yang ada dikali 100%
Persentase (%) PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) yang mendapat pelayananrehabilitasi kesejahteraansosial
Jumlah penduduk miskintahun n dibagi jumlahpenduduk miskin tahun n-1 dikali 100%
Ket : n = Jumlah penduduk tahunberjalan
n-1 = Jumlah pendudukmiskin tahun lalu
Meningkatnya aksesibilitas dan
kualitas pelayanan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
2. Bidang Perlindungandan Jaminan Sosial
RENCANA KINERJA 2019
Uraian Indikator Sasaran Target Program Indikator Program Target Kegiatan Indikator Kegiatan Target Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnyapemenuhan kebutuhandasar PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) fakir miskin
Persentasemenurunnyajumlah pendudukmiskin
95,31% Program Penanganan Fakir Miskin danPemberdayaanSosial
12,193,675,000.00
Persentase fakir miskin yang mendapat pelatihan ketrampilan
0,02%
Persentase jumlah lembaga dan/atu perseorangan yang berperan aktif sebagai potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
100%
Persentase PMKS Fakir Miskin yang medapatbantuankebutuhandasar
19,23%
Pembinaan danpelatihan ketrampilankerja bagi PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS)
Jumlah pesertayang mengikutipelatihanketrampilan
25 orang 124,175,000.00
Pembinaan PSM kelurahan se Kota Malang dan FK PSM Kota Malang
Jumlah PSM dan FK PSM se Kota Malang yang dibina
72 orang 200,100,000.00
Fasilitasi kegiatanKarang Werdha
Jumlah angotaKarang Werdhayang mengikutipembinaan
1.000 orang 275,000,000.00
Uraian Indikator Sasaran Target Program Indikator Program Target Kegiatan Indikator Kegiatan Target Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Sosialisasi Undian Gratis Berhadiah UGB danPengumpulan Uang atauBarang PUB
Jumlahorang/lembagayang mengikutisosialisasi UndianGratis Berhadiah(UGB) danPengumpulan UangBerhadiah
75 lembaga
75,000,000.00
Fasilitasi kegiatan Karang Taruna Kota Malang
Jumlah anggotaKarang Tarunayang dibina
57 orang /57 kelurahan
120,000,000.00
Pembinaan administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Malang
Jumlah LembagaKesejahteraanSosial yang tertibadministrasi
75 lembaga
130,000,000.00
Sosialisasi Pusat Informasi dan Edukasi PIE NAPZA
Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba
200 orang 100,000,000.00
Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA)
jumlah keluargamiskin yang mendapatkanbantuan
6918 kk 11,169,400,000.00
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial
55,17% Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
406,610,000.00
Persentase (%) jumlahTaman Makam Pahlawanyang dalam kondisiterpelihara dengan baik
100%
1 6 1 16 1 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kesetiakawanan sosial
Jumlah pesertasarasehan danyang menerimabingkisan/tali asih(150 bingkisan/taliasih
150 orang 256,610,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 16 2 Pemeliharaan dan penataan TMP Suropati dan Monumen TRIP
Jumlah perawatan 12 bulan 150,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yang telahmendapatpelayanan sosialdibagi Jumlahseluruh PMKS yang ada dikali100%
1 1 6 1 17 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4,222,918,420.00
1 6 1 17 persentase (%) lanjut usia yang ditangani di pondok lanjut usia
100 0
persentase (%) PMKS gelandangan psikotik dan tunawisma yang ditangani di tuna wisma karya (TWK) sukun dan lingkungan pondok sosial (Liponsos)
100 0
persentase (%) PMKS jalanan yang mendapat bimbingan sosial
94,2177 0
Persentase penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan kebutuhan pokok
54,2986 0
1 6 1 17 2 Pendampingan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Jumlah anak yang didampingi
5 orang 90,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 3 Bantuan Sosial pemenuhan kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas
jumlah PMKS lanjut usia telantar/ tidak potensial dan penyandang disabilitas yang diberi bantuan sembako
600 orang 1,200,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl, Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 6 Operasional kegiatan razia PMKS jalanan
Jumlah kali razia dan penghalauan
107 kali 331,332,420.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 7 Pentas seni untuk anak jalanan dan tuna netra
Jumlah anak jalanan dan tuna netra yang ikut pentas seni
25 orang 50,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 8 Penyelenggaraan Lingkungan Pondok Sosial (LIPONSOS)
Jumlah Klien yang ada di LIPONSOS
60 orang 316,830,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 9 Penyelenggaraanpenampungan Tuna WismaKarya (TWK) Sukun
Jumlah orang yang dtampung di TWK Sukun
120 orang 441,726,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 10 Fasilitasi Program DesakuMenanti
Jumlah KK warga binaan sosial dilokasi Desaku Menanti yang dibina
40 KK 325,230,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 17 11 Fasilitasi Terapi bagi penyandang Disabilitas Miskin
Jumlah penyandang Disabilitas Miskin yang diberi bantuan terapi
200 orang 267,800,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 17 12 Pelatihan keterampilan bagi anak jalanan
Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan
25 anak 100,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Gajahmada No. 2A
Jumlah anak jalanan yang mendapat pelatihan keterampilan
25 anak 0Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 14 Pelatihan keterampilan bagi Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA
Jumlah Eks. NAPZA/ ODGJ/ ODHA yang mendapat pelatihan keterampilan
100 orang 150,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl, Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 17 15 Operasional LIPONSOS CAMP ASSESMENT
Jumlah Klien yang mendapatAssesment
180 orang 750,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 17 16 Penyelenggaraan Pondok Lanjut Usia
Jumlah Klien Lanjut Usia yang mendapatkan pelayanan
200 orang 200,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial
Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah mendapat pelayanan kesejahteraan sosial
Jumlah PMKS yang telah mendapatpelayanan sosialdibagi Jumlahseluruh PMKS yang ada dikali 100%
1 1 6 1 18 Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
1,260,600,000.00
1 6 1 18 Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
53,7167 29,46% 0
persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan
100 0
1 6 1 18 1 Validasi dan Verifikasi data kepesertaan JKN/BPJS
Jumlah data kepesertaan jaminan kesejahteraan nasional melalui BPJS
1 data 135,090,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
1 6 1 18 2 Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Jumlah anggota TAGANA yang mendapat pelatihan penanggulangan bencana
90 orang 236,960,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 18 3 Pemulangan orang terlantar
Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal
300 orang 34,500,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 18 4 PenyelenggaraanProgram Keluarga Harapan(PKH)
Jumlah pendampingPKH, jumlah pesertaPKH/KSM (KeluargaSangat Miskin)
24 orang,22.594 jiwa
228,148,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfayNo.12 Malang
1 6 1 18 5 Sosialisasi Pencegahan Korban Tindak Kekerasan
Jumlah peserta sosialisasi pencegahan korban tindak kekerasan
75 orang 57,500,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 18 7 Bantuan pangan dan sandang Pasca Bencana
Jumlah korban bencana yang diberi bantuan
200 orang 163,352,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
1 6 1 18 8 Penyelenggaraan SistemLayanan dan RujukanTerpadu SLRT dan Pusatkesejahteraan Sosial
Terlaksananya SLRT dan pusat kesejahteraan sosial untuk perlindungan sosial dan penganggulangan kemiskinan
1 data 405,050,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 Urusan Umum 5,338,596,580.00
5 xx Umum 5,338,596,580.00
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang sosial
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
86% 5 xx 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,128,808,000.00
5 xx 1 1 Persentase kegiatanpelayananadministrasiperkantoran yang terpenuhi
100% 100% 0
Persentase kegiatan yang mendapatkan layanan keprotokoleran
100% 0
Persentasekendaraan dinasyang tertibadministrasi
100% 0
Persentase suratdinas yang teradministrasisesuai SOP
100% 0
Persentase surat menyurat yang terdistribusi dengan baik
100% 0
Prosentase update informasi terkait perencanaan dan litbang
100% 0
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
0
5 xx 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
jumlah surat keluar selama 1 tahun
4000 surat 34,528,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
jumlah bulanpembayaran belanjaTelpon, Air danListrik
12 bulan 163,032,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 7 Penyediaan jasakebersihan kantor
Luasan ruangan yang dibersihkan
2180 m2 321,982,200.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 8 Penyediaan alat tuliskantor
jumlah alat tuliskantor
50 jenis 91,833,800.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
jumlah barangcetakan danpenggandaan
13 jenis 28,065,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
12 paket 5,250,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 14 Penyediaan makanan dan minuman
jumlah makanan dan minuman
12 bulan 36,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bulan 275,000,000.00Block Grant -
5 xx 1 1 16 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
jumlah petugas pengamanan kantor
7 orang 302,500,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 1 19 Penyediaan jasa informasi, publikasi dan komunikasi
jumlah informasi, publikasi dan komunikasi
12 bulan 94,300,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
5 xx 1 1 20 Penyediaan pelayanan tamu-tamu dinas
jumlah tamu-tamu dinas
12 bulan 68,425,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 3 Pembangunan gedungkantor
jumlah gedungkantor yang dibangun
1 gedung 2,156,942,580.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
jumlahperlengkapangedung kantor
6 jenis 78,650,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor
jumlah peralatan gedung kantor
7 jenis 18,750,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 10Pengadaan mebeleur jumlah mebeleur 2 jenis 30,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
5 xx 1 2 13Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
jumlah gedung kantor yang dipelihara
12 jenis 107,800,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
5 xx 1 2 15Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
10 unit 90,755,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
5 xx 1 2 17Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
14 jenis 37,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 20 Pemeliharaanrutin/berkala mebeleur
jumlah mebeleuryang dipelihara
7 jenis 15,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya Sulfat No.12 Malang
5 xx 1 2 35 Pengadaan bbm danpelumas
jumlah/volume bbm dan pelumas
13.000 liter
115,050,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 40 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah dokumen pelaporan Barang Milik Daerah
3 dokumen
50,600,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 2 41 Penghapusan BarangMilik Daerah
Jumlah barang milik daerah yang dihapus
4 aset 50,000,000.00Block Grant Kota Malang - Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 5 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
189,019,000.00
5 xx 1 5 Persentaseaparatur yang memiliki kinerjabaik
100% 0
Persentasekegiatan korsikyang difasilitasi
0
Persentase peningkatan dan pengembangan koordinasi bahan perumusan kebijakan
0
Prosentase ASN yang mengikutipeningkatankapasitas aparatur/diklat/ bimtek
0
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
0
5 xx 1 5 8 Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
35 orang 189,019,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
270,222,000.00
5 xx 1 6 Hasil evaluasi SAKIP SKPD
0
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal
100% 0
Prosentase hasil temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti
0
5 xx 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
15,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan
jumlah laporan keuangan
2 dokumen
103,456,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 6 5 Pelaksanaan SurveiKepuasan Masyarakat
jumlah SurveiKepuasanMasyarakat
2 dokumen
10,526,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 6 9 Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA
jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA
4 dokumen
30,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
5 xx 1 6 11 Penyusunan/Reviu Renstra
jumlah dokumen Renstra
1 dokumen
78,000,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo,12 Malang
5 xx 1 6 12 Penyusunan Renja/RKT jumlah rankepsekda tentang rencana kerja sekretariat daerah
1 dokumen
33,240,000.00Block Grant Kota Malang -Jl. Raya SulfatNo.12 Malang
Persentase (%) keluarga miskin dan kelompok rentan yang meningkat dalam mengakses pemenuhan kebutuhan dasar
: 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019Pelaksanaan
11
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP
SKPD 2.2.1
Urusan :
Organisasi :
Program :
Kegiatan :
Waktu
Lokasi Kegiatan :
Sumber Dana : PAD
Jumlah Thn 2018 : 12.143.600.000,00
Indikator Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
IndikParotogrram Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program 5,4%
Masukan Jumlah Dana Rp. 11,169,400,000.00
Keluaran Pemberian bantuan Beras Pra Sejahtera Daerah (RASDA) 6918 kpm
Hasil Persentase (%) menurunnya jumlah penduduk miskin 95,31%
Kelompok Sasaran KegiatanPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Fakir Miskin
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (
Tribulan II)
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1. Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang
memperoleh
bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
0,72%
285 kpm
114% 3,42%
1450 kpm
103,57% 2,10%
890 kpm
63,57% 60,54%
(25.579
kpm)
143,90% 53,74%
22.787
kpm
(BPNT
15.869,
RASDA
6918 )
2. Prosentase
penyandang cacat
fisik dan mental,
serta lanjut usia
tidak potensial
yang menerima
jaminan sosial.
5,53%
50 org
100% 1,35%
50 org
50% 1,35%
50 org
50% 0 0 0
3. Prosentase (%)
masyarakat korban
bencana alam
tanggap darurat
yang memperoleh
bantuan sosial.
0 0 0 0 0 0 100% 100% 100%
4. Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat bantuan
dan perlindungan
sosial.
0,13%
53 org
0
53,85%
0,39%
166 org
110,67% 0,35%
150 org
100% 83,77%
48.182 org
112,12% 101,58%
(43.075
org)
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Tribulan II)
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
5. Prosentase (%) PMKS
yang mendapat Pelatihan
Ketrampilan
0,56%
220 org
110% 1,85%
785 org
196,25% 0,78%
330 org
82,50% 0,43%
160 org
31,85% 0,15%
(55 orang)
6. Prosentase (%) PMKS
yang mendapat bantuan
Sarana dan Prasarana
Sosial
0,51%
200 org
133,3% 0,21%
90 org
45% 0 0 0 0 0
7. Prosentase (%)
masyarakat yang
memanfaatkan LBK
Pandanwangi dari PMKS
Perempuan Rawan Sosial
Ekonomi.
0 0 13,06%
120 org
100% 13,06%
120 org
100% 0 0 0
8. Prosentase masyarakat
yang memanfaatkan
Barak Sukun.
90%
9 org
90% 90%
9 org
90% 100%
10 org
100% 0 0 0
No. Indikator Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 (Tribulan
II)
Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
12. Persentase
(%) jumlah
PMKS Jalanan
yang
mendapat
bimbingan
Sosial
0 0 0 0 0 0 52,09% 112,12% 36%
(39
anak)
0
13. Persentase
(%) jumlah
PMKS
Gelandangan
Psikotik dan
Tuna Wisma
yang ditangani
di Tuna Wisma
Karya (TWK)
Sukun dan
Lingkungan
Pondok Sosial
(Liponsos)
0 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 0
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017
No. SASARAN Indikator KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
1. Meningkatnya aksesibilitas perlindungan sosial
untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar,
pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan
kesejahteraan sosial bagi PMKS
Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS) yang
memperoleh
bantuan sosial
untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
42,07%
(17.840
orang)
60,54%
(25.579
orang)
143,90
%
8.268.104.500 6.072.938.040 73,45
1. Program Penanganan Fakir Miskin dan
Pemberdayaan Sosial
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
3. Program Pembinaan Nilai-nilai
Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosia
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Prosentase (%)
masyarakat korban
bencana alam
tanggap darurat
yang memperoleh
bantuan sosial.
100% 100 % 100% 216.700.000 171.362.677 79,08
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat bantuan
dan perlindungan
sosial.
74,71 %
(31.679 org)
83,77%
(48.182 org)
112,12% 917.385.200 803.352.450 87,57
Prosentase (%)
PMKS yang
mendapat
Pelatihan
Ketrampilan
1,35% (500
org)
0,43%
(160 orang) 31,85 %
1.000.000.000 959.717.500 95,97
Prosentase (%)
jumlah lembaga
dan/atau
perseorangan yang
berperan aktif
sebagai Potensi
dan Sumberdaya
Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dalam
penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial.
100% 100 % 100,% 1.470.185.000 1.320.251.350 89,80
Persentase (%)
jumlah Taman
Makam Pahlawan
yang dalam kondisi
terpelihara dengan
baik
100% 100% 100% 768.530.000 719.633.280 93,64
NO.
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
Persentase (%)
jumlah PMKS
Jalanan yang
mendapat
bimbingan
Sosial
80%
(20 orang)
41,67%
(45 orang) 52,09 %
785.137.000 752.968.500 95,90
Persentase (%)
jumlah PMKS
Gelandangan
Psikotik dan
Tuna Wisma
yang ditangani di
Tuna Wisma
Karya (TWK)
Sukun dan
Lingkungan
Pondok Sosial
(Liponsos)
100%
(240 org)
100%
(240 org)
100% 1.435.728.9
00
1.362.972.5
00
94,93
N0.
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas pelayanan di
bidang sosial Nilai SKM 84 86,39 102,85 2.666.927.400,00 2.470.047.939,00 92,62%
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
4. Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya aksesibilitasperlindungan sosial untukmenjamin pemenuhan kebutuhandasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminankesejahteraan sosial bagi PMKS
1.Persentase (%) jumlah PMKS Fakir Miskin yang mendapat Pelatihan Ketrampilan
1,35% 0,15%
2.Persentase (%) jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
42,07% 53,74%
3.Persentase (%) jumlah lembaga dan/atau perseorangan yang berperan aktif sebagai Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
100% 100%
4.Persentase (%) jumlah Taman Makam Pahlawan yang dalam kondisi terpelihara dengan baik
100% 100%
Definisi : Yang dimaksud dengan terpelihara dengan baik adalah dibersihkan dan dirawat setiap hari
5.Persentase (%) jumlah PMKS Jalanan yang mendapat bimbingan sosial
80% 36%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET AKHIR RENSTRA REALISASI TINGKAT KEMAJUAN6.Persentase (%) jumlah PMKS
Gelandangan Psikotik danTuna Wisma yang ditanganidi Tuna Wisma Karya (TWK) Sukun dan LingkunganPondok Sosial (Liponsos)
100% 100%
7.Persentase (%) jumlah PMKS yang mendapat bantuan dan perlindungan sosial.
74,71% 101,58%
8.Persentase (%) masyarakat korban bencana alam tanggap darurat yang memperoleh bantuan sosial
100% 100%
Meningkatnya kualitaspelayanan di bidang sosial
1.Nilai SKM 85 88,28
1. Penguatan SDM
melalui konsultasike OPD Teknis .
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
2.Tertib
pelaksanaanprogram kegiatan
dan anggaran.
3.Optimalisasimonitoring
evaluasi danpengawasan olehatasan langsung.
4.Optimalisasimonitoring
evaluasi danpengawasan oleh
Kepala OPD.
PENGUATAN MANAGEMEN
KINERJA
MANFAAT PENERAPANSAKIP
1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasisecara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat danlingkungannya.2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunannasional.4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
5. Memastikan kemajuan pencapaian target diukur dengan tepat.6. Memastikan data kinerja dikelola dengan baik untuk mengetahui pencapaiandari tahun ke tahun. 7. Memastikan pencapaian kinerja dilaporkan kepada pemberi amanah secarajujur.8. Mendukung terciptanya Good Governance dan dalam Meningkatkan KualitasPelayanan Publik