Upload
balazs-schaller
View
404
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Egyszerű üzleti controlling terv niche parfüméria nyitására Magyarországon
Citation preview
HELYSZÍN: Budapest
CÉL: Egy új niche parfüméria
gazdaságos üzemeltetése
FELADAT: A parfüméria
megnyitása, disztribúciós tevékenység
elindítása
ADOTTSÁG:
Örökölt, belvárosi üzlethelység
A célcsoport által ismert márkák
Működő parfüm magazin
Olyan illatok kapják a niche jelzőt, melyek általában
kisebb manufaktúrában dolgoznak ki, válogatott
alapanyagokból. Ennek köszönhetően áruk és minőségük
meghaladja a normál parfümök árát.
Ellenben téves az a nézet, hogy tartósabbak
náluk, illetve, hogy csak természetesen összetevőket
alkalmaznak. Inkább a minőség a fontos és az egyediség.
30.000-től – 1.300.000-ig (normál parfümökhöz viszonyítva jelentős haszonkulccsal)
Kép:Comme des Garcons Avignon 100 ml 31.000,- HUF
Clive Christian 30 ml 1.320.000,- HUF
Jelentős beruházási igény, mely akkor térül meg, ha megfelelő szaktudás van mögötte.
Megfelelő pénzügyi tervezés és piac megfelelő feltérképezése, termékbeszerzés és árazás.
Mivel egy niche illat beszerzése 15.000 Forinttól akár 1.000.000 Forintig is mehet, nagyon fontos a jó pozícionálás.
Ehhez nem elég a bolti eladói tudás
Helyzetelemzés, piacfelmérés (3 másik piaci szereplő, termékeik Ez az üzletág sajátossága miatt fontos)
Projektcélok meghatározása (elsősorban tulajdonosi igények alapján)
Projekt résztvevői
Projektmenedzser feladatainak összegyűjtése
Parfümházakkal való partneri kapcsolat előkészítése
Kockázatok felmérése
Ütemterv létrehozása
Pénzügyi tervezés Projekt kontrolling
Kis, ám jól fizető potenciális vásárlók
Hűséges vásárlók
A szezonalitás jól tervezhető
Az árak változása minimális
Új termékek megjelenése tervezett (a tervezésben
részben ez eladók is részt vesznek!)
Meglévő piac
Bejáratott üzletek (online, offline)
Jó helyen lévő üzletek (Régiposta u. /Váci./, Fashionstreet, Andrássy ú.)
Egyéb:
Neroli: Első niche parfüméria, széles választék, olcsó árak
Le Parfüm: Tulajdonos Zólyomi Zsolt
Madison: Tőkeerős háttér
Sok esetben ugyanazon márkák
Nyelveket beszélő, de parfümök világában
képzetlen eladók („fecsegő cicababák”)
Egyéb:
Neroli: Gyakran hiányos árukészlet
Le Parfüm: Viszonylag egysíkú illatok, közepesen
magas ár
Madison: Brutálisan magas ár (másik kettőhöz
viszonyítva)
Üzlet létrehozása
Ügyfelek becsábítása és megfelelő kiszolgálása
Megfelelő termékösszetétel meghatározása
Marketing tevékenység
Eladók kiválasztása
Az üzlet gördülékeny működésének megteremtése
Jó kapcsolat kiépítése parfümházakkal
Disztribúció
Az üzletnek magának kéne ellátnia a
disztribúciós tevékenységet
Ez kockázat is, hisz importtal, behozatallal
problémák lehetnek, ugyanakkor
Egyedi termékeket hozhat be a piacra
Projekt terv készítése
Megvalósíthatósági tanulmány készítése
Döntés-előkészítés és egyeztetés a tulajdonossal
Egyeztetés a parfümházakkal
Vámügyintézés kapcsán utánjárás, papírok előkészítése
Kiemelt vásárlók fölkutatása
Eladók fölkutatásában/kiválasztásában részvétel
Marketing tevékenységben részvétel
Az üzlet gördülékeny működésének megteremtése
Költségvetés monitoringja
Projekt, üzleti év lezárása, értékelése, utógondozása
Tulajdonos (egyben finanszírozó is)
Projektmenedzser
Marketing csapat (v. a tevékenységgel
megbízott cég))
Ügyvéd
Eladók
1. Egyeztetés
tulajdonossal, ügyvéddel, beszállítókkal
(tervezés, előkészítés)
2. Jóváhagyás, engedélyek
beszerzése, szerződéskötések
3. Dolgozók felvétele, betanítása
4.Üzlet nyitása, marketing tevékenység.
Következő évben az elért eredmény
áttekintése. (Projekt
lezárása, utógondozása)
Új piaci szereplők megjelenése
Márkák megvétele a versenytársak által
Adó, vámszabályok jelentős változása
Tervezettnél nagyobb lopás
Megnevezés Összeg (forintban)
Üzlet berendezése 2.000.000
Marketingköltségek 1.000.000
Parfümök megvásárlása 20.000.000
Személyi kiadások egy évre (3 fő) 10.800.000
Egyéb hivatalos költségek (ügyvéd, engedélyek, stb..) 1.000.000
Lopásból eredő költségek 1.000.000
Egyéb költségek 1.000.000
Összesen 36.800.000
Megnevezés Összeg (forintban)
Üzlet berendezése 500.000
Marketingköltségek 1.000.000
Parfümök megvásárlása (várhatóan ekkora már olyan
szerződésünk lesz, hogy sok gyártónál csak a tényleges
eladást követően kell fizetnünk, tehát befektetnünk
minimálisan kell ebbe)
5.000.0000
Személyi kiadások 4 évre (kerekítve, 3 fő, 5%
fizetésemeléssel/év)
49.000.000
Egyéb hivatalos költségek (ügyvéd, engedélyek, stb..) 1.000.000
Lopásból eredő költségek 4.000.000
Egyéb költségek 2.000.000
Összesen 62.500.000
Megtérülésnél feltételezzük, hogy éves szinten egy 15%-os bevétel növekedést tudunkrealizálni, mely adódik egyrészt:
- Várható forgalomnövekedésből
- A gyártoknál kiharcolt kedvezőbb termékárral
Várható bevétel Várható ráfordítás
1 évben 30.000.000 36.800.000
Következő 4 évben 160.000.000 62.500.000
Összesen 190.000.000 99.300.000
Várható nettó bevétel 5. év végén Várható megtérülés:
90.700.000 2. év végén (szezonalitást /Karácsony húzós, nyár
negatív figyelembevételével)
Megjegyzés: Mivel a célpiac kicsi, így ha új szereplőkkel bővül a piac a projekt a bevétel csökkenhet.
Viszont a tervezet bevétel olyan nagy, hogy így is pozitív lesz a mérleg. Továbbá a projekt manager
feladata, hogy ebben az esetben akár új üzlet nyitásával is, de tartsa és bővítse piaci szerepét. Ezért a
versenytársak folyamatos figyelemmel kísérete kiemelten fontos!
Munkafázis Feladatok
Előkészítés - Megvalósíthatósági tanulmány készítése
- Döntés-előkészítési anyagok kidolgozásában való részvétel
- Tulajdonosokkal való folyamatos egyeztetés
Megvalósítás - Pénzügyi helyzet nyomon követése, ellenőrzése
- Dolgozók kiválasztása
- Terv-tény dokumentáció készítése- Eltérés esetén beavatkozás előkészítése
- Versenytársak figyelése (marketinggel együttműködve)
Lezárás - Utókalkulációk készítése- Tulajdonosoknak eredmény bemutatása- Részvétel új illatok, parfümök bemutatásában
Utógondozás - A projekt jelentésének összeállítása- Új üzlet nyitásának vizsgálata- Új illatok beszerzésének előkészítése
Schaller Balázs
1442-es csoport
I0DWS4