PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013

Susun Program/Kegiatan Berdasarkan:

a). Renstra Bisnis UNS 2011-2015 dan Renstra Bisnis Fakultas/Unit Kerja;

b). Kebijakan Ditjen Dikti dan UNS a.l.: UKT (Uang Kuliah Tunggal); 10% dari PNBP utk anggaran penelitian; Akreditasi dan reakreditasi program studi dan jurnal ilmiah; Bantuan studi lanjut; Manajemen Sistem Informasi yang terintegrasi; Internasionalisasi dll;

c). Evaluasi diri unit kerja (misal: adanya perubahan kebijakan di tahun berjalan? ; daya

serap anggaran?; banyaknya revisi kegiatan/anggaran?) dan rekomendasi Tim SPI; d). Skala prioritas program/kegiatan, berbasis “keinginan“(apa yang ingin dicapai) bukan

“kebutuhan” );e). Prediksi penerimaan dan pagu anggaran

(baik dari biaya pendidikan maupun dari kerjasama2);

f. Target KPI (Key Performance Indicators) dalam Renstra Bisnis Universitas 2011-2015;g. Standar biaya (SBU atau SK Rektor tentang Tarif );h. Sinkronisasi /keterpaduan kegiatan dan anggaran antar unit kerja (Kantor Pusat /Fakultas/Lembaga/ Biro/UPT/Kantor), agar tidak terjadi overlaping dan tumpang tindih;i. Perencanaan Tahun Jamak ( terus menerus/ berkelanjutan).

MOHON PERHATIAN ..!!Dalam penyusunan kegiatan dan anggaran:

a. Pastikan tidak terjadi kesalahan dalam menempatkan “K” dan “MAK” (Mata Anggaran Kegiatan);

b. Masing-masing “Kegiatan” harus dibuat ToR Kegiatan (Term of Reference);

c. Seluruh “TOR” Kegiatan di masukkan kedalam Form Rekapitulasi RAB Tahun 2013..TELITI JANGAN SAMPAI SALAH LETAK ..

Program(P)

Kegiatan (K)

dan Sub Kegiatan

KPI Mata Anggaran Kegiatan /MAK (Rp dan dalam ribuan)

Total (Rp)

525111 525112 525113 525114 525115 525119 537112 537113 537115

1.1.

a.

b.

Jumlah

21

a.

b.

Jumlah

REKAPITULASIRENCANA ANGGARAN DAN BELANJA Th 2013

525111 : Belanja Pegawai/Tunjangan 525119 : Belanja Jasa dan Barang Lainnya525112 : Belanja barang 537112 : Belanja Modal dan Peralatan Mesin Lainnya 525113 : Belanja Jasa 537113 : Belanja Modal Bangunan dan Gedung 525114 : Belanja Pemeliharaan 537115 : Belanja Modal Fisik Lainnya525115 : Belanja Perjalanan

RINCIAN PENGGUNAAN

MAK (Mata Anggaran Kegiatan)

1. 525111 ( Gaji & Tunjangan) : Khusus untuk : “HONORARIUM” a.l. : Mengajar; Manajemen; Tim (ber- SK Rektor /Dekan; Dosen Luar Biasa (DLB); Ujian dan Pembimbingan; Pegawai Bulanan Lepas (PBL/Kontrak/honorer); Peningkatan Kinerja Pegawai dll.

2. 525112 (Belanja Barang) :

a. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK);b. Bahan dan Alat ( Perlengkapan kerumahtanggan);c. Bahan dan Alat Praktikum;d. Penggandaan/copy;e. Konsumsi;f. Penggandaan Bahan Kuliah (buku, jurnal dll);g. Pembuatan Bahan Cetak ( Leaflet; brosur; buku cetakan dll).

3. 525113 ( Belanja Jasa) : h. Jasa Profesi;i. Jasa Konsultan/ Tenaga Ahli;j. Jasa Peneliti;k. Langganan Listrik, Air dan Telepon.

4. 525114 (Belanja Pemeliharaan) :“Khusus untuk Perawatan ringan”

a. Pemeliharaan alat dan mesin (misal: alat kantor; alat laboratorium; kendaraan dinas dll);b. Pemeliharaan gedung (Non Kapitalisasi) (misal: perkantoran; perkuliahan; praktikum/laboratorium)

5. 525115 ( Perjalanan Dinas) : Khusus untuk membiayai perjalanan dinas dengan menggunakanSPPD. Yang dibiayai: Transport ke kota tujuan pp; Lumpsum; transport lokal; uang makan; Penginapan ;dan Airport Tax).

6. 525119 (Belanja Barang dan Jasa Lainnya) :

a. Uang Lelah;b. Biaya operasioanl peningkatan kinerja (Tali asih purna karya dan uang duka);c. Sewa (Kendaraan/mobil;AC; Tanaman dll); d. Kontribusi Seminar/Workshop/Raker/ Diklat dll;e. Kontrak Penellitian dan Pengabdian pd Masyarakat;f. Bantuan Studi Lanjut;

Lanjutan MAK 525119 (Belanja Barang dan Jasa Lainnya)

g. Uang Sidang;h. Biaya Pengembangan Tridharma PT ( OR/OD);i. Akomodasi (penginapan);j. Uang Makan Pegawai;k. Langanan Majalah;l. Pembuatan E-Journal;m. Langganan Bandwith;n. Biaya Pengiriman Surat.

7. 537112 (Belanja Modal Alat & Mesin): a. Pembelian /pengadaan barang inventarisasi;b. Pengadaan peralatan laboratorium.

8. 573113 (Belanja Modal Gedung & Bangunan)

“Khusus untuk Pembangunan Gedung”

9. 537115 (Belanja Modal Fisik Lainnya):

a. Pengadaan Buku Pustaka;b. Tambah Daya Listrik;c. Pengadaan Buku Teks ( buku referensi).

HAL HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

A. Rencana kegiatan dan anggaran tahun 2013 yang telah diajukan, akan

dipergunakan sebagai dasar penyusunan DIPA UNS 2013;

B. Batasi alokasi anggaran PNBP utk keperluan: pembangunan gedung baru; pembelian kendaraan bermotor (kecuali

untuk menggantikan kendaraan yang rusak); pembangunan mess/rumah dinas pimpinan; penambahan jaringan telepon

dll. Kecuali yang bersumber dari RM.

c. Penyusunan kegiatan dan pengalokasian anggaran, wajib mengedepankan prinsip efisiensi; efektifitas dan akuntabilitas;

d. Hindari pengalokasian anggaran untuk membiayai kegiatan rutin yang merupakan TUPOKSI;

e. Penyusunan Program/Kegiatan harus berorientasi pada KINERJA (Out put/Out Comes).