versie 3 (O1-O2~2OO6)
BEGROTING
van de Protestantse Gemeente (invullen wat van toepassing is)
* Protestantse Gemeente
Protestantse gemeente i .w./geferdereerde gemeente 1)
Hervormde GemeenteGereformeerde KerkEvangelisch Lutherse gemeente
te Zeewolde
over het boekjaar 2015
opgesteld door het. college van kerkrentmeesters
‘) Bij PGiw/federatie dient de jaarrekening zowel federatief, hervormd als gereformeerd aangeleverd te worden.
begroting gemeente
2
Gebruik van deze begroting (zie hiervoor ook de handleiding)
* In de staten en bijlagen kunnen de bedragen met decimalen ingevuld worden.
Vervolgens wordt ook met decimalen gerekend maar de bedragen worden afgerond zichtbaar.
* U herkent de in te vullen cellen op de toelichtingen aan de groene arcering. Is het gegeven/bedrag!
totaal op meerdere plaatsen van toepassing dan zal de inhoud van de groene cel automatisch daarheenworden gekopieerd. Cellen bestemd voor doorgekopieerde gegevens vanaf de toelichtingen zijn wit.Deze witte cellen zijn beveiligd tegen schrijven zodat geen verwarring kan ontstaan.
* Het totaal aantal bladen waaruit de begroting bestaat, dient in de algemene informatie (1) vermeld te
worden.
* Bij eventuele aanlevering op papier dienen de bladen aan elkaar vastgeniet of anderszins samenge
bonden.
1.
2. _________________________________________________ __________
3-
4-
5.
Inhoud van deze begroting Naamtabblad
Algemene informatie alg. info rek.
Exploitatie- baten Baten~ lasten Lasten~ totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld) Totaal expl.
ExpI. Buffetlkerkbladlkerktelefoon toel.buffete.d.
Pastoralia Pastoralia
Begraafplaats Begraafpl.
begroting gemeente
3
Algemene informatie 1
Protestantse GemeenteBEGROTING BOEKJAAR
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter
Zeewolde2015
Martineke TamseBiotoop 41mc.dekool~kpn mail. nI
Jan MulderHelmgras [email protected]
Gerrit van de BeekVlotgras 4penningmeester~pgzeewoIde.nl
Postcode: 3893 BHPlaats: Zeewolde
Telefoon: 036-5234666
Postcode: 3893 HHPlaats: Zeewolde
Telefoon: 036-5224682
Postcode: 3893 GWPlaats: Zeewolde
Telefoon: 036-5221166
Scriba kerkenraadNaam: Jan Paulus Postcode: 3894 AZAdres: Oudean 106 Plaats: Zeewoldee-mail: [email protected] Telefoon: 036-5235071
Praeses kerkenraadNaam: Ria van der Knaap-de Vos Postcode: 3898 LJAdres Sternweg 36 Plaats Zeewoldee-mail: voorzitter~pgzeewolde.nl Telefoon: 0320-214424
De administratie berust bij:Naam: Gerrit van de Beek Postcode: 3893 GWAdres: Vlotgras 4 Plaats: Zeewoldee-mail: [email protected] Telefoon: 036-5221166
Van bovengenoemde personen geldt Gerrit van de Beek voor dezevoor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres.
Deze begroting bestaat uit: 12 bladzijden
De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszakenen wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
begroting gemeente
Naam:Adres:e-mail:
SecretarisNaam:Adres:e-mail:
PenningmeesterNaam:Adres:e-mail:
4
Algemene informatie 2
Naar de laatst bekende gegevens
KERKELIJKE REGIO Flevoland
1 Registratienummer gemeente 76382 Classis (nummer) Flevoland3 Aantal Wijkgemeenten 24 Aantal predikanten 1
4.1 voor normale werkzaamheden 24.2 voor bijzondere werkzaamheden4.3 Bezetting predikanten volledig: 1
dagdelen parttime: 0,85 Combinatie/Federatie met6 Aantal belijdende leden 10767 Aantal doopleden 13938 Aantal leden register verbondenen (v/h geboorteleden) 3019 Totaal aantal leden (6+7) 2469
10 Aantal pastorale eenheden 1321
begroting gemeente
Verklaringen
Het College van kerkrentmeesters van dete Zeewoldehet jaar 2015en aangeboden aan de (algemene) kerkenraad.
datum: 10november2014
Voorzitter: Martineke Tamse
Secretaris: Jan Mulder
Protestantse Gemeenteverklaart, dat de ontwerp-begroting overingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld
De kerkenraad van dete Zeewoldevergadering d.d. 10 november 2014De begroting zal uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar in afschrift wordentoegezonden aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken.Een samenvatting van de begroting zal in de gemeente worden gepubliceerd.De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.
datum: 10 november 2014
(1
Protestantse Gemeenteheeft deze begroting vastgesteld in de
Praeses: Ria van der Knaap-de Vos
Scriba: Jan Paulus
begroting gemeente
1
Protestantse Gemeente
ZeewoldeBegroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)
baten
baten onroerende zakenrentebaten en dividendenopbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsenbijdragen levend gelddoor te zenden collectensubsidies en bijdragen
lastenlasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingenlasten overige eigendommen en inventanssenafschrijvingenpastoraatlasten kerkdiensten, catechese, etc.verplichtingen/bijdragen andere organensalarissenkosten beheer en administratierentelasten/bankkosten
toevoegingen aan fondsen en voorzieningenonttrekkingen aan fondsen en voorzieningenstreekgemeentenaandeel in lasten federatieoverige lasten en baten
€€€
Bestemming van het resultaat boekjaar
Algemene reserveReserve koersverschillenHerwaarderingsreserveOverige reserve
Per saldo een toevoeginglonttrekking van
2015 ______________
toevoeging aan onttrekking aan (-)
€ 2.978 € -
€€€€ 2.978 € -
begroting begroting rekening2015 2014 2013
totaal baten
808182838485
404142434445464748
5354565758
€ 2.000 € 8.534 € 12.773€ 8.000 € 2.000 € 3.445€ -€
€ 266.353 € 276.118 € 304.867€ -€
€ -€€ 276.353 € 286.652 € 321.085
€ 40.000 € 33.070 € 54.470€ -€
€ 5.295 € 6.045 € 4.820€ 165.807 € 177.637 € 168.143€ 22.459 € 19.039 € 17.602€ 21.697 € 22.130 € 21.784€ 19.658 € 19.084 € 18.263€ 7.959 € 7.803 € 5.266€ 1.500 € 3.000 € 1.326€ 284.375 € 287.808 € 291.674
8.022- € 1.156- € 29.411
totaal lasten
Saldo baten - lasten
€ € €12.500 € 12.500
€€
€€
12.500
€ 1.500- € 900-totaal
Resultaat €
€€
€ 11.000 € 11.600 € 11.788712-
2.978 € 10.444 € 41.199
Totaal
2.978
begroting gemeente
Protestantse Gemeente Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
Zeewolde
Batenrekeningen
baten onroerende zaken
inkomsten kerkgebouwen ______________ ______________ _______________
inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk Centruminkomsten pastorie(ën) _______________ _______________ _______________
inkomsten kosterswoning(en) _______________ _______________ _______________
inkomsten overige monumentale gebouwen _______________ _______________ _______________
inkomsten overige bebouwde eigendommen ______________ ______________ _______________
inkomsten onbebouwde eigendommen ______________ ______________ _______________
totaal ______________
rentebaten en dividenden
ontvangen interest bankrente hypotheken u/g en leningen u/g _______________ _______________ _______________
rente over inschrijvingen in grootboeken _______________ _______________ _______________
rente obligaties/pandbrieven _______________ _______________ _______________
dividend aandelen _______________ _______________ _______________
overige rentebatentotaal
opbrengsten uit stichtingenlkassen en fondsen
opbrengsten uit bloot eigendom _______________ _______________ _______________
opbrengsten deelname stichtingen _______________ _______________ _______________
overige opbrengsten _______________ ______________ _______________
bijdragen levend geld
vrijwillige bijdragencollecten in kerkdienstengiftenschenkingen/legaten/erfenissen <€ 500,--collectebussenontvangsten voor solidariteitskasopbrengsten wijkkassenoverige bijdragen levend geld
door te zenden collecten
collectenbijdragen van niet-diaconale aard
subsidies en bijdragen
subsidiebijdragen van andere organen/instellingen
totaal €
€€
€€
€€
begroting begroting rekening2015 2014 2013
€ 2.000 € 2.000 € 1.338€ € €€ € 6.534 € 11.435€ €€ € €€ € €€ € -€€ 2.000 € 8.534 € 12773
€ 8.000 € 2.000 € 3.445€ -€ -€€ -€€ -€€ -€€ -€€ 8.000 € 2.000 € 3.445
8080.1080.3080.4080.5080.6080.7080.80
8181.1081.2081.3081.4081.5081.90
8282.1082.2082.90
8383.1083.2083.3083.4083.5083.6083.7083.90
8484.1084.20
8585.1085.20
€ -€ -€€€ -€
€
-€ €
€ 41.500€ 220.000 € 227.500 € 244.089
€€
€ 43.750 € 46.007
€
4.853
€ 5.350
€€
€ 4.868€ -€ -€
€
€266.353
7.323
€-€
totaal
totaal
276.118 €2.098
304.867
€ -€ -€€
-€€€
totaal €
€ -€ -€€ -€ -€
€ -€
begroting gemeente
Protestantse Gemeente
Zeewolde
Lastenrekeningen
lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvmonumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten
niet-monumentaal kerkgebouwonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten
verenigingsgebouw/kerkelijk centrumonderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten
€€€€
€€€€
€€€
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
begroting begroting rekening2015 2014 2013
ingen
€ -€
€ -€
€ -€ -€
€ -€
€ -€
€ -€
€ -€
€€ -€ -€
€ -€
€ 40.000 € 30.000 € 51.089€ -€
€ -€ -€
€ -€
€ -€
4040.1040.1140.1240.13
40.14
40.19
40.2040.21
40.22
40.23
40.24
40.29
40.3040.31
40.3240.33
40.3440.39
40.4040.41
40.4240.43
40.44
40.49
40.5040.5140.52
40.5340.5440.59
40.90
40.9140.9340.94
40.9540.9640.9840.99
€ - € 1.000 € 651-€ 1.035 €- € 1.035 € 1.062-€ -€
1.063
€
pastorîe(ën)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten
kosterswoning(en)onderhoudbelastingenverzekeringenenergie en wateroverige lasten
monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten
niet-monumentaal orgelonderhoudverzekeringenoverige lasten
€ 605
€ -€ -€
-€
-€
€
€€
-€
€€
-€
-€
€
€€€
totaal
€ -€ -€
€ -€ -€
€ -€ -€
€ 40.000 € 33.070 € 54.470
begroting gemeente
Protestantse Gemeente Begroting 2015 versie 3 (01 -02-2006)
Zeewolde
Lastenrekeningen
lasten overige eigendommen en inventarissenoverige monumentale gebouwen _______________ _______________ ______________
onderhoudbelastingen ________________ ________________ ________________
verzekeringen ________________ ________________ ________________
energie en wateroverige lastenoverige bebouwde eigendommen ______________ ______________ ______________
onderhoudbelastingen ________________ ________________ ________________
verzekeringen ________________ ________________ ________________
energie en wateroverige lasten
onbebouwde eigendommenonderhoudbelastingenoverige lasten
overige kosten (on)roerende zakenkosten beheer derdenbetaalde hureninventarissen
afschrijvingenkerkgebouw(en)verenigingsgebouw/kerkelijk centrumpastorie(ën)kosterswoning(en)overige monumentale gebouwenoverige bebouwde eigendommenorgel(s)inventarissenoverige afschrijvingen
pastoraatpredikantenbasis traktementafdrachten aan centrale kas predikantenafdrachten aan centrale kas pensioenen predikantenbijdragen aan derden in traktementtegemoetkoming in ziektekostenverzekeringenvergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,communicatie en reiskostenvacature geldenkosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikantkosten bijstand pastoraat (emerituspredikant)preekvoorziening
€
€€
€€€€
begroting begroting rekening2015 2014 2013
€€€€ -€
€ -€ -€
€ -€
€€€ -€
€
€€
€
41
41.6041.6141.6241.6341.6441.6941.7041.7141.7241.7341.7441.79
41.8041.8141.8241.89
41.9041.9141.9241.93
4242.1042.3042.4042.5042.6042.7042.9042.9842.99
4343.1043.1143.1243.1343.1443.2043.21
43.3043.3143.3243.33
-€
€-€
-€
-€
€ -€
-€
€€
4.545
totaal
totaal
€€
€-€
€
4.545 €
€
€-€
€
4.545
€€
€
-€
€750
-€
-€
€€
1.500 €
€ 5.295 € 6.045 € 4.820€
275
134.806€ -€ €
€€
74.033 €
€7.000
€146.884
€€
1.740 € 7.828
€ 10.801 € 3.864 € 8.671€€ 10.000 € - € -
€ 2.000 € 96.000 € 2.700€ 1.200 € 2.000 € 2.060
begroting gemeente
3
Protestantse Gemeente
Zeewolde
Lastenrekeningen
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
totaallasten kerkdiensten, catechese, etc.kosten kerkdienstencontributies en bijdragen aan kerkelijke activiteitenoverige kosten kerkdiensten en catechesekosten wijkwerk en gemeenteavondenkosten jeugdwerkoverige kosten kerkelijke activiteiten
verplichtingenlbijdragen andere organenkerkrentmeesterlijk quotumbijdragen classes en streekverbandenafdrachten voor solidariteitskasoverige bijdragen en contributies
salarissen en vergoedingenkostersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen
administratief personeel en overig personeelsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen
overige kosten personeellvrijwilligerskosten arbodienstlziekteverzuimvergoedingen vijwilligersoverige kosten personeeloverige kosten vrijwilligers
totaal
€
€
€
€
€
€€€
begroting begroting rekening2015 2014 2013
kerkelijk werkersalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingenoverige kosten pastoraat
€ -€
€ -€
€€ -€ -€
€€ 165.807 € 177.637 € 168.143
€€ -€
€
€€
€ 4.162
€
€€
€ 4.080
22.459
€
€ 18.297 € 14.959 € 14.478€
€ 3.124
19.039 €
43.4043.4143.4243.4343.4443.49
4444.1044.2044.4044.5044.6044.90
4545.1045.3045.604590
4646.1046.1146.1246.1346.14
46.2046.2146.2246.2346.24
46.3046.3146.3246.3346.34
46.4046.4146.4246.4346.44
17.602
€ 12.252 € 12.701 € 13.325
totaal
€€ 7.853 € 7.868
21.697
€
€ 1.592 € 1.561 € 2.814€
€ 5.645
22.130 € 21.784
€ 1.366€ 13,659 € 13.261 € 12.952
organist en!of cantorsalaris en toeslagenpensioenpremiesociale lastenvergoedingen
€ 1.326€ 1.366 € 1.326 € 1.617
€
€ 3.267 € 3.171 € 2.076
1.618
€ -€
-€
€
-€
€ -€ -€
€ -€
-€
€ -€
-€
-€
-€
-€
-€
totaal €
€ -€ -€
€ -€
€ -€
€ -€
19.658 € 19.084 € 18.263
begroting gemeente
4
Protestantse GemeenteZeewolde
Lastenrekeningen
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
4747.1047.1147.2047.3047.4047.4147.4247.5047.6047.7047.90
4848.1048.1148.2048.3048.4048.5048.90
begroting begroting rekening2015 2014 2013
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)fondsenvoorzieningen
totaal
onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)fondsenvoorzieningen
streekgemeentenontvangen bijdragen van gemeenten (4-)bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-)
aandeel in lasten federatie (-)aandeel in lasten federatie
totaal
€€
kosten beheer en administratiekosten bestuurkosten (wijk)kerkenraadbureaubehoeften en drukwerkkosten telefoonkosten administratiekosten ledenregistratiekosten financiële administratiecontrolekosten jaarrekeningverzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)publiciteitoverige lasten
totaalrentelastenlbankkostenrente bankschuldenbankkostenrente hypotheken en leningen olgrente obligatieleningenrente fondsenrente voorzieningen in eigen beheeroverige rente
totaal
€ -€ -€
€ -€
€ 3.797 € 3.723 € 2.354€ 729 € 714 € 325~.~ -
€ 728 € 714 € 102€ 1.455 € 1.402 € 1.235€ 1.250 € 1,250 € 1.250€ -€ -€€ -€
€ -€€ 7.959 € 7.803 € 5.266
€ 1.500 €
€ - € 1.000 € 186
€€ -€
2.000 €
€€
-€
1.140
€
€
-€
€
-€ -€
1.500 €-€
3.000 € 1.326
5353.10
53.20
5454.1054.20
5656.10
56.20
5757.10
€ € €€ -€€ -€ -€
€ 12.500- € 12.500- € 12.500-€ -€ -€
€ 12.500- € 12.500- € 12.500-
totaal
€ -€ -€
-€
€-€
€
totaal €€ -€ -€
begroting gemeente
5
5858.1058.2058.3058.4058.5058.6058.61
58.6258.7058.8058.9058.9158.9258.9558.9658.97
Protestantse Gemeente
Zeewolde
Lastenrekeningen
Begroting 2015 versie 3 (01-02-2006)
begroting begroting rekening2015 2014 2013
overige lasten en batensaldo pastoralia (+1-) € - € - € -
saldo begraafplaats (+1-) € - € - € -
saldo buffet (+1-) € - € - € -
saldo kerkblad (+1-) € 1.000 € 1.600 € 567-saldo kerktelefoon (+1-) € - € - € -
afdracht door te zenden collecten (-) € - € - € -
afdracht door te zenden bijdragen van nietdiaconale aard (-) € - € - € -
afdracht giften € - € - € -
uitgaven wijkkassen (-) € - € - € -
klimaatplan (+1-) € - € - € -
overige baten (+) € - € - € -
gerealiseerde koerswinst (÷) € - € - € -
boekwinst onroerende zaken (+) € - € - € -
overige lasten (-) € 2.500- € 2.500- € 145-gerealiseerde koersverlies(-) € - € - €boekverlies onroerende zaken (-) € - € - € -
totaal € 1.500- € 900- € 712-
begroting gemeente