SD: Ciro primi sözleşmeleri

2 belge türümüz vardır Z0E3 (Satış tutarı bağımlı) , Z0E5 (Satıştan bağımsız)

Örnek1 Z0E3 satış tutarına bağlı orana göre prim hesaplanması

VBO1 ile sözleşme oluşturulur. Bu adımda satış org + dağıtım kanalı + bölüm ve belge türü girilir.

KONA tablosunda sözleşmeler tutulur.

Hedef primi de girelim. Not : Hedef primi sözleşme tamamıyla kapatılır iken kontrol edilir!!!

Sözleşme kaydedilir. Örnekte 1000 TRY geçilir ise müşteri prim hak edecektir.

Not : Başlangıç ve bitiş tarihini kontrol ediniz !!!

KRD sisteminde 94797358 nolu satış faturası ve 94797359 iade faturası kesilmiştir.

Bu kadar satış üzerinden şubat ayı için ciro prim faturası gelmiş olsun. Sözleşme bir yıllıktı faturalar her ay gelecek.

VBO2 ile sözleşmeye giriş yapılır fakat giriş sırasında sistem VBOF tcode ile SDBONT06 programı çalıştırmanız gerekecektir.

VBOF ekranına girelim. Bu sadece 1 kez çalıştırılacak.

Dikkat Geçerlilik son tarihi yanlış olur ise bu tarih sonrasında satış var ise hesaplamaz.

Program çalıştırılır ve bu ekrandan çıkılır.

VBO2 ile sözleşmeye girip faturaları görebilirsiniz.

-152 tl ciro primi hesaplanmış. 1900 tl satış gerçekleşmiş.

Müşteriden ilgili ayın ciro prim faturası geldiğinde aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Kaydete basıldığında sistem otomatik prim talebini aşağıdaki belge gibi oluşturacaktır.

VF01 ile faturayı kaydedelim.

Fatura belge türü B3E Kısmi prim hesaplama

Faturada sözleşmede girilmiş olan prim malzemesi otomatik gelmiştir.

Miktar sıfırdır.

Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Firmaya kestiğimiz faturalardaki muhasebe kayıtlarımız ise aşağıdaki gibi olacaktır.

Uyarı : Ciro primi uygulanabilmesi için Satış organizasyonunda + Ödeyen ana verisinde + fatura belge türlerinde prim ilişkilidir seçeneği seçilmelidir!!!

Örnek2 Z0E5 Satıştan bağımsız gelen prim faturaları bu belge ile işlenecektir. Örneğin şube açma bedelleri, raf bedelleri , insert bedelleri.

Bu tip faturalar alındığında sözleşmeler oluşturulabilir.

Harici tanıma açıklama yazılabilir.

Satıştan bağımsız prim faturalarını prim grupları ilişkilendiriyoruz. Aşağıdaki örnekte Migros Market açılışları için prim haketmektedir ve farklı grupları vardır. MMM ve MM marketlerin prim tutarları farklıdır. Prim grupları bazında fiyatlandırma yapacağız.

Uygun hesaplaşma malzemeleri seçildikten sonra sözleşme kaydedilir.

VBO2 ile sözleşmeye girelim.

VBOF ekranında sözleşmenin hasılatını güncelleyelim. İlk hakkedişlerde bu durum tüm anlaşmalarda 1 kerelik gerçekleşecektir. VBOF ile hasılatı güncelledikten sonra aşağıdaki adımlar ile devam edilir.

Nihai hesaplaşmayı yürütelim. Aşağıdaki buton kullanılacaktır.

Nihai hesaplaşma : Sözleşemeyi prim tutarını hesaplayıp sonlandırmak demektir.

Sözleşme nihai hesaplaşma yürütebilmek için ‘Anlaşma durumu = B ’ olmalıdır. Bu gerçekleştirildikten sonra nihai hesaplaşma yapılabilir.

Örnek3 Müşterinin ileri işlenmiş ve piliç etinde farklı oranları olduğu durumlarda aşağıdaki yol izlenir. 2 fatura kesip örneği inceleyelim.

PM100585 Şarküteri üründe prim grubu ile prim oranını farklı kılalım. Bunun için %12.

ZB01 koşulunu ilk bileşeninde özellikli malzemeler için prim grubu yer almaktadır. Sistem ilk bu bileşeni kontrol eder , bir kayıt bulamadığı taktirde ikinci anahtar bileşendeki değerleri alır.

Diğer faturamız piliç eti bunda genel prim oranı geçerli olacaktır. %5 pirim oranı çalışacaktır.

Sözleşmesini kontrol edelim. Müşterinin genel prim oranı ikinci bileşende yer almaktadır.

Sistem PM100030 için prim grubunu kontrol eder , bunun için bir tanım olmadığı için 100061 müşterisi için tanımlanmış olan %5 prim oranını çalıştırır.VBOF ile sözleşme hasılatı hesaplandıktan sonra faturaların prim tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.