Upload
flevum
View
100
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
“Besparen
zonder
bezuinigen”
Flevum 8 juni 2016
Marten Kroese (CFO)
Maarten Erasmus
(Emeritor)
Vincent van Gogh
Geïntegreerde instelling voor GGZ
• Herstel is haalbaar, betaalbaar en aantoonbaar
• Wonen doe je thuis
• Zorgen doen we samen
• Open minds
Kengetallen (2015)
• Aantal patiënten: 11.000
• Bedden: 650
• FTE’s: 1.100
• Omzet: €104M
Herstel is haalbaar, betaalbaar en aantoonbaar
• Stemming
• Angst
• Persoonlijkheid
• Psychose
• Verslaving
• Autisme & ADHD
• Ouderen
• Jongeren
• Forensisch
• Top Klinische Centra:
- centrum voor Neuropsychiatrie
- centrum voor Korsakov en
alcohol-gerelateerde cognitieve
aandoeningen
• IHT & crisisdienst
• FACT
• Forfact
• MST/ MDFT
• HIC
• VIBU
• Generalistische BasisGGZ
Trends
Koers: • Innovatieve krimp • Proactief werken aan nieuwe GGZ • Het oude loslaten en (dus) financieel risico
nemen
Minister Schippers: ‘Ggz moet administratieve lasten zelf verminderen’
5
Kengetallen (2014)
Facilitair en Vastgoed
8,9 44%
ICT 2,5
12%
Personeel niet in
loondienst 6
29%
Staf en Medisch
3,1 15%
x Mio euro
Inkoopuitgaven € 20,5 Mio
Aantal leveranciers 1.157
Aantal contracten 235
Aantal facturen 14.079
Aantal factuurregels 18.969
Facturen per lev. 12,2
€ Per leverancier € 17.751
€ Per factuur € 1.459
€ Per factuurregel € 1084
6
Organisatie strategie
Supply chain Inkoopdoelstellingen
Inkoopstrategie
Pro
cess
en
&
Pro
ced
ure
s
Per
son
eel &
O
rgan
isat
ie
Met
ho
den
&
Co
mm
un
icat
ie
Syst
emen
Leve
ran
cier
s
Inkoopprojecten
© 1998 - 2016
Emeritor Inkoophuis ®
7
Van zelf doen naar regieorganisatie
Voor alle uitgaven een inkoopstrategie
Categorie- en contractmanagement
Digitaal en geautomatiseerd P2P
Procesinnovatie met leveranciers
Werken met inkoopteams
8
Van zelf doen naar een regieorganisatie
• Zelfsturende teams – Verantwoordelijkheden lager in de organisatie
– Demuralisatie
• Outsourcen – Facilitaire dienst
– Voeding, linnengoed,
– ICT
– (flexibele schil)
– Inkoop?
9
Voor alle uitgaven een strategie
• Start met spendanalyse – Inkoopakketten
– Inkoopkalender
• Projectmatige aanpak – Inkoopjaarplan
– Begroting + aflopende contracten + spendanalyse
10
Contract- en Categoriemanagement
• Contractmanagement – Voornamelijk inkoop van
diensten
– “Levering” pas nadat contract is getekend
– Vergt goede aansturing door organisatie
• Categoriemanagement – Verantwoordelijkheid op
senior level
11
Werken met Inkoopteams
• Totale kosten aanpak – Inkoop is geen afdeling; een gezamelijke aanpak
– 80% van het werk zit intern (Offertes aanvragen is het makkelijke stukje)
• Voeding uitbesteden (casus) – Keuze voor Best Value Procurement
– Vergt andere manier van denken
– Kwaliteit, van vaste naar variabele kosten, prijs, social return, ea.
– Besparing 780k per jaar!
12
Naar digitaal en geautomatiseerd P2P-proces
• Bijvullen: 2000 regels
• Vaste aanvraag: 4000 regels
• Open aanvraag: 2000 regels
• Repeterende aankopen 3900 regels
13
• Vaste aanvraag: 9.5 Mio euro
• Open aanvraag: 2,3 Mio euro
• Repeterende aankopen 6,1 Mio euro
• Overig 2,2 Mio Euro
Naar digitaal en geautomatiseerd P2P-proces
14
Procesinnovatie met leveranciers
• Naar regie-organisatie – Leveranciersselectie op competentie en toegevoegde waarde
– Contract- en leveranciersmanagement
– Transparant en bestuurbaar P2P proces
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Personeelskosten
Inkoopkosten
Totale kosten
Bron cbs
16
Informatie
www.vvgi.nl
@vvginformatie
Youtube.com/vvginformatie
Facebook.com/vvginformatie
Vincent van Gogh