ИЗМЕНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГГ. июнь – 2015

РОМАН ИВАНОВИЧ МАРКОВ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ–

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ

1/8

ПРИЧИНЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

Увеличение доходов от безвозмездных поступлений средств из федерального бюджета

Увеличение расходов целевых остатков средств федерального бюджета и ФФОМС на 01.01.2015

Перераспределение бюджетных ассигнований, в том числе по Адресной инвестиционной программе

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ, В Т.Ч.:

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

96-ОЗ (23-ОЗ)

80,0 82,7

РАСХОДЫ, В Т.Ч.:

CОБСТВЕННЫЕ

ДЕФИЦИТ % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ:

3,4%

70,9 71,5 23,1% 9,1 11,2

90,4 95,7 5,9%

81,4 82,5 1,3%

10,4 13,0

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ

2,7 0,6 2,1

%

5,3 1,1 2,6

0,8%

2/8 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА изменения по доходам /

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МЛРД РУБ.

ВСЕГО

БЕЗ УЧЕТА ОСТАТКОВ

14,7 18,2 6 6

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛО:

3/8 ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДОХОДАМ изменения по расходам /

ВСЕГО – 2 675 МЛН РУБ.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 569 млн руб.

2 106 млн руб. в т.ч.:

СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 1 990 млн руб.

ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА МО ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ 104 млн руб.

СРЕДСТВА ФФОМС 12 млн руб.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

Единовременные выплаты медработникам (12) Отдельные мероприятия гос. программы (-3,9)

8,1 млн

Субвенции по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 93,7 млн

Всего – 2 106 млн руб. Субсидии на поддержку с/х производства

(животноводство, растениеводство, строительство объектов мясного скотоводства, поддержка фермеров) 951,4 млн

Развитие «Электронного правительства» (20) Создание региональной информационно-

навигационной системы (10) 30,0 млн

Финансовое обеспечение дорожной деят-ти (развитие сети автомобильных дорог общего

пользования) 665,4 млн

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

4/8 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 10,7 млн

Строительство детских садов (185) и объектов физической культуры (411)

(ледовая арена в г. Кингисепп, крытый каток в г. Кириши, спортивный центр в г. Выборг)

606,3 млн

Комитет по здравоохранению

Комитет по образованию

Комитет по физкультуре и спорту

Комитет по дорожному хозяйству

Комитет по телекоммуникациям

Комитет по строительству

изменения в АИП /

Оплата ЖКУ отдельным категориям граждан (расчет Минфина РФ) - 196,4 млн Комитет по соц. защите

Комитет по АПК

Всего – 2 119 млн руб.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ ОСТАТКОВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

5/8 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ

Перинатальный центр 1197 млн

изменения в АИП /

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 443 млн

Подъезд к г. Гатчина (332) Путепровод ст. Возрождение Выборгского МР (78)

Подъезд к д. Мехбаза Лодейнопольского МР (6) Подъезд к д. Игокиничи Лодейнопольского МР (2)

418 млн

Мероприятия по развитию службы крови (27) Организация мероприятий по обеспечению больных

отдельными заболеваниями лекарственными препаратами (15)

Отдельные мероприятия гос. программы (14)

56 млн

Формирование доступной среды 2 млн

Развитие культурно-познавательного туризма 3 млн

Комитет по строительству

Комитет по АПК

(на 01.01.2015)

Комитет по дорожному хозяйству

Комитет по здравоохранению

Комитет по культуре

Комитет по соц. защите

498 КОМИТЕТ ПО ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

6/8 ИЗМЕНЕНИЯ ПО РАСХОДАМ изменения в АИП /

Всего – 1 068 млн руб.

(ремонт автодорог (в т.ч. местного значения - 160)

(меры соц. поддержки) 300

269 КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (исполнение 597 Указа Президента РФ)

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ (экологическая экспертиза объектов регионального уровня)

1,3

(остатки 2014 г.)

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

УТОЧНЕНИЕ КОДОВ БЮДЖТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ

7/8 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ПРИЧИНЫ:

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

92,5 млн

114,2 млн Меры социальной поддержки

200 млн

100 млн

Укрепление МТБ учреждений здравоохранения, единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

Межтарифная разница

Проведение выборов Губернатора Ленинградской области

8/8 ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

ЗА СЧЕТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ УВЕЛИЧЕНЫ РАСХОДЫ:

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ

60 млн Помощь Симферопольскому району

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!