2014 оны төсвийн төсөл 1 р улирлын гүйцэтгэл

2014 оны төсвийн төсөл, 2014 оны 1-р улирлын төсөв, гүйцэтгэл

Нийт багш ажилчид-94

Мэргэжлийн албан хаагч

Удирдах ажилтан-4

Техникийн албан

хаагч-4

Бага тушаалын

албан хаагч-14

Захирал-1

Сурга

лты

н м

енеж

ер

-3

Багш

-6

8

Нябо-1

Нийгм

ийн а

жилтан-1

Эм

ч-1

Бичиг

хэрэг-

1

Нярав-1

Ном

ын с

анч-1

Муж

аан-1

Слесарь-1

Жиж

үүр-4

Сариул-1

Үйлчлэгч

-9

Ахлах 3 сургууль

Нийт 1108 сурагч 45 бүлэгтэй

Бага

бүл

эг 5

15

сурагч

21

бүл

эгт

эй

Дунд

бүл

эг 4

04

сурагч

16

бүл

эгт

эй

Ахлах б

үлэг

18

9

сурагч

8 б

үлэгт

эй

Эдийн засгийн үзүүлэлт2014 оны

төсөв 1 сар 2 сар 3 сар Гүйцэтгэл

Нийт зарлагын дүн 1200241200 93343800 108950500 290228003.6

Урсгал зардлын дүн 1200241200 93343800 108950500 290228003.6

Бараа үйлчилгээний зардал 1078958900 87573100 103179800 290228003.6

Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 782615000 56683000 56683000 71114500 184480500

Үндсэн цалин 724889000 56683000 56683000 56683000 170049000

үр дүнгийн урамшуулал 57726000 14431500 14431500

АО-НДШ 86087700 6235100 6235100 7822600 20292800

Тэтгэр тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 70435400 5101500 5101500 6400300 20292800

тэтгэврийн даатгал 54783100 3967800 3967800 4978000 20292800

Тэтгэмжийн даатгал 6260900 453500 453500 568900

ҮОМШ өчний даатгал 7826200 566800 566800 711100

Ажилгүйдлийн даатгал 1565200 113400 113400 142200

Байгууллага төлөх ЭМД-ийн хураамж 15652300 1133700 1133700 1422300

Бараа үйлчилгээний бусад зардал 210256200 24655000 25973200 24242700 85454703.59

Бичиг хэрэг 1329300 132900 132900 132900 220400

Гэрэл цахилгаан 3100000 341000 341000 341000 795654

Түлш халаалт 182799900 22850000 22850000 22850000 68550000

Тээвэр (шатахуун) 400000 80000 200000

Шуудан холбоо 1329300 110800 110800 110800 229349.59

Цэвэр бохир ус 5000000 500000 500000 500000 1500000

Дотоод албан томилолт 1329300 332300

Ном хэвлэл авах 1662300 415600

Хичээл үйлдвэрлэл дадлага хийх 2930100 293000 293000 293000 878250

Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйлс 2344100 586000 628200

Нормын хувцас зөөлөн эдлэл 1000000

Эм 150000 15000 15000 15000 45000

Урсгал засвар 3966400

Төлбөр хураамж болон бусад зардал 1993600 498400 420000

Биеийн тамир уралдаан тэмцээн 921900 230500

Үдийн цай 51936000 5770700 5770700 5770700 11987800

Татаас ба урсгал шилжүүлэг 69346300

Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж 29578800

Шагнал урамшил 864700

Хөдөө орон нутагт тогтвор суурьшилттай ажилтан 38902800

зЗардлын санхүүжүүлэх эх үүсвэр 1200241200 93343800 94662000 108950500 296956300

Төсвөөс санхүүжих 1200241200 93343800 94662000 108950500 296956300

975011400

190899900

120417600

2014 оны төсөв

Хувьсах зардал

Тогтмол зардал

Төсөл арга

хэмжээний зардал

228863500

71073000

17312100

2014 оны 1 улирлын төсөв

Хувьсах зардал

Тогтмол зардал

Төсөл арга хэмжээний

зардал

43188.9

2915.2

3344.4

1697.5

1729.5

110.5

481

3218.5

Сарын дундаж цалин

Үндсэн цалин

90-р тогтоол

Зэрэг

Ур чадвар

Анги удирдалт

ЗАН

КАБ

Илүү цаг

№ Бэлтгэн нийлүүлэгч Төгрөгөөр Эзлэх хувь

1 “Увс Шилтгээн” ХХК 2472570 20,6%

2 “Өнгөлөг трейд” ХХК 864000 7,2%

3 “Мөнхийн чанар” ХХК 1128000 9,4%

4 “Хүрэн Өгөөмөр” ХХК 1090200 9,1%

5 “ЭМАЗ” ХХК 967000 8,1%

6 “Саран цагирагт” ХХК 1113400 9,3%

7 “Тэргүүн Арвижих” ХХК 1117200 9,3%

8 “Уран зурвас” хоршоо 912000 7,6%

9 “Наран гэрэлт Ариун” ХХК 504000 4,2%

10 “Хүслийн мөнгөн хүлэг” ХХК 1819200 15,2%

бичиг хэргийн материал тээвэр шатахуун

он сар өдөрГүйлгээ хийсэн байгууллагийн

нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн он сар өдөр

Гүйлгээ хийсэн байгууллагийн

нэргүйлгээний утга мөнгөн дүн

14.01.27 Ш.Оюунцэцэгбаримтйн

хавтасны үнэ17000 14.03.25 Б.Батбаяр

ангийн ширээ сандал ачиж

ирсэний зардал 60000

200000

14.01.29Хүслийн мөнгөн

хүлэг Цаас хорны үнэ 95000

2014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн дүн

200000

14.03.25 Титэм дэлгүүрдэвтэр тамганы

тос22400 эм вакцин

14.03.25Сангийн эх

хоршооөргөмжлөлийн

цаас16000 он сар өдөр



14.03.25 Баттогтох хорны үнэ 70000 14.03.25Увс эм хангамж

ХХКэмний үнэ 45000


2204002014 оны 1-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн

дүн445000

жижиг эд хогшил /БҮТЭЗ / хичээл практикийн зардал





14.02.26 Баттогтохцэвэрлэгээний

материал207000 14.03.03

Сангийн эх хоршоо

өргөмжлөл, фото цаас

37400

14.03.25 Заяа зул сарцэвэрлэгээний

материал23600 14.02.26 Б.Нийслэлхүү уншигчинй карт 245000

14.03.25 Заяа зул сарцэвэрлэгээний

материал35600 14.02.26 Титэм дэлгүүр цаасны үнэ 57500

14.03.25Гилбан вита

ХХКус буцалгагч 82500 14.03.03 Сама телевиз

багш сурагчдын амжилт бүтээл

нэвтрүүлэг50000

14.03.25 Баттогтохцэвэрлэгээний

материал279500 14.01.07 Увс Софт ХХК

цэнэглэгч хорны үнэ

23000


628200 14.01.27 Сама телевизбагш сурагчдын амжилт бүтээл


14.03.03Эрдэнийн өнгөт

далай

Аймгийн , сумын аварга багш сурагчдыг

алдаршуулсан

114600

14.03.03 Титэм дэлгүүрӨргөмжлөлийн

цаас8500

14.03.25 Увс Софт ХХКпринтерийн хорны үнэ

78000

14.03.25Сангийн эх

хоршоо

плаш , принтерийн хор ,

цаасны үнэ214250


878250

шуудан холбоо төлбөр хураамжийн зардал





14.02.17 Холбооны газарҮйлчилгээний

хөлс75852.59 14.02.26

телевизийн тасаг

Үйлчилгээний хөлс

10800

14.01.27 МЦХКалбан бичиг

хүргэлт12100 14.03.03

Шуудан үйлчилгээний

алба


5500


хөлс82418 14.03.04 Аудитын газар


200000


хөлс58979 14.03.25

Санхүүгийн тооцоолох компани

программын өөрчлөлт

110000


229349.6 14.03.25Сангийн эх

хоршоофото фаас 15000

14.03.25 БаттогтохШирээ сандал ачиж ирсэн , хөлдөлтөнд

бензин28750

14.03.27 Сама телевизбагш сурагчдын амжилт бүтээл



420050

Economy & Finance

2014 оны төсвийн төсөл 1 р улирлын гүйцэтгэл