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Informe consolidado Fase de Análisis de Información de la
Actual Arquitectura Empresarial de la GST
Febrero de 2014
Visión de la Arquitectura Empresarial de la Gerencia de Servicios Tecnológicos de la Corporación Minuto de Dios
Página 1 de 77
1 Informe Consolidado de Análisis de Información
Consultoría Visión de la Arquitectura Empresarial de la Gerencia de Servicios Tecnológicos de la Corporación Minuto de Dios.
Informe elaborado por Raginwald Consulting dentro de los compromisos de la Orden de Pedido
4500039060.
Historia de versión
Fecha Versión Comentarios Autor
25-02-2014 1 Versión Inicial. Plantilla del documento Claudia Guaracao-Mario Monsalve 01-03-2014 2 Versión con Información diligenciada Fabio Osorio 02-03-2014 3 Revisión y complementación de información Claudia Guaracao
Tabla de contenido Introducción y Contexto a la Actual Arquitectura Empresarial de la GST UniMinuto. .................... 6
1. Matriz de alineamiento del PETIC Vs. Plan de desarrollo institucional. ................................... 7
2.1 Objetivo del documento ..................................................................................................... 7
2.2 Fuente de la información .................................................................................................... 7
2.3 Contenido del documento .................................................................................................. 7
2.3.1 Misión de la GST y retos .............................................................................................. 8
2.3.2 Matriz de iniciativas de la UNIMINUTO ..................................................................... 8
2.3.3 Matriz de iniciativas de GST ..................................................................................... 10
2.3.4 Matriz de Alineamiento de Iniciativas ....................................................................... 13
2. Informe listado de stakeholders de GST y necesidades de información de cada uno. ............. 19
2.1. Objetivo del documento ................................................................................................... 19
2.2. Fuente de la información .................................................................................................. 19
2.3. Contenido del documento ................................................................................................ 19
2.3.1. Regulatorio .................................................................................................................... 19
2.3.2. Estratégico Directivo ..................................................................................................... 20
2.3.3. Misional, Formación Integral ........................................................................................ 21
2.3.4. Misional, Investigación Innovación .............................................................................. 22
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2 Informe Consolidado de Análisis de Información
2.3.5. Misional, Proyección Social .......................................................................................... 22
2.3.6. Procesos Soporte y Apoyo ............................................................................................. 23
2.3.7. Corporativo.................................................................................................................... 24
2.3.8. Otros .............................................................................................................................. 24
3. Procesos Institucionales y Listado de procesos TI ................................................................... 24
3.1. Objetivo del Documento ....................................................................................................... 24
3.2. Fuente de Información .......................................................................................................... 25
3.3. Contenido del Documento .................................................................................................... 25
3.3.1. Mapa de Procesos Institucionales ..................................................................................... 25
3.3.2. Listado de Procesos de TI .................................................................................................. 26
4. Matriz RASCI por proceso de GST. ........................................................................................... 27
4.1. Objetivo del Documento ....................................................................................................... 27
4.2. Fuente de Información .......................................................................................................... 27
4.3. Contenido del Documento .................................................................................................... 27
5. Inventario de Aplicaciones, Módulos y Líderes Técnicos. ....................................................... 28
5.1. Objetivo del documento ................................................................................................... 28
5.2. Fuente de la información .................................................................................................. 29
5.3. Contenido del documento ................................................................................................ 29
5.3.1. SIS - Student Information System ................................................................................. 29
5.3.2. ERP - Enterprise Resource Planning .............................................................................. 31
5.3.3. LMS - Learning Management System ............................................................................ 33
5.3.4. Otros .............................................................................................................................. 35
5.3.5. Portal – FrameWork ...................................................................................................... 35
5.3.6. Procesos ........................................................................................................................ 35
5.3.7. Repositorio documental ................................................................................................ 35
5.3.8. Misional ......................................................................................................................... 36
5.3.9. Funciones de GST .......................................................................................................... 36
5.3.10. Portal – Servicios ........................................................................................................... 36
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3 Informe Consolidado de Análisis de Información
5.3.11. Servicios GST ................................................................................................................. 37
5.3.12. Interno GST .................................................................................................................... 37
5.3.13. Inventario de Funciones ................................................................................................ 38
6. Descripción de la plataforma tecnológica de cada una de las aplicaciones (Ficha Técnica de
las aplicaciones). ............................................................................................................................... 38
6.1. Objetivo del documento ................................................................................................... 38
6.2. Fuente de la información .................................................................................................. 39
6.3. Contenido del documento ................................................................................................ 39
7. Matriz de Interoperabilidad de aplicaciones. .......................................................................... 39
7.1. Objetivo del documento ................................................................................................... 39
7.2. Fuente de la información .................................................................................................. 39
7.3. Contenido del documento ................................................................................................ 40
7.3.1. Diagrama de interdependencias ................................................................................... 40
7.3.2. Listado de Interdependencias ....................................................................................... 41
7.3.3. Matriz de Interdependencias ........................................................................................ 44
8. Catálogo de Servicios GST. ....................................................................................................... 45
8.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ............................................................................................. 45
8.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................... 45
8.3. CONTENIDO ....................................................................................................................... 45
8.3.1. ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS ................................................................................... 46
8.3.2. SOPORTE TI (MESA DE AYUDA) ..................................................................................... 46
8.3.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SW ................................................................... 47
8.3.4. SERVICIOS MISIONALES ................................................................................................. 47
8.3.4.1. SERVICIOS DEL SIS (BANNER) .................................................................................... 47
8.3.4.2. SERVICIOS APEX (BANNER) ........................................................................................ 49
8.3.4.3. SERVICIOS PORTAL WEB ............................................................................................ 50
8.3.4.4. SERVICIOS LMS (MOODLE) ........................................................................................ 51
8.3.4.5. SERVICIOS PENTAHO ................................................................................................. 51
8.3.4.6. SERVICIOS ERP (SAP) ................................................................................................. 51
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4 Informe Consolidado de Análisis de Información
8.3.5. SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO ............................................................................... 52
8.3.6. TECNOLÓGICOS ............................................................................................................. 53
9. Análisis del ciclo de vida de los servicios GST. .......................................................................... 54
10. Inventario de Infraestructura ............................................................................................... 56
10.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ............................................................................................. 56
10.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................... 56
10.3. CONTENIDO ....................................................................................................................... 56
10.3.1. Estaciones de trabajo ........................................................................................................ 56
10.3.2. Equipos de comunicaciones LAN ....................................................................................... 57
10.3.3. Puntos de acceso WIFI ...................................................................................................... 57
10.3.4. Redes WAN ........................................................................................................................ 57
10.3.5. Telefonía ............................................................................................................................ 58
10.3.6. Correo Electrónico ............................................................................................................. 58
10.3.7. Red de Video Conferencia ................................................................................................. 59
10.3.8. ESQUEMA DE BACKUP ....................................................................................................... 59
11. Matriz de distribución de aplicativos en los servidores. ....................................................... 60
11.1. Objetivo del documento ................................................................................................... 60
11.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................... 60
11.3. CONTENIDO ....................................................................................................................... 60
11.3.1. Matriz de distribución de aplicaciones por servidor ......................................................... 60
11.3.2. Matriz de distribución de servidores virtuales .................................................................. 62
12. Características técnicas de la infraestructura. ...................................................................... 62
12.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ............................................................................................. 62
12.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................... 62
12.3. CONTENIDO ....................................................................................................................... 62
12.3.1. Centro de datos principal .................................................................................................. 63
12.3.2. Centro de datos alterno .................................................................................................... 63
12.3.3. Sistemas Operativos .......................................................................................................... 64
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5 Informe Consolidado de Análisis de Información
12.3.4. Bases de Datos .................................................................................................................. 64
12.3.5. Software Base .................................................................................................................... 64
13. Análisis del entorno y ubicación de la infraestructura. ......................................................... 65
13.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO ............................................................................................. 65
13.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................... 65
13.3. CONTENIDO ....................................................................................................................... 65
13.3.1. Mapa geográfico ............................................................................................................... 66
13.3.2. Localización de computadores .......................................................................................... 67
13.3.3. Esquema de conectividad ................................................................................................. 68
13.3.4. Esquema de Interconexión y Acceso ................................................................................. 68
14. Listado de Repositorios y Fuentes de Información. .............................................................. 69
15. Valoración de la madurez del Sistema de Seguridad de la información. .............................. 69
16. Matriz de Riesgos. ................................................................................................................. 72
17. Organigrama e Inventario de Roles ....................................................................................... 74
17.1. Objetivo del Documento ................................................................................................... 74
17.2. Fuente de Información ...................................................................................................... 75
17.3. Contenido del Documento ................................................................................................ 75
17.3.1. Organigrama de la Gerencia de Servicios Tecnológicos de Uniminuto ............................ 75
17.3.2. Inventario de Roles............................................................................................................ 76
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6 Informe Consolidado de Análisis de Información
Introducción y Contexto a la Actual Arquitectura Empresarial de la GST UniMinuto. El propósito de este documento es describir la arquitectura empresarial actual de la GST (Línea
Base o Baseline) en sus diferentes dominios para luego proceder a efectuar un diagnóstico que
conduzca a la formulación de la Arquitectura Objetivo y luego la hoja de ruta del plan de mejora.
La GST de UniMinuto la podemos representar en el siguiente diagrama de contexto:
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7 Informe Consolidado de Análisis de Información
Que en términos generales se caracteriza por lo siguiente:
Que se puede evidenciar con la información detallada de cada uno de los dominios de la
Arquitectura empresarial
TABLA DE ENTREGABLES FASE DE ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA ACTUAL:
1. Matriz de alineamiento del PETIC Vs. Plan de desarrollo institucional.
1.1 Objetivo del documento Obtener información sobre los ejes estratégicos consignados en el plan de desarrollo institucional
de UNIMINUTO y de las iniciativas de GST para el año 2014 para establecer el estado actual de
alineamiento entre gobierno y gestión de TI.
1.2 Fuente de la información La obtención de información se realizó por medio de una entrevista con el Gerente GST – Dr
Álvaro Blanco e Información suministrada por el Director de Infraestructura - Efraín Martinez,
archivo de apoyo recibido “resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.pdf”
1.3 Contenido del documento Misión de la GST y retos
Matriz de iniciativas de la UNIMINUTO
Matriz de iniciativas de GST
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Matriz de Alineamiento de Iniciativas
1.3.1 Misión de la GST y retos A continuación se presenta la misión de la GST y los retos para el año 2014.
La Gerencia de Servicios Tecnológicos (GST) como parte de su misión propende por la
competitividad del Sistema UNIMINUTO mediante la planeación e implementación de
soluciones tecnológicas alineadas con las necesidades y objetivos estratégicos de la
Institución plasmados en el Plan de Desarrollo 2013-2019.
GST en el marco del plan de desarrollo de UNIMINUTO tiene bajo su responsabilidad el
cumplimiento de los siguientes retos:
Reto 15. Desarrollo del Sistema. Modernizar e integrar el Sistema UNIMINUTO en el ámbito administrativo, y desarrollar e implementar un modelo de gestión que genere valores compartidos
a todas las partes.
Línea Descripción
L1. Alineación del Sistema para generar eficiencia, eficacia y efectividad.
Apropiar la estrategia por parte de toda la organización, e integrarla al día a día, a través del mejoramiento de los procesos y del fortalecimiento organizacional.
L3. Promoción del uso y mejoramiento de la tecnología.
Lograr la apropiación del uso de la tecnología en permanente actualización, conforme a los cambios que generan las nuevas herramientas tecnológicas.
L5. Fortalecimiento del modelo de integración de la estrategia con la operación.
La exitosa implementación de la estrategia depende del eficiente y permanente monitoreo de su ejecución; con el fin de adoptar de manera oportuna los correspondientes ajustes que se requieran para lograr las metas que se ha propuesto la institución.
Tabla 1. Retos asignados a GST año 2014
1.3.2 Matriz de iniciativas de la UNIMINUTO
Para la presentación de la matriz de iniciativas de UNIMINUTO se va a utilizar como referencia las
metas genéricas institucionales proporcionadas por el marco de referencia integrado COBIT 5
(Gobierno y Gestión de TI) los mismos permiten ilustrar 17 metas genéricas institucionales, como
un primer análisis, sin tener el alcance de diagnóstico (el cual se realizará en la Fase 3 del presente
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proyecto) se han mapeado los ejes estratégicos del plan de desarrollo institucional dentro de estas
metas genéricas:
Perspectiva Financiera
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5) Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
1 Valor para las Stakeholders de las Inversiones de Negocio
e) Modelo replicable
2 Cartera de productos y servicios competitivos a) Calidad, acreditación
3 Riesgos de negocio gestionados (salvaguarda de activo)
d) Sostenible
4 Cumplimiento de leyes y regulaciones externas
5 Transparencia financiera g) Cooperación para el desarrollo
Perspectiva Clientes
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5) Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
1 Cultura de servicio orientada al cliente Egresados
2 Continuidad y disponibilidad del servicio de negocio b) Acceso y Cobertura
3 Respuestas ágiles a un entorno de negocio cambiante c) Incluyente
4 Toma estratégica de Decisiones basadas en información
5 Optimización de costes de entrega del servicio
Perspectiva Procesos (Interna)
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5) Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
1 Optimización de la funcionalidad de los procesos de negocio
2 Optimización de los costes de los procesos de negocio
3 Programas gestionados de cambio en el negocio
4 Productividad operacional y de los empleados
5 Cumplimiento con las políticas internas
Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5) Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
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Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5) Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
1 Personas preparadas y motivadas
2 Cultura de innovación del producto y del negocio f) Innovación Tabla 2. Matriz de Ejes Estratégicos - UNIMINUTO 2014
1.3.3 Matriz de iniciativas de GST
Para la presentación de la matriz de iniciativas de GST se va a utilizar como referencia las metas
genéricas relacionadas con TI proporcionadas por el marco de referencia integrado COBIT 5
(Gobierno y Gestión de TI) los mismos permiten ilustrar 17 metas genéricas relacionadas con TI,
como un primer análisis, sin tener el alcance de diagnóstico (el cual se realizará en la Fase 3 del
presente proyecto) se han mapeado los proyectos de la GST dentro de estas metas genéricas:
Perspectiva Financiera
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
1 Alineamiento de TI y la estrategia de negocio
Sistemas de Información
Diagnosticar las necesidades de administración de información de UNIMINUTO a fin de informatizarlas para facilitar su gestión.
300
2 Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del negocio de las leyes y regulaciones externas
3 Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI
4 Riesgos de negocio relacionados con las TI gestionados
Gestión del Riesgo
Realizar un diagnóstico de la infraestructura Informática de UNIMINUTO identificando los elementos críticos a fin de implementar planes que mitiguen esos riesgos
215
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11 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Financiera
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
Plan de Contingencia
Disponer de un Centro de Datos alterno a la Sede Principal e implementar sistemas de contingencia de los sistemas críticos que permitan garantizar la continuidad del servicio en caso de desastre o desconexión del Centro de Datos Principal.
760
5 Realización de beneficios del portafolio de Inversiones y Servicios relacionados con las TI
6 Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de las TI
Perspectiva Clientes
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
1 Entrega de servicios de TI de acuerdo a los requisitos del negocio
Campus Virtual UNIMINUTO
Proyecto en ejecución tiene como objetivo eliminar el facturador y permitir que el Campus Virtual sea la ventanilla única para prestación de servicios: Notas, Certificados, etc.
Plan de Adquisición de Infraestructura 2014
Centro de atención MULTICANAL
Fortalecer los canales de atención al usuario, implementando sistemas de comunicaciones unificadas que permitan homogeneizar la respuesta a los clientes.
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12 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Clientes
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
2 Uso adecuado de aplicaciones, información y soluciones tecnológicas
Integración LMS (Moodle) con SIS (Banner) para notas de evaluaciones.
Posible iniciativa que tendría como objetivo poder incentivar que los docentes realicen la mayor cantidad de evaluaciones por medio de la plataforma LMS y que de ésta se puedan pasar las notas de los estudiantes al SIS (Banner) en forma automática.
Perspectiva Procesos
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
1 Agilidad de las TI SOA - Bus de Integración
2 Seguridad de la información, infraestructura de procesamiento y aplicaciones
3 Optimización de activos, recursos y capacidades de las TI
Modernización de Redes
Fortalecer las instalaciones de REDES en los CERES y centros Regionales a fin de asegurar que la conectividad instalada tenga un buen desempeño, y disponibilidad para los usuarios en los sitios de presencia de UNIMINUTO
879
4
Capacitación y soporte de procesos de negocio integrando aplicaciones y tecnología en procesos de negocio
5
Entrega de Programas que proporcionen beneficios a tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los requisitos y normas de calidad.
6 Disponibilidad de información útil y relevante para la toma de decisiones
7 Cumplimiento de las políticas internas por parte de las TI
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13 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente COBIT 5)
Proyectos GST 2014 Descripción Valor
Aprobado (Millones)
1 Personal del negocio y de las TI competente y motivado
Oficina de software Libre
Recopilar las experiencias de Software Libre de UNIMINUTO y centralizar los esfuerzos institucionales que permitan enfocar las iniciativas en este tema. Recoger las necesidades del sistema e investigar posibles soluciones usando tecnologías de software libre que se alineen con la arquitectura tecnológica de UNIMINUTO.
280
2 Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio
Gerencia de proyectos como una capacidad institucional
3 Gestión del cambio, cultura de uso de sistemas de información
Tabla 3. Matriz de Iniciativas GST 2014
1.3.4 Matriz de Alineamiento de Iniciativas
A continuación se presenta el análisis de la información obtenida con respecto a los ejes
estratégicos UNIMINUTO e Iniciativas GST 2014, el mismo no tiene alcance diagnóstico, el cual se
realizará en la Fase 3 del presente Proyecto, es importante aclarar que una meta institucional en
cualquiera de las 4 perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos, Aprendizaje) puede requerir la
priorización de metas relacionadas con TI en cualquiera de las 4 perspectivas (Financiera, Clientes,
Procesos, Aprendizaje), con el objetivo de realizar un primer análisis se presenta la matriz de
alineamiento de ejes estratégicos UNIMINUTO – Iniciativas GST para cada una de las perspectivas:
Perspectiva Financiera:
Perspectiva Perspectiva
Financiera 1 2 3 4 5
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14 Informe Consolidado de Análisis de Información
Metas Institucionales
Genéricas
Metas
(Institucionales -
Genéricas Fuente
COBIT 5)
Valor para
las
StakeHolde
rs de las
Inversiones
de Negocio
Cartera de
productos y
servicios
competitivos
Riesgos de
negocio
gestionados
(salvaguarda
de activo)
Cumplimiento
de leyes y
regulaciones
externas
Transparencia
financiera
Ejes Plan Estratégico
Ejes Plan de
Desarrollo
Institucional
e) Modelo
replicable
a) Calidad,
acreditación d) Sostenible
g) Cooperación
para el desarrollo
Perspectiva
Financiera
Metas (Relacionadas con TI
- Genéricas Fuente COBIT
5)
Proyectos GST
2014
1 Alineamiento de TI y la
estrategia de negocio
Sistemas de
Información,
Diagnosticar las
necesidades de
administración de
información de
UNIMINUTO a fin
de informatizarlas
para facilitar su
gestión.
Revisar si
en el
proyecto
GST se
incluye el
requerimie
nto que sea
replicable
Revisar si
existe un
sistema de
información
para apoyar
la
acreditación.
Revisar si existe
un sistema de
información para
apoyar la
cooperación para
el desarrollo.
2
Cumplimiento y soporte
de la TI al cumplimiento
del negocio de las leyes y
regulaciones externas
3
Compromiso de la
dirección ejecutiva para
tomar decisiones
relacionadas con TI
4
Riesgos de negocio
relacionados con las TI
gestionados
Gestión del Riesgo Alineado
Plan de
Contingencia Alineado
5
Realización de beneficios
del portafolio de
Inversiones y Servicios
relacionados con las TI
6
Transparencia de los
costes, beneficios y
riesgos de las TI
Tabla 4. Matriz de Alineamiento Ejes Estratégicos UNIMINUTO - Iniciativas GST 2014 – Perspectiva Financiera
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15 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Clientes:
Perspectiva
Clientes 1 2 3 4 5
Metas
(Institucionales
- Genéricas
Fuente COBIT
5)
Cultura de servicio
orientada al cliente
Continuidad y
disponibilidad
del servicio
de negocio
Respuestas
ágiles a un
entorno de
negocio
cambiante
Toma estratégica
de Decisiones
basadas en
información
Optimización de
costes de entrega
del servicio
Ejes Plan de
Desarrollo
Institucional
Egresados b) Acceso y
Cobertura
c)
Incluyente
Perspectiva
Clientes
Metas
(Relacionadas con TI
- Genéricas Fuente
COBIT 5)
Proyectos GST
2014
Revisar si se tiene
algún modulo en los
sistemas de
información que
satisfaga las
necesidades de los
egresados.
1
Entrega de servicios
de TI de acuerdo a
los requisitos del
negocio
Campus Virtual
UNIMINUTO Alineado
Plan de
Adquisición de
Infraestructura
2014
Alineado Alineado
Alineado
Centro de
atención
MULTICANAL
Alineado
2
Uso adecuado de
aplicaciones,
información y
soluciones
tecnológicas
Integración
LMS (Moodle)
con SIS
(Banner) para
notas de
evaluaciones.
Alineado
Tabla 5. Matriz de Alineamiento Ejes Estratégicos UNIMINUTO - Iniciativas GST 2014 – Perspectiva Clientes
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Actual Arquitectura Empresarial de la GST
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16 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Procesos (Interna):
Perspectiva
Procesos
(Interna)
1 2 3 4 5
Metas
(Institucionales
- Genéricas
Fuente COBIT
5)
Optimización
de la
funcionalidad
de los procesos
de negocio
Optimización
de los costes
de los
procesos de
negocio
Programas
gestionados
de cambio
en el
negocio
Productividad
operacional y
de los
empleados
Cumplimiento
con las políticas
internas
Ejes Plan de
Desarrollo
Institucional
Perspectiva
Procesos
Metas
(Relacionadas
con TI - Genéricas
Fuente COBIT 5)
Proyectos GST
2014
1 Agilidad de las TI SOA - Bus de
Integración Alineado
2
Seguridad de la
información,
infraestructura de
procesamiento y
aplicaciones
3
Optimización de
activos, recursos
y capacidades de
las TI
Modernización
de Redes
Alineado
4
Capacitación y
soporte de
procesos de
negocio
integrando
aplicaciones y
tecnología en
procesos de
negocio
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17 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva
Procesos
(Interna)
1 2 3 4 5
Metas
(Institucionales
- Genéricas
Fuente COBIT
5)
Optimización
de la
funcionalidad
de los procesos
de negocio
Optimización
de los costes
de los
procesos de
negocio
Programas
gestionados
de cambio
en el
negocio
Productividad
operacional y
de los
empleados
Cumplimiento
con las políticas
internas
Ejes Plan de
Desarrollo
Institucional
Perspectiva
Procesos
Metas
(Relacionadas
con TI - Genéricas
Fuente COBIT 5)
Proyectos GST
2014
5
Entrega de
Programas que
proporcionen
beneficios a
tiempo, dentro
del presupuesto y
satisfaciendo los
requisitos y
normas de
calidad.
6
Disponibilidad de
información útil y
relevante para la
toma de
decisiones
7
Cumplimiento de
las políticas
internas por
parte de las TI
Tabla 6. Matriz de Alineamiento Ejes Estratégicos UNIMINUTO - Iniciativas GST 2014 – Perspectiva Procesos
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18 Informe Consolidado de Análisis de Información
Perspectiva Aprendizaje y conocimiento:
Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento
1 2
Metas (Institucionales - Genéricas Fuente COBIT 5)
Personas preparadas y motivadas
Cultura de innovación del producto y del negocio
Ejes Plan de Desarrollo
Institucional
f) Innovación
Perspectiva Aprendizaje y Conocimiento
Metas (Relacionadas con TI - Genéricas Fuente
COBIT 5) Proyectos GST 2014
1 Personal del negocio y de las TI competente y motivado
Oficina de software Libre
Alineado
2
Conocimiento, experiencia e iniciativas para la innovación de negocio
Gerencia de proyectos como una capacidad institucional
Revisar si se tiene algún modulo en los sistemas de información que satisfaga
las necesidades para inicio, planeación,
ejecución y control, cierre de proyectos.
Alineado
3
Gestión del cambio, cultura de uso de sistemas de información
Alineado
Tabla 7. Matriz de Alineamiento Ejes Estratégicos UNIMINUTO - Iniciativas GST 2014 – Perspectiva Aprendizaje y
conocimiento
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19 Informe Consolidado de Análisis de Información
2. Informe listado de stakeholders de GST y necesidades de información de cada uno.
2.1. Objetivo del documento
Obtener la información de stakeholders de GST y necesidades de tal forma que en la Fase 3 de
diagnóstico se pueda establecer el estado actual de la información (datos y aplicaciones)
disponible como para atender las necesidades de todos los grupos de interesados.
2.2. Fuente de la información
La obtención de la información fue por medio de la realización de un taller de identificación de
stakeholders y necesidades con la presencia del Gerente GST y los Directores.
2.3. Contenido del documento
Stakeholders por categoría:
Regulatorio
Estratégico Directivo
Misional, Formación Integral
Misional, Investigación Innovación
Misional, Proyección Social
Procesos Soporte y Apoyo
Corporativo
Otros
A continuación se presenta el listado de Stakeholders y Necesidades:
2.3.1. Regulatorio
STAKEHOLDER NECESIDAD
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20 Informe Consolidado de Análisis de Información
STAKEHOLDER NECESIDAD
PLANEACIÓN SNIES-MEN
VICE RECTORÍA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA VGAF
MEN-AUDITORÍA FINANCIERA
BANCO MUNDIAL, INFORMES PARA CRÉDITO
VICE GRAL ACADÉMICA MEN, ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E INSTITUCIONAL
Out Sourcing Contabilidad-Audit And Advisoring Service
DIAN, MEDIOS MAGNÉTICOS, DECLARACIONES
SECRETARÍA HACIENDA
UGPP
NIIF
CONTROL INTERNO
REVISORÍA FISCAL - EXTERNO (BDO)
BSA
SAP
ORACLE
MICROSOFT CAMPUS
OTRAS MARCAS DE SW
SECRETARÍA GENERAL DIRECCIÓN JURÍDICA HABEAS DATA / SIC
CONSEJO FUNDADORES Informes de gestión
CONSEJO TECNOLÓGICO Informes de gestión
Tabla 8. Listado de Stakeholders – Categoría Regulatorio
2.3.2. Estratégico Directivo
STAKEHOLDER NECESIDAD
RECTORÍAS Informes de gestión
VICE RECTORÍAS Informes de gestión
SECRETARÍA GENERAL Informes de gestión
GERENCIAS Informes de gestión
Tabla 9. Listado de Stakeholders – Estratégico Directivo
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21 Informe Consolidado de Análisis de Información
2.3.3. Misional, Formación Integral
STAKEHOLDER NECESIDAD
VGA
SEDES Y UNIDADES ACADÉMICAS
FACULTADES
DOCENTES
BANNER
DECANOS
DIRECTORES DE PROGRAMA
SECRETARIOS ACADÉMICOS
COORDINADORES DE PROGRAMAS
COORDINADOR DE REGISTRO
ESTUDIANTES
ESTUDIANTE DE EXTENSIÓN
ARTICULACIÓN: COLEGIOS, ALCALDÍAS,
SECRETARÍAS EDUCACIÓN, ESTUDIANTES SECUNDARIA
Por documentar
REGISTRO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
REGISTRO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN BANNER,
MOODLE RECTORÍAS RECTORÍAS
UNIMINUTO VIRTUAL Y DISTANCIA UVD
VICE PASTORAL Y BIENESTAR COORDINADORES DE BIENESTAR
Por definir
Tabla 10. Listado de Stakeholders – Misional, Formación Integral
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22 Informe Consolidado de Análisis de Información
2.3.4. Misional, Investigación Innovación
STAKEHOLDER NECESIDAD
VICERRECTORÍA GENERAL ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN COORDINADORES DE INVESTIGACIÓN
Sistema de información /
módulos que apoyen la gestión,
supervisión de los proyectos de Investigación LÍDERES DE PROYECTOS APOYO A
LA INVESTIGACIÓN
GST PROYECTO SW LIBRE Repositorio de gestión del conocimiento
Tabla 11. Listado de Stakeholders – Misional, Investigación Innovación
2.3.5. Misional, Proyección Social
STAKEHOLDER NECESIDAD
VICE GRAL ACADÉMICA EGRESADOS Sistema de información para atender las necesidades de Egresados y Seguimiento.
CENTROS Y ESCUELAS
Sistema de información para atender las necesidades de centros y escuelas con respecto a los servicios de UNIMINUTO.
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES EMPLEABILIDAD
Sistema de información para atender el seguimiento a empleabilidad de estudiantes y egresados de UNIMINUTO.
Tabla 12. Listado de Stakeholders – Misional, Proyección Social
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23 Informe Consolidado de Análisis de Información
2.3.6. Procesos Soporte y Apoyo
STAKEHOLDER NECESIDAD
SERVICIOS INTEGRADOS
VGAC Por definir
VGAF
PLANTA FÍSICA
MANTENIMIENTO SAP
ADECUACIÓN SAP
CONSTRUCCIÓN SAP
DIR. GRAL ADMINISTRATIVA
COMPRAS, TIENDA UNIMINUTO
Por Definir
INVENTARIO ACTIVOS FIJOS
SAP
CONTROL DE ACCESO Y CIRCUITOS CERRADOS
SAC
CONTABILIDAD SAP
DIRECCIÓN FINANCIERA
COORD NAL MATRÍCULAS
SAP
TESORERÍA SAP
GESTIÓN HUMANA
BIENESTAR INSTITUCIONAL
Sistema de Información para
seguimiento y control de los
planes de bienestar
institucional.
NÓMINA SAP
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
SAP
UNICORPORATIVA (CAPACITACIONES)
Por Definir
VGBP Por Definir
RECTORÍA GRAL Por Definir
PLANEACIÓN Y DESARROLLO
Por Definir
DIRECCIÓN DE MK Y COMUNICACIONES
PROSPECTOS CENTRO DE CONTACTO
RETENCIÓN CENTRO DE CONTACTO
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24 Informe Consolidado de Análisis de Información
STAKEHOLDER NECESIDAD
GST
SERVICIO AL CLIENTE CENTRO DE CONTACTO
SEDES Y UNIDADES ACADÉMICAS (60)
BANNER
Tabla 13. Listado de Stakeholders – Procesos Soporte Y Apoyo
2.3.7. Corporativo
STAKEHOLDER NECESIDAD
COOPERATIVA Servicios Integrados
CORPORACIÓN Servicios Integrados
CENTRO CARISMÁTICO Servicios Integrados
Tabla 14. Listado de Stakeholders – Corporativo
2.3.8. Otros
STAKEHOLDER NECESIDAD
UNIEMPRESARIAL Servicios Integrados
SEMINARIO MAYOR Servicios Integrados
UNICATÓLICA Servicios Integrados
POLITÉCNICO LÉRIDA Servicios Integrados
FUNDACIÓNUNIVERSITARIA POPAYÁN Servicios Integrados
RED MUTIS Servicios Integrados
CONGREGACIÓN JESÚS Y MARÍA Servicios Integrados
Tabla 15. Listado de Stakeholders – Otros
3. Procesos Institucionales y Listado de procesos TI
3.1. Objetivo del Documento
Identificar los procesos actuales del TI en la Gerencia de Servicios Tecnológicos y las personas
asignadas a los mismos.
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25 Informe Consolidado de Análisis de Información
3.2. Fuente de Información
Documento de procesos institucionales oficializados que están publicados en los repositorios
isolución y Alfresco que corresponde al archivo “mapa de procesos 20-feb -20140.ppt”, así como
los procesos documentados directamente por la GST, según archivo “Matriz de Procesos-
Responsable.xls”. Esta información además fue expuesta por el Gerente de GST en sesión de
trabajo del 3 de febrero de 2014.
3.3. Contenido del Documento
3.3.1. Mapa de Procesos Institucionales
La Coordinación de Calidad Institucional, publica en isolución el mapa de procesos aprobado en
comité directivo de calidad el 26 de febrero de 2013, en los que se identifican diecisiete (17)
procesos en cuatro Macroprocesos de acuerdo con la siguiente relación:
1. Macroprocesos de Seguimiento
a. Gestión de la Calidad
b. Control y Seguimiento
2. Macroprocesos Estratégicos
a. Direccionamiento Estratégico
b. Inteligencia de Negocios
c. Relaciones Institucionales
3. Macroprocesos Institucionales
a. Formación Integral
b. Investigación e Innovación
c. Pertinencia y Proyección Social
4. Macroprocesos de Apoyo
a. Gestión Financiera
b. Gestión Administrativa
c. Gestión Jurídica
d. Gestión de Recursos Académicos
e. Gestión Humana
f. Bienestar Institucional
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26 Informe Consolidado de Análisis de Información
g. Gestión de Comunicaciones
h. Gestión de TIC
i. Planta Física
La siguiente ilustración presenta el mapa de procesos institucional.
Ilustración 2. Mapa de Procesos Uniminuto – Fuentes: Coordinación de Calidad
3.3.2. Listado de Procesos de TI
La Coordinación de Calidad de la Institución registra dos subprocesos que están caracterizados y cuatro procedimientos:
Soporte Tecnológico: o Copias de seguridad realizadas por el colaborador o Administrador de la mesa de servicio e incidentes o Administración de copias de seguridad
Infraestructura Tecnológica. o Creación de cuentas de correo UNIMINUTO
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27 Informe Consolidado de Análisis de Información
Adicionalmente la GST ha elaborado una primera versión de los procesos de gestión de TI en concordancia con el modelo de gobierno Cobit v4.
4. Matriz RASCI por proceso de GST.
4.1. Objetivo del Documento Presentar los roles y responsabilidades del equipo de trabajo con los procesos de gestión de TI
4.2. Fuente de Información Se dispone de información de los roles y de la primera versión de inventario de procesos de
gestión de TI, sin embargo aún no se dispone de una Matriz que los relación (Rasci)
4.3. Contenido del Documento
El significado de la sigla RASCI se describe a continuación:
R: Responsable
A: Asegura los resultados (Accountable)
S: Soporte
C: Consultado
I: Informado
El siguiente es el formato de la matriz de asignación de responsabilidades, para los procesos de
Gestión de TI en la GST
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28 Informe Consolidado de Análisis de Información
La anterior matriz debe elaborarse en la fase de arquitectura objetivo pues es necesario enriquecer
la desagregación de los procesos y particularizar algunos de los servicios para facilidad de
distribución de responsabilidades
5. Inventario de Aplicaciones, Módulos y Líderes Técnicos.
5.1. Objetivo del documento
Obtener la información sobre las aplicaciones que están siendo usadas en UNIMINUTO para
atender los procesos de SIS, ERP, LMS, Procesos Misionales, Procesos de Soporte, Gestión
Documental, Portal, Funciones de GST y Servicios de GST con el fin de poder determinar el estado
actual de alineamiento entre necesidades de las Stakeholders y los sistemas de información
disponibles para atender esas necesidades, en forma adicional determinar el ni el de cubrimiento
de los bloques de construcción de arquitectura para entidades del sector educativo tecnológico y
universitario.
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29 Informe Consolidado de Análisis de Información
5.2. Fuente de la información
La obtención de información se realizó mediante la realización de talleres con el Gerente de GST y
Directores.
5.3. Contenido del documento
La información obtenida sobre el inventario detallado de aplicaciones se encuentra en el archivo
“AE_UNIMINUTO_GST_Fase2_ObtencionInformacionv…XLS” hoja “5.6.Invent.Aplicaciones”, en la
presente sección se presenta un breve resumen de la información obtenida.
SIS - Student Information System
ERP - Enterprise Resource Planning
LMS - Learning Management System
Portal – FrameWork
Procesos
Repositorio documental
Misional
Funciones de GST
Portal – Servicios
Servicios GST
Interno GST
Otros
Inventario de Funciones
5.3.1. SIS - Student Information System
Sistema Banner
Categoría SIS - Student Information System
Descripción Sistema de soporte al proceso de admisiones y registros de
estudiantes
Alcance Geográfico Nivel Nacional
Líder Funcional Dirección
Nombre
Líder Técnico Dirección Sistemas de Información
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30 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema Banner
Nombre Francisco
Proveedor
Sitio Web http://www.ellucian.com/student-information-system/
Versión v8.5 Liberada Octubre de 2011
Contrato de Soporte y
Mantenimiento SI
Módulos Módulos
- Estudiantes - General - Autoservicios - Cuentas por cobrar En estudiantes se gestiona: - Prospectos, admisiones, matricula, inscripción de asignaturas, historia académica, egresados.
Servicios
Tecnología
Interfaces Web y cliente servidor
Sistema Operativo
Linux
Servidor de Aplicaciones
Oracle Weblogic
Servidor Web
Motor de Base de Datos
Oracle 11g R2 COBOL para ETL
Interfaces Cliente - Servidor
Forms and reports
Virtualizado SI 7 Máquinas
Servidores
1- BD 2- INB - Internet Native 3- SSB - Self Service Banner 4- Batch Server
Almacenamiento SAN
Estrategia de Backup
Imagen de la máquina virtual
Aplicación
Lenguaje de programación
-PLSQL '- Oracle APEX (Oracle Application Express)
Ambientes - Producción - Pruebas
Reportes
Repositorio Versiones
SVN
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31 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema Banner
Observaciones
Se usa solamente alrededor de un 30% de las funciones que tiene BANNER. Se usa COBOL para ETL de datos. No tienen replicas para realizar análisis de negocio. Autenticación de alumnos por LDAP
Procesos de Negocio
Formación Integral Gestión Humana Bienestar Institucional Jurídica Evaluación 360 grados
Partes Interesadas
Estudiantes Docentes Coordinadores Académicos Directores de Programa
Uso por Terceros
En una instalación independiente: UNICATOLICA Como SEDES: UNIEMPRESARIAL, SEMINARIO MAYOR, POLITECNICO DE LERIDA
Tabla 16. SIS - Student Information System
5.3.2. ERP - Enterprise Resource Planning
Sistema SAP
Categoría ERP - Enterprise Resource Planning
Descripción Sistema ERP (módulos contabilidad, recursos humanos,
financiero y proyectos)
Alcance Geográfico Nivel Nacional
Líder Funcional Dirección
Nombre
Líder Técnico
Dirección Dirección SAP
Nombre
3 Profesionales: Líder Funcional Administración de usuarios Líder Funcional Atención solicitudes de mejoras, actualización de normatividad para nomina
Proveedor
Sitio Web
Versión v 6.0
Noviembre de 2011
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32 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema SAP
Contrato de Soporte y
Mantenimiento
SI Hasta :
Soporte con Consultores Independientes
Módulos Módulos
1. finanzas 2. Activos Fijos 3. FICA - Cuenta Financiera Estudiantes 4. SD- Facturación 5. FM- Presupuesto Facturación 6. IM- Inversión 7. PS- Proyectos 8. CO 9. MM 10. TR- 11. HR - Gestión humana (8 módulos)
Servicios
Tecnología
Interfaces Cliente - Servidor
Sistema Operativo
Servidor de Aplicaciones
Servidor Web
Motor de Base de Datos
DB2 (IBM)
Interfaces Cliente - Servidor
SI
Virtualizado SI
7 Máquinas
Servidores Cuchillas X86
Almacenamiento SAN 100T
Estrategia de Backup
Imagen de la máquina virtual
Aplicación
Lenguaje de programación
Ambientes
1. Desarrollo: 1.1. - Prueba nuevas configuraciones 1.2. - Desarrollo 2. Calidad 3. Productivo 4. Solman - Soluction Manager 5. Entrenamiento - copia productivo (sirve para revisar los Backup) 6. BWQ - Business Warehouse para todos los reportes 7. BWP - BW Productivo
Reportes
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33 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema SAP
Repositorio Versiones
Observaciones
Procesos de Negocio
Partes Interesadas
Uso por Terceros UNIMINUTO
Centro Carismático Corporación Minuto de DIOS
Tabla 17. ERP - Enterprise Resource Planning
5.3.3. LMS - Learning Management System
Sistema Moodle
Categoría LMS - Learning Management System
Descripción Plataforma de Educación Virtual
Alcance Geográfico Nivel Nacional
Tecnología
Interfaces WEB Sistema
Operativo Linux
Servidor de Aplicaciones
NA
Servidor Web Apache
Motor de Base de Datos
MySQL
Interfaces Cliente - Servidor
Web
Virtualizado SI
Servidores Consume el 30% de la capacidad del centro de datos
Almacenamiento SAN Estrategia de
Backup Imagen de la máquina virtual
Observaciones
Tiene problemas de "rendimiento" y "disponibilidad" por la cantidad de usuarios concurrentes, hay picos de 1.300. No hay políticas, cada docente es dueño de contenidos. Se usa para realizar exámenes, sin embargo, las notas pasan de manera "manual" a BANNER. Tiene un proceso de sincronización con BANNER
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34 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema Moodle
para creación de aulas y asignación de estudiantes.
Procesos de Negocio
Tiene instalaciones independientes: - Apoyo presencial (50.000) - Apoyo postgrados (1.500) - Virtuales (15.000) - Distancia (30.000)
Partes Interesadas
- UNIMINUTO virtual y a distancia (UVD) - Docentes - Estudiantes
Tabla 18. LMS - Learning Management System
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5.3.4. Otros
Sistema Categoría Descripción
Simcoplus Otros Sistema administrativo de la cooperativa
Lo administra directamente la cooperativa
Tabla 19. Otros
5.3.5. Portal – FrameWork
Sistema Categoría Descripción
Liferay Portal -
FrameWork Sistema de gestión y publicación de contenidos que
Soporta el Portal WEB de UNIMINUTO
Tabla 20. Portal – FrameWork
5.3.6. Procesos
Sistema Categoría Descripción
Isolucion Procesos Sistema de Gestión de Calidad
Tabla 21. Procesos
5.3.7. Repositorio documental
Sistema Categoría Descripción
Alfresco Repositorio documental
Sistema de Gestión documental que apoya la gestión de conocimiento Institucional
Tabla 22. Repositorio documental
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36 Informe Consolidado de Análisis de Información
5.3.8. Misional
Sistema Categoría Descripción
Men SNIES-SPADIES Misional Sistema de información de educación superior
Aleph Misional Sistema de gestión bibliotecario
SistemaUno Misional Contabilidad - RED MUTIS
Dspace Misional Repositorio de producción escrita de estudiantes y
docentes (Revistas y proyectos de grado)
SAC - Smart Access Control Misional Smart Access Control
MBRS Misional Reserva de Espacios Laboratorios
EZProxy Misional Servicios de la biblioteca para acceder a bases de
datos de información
Tabla 23. Misional
5.3.9. Funciones de GST
Sistema Categoría Descripción
Goautodial Funciones Contact Center
Krafty Funciones Chat de Soporte
Vtiger Funciones Contact Center - CRM
GLPi Funciones Soporte a mesa de ayuda
Tabla 24. Funciones de GST
5.3.10. Portal – Servicios
Sistema Categoría Descripción
Pentaho BI Reportador para análisis de negocio
PHPList Portal Gestión de correos electrónicos masivos
Coovachilli Portal Portal cautivo red inalámbrica
Lime survey Portal Encuestas
Drupal Portal Gestión de contenidos
PWM Portal Administración directorio (páginas blancas y
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37 Informe Consolidado de Análisis de Información
Sistema Categoría Descripción
contraseñas)
Joomla Portal Gestión de contenidos
Wordpress Portal Gestión de contenidos
Opina Portal Gestión de encuestas
Tabla 25. Portal – Servicios
5.3.11. Servicios GST
Sistema Categoría Descripción
LAMP- WEB Servicios Sistema de apoyo que soporta las aplicaciones web
que son de utilidad a la comunidad académica
ADAS Servicios Sistema de Autenticación Unificada
A2billing Servicios Sistema de Facturación de VoIP
Zimbra Servicios Correo Electrónico
Google App Servicios Correo Estudiantes
OpenMeeting Servicios Videoconferencia
Pumo Kit Servicios Streaming
Jabber Servicios Mensajería
OwnCloud Servicios Copias de seguridad administrativos y docentes
Tabla 26. Servicios
5.3.12. Interno GST
Sistema Categoría Descripción
SVN Interno Control de versiones solo de Banner
SQUID Interno Firewall de contenidos
Ulteo Interno Virtualización de escritorios
SVN Interno Control de versiones solo de Banner
SQUID Interno Firewall de contenidos
Ulteo Interno Virtualización de escritorios
SVN Interno Control de versiones solo de Banner
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Sistema Categoría Descripción
SQUID Interno Firewall de contenidos
Ulteo Interno Virtualización de escritorios
Tabla 27. Interno GST
5.3.13. Inventario de Funciones
MESA DE AYUDA
Agentes mesa de ayuda 3 en Bogotá
Soporte en sitio: 6 Tecnólogos en Bogotá 14 en el resto del país
Para la administración de aplicaciones el escalamiento es primero con el líder funcional y luego con el líder técnico
CONTACT CENTER
1 Coordinador, 22 Agentes de 6 am a 8 pm
Usan GOautoDIAL como aplicación de administración y asterisk como ACD
Tienen funciones de cobranza, cartera, Atención conmutador, Líneas de servicios para el estudiante y externos.
TELEFONIA IP
Nivel nacional con 4 dígitos, enrutamiento de llamadas
Bajo Asterisk
1 Profesional para administración y soporte
Aplicación de enrutamiento es Kamalio
Se usa FreePBX para la administración básica.
Tabla 28. Inventario de Funciones
6. Descripción de la plataforma tecnológica de cada una de las aplicaciones (Ficha Técnica
de las aplicaciones).
6.1. Objetivo del documento
Obtener información de la plataforma tecnológica de cada una de las aplicaciones para establecer
el estado actual de la arquitectura empresarial en el dominio de tecnología, en lo que respecta a la
plataforma tecnológica usada actualmente para soportar la información (aplicaciones y datos).
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6.2. Fuente de la información
La información fue obtenida por medio de entrevistas a profundidad con el Director de
Infraestructura Profesional Efraín Martinez y con base en lo consignado por la GST en el archivo
“resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.pdf”
6.3. Contenido del documento
La información obtenida sobre descripción de la plataforma tecnológica de cada una de las
aplicaciones se encuentra en el archivo:
“AE_UNIMINUTO_GST_Fase2_ObtencionInformacionv…XLS” hoja “5.6.Invent.Aplicaciones”, en la
sección cinco (5) anterior se detallan las siguientes:
SIS - Student Information System
ERP - Enterprise Resource Planning
LMS - Learning Management System
7. Matriz de Interoperabilidad de aplicaciones.
7.1. Objetivo del documento
Obtener información sobre las interdependencias que se tienen entre las aplicaciones, para
establecer el estado actual de la arquitectura empresarial, en lo que respecta a las necesidades de
integración y requerimientos de servicios que posteriormente puedan ser evaluados para ser
implementados bajo una arquitectura orientada a servicios (SOA).
7.2. Fuente de la información
La información se ha obtenido por medio de la realización de un taller de obtención de
información de interoperabilidad (interdependencias) entre aplicaciones con la participación del
Gerente de GST y los Directores.
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40 Informe Consolidado de Análisis de Información
7.3. Contenido del documento
Diagrama de interdependencias
Listado de Interdependencias
Matriz de de Interdependencias
7.3.1. Diagrama de interdependencias
A continuación se muestra el diagrama de interdependencias entre aplicaciones suministrado por
la Dirección de Infraestructura:
Figura 1: Diagrama de Interdependencias entre aplicaciones
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41 Informe Consolidado de Análisis de Información
7.3.2. Listado de Interdependencias
A continuación se muestra el detalle de interdependencias que se tienen en la actualidad, que
están proyectadas o en construcción:
No Interdependencia Tecnología Líder Técnico Frecuencia Automático
/ Manual En
Servicio/Proyecto Observaciones
1
Banner-SAP/ Interfaz: A SAP llegan datos que
actualizan banner. Datos estudiantes, factura, retención financiera. Actualmente una vía.
Banner a SAP. SAP dispara la consulta.
Conexión directa a base
de datos. Ejecuta cada 4
minutos.
Tercerizado: ABAP-BASIS
4 MINUTOS Automático Servicio
Se bloquea con más de
10.0000 mueve 200 - 300
novedades. Proyecto: para
hacerla a través de web
Service de doble vía.
2
BANNER-DBLINK Simcopolus.se llevan las retenciones. Se corre
desde Banner.
DBLINK se llevan las
retenciones. Se corre desde
Banner.
DBA 24 HRS Automático Servicio
3 Banner-Aleph.
Retenciones y acceso de estudiantes
DBLINK -ORACLE por
agente externo
DBA 25 HRS Automático Servicio
4
Banner-Liferay. Llevar información básica del
estudiante, notas actuales y sábana de
notas, horarios,
web Service Proyecto
5 Banner-Alfresco.
Certificaciones, hoja de vida, jurídica
Sistema Operativo.
DBA On line Automático Servicio
Alfresco no soportó
concurrencia. (protocolo)
6
Banner-Moodle. Se envía creación cursos cada
periodo. Se ejecuta en Banner
Procedimiento almacenado en la base de
datos
DBA 2 HRS Automático Servicio
Muchas novedades en el proceso de
asignar estudiantes a
los cursos.
7
Banner-Moodle. Se envía creación cursos cada
periodo. Moodle toma el archivo
Script en Batch que
hace la actualización de la base de
datos en todas las instancias de Moodle
Admón. de Servidores
(Infraestructura) 3 HRS Automático Servicio
8 Banner-SNIES. DBLINK enlace DBA A demanda Manual Servicio Proyecto:
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42 Informe Consolidado de Análisis de Información
No Interdependencia Tecnología Líder Técnico Frecuencia Automático
/ Manual En
Servicio/Proyecto Observaciones
Información estudiantes y docentes para el MEN
BD SNIES Migrar la versión de BD
9
Banner-Pentaho. Información demográfica prospectos, estudiantes y egresados, docentes, programas, admitidos,
bienestar.
ETL Automático
DBA Definida para cada uno de los procesos.
Automático Servicio Se ejecuta de 11:30 p.m. a 5
a.m.
10
Banner-Google Apps. Depuración de cuentas
de correo para estudiantes, docentes y
egresados.
BATCH extrae los datos de
Banner genera archivo y se
envía a Google
Admón. de Servidores
(Infraestructura) Anual Automático Servicio
11 Banner-Vtiger Proyecto Información de
usuarios
12 Banner-LDAP.
Información de usuarios
Procedimiento almacenado
para generación del
archivo y BATCH para
subir la información a
LDAP
admón de Servidores
(Infraestructura)-DBA
2 HRS Automático Servicio
Proyecto: Activar el
módulo de Banner para actualizar en
línea.
13 Banner-LDAP. Cambio de
contraseñas
Procedimiento almacenado
para generación del
archivo y BATCH para
subir la información a
LDAP
admón de Servidores
(Infraestructura)-DBA
10 minutos Automático Servicio
14 SAP-Liferay. Información
financiera del estudiante.
Web Service. Lo publica SAP y lo consume
el portal
Tercerizado: ABAP-BASIS
Proyecto
facturación web.
Valor matrícula,
descuentos, convenios,
becas, patrocinios,
carnetización, financiación. Condiciones y
valores.
15 SAP-Liferay.
Certificaciones laborales. Sistema archivos
Proyecto
certificados laborales web.
16
Liferay-Alfresco. Mostrar contenidos
documentales que residen en Alfresco
desde el portal
CMIS Por definir Proyecto
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Actual Arquitectura Empresarial de la GST
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43 Informe Consolidado de Análisis de Información
No Interdependencia Tecnología Líder Técnico Frecuencia Automático
/ Manual En
Servicio/Proyecto Observaciones
17 Liferay-Moodle. Mostrar en el campus novedades
de Moodle. Web Service Por definir Proyecto
18 Banner-SAC. Trae fotos
Conexión sistema de
ficheros SCRIPT
DBA 24 hrs Automático Servicio
19 Liferay-SAC. Traer fotos estudiantes - docentes
Proyecto
20 Liferay-ADAS.
Autenticación y mapeo de roles.
Protocolo CAS Administrador de seguridad
On line Automático Servicio
21
Liferay - GoogleApps - traer información de cantidad de correos pendientes por leer
Web Servicios Por definir On line Automático Proyecto
22
Liferay - LDAP - Para leer el grupo de usuario y presentar el campus
correspondiente
Online Por definir On line Automático Servicio
23 Alfresco - LDAP - Usa
servicios de autenticación
Online Administrador
de comunicaciones
On line Automático Servicio
24 Moodle - LDAP. Usa
servicio de autenticación Servicio
25 Moodle-ADAS. Usa
servicio de autenticación Proyecto
26 Moodle - Openmeeting. Clases virtuales en línea
Plug in open meeting
Por demanda Servicio
27 GLPI-LDAP.
Autenticación de usuario (SE pasa a ADAS)
Servicios
28 SAC-LDAP. Crear y Activar usuarios
.BAT Operador de
centro de cómputo
24 HRS Automático servicio
29 ADAS-LDAP. Información
de Autenticación de usuarios
Servicios
30 Coovachilli-LDAP.
Autenticación de usuario
31 PWM-LDAP. Prestación
de un servicio
32 Zimbra-LDAP-ADAS.
Autenticación de usuario
33 Google Apps-LDAP.
Sincronizar cuentas de correo
Administrador de servidores
24 hrs Automático Servicio
34 MBRS-LDAP.
Autenticación usuarios Servicios
Administrador de servidores
On line Automático Servicio
35 SQUID-LDAP.
Autenticación usuarios Servicios
Administrador de servidores
On line Automático Servicio
36 Ulteo-LDAP.
Autenticación usuarios Servicios
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44 Informe Consolidado de Análisis de Información
No Interdependencia Tecnología Líder Técnico Frecuencia Automático
/ Manual En
Servicio/Proyecto Observaciones
37 Jabber-LDAP.
Autenticación usuarios Servicios
38 Own Cloud-LDAP.
Autenticación usuarios Servicios
39 EZPROXY-LDAP.
Autenticación usuarios (Se pasa ADAS)
Servicios
Tabla 29. Detalle de Interdependencias
El detalle de las interdependencias entre aplicaciones se muestra en el archivo
“AE_UNIMINUTO_GST_Fase2_ObtencionInformacionv….xls” hoja “7.Matriz Interoperabilidad_2”.
7.3.3. Matriz de Interdependencias
La matriz siguiente relaciona las principales interdependencias entre aplicaciones, los números en
las celdas corresponden al número de la interdependencia (listado presentado en la sección
anterior). La matriz completa de interdependencias entre aplicaciones se encuentra en el archivo
“AE_UNIMINUTO_GST_Fase2_ObtencionInformacionv….xls” hoja “7.Matriz Interoperabilidad_1”.
Banner SAP Simcoplus Aleph Isolucion LAMP- WEB
Liferay Alfresco Dspace Moodle
Banner 1 2 3 4 5 6, 7
SAP 14, 15
Simcoplus
Aleph
Isolucion
LAMP- WEB
Liferay 16 17
Alfresco
Dspace
Moodle
Tabla 30. Listado de Interdependencias
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45 Informe Consolidado de Análisis de Información
8. Catálogo de Servicios GST.
8.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Obtener información de los servicios que presta la GST con el fin de poder establecer el estado
actual de arquitectura empresarial con relación al alineamiento entre necesidades de las
Stakeholders y los servicios de GST disponibles para tender esas necesidades.
8.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La obtención de la información se realizó por medio de la realización de un taller de identificación
de servicios, con la participación del Gerente de GST y los Directores.
8.3. CONTENIDO
A continuación se lista el catálogo de servicios por categoría:
ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS
SOPORTE TI (MESA DE AYUDA)
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SW
SERVICIOS MISIONALES
o SERVICIOS DE BANNER
o SERVICIOS APEX (BANNER)
o SERVICIOS PORTAL WEB
o SERVICIOS MOODLE
o SERVICIOS PENTAHO
o SERVICIOS SAP
SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
TELECOMUNICACIONES
CENTRO DE DATOS
GESTIÓN PROVEEDORES
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46 Informe Consolidado de Análisis de Información
8.3.1. ADQUISICIONES TECNOLÓGICAS
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
Planeación de compras
EQUIPOS DE CÓMPUTO
Dirección administrativa
Administrativos Docentes
Requisiciones
AYUDAS AUDIOVISUALES
VGA LICENCIAMIENTO
AUDIOVISUALES
Negociaciones convenios
GST
Validaciones y aprobaciones
Cotizaciones
Órdenes de compra
Supervisión de la adquisición
Recepción y trámite para pago
Devoluciones y garantías
Tabla 31. Catálogo de servicios Adquisiciones Tecnológicas
8.3.2. SOPORTE TI (MESA DE AYUDA)
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo consume
SOFTWARE
Dirección de Mesa de Ayuda
Administrativos, Docentes HARDWARE
USUARIO FINAL
LOGÍSTICA Y ALISTAMIENTO DE EVENTOS
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47 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo consume
USO Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍA
DESPLIEGUE TECNOLÓGICO DE SEDES
VIDEOCONFERENCIA
BASES DE CONOCIMIENTO
Tabla 32. Catálogo de Servicios Mesa de Ayuda
8.3.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SW
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo consume
ANÁLISIS DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Dirección de sistemas de información
VGA
Tabla 33. Catálogo de Servicios Desarrollo e Implementación de Software
8.3.4. SERVICIOS MISIONALES
8.3.4.1. SERVICIOS DEL SIS (BANNER)
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
CERTIFICACIONES ESTUDIANTILES
Registro
Dirección Sistemas de Información
VGA
Procesos de grado
Inscripciones estudiantiles web
Registros de notas
Consulta de notas
Inscripción de materias: web y manual
PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
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48 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
ENCUESTAS
EVALUACIÓN DOCENTE
CATÁLOGO DE CURSOS
REGISTRO DOCENTE
REGISTRO DE PLANTA FÍSICA
SEDES
EDIFICIOS
SALONES
LABORATORIOS
SOLICITUDES ACADÉMICAS
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS ADMINISTRAR
ADMÓN USUARIOS WEB
INTERFAZ BIBLIOTECA
REPORTES MEN
REGISTRO ESTUDIANTES ARTICULACIÓN
MANEJO DE RETENCIONES
PLAN DE DESARROLLO
EVENTOS DE BIENESTAR
PROCESO DE FACTURACIÓN UNICATÓLICA
MANEJO CONTRATOS
CAPACITACIONES Y DOCUMENTACIÓN
ELECCIONES DE EGRESADOS
AUTOEVALUACIÓN
ESCALAFÓN DOCENTE Y HOJA DE VIDA
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49 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
CARGA DE TRABAJO DOCENTE
PROSPECTOS
ADMISIONES MASIVAS
INTEROPERABILIDAD E INTERFACES
IMPLEMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
DESARROLLO (WORK AROUND)
INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
ANÁLISIS DISEÑO
DESARROLLO
PRUEBAS
IMPLEMENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN
CAPACITACIÓN
MANTENIMIENTO (AJUSTES MENORES)
IMPLEMENTACIÓN NUEVAS FUNCIONALIDADES
IMPLEMENTACIÓN DE LOCALIZACIONES (LIBERACIÓN PROVEEDOR DE LA APLICACIÓN)
CONFIGURACIÓN DE AMBIENTES
Tabla 34. Catálogo de Servicios SIS (BANNER)
8.3.4.2. SERVICIOS APEX (BANNER)
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50 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
REPORTES - CONSULTAS
ESTRUCTURADAS DE LA INFORMACIÓN
BANNER
MATRICULADOS
Dirección de sistemas de información
VGA ADMITIDOS
GRADUADOS
DOCENTES
PROSPECTOS
DESERCIÓN
PROGRAMAS
Tabla 35. Catalogo de Servicios APEX - BANNER
8.3.4.3. SERVICIOS PORTAL WEB
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
PLATAFORMA WEB
DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
Dirección Portal Web
Administrativos, Docentes,
Estudiantes, Egresados
CAPACITACIÓN
AUDITORIA DE CONTENIDOS
SERVICIOS WEB
INSTALACIÓN DE APLICACIONES WEB
DESARROLLO BÁSICO DE FORMULARIOS
ADMINISTRACIÓN DE SITIOS
SOPORTE FUNCIONAL
CAPACITACIÓN
ASESORÍA DE ARQUITECTURA Y USABILIDAD DE SITIOS
CORREO MASIVO
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51 Informe Consolidado de Análisis de Información
Tabla 36. Catálogo de Servicios PORTAL WEB
8.3.4.4. SERVICIOS LMS (MOODLE)
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
CREAR AULAS
Dirección de infraestructura tecnológica
UVD
ENROLAR ESTUDIANTES UVD
ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS (UVD) Docentes
ADMINISTRACIÓN DE AULAS (UVD) UVD
Tabla 37. Catálogo de Servicios LMS (MOODLE)
8.3.4.5. SERVICIOS PENTAHO
Servicio Stakeholders que lo
consume
REPORTES DE INFORMACIÓN
GST
CONEXIÓN
GLPI
MOODLE
APEX
GOAUTODIAL
Tabla 38. Catálogo de Servicios Pentaho
8.3.4.6. SERVICIOS ERP (SAP)
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
CONFIGURACIÓN
Dirección Proyectos SAP VGAF CAPACITACIÓN
PRUEBAS DE AMBIENTES
SOPORTE - MESA DE AYUDA SAP
PRIMER NIVEL: MESA DE AYUDA GENERAL
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52 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
SEGUNDO NIVEL: LÍDER FUNCIONAL
TERCER NIVEL: GST
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
DESARROLLOS
AUDITORIAS AL SISTEMA
CONTROL A LOS USUARIOS (ROLES Y PERFILES)
LOCALIZACIONES (NUEVAS VERSIONES SAP): - REVISIÓN DE NORMATIVIDAD - AJUSTES NORMATIVIDAD - ACTUALIZACIÓN DE APLICACIÓN
Tabla 39. Catálogo de Servicios ERP (SAP)
8.3.5. SERVICIOS CENTRO DE CONTACTO
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
REALIZACIÓN DE LLAMADAS
DIMENSIONAMIENTO
Dirección de Contact Center DIRECCIÓN DE MK Y COMUNICACIONES,
SERVICIO AL CLIENTE
ANÁLISIS
EJECUCIÓN
RECEPCIÓN DE LLAMADAS
PQR (RECEPCIÓN Y ENRUTAMIENTO)
SERVICIO AL CLIENTE (ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN)
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53 Informe Consolidado de Análisis de Información
Servicio Dueño GST Stakeholders que lo
consume
EXTRACCIÓN DE BASE DE DATOS (ACTUALIZACIÓN, DEPURACIÓN)
MERCADEO (PROMOCIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS)
FAQ (BASE DE CONOCIMIENTOS, LECCIONES APRENDIDAS)
Tabla 40. Catálogo de Servicios CENTRO DE CONTACTO
8.3.6. TECNOLÓGICOS
Categoría Servicio Dueño GST Stakeholders
que lo consume
TELECOMUNICACIONES
VOZ SOBRE IP
Dirección de infraestructura
tecnológica
Todos
WAN (50 ENLACES)
LAN
ACCESO A INTERNET
BOGOTÁ 2 PROVEEDORES 300 MB POR CADA UNO
BELLO 1 PROVEEDOR 100 MB
ACCESO A REDES ACADÉMICAS
RUMBO
RUANA
WIFI BOGOTÁ: 120 SEDES: 60
CENTRO DE DATOS
SERVIDORES VIRTUALES
GST ALMACENAMIENTO
BACKUPS
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54 Informe Consolidado de Análisis de Información
Categoría Servicio Dueño GST Stakeholders
que lo consume
CINTAS DE SEGURIDAD
OPERACIÓN TÉCNICA
BASES DE DATOS
GST
SERVIDORES WEB
SERVIDORES DE APLICACIONES
LDAP
SISTEMAS OPERATIVOS
SERVICIOS BATCHS
CARGUE DE ESTUDIANTES DE BANNER A LDAP
CARGUE DE LDAP A CONTROL DE ACCESO
CARGUE DE BANNER A MOODLE (AULAS Y ESTUDIANTES)
GESTIÓN PROVEEDORES
CANALES DEDICADOS
GST LÍNEAS TELEFÓNICAS CONMUTADOR
CONTROL DE ACCESO
Tabla 41. Servicios Telecomunicaciones
9. Análisis del ciclo de vida de los servicios GST.
El ciclo de vida de los servicios de TI que presta la GST tiene las siguientes fases:
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55 Informe Consolidado de Análisis de Información
1. Estrategia del Servicio
2. Diseño de los Servicios
3. Alistamiento e Implementación de los Servicios (Transición)
4. Operación de los servicios
5. Mejora Continua de los Servicios
Estrategia del Servicio
Se efectúa un nivel de alineamiento a los objetivos estratégicos del Plan de desarrollo y al plan
operativo anual
La formulación del presupuesto de inversiones es restringida para los desafíos que hay que
lograr, sin embargo se hace un uso eficiente y se priorizan las inversiones
Diseño de los Servicios:
Se encontró una versión inicial del catálogo de servicios, que no necesariamente refleja todos
los que se tienen implementados
No se encontraron avances en la definición de acuerdos de niveles de servicio para todos los
servicios
Alistamiento e Implementación de los Servicios (Transición)
El dimensionamiento de la capacidad tecnológica y humana requerida por los servicios es
manejada en consenso con los proveedores y la experiencia del equipo técnico
Las implementaciones se planean por objetivos de logro y el equipo se focaliza en ello
Operación de los servicios
El equipo funcional y técnico de las direcciones de la GST vela por la disponibilidad de los
servicios y prestar el soporte
Mejora Continua de los Servicios:
Esta se gestiona a través de las peticiones que se gestionan el el sistema de gestión de
Incidentes (GLPI)
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56 Informe Consolidado de Análisis de Información
10. Inventario de Infraestructura
10.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Obtener información de Infraestructura con el fin de poder establecer el estado actual de
arquitectura empresarial con relación al dominio de tecnología.
10.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La obtención de información se realizó a través de entrevistas a profundidad con el Director de
Infraestructura Profesional Efraín Martinez y con base en el archivo proporcionado por la GST
“resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.PDF”
10.3. CONTENIDO
Estaciones de trabajo
Equipos de comunicaciones LAN
Puntos de acceso WIFI
Redes WAN
Telefonía
Correo Electrónico
Red de Video Conferencia
Esquema de Backup
10.3.1. Estaciones de trabajo
Estaciones de Trabajo Unidades
Laboratorios de Informática 3406
Personal Administrativo 1603
Personal docente 678
Total 5687
Tabla 42. Estaciones de Trabajo
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57 Informe Consolidado de Análisis de Información
10.3.2. Equipos de comunicaciones LAN
Tabla 43. Equipos de comunicaciones LAN
10.3.3. Puntos de acceso WIFI
Tabla 44. Puntos de acceso WIFI
10.3.4. Redes WAN
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58 Informe Consolidado de Análisis de Información
Tabla 45. Redes WAN
10.3.5. Telefonía
Tabla 46. Telefonía
10.3.6. Correo Electrónico
Tabla 47. Correo Electrónico
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59 Informe Consolidado de Análisis de Información
10.3.7. Red de Video Conferencia
Tabla 48. Red de Video Conferencia
10.3.8. ESQUEMA DE BACKUP
Tabla 49. Esquema de Backup
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60 Informe Consolidado de Análisis de Información
11. Matriz de distribución de aplicativos en los servidores.
11.1. Objetivo del documento
Obtener información de distribución de aplicativos en los servidores y distribución de los
servidores virtuales con el fin de poder establecer el estado actual de arquitectura empresarial con
relación al dominio de tecnología.
11.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La obtención de información se realizó a través de entrevistas a profundidad con el Director de
Infraestructura Profesional Efraín Martinez y con base en el archivo proporcionado por la GST
“resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.PDF”
11.3. CONTENIDO
Matriz de distribución de aplicaciones por servidor
Matriz de distribución de servidores virtuales
11.3.1. Matriz de distribución de aplicaciones por servidor
La siguiente tabla muestra la matriz de distribución de aplicaciones y servidores:
Aplicaciones y Servicios
Descripción Cantidad Descripción Cantidad
Cantidad de Servidores 171
Cantidad de Servidores
Virtuales 166
Cantidad de Servidores 5
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61 Informe Consolidado de Análisis de Información
Aplicaciones y Servicios
Descripción Cantidad Descripción Cantidad
Físicos
Sistema Operativo
(Cantidad de Servicios
Instalados con Sistema
Operativo)
320
Libre 156
Privativo 15
CentOS 84
Debian 10
Microsoft 15
Red Hat 29
UBUNTU 10
SUSE 1
Criticidad para la
Organización
(Servidores Virtuales)
166
Alta 17
Media 143
Baja 6
Personal Cantidad de Personal con responsabilidades de
administración de servidores 12
Áreas de la Organización
(Servidores
Relacionados a)
171
Sistemas de
Información 25
Infraestructura 88
Seguridad,
Autenticación,
Telecomunicaciones
29
Otros 29
Tabla 50. Matriz de distribución de servidores
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62 Informe Consolidado de Análisis de Información
11.3.2. Matriz de distribución de servidores virtuales
Distribución de Servidores Virtuales
AREA PRODUCCIÓN Des./Prue. Otros Total
Sistemas de Información 14 8 3 25
Infraestructura base 65 23 88
Seguridad y autenticación 14 2 16
Telecomunicaciones 11 2 13
Apoyo a Externos 14 14
Otros 5 5 10
SUBTOTAL 123 40 3 166 Tabla 51. Matriz de distribución de servidores virtuales
12. Características técnicas de la infraestructura.
12.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Obtener información de las características técnicas de la infraestructura con el fin de poder
establecer el estado actual de arquitectura empresarial con relación al dominio de tecnología
parte técnica.
12.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La obtención de información se realizó a través de entrevistas a profundidad con el Director de
Infraestructura Profesional Efraín Martinez y con base en el archivo proporcionado por la GST
“resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.PDF”
12.3. CONTENIDO
Centro de datos principal
Centro de datos alterno
Sistemas Operativos
Bases de Datos
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63 Informe Consolidado de Análisis de Información
Software Base
12.3.1. Centro de datos principal
CENTRO DE DATOS PRINCIPAL
UNIDADES CAPACIDAD
Área m2 19,1
Núcleos UNIDADES 208
Procesamiento Ghz 500
RAM TB 2,5
Almacenamiento TB 100
Cuchillas UNIDADES 14
ISP UNIDADES 4
Acceso a Internet Mbps 600
Tabla 52. Centro de datos principal
12.3.2. Centro de datos alterno
CENTRO DE DATOS ALTERNO
UNIDADES CAPACIDAD
Área m2 19,8
Núcleos UNIDADES 80
Procesamiento Ghz 192
RAM TB 0,9
Almacenamiento TB 24
Cuchillas UNIDADES 10
ISP UNIDADES 2
Acceso a Internet Mbps 100
Tabla 53. Centro de datos alterno
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64 Informe Consolidado de Análisis de Información
12.3.3. Sistemas Operativos
Sistemas Operativos
Linux Red Hat EL v. 4 y 5 (29)
Linux Centos 5.3 (84)
Debian (24)
Ubuntu (10)
Windows 2008 server (15)
Tabla 54. Sistemas Operativos
12.3.4. Bases de Datos
Bases de Datos
Oracle 11g
PostgreSQL
SQL Server
DB2
Mysql
Tabla 55. Bases de Datos
12.3.5. Software Base
Software Base Descripción
Software de servidores en infraestructura de redes y comunicaciones
Se utilizan herramientas de software libre para el control de seguridad y acceso, manejo de repositorios, manejo de directorios, manejo de sitios
web, colaboración y aplicaciones de correo.
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65 Informe Consolidado de Análisis de Información
Software Base Descripción
Software de Estaciones de Trabajo
Ofimática: Libre Office, Campus Agreement Sistema Operativo: Linux Ubuntu, Windows XP
Utilidades varias: Software libre: lector pdf, compresor, navegador web, Antivirus: Symantec Antivirus.
Convenios con Microsoft, Corel, Adobe, Autodesk
Software laboratorios Informática
Dependiendo de la Facultad (Ver archivo "resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.pdf" Anexo 2
Tabla 56. Software Base
13. Análisis del entorno y ubicación de la infraestructura.
13.1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO
Obtener información del entorno y ubicación de la infraestructura con el fin de poder establecer el
estado actual de arquitectura empresarial con relación al análisis de acceso y cobertura.
13.2. FUENTE DE LA INFORMACIÓN
La obtención de información se realizó a través de entrevistas a profundidad con el Director de
Infraestructura Profesional Efraín Martinez y con base en el archivo proporcionado por la GST
“resumen_infraestruct_tecnologica_2013-1.PDF”
13.3. CONTENIDO
Mapa geográfico
Localización de computadores
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Esquema de conectividad
Esquema de Interconexión y Acceso
13.3.1. Mapa geográfico
Sedes
UNIMINUTO Virtual y Distancia
Bogota Principal
Bello
Bogotá Sur
Cundinamarca
Tolima
Huila
Vaupés
Meta
Atlántico
Norte de Santander
Santander
Valle
Nariño
Antioquia
Caldas
Risaralda
Tabla 57. Mapa geográfico
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13.3.2. Localización de computadores
Tabla 58. Localización de computadores
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68 Informe Consolidado de Análisis de Información
13.3.3. Esquema de conectividad
Tabla 59. Esquema de conectividad
13.3.4. Esquema de Interconexión y Acceso
Tabla 60. Esquema de Interconexión y Acceso
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14. Listado de Repositorios y Fuentes de Información. La GST administra varias instancias de bases de datos y repositorios de contenido de información.
Las principales bases de datos que custodia son las de las aplicaciones que asisten los procesos de
negocio tanto en sus ambientes de producción como en los de desarrollo/pruebas:
1. Banner
2. SAP
3. Simcoplus
4. Aleph
5. Isolucion
6. LAMP- WEB
7. Life Ray
8. Alfresco
9. Dspace
10. Moodle
11. Men SNIES-SPADIES
Que están en diferentes motores de bases de datos:
Oracle 11g
PostgreSQL
SQL Server
DB2
Mysql
Y en cuanto a repositorios de contenido además del que se consolida en la base de datos de
Alfresco, administra carpetas compartidas en algunos servidores de la red.
Por otra parte ha contenido que se respalda de los discos duros de los colaboradores de
UniMinuto.
15. Valoración de la madurez del Sistema de Seguridad de la información.
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Objetivo: utilizar como referencia el modelo y los métodos propuestos por el Open Group en el
estándar “Open Information Security Management Maturity Model”, conocido como O-ISM3, en
su última versión, 2.7, publicada en febrero de 2011. El cual evalúa 11 dominios:
1. Política de Seguridad
2. Organización de la Seguridad de la Información
3. Gestión de Activos
4. Seguridad de los Recursos Humanos
5. Seguridad física y ambiental
6. Gestión de comunicaciones y operaciones
7. Control de Acceso
8. Adquisición de Sistemas de Información, Desarrollo y Mantenimiento
9. Seguridad de la Información de Gestión de Incidentes
10. Gestión de Continuidad
11. Conformidad
Política de Seguridad
1. Documentación: Hay una primera versión de políticas
2. Comunicación con los stakeholder de la entidad: No disponemos de evidencias al respecto
3. Controles regulares para verificar la efectividad de las políticas: No disponemos de evidencias
al respecto
Organización de la Seguridad de la Información
4. Comité de Seguridad: : No disponemos de evidencias al respecto
5. Responsable de la seguridad: : No disponemos de evidencias al respecto
6. Evaluación de Riesgos: Hay una matriz de riesgos
7. Formación en Seguridad: Hay un equipo reducido que tiene familiaridad con Iso 27001 y un
Modelo de adopción
Gestión de Activos
8. Clasificación de la Información: Se dispone de una taxonomía para ello
9. Inventario: Se maneja un inventario
10. Responsable de activos: Director de Infraestructura
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Seguridad de los Recursos Humanos en seguridad de la información
1. Roles y responsabilidades: Por definir
2. Educación en la formación de seguridad de la información: : No disponemos de evidencias al
respecto
3. Proceso Disciplinario: No disponemos de evidencias al respecto
4. Derechos de acceso: Se encontraron evidencias de administrar los perfiles de acceso a las
aplicaciones y a la red
5. Devolución de activos: No disponemos de evidencias al respecto, sin embargo hay ina
identificación básica de activos
Seguridad física y ambiental
1. Perímetro de seguridad física: : Para el Datacenter si se dispone, pero no para las otras áreas
2. Áreas seguras: : No disponemos de evidencias al respecto a diferencia del Data Center
3. Amenazas externas y ambientales: Hay un catálogo de riesgos pero no disponemos de
evidencias al respecto de su gestión
4. Medios seguros: : No disponemos de evidencias al respecto
Gestión de comunicaciones y operaciones
1. Back Up: Se dispone de un procedimiento diario de respaldo a las bases de datos
2. Controles contra software malicioso: Se dispone de software antivirus para los equipos de los
colaboradores
3. Seguridad de los servicios de red.: Se dispone de un Firewall para protección
4. Intercambio de información: : No disponemos de evidencias al respecto
Control de Acceso
1. Gestión de acceso de usuario: Si se gestionan los roles de acceso
2. Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios: Si se gestionan los roles de acceso
3. Uso de password: Si se gestionan los paswords, aunque la política de renovación no se conoce
4. Aplicación de gestión de acceso: Se dispone de un directorio activo
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Adquisición de Sistemas de Información, Desarrollo y Mantenimiento
1. Requisitos de seguridad de los sistemas de información: Las aplicaciones autentican contra el
directorio activo
2. Gestión de la vulnerabilidad técnica: No disponemos de evidencias al respecto
Seguridad de la Información de Gestión de Incidentes
1. Gestión de incidentes en la seguridad de la información: No disponemos de evidencias al
respecto
2. Detección y notificación de incidentes información: No disponemos de evidencias al respecto
3. Responsabilidades y procedimientos: No disponemos de evidencias al respecto
Gestión de Continuidad
1. Planes de continuidad del negocio: Se dispone de un sitio alterno pero no de un plan de
continuidad de negocio
2. Aspectos de la seguridad de la información para la gestión de la continuidad del negocio: No
disponemos de evidencias al respecto
Conformidad
1. Cumplimiento de los requisitos legales: Se han adoptado procedimientos para cumplir
exigencias del Ministerio y entidades regulatorias
2. Cumplimiento de las políticas de protección de la información y las normas: No disponemos de
evidencias al respecto
3. Sistema de información para las auditorias: No disponemos de evidencias al respecto
16. Matriz de Riesgos.
En conjunto el personal de Infraestructura de la GST y la vicerrectoría administrativa y financiera
han efectuado ejercicios de valoración de riesgos que han ayudado a alertar sobre el impacto de
materialización de los mismos.
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Catálogo de amenazas
Por ejemplo en el la GST se dispone del siguiente Catálogo de amenazas
1. Fuego: Esta amenaza se puede presentar por calentamiento de equipos de HW, corto
eléctrico, factor humano, etc.
2. Acceso no autorizado: El acceso no autorizado se puede presentar sobre los siguientes ítems:
aplicaciones que permiten la gestión de información, Centro de computo, equipos de computo
de usuarios finales, acceso al sistema de correo electrónico, etc.
3. Fallo del suministro eléctrico: Dentro de los fallos eléctricos se encuentran: Corte eléctrico
total, corte eléctrico parcial, Falla en plantas eléctricas de respaldo, Fallo en sistemas UPS (No
mantenimiento) o baterías averiadas. Manipulación no adecuada de equipos y sobre-carga de
circuitos eléctricos.
4. Fallo equipos activos de red: Los fallos de equipos activos de red se pueden presentar por
diversos factores como fallo en el suministro electrico, manipulación no adecuada del
dispositivo, tormentas, etc, esto afecta considerablemente la comunicación y conectividad.
5. Errores de los usuarios: Este tipo de amenaza es muy frecuente en entornos cliente sefrvidor y
se presenta cuando un usuario realiza una ación sobre los datos que gestiona, puede hacer
cualquiera de las siguientes acciones: Borrado de información, alteración de la información,
entrega de información a terceros no autorizados.
6. Errores del administrador: Estos errores se presentan en entornos de pre-producción. Y
cuando no son detectados pueden ser aplicados al entorno productivo.
7. Difusión de software dañino: La difusión de software dañino se puede realizar utilizando la
red, uso de Memorias USB, instalación de sofware no autorizado, mensajes de correo
electrónico que tengan código malicioso, etc.
8. Ataques malintencionados: Estos ataques pueden ser: Suplantación de página web, inyección
de código, Correo Spam, Denegación de Servicios, etc.
9. Errores de diseño: El código elaborado IN-House para solucionar inconvenientes o
requerimientos del software existente.
10. Marcha de personal: Marcha de personal idóneo.
11. Terremotos
Y elaboró la siguiente Matriz de riesgos:
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Por otra parte hasta ahora no se han identificado evidencias que esta matriz de riesgos este siendo
gestionada por el equipo de trabajo de la GST en su monitoreo y diseño-ejecución de planes de
mitigación que prevengan el impacto negativo de la materialización de alguno de estos riesgos.
17. Organigrama e Inventario de Roles
17.1. Objetivo del Documento
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Identificar la conformación actual del equipo de trabajo de la Gerencia de Servicios Tecnológicos
de Uniminuto, de acuerdo a los roles asignados y niveles de autoridad que permita identificar las
responsabilidades asignadas a los colaboradores y los procesos que dinamizan al interior del
departamento.
17.2. Fuente de Información
A través de la presentación que hizo el Gerente de GST- Dr. Álvaro Blanco y el Gerente del
Proyecto en la sesión de trabajo del 3 de febrero, se identificó la composición de la organización
actual de la unidad y adicionalmente se proporcionó el archivo “GST_Planeacion_SI.pptx”. Con la
información inicialmente suministrada, se consolidó una tabla con el inventario de los roles
actuales que fue validad por el Gerente del Proyecto de GST. Otra fuente de información que se
consultó es el archivo “Perfiles GST III” publicado en Alfresco, que detalla el perfil, funciones y
competencias de 18 roles contemplados en el área.
17.3. Contenido del Documento
17.3.1. Organigrama de la Gerencia de Servicios Tecnológicos de Uniminuto
La GST se compone actualmente por siete direcciones a cargo del Gerente de Servicios
Tecnológicos, que se distribuyen las responsabilidades de proveer los diferentes servicios a la
Institución. El siguiente organigrama.
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Ilustración 1. Organigrama GST UNIMINUTO. Fuente: GST
17.3.2. Inventario de Roles
La organización de la GST, contempla actualmente 32 roles incluyendo la gerencia y distribuidos
en las siete direcciones. El actual diseño organizacional contempla 63 colaboradores y
actualmente hay tres vacantes que corresponden a la Dirección de Contact Center, Dirección de
Sistemas de Información y Dirección de Proyectos SAP, según se puede observar en la siguiente
tabla.
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Tabla 61. Tabla Inventario de Roles GST Feb. 2014