Upload
ministry-of-economics
View
294
Download
7
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Biežāk pieļautās kļūdas projektu ieviešanā/M. Vorobjova – Vaišļa, LIAA Projektu kontroles nodaļas vadītāja 2013.gada 21.novembris Video http://www.youtube.com/watch?v=mdyRTIX814g
Citation preview
Biežāk pieļautās kļūdas 3.4.4.1.aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības
uzlabošanas pasākumi” projektu ieviešanā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Struktūrfondu vadības un kontroles departamenta
Projektu kontroles nodaļas vadītāja Marina Vorobjova-Vaišļa
Projekta īstenošanas pārbaude
LIAA iesniegtās dokumentācijas
pārbaude
Pārbaude projekta īstenošanas vietā
Dokumentācijas pārbaude
Tehniskā pārbaude
Pieļautās kļūdas vai neprecizitātes
projekta dokumentācijā
Neprecizitātes projekta atskaitēs
Nekorekti vai nepilnīgi tiek aizpildīti:
• progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu;
• noslēguma/starpposma pārskats: oprogresa pārskats par Eiropas Savienības fondu
līdzfinansētā projekta ieviešanu;
omaksājuma pieprasījums.
Nav iesniegti visi izdevumus apliecinošie dokumenti.
Atkāpes informācijas un publicitātes pasākumos
• nav ievērotas visas publicitātes noformēšanas prasības saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris) 9.pantu;
• finansējuma saņēmējs, kuram ir izveidota mājas lapa internetā, nav publicējis informāciju mājas lapā.
Nav ievērotas visas publicitātes noformēšanas prasības
Kļūdas energoaudita, tehniskās apsekošanas, būvniecības
izmaksu tāmes un būvprojekta izstrādāšanas izmaksas apliecinošajos dokumentos
• dokumentos nav norādīts līguma par projekta īstenošanu numurs;
• noslēgtajā pakalpojuma līgumā noteikto termiņu neievērošana;
• neparedzēto apakšuzņēmēju piesaiste;
• nav izstrādāti visi tehniskie dokumenti, t.i. : o tehniskajā projektā vai vienkāršotās renovācijas tehniskajā
dokumentācijā nav norādīti atsevišķu mezglu risinājumi; o siltumapgādes/ūdensapgādes sistēmai nav izstrādāta tehniskā
shēma/tehniskais projekts.
Kļūdas projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības
izmaksas apliecinošajos dokumentos
• dokumentos nav norādīts līguma par projekta īstenošanu numurs;
• nekorekti izvēlēts līguma veids (izmaksas, kas veiktas, pamatojoties uz darba līgumu, nav attiecināmas!);
• autoruzraudzība veikta bez projekta autora pilnvarojuma;
• nekorekti/nepilnīgi aizpildīts būvdarbu žurnāls vai autoruzraudzības žurnāls;
• būvdarbu žurnāls vai autoruzraudzības žurnāls nav reģistrēts būvvaldē.
Kļūdas būvdarbu līgumā • būvdarbu līgumā nav norādīts līguma par projekta
īstenošanu numurs;
• būvdarbu līgumā nav savlaicīgi veiktas izmaiņas par līguma noteikumiem (būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarināšana, būvniecības materiālu maiņa, būvdarbu apjomu izmaiņas);
• būvdarbu līguma lokālajās tāmēs: o ir iekļautas tādas izmaksas, kuras saskaņā ar aktivitāti
regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nav uzskatāmas par attiecināmajām;
o ir norādīti kompleksie darbi, kā mērvienību norādot “viens komplekts” (piemēram, siltummezgla renovācija).
Kļūdas projekta ietvaros veiktajā iepirkumā
Projektos, kuru ietvaros veikts iepirkums, īpaši aktuāli:
• būvdarbu līgumā noteikto termiņu neievērošana;
• avansa, kurš nav paredzēts iepirkuma dokumentācijā, izmaksa;
• būvniecības materiālu maiņa;
• būvdarbu apjomu izmaiņas.
Kļūdas aktos par izpildītajiem darbiem (Forma 2)
• aktus nav parakstījis pasūtītājs un/vai izpildītājs;
• aktus nav saskaņojis būvuzraugs;
• aktos norādītie datumi nesakrīt ar rēķinos/būvdarbu līgumā norādītajiem termiņiem;
• aktos nav norādītas visas būvdarbu līguma lokālo tāmju pozīcijas.
Kļūdas aktos par izpildītajiem darbiem (Forma 2)
Akt
i par
izp
ildīt
ajie
m
dar
bie
m t
iek
pār
bau
dīt
i at
bils
toši
:
būvdarbu līguma lokālajai tāmei (t.sk. iepirkuma
dokumentācijai (ja attiecināms))
Izpildīto darbu/materiālu nesakritība
Darba apjomu/cenas nesakritība
energoaudita pārskatam
Būvniecības materiālu īpašību nesakritība
Būvniecības materiālu biezuma nesakritība
projekta iesniegumam Darba apjomu nesakritība
Veikto aktivitāšu nesakritība
tehniskajai dokumentācijai
Būvniecības materiālu/to biezuma nesakritība
Darbu apjomu nesakritība
Kļūdas pieņemšanas – nodošanas aktos • nav sagatavots pieņemšanas-nodošanas akts;
• pieņemšanas-nodošanas aktā nekorekti norādīta informācija par objektu: onekorekti norādīts būvdarbu līguma datums un/vai
numurs;
onekorekti norādīta veikto būvdarbu summa;
onekorekti norādīts būvdarbu garantijas laiks;
opieņemšanas-nodošanas aktu nav parakstījis pasūtītājs un/vai izpildītājs;
opieņemšanas-nodošanas akts ir parakstīts vēlāk nekā būvniecības līgumā paredzētais būvdarbu nodošanas termiņš.
Kļūdas citos būvniecības izmaksas apliecinošajos dokumentos
• dzīvokļu īpašnieku vai to pilnvaroto personu apliecinājumos par piekrišanu logu nomaiņai norādītā informācija (logu skaits/izmēri) nesakrīt ar aktiem par izpildītajiem darbiem (Forma 2);
• apdrošināšanas polise vai kredītiestādes izsniegta garantija par būvniecības garantijas laika apdrošināšanu: onav izsniegta uz vismaz diviem gadiem no objekta nodošanas
brīža; onav izsniegta par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par
5% no projekta kopējo būvniecības izmaksu apmēra;
• CE zīmi vai apstiprinājumu par ETAG 004 izsniegusi persona, kurai nav šādu pilnvaru.
Pieļautās kļūdas vai neprecizitātes
dokumentācijā, kura tiek pārbaudīta
projekta īstenošanas vietā
Projekta īstenošanas vietā tiek pārbaudīti
• ar projekta īstenošanu saistītie sarakstes dokumenti;
• līgums par projekta īstenošanu;
• izmaksu apliecinošo dokumentu oriģināli;
• grāmatvedības dokumentācija;
• būvdarbu izpildi pamatojošā dokumentācija;
• u.c.
Finansējuma saņēmējs nevar uzrādīt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju.
Kļūdas būvdarbu izpilddokumentācijā
netiek sagatavoti par visiem veiktajiem darbiem
ir sagatavojis apakšuzņēmējs, par kuru nekur nav norādīta
informācija
norādītā informācija atšķiras no būvdarbu līguma lokālajās tāmēs/aktos par izpildītajiem
darbiem norādītās
tos nav parakstījis/-uši būvniecības procesa
dalībnieks/-i
Segto darbu pieņemšanas
akti nav pieejamas
ir izsniegusi persona, kurai nav deleģētas šādas
funkcijas (būvdarbu veicējs; veikals)
tajās nav norādīta visa normatīvajos aktos
paredzētā informācija
Atbilstības deklarācijas
(ekspluatācijas īpašību
deklarācijas)
Tehniskajā pārbaudē
konstatētās kļūdas
Izpildīto būvniecības darbu pārbaude
Izp
ildīt
ie d
arb
i tie
k p
ārb
aud
īti a
tbils
toši
:
aktiem par izpildītajiem
darbiem
Darbi izpildīti mazākā apjomā vai nav izpildīti vispār
finansējums pieprasīts par 100%
izpildītajiem darbiem
Darbi izpildīti, izmantojot citus materiālus
izmaiņas nav saskaņotas starp
pasūtītāju un izpildītāju
projekta iesniegumam un
energoaudita pārskatam
Darba apjomu nesakritība nav veikti grozījumi
projekta iesniegumā
Veikto aktivitāšu nesakritība
nav veikti grozījumi projekta
iesniegumā; nav veikts energoaudita
pārrēķins
Izmantoto materiālu nesakritība nav veikts
energoaudita pārrēķins
tehniskajai dokumentācijai
Būvniecības materiālu/to biezuma nesakritība
izmaiņas nav saskaņotas ar
tehniskās dokumentācijas
autoru
Darbu apjomu nesakritība
izmaiņas nav saskaņotas ar
tehniskās dokumentācijas
autoru
Kļūdas tehniskajā pārbaudē
Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ar defektiem.
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie fasādes renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie durvju apdares darbi
Nekvalitatīvi veiktie logu apdares darbi
Nekvalitatīvi veiktie cokola renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie cokola renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie cokola renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie cokola renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie jumta renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie jumta renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie jumta renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veiktie ventilācijas šahtu renovācijas darbi
Nekvalitatīvi veikto jumta renovācijas darbu rezultāts
Nekvalitatīvi veikto jumta renovācijas darbu rezultāts
Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana
Nekvalitatīvi veikta bēniņu grīdas siltināšana
Nekvalitatīvi veikta siltumapgādes sistēmas renovācija/rekonstrukcija
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Citi būvdarbu defekti
Paldies par uzmanību!!!
Projektu kontroles nodaļas vadītāja
Marina Vorobjova-Vaišļa
67039439