RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
RENCANA STRATEGIS
Tahun 2017-2021
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah & Perdagangan
Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur ALLAH SWT, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-
2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang telah selesai
disusun. Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan telah
berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021
Dokumen Renstra ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-
tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan visi misi Kepala Daerah
yang terpilih yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dengan penyempurnaan
indikator kinerja utama dan program kegiatan selama lima tahun ke depan yang disusun untuk
mencapai IKU tersebut
Kami menyadari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota
Bontang ini belum memenuhi harapan semua pihak, oleh karena itu masukan dan saran untuk
perbaikan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang
ada kami berharap agar Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman dan arah dalam
pengembangan dan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
Bontang, Juli 2016 Kepala Dinas
Perindagkop & UMKM
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda
Nip. 19610912 198903 1 011
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
DAFTAR ISI
SAMPUL
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................
DAFTAR ISI...... .............................................................................................................................................
DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN........................................................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ........................................................................................................ 2
1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................................... 3
1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ........................................................................ 6
2.2. Sumber Daya SKPD ...................................................................................................12
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ............................................................................................13
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD........................................16
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .......................................................18
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .............18
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 19
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kaltim ...................................................22
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ......25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis ......................................................................................25
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ...........................................................27
4.1. Tujuan ......................................................................................................................27
4.2. Sasaran .....................................................................................................................27
4.3. Strategi dan Kebijakan ..............................................................................................28
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF .........................................................................................................31
5.1. Rencana Program dan Kegiatan ...............................................................................31
5.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................................36
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..............37
BAB VII PENUTUP ...............................................................................................................................38
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Keadaan pegawai per Juni 2016 ..........................................................................................12
Tabel 2.2 Keadaan pegawai per Juni 2016 per Bagian/ Bidang ............................................................12
Tabel 2.3 Keadaan pegawai nun PNS per Juni 2016 ............................................................................13
Tabel 2.4 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perdagangan Kota Bontang Tahun 2011-2016 ......14
Tabel 2.5 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang Tahun 2011-2016 ......15
Tabel 2.6 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang
Tahun 2011-2016 .................................................................................................................16
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2017-2021
terkait Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ....................................................................20
Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun
2017-2021 ............................................................................................................................27
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota
Bontang Tahun 2017-2021 ...................................................................................................28
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen
perencanaan SKPD yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Kota Bontang. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang akan menjelaskan arah
kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi, usaha kecil
menengah, perindustrian dan perdagangan di Kota Bontang lima tahun mendatang. Selain itu,
renstra SKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja SKPD
setiap tahunnya.
Proses penyusunan Renstra SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk
menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan
Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya menjadi
perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penyusunan rencana strategis SKPD merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana perencanaan pembangunan nasional terdiri
atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Secara teknis, proses penyusunan rancangan
renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 Lampiran IV tentang Tahapan dan tata cara
penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Di mana proses ini tidak
terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD.
Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Bontang
Tahun 2016 – 2021.
1
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Selain berpedoman pada Permendagri No. 54 Tahun 2010, secara subtansi renstra ini
mengacu arah kebijakan RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 serta berbagai dokumen
perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan
keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan
tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang diharapkan dapat menjadi
dokumen perencanaan public yang akuntabel, realible dan implementatif.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kota Bontang tahun 2017 – 2021 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
2
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata ruang Wilayah
Kota Bontang Tahun 2012-2030;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kota Bontang tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bontang tahun
2016-2021 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Walikota Bontang
dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota
Bontang.
Sedangakan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan tahun 2017-2021 adalah sbb:
1. Mengidentifikasi permasalahan-permaslaahan dan capaian pembangunan bidang koperasi
UKM, industri dan perdagangan Kota Bontang
2. Menyinergikan rencana pembangunan bidang koperasi UKM, industri dan perdagangan pada
level nasional dan provinsi Kalimantan Timur
3
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
3. Merumuskan rencana program/kegiatan selama 5 (lima) tahun beserta pendanaannya dalam
upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebagai acuan penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (DPA
SKPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
1.4. Sistematika Penulisan
Penyajian rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kota Bontang terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu:
Bab I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, landasan hukum , maksud dan tujuan penyusunan rencana
strategis, dan sistematika penyajian rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan,
serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang ingin dicapai dalam kurun
waktu tertentu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota
Bontang.
Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan penentuan isu –isu strategis dalam kurun waktu tertentu.
Bab IV Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Mengungkapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan
Kebijakan yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang menguraikan analisis
lingkungan Internal dan eksternal meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.
4
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif.
Menguraikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam membina pelaku usaha dibidang bidang koperasi UKM,
industri dan perdagangan
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
Menguraikan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan
dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran.
Bab VII Penutup
Mengungkapkan harapan dan komitmen merealisasikan Renstra untuk mencapai tujuan
dan sasaran RPJMD
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1. Pembentukan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bontang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Dasar pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Kota Bontang Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.1.2. Tugas Pokok
Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang mempunyai tugas membantu
Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan.
2.1.3. Fungsi
Menurut Peraturan Walikota Bontang Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya
Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian
struktur organisasi sebagai berikut :
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok dimaksud kepala dinas mempunyai fungsi :
1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Perumusan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
8. Pelaksanaan tugas lain-lain.
B. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok Melaksanakan urusan kesekretariatan
untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok di maksud sekretaris mempunyai fungsi :
1. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di
lingkungan SKPD
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
3. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
urusan ketatausahaan
4. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
urusan keuangan
5. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan
urusan kepegawaian
8. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan
urusan ketatalaksanaan internal kantor
9. Pengoordinasian, pembinaan, kepada bawahan
10. Pelaksanaan tugas lain-lain
C. Kepala Bidang Perindustrian
Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
kimia, agro dan hasil hutan (IKAHH) serta industri logam, mesin, elektro dan aneka
(ILMEA) .Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
1. Perencanaan dan pelaoran program kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan industry kimia, agro dan hasil hutan
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan industry logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA)
4. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
5. Pelaksanaan tugas lain-lain
D. Kepala Bidang Perdagangan
Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
perdagangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud kepala bidang
perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
1. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan perdagangan dalam negeri
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan metrologi legal.
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan perdagangan luar negeri
5. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
6. Pelaksanaan tugas lain-lain
E. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah. Untuk
menyelenggarakan tugas pokok di maksud Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perencanaan dan pelaporan kerja dan kegiatan
2. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan kelembagaan dan perizinan koperasi dan UMKM
3. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan usaha dan pembiayaan koperasi dan UMKM.
4. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pengawasan dan pembinaan koperasi dan UMKM.
5. Pengoorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
6. Pelaksanaan tugas lain-lain.
F. Unit Pelaksana Teknis Daerah
Untuk pembinaan pengembangan pelayaan teknis terhadap industry,
perdagangan, koperasi dan UMKM di Kota Bontang, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :
1. UPTD Dana Bergulir
2. UPTD Pasar
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
2.1.4. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kota Bontang, terdiri atas 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) Bidang dengan
rincian sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
3. Bidang Perindustrian
a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
b. Seksi Industri Logam, Mesin Elektronik dan Aneka (ILMEA)
4. Bidang Perdagangan
a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Metrologi Legal
b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
a. Seksi Kelembagaan dan Perizinan Koperasi dan UMKM
b. Seksi Usaha dan Pembiayaan Koperasi dan UMKM
c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM
6. Kelompok Jabatan fungsional
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KEPALA
SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENC DAN KEUANGAN
BIDANG PERINDUSTRIAN
SEKSI INDUSTRI KIMIA, AGRO DAN
HASIL HUTAN
SEKSI INDUSTRI LOGAM, MESIN,
ELEKTRO DAN ANEKA
BIDANG PERDAGANGAN
SEKSI KELEMBAGAAN & PERIZINAN
KOPERASI DAN UMKM
SEKSI PERDAGANGAN LUAR NEGERI
BIDANG KOPERASI & UMKM
SEKSI PERDAGANGAN DALAM
NEGERI DAN METROLOGI
LEGAL
SEKSI USAHA DAN PEMBIAYAAN
KOPERASI DAN UMKM
SEKSI PENGAWASAN & PEMBINAAN
KOPERASI DAN UMKM
UPTD
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
2.2. Sumber Daya SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang per Juni 2016
memiliki sumber daya manusia sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang, terdiri dari PNS 66 orang
(46 orang pada Dinas, 17 orang di UPTD Pasar, dan 3 orang di UPT Dana Bergulir) 141 orang Non
PNS orang yang terdiri dari 42 orang di Dinas dan 93 orang di UPTD Pasar dan 6 orang di UPT
Dana Bergulir.
Tabel 2.1 Keadaan Pegawai per Juni 2016
Keadaan Aparatur PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Pangkat/Gol. Ruang Jenis
Kelamin Pendidikan Jumlah
Pegawai IV III II I L P S2 S1 SM/D3 SLTA SLTP SD
4 33 24 5 43 23 6 27 4 21 5 3 66
Sedangkan penyebaran pegawai PNS dan non PNS ke beberapa Bagian dan Bidang
dapat dilihat dari tabel berikut ini :
Tabel 2.2 Keadaan Pegawai per Juni 2016
Keadaan Aparatur PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
NO. BAGIAN / BIDANG
P E N D I D I K A N JUMLAH
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
L P L P L P L P L P L P L P
1. Sekretariat 4 2 1 3 3 1 10 4
2. Bidang Industri 1 7 1 8 1
3. Bidang Perdagangan 3 6 1 1 4 7
4. Bidang Koperasi & UMKM
1 2 5 3 1 7 5
5. UPT Pasar 3 2 6 3 1 2 13 4
6. UPT Dana Bergulir 1 2 1 2
J U M L A H 3 2 15 5 2 2 18 15 3 1 43 23
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tabel 2.3 Keadaan Pegawai per Juni 2016
Keadaan Aparatur Non PNS Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin
NO. BAGIAN / BIDANG
P E N D I D I K A N JUMLAH
SD SLTP SLTA D3 S1 S2
L P L P L P L P L P L P L P
1. Sekretariat 4 1 2 2 6 3
2. Bidang Industri 8 1 1 1 2 10 3
3. Bidang Perdagangan 4 2 4 2
4. Bidang Koperasi & UMKM
1 4 1 1 5 2
5. UPT Pasar 10 16 65 3 1 92 3
6. UPT Dana Bergulir 5 5
7. UKM Center 3 4 1 3 5
J U M L A H 10 17 93 11 1 1 4 6 125 18
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
berupa aktiva bangunan sewa, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan
prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik, namun
diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal (lampiran 1 tabel sarana dan
prasarana Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan)
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
Perkembangan sector industri dan perdagangan memberikan dampak langsung pada
perkembangan ekonomi secara makro pada perekonomian Kota Bontang. Mengingat Kota
Bontang menjadi tempat bernaungnya industri-industri yang besar sehingga secara makro di
harapkan memberikan peran sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah.
Kinerja pembangunan pada pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan urusan perdagangan selama periode 2011 – 2016 nampak melalui indikator
sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tabel 2.4 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perdagangan Kota Bontang
Tahun 2011 – 2016
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB
Dengan Migas
1,36 1,35 1,47 1,55 3,47 5,91
Tanpa Migas 8,86 8,42 8,21 7,96 6,52 4,09
2. Ekspor bersih Perdagangan (US$)
11.241.967200,59
10.217.256.807,48
9.167.419.977,15
7.837.147.802,85
4.410.351.863,53
3.022.771.488,29
3. Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
719 750 616 616 799 616
Kontribusi sector perdagangan di Kota Bontang dengan migas terhadap PDRB pada
tahun 2011-2014 masih di bawah 2%. Sedangkan pada tahun 2015 kontribusinya meningkat
menjadi 3,47% dan 5,91 % di tahun 2016. Sedangkan kontribusi sector perdagangan terhadap
PDRB tanpa migas selama tahun 2011-2016 menurun. Nilai ekspor yang tertinggi pada tahun
2011 sebesar 11,24 miliyar dollar. Nilai kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB selalu
fluktuatif disebabkan oleh banyak faktor diantaranya data ekspor dari perusahaan yang ada di
Bontang serta nilai dollar yang selalu berubah-ubah. Pelayanan dukungan promosi maupun
peningkatan kualitas produk unggulan terus dilakukan seiring dengan semakin ketatnya
persaingan.
Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama periode 2011-2016 pada
masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagaimana berikut ini :
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tabel 2.5 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Perindustrian Kota Bontang
Tahun 2011 – 2016
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Kontribusi sector Industri terhadap PDRB
Dengan Migas 94,96 90,00 95,06 95,06 94,69 94,69
Tanpa Migas 67,62 68,12 69,27 69,27 70,43 70,43
2. Kontribusi Industri Rumah Tangga terhadap PDRB sector Industri
0 0,01 0,01 0,01 0,05 3,76
3. Pertumbuhan Industri
Industri Besar 20,00 6,14 0,00 -16,67 -14,28 0
Industri Rumah Tangga 3,33 3,00 3,27 13,44 42,48 6,54
4 Cakupan bina kelompok pengrajin 35,41 42,11 45,45 50,00 83,00 67,00
Kontribusi sector industri memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kota
Bontang baik dengan migas maupun tanpa migas. Untuk PDRB dengan migas sector industri di
dominasi oleh industri migas. Dari tahun 2011-2012 kontribusi industri terhadap PDRB dengan
migas menurun dan tetap untuk 2 tahun berikutnya dan turun lagi pada tahun 2015. Hal ini
disebabkan adanya perusahaan yang tutup.
Pertumbuhan industri rumah tangga selama 5 tahun terakhir meskipun mengalami
kenaikan tapi sangat kecil. Dari tahun 2011 s/d 2014 masih sama yaitu 0,01% dan baru pada
tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 3,76 % . Cakupan Bina Kelompok pengrajin cenderung
mengalami kenaikan. Hal ini bisa terwujud karena jumlah tenaga pendamping yang cukup
sehingga pembinaan terhadap pengrajin terus menerus dilakukan. Disamping itu munculnya
kelompok kelompok pengrajin baru turut mempengaruhi kenaikan ini. Walaupun demikian,
pengembangan industri harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya
iklim investasi yang kondusif serta ramah lingkungan.
Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil
dan menengah di mana diharapkan mampu membantu dalam pergerakan perekonomian
masyarakat terutama para pengusaha kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan
koperasi telah menunjukan dampak yang positif, meskipun belum mampu mengubah struktur
perekonomian daerah. Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum di bidang koperasi,
usaha kecil dan menengah selama periode 2011-2016 sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tabel 2.6 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bontang
Tahun 2011-2016
No Uraian Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)
1 Persentase Koperasi Aktif 76,86 84,40 82,57 86,61 85,34 83,76
2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 68 103 85 77 80 80
3 Jumlah BPR/LKM 3 3 3 3 3 4
4 Usaha Mikro dan Kecil 13.401 16.553 16.553 18.176 18.206 20.792
Persentase koperasi aktif di Kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun 2011
sebesar 76,86% menjadi 86,61% di tahun 2014. Namun tahun 2015 dan tahun 2016 turun
menjadi 85,34% dan 83, 76. Hal ini disebabkan adanya koperasi simpan pinjam yang mengalami
kredit macet sehingga tidak atif lagi serta koperasi yang mempunyai pinjaman pada LBDB
mengalami kegagalan usaha dan akhirnya tidak aktif juga. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM pada
tahun 2011 sebanyak 68 unit naik menjadi 80 unit tahun 2015 meskipun rentang tahun 2011 s/d
2014 naik turun. Usaha mikro dan kecil cenderung mengalami kenaikan dari 13.401 di tahun
2011 menjadi 20.792 di tahun 2016. Koperasi, usaha kecil dan menengah di Kota Bontang terus
ditingkatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pelayanan SKPD, maka tantangan
yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang
sebagai berikut:
a. Produktifitas UKM maupun IKM masih dinyatakan rendah menyebabkan skala yang dikelola
kecil dan belum layak secara ekonomi.
b. Jumlah koperasi yang ratusan tidak sebanding dengan jumlah pengawas koperasi yang ada
c. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku indagkop dan usaha kecil dan menengah pada
sumber dana dari luar
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
d. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi karena belum menjalankan tata kelola koperasi
yang baik
e. Kurang kondusifnya iklim usaha baik IKM maupun UKM dengan biaya dan prosedur perijinan
f. Masih minimnya Peraturan Daerah yang mengatur industri, perdagangan, koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
g. Pengetahuan teknis aparat pembina relatif kurang
h. Kurangnya kemitraan antar pelaku industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan
menengah
Dengan adanya tantangan yang dihadapi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kota Bontang, maka membuka kesempatan menjadikan peluang yang meliputi :
a. Jumlah UMKM serta IKM yang mencapai ribuan unit diharapkan mampu menyerap banyak
tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
b. Komitmen yang tinggi, disiplin dan loyalitas dari seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kota Bontang)
c. Dukungan dari perusahaan besar di Kota Bontang
d. Minat masyarakat cukup tinggi untuk berusaha pada bidang industri, perdagangan dan
koperasi.
e. Semakin Lancarnya arus transportasi dan informasi
f. Sumber daya kelautan Kota Bontang cukup potensial untuk dikembangkan
g. Terjalinnya komunikasi dan koordinasi di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan Kota Bontang
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi,
kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang
berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi.
Sesuai dengan Permendagri 54/2010, Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-
isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini diantaranya adalah 1) Hasil analisis gambaran
pelayanan SKPD; dan 2) Hasil analisis komparasi Renstra K/L dan Renstra-SKPD provinsi.
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.1.1. Permasalahan pada Bidang Koperasi dan UKM
a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan
b. Manajemen usaha koperasi dan UKM belum optimal
c. Kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM masih rendah
d. Kualitas kelembagaan koperasi & UKM masih kurang
e. Masih kurangnya pemfasilitasian akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan
bagi usaha kecil dan menengah
f. Database UKM masih belum sepenuhnya update dan detail
g. Masih terbatasnya fasilitasi dan pendampingan dikarenakan cakupan koperasi & UKM
di Kota Bontang cukup luas.
3.1.2. Permasalahan pada Bidang Perdagangan
a. Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang
beredar.
b. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan
c. Kebutuhan pokok dan strategis sebagian besar masih dipasok dari luar daerah
d. Penataan PKL yang masih belum disentuh secara optimal
e. Kurangnya alat pengujian UTTP yang memenuhi standar
f. Minimalnya informasi/akses pasar luar negeri
g. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
h. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
3.1.2. Permasalahan pada Bidang Perindustrian
a. Kemampuan teknologi IKM masih kurang dan teknologi informasi yang terus
berkembang tidak digunakan secara optimal
b. Penggunaan bahan baku lokal belum optimal
c. Belum terbangunnya jaringan produksi dan pemasaran produk IKM masih di lingkup
lokal karena susahnya ekspansi ke luar kota
d. Kurangnya kesadaran pelaku IKM untuk memberikan informasi, data dan laporan
perkembangan usahanya
e. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara
bisnis/usaha dan rumah tangga sehingga pembukuan pun tak bisa dibuat
f. Sebagian besar peralatan yang dipakai IKM masih manual dan semi modern
g. Produk yang dihasilkan oleh sebagian besar pelaku usaha cenderung hanya mengikuti
tren produk yang laris dipasaran
h. Belum optimalnya jaringan kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha
lainnya dalam rangka peningkatan daya saing IKM.
i. Database IKM masih belum sepenuhnya update dan detail
3.2. Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Walikota Bontang adalah : Menguatkan Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan
industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan masyarakat.
Sedang untuk menjalankan visi tersebut Walikota Bontang memiliki 3 misi yaitu :
Misi 1 : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas
sumberdaya manusia.
Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/ pintar yang membantu masyarakat
yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien
dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/ lembaga dalam
melakukan kegiatannya atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya.
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Salah satu faktor penting dalam menjadikan sebuah kota sebagai Smart City adalah
kualitas sumberdaya manusianya yang handal. Sehingga untuk mewujudkan Kota
Bontang sebagai Smart City perlu peningkatan kualitas Sumberdaya Manusianya
Misi 2 : Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas
lingkungan hidup;
Green City merupakan salah satu konsep pendekatan perencanaan kota yang
berkelanjutan, Green City juga dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat.
Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota
dengan kelestarian lingkungan
Misi 3 : Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui Pengembangan kegiatan
perekonomian berbasis sektor maritim;
Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan
yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota
Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan Kota Bontang mendukung misi 3 yaitu menjadikan Kota Bontang
sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor
maritime. Misi tersebut memiliki dua tujuan dengan sasaran serta strategi dan arah
kebijakan dirumuskan sbb:
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2017-2021
terkait Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1
Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah
Meningkatnya perdagangan dan industri
Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada
Peningkatan kualitas pasar tradisional
Pembangunan pasar tradisional
Pengembangan kualitas koperasi dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah
Pengembangan kualitas kelembagaan dan koperasi
Penataan database koperasi dan UMKM yang valid
Pengembangan SDM gerakan koperasi
Pendampingan pelaku usaha mikro
Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan ekspor
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
No Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2
Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang
Tersedianya infrastruktur kota yang memadai sesuai dengan perkembangan kota
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dalam menjamin kelancaran aktifitas dan mobilitas masyarakat
Peningkatan pembangunan jaringan gas rumah tangga di setiap kelurahan
Meningkatnya pembangunan berbasis partisipasi masyarakat
Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan usaha mikro
Mendorong perkembangan koperasi produk unggulan berbasis SDA unggulan daerah
Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi usaha kecil mikro
Pengembangan iklim usaha pelaku usaha mikro
Mendorong iklim usaha bagi pelaku wirausaha baru kreatif
Terwujudnya pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil
Meningkatkan kegiatan industri rumah tangga melalui basis produk unggulan kelurahan
Pengembangan keunggulan lokal pada setiap kelurahan
Dari strategi dan arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2017-2021 Kota Bontang
maka dapat disimpulkan permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang adalah sbb :
a. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan
pengawasan dan pembinaan
b. Belum dimilikinya data seluruh potensi UKM secara up to date
c. Belum terbangunnya jaringan pemasaran produk IKM yang lebih luas
d. Terbatasnya fasilitasi pendampingan terhadap pelaku indusri kecil, usaha kecil menengah
dan perdagangan karena data yang kurang
e. Kualitas sumber daya manusia yang memfasilitasi urusan koperasi, industri dan
perdagangan umumnya rendah
f. Belum optimalnya peningkatan perbaikan pasar tradisional
g. Masih kurangnya fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha
kecil dan menengah
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
3.3. Telahaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kaltim
3.3.1. Renstra Kementerian Koperasi & UKM RI Tahun 2015 - 2019
Visi : Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi, dan
Kepribadian dalam bidang kebudayaan
Misi : 1
2
3
Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demoktis dan terpercaya
Meningkatkan poduktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menngerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik
Strategi : 1
2
3
4
5
Peningkatan kualitas sumber daya manusia
Peningkatan askes pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
Penguatan kelembagaan usaha
Peningkatan kemudahan,kepastian dan perlindungan usaha
Lebih lanjut dalam kebijakan dan program kementerian Koperasi & UKM
tahun 2015 – 2019 menetapkan kegiatan strategi unggulan yaitu :
a. Penataan data koperasi dan UMKM
b. Fasilitasi penguatan dan peranan KUD
c. Fasilitasi pembebasan biaya akta notaris
d. Fasilitasi usaha kemudahan perizinan usaha mikro dan kecil
e. Diklat dan penumbuhan serta pengembangan wirausaha
f. Fasilitasi pembiayaan KUKM
g. Fasilitasi dukungan pemasaran melalui LLP-KUKM
h. Revitalisasi pasar tradisional
i. Dukungan program swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat pesisir
3.3.2. Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2015 - 2019
Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Misi : 1
2
3
4
5
6
7
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia
sebagai negara kepulauan
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan Negara hukum;
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri
sebagai negara maritim;
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera;
Mewujudan bangsa yang berdaya saing;
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,
kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tujuan : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa;
Peningkatan pengamanan perdagangan;
Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional;
Pemantapan promosi ekspor dan nation branding;
Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa;
Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri
Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar
lelang;
Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang
kebutuhan pokok dan barang penting;
Peningkatan perlindungan konsumen
Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
Peningkatan kualitas kinerja organisasi;
Peningkatan dukungan kinerja perdagangan;
Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian
usaha
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
3.3.3. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2015 - 2019
Visi : Indonesia Menjadi Negara Industri yang Berdaya Saing dengan Struktur
Industri yang Kuat Berbasiskan Sumber Daya Alam dan Berkeadilan
Misi : 1
2
3
4
Memperkuat dan memperdalam struktur Industri nasional untuk
mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan
berwawasan lingkungan;
Meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pengelolaan
sumber daya industri yang berkelanjutan dengan meningkatkan
penguasaan teknologi dan inovasi;
Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja
Pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna
memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.
Tujuan : Terbangunnya Industri yang Tangguh dan Berdaya Saing.
3.3.4. Renstra Dinas Perindagkop & UMKM Propinsi
Visi : Tewujudnya sektor industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya
saing global didukung oleh perdagangan yang efisien serta koperasi dan
UMKM yang mandiri.
Misi : 1
2
3
4
5
Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada
potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan.
Mengembangkan sentradan produksi unggulan lokal berbasis
agroindustri.
Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro
rakyat.
Mewujudkan kemandrian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi
kerakyatan.
Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan
publik.
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Sasaran : 1
2
3
4
5
6
Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah
Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap peekonomian
daerah
Terwujudnya sistem distribusi yang efisien
Menurunnya barang dan jasa yang tidak sesuai standar
Meningkatnya kinerja kelembagaan usaha koperasi dan UMKM
Meningkatnya jumlah wirausaha baru
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Dinas
Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang dalam pelaksanaan tupoksinya sangat
berkaitan erat. Karena didalam program kerja terdapat kegiatan-kegiatan yang berhubungan
dengan pembangunan fisik maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada, seperti :
a. Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM berbasis kemaritiman baik dari aspek
peningkatan skill pelaku usaha, promosi dan sertifikasi produk, pemasaran, kebijakan
perijinan, permodalan dan sarana prasana usaha
b. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang dan data base IKM
ILMEA serta Pemutahiran Data IKAHH
c. Pengembangan kawasan industri Baru Bontang dan Orientasi Pengembangan Industri
hasil laut berbasis Kemaritiman
Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan diatas Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang akan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan melibatkan dinas
atau badan terkait. Agar kegiatan dapat terlaksana tanpa ada mengganggu tata ruang dan
merusak lingkungan hidup Kota Bontang.
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen
perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kota Bontang adalah sebagai berikut
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
a. Data base IKM, UKM dan Koperasi yang kurang up to date menjadikan sumber data dan
informasi guna pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini
IKM,UKM,Koperasi dan sektor usaha masyarakat lainya menjadi kurang optimal.
b. Kurangnya kualitas dan kuantitas produksi bagi pelaku industri sehingga kalah bersaing
dengan IKM dari luar daerah
c. Masih kurangnya SDM aparatur yang memiliki skill dan kompetensi yang sesuai dengan
Tupoksinya
d. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan
UMKM
e. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang
f. Koperasi, UKM dan IKM masih cenderung menggantungkan fasilitas pada pemerintah
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB IV
TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
4.1 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan
Perdagangan sebagai penjabaran dari misi ketiga pemerintah Kota Bontang dapat dilihat dari tabel
berikut ini :
Tabel 4.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Bontang Tahun 2017-2021
No Tujuan Indikator Tujuan
1 Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah
1 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas
2 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
3 Persentase koperasi aktif
2 Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang
1 Persentase UKM
4.2 Sasaran
Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan diatas akan
diwujudkan dalam 4 sasaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Meningkatnya daya saing produk industri
2. Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi
4. Berkembangnya jumlah usaha mikro kecil dan Menengah
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
4.3 Strategi
Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bontang Tahun 2017-2021
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah
Meningkatnya daya saing produk industri
1 2
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas Persentase pertumbuhan IKM
1 2
Pembinaan dan pemberdayaan IKM berbasis ekonomi daerah Peningkatan produktivitas dan keterampilan IKM
1
2
3
Pelatihan , pendampingan dan pemberian sarana dan prasarana produksi Membangun satu perusahaan industri pengolahan rumput laut Pelaksanaan kegiatan promosi produk unggulan
Meningkatnya sarana perdagangan dan sistem distribusi perdagangan serta ekspor
1 2 3 4 5
6
Volume aktifitas pengawasan peredaran barang/ jasa Persentase alat UTTP yang berterra Banyaknya pelaku usaha yang menjual produk dalam dan luar daerah Ekspor bersih perdagangan Cakupan bina kelompok perdagangan/ usaha informal Optimalisasi Pendapatan Pasar
1 2 3 4
Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat
Pelaksanaan tera/ tera ulang terhadap UTTP
Peningkatan nilai ekspor
Meningkatkan fungsi pasar melalui pembangunan pasar baru dan rehabilitasi pasar yang sudah ada
1 2 3 4
Pelaksanaan Monitoring barang pokok dan barang strategis
Pengawasan UTTP dan penyuluhan kemetrologian
Fasilitasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan ekspor
Pembangunan pasar tradisional Peningkatan kualitas pasar tradisional
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi
1 % koperasi aktif
1 Meningkatkan pengembangan kualitas koperasi
1 2
Pengembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi Pengembangan SDM gerakan koperasi
Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang
Berkembangnya jumlah usaha mikro kecil dan Menengah
1 2
Jumlah UMKM (kualitas) Jumlah pelaku usaha kecil mikro yang difasilitasi untuk mendapat penguatan modal
1 2 3
Meningkatkan fasilitasi pendampingan pelaku UKM dalam mendukung peningkatan perdagangan daerah Meningkatkan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi & usaha kecil Legalitas BLUD Dana Bergulir
1 2 3 4 5 6 7
Penataan data Base UKM yang valid Pendampingan pelaku usaha kecil yang kontinu Fasilitasi promosi dan pemasaran bagi UKM Pengembangan iklim usaha pelaku UKM Mendorong iklim usaha bagi pelaku wirausaha baru kreatif Terwujudnya pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil Sosialisasi regulasi Dana Bergulir
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat dari lampiran 4.1
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF.
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
Menengah dan Perdagangan, maka dirumuskan beberapa program dan kegiatan yang mengacu
pada RPJM Kota Bontang tahun 2016-2021
a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7 Penyediaan Komponen Listrik
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
11 Penyediaan Bahan Logistik kantor
12 Penyediaan Makan dan Minuman
13 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
14 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran
b Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas
2 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
3 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
c Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari – hari Tertentu
d Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
e Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2 Penyusunan Review Renstra
3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas
f Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1 Pelaksanaan Jumat Bersih
g Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1 Revitalisasi Koperasi
2 Pelatihan Pengawas dan pengurus koperasi dalam Penyusunan laporan RAT
3 Pemeringkatan Koperasi
4 Penilaian Kesehatan Koperasi
5 Monev Kelembagaan dan Usaha Koperasi
6 Peningkatan SDM Pengurus / Pengawas/Pengelolah Koperasi dalam hal penyusunan
laporan keuangan dasar dan lanjutan
7 Pelaksanaan Pembekalan dan Uji sertifikasi kompetensi pengelola koperasi
8 Peningkatan keahlian Teknis Koperasi bagi Aparatur Pembina Koperasi
9 Pelatihan Pengembangan Usaha, Sarana dan Prasarana bagi anggota Koperasi
10 Studi Koperatif Kelembagaan dan Usaha Koperasi
h Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah
1 Fasilitasi Pengadaan Sarana pemasaran Produk UMKM
2 Mengikuti Pameran dalam dan Luar Daerah
3 Gelar Pasar Kreasi UMKM
4 Promosi Publikasi melalui media cetak dan telivisi
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
5 Pelatihan Manajemen Kewirausahaan baru bagi pemuda
6 Pelatihan / Magang bagi pelaku wira usaha muda baru
7 Pendampingan Terpadu bagi unit bisnis baru di satu kawasan cluster atau sentra usaha
8 Fasilitasi sarana prasarana pelaku usaha mikro
i Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1 Fasilitasi Sertifikat hak tanah bagi pelaku usaha mikro
2 Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Modal Usaha Oleh UPTD Dana Bergulir
3 Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Modal Usaha oleh Lembaga Keuangan
4 Fasilitasi Pelaku Usaha Mikro yang mendapat sertifikat halal
5 Fasilitasi pelaku usaha Mikro yang mendapat sertifikat standarisasi produksi
6 Monev Penyelesaian Tunggakan dana bergulir ( UPTD DB )
j Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif
1 Sosialiasi UMK
2 Survey Pelaku Usaha Mikro di Kota Bontang
3 Penyusunan Booklet Profile Usaha UMK Kota Bontang
4 Pendataan Direktory UMKM Kota Bontang
5 Rapat Koordinasi Sekaltim
k Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah
1 Fasilitasi Pengembangan One Village One Product ( OVOP )
2 Fasilitasi Pengembangan Produk Unggulan
3 Pemberian Fasilitasi Kemudahan Akses Permodalan Bagi IKM
4 Festival dan Kontes Produk Kerajinan Kota Bontang
5 Fasilitasi Pembentukan Wirausaha Baru
6 Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan Pemasaran IKM
7 Penilaian Pelaku IKM yang berprestasi
8 Pelatihan TOT GKM Aparatur Pembina
9 Bimbingan Teknis GKM
10 Konvensi Gugus Kendali Mutu ( GKM ) Tingkat Kota Bontang
11 Sosialisasi SNI
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
12 Promosi Produk Unggulan Kota Bontang
13 Fasilitasi Pengembangan Dewan Kerajinan Kota Bontang
14 Fasilitasi Pengembangan Batik Khas Kota Bontang
15 Orientasi pengembangan desain produk kerajinan
16 Sosialisasi Perijinan Usaha Industri
17 Fasiliatasi Pengajuan Penghargaan Upakarti
18 Monitoring dan Evaluasi ILMEA
19 Pendataan IKM
20 Temu Usaha pengrajin lintas daerah
21 Pembuatan Buku Profil IKM
22 Ajang Kreatifitas Produk Kerajinan dan Kemasan
23 Fasilitasi Pendampingan IKM
24 Partisipasi dalam Pameran Industri Tingkat Daerah dan Nasional
25 Fasilatasi Pelaku IKM dalam Peningkatan SDM ( AMT , CEFE )
26 Orientasi Pengembangan Produk Olahan
27 Monitoring dan Evaluasi IKAHH
28 Pengembangan SDM Aparatur Pembina dan Pelaku IKM
29 Fasilitasi Sarana dan Prasarana klinik kemasan
30 Sosialisasi Penanganan Limbah perbengkelan
31 Sosialisasi MEA
l Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
1 Fasilitasi Pengembangan Pengolahan Rumput Laut
2 Orientasi Pengembangan Industri Hasil Laut Berbasis Kemaritiman
3 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Baru Bontang
4 Bimtek Pembuatan Furniture (Lemari, Rak, Backleading)
5 Fasilitasi Pengembangan Kemampuan Produksi
6 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bengkel
7 Perencanaan Pembangunan Gedung Dekranasda Kota Bontang
8 Perencanaan Pembangunan Gedung Bontang Excelent Centre
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
m Program Penataan Struktur Industri
1 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Bontang
2 Penyusunan Data Base IKM
3 Perencanaan Pembangunan Sentra IKM
4 Fasilitasi Sertifikasi HACCP
5 Fasilitasi Sertifikasi GMP
6 Fasilitasi Sertifikasi HAKI
7 Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Pelaku IKM
8 Penyusunan Kajian Identifikasi Potensi Industri Kecil dan Menengah di Kota Bontang
9 Penyusunan Kajian Perencanaan Pengembangan Industri Kecil Kota Bontang
10 Penyusunan Kajian Teknis Penguatan Daya Saing Produk Industri Kecil Kota Bontang
11 Fasilitasi Pengujian Kandungan Produk Makanan
m Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga
1 Direncanakan pendanaan darii APBN
n Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1 Perencanaan Pasar Bontang Lestari
2 Pembangunan Sentra UMKM
3 Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan Pasar
o Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1 Fasilitasi Tertib Ukur , ukur ulang dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian
2 Monitoring Perkembangan harga bahan pokok
3 Penyusunan Naskah Akademis rancangan perda tentang SIUP,TDP dan TDG
4 Sosialisasi SIUP/TDP
5 Sosialisasi TDG
6 Sosialisasi Konsumen Cerdas
7 Workshop MEA
p Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor
1 Monitoring Surat Keterangan Asal ( SKA )
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
2 Pengembangan SDM Pembina dan Pelaku Usaha Dalam Mengembangkan hasil
Komoditi laut yang berorientasi ekspor
3 Mengikuti Pameran Dagang Komoditi Ekspor
4 Sosialisasi Regulasi Bidang Perdagangan Luar Negeri
5 Pengembangan SDM Pembina Perdagangan Luar Negeri dan Pelaku Usaha (Diklat PPEI)
6 Mengikuti Pameran Dagang Internasional
7 Pembuatan Profil Perusahaan Ekspor
q Program Peningkatan Efiseinsi Perdagangan Dalam Negeri
1 Fasilitasi Pengembangan SDM Bidang Perdagangan Dalam Negeri
2 Pameran Dagang Dalam Negeri Tingkat Nasional, Propinsi dan Lokal
3 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Atap
4 Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah
5 Peningkatan Sarana dan Prasarana pasar
6 Penyuluhan Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar
7 Monitoring Penyuluhan Pasar Sehat dan Bersih
8 Pelatihan Manajemen Pedagang Eceran
9 Pendataan Ulang Pedagang Pasar pada 3 Pasar Tradisional
10 Peningkatan Kapasitas Petugas Lapangan pasar tradisional
r Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
1 Pendataan Pedagang Kreatif Lapangan
2 Pembinaan PKL
3 Pengadaan Alat Penunjang Kebersihan
s Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Yang Repsentatif
5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pedanaan Indikatif
Kelompok sasaran, program dan kegiatan beserta indikatornya dan pendanaan
indikatifnya dapat dilihat pada lampiran 5.1
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang mendukung
tercapainya tujuan meningkatkan peran sektor non migas dalam struktur ekonomi daerah dan
peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang
Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kota Bontang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bontang tahun 2017-
2021.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Kinerja
Kondisi Kinerja Awal
Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021
1 % koperasi aktif 85,34 86,19 87,05 87,92 88,79 89,69 89,69
2 Jumlah BPR/LKM 80 84 88 90 92 96 96
3 Ekspor bersih perdagangan (million $)
4.410 4.719 5.049 5.402 5.781 6.185 6.185
4 Cakupan bina kelompok perdagangan/ usaha informal
616 653 692 734 778 824 824
5 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB non migas
70,43 73,36 78,49 83,98 89,95 96,24 96,24
7 Cakupan bina kelompok pengrajin
83 85 87 88 90 92 92
8 Jumlah UMKM
18.206 20.940 24.080 27.690 31.840 36.610 36.610
9 Jumlah UKM nun BPR/ LKM UKM (KSP/USP)
3 4 4 5 5 5 5
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota
Bontang merupakan Dokumen Perencanaan di SKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai penjabaran, pelaksanaan dan penerjemahan dari Program
dan Prioritas serta Pelaksanaan Visi dan Misi dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021.
Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang
tahun 2017-2021 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD 2016-2021), sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan
oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Selanjutnya, Renstra ini
segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan renstra ini memerlukan dukungan semua pihak baik itu eksekutif
maupun legislatif dan yang terutama adalah peran aktif dari seluruh pegawai Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Kemajuan dan perkembangan bidang perindustrian,
perdagangan, Koperasi dan UKM di Kota Bontang salah satunya ditentukan oleh keberhasilan
pelaksanaan Renstra ini.
Bontang, Juli 2016 Kepala Dinas
Perindagkop & UMKM
Riza Pahlevi, SE Pembina Utama Muda
Nip. 19610912 198903 1 011
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
1 70,43 % 73,36 78,49 83,98 89,95 96,24
6,54 % 4,54 4,86 5,20 5,57 5,70
48 48 48 50 52 60
0 % 90 90 100 100 100
4 4 6 8 8 10
3.022 4.719 5.049 5.402 5.781 6.185
616 PKL 653 692 734 778 842
0 % 95% 95% 95% 100% 100%
83,76 % 86,19 87,05 87,92 88,79 89,68
2 100 100 100 100 100 100
200 pelaku usaha 208 406 456 506 556
NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARANKet
Meningkatkan peran sektor
non migas dalam struktur
ekonomi daerah
Kontribusi sektor industri
terhadap PDRB non migas
Meningkatnya daya
saing produk industri
Kontribusi sektor
industri terhadap PDRB
non migas
Persentase
pertumbuhan IKM
CAPAIAN
S.D TH
2016
SATUAN
TARGET RENSTRA TAHUN
Kontribusi sektor
perdagangan terhadap PDRB
Meningkatnya sarana
perdagangan dan sistem
distribusi perdagangan
serta ekspor
Volume aktifitas
pengawasan peredaran
barang/ jasa
monitoring
Persentase alat UTTP
yang berterra
Banyaknya pelaku
usaha yang menjual
produk dalam dan luar
daerah
pelaku usaha
Ekspor bersih
perdagangan
million $
Cakupan bina kelompok
perdagangan/ usaha
informal
Optimalisasi
Pendapatan Pasar
Persentase koperasi aktif Meningkatnya kapasitas
dan produktivitas
koperasi
Persentase Koperasi
Aktif
Peningkatan daya saing
ekonomi Kota Bontang
Persentase Usaha Kecil
Menengah
Berkembangnya jumlah
usaha mikro kecil dan
Menengah
Jumlah UMKM
(Kualitas)
Lampiran 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH dan PERDAGANGAN
KOTA BONTANG
%
Jumlah pelaku usaha
mikro kecil menengah
yang difasilitasi untuk
mendapat penguatan
modal
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Penyediaan ATK
100% 33.275 100% 36.603 100% 152.628
165.500
Penyediaan bahan
bacaan dan
Peraturan
Perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
100% 100% 25.000 100% 27.500 100% 30.250
50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500 1 paket
1 paket 165.500
Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Tersedianya
peralatan rumah
tangga
0 0 - 0 1 paket
1 paket 50.000 1 paket 55.000 1 paket 60.500
7.321 100% 30.526
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
0 0 - 0 -
5.500 100% 6.050 100% 6.655 100%
100% 36.603 100% 152.628
Penyediaan
komponen listrik/
penerangan
bangunan kantor
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
100% 100% 5.000 100%
100% 27.500 100% 30.250 100% 33.275
66.550 100% 73.205 100% 305.255
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya bahan
cetakan dan
penggandaan
100% 100% 25.000
100% 72.358 100% 79.594 100%
152.628
Tersedianya alat
tulis kantor
100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100%
30.250 100% 33.275 100% 36.603 100%
100% 152.628
4.429 100% 4.871
100% 11.635.562 100% 48.518.717
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya bahan
kebersihan kantor
100% 100% 25.000 100% 27.500 100%
100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603
87.553 100% 365.085
Penyediaan jasa
pemeliharaan
perizinan kendaraan
dinas operasional
Tersedianya
kendaraan dinas
yang memiliki izin
38 kend 100% 25.000 100% 27.500
65.780
Rp (000)
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat pelayanan
administrasi
perkantoran
100% 100% 7.947.243
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
100% 5.359 100% 22.345
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, air dan
listrik
100% 100% 59.800 100%
100% 4.026 100%
Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000)
Lampiran 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
SEKRT
Penyediaan jasa
surat menyurat
% surat yang
terkirim selama 1
tahun
100% 100% 3.660
100% 8.741.967 100% 9.616.165 100% 10.577.780
Target
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
SEKRT
SEKRT
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
100% 430.000 100% 100.000 100% 110.000 100% 120.000 Pengadaan pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
% Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 0 - 100% 100.000
323.978 Peningkatan Kinerja
Aparatur
Persentase
peningkatan kinerja
aparatur
100% 100% 1.656.000 100%
100% 242.000 100% 266.200 100% 928.200
317.311
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 1 1.656.000 100% 523.978 100% 220.000
59.550 12 bln 102.505 12 bln 64.756 12 bln
41 kend 1.695.000
Pemeliharaan rutin/
berkala
perlengkapan
gedung kantor
% terpeliharanya
kualitas sarana dan
prasarana aparatur
12 bln 12 bln 40.000 12 bln 50.500 12 bln
38 kend 350.000 38 kend 350.000 41 kend 375.000
20.000 1 gedung 95.000
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas operasional
% peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
38 kend 38 kend 300.000 38 kend 320.000
20.000 1 gedung 20.000 1 gedung 20.000 1 gedungPemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
% peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
0 1 gedung 15.000 1 gedung
0 - 0 - 0 -
472.505 100% 519.756 100% 2.167.311
Pengadaan
kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya
kendaraan dinas
operasional
0 0 -
355.000 100% 390.500 100% 429.550 100%Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat pemenuhan
sarana dan
prasarana aparatur
100% 100%
12 bln 9.703.906 12 bln 10.674.297 12 bln 44.683.935
1.986.905
Penyediaan jasa
tenaga
administrasi/ teknis
perkantoran
Terpenuhinya
tenaga
administrasi
perkantoran
12 bln 12 bln 7.373.333 12 bln 8.110.666 12 bln 8.821.733
393.795 12 bln 433.174 12 bln 476.491 12 bln
3 kend roda
2
60.000 3 kend
roda 2
60.000
100% 152.628
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
Terpenuhinya
kebutuhan
perjalanan dinas
aparatur
12 bln 12 bln 325.450 12 bln 357.995 12 bln
100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603
7.321 100% 30.526
Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya
makanan dan
minuman rapat,
100% 100% 25.000 100% 27.500
5.500 100% 6.050 100% 6.655 100%Penyediaan bahan
logistik kantor
Tersedianya bahan
logistik kantor
100% 100% 5.000 100%
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
SEKRT
SEKRT
SEKRT
SEKRT
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
51.020 Publikasi Kegiatan
Pembangunan
Terpublikasinya
kegiatan
pembangunan
bidang indagkop &
UKM
100% 1 Dok
Layout
50.000 1 Dok
Layout
-
Pelaksanaan
Pameran
Pembangunan
Terpromosinya
produk UKM Kota
Bontang
100% 1
pameran
51.000 1 pameran
- 100% - 100% - 100%Program
Penyebarluasan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Terpublikasinya
informasi
pembangunan
daerah
100% 100% 101.000 100% 51.020 100%
0 - 0 - 100% 19.096
272.612
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Tingkat pelayanan
publik yang efektif
dan efisien
100% 100% 19.096 0 - 0 -
65.200 4 buku 39.720 4 buku 85.692 4 bukuPenyusunan laporan
akuntabilitas
Laporan
akuntabilitas
4 buku 4 buku 25.000 4 buku 57.000 4 buku
0 - 3 buku 40.000 0 -
90.000 4 buku 385.000
Penyusunan review
renstra
Dokumen review
renstra
3 buku 3 buku 35.000 0 -
75.000 4 buku 80.000 4 buku 80.000 4 buku
100% 175.692 100% 732.612
Penyusunan laporan
keuangan akhir
tahun
Laporan keuangan
akhir tahun
4 buku 4 buku 60.000 4 buku
100% 132.000 100% 145.200 100% 159.720 Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat pemenuhan
penyampaian
laporan kinerja dan
keuangan OPD
(sesuai aturan dan
tepat waktu)
100% 100% 120.000
3 buku 75.000
100% 159.720 100% 175.692 100% 732.612
732.612
Pendidikan dan
pelatihan formal
% Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 100% 120.000 100% 132.000 100% 145.200
145.200 100% 159.720 100% 175.692 100%
100% 498.200
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100% 100% 120.000 100% 132.000 100%
100% 120.000 100% 132.000 100% 146.200 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
% Peningkatan
Disiplin Aparatur
100% 0 - 100% 100.000
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
KOP
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
220.000 60 orang 400.000 - 0 - 30 orang 180.000 30 orangPelaksanaan
pembekalan dan uji
sertifikasi
kompetensi
pengelola koperasi
Meningkatnya
jumlah manager
koperasi yang
memiliki sertifikat
kompetensi
47 orang 0 - 0
30 orang 200.000 30 orang 200.000 60 orang 400.000
295.000
Peningkatan SDM
pengurus/
pengawas/
pengelola koperasi
dalam hal
penyusunan laporan
keuangan dasar dan
lanjutan
Meningkatnya
kemampuan
pengurus/
pengawas/
pengelola koperasi
dalam penyusunan
lap. Keuangan
koperasi
30 orang 0 - 0 - 0 -
10.000 15 koperasi 100.000 20 koperasi 165.000 65
koperasi
40
koperasi
KSP dan
USP
305.000
Monev kelembagaan
dan usaha koperasi
Terlaksananya
monev
perkembangan
kelembagaan dan
usaha koperasi
berprestasi
5 koperasi 10
koperasi
10.000 10 koperasi 10.000 10
koperasi
40
koperasi
KSP dan
USP
25.000 40 koperasi
KSP dan USP
100.000 40 koperasi
KSP dan USP
130.000
210.000 80
koperasi
410.000
Penilaian kesehatan
koperasi
Terlaksananya
penilaian
kesehatan KSP/USP
dan KJKS/UJKS
30 koperasi 40
koperasi
KSP dan
USP
25.000 40 koperasi
KSP dan
USP
25.000
- 0 - 40 koperasi 200.000 40 koperasiPemeringkatan
koperasi
Terlaksananya
pemeringkatan
koperasi
45 koperasi 0 - 0
30
pengawas
30 pengurus
150.000 30
pengawas
30
pengurus
200.000 30
pengawas
30
pengurus
425.000
250.714
Pelatihan
pengawasan dan
pengurus koperasi
dalam penyusunan
laporan RAT
Peningkatan
persentase
koperasi yang RAT
60 orang 15
pengawas
15
pengurus
75.000 0 - 0 -
48.562 13 koperasi 45.732 13 koperasi 80.000 13
koperasi
50% 55% 60%
1.300.732 88,00 1.631.645 88,00 3.437.359
35% 40% 45%
250.000 86,34 121.420 86,67 21.178.701 87,00
- 100% 19.096
Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah.
Meningkatnya
kapasitas dan
produktivitas
koperasi
% koperasi
aktif
Program Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Peningkatan
koperasi yang aktif
dan peningkatan
koperasi yang RAT
75% 86,00
- 0 - 0 - 0Pelaksanaan jumat
bersih
Terciptanya
pengelolaan pasar
tradisonal yang
bersih dan sehat
100% 100% 19.096 0
60%
Revitalisasi
Koperasi
Berkurangnya
koperasi yang tidak
aktif
17 koperasi 13
koperasi
40.000 13 koperasi 36.420 13
koperasi
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
UPT PSR
UPT PSR
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
DAK Fisik Penugasan
Bidang Pasar
Gedung Pasar 0 1 paket
Revitalisasi
Pasar
Tradisional
907.783 1 paket
Pengadaan
Sarana &
Prasarana
Kemetrologian
721.000
2 225.000 2 225.000 2 900.000
900.000
Pembangunan
sarana dan
prasarana pasar
yang representatif
Terbangunnya
sarana dan
prasarana pasar
1 pasar 1 - 1 pasar 10.000.000 2 225.000
225.000 2 225.000 2 225.000 2
1 paket 350.000
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Perdagangan
Terbangunnya
sarana
perdagangan yang
representatif
1 pasar
repsentatif
1 907.783 2 10.721.000 2
1 paket 100.000 1 paket 100.000 1 paket 100.000
565.500 1 sentra
UMKM
1.870.500
Pengadaan alat
penunjang
kebersihan
Tersedianya alat
kebersihan pasar
0 0 - 1 paket 50.000
350.000 1 sentra
UMKM
450.000 1 sentra
UMKM
505.000 1 sentra
UMKM
Pembangunan
sentra UMKM
Tersedianya sentra
UMKM
0 0 - 1 sentra
UMKM
0 - 0 - 1 dokumen 100.000 0 - 1 dokumen 100.000 0 -
605.000 665.500 23.205.000 500.000 550.000 Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
sarana
perdagangan
dan sistem
distribusi
perdagangan
serta ekspor
Optimalisasi
Pendapatan
Pasar
Program
Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Perdagangan
Sentra UMKM di
pasar Rawa Indah
Perencanaan pasar
Bontang Lestari
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
pasar Bontang
Lestari
0
20 pengurus
dan
pengawas
koperasi
125.000 25
pengurus
dan
pengawas
koperasi
200.000 45
pengurus
dan
pengawas
koperasi
325.000
626.645
Studi koperatif
kelembagaan dan
usaha koperasi
Terwujudnya
koperasi yang
berkualitas
0 0 - 0 - 0 -
- 4 kelmpok
(@ 10 org
anggota
koperasi)
250.000 4 kelmpok
(@ 10 org
anggota
koperasi)
326.645 10
kelompok
10 orang 325.000
Pelatihan
pengembangan
usaha, sarana dan
prasarana bagi
anggota koperasi
Kelompok anggota
koperasi yang
mendapat
pelatihan
pengembangan
usaha sarana dan
prasarana
4 kelompok 2 kelmpok
(@ 10 org
anggota
koperasi)
50.000 0 - 0
4 orang 50.000 6 orang 75.000 6 orang 100.000 Peningkatan
keahlian teknis
koperasi bagi
aparatur pembina
koperasi
Meningkatnya
keahlian teknis
pembina koperasi
0 4 orang 50.000 4 orang 50.000
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
PERDAG
PERDAG
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
138.691 - 1 pameran
2 pelaku
usaha
- 1 pameran
2 pelaku
usaha
138.691 4 pameran
6 pelaku
usaha
93.000
Banyaknya
pelaku usaha
yang menjual
produk dalam
dan luar
daerah
Pameran dagang
dalam negeri tingkat
nasional, ppropinsi
dan lokal
Banyaknya pelaku
usaha yang menjual
produk di tingkat
nasional dan
propinsi
0 0 - 1 pameran
1 pelaku
usaha
60.250 1
pameran
1 pelaku
usaha
93.000 0 - 0 - 9 pelaku
usaha
6 1.574.345
Fasilitasi
pengembangan SDM
bidang perdagangan
dalam negeri
Banyaknya pelaku
usaha yang
usahanya
berkembang secara
efisien
0 0 - 4 pelaku
usaha
- 5 pelaku
usaha
6 304.646 6 365.576 6 438.691
200 orang 221.000
Volume
aktifitas
pengawasan
peredaran
barang/ jasa
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Banyaknya pelaku
usaha yang menjual
produk tingkat
propinsi dan
nasional
6 6 211.560 6 253.872
0 - 100 orang 121.000 0 -
133.100 200 orang 243.100
Workshop MEA Terlaksananya
workshop
0 0 - 100 orang 100.000
- 100 orang 110.000 0 - 100 orangSosialisasi
konsumen cerdas
Terlaksananya
sosialisasi
0 0 - 0
0 - 0 - 100 orang 100.000
200.000
Sosialisasi TDG Terlaksananya
sosialisasi
0 0 - 0 - 100 orang 100.000
- 100 orang 100.000 0 - 200 orang
3 regulasi 600.000
Sosialisasi SIUP/ TDP Terlaksananya
sosialisasi
0 0 - 100 orang 100.000 0
1 regulasi 200.000 1 regulasi 200.000 0 -
133.100 15
komoditi
464.100
Penyusunan naskah
akademis rancangan
Perda ttg SIUP, TDP
dan TDG
Tersedianya 3
dokumen
0 0 - 1 regulasi 200.000
100.000 15
komoditi
110.000 15 komoditi 121.000 15 komoditiMonitoring
perkembangan
harga bahan pokok
Jumlah komoditi
yang dimonitor
15 komoditi 0 - 15
komoditi
800 UTTP dan
7 orang
petugas
fasiltasi dan
mediasi
perlindungan
konsumen dan
kemetrologian
850 UTTP dan
8 orang
petugas
fasiltasi dan
mediasi
perlindungan
konsumen dan
kemetrologian
850 UTTP dan
9 orang
petugas
fasiltasi dan
mediasi
perlindungan
konsumen
dan
kemetrologian
1.812.665 0 - 700 UTTP dan
5 orang
petugas
fasiltasi dan
mediasi
perlind konsn
dan
kemetrologian
63.600 750 UTTP dan 6
orang petugas
fasiltasi dan
mediasi
perlindungan
konsumen dan
kemetrologian
100% 949.245 100% 1.044.170 100% 3.640.865 100% - 100% 784.500 100% 862.950 Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
sarana
perdagangan
dan sistem
distribusi
perdagangan
serta ekspor
% alat UTTP
yang berterra
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
Cakupan
pengawasan UTTP
100%
Fasilitasi tertib ukur,
ukur ulang serta
pengawasan
kemetrologian
Jumlah UTTP yang
ditera/ tera ulang
700 UTTP
petugas fasiltasi
dan mediasi
perlindungan
konsumen dan
kemetrologian
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
Pemeliharaan Pasar
Kota Bontang
Jumlah sarana &
prasarana yang
diperbaiki/
dibangun/
diperolah
0 3 pasar 195.000
Meningkatnya
sarana
perdagangan
dan sistem
distribusi
perdagangan
serta ekspor
Optimalisasi
Pendapatan
Pasar
Perencanaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Penunjang Pasar
Kota Bontang
Jumlah sarana &
prasarana yang
diperbaiki/
dibangun/
diperolah
0 3 pasar 50.000
12 bulan 634.680 12 bulan 211.560 12 bulan - 12 bulan -
Peningkatan Sarana
Pasar Tradisional
Jumlah sarana &
prasarana yang
diperbaiki/
dibangun/
diperolah
0 1 paket 700.387 1 paket 611.276
5 dok - 1 dok - 1 dok - 1 dok -
- 225 orang -
Pendataan ulang
pedagang pasar
Tersedianya data
pedagang yang
akurat
0 1 dok - 1 dok -
50.385 50 orang - 75 orang - 100 orangPelatihan
manajemen
pedagang eceran
Terciptanya SDM
pedagang yang
handal
90 orang 0 - 50 orang
3 pasar - 3 pasar - 3 pasar -
-
Monitoring
penyuluhan pasar
sehat dan bersih
Meningkatnya
kesadaran
pedagang dalam
pengelolaan pasar
yang bersih dan
sehat
3 pasar 3 pasar - 3 pasar - 3 pasar -
- 200
pedagang
- 250
pedagang
- 700
pedagang
Penyuluhan hak dan
kewajiban pasar
Terciptanya
rencana
pembangunan dan
penempatan
pedagang
0 0 - 100
pedagang
- 150
pedagang
300.000 15
kelurahan
665.576
Peningkatan sarana
dan prasarana pasar
Tersedianya sarana
dan prasarana
pasar
0 12 bulan 211.560 12 bulan 253.872
- 15
kelurahan
- 15
kelurahan
365.576 15
kelurahan
Fasilitasi kegiatan
pasar murah
15 kelurahan 0 0 - 15
kelurahan
3 hari - 3 hari - 3 hari - Peningkatan
pelayanan perijinan
satu atap
Lamanya hari 0 3 hari - 3 hari - 3 hari -
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
PERDAG
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
175.000 2 kali 400.000 2 kali 429.000 8 kali
pameran
70.803 4 kali
kegiatan
225.803 50.000 1 kali 50.000 1 kali 55.000 1 kaliPengembangan SDM
pembina
perdagangan luar
negeri dan pelaku
usaha (diklat PPEI)
Meningkatnya
pengetahuan SDM
aparatur dan
pelaku usaha
dalam
mengantisipasi
berbagai
perubahan aktual
di kanca
perdagangan luar
negeri
0 0 - 1 kali
Mengikuti pameran
dagang komoditi
ekspor
Telaksananya
pameran dalam
rangka
mempromosikan
potensi komoditi
ekspor
8 orang (3
pelaku
usaha dan 5
aparat)
0 - 2 kali 350.000 1 kali
1 kali 150.000 1 kali 190.000 1 kali 225.000
12 bulan 177.760
1 kali 60.000 1 kali 75.000 4 kali 244.300
1.354.000
Sosialisasi regulasi
bidang perdagangan
luar negeri
Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman
mengenai
kebijakan teknis
perdagangan luar
negeri bagi instansi
terkait, perusahaan
dan pelaku usaha
0 0 - 1 kali 54.300 1 kali 55.000
Pengembangan SDM
pembina dan pelaku
usaha dalam
mengembangkan
hasil komoditi laut
yang berorientasi
ekspor
Meningkatnya
pengetahuan dan
pemahaman aparat
pembina dan UKM
tentang peluang
pemasaran
eksporkomoditi
hasil kelautan
8 orang (3
pelaku
usaha 5
aparat)
0 - 1 kali 150.000
12 bulan 40.000 12 bulan 40.000 12 bulan 57.760
857.563 0,10% 2.990.196
Monitoring surat
keterangan asal
Terlaksananya
monitoring dok SKA
yang dibutuhkan
perusahaan di Kota
Bontang dan
sekitarnya
7
perusahaan
(7 data
formulir
SKA)
12 bulan - 12 bulan 40.000
644.300 0,10% 708.730 0,10% 779.603 0,10%
4 kali 715.000
-
Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
sarana
perdagangan
dan sistem
distribusi
perdagangan
serta ekspor
Ekspor bersih
perdagangan
Program Peningkatan
dan Pengembangan
Ekspor
Meningkatnya nilai
ekspor 0,1 %
pertahun
0,10% 0,10% - 0,10%
- 60 orang - 60 orang - 240 orangPeningkatan
kapasitas petugas
lapangan pasar
Persentase
peningkatan PAD
Kota Bontang
0 0 - 60 orang 286.020 60 orang
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
UPT PSR
INDUST
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
100.000 200 pelaku 187.500 87.500 0 - 0 - 100 pelaku
465.850 10 1.684.350
Pemberian fasilitas
kemudahan akses
permodalan bagi
IKM
Terfasilitasinya
pelaku IKM
terhadap akses
permodalan
0 0 - 100 pelaku
350.000 2 445.000 1 432.500 1Fasilitasi
pengembangan
produk unggulan
Jumlah produk khas
yang menjadi
andalan Kota
Bontang
5 0 - 1
1 363.000 0 - 5 993.000 0 - 1 300.000 1 330.000
1.204 3.038.310 1.240 3.342.141 1.278 11.903.551 1.102 250.000 1.135 2.511.000 1.169 2.762.100 Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
kontribusi
sektor industri
terhadap
PDRB
Kontribusi
sektor
industri
terhadap
PDRB non
migas
Program
Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
Meningkatnya
pelaku usaha
industri kecil dan
menengah
1.070
Fasilitasi
pengembangan
OVOP
Jumlah kelurahan
memiliki produk
unggulan kelurahan
2
%
pertumbuhan
IKM
bantuan
bagi PKL
544.500 bantuan
bagi PKL
665.500 bantuan
bagi PKL
2.210.000
110.500
Pengadaan alat
penunjang
kebersihan
Tersedianya alat
kebersihan pasar
7 PKL 0 - bantuan
bagi PKL
450.000 bantuan
bagi PKL
550.000
- data PKL 60.500 0 - data PKLPembinaan PKL Jumlah pedagang
kreatif lapangan
yang terbina
data PKL 159.800 data PKL 100.005 0
665.500 100% 2.320.500
Pendataan
pedagang kreatif
lapangan
Tersedianya data
pedagang kreatif
lapangan
0 0 -
500.000 60% 550.000 80% 605.000 100%
34.803
Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
sarana
perdagangan
dan sistem
distribusi
perdagangan
serta ekspor
Cakupan bina
kelompok
perdagangan/
usaha
informal
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
Tersedianya data
pedagang kaki lima
dan jumlah PKL
yang terbina
0 20% - 40%
34.803 0 - 0 - 1 dok
1 kali 238.730
Pembuatan profil
perusahaan ekspor
Tersedianya profil
perusahaan ekspor
impor di Kota
Bontang
0 0 - 0 - 1 dok
1 kali 238.730 0 - 0 - Mengikuti pameran
dagang
internasional
Telaksananya
pameran dlm
rangka promosi
potensi komoditi
ekspor ke luar
negeri
0 0 - 0 -
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
- 0 - 1 kali 150.000 0
2 keg 110.000 3 keg 350.000 3 keg 385.000
211.750 2 kali 232.925 2 kali 256.217 8 kali
- 1 kali 150.000
Promosi produk
unggulan Kota
Bontang
Tersedianya
promosi bagi
pelaku usaha
industri
0 0 - 2 kali 192.500 2 kali
0 - 1 kali 64.076 0 -
3 kali 331.000
Fasilitasi
pengembangan
batik khas Kota
Bontang
Meningkatnya
jumlah pelaku
membatik di Kota
Bontang
0 0 - 0
3 keg 423.500 3 keg 465.850 14 keg 1.734.350
893.392
Fasilitasi
pengembangan
dewan kerajinan
Kota Bontang
Terfasilitasinya
kegiatan
Dekranasda Kota
Bontang
0
Sosialisasi SNI Meningkatnya
kapasitas pelaku
usaha industri
0 0 - 0 -
1 kali 100.000 1 kali 110.000 1 kali 121.000
3 kali 101.025
Konvensi gugus
kendali mutu (GKM)
Tk Kota Bontang
Tersedianya pelaku
usana dengan
penerapan GKM
terbaik Tingkat Kota
0 0 - 0 -
1 kali 27.500 1 kali 30.250 1 kali 43.275
1 kali 64.076
6 aparatur 105.000
Bimbingan teknis
GKM
Jumlah pelaku
usaha yang
menerapkan GKM
0 0 - 0 -
3
aparatur
55.000 0 0 -
134.904 2 kali 247.324
Pelatihan TOT GKM
aparatur pembina
Tersedianya
aparatur pembina
GKM bagi pelaku
usaha
0 0 - 3 aparatur 50.000
- 1 kali 112.420 0 - 1 kaliPenilaian pelaku
IKM yang
berprestasi
Terlaksananya
penilaian IKM
0 0 - 0
2 keg 90.750 2 keg 99.825 4 keg 348.075
371.280
Fasilitasi bantuan
informasi pasar,
promosi dan
pemasaran IKM
Tersedianya
informasi pasar dan
promosi IKM bagi
masyarakat
0 0 - 2 keg 75.000 2 keg 82.500
88.000 25 pelaku 96.800 25 pelaku 106.480 100 pelaku
2 kali 210.000
Faslitasi
pembentukan
wirausaha baru
Meningkatnya
jumlah pelaku
usaha IKM
0 0 - 25 pelaku 80.000 25 pelaku
0 - 1 kali 110.000 0 - Festifal dan kontes
produk kerajinan
Kota Bontang
Terlaksananya
festifal dan kontes
0 0 - 1 kali 100.000
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
978.392 211.750 1 kali 232.925 1 kali 256.217 5 kali
2 kali
pameran (4
pelaku)
218.000
Fasilitasi pelaku IKM
dalam peningkatan
SDM (AMT, CEPE)
Telaksananya
pelatihan
peningkatan SDM
0 1 kali 85.000 1 kali 250.000 1 kali
1 kali
pameran
(2 pelaku)
90.000 0 - 1 kali
pameran (2
pelaku)
128.000
53.240 16 kali 185.640
Partisipasi dalam
pameran industri
tingkat daerah dan
nasional
Terfasilitasinya
pelaku usaha
dalam mengikuti
pameran industri
0 0 - 0 -
40.000 4 kali 44.000 4 kali 48.400 4 kaliFasilitasi
pendampingan IKM
Peningkatan
kapasitas usaha
IKM
0 0 - 4 kali
0 - 1 kali 114.000 2 kali 209.000 Ajang kreatifitas
produk kerajinan
dan kemasan
Terlaksananya
lomba
0 0 - 0 - 1 kali 95.000
0 - 0 - 1 buku 75.000
287.500
Pembuatan buku
profil IKM
Tersusunnya buku
profil IKM
0 0 - 1 buku 75.000 0 -
- 0 - 1 kali 162.500 2 kali
5 kali 403.075
Temu usaha
pengrajin lintas
daerah
Terfasilitasinya
pertemuan
pengrajin antar
daerah
0 0 - 1 kali 125.000 0
1 kali 82.500 1 kali 90.750 1 kali 99.825
40.246 4 kali 125.412
Pendataan IKM Terdatanya pelaku
usaha industri di
Kota Bontang
0 1 kali 55.000 1 kali 75.000
25.730 1 kali 28.303 1 kali 31.133 1 kaliMonitoring dan
evaluasi ILMEA
Termonitornya
kegiatan IKM oleh
12 orang TPL
0 0 - 1 kali
143.000
110.000
Fasilitasi pengajuan
penghargaan
upakarti
Terlaksananya
pengajuan
penghargaan
upakarti
0 0 - 0 - 1 kali 65.000
- 1 kali 60.500 0 - 2 kali
Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan
desain produk
0 0 - 0 -
0 - 1 kali 78.000 2 kali
1 kali 190.000
Sosialisasi perijinan
usaha industri
Meningkatnya
jumlah pelaku
usaha yang
memiliki ijin
industri
0 0 - 1 kali 50.000 0
0 - 1 kali 190.000 0 - Orientasi
pengembangan
desain produk
kerajinan
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Sosialisasi MEA
INDUST
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
0 - 1 kali 140.000 0 - 1 kali 140.000 0 -
- 0 - 1 dok 150.000
Penyusunan data
base IKM
Tersedianya
software berbasis
data IKM yang
akurat
0 0 -
Penyusunan
rencana induk
pembangunan
industri Kota
Bontang
-
Tersusunnya
naskah akademik
rencana induk
pembangunan
industri Kota
Bontang
0 1 dok 150.000 0 - 0 - 0
- 230 - 250 - 270
1 2.901.040
Terfasilitasinya
pelaku usaha
150 170 - 190 - 210
1 984.000 1 646.400 1 585.640
3 kali 182.147
Program Penataan
Struktur Industri
Tersusunnya kajian
rencana
pembangunan
industri Kota
Bontang 2017-2035
0 1 150.000 1 535.000
1 kali 55.377 0 - 1 kali 74.000 Peningkatan SDM
pelaku usaha
0 0 - 1 kali 52.770
0 - 1 kali 60.500 3 kali 165.500
603.330
Sosialisasi
penanganan limbah
perbengkelan
Meningkatnya
pemahaman pelaku
perbengkelan
mengenai
penanganan limbah
perbengkelan
0 0 - 1 kali 50.000 1 kali 55.000
143.000 1 kali 157.300 1 kali 173.030 4 kali
4 aparat 4
pelaku
132.000
Fasilitasi sarana dan
prasarana klinik
kemasan
Terfasilitasinya
pelaku usaha
dalam hal desain
kemasan
0 0 - 1 kali 130.000 1 kali
0 - 2 aparat 2
pelaku
72.000 0 -
66.550 4 kali 232.050
Pengembangan SDM
aparatur pembina
dan pelaku IKM
Meningkatnya
kemampuan SDM
aparatur dalam
membina IKM
0 0 - 2 aparat 2
pelaku
60.000
50.000 1 kali 55.000 1 kali 60.500 1 kaliMonitoring dan
evaluasi IKAHH
Termonitornya
kegiatan usaha IKM
IKAHH
0 0 - 1 kali
0 - 1 kali 242.630 1 kali 242.630 Orientasi
pengembangan
produk olahan
Meningkatnya
kemampuan pelaku
usaha dan aparatur
dalam
mengembangkan
produk olahan
0 0 - 0 - 0 -
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
INDUST
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1 kali 326.700 1 kali 392.040 1 kali 1.503.740 1 kali 60.000 1 kali 270.000 1 kali 455.000
100% 400.000 100% 800.000 100% 3.855.000 100% 200.000 100% 1.135.000 100% 1.320.000 Meningkatkan
peran sektor
non migas
dalam struktur
ekonomi
daerah
Meningkatnya
kontribusi
sektor industri
terhadap
PDRB
%
pertumbuhan
IKM
Program Peningkatan
Kemampuan
Teknologi Industri
Meningkatnya
pelaku usaha
industri kecil dan
menengah
0
Fasilitasi
pengembangan
industri rumput laut
Terfasilitasinya
pengembangan
industri
pengolahan rumput
laut
0
1 kali (25
pelaku)
174.400 0 - 75 pelaku 479.400
140.000
Fasilitasi pengujian
kandungan produk
makanan
Terfasilitasinya IKM
dalam rangka
menguji kandungan
produk makanan
0 0 - 1 kali (25
pelaku)
150.000 1 kali (25
pelaku)
155.000
- 1 dok 140.000 0 - 1 dok
1 dok 135.000
Penyusunan kajian
perencanaan
pengembangan
industri kecil Kota
Bontang
Tersedianya
dokumen kajian
pengembangan
industri kecil Kota
Bontang
0 0 - 0 - 0
0 - 0 - 0 -
- 1 dokumen 140.000
Penyusunan kajian
identifikasi potensi
indsutri kecil dan
menengah di Kota
Bontang
Tersedianya
dokumen kajian
potensi IKM Kota
Bontang
0 0 - 1 dok 135.000
- 1
dokumen
140.000 0 - 0Fasilitasi sertfikat
halal bagi pelaku
IKM
Terfasilitasinya
sertifikat Halal bagi
IKM
0 0 - 0
0 - 1 kali (25
pelaku)
128.000 2 kali (50
pelaku)
248.000
482.000
Fasilitasi sertfikat
HAKI
Terfasilitasinya
sertifikat HAKI bagi
IKM
0 0 - 0 - 1 kali (25
pelaku)
120.000
150.000 1 kali (25
pelaku)
162.000 1 kali (25
pelaku)
170.000 3 kali (35
pelaku)
2 kali (50
pelaku)
202.640
Fasilitasi sertfikat
GMP
Terfasilitasinya
sertifikat GMP bagi
IKM
0 0 - 0 - 1 kali (25
pelaku)
1 kali (25
pelaku)
95.000 0 - 1 kali (25
pelaku)
107.640
- 1 kali 90.000
Fasilitasi sertfikat
HACCP
Terfasilitasinya
sertifikat HACCP
bagi IKM
0 0 - 0 -
- 1 kali 90.000 0 - 0Perencanaan
pembangunan
sentra IKM
Tersedianya
perencanaan
pembangunan
sentra IKM tahu
tempe
0 0 - 0
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
100.000 - 0 - 0 - 1 dok
1 dok 100.000
Perencanaan
pembangunan
gedung Bontang
Excelent Center
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
gedung Excelent
Center
0 0 - 1 dok 100.000 0
0 - 0 - 0 -
205.000 2 kali 435.000
Perencanaan
pembangunan
gedung dekranasda
Kota Bontang
Terrsedianya
dokumen
perencanaan
pembangunan
gedung dekranasda
0 0 - 1 dok 100.000
- 1 kali 230.000 0 - 1 kaliFasilitasi
peningkatan
kapasitas bengkel
Terfasilitasinya
perbengkelan
dalam peningkatan
kapasitas
0 0 - 0
0 - 0 - 2 kali 200.000
138.300
Fasilitasi
pengembangan
kemampuan
produksi
Terfasilitasinya
pelaku usaha
dalam
meningkatkan
kemampuan
produksi
0 0 - 2 kali 200.000 0 -
- 1 kali 73.300 0 - 2 kali
3 kali 860.000
Bimtek pembuatan
furniture (lemari,
rak, backleading)
Meningkatnya
kemampuan
sumber daya
manusia pelaku
usaha
0 0 - 1 kali 65.000 0
1 kali 440.000 0 - 0 -
202.960 3 kali 517.960
Fasilitasi
pengembangan
kawasan industri
baru Kota Bontang
Terfasilitasinya
pengembangan
kawasan industri
baru
0 1 kali 20.000 1 kali 400.000
- 1 kali 195.000 0 - 1 kaliOrientasi
pengembangan
industri hasil laut
berbasis
kemaritiman
Meningkatnya
wawasan
pengetahuan
pelaku usaha dan
aparatur mengenai
pengembangan
industri hasil laut
0 1 kali 120.000 0
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
KOP
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1.825.000 375.000 1 cluster
usaha
500.000 1 cluster
usaha
600.000 1 cluster
usaha
65 orang 775.000
Pendampingan
terpadu bagi unit
bisnis baru di satu
kawasan cluster
atau sentra usaha
Proses incubator
bisnis bagi
masyarakat cluster
selam 6 bulan
0 0 - 1 cluster
usaha
350.000 1 cluster
usaha
15 orang 185.000 15 orang 185.000 20 orang 220.000
200.000 140 orang 800.000
Pelatihan/ magang
bagi pelaku
wirausaha muda
baru
Jumlah pelaku
usaha mikro yang
mengikuti program
magang
0 0 - 15 orang 185.000
150.000 30 orang 175.000 30 orang 200.000 30 orangPelatihan
manajemen
kewirausahaan baru
bagi pemuda
Jumlah pemuda
(usia 16 - 30 th)
yang mengikuti
pelatihan
wirausaha baru
kreatif
0 20 orang 75.000 30 orang
6 kali/ th 75.000 6 kali/ th 75.000 26 kali/ th 325.000
850.000
Promosi publikasi
melalui media cetak
dan TV
Terlaksananya
promosi publikasi
produk unggulan
UMK Kota Bontang
0 4 kali/ th 50.000 4 kali/ th 50.000 6 kali/ th 75.000
200.000 2 kali 200.000 3 kali 300.000 9 kaliGelar pasar kreasi
UMKM
Terciptanya event
gelar pasar kreasi
UMKM yang
terjadwal
0 1 kali 50.000 1 kali 100.000 2 kali
2
pemeran
dlm
daerah
dan 1
pameran
luar
daerah
175.000 2 pemeran
dlm daerah
dan 2
pameran
luar daerah
175.000 2 pemeran
dlm daerah
dan 2
pameran
luar daerah
175.000
- 6 toko
modern
80.000
Mengikuti pameran
dalam dan luar
daerah
Keikutsertaan
dalam promosi dan
pemasaran bagi
usaha koperasi dan
pelaku usaha mikro
kecil
4 pemeran
dlm daerah
dan 4
pameran
luar daerah
1
pemeran
dlm
daerah
dan 1
pameran
luar
daerah
100.000 2 pemeran
dlm daerah
dan 1
pameran
luar daerah
150.000
25.000 0 - 2 toko
modern
30.000 0
7968,78 7.411.500
Jumlah pelaku
usaha mikro
kecil
menengah
yang difasilitasi
untuk
mendapat
penguatan
modal
Fasilitasi pengadaan
sarana pemasaran
produk UMKM
Tersedianya outlet
produksi usaha
mikro di setiap toko
modern
- 2 toko
modern
25.000 2 toko
modern
1.500.000 7659,34 1.650.000 7812,53 1.815.000 7968,78
9 pemeran
dlm daerah
dan 7
pameran
luar
daerah
775.000
Peningkatan
daya saing
ekonomi Kota
Bontang
Berkembangny
a jumlah
usaha mikro
kecil dan
Menengah
Jumlah UMKM Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Bertambahnya
volume usaha
pelaku mikro
(milyar)
7217,57 7361,92 450.000 7509,16 1.996.500
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
KOP
UPT DB
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
556 290.000 606 320.000 606 pelaku 1.385.000 406 375.000 456 270.555 506 275.000
400.000 1 dokumen
Penyediaan
Permodalan bagi
UKM dan Koperasi
Jumlah UKM 0 8 UKM 125.000
Pendampingan
Legalitas
Operasional BLUD
Dana Bergulir
Laporan Monev & %
Progres UPT
menjadi BLUD Dana
Bergulir
1 Dokumen 3
dokumen
224.205
725.000
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Jumlah pelaku
usaha mikro yang
mendapat
penguatan modal
dan usaha RT yang
mendapatkan
penguatan modal
356 pelaku
- 1
dokumen
325.000 0 - 1 dokumenRapat Koodinasi
Sekaltim
Terlaksanya rapat
koordinasi sekaltim
0 0 - 0
0 - 1 dokumen 400.000 1 dokumen 725.000 Pendataan diectory
UMKM Kota Bontang
Tersedianya data
valid by name by
adress pelaku
usaha di Kota Btg
0 0 - 0 - 1
dokumen
325.000
- Edisi 1, 100
buku
Edisi 1, 100
buku
Edisi 1, 100
buku
15
kelurahan
490.000
Penyusunan booklet
profil usaha UMK
Kota Bontang
Tersedianya
dokumen/ data
profil usaha UMK di
Kota Bontang
0 Edisi 1,
100 buku
50.000 Edisi 1 10
buku, Edisi
2 100 buku
70.000 0
0 - 15
kelurahan
240.000 0 -
50.000 2.700
pelaku
usaha
280.000
Survey pelaku usaha
mikro di Kota
Bontang
Terlaksananya
pemetaan pelaku
usaha di 15
kelurahan
0 15
kelurahan
40.000 15
kelurahan
210.000
60.000 600
pelaku
usaha
50.000 600 pelaku
usaha
60.000 600 pelaku
usaha
1500 456.799 1500
pelaku
1.842.791
Sosialisasi IUMK Terlaksananya
sosialisasi ijin
usaha mikro
0 600
pelaku
usaha
60.000 600 pelaku
usaha
600 343.200 900 377.520 1200 415.272 Program Penciptaan
Iklim Usaha UKM
yang Kondusif
Jumlah ijin usaha
mikro kecil yang
diterbitkan
0 300 250.000
30 pelaku 450.000 30 pelaku 450.000 130 pelaku 1.950.000 Fasilitasi sarana dan
prasarana pelaku
usaha mikro
Jumlah pelaku
usaha mikro yang
mendapat bantuan
sarana dan
prasarana
20 pelaku 10 pelaku 150.000 30 pelaku 450.000 30 pelaku 450.000
Peningkatan
daya saing
ekonomi Kota
Bontang
Berkembangny
a jumlah
usaha mikro
kecil dan
Menengah
Jumlah pelaku
usaha mikro
kecil
menengah
yang difasilitasi
untuk
mendapat
penguatan
modal
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021
Tujuan SasaranIndikator
Sasaran
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program & Kegiatan
Kondisi
Kinerja Awal
RPJMD
Tahun 2016
Target Kinerja Program & Kerangka PendanaanKondisi Akhir RPJMD
PJTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)
1.266.134.
975
375.000
0 4 pelaku
usaha
20.000 4 pelaku
usaha
12 pelaku
usaha
70.000 15 pelaku
usaha
85.000 63 pelaku
usaha
345.000
155.000
Fasilitasi pelaku
usaha mikro yang
mendapat sertifikais
halal
Jumlah pelaku
usaha mikro yang
mendapat
sertifikasi halal
0
1.563.129
.599
75.000 1.406.816.
639
75.000 1.266.134.
975
75.000
30.000 20 pelaku
usaha
115.000
Monitoring dan
evaluasi
penyelesaian
tunggakan dana
bergulir (UPTD DB)
Berkurangnya
tunggakan pokok
dan bunga pada
piutang dana
bergulir 10%/th
2.144.210.
698
1.929.789
.628
75.000 1.736.810.
665
75.000
20.000 4 pelaku
usaha
20.000 4 pelaku
usaha
25.000 4 pelaku
usaha
Fasilitasi pelaku
usaha mikro yang
mendapat sertifikat
standarisasi
prroduksi
Jumlah pelaku
usaha yang
mendapat sertifikat
standarisasi
produksi
12 pelaku
usaha
60.000 12 pelaku
usaha
60.000 12 pelaku
usaha
70.000
30.000 500 orang 35.000 500 orang 40.000 2.500
orang
7.500
orang
295.000
Sosialisasi fasilitasi
penguatan modal
usaha oleh lembaga
keuangan
Terlaksananya
sosialisasi fasilitasi
penguatan modal
usaha oleh
lembaga keuangan
0 500 orang 25.000 500 orang 45.555 500 orang
1.500
orang
60.000 1.500 orang 65.000 1.500 orang 70.000
20.000 840 lembar 100.000
Sosialisasi fasilitasi
penguatan modal
usaha oleh UPTD
Dana Bergulir
Terlaksananya
sosialisasi fasilitasi
penguatan modal
usaha oleh UPTD
Dana Bergulir
0 1.500
orang
50.000 1.500
orang
50.000
20.000 150
lembar
20.000 150 lembar 20.000 150 lembarFasilitasi sertifikat
hak tanah bagi
pelaku usaha mikro
Jumlah sertifikat
hak tanah yang
diterbitkan
90 lembar 150
lembar
20.000 150 lembar
RENCANA STRATEGIS
Dinas Koperasi, UKM & Perdagangan Tahun 2017-2021