FABRICACION DE FABRICACION DE DERIVADOS LACTEOSDERIVADOS LACTEOSMónica Johanna BriceñoCarolina Betancourt Reyes Constanza Vivas Nora Martha lucia Polanco Camilo Ernesto Hoyos

DISEÑO DE PROYECTOSGRUPO 320

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMAEn victoria caldas , Debido a que principalmente los recolectores son de otros lugares los pequeños productores de leche no tienen oportunidad de vender su producto y esto les ocasiona pérdidas, además el precio de compra es muy bajo, concluyendo así que el municipio produce muchísima leche pero no es aprovechada al máximo.

Aunque el pueblo es netamente ganadero no existe una fábrica que pueda comercializar esta clase de productos, así que para poder consumirlos se debe pagar sobrecostos impuestos por los supermercados, y es por estos altos costos que los derivados lácteos han salido de la canasta familiar de muchos victorianos siendo estos una fuente de energía muy importante para el organismo.

FORMULACION DEL PROBLEMA

La Pérdida del valor de la materia prima (leche) y la falta de una fabrica procesadora para derivados lácteos en victoria son los principales impedimentos para el desarrollo económico-social del municipio.

JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

Victoria es un municipio que cuenta con muchas riquezas una de ellas es su clima y la fertilidad de sus suelos , perfectos para la producción pecuaria, principalmente la ganadería, la cual ha sido heredada por nuestros fundadores y es el dinamizador de nuestra economía.

Desde tiempos remotos este ha sido el sustento para muchas familias que viven en el campo y parte del área urbana, pero hoy día esta práctica ha perdido su valor económico por los bajos precios de la leche cruda que brindan las fabricas recolectoras que a propósito no son de la región (Honda, Mariquita, Puerto salgar), a demás tienen un nivel mínimo de compra marginando a la mitad de productos, sin embargo aquellos que tienen la oferta suficiente se ven obligados a vender a esos precios tan bajos dejándole las ganancia prácticamente al recolector, ya que de no hacerlo su producción se podría perder.

Luego cuando quieren adquirir un producto derivado de su leche se encuentran con precios muy elevados y esto hace que se pierda el hábito de consumo en muchas familias, además trae perdidas no solo para el productor sino para el municipio en general.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL Recuperar y Promover el desarrollo socio-económico en el

municipio de victoria principalmente en el sector lechero por medio de una fábrica de transformación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS Brindar oportunidades de comercialización de la leche para los ganaderos de la región.

Satisfacer la necesidad estos productos por parte de la población.

generar empleo a pobladores de la región, contribuyendo con un desarrollo económico.

Vincular la mayor parte de ganaderos municipales al proyecto por medio de una asociación de ganaderos del Municipio de Victoria.

Mejorar las prácticas ganaderas, de manejo animal y ambiental, Brindando asesoría y apoyo a los ganaderos incorporados.

ANTECEDENTESANTECEDENTES

Antecedentes: A partir del trabajo conjunto por la mejora de las condiciones sociales de las mujeres madres cabeza de familia en Colombia, donde han estado implicadas organizaciones como la Asociación Candelita y La Asociación Manos Amigas, trabajando con mujeres del departamento de caldas y el municipio de victoria no fue la excepción, se creó la tienda solidaria “TIERRA SOLIDARIA” donde se comercializa productos elaborados por personal del mismo municipio, aquí se han realizados varios proyectos que hacen referencia a la fabricación de lácteos,

pero son proyectos cortos y de poca cobertura.

MARCO DE REFERENCIA- MARCO DE REFERENCIA- CONCEPTUALESCONCEPTUALES

nuestra empresa dedicada a la producción de derivados lácteos es una excelente posibilidad de ingresos, teniendo en cuenta todas las ventajas que se presentan al trabajar con este producto, del cual podemos obtener otros productos de interés en los hogares, volviéndose indispensables en la canasta familiar. la leche es la base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el queso, el yogur, entre otros. Es muy frecuente el empleo de los derivados de la leche en las industrias agroalimentarias, químicas y farmacéuticas en productos como la leche condensada, leche en polvo, caseína o lactosa.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS) (CARACTERÍSTICAS O ATRIBUTOS)

Los principales derivados lácteos que se producirán serán: queso, mantequilla y yogurt.Características de los productos:El fin empresarial es la transformación de la materia prima (leche) en producto terminado (queso). La leche le brindara aroma y sabor además de su nivel nutricional. El queso que ofreceremos será de color amarillo claro, con corteza dura y pasta compacta, excelente producto de mesa. La composición química de la leche presenta características muy propias, su sabor es levemente endulzado y tiene como color blanco azulado, por su alto contenido de cationes presenta baja elasticidad al calor y una alta tensión a la cuajada además de un alto contenido de sólidos totales.La mantequilla tendrá una textura suave, fácil de esparcir, color blanquecino ya que la leche tiene mucha lactosa.El yogurt será de una contextura cremosa, saborizados naturalmente con pulpas de fruta cristalizadas en azúcar, y tendrá trozos de pulpa fresca. .

DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O DESCRIPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTOBENEFICIARIOS DEL PRODUCTO

Este producto se ha establecido en el mercado tanto local como en el extranjero. Va dirigido a diferentes segmentos de la población, es decir a las diferentes edades y sin distinción de géneros masculino y femenino.Victoria caldas tiene aproximadamente 9.000 habitantes de los cuales:40% consumen queso: 3.60020% consume mantequilla: 1.80010% consume yogurt: 90030% no son consumidores activos: 2.700Así que el total de consumidores seria: 6.300

RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO RESULTADO DEL ESTUDIO DE MERCADO ANÁLISIS DE LA DEMANDAANÁLISIS DE LA DEMANDA

Producto Diario Semanal Mensual AnualQueso 2,5 kg 1.800 kg 7.200 kg 86.400 kg

Producto Diaria Semanal Mensual AnualMantequilla 2,5 libras 1.800 Libras 7.200 Libras 86.400

Libras

Producto Diariamente Semanal mensual Anual

Yogurt 257, 14 mm 1.800 Litros 7.200 Litros 86.400 Litros

ANÁLISIS DE LA OFERTAANÁLISIS DE LA OFERTA

En el municipio de victoria no existen productores regionales, pero si encontramos cadenas de distribución de este producto:

Se encontraron 3 supermercados y 7 tiendas que se encargan de comercializar estos productos al detal, Entre algunas marcas tenemos: Celema, Colanta, Valle verde, La fina, Rama, La buena, Campi, Alpina.

Pero también se encontró que por sus elevados costos, no son muy bien aceptados por la población.

ANÁLISIS DEL PRECIOANÁLISIS DEL PRECIO

Analizando el costo de producción unitario de cada producto se llego a los siguientes precios de venta:

Valor de venta:KILOGRAMO DE QUESO: $15.000LIBRA DE MANTEQUILA: $3000LITRO DE YOGURT: $ 2500

COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE BIEN O COMO SE VA A LLEVAR A CABO LA PRODUCCIÓN DE BIEN O SERVICIOSERVICIO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La planta procesadora se ubicara en el Municipio de Victoria en el Departamento de Caldas, como punto estratégico para la recolección. Estaría ubicado en victoria caldas un municipio con cerca de 9000 habitantes (según proyección del DANE: 2012).

NECESIDADES DE RECURSOS HUMANO NECESIDADES DE RECURSOS HUMANO

DESCRIPCION SUELDO MENSUAL Nº DE TRABAJADORES

COSTO ANUAL

Gerente general $ 3’000.000 1 $ 36’000.000Jefe administrativo, financiero y compras

$ 1’500.000 1 $ 18’000.000

Jefe de producción $ 1’500.000 1 $ 18’000.000Jefe de marketing y ventas

$ 1’500.000 1 $ 18’000.000

Secretaria $ 700.000 3 $ 25’200.000Operario $ 700.000 10 $84’000.000Empacadores $ 567.200 3 $20’419.200Transportador $ 800.000 1 $9’600.000Celador $ 700.000 2 $16’800.000Limpieza y mantenimiento

$ 567.200 3 $1’701.600

    TOTAL $ 247’720.800

RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO)DE MAQUINARIA Y EQUIPO)

Cantinas Balanzas Intercambiador de calor de Placas Tanques de almacenamiento Descremadora Marmita Pasteurizador de Placas Tinas Queseras Liras Palas Picadora Moldes Prensa Hidráulica Mesa de Trabajo Máquina selladora al vacío. Tanque para el suero. Tanque para almacenar agua.

RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES RESULTADO DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES DE ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS)DE ADECUACIONES Y OBRAS FISICAS)

v

RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO)NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO)

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

Motocicleta Auteco 1 3.000.000Cantina de aluminio 50 12.500.000Tanque vertical 3 19.500.000Plataforma industrial 1 3.500.000Marmita industrial 1 9.000.000Pasteurizador de placas 1 18.000.000Intercambiador de calor de placas 1 10.000.000Tinas queseras 2 12.000.000Liras 3 2.100.000Palas 4 360.000Picadora 1 4.000.000Molde 10 800.000Prensa hidráulica 2 3.000.000

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

Mesa de trabajo 3 2.100.000Maquina selladora al vacio 1 1.900.000Ventilador de techo 3 2.550.000Aire acondicionado 2 3.000.000Escritorio L 5 3.000.000Computador de escritorio 5 7.500.000Impresora multifuncional 4 1.200.000Sillas para escritorio 5 400.000Mesa de reuniones 1 1.300.000Modulares de oficina 4 3.600.000Teléfono fax 2 500.000archivadores 4 2.400.000TOTAL INVERSION FIJA

127.210.000

RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACION DE RESULTADO DEL ESTUDIO FINANCIERO (ESTIMACION DE COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO)COSTOS, GASTOS E INGRESOS PARA EL PRIMER AÑO)

COSTOS

GASTOS INGRESOS

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTALLeche 604.800 litros 483.840.000

Cuajo 6.04 Kg 3.020.000

Sal 2592 Kg 3.110.400

Fermento láctico 211.680litros 211.680.000

Pulpa de fruta 150 kilos $375.00

TOTAL $680’857.400

DESCRIPCION VALOR ANUAL

Sueldos y salarios 247.720.800

Servicios públicos 12.960.000

Útiles y papelería 12.000.000

Arriendo de planta y oficina

40.000.000

TOTAL 312.680.800

PRODUCTO CANTIDAD VALOR TOTAL

Queso 86.400 Kg 1.296.000.000

MANTEQUILLA 86.400 LIBRAS 259’200.000

YOGURT 86.400 LITROS 216’000.000

TOTAL INGRESOS ANUALES 1’771’200.000

PREGUNTAS BÁSICAS DEL PROYECTO N° PREGUNTA RESPUESTA

1 ¿Qué problema resuelve el proyecto?

Con la implementación de nuestro proyecto lograremos que los pequeños y grandes productores de leche del Municipio de Victoria se vinculen a nuestra empresa mediante la venta de la Materia Prima que es la leche, Estaríamos resolviendo un problema económico a los productores y mejorando la dieta alimenticia de los habitantes.

2 ¿ a quien se dirige la solución?

La solución está dirigida en primera medida a los productores de leche, y en segundo lugar a los consumidores de lácteos, y al resto de población que se vincula a nuestra empresa mediante el equipo humano requerido

3 ¿Cuánto se producirá?

La producción estimada de acuerdo al estudio de mercado será de 7’200 kilogramos Mensuales, equivalente a unos 24 kg diarios de queso

4 ¿Dónde se localizará la solución?

La planta procesadora se ubicara en el Municipio de la Victoria en el Departamento de Caldas, como punto estratégico para la recolección

5 ¿Cómo se solucionará el problema (tecnología)

Se aplicara una serie de técnicas en el manejo del producto, tanto en la elaboración como en la comercialización incluyendo todas las pruebas de laboratorio requeridas y con buenas prácticas, ya que se trata de un producto de consumo humano que estará disponible en el mercado

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?

Organizar los productores de leche de la región, capacitarlos y valorar su trabajo como parte fundamental de la empresa por aportar la materia prima, de esta manera se sentirán parte de la empresa

7 ¿Con qué recursos se hará el proyecto?

El 51% de este monto será cubierto por los inversionistas y el 49% haciendo uso del apalancamiento financiero

8 ¿Quién realizara el proyecto?

Los promotores del proyecto serian: el grupo 102058_320 de diseño de proyectos de la UNAD (Carolina Betancourt, Mónica Briseño, Nora Vivas, Camilo Hoyos y Martha Polanco), FEDEGAN, y empresas privadas Municipales

9 ¿Cuándo se realizará el proyecto?

Se iniciara su realización e implementación una vez se hayan terminado los estudios pertinentes que determinen la viabilidad y factibilidad y la factibilidad del mismo.

SISTEMA DE INDICADORESSISTEMA DE INDICADORES

ASPECTO A MEDIR

INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR)

¿QUE SE LOGRARA?

Listado de afiliación de ganaderos al proyecto

Con el listado se puede verificar el número de ganaderos que se vinculan y hacen parte de la solución, y así se determina si en realidad el proyecto cubre la totalidad de ganaderos afectados.

Estado de resultado de las haciendas.

Con el estado de resultados se podrá comprobar que tanto contribuye nuestro proyecto con el crecimiento económico ya que parte de nuestra solución es brindarles la oportunidad de tener nuevas entradas a partir de la venta de leche.

Encuestas Estas encuestas se pueden llevar a cabo para medir el grado de satisfacción que tiene los clientes con el producto, y su tabulación nos dará resultados numéricos que nos confirmara si estamos cumpliendo o no con nuestro objetivo

Estadísticas En ellas podemos saber el crecimiento económico del municipio y concluir que tanto ha contribuido nuestra empresa al desarrollo socio-económico de la región

¿CUÁNTO SE LOGRARÁ?

Estados financieros Estos estados financieros nos darán la oportunidad de conocer qué capacidad monetaria tiene la empresa y cuanto podemos producir.

Punto de equilibrio Conociendo este punto estaremos más que seguros de la cantidad mínimos que podemos producir sin presentar pérdidas y cuál es nuestra máxima capacidad.

Base de datos sobre el número de habitantes

En la alcaldía municipal se maneja la cantidad de personas que pertenecen al municipio, de ahí podemos verificar el porcentaje al que hemos llegado y ponernos el porcentaje meta, teniendo en cuenta nuestra capacidad económica y de producción.

Base de datos sobre la producción diaria de leche

Con esta base de datos lo que tenemos es la cantidad de materia prima con la que disponemos y así mismo saber a cuánta demanda se le puede responder

¿DE QUE CALIDAD SE LOGRARA?

ISO 9001:2000,NORMAS Y MANUALES DE CALIDAD

Necesitamos demostrar capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables, y aspiramos a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. (manual de calidad)

ISO 14001: 2004 Esta norma nos permite establecer y regular el impacto que tendrá la empresa con respecto al medio ambiente.

¿CUANDO SE LOGRARA?

calendario normal En él se puede situar las fechas límites y se puede contabilizar el tiempo que tardemos en dar solución a los problemas planteados. (antes o después del límite)

DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DIMENSIONES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sostenibilidad ambiental: Vertidos de aguas residuales. En la industria láctea se produce una gran cantidad de aguas de vertido, especialmente en las operaciones de limpieza. El volumen de aguas residuales en las plantas de leche es varias veces el volumen de leche procesada, con una carga orgánica generalmente elevada. Residuos sólidos: Se producen por restos de plásticos, cartones y envases defectuosos. Residuos: El mayor volumen de residuos orgánicos se origina en el proceso de elaboración de queso. Estos residuos se pueden recoger por separado o separarlos de las aguas residuales por medio de un tamizado simple, y dado su carácter orgánico pueden aprovecharse como subproductos para alimentación animal, compostaje u otros usos. Emisiones atmosféricas: Las industrias de este sector en particular y las agroalimentarias en general no suelen presentar ningún efecto medioambiental significativo asociado a ellas, únicamente pueden ocasionar algún efecto ambiental las emisiones producidas por las calderas utilizadas para la obtención de vapor. LAS SOLUCIONES: discutir las nuevas leyes que deben enfrentar los productores lecheros en para mitigar el impacto ambiental. La identificación y control de estos problemas es fundamental para maximizar la productividad y minimizar posibles impactos sobre el ambiente, Maximizar la productividad ánima, Minimizar la producción de estiércol, Control nutrientes específicos con impacto ambiental

Sostenibilidad social: El índice de percepción de impactos sociales calculado a partir de las respuestas de los informantes calificados reportó un valor de +1,20, siendo el más destacado de todos los índices calculados, en un rango que tiene como límites -3 y 3. Esto equivale a decir que el sendero de intensificación de la producción y comercialización de productos lácteos es visto con un impacto social positivo. El promedio de las respuestas sin ponderar registra, con interesante consenso, valores positivos y elevados en la percepción de impactos sobre las oportunidades de trabajo para jóvenes y mujeres; los cambios en el nivel de salarios; las posibilidades de aprender en el propio trabajo y, particularmente, en la necesidad de contratar servicios; y la exigencia de calificación de la mano de obra (en estos dos últimos casos el promedio de respuestas es mayor que +2).

Sostenibilidad económica: Como deja ver el estudio financiero de este proyecto se obtendrán los siguientes resultados:TOTAL GASTOS: $ 312’680.000 + TOTAL COSTOS: $ 680’857.400 = $993’537,400 - TOTAL INGRESOS:

1’771’200.000 = $777’662.600 - TOTAL INVERSION: $116’510.000 = $661’152.600Como podemos observar en un año de funcionamiento la empresa cubre todos sus gastos y alcanza hasta

a cubrir el valor de la inversión y queda como utilidad anual: $661’152.600

CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

El proyecto plantea tres componentes Mejora de activos, Asistencia Técnica, y Articulación al Mercado, la o, la posibilidad de implementar exitosamente estos componentes dependerá básicamente del abierto interés de La asociación de Productores Ganaderos del municipio de victoria, para mejorar la calidad e incrementar la cantidad sus derivados lácteos, así como también la respectiva comercialización de estas, para lo cual se estima que el proyecto enfocará la metodología participativa a lo largo de sus ejecución. La administración del proyecto estará a cargo de las entidades en mención conjuntamente con los representantes de la asociación ganadera de dicho municipio, la cual permitirá un desarrollo sostenido de las actividades del proyecto. En adición se contará con un equipo técnico conformado por Técnico Contable, Asistente Técnico de Producción, y un Gestor Comercial, a fin de garantizar la buena marcha del proyecto.

Se ha priorizado esta actividad del Plan de Negocio de los derivados lácteos, para la cual se agrega ciertos componentes de sostenibilidad, puesto que las tecnologías y metodologías que se utilizan serán acordes a la realidad de la zona adecuadas para su fácil implementación y manejo de la Asociación en mención, que con una participación activa en todo los trabajos y la constante asistencia técnica que brindará el proyecto, facilitará el fortalecimiento constante, que serán los encargados de conducir el desarrollo del plan de negocio, cuando las actividades del proyecto finalicen.

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

- MODULO CURSO DISEÑO DE PROYECTOS ACTUALIZADO POR: HENRY CAÑON SALAZAR 2011 BOGOTÁ – Colombia - http://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea49s/ch29.htm  - http://preparacionyevaluacionproyectos.blogspot.com/2011/08/el-estudio-financiero-del-proyecto-debe.html

 - http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Municipios_de_Caldas  - http://www.victoria-caldas.gov.co/apc-aafiles/495052435f5052454445465f30303632/ALCALDIA_DE_VICTORIA_balance_de_gestion.pdf

 - http://procesamientolacteo.blogspot.com/  - www.youtube.com/watch?v=jKaP_BDVNs8