1
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA SERTIFIKASI AWAL
PADA IUIPHHK CV TALISAYAN GEMILANG
1. IDENTITAS LVLK
a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon
: (0541) 747798
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
f. Standar Audit yang
Digunakan
: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g. Tim Audit / Auditor : 1. Ir Kuntiyadi (Lead Auditor Disupervisi)
2. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor Supervisor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Kurnia
2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Unit Manajemen : CV Talisayan Gemilang
b. Alamat Kantor / Lokasi
Industri
: Desa Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau Prov.
Kalimantan Timur
c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK dengan Kapasitas < 6.000 m3/Tahun
d. SK IUIPHHK : No. 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 18
Agustus 2015 berdasarkan SK Kepala Badan Perijinan dan
Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan
Timur
e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.800 m3/Tahun)
f. Email : [email protected]
g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budi Wibowo
Komisaris : Nova Agus Saputra
h. Management Representatif : Ricky Edyson Maulud Pasaribu
2
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan
Pembukaan
23 Mei 2018
Kantor
CV Talisayan
Gemilang
Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan audit lapangan, meliputi :
a. Pengenalan susunan Tim Audit
b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :
ruang lingkup, metode audit, teknik audit
dan standar acuan yang digunakan
c. Menyampaikan kesanggupan
menandatangani pernyataan menjaga
kerahasiaan data / dokumen auditee
d. Meminta surat kuasa dan / atau surat
penunjukkan Manajemen Representatif
Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
23 – 25 Mei 2018
Kantor dan Area
Pabrik CV Talisayan
Gemilang
Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan
dokumen, wawancara dan pemeriksaan
lapangan / uji petik terhadap data, dokumen
serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan
Penutupan
25 Mei 2018
Kantor
CV Talisayan
Gemilang
Penyampaian dan permintaan konfirmasi
persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit)
yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan
ketidaksesuaian.
Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan
LKS.
Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan
Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan
Keputusan Sertifikasi
Awal
Samarinda,
12 Juni 2018
a. CV Talisayan Gemilang dinyatakan Memenuhi
prinsip dan kriteria standar VLK sesuai
Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/
SET/4/2016.
b. Kepada CV Talisayan Gemilang diterbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
3
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
4. RESUME HASIL SERTIFIKASI AWAL
PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :
a. Industri memiliki izin yang sah, dan
b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
1 1.1.1.a.
Akta pendirian
perusahaan dan
perubahan terakhir.
M
Akta pendirian perusahaan CV Talisayan Gemilang
dikeluarkan oleh Notaris Sony Thio , SH yang
berkedudukan di Tanjung Redep Kabupaten Berau
dengan Akta No. 10 tanggal 10 september 2002.
Perubahan terakhir akta pendirian perusahaan
berdasarkan Akta Notaris Muchlis Muchtar Mahmud,
SH Nomor 07 Tanggal 12 Januari 2014, didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb
Nomor W18-U6.35/HK/02.3/I/2014 tanggal 28
Januari 2014.
Kegiatan usaha sesuai dengan yang tercantum
dalam akta perusahaan.
2 1.1.1.b.
Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)
atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam izin
industri
M
CV. Talisayan Gemilang memiliki dokumen Surat
Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, diterbitkan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Berau Tanggal 26 Oktber 2016,
berlaku sampai dengan tanggal 19 September
2019.
Kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan
SIUP
3 1.1.1.c
Izin HO (Izin
gangguan
lingkungan sekitar
industri)
N/A
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1
disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di
Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
4 1.1.1.d
Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M
CV Talisayan Gemilang memiliki TDP diterbitkan
oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu An. Bupati Berau Nomor
17.04.3.16.0600 tanggal 24 Januari 2018 yang
berlaku sampai dengan 18 Oktober 2022.
Lokasi dan jenis usaha sesuai antara dokumen
dan keadaan lapangan
5 1.1.1.e
Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
M
CV Talisaya Gemilang memiliki NPWP Nomor.
02.088.856.6-727.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak telah
diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung Redeb,
Nomor : S-282PKP/WPJ.14/KP.0703/2017 tanggal
22 Desember 2017.
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-
582KT/WPJ.14/KP.0703/2018 yang diterbitkan
oleh KPP Pratama Tanjung Redeb tanggal 19
Januari 2018.
6 1.1.1.f
Dokumen
Lingkungan hidup
(UKL-UPL / SPPL /
DPLH / SIL / DELH /
dokumen lingkungan
hidup lain yang
setara)
M
Dokumen UKL-UPL CV. Talisayan Gemilang UKL-
UPL CV Talisayan Gemilang telah mendapatkan
persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Berau
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Berau
Nomor : 910 Tahun 2014 tanggal 31 Desember
2014 .
CV Talisayan Gemilang telah melaksanakan UKL-
UPL dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan
surat Pengantar No. 010/CV.TGM/V/2018 tanggal
29 Mei 2018, tanda terima ditandai dengan
pembubuhan stempel Dinas pada surat
pengantar.
7 1.1.1.g.
IUIPHHK atau Izin
Usaha Industri (IUI)
M
IUIPHHK Kayu Gergajian CV Talisayan Gemilang
berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kab Berau No. 530/0221/DPPK-KBR/UI.1/2002 Tanggal 14
5
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
November 2002 yang diperbaharui berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 536/6793/DK-III/2007 tanggal 01 November
2007.
Selain itu juga terdapat SK Kepala Badan Perijinan
dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur No. 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 perihal
pemindahan lokasi industri dari Desa Dumaring ke Desa Batu Putih.
Lokasi dan jenis kayu olahan yang diproduksi di lapangan telah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki.
8 1.1.1.h
Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) untuk
IUIPHHK
M
CV Talisayan Gemilang telah membuat laporan
RPBBI Tahun 2018 sebanyak dua kali yang
meliputi Laporan perubahan ke 0 dan Laporan
Perubahan ke 1.
Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
9 1.2.1.
Dokumen identitas importir
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
10 1.2.2.
Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
6
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
mekanisme uji tuntas (due diligence ) importir
Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)
Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
11 1.3.1.a.
Akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
N/A Sertifikasi LK pada CV Talisayan Gemilang
merupakan sertifikasi secara mandiri/tunggal
12 1.3.1.b.
Internal audit anggota
kelompok
N/A Sertifikasi LK pada CV Talisayan Gemilang
merupakan sertifikasi secara mandiri/tunggal
PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).
Indikator 2.1.1.
: Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
13 2.1.1.a.
Dokumen jual beli/
nota atau kontrak
suplai bahan baku
dilengkapi bukti
pembelian.
M
CV. Talisayan Gemilang memiliki kontrak suplai
bahan baku dengan IUPHHK-HT PT. Tanjung
Redeb Hutani berdasarkan Surat Perjanjian
Kerjasama Pemasokan Bahan Kayu Bulat No. 09/
SPK-TRH-PUPP/03-2018, tanggal 15 Maret 2018,
berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.
14 2.1.1.b.
Daftar Pemeriksaan M
Selama jangka waktu audit (Februari - April 2018)
CV. Talisayan Gemilang telah menerima bahan
baku kayu bulat hutan alam berasal dari PT.
7
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Kayu Bulat (DPKB).
Tanjung Redeb Hutani sebanyak 580.16 m3
dengan menggunakan dokumen angkutan sesuai
SKSHHK-KB No. KB.B.3213403.
Terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah
dibuatkan DPKB dengan petugas penerima atas
nama Sdr. Nova Agus Saputra, S,Sos, diterima
pada tanggal 26-03-2018.
15 2.1.1.c.
Bukti serah terima
kayu selain kayu
bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
N/A
Selama periode Februari – April 2018 CV
Talisayan Gemilang tidak menerima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara.
16 2.1.1.d.
Dokumen angkutan
hasil hutan yang
sah. M
Selama periode Februari – April 2018 CV
Talisayan Gemilang menerima pasokan kayu
bulat dari PT Tanjung Redeb Hutani sebanyak
580.16 m3 dengan satu set dokumen SKSHH No.
KB.B.32113403 yang diterbitkan pada tanggal 21
Maret 2018.
17 2.1.1.e.
Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita
Acara dari petugas
kehutanan
kabupaten/kota atau
dari Aparat Desa /
Kelurahan) yang
dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil
bongkaran/ sampah
kayu bukan dari
kayu lelang serta
N/A
Selama periode Februari – April 2018 CV
Talisayan Gemilang tidak menerima atau
mengolah bahan baku kayu bekas / hasil
bongkaran.
8
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
DKP.
18 2.1.1.f.
Dokumen angkutan
berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
N/A
Selama periode Februari – April 2018 CV
Talisayan Gemilang tidak menerima atau
mengolah bahan baku kayu limbah industri.
19 2.1.1.g.
Dokumen S-LK/ S-
PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau
DKP dari pemasok.
M
Pemasok atas nama PT Tanjung Redeb Hutani
telah memiliki Sertifikat PHPL dengan registrasi
No. 007.PHPL.019-IDN.06.14 dengan status
S-PHPL : berlaku/aktif.
20 2.1.1.h.
Informasi terkait
VLBB untuk pemasok
yang belum memiliki
S- LK/S-PHPL/DKP
N/A
Seluruh penerimaan bahan baku CV Talisayan
Gemilang berasal dari pemasok yang sudah ber-
SLK/S-PHPL
21 2.1.1.i.
Dokumen
Pendukung RPBBI
M
Dalam laporan RPBBI Tahun 2018 perubahan ke-
1, Rencana pasokan kayu bulat CV Talisayan
Gemilang berasal dari satu pemasok yaitu PT
Tanjung Redeb Hutani. Terdapat dokumen
pendukung RBBI terdiri dari :
1. SK Direktur Utama PT Tanjung Redeb Hutani
No. 09/SK-I/03-2018 tentang Perubahan Atas
Keputusan Direktur Utama Nomor 063/SK-
I/12-217 Tentang Pengesahan Rencana Kerja
Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-
HTI) Tahun 2018 A.N PT Tanjung Redeb
Hutani Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan
Timur
2. Surat Perjanjian Kerjasama Pemasokan
Bahan Baku Kayu Bulat No. : 09/SPK-TRH-
PUPP/03-2018
3. Sertifikat PHPL PT Tanjung Redeb Hutani No.
No. 007.PHPL.019-IDN.06.14
9
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.2.
: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
22 2.1.2.a.
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
23 2.1.2.b.
Bill of Lading (B/L) N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
24 2.1.2.c.
Packing List (P/L) N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
25 2.1.2.d.
Invoice N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
26 2.1.2.e.
Deklarasi N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
27 2.1.2.f.
Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
28 2.1.2.g.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
29 2.1.2.h.
Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan kegiatan
impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar
sebagai importir.
10
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
30 2.1.3.a.
Tallysheet
penggunaan bahan
baku dan hasil
produksi M
Dalam proses produksi CV. Talisayan Gemilang
melakukan pencatatan identitas setiap kayu bulat
yang diolah, sehingga terdapat dokumen bukti
untuk menelusuri asal-usul bahan baku yang
diolah menjadi kayu gergajian.
Pencatatan proses produksi setiap hari hanya
dilakukan terhadap hasil kayu gergajian. Data
yang terdapat dalam tally sheet hasil produksi
hanya menyebutkan tanggal, jumlah keping,
ukuran dan volume kayu gergajian.
31 2.1.3.b.
Laporan produksi
hasil olahan.
M
CV. Talisayan Gemilang telah mengolah kayu bulat
sebanyak 379 batang atau 579.15 m3 dan
menghasilkan kayu gergajian 375,9825 m3
berdasarkan laporan No. 001/HP.CV.TGM/V/2018
tanggal 10 Mei 2018. Laporan mutasi kayu bulat dan
olahan bulan Mei 2018 belum dibuat. Rendemen dari
proses produksi tersebut sebesar 64,92%
Proses produksi selama periode Februari – April 2018
telah dibuatkan LMKO.
32 2.1.3.c.
Produksi industri
tidak melebihi
kapasitas produksi
yang diizinkan.
M
Berdasarkan laporan No. 001/HP.CV.TGM/V/2018
tanggal 10 Mei 2018 sebagaimana diuraikan diatas dan
hasil pemeriksaan di lapangan, jenis produk yang
dihasilkan oleh CV Talisayan Gemilang adalah kayu
gergajian.
Produksi gayu gergajian sampai dengan audit ini
dilakukan baru mencapai 375,9825 m
33 2.1.3.d.
Hasil produksi dari
kayu lelang
dipisahkan
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak menerima dan/atau mengolah
bahan baku kayu lelang.
11
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
34 2.1.3.e.
Dokumen catatan /
laporan mutasi kayu. M
CV. Talisayan Gemilang telah menyusun LMKB
dan LMKO dalam periode bulan Februari – April
2018. Proses produksi yang telah dilakukan pada
bulan Maret dan April 2018 belum dimasukkan ke
dalam laporan.
Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
35 2.1.4.a.
Dokumen S-LK atau
DKP
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
36 2.1.4.b.
Kontrak jasa
pengolahan produk
antara auditee
dengan pihak penye-
dia jasa (pihak lain)
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
37 2.1.4.c.
Berita acara serah
terima kayu yang
dijasakan.
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
38 2.1.4.d.
Ada pemisahan
produk yang
dijasakan pada
perusahaan jasa.
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
39 2.1.4.e.
Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses
N/A
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan pengolahan produk
melalui jasa dengan pihak lain.
12
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi dan ekspor
apabila ekspor
dilakukan melalui
industri jasa.
PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
40 3.1.1.
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
M
Selama periode Februari - April 2018 CV Talisayan
Gemilang tidak melakukan penjualan hasil
produksinya.
CV Talisayan Gemilang memiliki Ganis PKG-R a.n
Ricki Edyson Maulud Pasaribu No. Reg : 02210-
11/PKG-R/XX/2017 berlaku s/d 27 Februari 2020.
Lokasi penempatan perusahaan : CV Talisayan
Gemilang.
Tersedia surat pengangkatan Ganis PKG-R dari
Direktur Perusahaan No. 004/Kpts-Dir/CV.TGM
/III/2017 tanggal 13 Maret 2017.
Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus M kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
41 3.2.1.a.
Produk hasil olahan
kayu yang diekspor.
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
42 3.2.1.b. N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
13
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
atas hasil produksinya
43 3.2.1.c.
Packing List (P/L) N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
44 3.2.1.d.
Invoice N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
45 3.2.1.e.
Bill of Lading (B/L) N/A
CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
46 3.2.1.f.
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
47 3.2.1.g.
Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
48 3.2.1.h.
Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
49 3.2.1.i.
Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya
N/A CV Talisayan Gemilang tidak melakukan ekspor
atas hasil produksinya
14
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
No Dokumen : FVLK-16
Revisi : L
Tanggal Terbit : 01 April 2017
Halaman :
Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
50 3.3.1.
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan M
CV Talisayan pernah memiliki sertifikat legalitas
kayu dengan nomor 085.SVLK.010-IDN.02.15,
dibekukan per tanggal 31 Januari 2018.
Selama periode 31 Januari 2018 s.d April 2018 CV
Talisayan Gemilang tidak membubuhkan tanda V-
Legal pada hasil produksinya maupun seluruh
dokumen yang digunakan.
PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3
No Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
51 4.1.1.a.
Pedoman/ prosedur
K3. M
CV Talisayan Gemilang memiliki SOP K3 yang
mengatur tentang Penerapan K3 di lingkungan
kerja. Terdapat pekerja yang ditunjuk sebagai
penanggung jawab K3 a.n. Sugito beserta surat
penunjukkan dari Direktur No. 002/CV.TMG/
I/2018 tanggal 04 Januari 2018.
52 4.1.1.b.
Implementasi K3
M
CV Talisayan Gemilang telah
mengimplementasikan K3 dengan menyediakan
APAR, Alat Pelindung Diri dan Himbauan
penerapan K3. Terdapat jalur evakuasi menuju
titik kumpul yang aman di lahan yang cukup luas
di sekitar industri yang dapat diakses dengan
mudah saat terjadi keadaan bahaya / darurat.
53 4.1.1.c.
Catatan kecelakaan
kerja. M
CV Talisayan Gemilang telah menunjukkan
dokumen catatan kecelakaan kerja yang dibuat
setiap bulan. Selama periode Februari – April
2018 tidak terjadi kecelakaan kerja.
L
Kriteria 4.2.Indikator 4.2.L.
RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS I(AYU
Pemenuhan hak-hak tenaga kerjaKebebasan berserikat bagi pekerja
Tru3tr}do Cert'fic.tion 01 April2017
4.2.1.Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam
CV Talisayan Gemilang telah menunjukkan suratpernyataan di atas materai dari DirekturPerusahaan No. 002/SIt-PTnWCV.TGM/Il20L4tanggal 04 lantnri 2At4 yang membolehkankaryawan untuk membentuk dan/atau terlibatdalam serikat pekerja.
Indikator 4,2.2, : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yangmempekerjakan ltaryawan lebih dari 10 orang.
Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
Keterangan :
M : Memenuhi;TM : Tidak Memenuhi;NA : Not Applicable.
12 luni 2018
WindoPrimaKarya
4.2.2.KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengatur
CV Talisayan' Gemilang memiliki jumlah pekerjakurang dari 10 orang sehingga tidak diwajibkanmemiliki KKB atau PP.
Pekerja yang masihdi bawah umur.
Talisayan Gemilang tidak mempekerjakanpekerja dibawah umur. Dari 9 (sembilan) pekerjayang ada di CV Talisayan Gemilang, pekerjatermuda a.n Serlin lahir tanggal 23 Oktober 1992
Direktur