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General Assembly APE 2012 - EFL
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1. Introduction 2. Approbation du budget 2012 et presentation du budget previsionnel 2013 3. Ressources humaines 4. Communication
5. Election du nouveau Bureau
Assemblée GénéraleAssociation des Parents
d’élèves
Mercredi 12 décembre 2012
Les Finances….
Répartition des élèves par classe
TPSPSMSGSCPCE1CE2CM1CM2COLLEGE
10
10
1216
9
1137
27
TPS
PS
MS
GS
Cycle 1 31 élèves
CP
CE1
CE2
CM1
CM2Collège
Cycle 237 élèves
Cycle 312 élèves
Les Finances….
Répartition des élèves par nationalités
3525
27
Français
Autres Nationalites
Slovènes
Les Finances….
Comment se ventilent nos dépenses ?
Achats d'approvisionnements non stockés
Locations
Entretien du matériel et des biens mobiliers
Assurances
Documentation
Honoraires cabinet comptable
Publicité, information, publica-tions
Transports de biens, transports coll des pers.
Déplacements, missions et réceptions
Frais de poste et de télé-communication
Services bancaires
Charges externes diverses
Total Rémunérations
Charges diverses de gestion courante
Autres charges financières
58%
15%
14%
Les Finances….
Plus de détail ?
Ouverture d’une Classe Sup-plémentaire
24 391€
Dépenses d’ensei-gnements13 720 €
Les Finances....
Les Recettes
SUBVENTION AFEFEECOLAGEACTIVITES EXTRAGARDERIEMECENATDROIT 1ERE INSCRIPTIONFRAIS DE DOSSIERFRAIS DE CAHIERCLASSE DECOUVERTEAUTRES PRODUITS ANNEXESAUTRES PRODUITS FINANCIERSCOURS DE FrançaisECOLAGE
75%
GAR-DERIE 12%
AEFE
6%
Les Finances….VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013
Revenus:
INTITULES 2 012 2 013 Prestations de services 323 330 349 690 Augmentation du nombre d'élèves de Janvier à Juin p/r à 2012
Produits des activités annexes 36 393 28 974 Basé sur 70 élèves, facturation en septembre des activités annexes
Subventions de l'AEFE 47 374 43 521 Autres produits financiers 2 947 3 000
410 043 425 185 TOTAL GENERAL RECETTES
Les Finances….VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013
Charges:
INTITULES 2 012 2 013 Achats d'approvisionnements non stockés 45751 12 346 Ouverture de Classe en 2012
Locations 50343 43 336 Loyers payés sur 2012 jusque Août 2013 contre une réduction du loyer
Travaux d'entretien et de réparation 1 256 5 476 Assurances 887 3 306 Documentation 3 426 6 549 Honoraires cabinet comptable 4 153 7 490 Publicité, information, publications 7045 4 500 Transports de biens, transports coll des pers. 2419 3 086 Déplacements, missions et réceptions 1 735 5 846 Formation du personnel
Frais de poste et de télécommunication 1 287 1 539 Services bancaires 580 616 Charges externes diverses 12 669 10521Total Rémunérations 238155 242 699 Charges diverses de gestion courante 32 981 43 000 Hausse des 6% de contributions AEFE lie aux écolages encaissés
Autres charges financières 38 1 000 Autres provisions pour risque et charge 7 317 33 875 Provisions pour arrêt maladie
TOTAL DEPENSES 410 043 425 185
Ajustement des rémunérations
Les Finances….
Les Tarifs
2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20130
10002000300040005000600070008000
Evolution des frais de scolarité Français/Tiers
maternelles
primaires
collège
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/20130
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Evolution des frais de scolarite Slovène
maternellesprimairescollège
Les Finances….
Une augmentation inévitable…
Slovène Français/Tiers EmployeurMaternelle 3450 4100 5900
Primaire 3800 4750 6900Collège 6900 6900 6900
Tarifs 2012/2013 :
Slovène Français/Tiers Employeur
Maternelle 3300 3900 5900
Primaire 3600 4500 6900
Collège 6900 6900 7500
Projection de tarifs 2013/2014 :
Ressources Humaines
Organisation interne: Mise en place d’un pôle administratif avec 1 assistante de direction (Tatjana), 1 secrétaire-gestionnaire (Veronika), et d’un cabinet comptable extérieur
Création d’un contrat de travail type en collaboration avec un avocat, un conseiller fiscal et un spécialiste des RH
Rédaction d’un règlement de travail associé au contrat
Augmentation des salaires
Régularisation de 11 contrats précaires en situation stable et durable
Communications 2012Ecole française de Ljubljana
Actions
Nouveau logo APE
Charte graphique
• Nouveau logo
• Nouvelle Typo : Century Gothique• Nouveau fond d’écran
Charte graphique
Nouveau visuel
Poster & Kakemono
Spectacle des 20 ans école française
le 7 juin
• L’invitation
• Les affichettes
20 ans école française
• Le programme
• Le CD (film & photos)
Rien que pour les parents
• Le Blog (depuis mars)blogape.canalblog.com
• Un questionnaire (en mai)
• Le Kit Rentrée
• La Cantine• Le Déjeuner des parents (8 novembre)• Et le menu de la semaine affiché
De nouveaux partenaires
- Pour la bibliothèque :
- Pour un stage piscine :
- Une collaboration avec une crèche slovène :
Projets 2013
• Un nouveau site internet
Premier outil de communication et d'image il sert à informer, à promouvoir et faire connaitre notre école. Forme et fond seront retravaillés.
Projets 2013
Ouverture de la Bibliothèque Marie Desplechin
• Une marraine
• Une inauguration officielle : le 26 janvier
Pour Demain…
Etude des possibilités d’amélioration des locaux
Ouverture potentielle d’une classe maternelle supplémentaire: Demande de subvention faîte auprès du sénat
Demande d’un poste de 3ème résident plein temps auprès de l’AEFE
Plus de temps dédié à la direction de l’école
Au quotidien: négociation auprès des banques, renouvellement du matériel bureautique, mise en place d’un nouveau logiciel de comptabilité etc….
Bienvenue aux nouveaux parents !
Election du nouveau bureau