ข้อบัญญัติ 2558

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องคการบรหารสวนต าบลรงนก อ าเภอสามงาม จงหวดพจตร

สารบญ

หนา สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 2 สวนท 2 บนทกหลกการและเหตผล 7 สวนท 3 รายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป 45 แผนงานบรหารทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน แผนการศกษา แผนงานสาธารณสข แผนงานสงคมสงเคราะห แผนงานเคหะและชมชน แผนสรางความเขมแขงของชมชน แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง ภาคผนวก ส าเนารายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบลรงนก สมยสามญ สมยท 3 ครงท 1 ประจ าป 2557 เมอวนท 14 สงหาคม 2557 ส าเนารายงานการประชมคณะกรรมการแปรญตต ส าเนารายงานการประชมสภาองคการบรหารสวนต าบลรงนก สมยสามญ สมยท 3 ครงท 2 ประจ าป 2557 เมอวนท 18 สงหาคม 2557

องคการบรหารสวนต าบล รงนก เขต/อ าเภอ สามงาม จงหวดพจตร

137 หมท 9 ซอย - ถนน - แขวง/ต าบล รงนก

เขต/อ าเภอ สามงาม จงหวดพจตร 66140 พนท 34.72 ตร.กม.

ประชากรทงหมด 6,153 คน - ชาย 3,018 คน - หญง 3,135 คน

ผบรหารขององคกรปกครองสวนทองถน

วนทเลอกตง/แตงตง: 17/09/2555 วนทหมดวาระ: 16/09/2559 จ านวนพนกงาน - นายก/รองนายก 4 คน - ขาราชการสวนทองถน 10 คน - สมาชกสภา อปท. 24 คน - ลกจางประจ า 3 คน - รวมฝายการเมอง 28 คน - พนกงานจาง 15 คน

- พนกงานจาง(อดหนนระบวตถประสงค) 1 คน - ขาราชการคร(อดหนนระบวตถประสงค) 3 คน

- รวมฝายประจ า 32 คน

สวนท 1

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ


-2-

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ 2558 .............................................................................................................................................

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบลรงนก

บดน ถงเวลาทผบรหารองคการบรหารสวนต าบลรงนก จะไดเสนอรางขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปตอสภาองคการบรหารสวนต าบล อกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนผบรหารองคการบรหารสวนต าบล

จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานการณคลงตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงตอไปน

1. สถานการณคลง 1.1 งบประมาณรายจายทวไป ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วนท 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 องคการบรหารสวนต าบลรงนก มสถานะการเงนดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน 22,439,138.65 บาท 1.1.2 เงนสะสม 6,390,168.07 บาท 1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม 9,099,547.90 บาท 1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจายจ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 0 โครงการ รวม 0 บาท

1.2 เงนกคงคาง 0 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1) รายรบจรงทงสน 23,849,102.10บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร 138,249.10 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 19,110.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 292,301.67 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - บาท หมวดรายไดเบดเตลด 173,200.78 บาท หมวดรายไดจากทน 1,000.00 บาท หมวดภาษจดสรร 15,040,363.55 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 8,184,877.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 12,063,235.02 บาท

-3-

(3) รายจายจรง จ านวน 17,448,776.27 บาท ประกอบดวย งบกลาง 716,737.00 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 7,152,845.68 บาท งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 5,424,168.34 บาท งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 1,958,880.85 บาท งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 2,196,144.40 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 12,063,235.02 บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท 3,697,450.00 บาท

สวนท 2

ขอบญญต

เรอง

งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ


รายละเอยดประมาณการ รายรบงบประมาณรายจายทวไป

-42-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประมาณการรายรบรวมทงสน 24,800,000.-บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร รวม 144,000.-บาท ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 42,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา ภาษบ ารงทองท จ านวน 100,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา ภาษปาย จ านวน 2,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 19,700.-บาท คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 500.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาปรบผท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 200.-บาท ประมาณการเทากบปทลวงมาแลว คาปรบการผดสญญา จ านวน 18,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 1,000.-บาท ประมาณการเพมขน เนองจากไดปรบปรงฐานภาษใหม หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 300,000.-บาท คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 300,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา หมวดรายไดเบดเตลด รวม 151,000.-บาท คาขายแบบแปลน จ านวน 150,000.-บาท ประมาณการเพมขนจากทไดรบจรงในปทลวงมาแลว รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 1,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา หมวดรายไดจากทน รวม 1,000.-บาท คาขายทอดตลาดทรพยสน จ านวน 1,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา

-43-

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 15,184,300.00.-บาท ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต จ านวน 200,000.-บาท

ประมาณการเพมขนจากทไดรบจรงในปทลวงมาแลว ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,200,000.-บาท

ประมาณการเพมขนจากทไดรบจรงในปทลวงมาแลว ภาษมลคาเพม ตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จ านวน 2,300,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 70,000.-บาท

ประมาณการเพมขนจากทไดรบจรงในปทลวงมาแลว ภาษสรา จ านวน 1,100,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา ภาษสรรพสามต จ านวน 2,400,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา อากรประมง จ านวน 2,000.-บาท

ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาภาคหลวงแร จ านวน 311,300.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 100,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 500,000.-บาท ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา คาธรรมเนยมและคาใชน าบาดาล จ านวน 1,000.-บาท

ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 9,000,000.-บาท

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท จ านวน 9,000,000.-บาท และภารกจถายโอนเลอกท า ประมาณการโดยพจารณาจากรายรบของปทผานมา

แผนงานบรหารงานทวไป

-45-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2558

องคการบรหารสวนต าบลรงนก อ าเภอ สามงาม จงหวดพจตร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 12,461,360.00 .-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนงานบรหารงานทวไป หนวยงาน ส านกปลด

งานบรหารทวไป รวม 10,417,500.-บาท 1.งบบคลากร รวม 5,962,200.-บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 5,962,200.-บาท เงนเดอน(ฝายการเมอง) รวม 2,916,720.-บาท ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 514,080.-บาท

เพอจายเปนคาเงนเดอนนายก อบต. เดอนละ 20,400.-บาท รองนายก อบต. จ านวน 2 คน เดอนละ11,220.-บาท/คน ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก อบต./รองนายก อบต. จ านวน 42,120.-บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนประจ าต าแหนงนายก อบต. เดอนละ 1,750.-บาท รองนายก อบต. เดอนละ 880.-บาท/คน ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนคาตอบแทนพเศษนายก อบต. /รองนายก อบต. จ านวน 42,120.-บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษนายก อบต. เดอนละ 1,750.-บาท รองนายก อบต. เดอนละ 880.-บาท/เดอน ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. จ านวน 86,400.-บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนเลขานการนายก อบต. เดอนละ 7,200.-บาท ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนคาตอบแทนสมาชกสภา อบต. จ านวน 2,232,000.-บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนใหแก ประธานสภา อบต. อตราเดอนละ 11,220.-บาท รองประธานสภา อบต. อตราเดอนละ 9,180.-บาท สมาชกสภา อบต. จ านวน 22 คน อตราเดอนละ 7,200.-บาท/คน เลขานการสภา อบต. อตราเดอนละ 7,200.-บาท ตงจายจากเงนรายได

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,045,480.00.-บาท ประเภท เงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,878,960.-บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนงปลดองคการบรหารสวนต าบล ต าแหนงหวหนาส านกปลดฯ ต าแหนงเจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน ต าแหนงนกวชาการเกษตร ต าแหนงบคลากร ต าแหนงนกพฒนาชมชน ต าแหนงเจาพนกงานธรการ ต าแหนงเจาพนกงานปองกนและบรรเทาฯ ตงจายจากเงนรายได

-46- ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 36,000.-บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวและเงนเพมตางๆใหแก พนกงานสวนต าบล

ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนประจ าต าแหนง จ านวน 176,400.00.-บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงและคาตอบแทนพเศษของปลดองคการบรหารสวนต าบลหรอต าแหนงอนๆ ทควรไดรบตามระเบยบทก าหนด วาดวยเงนประจ าต าแหนง ตงจายจากเงนรายได ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป (งานบรหารทวไป) ประเภท คาจางลกจางประจ า จ านวน 273,720.-บาท

เพอจายเปนคาจางลกจางประจ ารวมทงเงนปรบปรงคาจางลกจางประจ า ต าแหนง จนท.ธรการ ต าแหนง จนท.บรหารงานทวไป ตงจายจากเงนรายได ประเภท เงนเพมตาง ๆ ของลกจางประจ า จ านวน 36,000.-บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหแก ลกจางประจ า ตงจายจากเงนรายได ประเภท คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 644,400.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ต าแหนงผชวย จนท. วเคราะหนโยบายและแผน ต าแหนง คนงานทวไป จ านวน 4 คน ตงจายจากเงนรายได 2.งบด าเนนการ รวม 1,986,400.00.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 1,703,400.00.-บาท คาตอบแทน รวม 299,400.-บาท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน จ านวน 200,000.-บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษใหแกพนกงานสวนต าบลและ พนกงานจาง คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทน อปพร. และผปฏบตงานใหองคกรปกครองทองถน ฯลฯ เปนตน ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจางทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาเชาบาน จ านวน 49,400.-บาท เพอจายเปนคาเชาบาน/เชาซอบานใหแกพนกงานสวนต าบลทมสทธเบกได ตามระเบยบทก าหนด ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 40,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก ผบรหาร พนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และผมสทธ ตงจายจากเงนรายได

คาใชสอย รวม 964,000.00.-บาท ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 560,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาก าจดสงปฏกล คาเชาทรพยสน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา โทรศพท คาวารสาร หนงสอพมพรายวน คาจางนกศกษาชวงปดเทอม คาจางยามเฝาส านกงาน คาจางเหมาแรงงานบคคลและคาจางเหมาอนๆทใชในการปฏบตงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

-47-

ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 40,000.-บาท

คารบรอง จ านวน 40,000.-บาท เพอจายเปนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตงไดปละไมเกน 1% ของรายไดจรงปงบประมาณทลวงมา เปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองกบการรบรองรวมทงคาบรการดวย รวมคาใชจายอน ซงจ าเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง เพอเปนคารบรอง ในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทไปนเทศงานตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนะศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เพอจายเปนคาเลยงรบรอง ในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองทองถนกบองคกรปกครองทองถน หรอองคกรปกครองทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน เปนคาอาหาร คาเครองดมๆ เครองใชในการเลยงรบรองและคาบรการอนๆ ใหรวมถงผเขารวมประชมอนๆและเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชม ฯลฯ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวน ท มท 0890.4/ว2381 ลว.28 กรกฎาคม 2548 ตงจายจากเงนรายได ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 364,000.-บาท คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 50,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงขององคกรปกครองทองถน ตามทคณะกรรมการการเลอกตงก าหนด(กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนต าแหนงทวาง และกรณคณะกรรมการการเลอกตงสงใหมการเลอกตงใหม และกรณอนๆ ) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลว.2 ตลาคม 2556 และหนงสอท มท 0890.4/468 ลว 17 มกราคม 2556 ตงจายจากเงนรายได คาใชจายในการฝกอบรมศกษาดงานเพอพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพอการพฒนาองคความรเกยวกบการปฏบตงานขององคกรปกครองทองถน และเดนทางไปศกษาดงานนอกสถานทเพอเผยแพรความรสอาเซยนและอนๆ ทเปนประโยชนแกผบรหาร สมาชก อบต. ขาราชการ และพนกงานขององคกรปกครองทองถน ฯลฯ ไดแกคาอาหาร อาหารวาง คาเชาทพก คาจางเหมา คาเบยเลยง คาวสดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพกและคาใชจายอนๆ ในการเดนทางไปราชการ ไปอบรม สมมนาของพนกงานสวนต าบล สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล สมาชก อปพร. หรอผชวยปฏบต ราชการของ อบต. ตงจายจากเงนรายได คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ จ านวน 150,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ของขาราชการ พนกงานจาง ผบรหาร ผชวยผบรหาร เลขานการฯ สมาชกสภาองคการบรหารสวนต าบล ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได คาของรางวลหรอเงนรางวล จ านวน 2,000.-บาท เพอจายเปนคาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล ในการจดกจกรรมตาง ๆตามความเหมาะสม ตงจายจากเงนรายได คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา จ านวน 2,000.-บาท เพอจายเปนคา คาพวงมาลยชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลาในการจดกจกรรมตาง ๆ ตามความเหมาะสม ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

-48-

ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสน จ านวน 40,000.-บาท เพอซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองถายเอกสาร

เครองปรบอากาศ โตะ ต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

คาวสด รวม 440,000.-บาท ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 150,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ วารสาร แผงกนหอง แบบพมพตาง ๆ น าดมส าหรบบรการประชาชนในส านกงาน ผงหมกส าหรบเครองถายเอกสาร ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาวสดไฟฟาและวทย จ านวน 30,000.-บาท

เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สวทซไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศหรอเสาอากาศ ไมโครโฟน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาวสดงานบานงานครว จ านวน 30,000.-บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก แกวน าจานรอง กระตกน ารอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดกอสราง จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตาง ๆ เชน ไมตาง ๆ ส ทนเนอร ทอน า อปกรณ ประปา เปนตน ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หวเทยน กนชนรถยนต ฟมมกรองแสงฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 150,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชนน ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง ฯลฯ ส าหรบยานพาหนะและเครองใชประจ าส านกงานตางๆ ส าหรบกจการทขอรบการสนบสนนเครองจกรกลจากหนวยงานตางๆ หรอการแจกจายน าในภาวะประสบภย ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000.-บาท

เพอจายเปนคาแผนปาย หรอแผงปดประกาศ กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส เมมโมรการด ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาวสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนดสก ตลบผงหมก โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบ คอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได

คาสาธารณปโภค รวม 283,000.-บาท ประเภทคาไฟฟา จ านวน 180,000.-บาท

เพอจายเปนคาไฟฟา คาไฟฟาคางจายและคากระแสไฟฟาสวนทเกนสทธขององคกรปกครองทองถน ตามหนงสอ ดวนทสดท มท 0890.3/ ว 2271 ลว 23 พ.ย. 2552 ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาน าประปา จ านวน 12,000.-บาท เพอจายเปนคาน าประปาขององคการบรหารสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาโทรศพท จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาโทรศพทส าหรบทท าการองคการบรหารสวนต าบล ตงจายจากเงนรายได -49-

ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต ฯลฯ จ านวน 1,000.-บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย คาบรการโทรคมนาคม ฯลฯ

ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาบรการทางดานโทรคมนาคม จ านวน 80,000.-บาท

เพอจายเปนคาเชาใชคสาย อนเตอรเนต ต าบล หรอคาบรการอนเตอรเนตแบบความเรวสง คาบรการ และคาเชาพนท Webside ตงจายจากเงนรายได 3.งบลงทน รวม 2,443,900.-บาท

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 2,443,900.-บาท คาครภณฑ รวม 2,183,900.-บาท ประเภทครภณฑส านกงาน รวม 107,900.-บาท ตเกบแฟม 40 ชอง จ านวน 12,000.-บาท เพอจายเปนคาตเกบแฟม ขนาด 40 ชอง จ านวน 2 หลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป เกาอส านกงาน มเทาแขน จ านวน 3,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอส านกงาน 2 ตว มเทาแขน จ านวน 2 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป เกาอจดเลยง จ านวน 37,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอจดเลยง ขาชบโครเมยม จ านวน 50 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป พดลมตดผนง 2 ใบพด ขนาดไมนอยกวา 24 นว จ านวน 41,400.- บาท

เพอจายเปนคาจดซอพดลมตดผนง 2 ใบพด ขนาดไมนอยกวา 24 นว จ านวน 6 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป พดลมตงพนแบบขาตง ขนาดไมนอยกวา 24 นว จ านวน 14,000.- บาท เพอจายเปนคาจดซอพดลมตงพนแบบขาตง ขนาดไมนอยกวา 24 นว จ านวน 4 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

*** (เปนครภณฑทมคณลกษณะนอกเหนอบญชมาตรฐานครภณฑ จดซอตามราคาทองตลาด) ประเภทครภณฑคอมพวเตอร รวม 6,000.-บาท เครองส ารองไฟฟา จ านวน 6,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 2 เครอง ๆ ละ 3,000 บาท มคณลกษณะพนฐาน ดงน - มก าลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA - สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2557 ของกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

*** (เปนครภณฑทมคณลกษณะตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอร จดซอตามราคาทองตลาด)ประเภทครภณฑยานพาหนะและชนสง รวม 2,000,000.-บาท รถยนตกระเชาซอมไฟฟา จ านวน 2,000,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอรถยนตกระเชาซอมไฟฟา ตวรถชนด 6 ลอ มก าลงแรงมาสงสดไมนอยกวา 130 แรงมา ตอนทายหลงเกงตดตงชดกระเชาซอมไฟฟา สามารถยกสงจากพนดนไดไมนอยกวา 12 เมตร ท างานดวยระบบไฮดรอลค แขนบมสามารถยกกระเชาปฏบตงานในแนวราบและแนวตงได ชดควบคมการท างาน สามารถท างานดวยระบบไฮดรอลค ไดรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ออกแบบและผลตจากโรงงานทไดรบรองระบบคณภาพ มอก. ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

*** (เปนครภณฑทมคณลกษณะนอกเหนอบญชมาตรฐานครภณฑ จดซอตามราคาทองตลาด)

-50-

ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 70,000.-บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได หมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 260,000.-บาท คาทดนและสงกอสราง รวม 260,000.-บาท ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง รวม 260,000.-บาท คาปรบปรงหองน า จ านวน 260,000.-บาท เพอจายเปนคาปรบปรงตอเตมหองน า โดยการการขยายดานขางพรอมทงปรบปรงภายในใหม ตามแบบท อบต.รงนก ก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 4.งบเงนอดหนน รวม 25,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 25,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองทองถน จ านวน 25,000.-บาท โครงการสนบสนนการด าเนนงานศนยรวมขอมลขาวสารจดซอจดจางของ อปท. จ านวน 25,000.-บาท เพอจายอดหนนเทศบาลต าบลสามงาม โครงการด าเนนงานศนยรวมขอมลขาวสารจดซอจดจางขององคกรปกครองทองถน อ าเภอสามงาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ** โครงการดงกลาวจะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากอนกรรมการอ านวยการ การกระจายอ านาจ ใหแกองคกรปกครองทองถนระดบจงหวด ** หนวยงาน สวนการคลง

งานบรหารงานคลง รวม 2,043,860.-บาท

1,งบบคลากร รวม 1,450,260.-บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,450,260.-บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,450,260.-บาท ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 801,960.-บาท

เพอจายเปนเงนเดอนรวมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนงหวหนาสวนการคลง

ต าแหนงนกวชาการเงนและบญช ต าแหนงเจาพนกงานจดเกบรายได ต าแหนงนกวชาการพสด ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนาสวนทควรไดรบตามระเบยบทก าหนด วาดวยเงนประจ าต าแหนง

ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 561,600.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยนกวชาการเงนและบญช ต าแหนง ผชวยเจาหนาทการเงนและบญช ต าแหนง ผชวยเจาหนาทจดเกบรายได ต าแหนง ผชวยเจาหนาทพสด ตงจายจากเงนรายได

-51-

ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 44,700.-บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได

2.งบด าเนนการ รวม 520,600.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 430,000.-บาท คาตอบแทน รวม 163,600.-บาท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนเงนหรอประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง และผปฏบตงานใหองคกรปกครองทองถน เปนตน ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000.-บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจางทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาเชาบาน จ านวน 42,600.-บาท เพอจายเปนคาเชาบาน/เชาซอบานใหแกพนกงานสวนต าบลทมสทธเบกได ตามระเบยบทก าหนด ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 16,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และผมสทธ ตงจายจากเงนรายได คาใชสอย รวม 252,000.-บาท ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 72,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาแรงงานบคคลและคาจางเหมาอนๆทใชในการปฏบตงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 160,000.-บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการไปอบรมสมมนา ของพนกงานสวนต าบล และผไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได โครงการจดท าและพฒนาระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการด าเนนงานเพอเพมศกยภาพในการจดเกบรายได การปรบปรงขอมลภาษและทะเบยนทรพยสน ดงน - คาธรรมเนยมถายระวางแผนท เอกสารเกยวกบทดนและทจ าเปนอนๆ เพอใชในการจดท าทะเบยน ภาษ ทะเบยนทรพยสน

- คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ในการอบรม ในการเพมประสทธภาพในการจดเกบรายได - คาจดท าปายประชาสมพนธเกยวกบการจดเกบภาษตางๆและทจ าเปนอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ จ านวน 40,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาเพอใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได

-52- คาวสด รวม 90,000.-บาท ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 40,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอสงของ เครองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000.-บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเชน ตลบผงหมก แผนดสก โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบ คอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได หมวดคาสาธารณปโภค รวม 15,000.-บาท คาสาธารณปโภค ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย จ านวน 15,000.-บาท

เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณย ตงจายจากเงนรายได 3.งบลงทน รวม 73,000.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ประเภทครภณฑส านกงาน จ านวน 17,500.-บาท ตเอกสารบานเลอนทบ จ านวน 11,000.-บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารบานเลอนทบ ขนาด 4 ฟต จ านวน 2 หลง ตงจายจากเงนอดหนนทวไป เกาอส านกงาน มเทาแขน จ านวน 3,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอส านกงาน มเทาแขน 2 ตว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ จ านวน 3,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ จ านวน 1 ชด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป *** (เปนครภณฑทมคณลกษณะนอกเหนอบญชมาตรฐานครภณฑ จดซอตามราคาทองตลาด

ประเภทครภณฑคอมพวเตอร จ านวน 37,500.-บาท เครองคอมพวเตอรแบบตงโตะ จ านวน 22,000.-บาท เพอจายเปนคาจดหาเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 จ านวน 1 เครอง มคณลกษณะพนฐาน ดงน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมหนวยความจา แบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB จ านวน 1 หนวย - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลก ทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Disk) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา1TB จ านวน1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18 นว จ านวน 1 หนวย ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

-53- เครองส ารองไฟฟา จ านวน 12,000.-บาท

เพอจายเปนคาจดหาเครองส ารองไฟฟา ขนาด 800 VA จ านวน 4 เครอง ๆ ละ 3,000 บาท มคณลกษณะพนฐาน ดงน - มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) - สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป เครองพมพชนดเลเซอร จ านวน 3,500.-บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาว – ด า (18 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง

มคณลกษณะพนฐานดงน - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi - มความเรวในการพมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาท - มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB - มชองเชอมตอ (Interface)แบบ Parallelหรอ USB 2.0 หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง - สามารถใชไดกบ A4,Letter,LegalและCustomโดยมถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน

ตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ประจ าป พ.ศ. 2557 ของกระทรวง เทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

** (เปนครภณฑทมคณลกษณะตามบญชมาตรฐานครภณฑคอมพวเตอร จดซอตามราคาทองตลาด) ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 18,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

-55-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 110,000.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการรกษาความสงบภายใน หนวยงาน ส านกงานปลด

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 110,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 110,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 110,000.-บาท คาใชสอย รวม 90,000.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ โครงการการปฏบตงานอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 50,000.-บาท เพอเปนคาใชจายในการปฏบตงานอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน เชน คาน ามนเชอเพลง คาวสดอปกรณตางๆ และอนๆ ทเกยวของในโครงการ ตงจายจากเงนรายได โครงการเฝาระวงและปองกนอบตเหตเทศกาลปใหม/สงกรานต จ านวน 40,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาเบยเลยง คาพาหนะ และอน ๆ ทจ าเปนในการลดอบตเหตทางถนน ในชวงเทศกาลส าคญ เชน เทศกาลปใหม/สงกรานต เปนตน ตงจายจากเงนรายได คาวสด รวม 20,000.-บาท ประเภทวสดอน ๆ จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาจดหาวสด อปกรณทใชในการปองกนอบตภยแกสมาชก อปพร. ทออกปฏบตหนาท เชน เสอชชพ เสอสะทอนแสง อปกรณเซพต ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

แผนงานการศกษา

-57-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 4,414,440.00.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศกษา หนวยงาน สวนการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,067,960.00.-บาท 1.งบบคลากร รวม 696,960.00.-บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 696,960.00.-บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 696,960.00 บาท ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 239,640.00.-บาท

เพอจายเปนเงนเดอนรวมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนงหวหนาสวนการศกษา/นกวชาการศกษา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000.-บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนาสวนทควรไดรบตามระเบยบทก าหนด วาดวยเงนประจ าต าแหนง ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 397,320.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ต าแหนง ผชวยนกวชาการศกษา

ต าแหนง ผดแลเดก ต าแหนง คนงานทวไป ตงจายจากเงนรายได

ประเภทประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 18,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได 2.งบด าเนนการ รวม 361,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด คาตอบแทน รวม 141,000.-บาท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนเงนหรอประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจางและ ผปฏบตงานใหองคกรปกครองทองถน เปนตน ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000.-บาท เพอจายเปนเงนตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และพนกงานจางทมาปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาเชาบาน จ านวน 36,000.-บาท เพอจายเปนคาเชาบาน/เชาซอบานใหแกพนกงานสวนต าบลทมสทธเบกได ตามระเบยบทก าหนด ตงจายจากเงนรายได

-58- คาใชสอย รวม 180,000.-บาท ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 80,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาแรงงานบคคลและคาจางเหมาอนๆทใชในการปฏบตงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 100,000.-บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการไปอบรมสมมนา ของพนกงานสวนต าบล และผไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ จ านวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาเพอใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได คาวสด รวม 40,000.-บาท ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอสงของ เครองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเชน ตลบผงหมก แผนดสก โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบ คอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได 3.งบลงทน รวม 10,000.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 3,028,180..-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 1,488,180.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด คาใชสอย รวม 586,0.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 584,800.-บาท คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/และผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 27,560.-บาท เพอจายเปนคาพฒนาครผดแลเดก/และผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา อาหารกลางวน จ านวน 459,200.-บาท เพอจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวน ใหกบศนยพฒนาเดกเลก

ขององคการบรหารสวนต าบล จ านวน 4 แหง จ านวน 82 คน ๆ ละ 20.-บาท จ านวน 280 วน 1. ศพด.วดรงนก จ านวน 33 คน 2. ศพด.บานโนนไผขย จ านวน 11 คน 3. ศพด.บานหนองน าเขยว จ านวน 12 คน 4. ศพด.อบต.รงนก จ านวน 26 คน

ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา“ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”

-59-

โครงการวนเดกแหงชาต จ านวน 100,000.- บาท เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการวนเดกแหงชาต ประจ าป 2558 เชน วสดอปกรณตางๆ

คาอาหารวาง คาอาหาร และจางเหมาตางๆ ทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได คาวสด รวม 901,420.-บาท ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ วารสาร แผงกนหอง แบบพมพตาง ๆ น าดมส าหรบบรการประชาชนในส านกงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาวสดงานบานงานครว จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก แกวน าจานรอง กระตกน ารอน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาอาหารเสรม (นม) จ านวน 861,420.-บาท

เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม)ใหกบศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 82 คน ๆ ละ 7.-บาท จ านวน 280 วน จ านวน 160,720 .-บาท

1. ศพด.วดรงนก จ านวน 33 คน 2. ศพด.บานโนนไผขย จ านวน 12 คน

3. ศพด.บานหนองน าเขยว จ านวน 11 คน 4. ศพด.อบต.รงนก จ านวน 26 คน

เดกอนบาลและเดก ป. 1- ป.6 ของโรงเรยนสงกด สพฐ.จ านวน 6 โรงเรยน 385 คนๆละ 7.-บาท 260 วน จ านวน 700,700.-บาท 1. โรงเรยนวดจระเขผอม จ านวน 65 คน 2. โรงเรยนบานรงนก จ านวน 125 คน 3. โรงเรยนบานหนองน าเขยว จ านวน 64 คน 4. โรงเรยนบานรงนก (สาขาเนนยง)จ านวน 15 คน 5. โรงเรยนบานบานใหม จ านวน 58 คน 6. โรงเรยนบานโนนไผขย จ านวน 58 คน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”

2.งบเงนอดหนน รวม 1,540,000.-บาท หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 1,540,000.-บาท โครงการอาหารกลางวน จ านวน 1,540,000.-.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการตามด าเนนงานตามโครงการอาหารกลางวน เดกอนบาล และ เดก ป.1 - ป.6 โรงเรยนในสงกด สพฐ.จ านวน 6 โรงเรยน จ านวน 385 คน ๆ ละ 20 .-บาท 200 วน

1. โรงเรยนวดจระเขผอม จ านวน 65 คน 2. โรงเรยนบานรงนก จ านวน 125 คน 3. โรงเรยนบานหนองน าเขยว จ านวน 64 คน 4. โรงเรยนบานรงนก (สาขาเนนยง) จ านวน 15 คน 5. โรงเรยนบานบานใหม จ านวน 58 คน

6. โรงเรยนบานโนนไผขย จ านวน 58 คน ตงจายจากเงนอดหนนทวไปดานการศกษา “ทงน จะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน”

-60-

งานศกษาไมก าหนดระดบ รวม 318,300.00.-บาท 1.งบลงทน รวม 144,300.00.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนอดหนนทวไป คาทดนและสงกอสราง จ านวน 134,300.-บาท คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จ านวน 134,300.-บาท 1.ปรบปรงอาคาร ศพด.อบต.รงนก (รร.วดจระเขผอม) จ านวน 113,800.-บาท

เพอจายเปนคาด าเนนการปรบปรงศนยพฒนาเดกเลก อบต.รงนก (รร.วดจระเขผอม) หมท 1 ดงน 1. ตดตงรวเหลก สง 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 61.70 เมตร 2. ตดตงอางแปรงฟนเดกเลก ขนาด 0.55 x 6.00 เมตร 3. ตดตงหลงคากนสาด ขนาด 6 x 6 เมตร สง 3.00 เมตร 4. ปคอนกรตตวหนอน ขนาด 3 x 4 เมตร 5. เสรมทรายสนามเดกเลน 8 ลกบาศกเมตร ตามแบบท อบต.รงนก ก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

2.กอสรางทแปรงฟน ศพด.บานโนนไผขย จ านวน 20,500.-บาท เพอจายเปนคากอสรางทแปรงฟน ศพด.บานโนนไผขย หมท 10 ขนาด 0.55 x 6.00 เมตร

ตามแบบท อบต.รงนกก าหนด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 2.งบเงนอดหนน รวม 174,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 174 ,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 174 ,000.-บาท โครงการแขงขนกฬาเดกและเยาวชนตานยาเสพตด จ านวน 40,000.-บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหโรงเรยนหนองน าเขยว ด าเนนการตามโครงการแขงขนกฬาเดกและเยาวชน ตานยาเสพตด ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการคายพฒนาผน าเดกและเยาวชน จ านวน 40,000.- บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหโรงเรยนวดจระเขผอม ด าเนนการตามโครงการคายผน าเดก และเยาวชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาศกยภาพเดกและและเยาวชน จ านวน 40,000.-บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหโรงเรยนบานรงนก (ประชาพทกษ) ด าเนนการตามโครงการสงเสรมและสนบสนนการพฒนาศกยภาพเดกและและเยาวชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการสงเสรมแหลงเรยนรภมปญญาทองถน จ านวน 24,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหโรงเรยนวดจระเขผอม ด าเนนการตามโครงการสงเสรมแหลงเรยนร ภมปญญาทองถน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการเขาคายคณธรรม จ านวน 30,000.-บาท เพอจายเปนเงนอดหนนใหโรงเรยนบานโนนไผขย ด าเนนการตามโครงการเขาคายคณธรรม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ** โครงการดงกลาวจะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากอนกรรมการอ านวยการ การกระจายอ านาจ ใหแกองคกรปกครองทองถนระดบจงหวด **

แผนงานสาธารณสข

-62-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 360,000.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนงานสาธารณสข หนวยงาน ส านกงานปลด งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 360,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 180,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด คาใชสอย รวม 180,000.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 180,000.-บาท โครงการรณรงคปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 40,000.-บาท เพอจายเปนคาวคซนปองกนโรคพษสนขบา ยาคมสนข แมว หลอดฉดยา เขม วสดอปกรณอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก จ านวน 100,000.-บาท

เพอจายเปนคาน ายาสารเคมทใชในการพนหมอกควนปองกนก าจดยง ทรายก าจดลกน ายงลาย น ามน เชอเพลงตางๆ วสด คาจางเหมาพนหมอกควน การจดประกวดบานเรอนปลอดยงลาย และคาใชจายท จ าเปนอน ๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการรณรงคปองกนโรคโรคไขหวดนก จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาผลตภณฑฆาเชอท าความสะอาดหยดการแพรขยายของเชอไขหวดนก และอปกรณตางๆ เชน ผาปดจมก หมวกพลาสตกปนขาว หนากากครอบปาก ถงมอ คาจางเหมาพนฆาเชอและคาใชจายทจ าเปนอน ๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการสงเสรมสขภาพอนามยเพอคณภาพชวตทด จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดสถานท คาท าแผนปายประชาสมพนธ คาสมนาคณวทยากร คาจางเหมาตางๆ ในการศกษาดงานและอน ๆ ทจ าเปนเชน โครงการสายใยรกครอบครวชมชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 2.งบเงนอดหนน รวม 180,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 180,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนเอกชน รวม 180,000.-บาท อดหนนการบรการสาธารณสข จ านวน 180,000.-บาท

เพอสนบสนนการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน โดยจดสรรเปนคาด าเนนงานในการพฒนางานสาธารณสขมลฐาน ในพนทเขตชมชน/หมบานๆละ 15,000.-บาท เพอใหประชาชนและอาสาสมครสาธารณสขประจ าหมบานไดมสวนรวมด าเนนการในกจกรรมตางๆ เชน

- การพฒนาศกยภาพดานสาธารณสขของประชาชน - การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ - การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.)

-63-

โดยยดถอปฏบตตามแนวทางหนงสอกระทรวงมหาดไทยดวนมาก ท มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ ว 73 ลว 14 มค. 2557 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

แผนงานสงคมสงเคราะห

-65-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 5,000.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานสงคมสงเคราะห หนวยงาน ส านกงานปลด

งานสวสดการสงคมสงเคราะห รวม 5,000.-บาท 1.งบเงนอดหนน รวม 5,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 5,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 5,000.-บาท โครงการขอรบเงนเพอการสนบสนนการด าเนนงานของกงกาชาดอ าเภอสามงาม จ านวน 5,000.-บาท

เพอใชจายในการด าเนนงานโครงการชวยเหลอและบรรเทาความเดอนรอน ผประสบสาธารณภย ของกงกาชาดอ าเภอสามงาม ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ** โครงการดงกลาวจะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากอนกรรมการอ านวยการ การกระจายอ านาจ ใหแกองคกรปกครองทองถนระดบจงหวด **

แผนงานเคหะและชมชน

-67-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 4,579,840.00.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานเคหะและชมชน หนวยงาน สวนโยธา

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,001,840.-บาท 1.งบบคลากร รวม 1,083,040.-บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว รวม 1,083,040.-บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,083,040.-บาท ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 438,240..-บาท

เพอจายเปนเงนเดอนรวมทงเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าป ใหแกพนกงานสวนต าบล ต าแหนงหวหนาสวนโยธา ต าแหนงนายชางโยธา ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000.-บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงหวหนาสวนทควรไดรบตามระเบยบทก าหนด วาดวยเงนประจ าต าแหนง

ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 574,800.-บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจาง เงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจาง ต าแหนงผชวยนายชางโยธา ต าแหนงชางโยธา ต าแหนงคนงานทวไป จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 28,000.-บาท เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราว ของพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได 2.งบด าเนนการ รวม 818,800.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 818,800.-.-บาท คาตอบแทน รวม 138,800.-บาท ประเภทคาตอบแทนผปฏบตงานอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองทองถน จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนเงนหรอประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ ใหแกพนกงานสวนต าบล พนกงานจางและ ผปฏบตงานใหองคกรปกครองทองถน เปนตน ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาเชาบาน จ านวน 28,800.-บาท เพอจายเปนคาเชาบาน/เชาซอบานใหแกพนกงานสวนต าบลทมสทธเบกได ตามระเบยบทก าหนด ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแก พนกงานสวนต าบล ลกจางประจ า และผมสทธ ตงจายจากเงนรายได

-68-

หมวดคาใชสอย รวม 440,000.-บาท ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 360,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ เชน คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาจางเหมาแรงงานบคคลและคาจางเหมาอนๆทใชในการปฏบตงาน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ จ านวน 80,000.-บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และคาใชจายอน ๆ ในการเดนทางไปราชการไปอบรมสมมนา ของพนกงานสวนต าบล และผไดรบมอบหมาย ตงจายจากเงนรายได คาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาธรรมเนยมและคาลงทะเบยนตางๆ ของพนกงานสวนต าบล พนกงานจาง ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได คาตรวจสอบคณภาพน า จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการตรวจสอบคณภาพน าประปาในเขตต าบลรงนก ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาเพอใหใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได คาวสด รวม 240,000.-บาท ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 15,000.-บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได ประเภทวสดกอสราง จ านวน 200,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดกอสราง เชน ไมตางๆส ทนเนอร ฯลฯ และวสดซอมแซมทอยอาศยใหกบประชาชนผยากไรและดอยโอกาส ตงจายจากเงนรายได 23,740.- บาท ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 176,260.-บาท

ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 25,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอรเชน ตลบผงหมก แผนดสก โปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ตงจายจากเงนรายได

3.งบลงทน รวม 100,000.-บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง คาครภณฑ ประเภทคาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาไฟฟาสาธารณะประจ าหมบาน ประปาหมบานและหอกระจายขาวประจ า หมบาน คาขนยายกรณเปลยนสถานทและอนๆทจ าเปน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

งานไฟฟาและถนน รวม 2,578,000.-บาท 2.งบด าเนนการ รวม 150,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 150,000.-บาท คาวสด รวม 150,000.-บาท

ประเภทวสดไฟฟา จ านวน 150,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สวทซไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา สายอากาศหรอเสา

อากาศ ไมโครโฟน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

-69-

2.งบลงทน รวม 1,070,000.-บาท หมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 1,070,000.-บาท ประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ รวม 150,000.-บาท โครงการวางทอเมนประปาหมท 9 บานกระทมน าเดอด จ านวน 150,000.-บาท เพอจายเปนคาวางทอเมนประปาหมท 9 บานกระทมน าเดอด ชวงท 1 (บานนายเหวา - ทางเขาซอยไผลอมรก) วางทอประปาพวซ ขนาด ศก.2 นว ชน 8.5 ยาว 1,300 เมตร ชวงท 2 (บานนายพาน- บานนายโชต) วางทอประปาพวซ ขนาด ศก.2 นว ชน 8.5 ยาว 520 เมตร ความยาว 2 ชวง 1,820 เมตร พรอมฝงกลบทอ ตามแบบทองคการบรหารสวนต าบลรงนกก าหนด ดานบรหารชมชนและสงคม (ปรากฏในแผนเคหะชมชน) ตามแผนพฒนาองคการบรหารสวนต าบลสามป 2558-2560 ยทธศาสตรท 2 แนวทางท 1 ล าดบท 8 หนา 75 ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ประเภทคาบ ารงรกษาทดนและสงกอสราง จ านวน 920,000.-บาท เพอจายเปนคาบ ารงรกษาทดนและสงกอสราง หรอซอมแซมทรพยสน (ถนน คสล. ถนนลกรง สะพาน คาปรบปรงระบบระบายน า ฯลฯ ) และทรพยสนอนๆ เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได 2.งบเงนอดหนน รวม 1,358,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 1,358,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 1,358,000.-บาท อดหนนการไฟฟาสวนภมภาควชรบารม จ านวน 1,358,000.-บาท 1. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ บานนางล าไย หมท 1 บานจระเขผอม 2. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ บานนายประวทย – นางภาวณ หมท 1 บานจระเขผอม 3. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ หมท 2 บานวงขาหยง 4. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ บานนางซม – นางเลก หมท 3 บานรงนก 5. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ บานนายถวล – นายพะยอม หมท 3 บานรงนก 6. เพอจายเปนคาขยายเขตหมอแปลง – แรงต า บานใหม – เนนพะยอม หมท 6 บานใหม 7. เพอจายเปนคาขยายเขตสายเฟส, ไฟสาธารณะ บานนางกรน – นายละมล หมท 8 บานใหม

8. เพอจายเปนคาขยายเขตไฟสาธารณะ บานนางหวง – นายชยรตน หมท 11 บานปากคลอง 9. เพอจายเปนคาขยายเขตตดตงหมอแปลง หมท 12 บานยานยาว ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

-71-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 240,000.-บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และ หมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

หนวยงาน ส านกงานปลด

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 240,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 90,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 90,000.-บาท หมวดคาใชสอย รวม 90,000.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 90,000.-บาท โครงการปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตด ปญหาอาชญากรรม โรคเอดส การละเมดสทธเดกและสตร และอน ๆ จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดม คาจดสถานท คาท าแผนปายประชาสมพนธ คาสมนาคณวทยากร คาจางเหมาตางๆ ในการศกษาดงาน การจดประกวดหมบานชมชนปลอดยาเสพตดและอน ๆ ทจ าเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการอบรมคณธรรมและจรยธรรม จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการด าเนนงานโครงอบรมคณธรรมและจรยธรรมของพนกงาน ผบรหาร สมาชกสภาและประชาชน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการจดเกบขอมลพนฐานเพอการวางแผนพฒนาทองถน จ านวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจดเกบขอมลพนฐานเพอการวางแผนพฒนาทองถน การจดท าแผนชมชน การประชมประชาคม การพฒนาผน าชมชนโครงการ อบต. พบประชาชน สงเสรมกระบวนการประชาธปไตย ฯลฯ ไดแก คาเอกสาร แบบสอบถาม คาจางส ารวจ คาอบรม ประชม ชแจง ผน าหมบานและอาสาสมคร ผส ารวจทเกบขอมลพนฐานเพอ การวางแผนพฒนาทองถนฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการฝกอบรมพฒนาศกยภาพกลมอาชพ กลมสตรต าบลรงนก ผน าชมชน จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาจดการฝกอบรมพฒนาศกยภาพกลมอาชพ กลมสตรเพอเตรยมพรอมสอาเซยน และทเปนประโยชนแก กลมแมบาน กลมอาชพ กลมสตร และประชาชน ฯลฯ ไดแกคาอาหาร อาหารวาง คาเชาทพก คาจางเหมารถยนต คาเบยเลยง คาวสดตางๆ ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป 2.งบเงนอดหนน รวม 150,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 150,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 150,000.-บาท โครงการปรองดองสมานฉนท โดยผานกระบวนการลกเสอชาวบาน จ านวน 150,000.-บาท เพอจายอดหนนทท าการปกครองอ าเภอสามงามโครงการปรองดองสมานฉนท โดยผานกระบวนการลกเสอชาวบาน ตงจายจากเงนรายได

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

-73-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 1,105,000.00 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ หนวยงาน สวนการศกษา

งานกฬาและนนทนาการ รวม 184,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 164,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 164,000.-บาท คาใชสอย รวม 80,000.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 80,000.-บาท

เพอจายเปนเงนคา โครงการกฬาตานยาเสพตดและสรางความสามคค ในต าบล ตงจายจากเงนรายได คาวสด รวม 84,000.-บาท ประเภทวสดกฬา จ านวน 84,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬาใหกบหมบานภายในเขตองคการบรหารสวนต าบลเชนลกฟตบอล ตะกรอ วอลเลยบอล ตาขายกฬา และวสดอปกรณกฬาอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

2.งบเงนอดหนน รวม 20,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 20,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ รวม 20,000.-บาท - โครงการแขงขนกฬาสรางสานสมพนธ สามคค จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายอดหนนทท าการปกครองอ าเภอสามงาม โครงการแขงขนกฬาสรางสานสมพนธ สามคค อ าเภอสามงาม ประจ าป 2558 ตงจายจากเงนรายได

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 941,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 700,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 700,000.-บาท คาใชสอย รวม 700,000.-บาท รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 700,000.-บาท โครงการสบสานประเพณวฒนธรรมทองถน จ านวน 400,000.-บาท เพอจายเปนคาจดงานประเพณการแขงขนเรอยาว อนรกษแมน ายม เชน คาจางเหมาลากจงเรอ คาตอบแทนผตดสน เงนรางวล คาจางเหมาประกอบอาหาร คาจางเหมาเครองเสยง คาถวยรางวล และการจดงานอนๆ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการสงเสรมเอกลกษณงานประเพณทองถนและงานรฐพธตาง ๆ ตงไว 300,000.-บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงาน จดกจกรรมวนส าคญ ประเพณทองถนและงานรฐพธตาง ๆ เปนคาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายทจ าเปนอน ๆ วนส าคญของทางราชการ วนส าคญทางศาสนาและอนๆ ทจ าเปน เชน งานลอยกระทง,งานวนพอ,งานสงกรานต,งานแหเทยนเขาพรรษา ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

-74-

2,งบเงนอดหนน รวม 221,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 221,000.-บาท ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 25,000.-บาท โครงการจดรวขบวนถวายดอกบวงานนมสการหลวงพอเพชร จ านวน 25,000.-บาท เพอจายอดหนน อบต. สามงาม โครงการจดรวขบวนถวายดอกบวงานนมสการหลวงพอเพชร วดทาหลวง (พระอารามหลวง) และงานกาชาดพจตร ประจ าป 2558 ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 20,000.-บาท โครงการจดกจกรรมงานรฐพธ และศลปวฒนธรรมประเพณ จ านวน 20,000.-บาท

เพอจายอดหนนทท าการปกครองอ าเภอสามงาม การจดกจกรรมงานรฐพธและศลปวฒนธรรมประเพณ อ าเภอสามงาม ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนอดหนนเอกชน (สภาวฒนธรรม กม. อสม. กลมอาชพ กลมสตร ฯ) จ านวน 166,000.-บาท โครงการสงเสรมการแขงขนเรอยาว ต าบลรงนก ประจ าป 2558 จ านวน 150,000.-บาท

เพอจายอดหนน คณะกรรมการหมบาน หม 12 บานยานยาว โครงการสงเสรมการแขงขนเรอยาว ต าบลรงนก ตงจายจากเงนรายได โครงการอนรกษประเพณบญสลากภต ประจ าป 2558 จ านวน 16,000.-บาท เพอจายอดหนนสภาวฒนธรรมต าบลรงนก โครงการอนรกษประเพณบญสลากภต ต าบลรงนก ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน (วด มสยด กาชาด สมาคม มลนธ)จ านวน 10,000.-บาท โครงการงานประเพณแขงขนเรอยาวจงหวดพจตร จ านวน 10,000.-บาท เพอจายอดหนนวดทาหลวง (พระอารามหลวง) โครงการงานประเพณแขงขนเรอยาวจงหวดพจตร ชงถวยพระราชทานพระบาทสมเดจพระเจาอยหว ประจ าป 2558 ตงจายจากเงนรายได ** โครงการดงกลาวจะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากอนกรรมการอ านวยการ การกระจายอ านาจ ใหแกองคกรปกครองทองถนระดบจงหวด **

แผนงานการเกษตร

-76-



ประมาณการรายจายรวมทงสน 474,360.00 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานการเกษตร หนวยงาน ส านกงานปลด

งานสงเสรมการเกษตร รวม 350,000.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 120,000.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 120,000.-บาท คาใชสอย รวม 90,000.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 90,000.-บาท โครงการด าเนนงานศนยถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงานตามภารกจของศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจ าต าบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการอนเนองมาจากพระราชด าร จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนงาน โครงการอนเนองมาจากพระราชด าร คาวสดอปกรณ คาอาหาร อาหารวาง คาเครองดม คาจดสถานท คาท าแผนปายประชาสมพนธ คาสมนาคณวทยากร คาจางเหมาตางๆ ททจ าเปน ตงจายจากเงนรายได โครงการโรงเรยนเกษตรยงยน จ านวน 50,000.-บาท เพอจายเปนคาอบรมใหความรเพอเตรยมความพรอมสอาเซยน วสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวาง คาเครองดมคาจดสถานท คาท าแผนปายประชาสมพนธ คาสมนาคณวทยากร คาจางเหมาตางๆ ททจ าเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป คาวสด รวม 30,000.-บาท ประเภทวสดการเกษตร จ านวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาจดซอพนธพช พนธสตว สารเคมตางๆ ปย กระถางตนไม อปกรณจดประดบ และตกแตงสวน ฯลฯ ตงจายจากเงนรายได

2,งบเงนอดหนน รวม 230,000.-บาท หมวดเงนอดหนน รวม 230,000.-บาท

ประเภทเงนอดหนนเอกชน (สภาวฒนธรรม กม. อสม. กลมอาชพ กลมสตร ฯ)รวม 230,000.-บาท โครงการโรงสชมชน จ านวน 230,000.-บาท เพอจายอดหนนกลมเกษตรพอเพยง ต าบลรงนก โครงการโรงสชมชน (พอเพยง) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

-77-

งานอนรกษแหลงน าและปาไม รวม 124,360.-บาท 1.งบด าเนนการ รวม 124,360.-บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด รวม 124,360.-บาท คาใชสอย รวม 124,360.-บาท ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน จ านวน 124,360.-บาท โครงการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม จ านวน 30,000.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมเชนโครงการตาม พระราชเสาวนยฯ จดท าปายรณรงค จดท าแปลงสาธตการสลายฟาง การบ ารงรกษาปาไมชมชน การปลกตนไม

การรกษาความสะอาดของชมชน ฯลฯ ตงจายจากเงนอดหนนทวไป โครงการปรบภมทศนในต าบลรงนก จ านวน 94,360.-บาท เพอจายเปนคาใชจายในการปรบปรงภมทศนในเขตต าบลรงนก เชนการก าจดวชพชขางทาง หรอคคลอง ปรบภมทศนบรเวณทท าการ อบต. และคาใชจายอนทจ าเปน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

แผนงานงบกลาง

-79-

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 องคการบรหารสวนต าบลรงนก อ าเภอสามงาม จงหวดพจตร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 1,050,000.00 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

แผนงานงบกลาง งบกลาง รวม 1,050,000..- บาท งบกลาง รวม 892,000..- บาท ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 120,000.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจางทวไปและพนกงานจางตามภารกจในสวนของนายจางและลกจาง ในอตรารอยละ 5 (โดยถอปฏบตตามหนงสอ ดวนทสดท มท. 0809.5/ว 9 ลว 22 มกราคม 2557) ตงจายจากเงนรายได ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส จ านวน 72,000.-บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอผปวยทตดเชอ HIV มทอยอาศยในเขตองคการบรหารสวนต าบล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป ประเภทส ารองจาย จ านวน 592,000.00.-บาท

เพอจายเปนรายจายทตงไวเพอใชจายกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานน ตงจายจากเงนรายได ประเภทรายจายตามขอผกพน จ านวน 108,000.-บาท เงนสมทบระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท จ านวน 108,000.- บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนระบบหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทองคการบรหาร สวนต าบลรงนก รอยละ 40 ของเงนทไดรบจดสรรจากกองทน ตงจายจากเงนรายได หมวดบ าเหนจ/บ านาญ รวม 158,000.-บาท ประเภทเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) จ านวน 158,000.-บาท เพอจายเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) ประจ าป 2558 ในอตรา รอยละ 1 ของประมาณการรายรบประจ าป 2558 (ไมรวมเงนอดหนนจากรฐบาล) ตงจายจากเงนรายได

Social Media

ข้อบัญญัติ 2558