Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Fællesstatsligt budgetsystem Informationsmøde den 28. september 2017
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
PROGRAM
2
Punkt Indhold Oplægsholder
1 Velkomst og program Vicedirektør Maria Hald Damborg
2 Hvorfor et budgetsystem
Kontorchef Henrik Pinholt
3 Krav til funktionalitet Chefkonsulent Lone Dyrbye
4 Systempræsentation Leverandør Ellen Steen-Pedersen og
Henrik Thygesen
5 Tids- og aktivitetsplan Teamleder Thomas Jensen
6 Forberedelse af forretningen Kontorchef Pia Løvengren Ravn
7 Afrunding og spørgsmål
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
BUDGETLÆGNING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE I DAG
3
12%
14%
6%
26%
43%
10%
17%
5%
35%
33%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Andet
Et særskilt budgetsystem
Navision Stat
Excel-baseret system medindlæsning i Navision Stat
Excel-baseret system
Intern budgettering
Eksternbudgettering
Anm.: N=87
Kilde: Kortlægning af statslige institutioners budgetprocesser 2016.
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DIGITALISERING OG SYSTEMUNDERSTØTTELSE FREMOVER
4
Vi har Vi får Vi kan
Systemporteføljen i dag:
Navision Stat
SLS
RejsUd
IndFak
M.fl
Nye ydelser på vej:
Budget-system
HR-system
SSO
TID-system
Det betyder:
Sammenhængende
digitale arbejdsgange
Aktuelle og valide data
Bedre sammenhæng i
systemarkitektur og data
Bedre styrings- og
beslutningsgrundlag
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Hvorfor et budgetsystem Henrik Pinholt
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
BEDRE ØKONOMISTYRING I INSTITUTIONEN
6
• Større gennemsigtighed i budgetlægningen
• Der kan indlæses rammer og bevillinger
• Større gennemsigtighed i budgetopfølgningen
• Understøtte udgiftsopfølgning jf. Budgetlov, cirkulære mv.
Forbedre styrings- og beslutnings-grundlaget i institutionen
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
EFFEKTIVISERE BUDGETARBEJDET
7
• Understøtte og digitalisere workflow i institutionen
• Understøtte hurtigere processer
• Forbedre datakvaliteten
Effektivisere og
digitalisere budget-arbejdet
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
FÆLLESSTATSLIG LØSNING
8
• Stordriftsfordele ved fælles etablering, drift mv.
• Understøtte fællesstatslige regler og processer
• Understøtte konsolidering
• Håndtering af integrationer til de fællesstatslige basisystemer
Etablere én fælles statslig løsning
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
KONCERNSTYRING
9
• Udmelding af rammer, bevilling og aktstykker
• Konsolidering af budgetter og tydeliggøre prioriteringsrum
• Understøtte og effektivisere udgiftsopfølgningen
Understøtte koncern-arbejdet
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
BRUGERE
Alle budget-
ansvarlige
Ledere og
godkendere
Departement
og koncern
ansvarlige
Økonomifunktion
10
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DET NYE BUDGET SYSTEM
Det nye budgetsystem er:
et kvalitetsprojekt
der høstes ikke effektiviseringsgevinster i
institutionerne
en del af de brugerfinansierede basissystemer på
økonomiområdet
er integreret til de øvrige fællesstatslige systemer som
fx NS, LDV og SKS
11
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Krav til funktionalitet Lone Dyrbye
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
UNDERSTØTTELSE AF INSTITUTIONERNES BEHOV
13
Fællesstatsligt budgetsystem – SAP BPC
• Opsættes som et fællesstatslig budgetsystem med standard
funktionalitet
Fællesstatsligt budgetsystem med til- og fravalg af funktionalitet
• Tilpasses via til- og fravalg af funktionalitet til den enkelte
institutions behov
Fællesstatsligt budgetsystemet med egne registreringsrammer
• Tilpasses i forhold til den enkelte institutions registreringsrammer
- indlæses fra Navision Stat
13
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
FUNKTIONALITET I BUDGETSYSTEMET - STANDARD
14
Budgetprocesser
Budgetprodukter
Budgetlægning Budget-
opfølgning
Driftsbudget Lønbudget
Anlægs-
budget
Indtægts-
budget
Omkostnings-
fordeling
Koncerner og
institutioner
Institutioner
Finanslov og bevillingsstyring
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
TIL- OG FRAVALG AF FUNKTIONALITET I BUDGETSYSTEMET
15
Budgetprodukter
Budgetlægning Budgetopfølgning
Drifts-
budget
Løn-
budget
Anlægs-
budget
Ressource-
allokering
til aktiviteter
Indtægts-
budget
Øvrige
indtægter
Indtægts-
dækket
virksomhed
Tilskuds-
finansierede
aktiviteter
Gebyr-
finansierede
aktiviteter
Udviklings-
projekter
Anskaffelser
og
investeringer
Aktivitets-
budgettering
Løn Investering Indtægt
Koncern- og institutionsstyring
Omkost-
nings-
fordeling
Drift
Kapacitets-
budget
(løn, årsværk
timer)
Alle institutioner Anvendes af institutioner efter behov
Budgettilgange
Finanslov og bevillingsstyring
Budgetposter
Budgetprocesser
Fælles-
omkostninger
Øvrige
fordelinger
Omkostningsfordeling
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Systempræsentation Ellen Steen-Pedersen og Henrik Thygesen
©KMD 17
FÆLLESSTATSLIGT BUDGETSYSTEM
©KMD
VÆRKTØJET + PRÆSENTATION
1. Processtyring i web
a) Huskelister for gentagende aktiviteter
b) Understøtte en proces, dialog, godkendelse
2. Brugerfladen i excel
a) Kendt værktøj med alle excel funktioner
b) Extra funktioner
3. Avanceret systemplatform
a) Hurtige svartider på rapporter
b) Hurtige funktioner såsom allokeringer, pris x mængde, disaggregering og kopiering
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Tids- og aktivitetsplan Thomas Jensen
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
TIDSPLAN I TRÆSKOLÆNGDER
20
2017 2018 2019 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
DL 3
DL 3
DL 2
DL 2
DL 1
DL 1
Kontrakt-
Indgåelse
Generel implementering
Drift
Etablering
Pilotimplementering
Udbud
Afklaringsfase
Start på generel
implementering
i ca. 120 institutioner
Pilotstart i ca.
10 institutioner
Start på
konfigu-
ration
Q2
Infomøde Infomøde Infomøde
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
HVAD KOMMER HVORNÅR
21
• Lønbudgetter
• Anlægsbudgetter
• Omkostnings-fordeling
• Finanslov og bevillingsstyring
• Rapporterings- og analysemuligheder
• Rapportering via LDV
Institution Koncern Institution
• Grundbudget, prognoser og udgiftsopfølgning
• Finanslov og bevillingsstyring
• Workflow og rettighedsstyring
• Rapportering på tværs af institutioner og ministerområder
Delleverance 3 Koncernbudget
Delleverance 2 Submoduler
Delleverance 1 Grundlæggende
• Grundbudget, prognoser og udgiftsopfølgning
• Løbende budgettering og månedsopfølgning
• Workflow og rettighedsstyring
• Standard-rapportering
Infomøde i
maj 2018
Infomøde i
september
2018
Infomøde i
december
2018
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
IMPLEMENTERING
Pre-implementerings-aktiviteter
• Institutionen kan frit ændre på
styringsmodeller, registreringsrammer og andre forberedende aktiviteter
• Moderniseringsstyrelsen vil med forskellige indsatser understøtte institutionernes klargøring til systemet.
• Der kan ikke ændres i registreringsrammerne op til og under systemimplementeringen
System-implementering
• Etablering af projektorganisation
• Tids- og aktivitetsplan
• Systemopsætning, data og workflow
• Uddannelse
Efter systemimplementering
• Institutionen kan igen ændre på styringsmodel, registreringsrammer mv.
• Moderniseringsstyrelsen vil med forskellige indsatser modne institutionerne brug af systemet.
22
Generisk
implementeringsmodel
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
IMPLEMENTERINGSAKTIVITETER
23
Før implementering
• Masterplan (hvem overgår hvornår)
• Orientering efter hver delleverance
• Vejledningsmateriale
Under implementering
• Orienteringsmøde 3 mdr. før
• Opstartsmøde
• Organisering
• Gap-fit og samarbejdsforløb
• Opsætning
• Uddannelse
• Overgang
Efter implementering
• Overgang til drift
• Evaluering
Vis hjælpelinjer som er en hjælp
ved placering af billeder
1. Højre klik på den aktuelle side og
vælg ’gitter og hjælpelinjer’
2. Sæt kryds ved ’Vis’
tegnehjælpelinjer på skærmen
3. Vælg “OK”
Indsæt dato
Indsæt f.eks.
Februar 2015
September 2017
Hvad kan institutionerne gøre for at være klar? Pia Løvengren Ravn
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
SAMMENHÆNGENDE STYRING
25
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
HVAD ER GOD BUDGET- PRAKSIS?
26
Detaljeret planlægning
• Styringsdokumenter
indeholder klare målsætninger.
• Mål og opgaver fastlægges
tidligt i forløbet.
• Budgetprocessen er rammen
om prioriteringen af aktiviteter
med henblik på at nå målene
Detaljeret budgettering
• Budgetter skal baseret på
konkrete forventninger til
aktiviteter.
• Budgetter skal være
periodiseret hen over året.
• Der skal budgetteres i forhold
til styringsrelevante
opgaver/formål
Tæt opfølgning
• Der foretages løbende
opfølgninger i forhold til såvel
udgifter som aktiviteter.
• Afvigelsesforklaringer er
konkrete og begrundede i
forhold til udvikling af
aktiviteter.
• Der sikres en identifikation af
råderummet.
• Opgavevaretagelsen kan
vurderes i forhold til klare mål
om forventet effekt.
Styringsgrundlag
• Styringsgrundlag og –processer skal være klart defineret og beskrevet
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
HVOR ER VI I DAG?
27
3%
21%
52%
23%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Der er ikke en entydig sammenhæng mellemstrategi, faglige aktiviteter og ressourcer.
Der er sammenhæng mellem faglige aktiviteterog ressourcer, men sammenhængen mellem
ressourcer og strategi er ikke entydig.
Der er delvis sammenhæng mellem strategi,faglige aktiviteter og ressourcer.
Der er en entydig sammenhæng mellem strategi,faglige aktiviteter og ressourcer.
Anm.: N=86
Kilde: Kortlægning af statslige institutioners budgetprocesser 2016.
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
TJEKLISTE FOR AKTIVITETER I 2017 og 2018
28
Bevidsthed om styringskompleksitet og styringsbehov
Tilpas styringsmodellen, så den understøtter institutionens
sammenhængende styringsbehov på alle ledelsesniveauer
Sikre at jeres registreringsramme muliggør datadreven ledelse
og konsolidering mellem det interne og det eksterne budget
Træf beslutning om valg af budgettilgange og budgetprodukter
på baggrund af systemets endelige funktionalitet
Fastlæg og beskriv (nye) governancestrukturer (rolle, ansvar,
disponeringsregler mv.)
Sta
rte
s i 2
01
7
Sta
rte
s i 2
01
8
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
STYRINGSKOMPLEKSITET OG STYRINGSBEHOV
29
Opgaver/strategiske
mål/prioriterede områder
Strategiske
styringsbehov
Driftsmæssige
styringsbehov
Finansielle
styringsbehov
Adfærdsmæssige
styringsbehov
Andre
styringsbehov
A. Strategisk mål 1
B. Strategisk mål 2
C. Gebyr område 3
D. Projekt X
E. Projekt Y
F. Administration og ledelse
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
STYRINGSMODEL
30
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
ÅRSHJUL
31
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
SAMMENHÆNG PÅ TVÆRS
32
Dim
ensio
ner
Navision
Økonomi
Indkøbskategori
FL-formål
Sted
Aktivitet
Projekt
ESDH
Fagligt
FL-formål
Sted
Aktivitet
Opgavetype
mTime
Tid
FL-formål
Sted
Aktivitet
Fagsystem
Aktivitet
Delproces
Delregnskab
Finanskonto Fri tekst NN
Under
aktivitet/Projekt
SB
Finanslov
FL-formål
Underkonto
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DESIGN AF REGISTRERINGSRAMMEN
33
4
5
1
2
3
4
5
6
Identificer og kortlæg styringsbehovet
Afdæk hvilke informationer der er nødvendige for at belyse de identificerede styringsbehov
tilstrækkeligt.
Kortlæg nuværende tilgængelige data og sammenhold dette med
det kortlagte informationsbehov.
Opsæt registreringsrammerne i de relevante systemer.
Få registreringsrammen ud at leve
Fastlæg styringsdimensioner og dimensionsværdier i den
tilpassede registreringsramme
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DESIGN ANBEFALINGER (1/2)
34
Anvend én (og kun en) dimension pr. styringsbehov.
Anvend så få dimensioner og dimensionsværdier som muligt
Undgå overlappende dimensioner og dimensionsværdier
Dimensionerne skal så vidt muligt indeholde den fulde aktivitet
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DESIGN ANBEFALINGER (2/2)
35
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
DIMENSIONER - ØKONOMI
36
Obligatoriske
Anbefalede
Mulige
Delregnskab
Indkøbskategori
FL-Formål
Sted
Aktivitet
Ydelse
Projekt
Finansieringskilde
Indkøbsaftale
Generelle fællesomkostninger og kerneopgaver
Budgetansvar
Faglige opgaver
Strategi og afrapportering
Tidsafgrænsede projekter
Finanskonto Finanskonto* Art
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
KONKRETE PRE-IMPLEMENTERINGS-AKTIVITETER
37
2017 2018
Den sammenhængende
registreringsramme Det ideelle årshjul Basismodul
Viden om valg –
fordele og ulemper
Rådgivning og sparring
• Alle vil løbende blive inviteret til gå-hjem-
møder
• Alle økonomiansvarlige vil løbende modtage
nyhedsmail.
• Vejledninger, tjeklister og materialepakker
• Mindre institutioner (ca. < 100
medarbejdere) inviteres til et forløb
• Mellemstore og store institutioner inviteres
til at tage fat på deres kontaktperson
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
9. BRUG JERES KONTAKTPERSON!
38
Kontaktperson pr. ministerområde
Mål- og resultatstyring
Grundbudgetter og Udgiftsopfølgning
Sammenhængende styring
Ledelsesinformation
Bedre anvendelse af administrative systemer
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
39
?
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
MÅLET ER
Bedre budgetter
Bedre data, opfølgning og sammenhæng
Bedre styrings-grundlag
Budget
HR
Tid
Statens BI
Statens ERP
Bedre
styrings- og
beslutnings-
grundlag
Effektive
processer
Fokus på det
væsentlige
Indsæt tekst i sidefod
1. Vælg Indsæt i top menuen
2. Vælg Sidehoved og Sidefod
3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet
4. Tryk Anvend på alle
Skift til blå baggrund
1. Vælg ’Design’ i top menuen
2. Højre klik på
‘Blank blå’
3. Vælg ’Applicér på valgte dias
Tekst starter uden
punktopstilling
For at få punktopstilling på
teksten (flere niveauer findes)
brug forøg listeniveau
For at få venstrestillet tekst
uden punktopstilling, brug
formindsk listeniveau
AFRUNDING OG SPØRGSMÅL
41
Vi er i gang
Vi indkalder når vi har nyt
Følg projektet på hjemmesiden
I kan kontakte os via:
Funktionspostkassen
Kontaktperson i IRØ