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Sistema Integral de Gestión a la Planificación Estratégica
Equipo de Trabajo:Juan C. AnzolaVirginia CarreroJean C. MorenoCarlos HobblingMileivy La CruzValery Lovera
* Grupo Mistral/ División Retail: Farmahorro
Somos una cadena de tiendas a nivel nacional dedicada a la comercialización de medicinas, productos de belleza, higiene personal, misceláneos asegurando y brindando la mayor calidad de los mismos y el mejor servicio de venta hacia sus consumidores.
Este SIG está orientado a:
Misión:
“Proveer bienestar integral a los consumidores, brindándoles un suministro confiable de medicinas y productos de conveniencia, a precios competitivos, creando valor para los accionistas y generando empleos atractivos que potencien el desarrollo de nuestras personas, siendo consecuentes con nuestros proveedores y generando servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades donde nos encontramos”.
Visión:
“Ser una de las redes de farmacia con mejor cobertura en el ámbito nacional y con la capacidad de
brindar bienestar integral a todos nuestros clientes, proveedores, accionistas y empleados, focalizando nuestro
crecimiento en aquellos puntos de Venezuela donde podamos lograr mayor cercanía con nuestros relacionados”.
Diseño de Alimentación de Datos
Ventas
Contabilidad
Compras Mercadeo RRHH
Business Intelligence(BI)
Share Point
Maximizar la Rentabilidad
Maximizar la contribución a la
utilidad por tienda
Desarrollar
Convenios
Desarrollar (Impulsar) ventas de contado
Potenciar ventas por
puntos nuevos
Lograr superioridad en la satisfacción
del cliente
Desarrollar marcas
privadas de misceláneos
Mantener posicionamient
o de precio subpar
Desarrollar categorías de
misceláneos según tipología de
farmacia
Asegurar compras
completas
Optimizar Costo
de Venta
Incrementar
eficiencia operacion
al
Financiera o
Accionista
Clientes y Mercado
Procesos Internos
Crecimiento y
Aprendizaje
Mapa EstratégicoBasado en BSC
Maximizar la Rentabilidad
Maximizar Contribución a la
Utilidad por Tienda
Mantener posicionamiento de
precios Subpar
Impulsar Ventas de Contado
Potenciar Ventas por Puntos Nuevos
Desarrollar Convenios
Optimizar Costo de Venta
Desarrollar Marcas Privadas de Misceláneos
Des. Categorías de Misc. según tipología de
farmacias
Incrementar Eficiencia Operacional
Lograr Superioridad en la Satisfacción al
Cliente
Asegurar Compras Completas
ILUST
RAT
I
VO
Cuadro de Mando Integral
Balanced ScoreCard Global
D 39,09%30%
Meta Gestión Gestión SCOREIV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 19,82%
Maximizar Rentabildad de la Cadena 110,10% 60% 66,1% Maximizar contribución a la utilidad por tienda 0,00% 40% 0,0%
25%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 13,75% Crear Fidelidad en Clientes Actuales 100,00% 25% 25,0% Desarrollar Ventas por Convenio (Institucionales) 120,00% 25% 30,0% Potenciar Ventas de Core Retail 0,00% 25% 0,0% Mantener posicionamiento de precio subpar discriminado 0,00% 25% 0,0%
25%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 5,52% Desarrollo de puntos nuevos - 0,00% 30% 0,0% Optimización de Gastos Operativos 0,00% 25% 0,0% Maximizar descuento total obtenido en proveedores 0,00% - 110,37% 20% 22,1% Asegurar abastecimiento relevante, completo y oportuno - 0,00% 25% 0,0%
20%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 0,00% Maximizar experiencia y calidad de compra 0,00% 0,00% 50% 0,0% Incrementar base efectiva del personal farmacia 0% 0,00% 50% 0,0%
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSVaria. Realiz
PERSPECTIVA APRENDIZAJE ORGANIZACIONALVaria. Realiz
PERSPECTIVA FINANCIERAVaria. Realiz
PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADOVaria. Realiz
Balanced ScoreCard Detallado
30%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 19,82% Maximizar Rentabildad de la Cadena 110,10% 60% 66,1%● Utilidad Operativa 7,28% 8,92% 9,01% 1,73% 120,00% 20% 24,0%● Margen Bruto 29,86% 28,13% 27,43% -2,43% 91,86% 20% 18,4%● EBITDA 6,78% 8,58% 8,03% 1,25% 118,44% 20% 23,7% Maximizar contribución a la utilidad por tienda 0,00% 40% 0,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa menor a 0% (9 Tiendas Nuevas) 8 6 2 -6 0,00% 10% 0,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa entre 0% y 10% 7 16 24 17 120,00% 10% 12,0%● # De Tiendas con Utilidad Operativa entre 10% y 14% 44 40 38 -6 86,36% 10% 8,6%● # De Tiendas con Utilidad Operativa > 14% 40 33 31 -9 0,00% 10% 0,0%
25%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 13,75% Crear Fidelidad en Clientes Actuales 100,00% 25% 25,0%● # de facturas que participan en la promoción/ # de facturas totales al mes 27% 41% 27% 0,00% 100,00% 25% 25,0% Desarrollar Ventas por Convenio (Institucionales) 120,00% 25% 30,0%● % Participación de ventas por cliente Institucional* 45% 59% 56% -11,00% 120,00% 15% 18,0%● Cumplimiento del presupuesto de Ventas por Convenio 78.191.305,00 104.756.754 109.837.204 31.645.898,81 120,00% 10% 12,0% Potenciar Ventas de Core Retail 0,00% 25% 0,0%● Cumplimiento presupuesto Miscelaneos (+ Directos) 78.874.994 72.535.445 81.043.722 2.168.728 102,75% 5% 5,1%● Cumplimiento en Bs. Presupuesto Medicinas Contado 133.425.143 107.313.811 136.916.511 3.491.368 102,62% 5% 5,1%● Unidades x Ticket (Core Retail) 2 2,00 2,14 0,13 106,47% 5% 5,3%● Bs x Ticket (Core Retail) 54 48,06 59 4,92 109,18% 5% 5,5%● Venta de miscelaneos contado para clientes convenio 600.000 330.754 361.976 (238.024,31) 0,00% 5% 0,0% Mantener posicionamiento de precio subpar discriminado 0,00% 25% 0,0%● # Productos Subpar vs. index price nacional @ 360* 300 62 86 (214,00) 0,00% 13% 0,0%● Contribución a Ventas de Plan 360. Unidades (Peso en Ventas Medicinas)# 28,84% 68,00% 29% 0,00% 100,00% 13% 12,5%
25%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 5,52% Desarrollo de puntos nuevos - 0,00% 30% 0,0%● Cumplimiento de presupuesto en proyectos nuevos 29.440.806 6.461.763 4.494.067 (24.946.739,46) 0,00% 10% 0,0%● Números de puntos nuevos 4 0 0 -4,00 0,00% 10% 0,0%● Ventas en Bs. Por puntos nuevos 20.801.676 15.885.200 17.934.909 -2.866.767,17 86,22% 10% 8,6% Optimización de Gastos Operativos 0,00% 25% 0,0%● % Gastos Operativos Farmacias / Ventas Totales 15,99% 14,25% 13,22% -2,77% 0,00% 10% 0,0%● % Gastos Operativos Head Office/ Ventas Totales 7,09% 6,05% 6,18% -0,91% 87,17% 10% 8,7%● % Gasto de Mercadeo Total / Ventas Total 0,97% 0,61% 0,69% -0,28% 0,00% 5% 0,0% Maximizar descuento total obtenido en proveedores 0,00% - 110,37% 20% 22,1%● NC por volumen / Total Compras 1,38% 0,93% 1,54% 0,16% 111,59% 5% 5,6%● Inversión Promocional / Total Compras 2,12% 1,27% 3,23% 1,11% 120,00% 5% 6,0%● Descuento PP / Pagos Netos 2,02% 2,41% 2,01% -0,01% 99,50% 5% 5,0%● Centralización o Logistica / Compras de Miscelaneos 1,74% 0,34% 0,32% -1,42% 0,00% 5% 0,0% Asegurar abastecimiento relevante, completo y oportuno - 0,00% 25% 0,0%● # de Farmacias con # de Productos (SKU) de Medicina en existencia > 2.350* 99 47 42 (57,00) 0,00% 10% 0,0%● Atributo "A la Medida" de Mistery Shopper# 87% 83% 86% -1% 98,85% 7% 6,9%● # de farmacias con # de productos miscelaneos en existencia 99 35 73 (26,40) 0,00% 8% 0,0%
20%Meta Gestión Gestión SCORE
IV Trim. Trimestre I Trimestre II Absoluta Cumplimiento Peso KPI 0,00% Maximizar experiencia y calidad de compra 0,00% 0,00% 50% 0,0%● % Reconocimiento Atributo Aliado 78% 50% 50% -28% 0,00% 25% 0,0%● % Reconocimiento Atributo Cercano 40% 56% 56% 16% 120,00% 25% 30,0% Incrementar base efectiva del personal farmacia 0% 0,00% 50% 0,0%● Personal Gerencial (Gerente, Regente, Lider) con Nivel diferenciador de competencias70% 58% 58% 12% 0,00% 20% 0,0%● Personal Base en PV con Nivel diferenciador de Competencias 75% 81% 81% -6% 108,00% 20% 21,6%● % Cobertura de Vacantes a nivel Gerencial con Personal Interno 35% 27% 36% -1% 102,86% 10% 10,3%
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOSVaria. Realiz
PERSPECTIVA APRENDIZAJE ORGANIZACIONALVaria. Realiz
PERSPECTIVA FINANCIERAVaria. Realiz
PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADOVaria. Realiz
D 39,09%