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1. 예산결산요약표
1-1. 세입결산총괄(2015 회계연도)
과 목예산액
㉮
전년도
이월액㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
징수결정액
㉱
계 26,513,778 598,325 27,112,104 30,383,753
일 반 회 계 19,014,868 199,076 19,213,944 22,029,586
지 방 세 수 입 13,787,530 13,787,530 17,063,214
보 통 세 12,198,781 12,198,781 14,194,313
목 적 세 1,406,260 1,406,260 1,592,366
지 난 년 도 수 입 182,489 182,489 1,276,535
세 외 수 입 1,246,885 1,246,885 902,243
경 상 적 세 외 수 입 531,724 531,724 430,331
임 시 적 세 외 수 입 715,161 715,161 471,912
지 방 교 부 세 123,883 123,883 124,488
지 방 교 부 세 123,883 123,883 124,488
보 조 금 2,987,301 2,987,301 2,917,847
국 고 보 조 금 등 2,987,301 2,987,301 2,917,847
지 방 채 및 예 치 금 회 수 50,000 50,000
국 내 차 입 금 50,000 50,000
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래 819,270 199,076 1,018,346 1,021,793
보 전 수 입 등 443,087 199,076 642,163 658,028
내 부 거 래 376,182 376,182 363,765
특 별 회 계 7,498,910 399,249 7,898,160 8,354,167
공 기 업 특 별 회 계 941,472 18,624 960,096 1,006,193
지 역 개 발 기 금 특 별 회 계 177,670 177,670 177,696
수 도 사 업 특 별 회 계 763,802 18,624 782,426 828,497
기 타 특 별 회 계 6,557,438 380,625 6,938,064 7,347,974
도시철도건설사업비특별회계 899,648 52,727 952,375 1,083,462
교 통 사 업 특 별 회 계 1,188,370 49,025 1,237,395 1,218,339
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 145,806 37,880 183,686 189,797
주 택 사 업 특 별 회 계 1,382,398 19,617 1,402,016 1,584,072
도 시 개 발 특 별 회 계 1,041,890 138,685 1,180,575 1,228,725
하 수 도 사 업 특 별 회 계 727,016 82,691 809,708 898,706
집단에너지공급사업특별회계 263,400 263,400 233,547
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 888,300 888,300 889,819
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 20,610 20,610 21,506
(단위 : 백만원)
수 납 액미수납액
㉱-③
미수납처리
수납총액①
과오납반환액②
실수납액③=①+②
결손처분다음연도이월액
29,039,391 323,791 28,715,600 1,668,153 143,041 1,525,112
20,802,617 319,789 20,482,828 1,546,758 139,164 1,407,594
15,933,263 308,842 15,624,421 1,438,793 136,264 1,302,529
14,190,735 295,556 13,895,179 299,134 31,495 267,639
1,557,907 8,347 1,549,560 42,806 1,300 41,506
184,621 4,940 179,681 1,096,854 103,469 993,385
804,122 9,654 794,468 107,775 2,900 104,875
425,536 1,348 424,188 6,143 1 6,142
378,586 8,305 370,280 101,632 2,899 98,733
124,488 124,488
124,488 124,488
2,919,091 1,244 2,917,847
2,919,091 1,244 2,917,847
1,021,654 50 1,021,604 190 190
657,889 50 657,839 190 190
363,765 363,765
8,236,774 4,002 8,232,772 121,395 3,876 117,518
982,520 1,766 980,754 25,439 1,566 23,873
177,696 177,696
804,824 1,766 803,058 25,439 1,566 23,873
7,254,254 2,236 7,252,018 95,956 2,311 93,645
1,083,462 1,083,462
1,176,492 283 1,176,209 42,130 1,472 40,658
171,110 273 170,837 18,960 18,960
1,577,256 330 1,576,926 7,147 7,147
1,227,846 12 1,227,835 890 890
881,665 1,338 880,327 18,379 839 17,540
225,098 225,098 8,450 8,450
889,819 889,819
21,506 21,506
1-2. 세출결산총괄(2015 회계연도)
구 분 예산액㉮예산성립후
증감액㉯
예산현액
㉰=㉮+㉯
지출원인
행위액㉱
합 계 26,513,778 598,325 27,112,104 25,895,663
일 반 회 계 19,014,868 199,076 19,213,944 18,620,888
일 반 공 공 행 정 4,193,517 9,604 4,203,120 4,165,339
공 공 질 서 및 안 전 204,566 3,473 208,039 195,440
교 육 2,935,513 3,458 2,938,971 2,926,940
문 화 및 관 광 541,761 58,105 599,866 533,723
환 경 보 호 371,164 27,049 398,213 355,810
사 회 복 지 6,258,142 7,918 6,266,060 6,071,673
보 건 418,852 11,493 430,345 405,597
농 림 해 양 수 산 12,593 12,593 11,936
산 업 · 중 소 기 업 378,115 88,784 466,899 435,308
수 송 및 교 통 1,079,984 9,596 1,089,580 1,053,909
국 토 및 지 역 개 발 1,244,935 72,985 1,317,920 1,252,164
예 비 비 156,944 △97,537 59,407
기 타 1,218,782 4,148 1,222,931 1,213,049
특 별 회 계 7,498,910 399,249 7,898,160 7,274,776
공 기 업 특 별 회 계 941,472 18,624 960,096 896,455
지 역 개 발 기 금 특 별 회 계 177,670 177,670 177,421
상 수 도 사 업 특 별 회 계 763,802 18,624 782,426 719,034
기 타 특 별 회 계 6,557,438 380,625 6,938,064 6,378,321
도시철도건설사업비특별회계 899,648 52,727 952,375 906,056
교 통 사 업 특 별 회 계 1,188,370 49,025 1,237,395 1,076,659
광 역 교 통 시 설 특 별 회 계 145,806 37,880 183,686 98,338
주 택 사 업 특 별 회 계 1,382,398 19,617 1,402,016 1,332,562
도 시 개 발 특 별 회 계 1,041,890 138,685 1,180,575 1,081,737
하 수 도 사 업 특 별 회 계 727,016 82,691 809,708 762,654
집단에너지공급사업특별회계 263,400 263,400 214,852
의 료 급 여 기 금 특 별 회 계 888,300 888,300 886,261
한 강 수 질 개 선 특 별 회 계 20,610 20,610 19,202
(단위 : 백만원)
지출액
㉲
다음년도이월액 집행잔액
=㉰-㉲-㉳계 명시이월 사고이월 계속비
25,521,635 781,763 574,384 207,379 - 808,705
18,448,024 314,923 218,099 96,824 - 450,997
4,157,026 22,048 17,852 4,196 24,046
181,760 20,727 19,412 1,315 5,552
2,926,936 12,035
509,126 70,892 49,671 21,221 19,848
317,714 51,891 16,128 35,763 28,608
6,057,690 20,126 17,676 2,450 188,244
401,697 5,264 5,053 211 23,384
11,836 100 100 0 657
419,029 28,962 22,417 6,546 18,908
1,052,122 2,504 2,481 23 34,954
1,200,040 92,407 67,308 25,099 25,473
59,407
1,213,049 9,881
7,073,611 466,840 356,285 110,555 - 357,709
860,296 37,295 37,295 - 62,506
177,421 249
682,875 37,295 37,295 62,256
6,213,315 429,545 356,285 73,261 - 295,203
889,245 50,927 48,564 2,363 12,203
1,059,979 114,788 112,988 1,800 62,628
85,531 62,484 60,783 1,702 35,670
1,325,650 20,407 10,602 9,805 55,959
1,012,724 130,967 79,486 51,481 36,884
720,049 49,794 43,862 5,931 39,865
214,673 179 179 48,548
886,261 2,039
19,202 1,407
2. 성질별 재정운영표
(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
I. 인건비 1,573,899 1,319,219 106,188 117 148,376 -
1. 급여 1,142,506 960,443 67,957 114,107
2. 복리후생비 278,559 240,608 15,405 27 22,518
3. 기타인건비 144,901 113,098 20,312 90 11,400
4. 퇴직급여 7,933 5,069 2,513 351
II. 운영비 4,582,681 1,990,436 2,241,017 113,363 287,514 (49,648)
1. 도서구입및인쇄비 19,283 18,348 700 235
2. 소모품비 77,354 59,441 15,504 1,887 522
3. 홍보및광고비 29,191 28,038 922 230 2
4. 지급수수료 235,925 131,294 98,965 5,026 640
5. 일반유형자산수선유지비 30,553 26,790 2,787 976
6. 주민편의시설수선유지비 188,511 137,121 48,840 2,550
7. 사회기반시설수선유지비 792,198 106,139 527,150 59,102 99,806
8. 기타자산유지보수비 57,469 53,831 3,539 98
9. 교육훈련비 21,156 20,641 228 176 111
10. 제세공과금 139,857 42,636 43,933 111 53,177
11. 보험료및공제료 5,334 4,718 609 8
12. 임차료 17,448 15,065 2,327 56
13. 출장비 18,478 15,390 1,864 1,224
14. 연구개발비 13,487 11,033 1,588 452 414
15. 이자비용 114,868 46,602 74,123 37,035 6,757 (49,648)
16. 업무추진비 10,497 9,159 629 1 708
17. 행사비 48,762 45,086 1,499 2,122 55
18. 의회비 8,104 8,104
19. 위탁대행사업비 1,903,476 681,736 1,218,579 3,161
20. 주민자치활동운영비 2,481 2,481
21. 징수교부금 444,132 414,167 29,965
22. 연료비 148,165 10,973 137,192 1
23. 원·정수구입비 123,932 123,932
24. 기타운영비 132,019 101,644 30,076 134 165
(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
I. 인건비 1,506,074 1,247,116 103,393 152 155,413 -
1. 급여 1,093,770 911,282 66,622 115,866
2. 복리후생비 270,168 228,047 14,782 3 27,336
3. 기타인건비 135,105 103,738 19,114 149 12,103
4. 퇴직급여 7,031 4,049 2,875 107
II. 운영비 4,302,087 1,724,349 2,292,731 116,229 235,307 (66,528)
1. 도서구입및인쇄비 15,837 15,026 629 182
2. 소모품비 64,425 49,966 13,991 428 41
3. 홍보및광고비 11,286 10,681 492 113
4. 지급수수료 201,822 114,072 78,685 9,044 21
5. 일반유형자산수선유지비 32,391 27,917 4,443 32
6. 주민편의시설수선유지비 254,872 197,380 56,305 1,187
7. 사회기반시설수선유지비 762,748 104,995 503,061 47,972 106,720
8. 기타자산유지보수비 41,376 39,533 1,744 99
9. 교육훈련비 20,832 20,336 164 17 315
10. 제세공과금 127,730 41,656 38,988 65 47,022
11. 보험료및공제료 5,767 5,123 637 7
12. 임차료 11,194 9,026 2,141 27
13. 출장비 19,181 14,756 1,891 2,535
14. 연구개발비 13,127 9,720 2,413 764 230
15. 이자비용 128,628 49,725 87,682 49,572 8,177 (66,528)
16. 업무추진비 10,794 9,400 672 3 719
17. 행사비 37,397 34,105 785 2,507
18. 의회비 8,171 8,171
19. 위탁대행사업비 1,765,508 598,613 1,162,950 3,945
20. 주민자치활동운영비 2,639 2,639
21. 징수교부금 357,791 328,693 29,046 52
22. 연료비 178,990 12,473 166,514 2
23. 원·정수구입비 69,363 69,363
24. 기타운영비 160,218 20,344 139,498 212 164
(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
III. 정부간이전비용 11,682,308 11,572,063 92,964 17,281 - -
1. 시도비보조금 4,962,718 4,869,826 91,716 1,176
2. 조정교부금 3,457,508 3,457,508
3. 재정보전금
4. 지방자치단체간부담금 16,467 1,219 1,248 14,000
5. 국가에대한부담금 207,924 207,924
6. 교육비특별회계전출금 2,853,719 2,851,832 1,887
7. 교육기관운영비보조금 183,973 183,755 218
IV. 민간 등 이전비용 1,968,618 3,509,015 1,352,650 79,445 22,735 (2,995,227)
1. 민간보조금 1,487,306 837,652 601,161 36,897 11,596
2. 민간장학금 2,630 2,630
3. 이차보전금 42,461 171 117 42,173
4. 출연금 188,436 186,236 2,200
5. 전출금비용 182,606 2,439,893 737,931 10 (2,995,227)
6. 지방공공기관보조금 30,326 30,326
7 기타이전비용 34,853 12,109 11,241 365 11,139
V. 기타비용 1,485,113 537,428 629,681 80,190 237,815 -
1. 자산처분손실 9,031 2,853 427 5,751
2. 자산손상차손 413,489 57,809 278,999 76,680
3. 일반유형자산감가상각비 62,966 46,491 13,409 3,066
4. 주민편의시설감가상각비 600,151 275,229 324,918 4
5. 사회기반시설감가상각비 266,718 28,590 9,165 408 228,555
6. 무형자산상각비 31 31
7. 대손상각비 131,612 126,455 2,762 2,394
8. 기타비용 1,114 1,114
VI. 비 용 총 계 21,292,619 18,928,161 4,422,500 290,395 696,440 (3,044,875)
(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
III. 정부간이전비용 10,115,942 10,035,457 78,945 1,540 - -
1. 시도비보조금 4,217,571 4,143,371 72,971 1,229
2. 조정교부금 1,976,353 1,976,353
3. 재정보전금 953,228 953,228
4. 지방자치단체간부담금 7,150 1,176 5,974
5. 국가에대한부담금 172,626 172,626
6. 교육비특별회계전출금 2,622,227 2,622,227
7. 교육기관운영비보조금 166,788 166,477 311
IV. 민간 등 이전비용 2,345,691 3,355,462 2,072,021 81,997 49,727 (3,213,516)
1. 민간보조금 1,911,643 817,983 1,037,963 38,187 17,509
2. 민간장학금 2,656 2,656
3. 이차보전금 42,606 162 42,445
4. 출연금 157,244 157,244
5. 전출금비용 165,246 2,354,358 1,024,400 4 (3,213,516)
6. 지방공공기관보조금 12,889 12,889
7 기타이전비용 53,406 10,170 9,658 1,361 32,217
V. 기타비용 1,173,147 479,806 394,297 84,505 214,539 -
1. 자산처분손실 5,993 548 3 5,442
2. 자산손상차손 431,959 60,811 288,637 82,511
3. 일반유형자산감가상각비 93,935 87,618 4,944 1,373
4. 주민편의시설감가상각비 164,718 81,076 83,642 1
5. 사회기반시설감가상각비 222,515 4,924 12,568 65 204,957
6. 무형자산상각비 21,241 18,662 2,263 317
7. 대손상각비 230,790 226,168 2,241 238 2,144
8. 기타비용 1,996 1,996
VI. 비 용 총 계 19,442,941 16,842,190 4,941,386 284,423 654,985 (3,280,044)
(당해연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
VII. 자체조달수익 18,555,091 16,586,714 1,242,590 112,686 662,749 (49,648)
1. 지방세수익 15,901,001 15,901,001
2. 경상세외수익 2,069,759 433,351 946,482 82,001 657,573 (49,648)
3. 임시세외수익 584,331 252,361 296,108 30,685 5,176
VIII. 정부간이전수익 3,998,373 3,130,854 867,447 71
1. 지방교부세수익 124,488 124,488
2. 국고보조금수익 3,744,013 2,892,676 851,323 14
3. 시도비보조금반환금수익 119,562 105,139 14,366 57
4. 자치단체간부담금수익 10,310 8,551 1,759
IX. 기타수익 370,662 356,232 2,710,123 270,268 29,268 (2,995,227)
1. 전입금수익 357,775 350,232 2,710,123 270,268 22,380 (2,995,227)
2. 기부금수익 6,000 6,000
3. 대손충당금환입
4. 퇴직급여충당부채환입
5. 기타수익 6,888 6,888
X. 수익총계 22,924,126 20,073,800 4,820,161 383,025 692,016 (3,044,875)
XI. 재정운영결과(VI-X) (1,631,507) (1,145,639) (397,661) (92,630) 4,424 -
(직전연도 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지)
서울특별시 (단위 : 백만원)
과 목 계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래
VII. 자체조달수익 16,355,885 14,333,083 1,306,570 128,122 654,637 (66,528)
1. 지방세수익 13,487,216 13,487,216
2. 경상세외수익 2,240,517 516,817 1,036,663 99,344 654,221 (66,528)
3. 임시세외수익 628,151 329,050 269,907 28,778 417
VIII. 정부간이전수익 3,409,007 2,591,517 817,374 115 - -
1. 지방교부세수익 131,943 130,407 1,536
2. 국고보조금수익 3,153,078 2,354,114 798,949 14
3. 시도비보조금반환금수익 105,770 98,362 7,306 101
4. 자치단체간부담금수익 18,217 8,635 9,583
IX. 기타수익 298,303 287,349 2,933,025 263,418 28,026 (3,213,516)
1. 전입금수익 280,177 280,055 2,932,004 260,557 21,078 (3,213,516)
2. 기부금수익 7,020 7,020
3. 대손충당금환입 3,862 274 726 2,862
4. 퇴직급여충당부채환입 295 295
5. 기타수익 6,949 6,949
X. 수익총계 20,063,195 17,211,950 5,056,969 391,656 682,664 (3,280,044)
XI. 재정운영결과(VI-X) (620,254) (369,759) (115,583) (107,233) (27,679) -
3. 관리책임자산명세서2015년 12월 31일 현재
구분 내역 자산명 관리부서 수량 비고
유 산
자 산
보 물
대불정여래밀인수증료의제보살만행수능엄경권4,7,8 (大佛頂如來蜜因修證了義諸菩薩 萬行首楞嚴經卷四,七,八) 외 20점
서 울 역 사 박 물 관 21
유 형 문 화 재
낙성대삼층석탑 외 9 역 사 문 화 재 과 10
양정편 (養正篇) 외 50점 서 울 역 사 박 물 관 51
뚝도수원지 제1정수장상 수 도 사 업 본 부( 수 도 박 물 관 )
1
순명비 유강원 석물 광진구(문화체육과) 1
민 속 자 료조경묘 출토 유의 일괄 서 울 역 사 박 물 관 1
서빙고동부군당 외 7 역 사 문 화 재 과 8
문 화 적 건 물 경희궁 공원(월랑) 외 35 역 사 문 화 재 과 36
기 념 물 잠실뽕나무 외 5 역 사 문 화 재 과 6
사 적
몽촌토성 한 성 백 제 박 물 관 1
경희궁지 (慶熙宮址), 경교장 서 울 역 사 박 물 관 2
선잠단지 외 15 역 사 문 화 재 과 16
등 록 문 화 재
태평로 舊국회의사당 서 울 시 의 회 1
구 대법원 청사 서 울 시 립 미 술 관 1
서울도서관 총 무 과 1
화동 정독도서관(舊경기고교) 외 1 서 울 시 교 육 감 2
최규하 대통령 가옥 외 6 역 사 문 화 재 과 7
구의정수장 제1,2공장(제358호) - 약품동, 여과동 등 9개소
수 도 사 업 본 부(아리수정수센터)
9
전차 381호 서 울 역 사 박 물 관 1
창녕위궁재사(제40호)중부공원녹지사업소( 북 서울 꿈 의 숲 )
1
무 형 문 화 재 칠장(옻칠) 외 47 역 사 문 화 재 과 48
문 화 재 자 료 병인가례시명백자청화수복문호 서 울 역 사 박 물 관 1
예 술 품 한국화 외 8종 서 울 시 립 미 술 관 3,989
자 연
자 원
방 호 견 방호견(犬) 총 무 과 1
동물원의 동물 붉은캥거루 등 317종 서 울 대 공 원 3,710
식물원의 식물 엘레강스야자 등 1,262종 서 울 대 공 원 41,989
기 타 사슴 중부공원녹지사업소( 북 서울 꿈 의 숲 ) 10
합 계 49,925
※ 유산자산 등은 지방자치단체에 관리책임이 부여된 것에 한합니다.
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
(단위 : 백만원)
계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
I.2015회계연도의세출액 18,448,024 6,213,315 1,438,533 860,296 (3,044,875) 23,915,293
II.세출조정사항 480,134 (1,790,818) (1,148,139) (163,855) (2,622,674)
1.자금유출이 없는 비용 1,193,657 724,839 112,823 209,004 2,240,323
자산처분손실 2,853 427 5,751 9,031
자산손상차손 57,809 278,999 76,680 413,488
감가상각비 350,310 347,492 3,478 228,555 929,835
무형자산상각비 31 31
대손상각비 126,455 2,762 2,394 131,611
퇴직급여 5,069 2,513 351 7,933
기타자금유출없는비용 651,161 92,646 32,634 7,508 783,949
발생주의기간비용조정 (35,555) (35,555)
2.자산취득으로 인한 자금 유출액
(700,666) (2,153,467) (512,685) (160,391) (3,527,209)
장단기융자금증가 5,963 59,100 506,454 571,517
일반유형자산취득 100,936 5,310 1,446 107,692
주민편의시설취득 304,799 663,385 512 968,696
사회기반시설취득 287,777 1,111,893 160,391 1,560,061
장기투자증권증가 521 313,779 4,273 318,573
기타자산 취득으로인한 자금유출
670 670
3.부채상환으로 인한 자금 유출액
(12,857) (362,190) (748,277) (212,468) (1,335,792)
차입부채 상환 9,749 359,200 748,277 212,468 1,329,694
퇴직금 지금 3,108 2,990 6,098
기타부채 상환
III.재정운영표의 비용 (I+II)
18,928,158 4,422,500 290,395 696,440 (3,044,875) 21,292,619
(단위 : 백만원)
계 일반회계기타
특별회계기금
지방공기업
특별회계내부거래 계
IV.2015회계연도의세입액 20,482,828 7,252,018 2,142,579 980,754 (3,044,875) 27,813,304
V.세입조정사항 (409,028) (2,431,857) (1,759,554) (288,737) (4,889,178)
1.전년도순세계잉여금
및이월금(618,952) (875,841) (660,768) (90,986) (2,246,547)
2.자금유입이없는수익 223,231 12,400 10,977 (43,241) 203,367
징수결정액과
수납액의 차이140,788 9,613 150,401
자산처분이익 5,176 5,176
기타임시세외수익 101,117 101,117
기타자금 유입이
없는 수익12,955 412 13,367
발생주의 기간
수익 조정사항(31,629) 2,787 10,977 (48,829) (66,694)
3.자산처분으로 인한
자금 유입액(13,307) (403,962) (934,493) (154,510) (1,506,272)
장단기융자금 회수 13,307 403,962 934,493 151,031 1,502,793
일반유형자산 처분 3,479 3,479
기타자산 처분
4.부채 증가로 인한
자금 유입(1,164,454) (175,270) (1,339,724)
차입부채 증가 926,645 175,270 1,101,915
기타부채 증가 237,809 237,809
5.순자산증가로 인한 자금 유입액
자본잉여금
VI.재정운영표의 수익
(IV+V)20,073,800 4,820,161 383,025 692,016 (3,044,875) 22,924,126
VII.재정운영표의 재정
운영결과(III-VI)1,145,639 397,661 92,630 (4,424) 0 1,631,507
5-1. 재정운영표(일반회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 14,445,987 3,247,761 11,198,226 12,669,428 2,883,787 9,785,641
일반공공행정 4,254,071 60,027 4,194,044 3,599,711 82,644 3,517,068
입법및선거관리 15,986 10 15,976 16,710 23 16,686
의회사무처의정담당관 15,986 10 15,976 16,710 23 16,686
국내·외교류사업추진및의정활동지원강화 2,383 2,383 2,369 2,369
의회운영강화및의회청사시설의안정적관리 10,530 10 10,520 11,250 7 11,244
의정활동의적극홍보및정보화사업추진 3,073 3,073 3,090 16 3,073
지방행정ㆍ재정지원 3,796,666 3,796,666 3,186,954 3,186,954
행정국자치행정과 2,475,292 2,475,292 1,976,353 1,976,353
일반예산(타기관지원등) 2,475,292 2,475,292 1,976,353 1,976,353
재무국세제과 969,463 969,463 943,673 943,673
일반예산(타기관지원등) 969,463 969,463 943,673 943,673
재무국세무과 351,912 351,912 266,928 266,928
일반예산(타기관지원등) 351,912 351,912 266,928 266,928
재정ㆍ금융 666 666 584 584
기획조정실재정관리담당관 75 75 584 584
효율적재정운영 75 75 584 584
기획조정실공기업담당관 591 591
공기업재정운영의효율성제고 591 591
일반행정 440,752 60,016 380,736 395,465 82,620 312,844
시민소통기획관시민소통담당관 8,031 167 7,864 6,482 116 6,366
시민과함께하는참여와소통시정구현 8,031 167 7,864 6,482 116 6,366
시민소통기획관뉴미디어담당관 3,060 3,060 3,170 3,170
뉴미디어활용시민과의소통활성화 3,060 3,060 3,170 3,170
대변인언론담당관 1,338 1,338 1,345 1,345
공정한보도체계확립 1,338 1,338 1,313 1,313
기획조정실기획담당관 500 500 503 503
시정현안기획조정 500 500 503 503
기획조정실조직담당관 20,636 49 20,587 16,776 30 16,746
시정의효율성제고 20,636 49 20,587 16,776 30 16,746
기획조정실법무담당관 337 337 3,779 3,779
법무행정서비스기능강화및시민권익구제확대 337 337 3,779 3,779
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
기획조정실예산담당관 210,088 210,088 143,747 143,747
재정운용의건전성제고 210,088 210,088 143,747 143,747
기획조정실재정관리담당관 344 344
효율적재정관리 344 344
기획조정실평가담당관 1,816 1,816 1,665 1,665
시정평가기능강화 1,816 1,816 1,665 1,665
감사위원회감사담당관 187 187 779 779
맑고깨끗한공직풍토조성 91 91 705 705
시정청렴도향상 96 96 75 75
감사위원회조사담당관 159 159 156 156
부조리사전예방기능강화 159 159 156 156
시민감사옴부즈만위원회 143 45,668 (45,525) 157 157
적극적민원처리로시민고충민원처리수준향상 143 45,668 (45,525) 157 157
감사위원회안전감사담당관 30 30 25 25
투자·출연·보조금지원기관에대한현미경감사 30 30 25 25
정보기획관정보기획담당관 5,923 5,923 4,854 4,854
지식정보사회선도기반구축 5,923 5,923 4,854 4,854
정보기획관정보시스템담당관 2,229 418 1,811 3,624 367 3,258
행정정보시스템고도화 2,229 418 1,811 3,624 367 3,258
정보기획관공간정보담당관 3,245 102 3,143 4,293 35 4,258
도시기반시스템고도화 2,298 102 2,196 2,786 35 2,751
유비쿼터스기반스마트서울전략사업추진 947 947 1,507 1,507
정보기획관정보통신보안담당관 9,198 1,036 8,162 14,341 1,443 12,898
정보인프라확충및운영 9,198 1,036 8,162 14,341 1,443 12,898
정보기획관통계데이터담당관 4,157 4,157
데이터중심의행정서비스혁신 4,157 4,157
행정국총무과 20,787 721 20,066 25,668 632 25,036
행정지원체계강화 20,787 721 20,066 25,668 632 25,036
행정국인사과 987 987 990 990
화합과사람중심의성장인사운영 987 987 990 990
행정국자치행정과 17,128 1,886 15,242 51,281 1,942 49,338
시·자치구간공동협력추진 10,691 47 10,644 10,358 69 10,289
시민참여를통한시민고객감동행정구현 6,438 1,839 4,598 40,923 1,873 39,049
시민소통기획관시민봉사담당관 18,388 822 17,566 19,030 7,820 11,210
시민중심의민원행정서비스제공 18,388 822 17,566 19,030 7,820 11,210
행정국인력개발과 15,237 15,237 14,556 14,556
인적자원역량강화 15,237 15,237 14,556 14,556
행정국정보공개정책과 2,014 2,014 6,158 6,158
정보관리강화 2,014 2,014 6,158 6,158
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
재무국재무과 481 481 1,058 1,058
회계운영개선 481 481 1,058 1,058
재무국계약심사과 199 199 178 178
계약심사업무효율화 199 199 178 178
재무국세제과 76 76 83 83
세입목표의차질없는달성 10 10 10 10
조세체계의효율적개편 65 65 73 73
재무국세무과 8,601 8,601 7,784 7,784
시세입목표달성 8,601 8,601 7,784 7,784
재무국38세금징수과 5,439 5,439 5,646 5,646
조세정의실현 5,439 5,439 5,646 5,646
재무국자산관리과 28,225 6,065 22,159 19,283 68,388 (49,105)
국·공유재산의체계적관리 28,225 6,065 22,159 19,283 68,388 (49,105)
시민소통기획관도시브랜드담당관 1,377 1,377
시민자긍심고취및도시경쟁력제고 1,377 1,377
기획조정실대외협력담당관 1,470 779 690 778 100 678
시정현안협업기반조성 1,470 779 690 778 100 678
기획조정실법률지원담당관 3,570 3,570
법치시정확립및법률서비스지원확대 3,570 3,570
기획조정실공기업담당관 1,037 1,037
공기업혁신을통한기관역량강화 1,037 1,037
경제진흥본부디지털산업과 280 280
디지털산업육성지원 280 280
서울혁신기획관지역공동체담당관 9,137 9,137 7,268 7,268
마을공동체를회복하여따뜻한서울조성 9,137 9,137 7,268 7,268
서울혁신기획관갈등조정담당관 212 212 183 183
시정갈등의예방및조정 212 212 183 183
서울혁신기획관사회혁신담당관 9,010 624 8,385 4,030 4,030
사회문제해결을위한사회혁신의제발굴실행 9,010 624 8,385 4,030 4,030
서울혁신기획관인권담당관 736 736 788 788
시민인권보호및권리증진 736 736 788 788
서울혁신기획관민관협력담당관 3,942 3,942
민관협력을통한협치행정구현 3,942 3,942
인재개발원인재기획과 12,060 878 11,182 11,087 1,017 10,070
인재양성및시험관리 12,060 878 11,182 11,087 1,017 10,070
공무원수련원 858 7 851 785 7 778
신명나게일하는직장분위기조성 858 7 851 785 7 778
데이터센터기획관리과 8,082 793 7,289 13,137 724 12,413
정보서비스의안정적제공 8,082 793 7,289 13,137 724 12,413
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
공공질서및안전 85,066 30,744 54,322 87,477 15,676 71,801
경찰 642 642 683 683
민생사법경찰단 642 642 683 683
민생사법경찰 활동강화를 통한 안전도시 642 642 683 683
재난방재ㆍ민방위 35,136 16,108 19,027 86,794 15,676 71,118
비상기획관 민방위담당관 2,837 567 2,270 5,186 571 4,615
비상대비 및 민방위 대응능력강화 2,837 567 2,270 5,186 571 4,615
푸른도시국 산지방재과 26,081 15,298 10,783 22,319 11,584 10,735
산림안전관리 26,081 15,298 10,783 22,319 11,584 10,735
안전총괄본부 안전총괄과 3,757 44 3,713 2,533 148 2,385
안전의식 확산 홍보활동 강화 3,757 44 3,713 2,533 148 2,385
안전총괄본부 시설안전과 1,698 1,698
안전의식 확산 및 홍보활동 강화 1,698 1,698
안전총괄본부 상황대응과 763 199 563
효율적인 재난관리 및 대응역량 제고 763 199 563
소방 49,288 14,636 34,653
소방재난본부 소방행정과 9,709 114 9,595
소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 9,709 114 9,595 8,944 55 8,889
소방재난본부 안전지원과 12,342 10,355 1,986
소방재난능력의 향상 안정적인 재난시스템 12,342 10,355 1,986 18,645 874 17,770
소방재난본부 예방과 1,795 43 1,752
소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 1,795 43 1,752 1,628 76 1,552
소방재난본부 재난대응과 11,498 3,359 8,138
소방재난능력의 향상 재난시스템 구축 11,498 3,359 8,138 11,722 752 10,969
소방재난본부 소방감사담당관 64 64
소방행정업무의 과학화로 고품질 서비스 제공 64 64 91 91
소방재난본부 현장대응단 105 105
재난대응 능력 강화 105 105
119특수구조단 행정지원과 2,086 250 1,837
특수재난대응 능력 강화 2,086 250 1,837
서울종합방재센터 자원관리과 9,820 514 9,306
재난관리 시스템 인프라 구축 9,820 514 9,306 11,417 1,575 9,842
소방학교 교육지원과 1,870 1,870
성과역량 중심의 인재육성 1,870 1,870 1,890 1,890
교육 2,909,639 2,989 2,906,650 2,654,427 8,390 2,646,037
유아및초중등교육 2,879,248 65 2,879,183 2,622,312 75 2,622,236
평생교육정책관 교육정책담당관 2,738,963 65 2,738,897 2,457,802 75 2,457,726
학교지원 및 우수인재양성 2,738,963 65 2,738,897 2,457,802 75 2,457,726
평생교육정책관 친환경급식담당관 139,661 139,661 2,170 2,170
친환경급식 정책 실현 139,661 139,661 2,170 2,170
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
서울혁신기획관 청년정책담당관 624 624
청년의 삶의 질 획기적 개선 624 624
고등교육 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843
서울시립대학교 행정처 총무과 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843
쾌적한 교육환경 조성 및 교육역량 강화 22,850 2,335 20,515 26,057 8,214 17,843
평생ㆍ직업교육 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958
평생교육정책관 평생교육담당관 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958
다양한 평생교육환경 조성 7,541 589 6,952 6,059 100 5,958
문화및관광 450,981 149,177 301,805 356,779 162,362 194,417
문화예술 196,220 57,932 138,288 167,851 29,927 137,924
문화본부 문화정책과 67,258 2,035 65,223 59,510 1,000 58,510
문화도시 서울 구현 67,258 2,035 65,223 59,510 1,000 58,510
문화본부 문화예술과 59,071 19,614 39,457 37,996 16,041 21,955
문화예술진흥 59,071 19,614 39,457 37,996 16,041 21,955
경제진흥본부 문화융합경제과 26,042 941 25,102 20,469 711 19,758
문화산업 육성지원 26,042 941 25,102 20,469 711 19,758
서울도서관 행정지원과 23,989 2,654 21,335 29,066 10,462 18,604
도서관 및 독서문화 진흥 23,989 2,654 21,335 29,066 10,462 18,604
문화본부 박물관진흥과 319 319
박물관 및 미술관 진흥 319 319
서울역사박물관 총무과 12,376 676 11,700 12,712 884 11,827
역사와 문화의 복합공간 창조 12,376 676 11,700 12,712 884 11,827
시립미술관 총무과 7,165 32,012 (24,847) 8,098 829 7,269
문화예술 진흥 7,165 32,012 (24,847) 8,098 829 7,269
관광 54,075 4,947 49,127 33,225 3,236 29,989
관광체육국 관광정책과 20,393 4,781 15,612 16,182 3,013 13,169
아시아 최고 관광도시로의 도약 20,393 4,781 15,612 16,182 3,013 13,169
관광체육국 관광사업과 33,682 166 33,516 17,043 224 16,820
서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화 33,682 166 33,516 17,043 224 16,820
체육 123,435 32,734 90,701 114,178 81,597 32,581
관광체육국 체육진흥과 46,528 15,930 30,598
시민생활체육 진흥발전 46,528 15,930 30,598
관광체육국 체육정책과 54,557 16,829 37,727 94,754 35,406 59,347
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 54,557 16,829 37,727 94,754 35,406 59,347
체육시설관리사업소 운영기획과 22,350 (25) 22,376 19,424 46,191 (26,766)
시민체육시설 운영 및 관리 22,350 (25) 22,376 19,424 46,191 (26,766)
문화재 61,213 53,504 7,709 41,525 47,602 (6,077)
문화본부 역사문화재과 38,155 51,149 (12,994) 31,899 45,405 (13,506)
역사문화유산의 계승 발전 38,155 51,149 (12,994) 31,899 45,405 (13,506)
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
한성백제박물관 총무과 5,252 305 4,947 5,334 279 5,055
선사·고대 역사문화 공간 창조 5,252 305 4,947 5,334 279 5,055
문화본부 한양도성도감 9,717 1,051 8,666 4,292 1,918 2,374
한양도성 보존 관리 활용 9,717 1,051 8,666 4,292 1,918 2,374
서울역사편찬원 시사편찬과 741 741
역사기반 구축·체계화 741 741
문화본부 박물관진흥과 6,844 1,000 5,844
박물관 및 미술관 활성화 6,844 1,000 5,844
주택건축국 한옥조성과 506 506
한옥건축자산 보전진흥 506 506
문화및관광일반 16,038 58 15,979
문화본부 디자인정책과 16,038 58 15,979
디자인 역량 강화추진 16,038 58 15,979 13,608 76 13,532
환경보호 269,871 134,025 135,846 288,133 126,216 161,917
상하수도ㆍ수질 12,478 6 12,472 5,572 10 5,563
물순환안전국 물순환정책과 6,249 6,249 5,488 5,488
깨끗한 물관리 6,249 6,249 5,488 5,488
물순환안전국 물재생계획과 6,137 6,137
하수시설 관리 300 300
하수도 관리(주민참여) 5,837 5,837
물순환안전국 물재생시설과 92 6 86 85 10 75
수질오염원 관리 92 6 86 85 10 75
폐기물 76,943 65,914 11,029 81,835 68,459 13,376
기후환경본부 자원순환과 66,619 1,310 65,309 69,552 64,452 5,100
효율적인 폐기물처리 66,619 1,310 65,309 69,552 64,452 5,100
기후환경본부 생활환경과 7,784 60,993 (53,209) 10,222 600 9,622
클린도시 조성 7,784 60,993 (53,209) 10,222 600 9,622
차량정비센터 2,541 3,611 (1,071) 2,060 3,407 (1,347)
특화된 정비체계 구축 2,541 3,611 (1,071) 2,060 3,407 (1,347)
대기 67,928 38,414 29,513 80,507 36,817 43,689
기후환경본부 대기관리과 51,326 36,228 15,098 50,786 26,946 23,841
대기환경 개선 및 친환경교통차량 보급 51,326 36,228 15,098 50,786 26,946 23,841
기후환경본부 기후변화대응과 12,431 545 11,886 13,920 3,274 10,646
기후변화 총괄 대응 12,431 545 11,886 13,920 3,274 10,646
기후환경본부 녹색에너지과 4,171 1,642 2,529 14,817 6,598 8,220
에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기 4,171 1,642 2,529 14,817 6,598 8,220
자연 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687
푸른도시국 자연생태과 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687
생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호 30,253 8,123 22,130 37,479 9,793 27,687
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
환경보호일반 82,269 21,567 60,701 82,740 11,137 71,602
기후환경본부 환경정책과 34,306 6,894 27,411 30,887 425 30,461
일반행정(타기관지원) 18,329 18,329 24,854 24,854
환경협력의 사전예방기능 강화 15,977 6,894 9,083 6,033 425 5,608
기후환경본부 에너지시민협력과 1,293 1,293
시민과 함께하는 에너지 절약 1,293 1,293
한강사업본부 기획예산과 46,670 14,673 31,997 51,853 10,712 41,141
한강공원 관리 및 운영 32,478 14,673 17,805 32,778 10,712 22,066
한강공원 이용 및 생태환경 개선 14,192 14,192 19,075 19,075
사회복지 5,460,109 2,520,829 2,939,280 4,796,196 2,061,803 2,734,394
취약계층지원 1,647,784 754,306 893,478 1,483,455 641,048 842,407
복지본부 복지정책과 227,252 18,616 208,636 828,306 441,118 387,188
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달 227,252 18,616 208,636 828,306 441,118 387,188
복지본부 장애인복지정책과 156,371 42,389 113,982 151,649 7,599 144,050
장애인 자립생활 기반 조성 156,371 42,389 113,982 151,649 7,599 144,050
복지본부 자활지원과 106,356 47,362 58,994 116,196 52,681 63,515
노숙인 보호 및 자활지원 40,099 3,574 36,525 40,887 3,130 37,757
저소득시민 자활지원 66,257 43,788 22,468 75,309 49,551 25,758
복지본부 희망복지지원과 733,530 484,588 248,942 13,900 13,900
민·관복지협력네트워크 구축 및 복지사각지대 733,530 484,588 248,942 13,900 13,900
복지본부 장애인자립지원과 424,276 161,352 262,923 373,403 139,650 233,753
장애인자립기반 구축 424,276 161,352 262,923 373,403 139,650 233,753
보육ㆍ가족및여성 1,909,987 632,759 1,277,228 1,871,906 637,543 1,234,362
여성가족정책실 여성정책담당관 64,205 21,219 42,986 92,871 24,795 68,076
양성평등 및 여성복지증진 64,205 21,219 42,986 92,871 24,795 68,076
여성가족정책실 보육담당관 1,760,941 587,105 1,173,836 1,757,274 607,840 1,149,434
안심하고 맡길수 있는 보육환경 개선 1,760,941 587,105 1,173,836 1,757,274 607,840 1,149,434
여성가족정책실 가족담당관 64,371 19,900 44,471
행복한 가족만들기 및 아동복지 증진 64,371 19,900 44,471
여성가족정책실 외국인다문화담당관 20,469 4,534 15,935 21,761 4,908 16,852
글로벌 도시환경 및 선진 다문화 사회 조성 20,469 4,534 15,935 21,761 4,908 16,852
노인ㆍ청소년 1,757,080 1,120,786 636,295 1,323,341 770,637 552,704
평생교육정책관 청소년담당관 59,590 8,143 51,447 179,122 22,632 156,489
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 59,590 8,143 51,447 179,122 22,632 156,489
여성가족정책실 가족담당관 142,876 24,133 118,743
건전한 청소년육성 및 복지서비스 증진 142,876 24,133 118,743
복지본부 어르신복지과 1,486,952 1,060,280 426,672 1,143,416 748,005 395,411
어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화 1,486,952 1,060,280 426,672 1,143,416 748,005 395,411
복지본부 인생이모작지원과 67,223 28,229 38,994
인생이모작지원 기반마련 67,223 28,229 38,994
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
아동복지센터 439 439 804 804
아동복지 서비스 증진 439 439 804 804
노동 97,358 4,825 92,533 86,874 4,430 82,444
일자리노동국 일자리정책과 87,819 4,808 83,011 83,034 4,413 78,621
실업 없는 살기좋은 서울 구축 87,819 4,808 83,011 83,034 4,413 78,621
일자리노동국 노동정책과 5,284 17 5,267 3,840 17 3,823
노동존중문화 정착 5,284 17 5,267 3,840 17 3,823
서울혁신기획관 청년정책담당관 4,255 4,255
청년의 삶의 질 획기적 개선 4,255 4,255
주택 20,872 16 20,855 4,985 4,985
주택건축국 주택정책과 4,255 4,255 3,566 3,566
서민주거 안정도모 4,255 4,255 3,566 3,566
주택건축국 임대주택과 16,617 16 16,601 1,419 1,419
수요자 중심의 임대주택 공급 확대 16,617 16 16,601 1,419 1,419
사회복지일반 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491
일자리노동국 사회적경제과 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491
사회적경제 생태계 조성 27,028 8,137 18,891 25,635 8,144 17,491
보건 376,601 137,069 239,532 289,539 112,217 177,321
보건의료 369,706 134,282 235,424 284,107 109,662 174,445
시민건강국 생활보건과 107,899 48,770 59,130 76,014 33,477 42,537
생활보건 관리 향상 107,899 48,770 59,130 76,014 33,477 42,537
시민건강국 보건의료정책과 156,318 15,996 140,322 112,194 10,321 101,873
공공보건· 의료분야 대시민 서비스 수준 향상 156,318 15,996 140,322 112,194 10,321 101,873
시민건강국 건강증진과 79,793 35,418 44,375 67,798 30,825 36,973
시민건강수준 향상 79,793 35,418 44,375 67,798 30,825 36,973
보건환경연구원 연구지원부 9,335 782 8,552 10,660 766 9,894
보건환경연구원 효율적운영 9,335 782 8,552 10,660 766 9,894
어린이병원 원무과 4,603 12,166 (7,563) 5,121 12,655 (7,534)
전문특화된 의료서비스 제고 4,603 12,166 (7,563) 5,121 12,655 (7,534)
은평병원 원무과 4,662 8,391 (3,729) 4,483 8,713 (4,231)
연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료 4,662 8,391 (3,729) 4,483 8,713 (4,231)
서북병원 원무과 7,096 12,759 (5,663) 7,837 12,905 (5,067)
연구활성화 및 시설환경 개선 진료 7,096 12,759 (5,663) 7,837 12,905 (5,067)
식품의약안전 6,895 2,787 4,108 5,431 2,555 2,876
복지본부 복지정책과 996 996
사회취약계층 복지강화 및 사회복지 전달 996 996
시민건강국 식품안전과 5,900 2,787 3,112 5,431 2,555 2,876
식품안전성 관리향상 5,900 2,787 3,112 5,431 2,555 2,876
농림해양수산 11,371 1,199 10,171 8,784 2,328 6,457
농업ㆍ농촌 11,371 1,199 10,171 8,784 2,328 6,457
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
경제진흥본부 민생경제과 274 18 256 4,931 1,719 3,212
믿을 수 있는 농수산물 유통환경 조성 274 18 256 4,931 1,719 3,212
경제진흥본부 도시농업과 6,427 523 5,904
함께하는 생활속 도시농업 환경 조성 6,427 523 5,904
시민건강국 동물보호과 2,109 339 1,771 1,746 326 1,421
선진형 동물보호시스템 구축 2,109 339 1,771 1,746 326 1,421
농업기술센터 2,560 320 2,240 2,107 283 1,824
친환경 도시농업 육성 2,560 320 2,240 2,107 283 1,824
산업ㆍ중소기업 206,049 68,005 138,043 166,079 135,408 30,671
무역및투자유치 10,321 25,936 (15,615) 6,610 118,196 (111,586)
경제진흥본부 경제정책과 1,196 21,529 (20,333)
활력이 넘치는 경제환경 구축(투자) 1,196 21,529 (20,333)
기획조정실 국제교류담당관 1,941 1,941 2,013 317 1,696
국제교류협력 추진 1,941 1,941 2,013 317 1,696
경제진흥본부 투자유치과 3,592 4,407 (815) 4,597 117,879 (113,282)
투자유치 활성화 3,592 4,407 (815) 4,597 117,879 (113,282)
기획조정실 해외도시협력담당관 3,591 3,591
세계도시협력추진 3,591 3,591
산업진흥ㆍ고도화 165,008 40,590 124,418 116,178 16,982 99,196
경제진흥본부 경제정책과 61,751 13,093 48,658 64,179 6,258 57,922
활력이 넘치는 경제 환경 구축 61,751 13,093 48,658 64,179 6,258 57,922
일자리노동국 일자리정책과 8,780 4,390 4,391
실업없는 살기좋은 서울 구축 8,780 4,390 4,391
경제진흥본부 문화융합경제과 27 27
문화산업 육성지원(산업) 27 27
경제진흥본부 소상공인지원과 93,680 23,108 70,573 51,999 10,725 41,274
중소기업 및 소상공인 자립기반 확립 93,680 23,108 70,573 51,999 10,725 41,274
일자리노동국 사회적경제과 609 609
사회적경제 생태계 조성 609 609
서울혁신기획관 청년정책담당관 160 160
청년의 삶의 질 획기적 개선 160 160
산업ㆍ중소기업일반 30,720 1,479 29,241 43,291 230 43,062
경제진흥본부 민생경제과 2,384 1,381 1,003 2,305 79 2,226
편리하고 안전한 시민생활경제 환경 조성 2,384 1,381 1,003 2,305 79 2,226
일자리노동국 일자리정책과 13,958 13,958
실업없는 살기좋은 서울 구축 13,958 13,958
일자리노동국 창업지원과 14,378 98 14,280 40,987 151 40,836
일자리 연계강화를 통한 서민경제 활력제고 14,378 98 14,280 40,987 151 40,836
수송및교통 181,240 10,131 171,109 163,716 116,547 47,169
도로 180,161 10,131 170,031 160,606 116,547 44,060
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
기술심사담당관 503 503 417 417
건설공사 설계수준향상 503 503 417 417
안전총괄본부 보도환경개선과 87,413 1,906 85,507 73,420 109,571 (36,152)
가로환경 수준 개선 45,309 1,906 43,404 38,564 43,786 (5,222)
일반예산(타기관 지원 등) 42,104 42,104 34,855 65,785 (30,930)
안전총괄본부 도로계획과 3,763 3,763 5,082 5,082
도로 건설 3,763 3,763 5,082 5,082
안전총괄본부 도로관리과 35,805 8,204 27,601 31,660 497 31,163
도로시설물 관리 34,146 8,204 25,942 29,022 497 28,525
도로관리(6개 도로사업소) 1,659 1,659 2,638 2,638
안전총괄본부 교량안전과 1,287 1,287
교량관리 173 173
도로시설관리 1,114 1,114
도시기반시설본부 기획예산과 1,271 1,271 1,236 1,236
도시기반시설관리 1,271 1,271 1,236 1,236
안전총괄본부 도로시설과 49,380 49,380 48,212 6,451 41,761
도로시설관리 49,380 49,380 48,212 6,451 41,761
품질시험소 총무과 739 21 718 580 27 553
건설공사 품질수준 향상 739 21 718 580 27 553
대중교통ㆍ물류등기타 1,079 1,079 3,109 3,109
도시교통본부 교통정책과 1,079 1,079
일반예산(타기관지원등) 1,079 1,079
국토및지역개발 240,990 133,566 107,424 258,586 60,197 198,389
수자원 86,975 91,570 (4,595) 88,607 21,834 66,773
물순환안전국 하천관리과 86,975 91,570 (4,595) 88,607 21,834 66,773
치수 및 하천 관리 85,828 23,140 62,688 87,408 21,834 65,574
일반예산(타기관지원등) 1,147 68,430 (67,283) 1,199 1,199
지역및도시 153,508 41,996 111,512 169,699 38,312 131,387
마곡사업추진단 마곡조성과 28 28 22 22
지속가능한 미래도시 마곡지구 조성 28 28 22 22
도시재생본부 재생정책과 1,416 1,222 194
도시재생의 발전기반 제고 1,416 1,222 194
도시재생본부 공공재생과 239 239
공공재생 계획 수립 239 239
도시재생본부 동남권공공개발추진단 1,360 1,360 260 260
도시재생 및 공공개발 1,360 1,360
도시재생본부 동북4구사업단 427 427 152 152
도시경제기반형 활성화계획 추진 427 427
푸른도시국 공원조성과 7,645 493 7,151 9,136 113 9,023
생활권 공원확충 7,645 493 7,151 9,136 113 9,023
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
푸른도시국 조경과 32,078 207 31,871 33,133 44 33,089
생활주변 녹지확충 32,078 207 31,871 33,133 44 33,089
푸른도시국 공원녹지정책과 24,494 10,431 14,063 30,658 11,209 19,449
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 24,494 10,431 14,063 30,658 11,209 19,449
도시재생본부 역사도심재생과 1,036 82 955 1,474 (13) 1,487
지속가능한 역사문화도심 구현 1,036 82 955 1,474 (13) 1,487
도시재생본부 주거환경개선과 3 3
평생 살고 싶은 마을만들기 추진 3 3
도시계획국 도시계획과 2,864 2,864 4,501 471 4,030
도시계획의 발전기반 제고 2,864 2,864 4,501 471 4,030
도시계획국 도시관리과 2,015 2,015 1,592 1,592
도시관리의 질적수준제고 2,015 2,015 1,303 1,303
도시계획국 시설계획과 791 791 103 103
도시 발전기반 제고 791 791 103 103
도시계획국 토지관리과 386 85 301 442 21 421
도시계획관련 인프라 구축 386 85 301 442 21 421
도시재생본부 도시활성화과 193 193 119 119
도시기능 회복 및 활성화 193 193 119 119
도시재생본부 공공개발센터 828 828 781 781
도시개발의 공공성 확보 828 828 781 781
도시계획국 도시빛정책과 6,109 400 5,709
도시 야간경관 수준 향상 6,109 400 5,709
주택건축국 건축기획과 3,239 3,239 4,432 4,432
아름답고 매력있는 도시건축조성 지원 3,239 3,239 4,432 4,432
주택건축국 공동주택과 6,934 6,934 3,457 71 3,385
평생 살고 싶은 주거공동체 만들기 6,934 6,934 3,227 71 3,156
도시공간개선단 1,117 1,117 5,020 660 4,360
도시경관개선 439 439 2,404 2,404
공공디자인 수준 향상 678 678 2,616 660 1,956
주택건축국 한옥조성과 2,029 2,029 196 196
한옥건축자산보전진흥 2,029 2,029
동부공원녹지사업소 공원운영과 6,872 12,424 (5,552) 7,465 1,422 6,043
공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원 6,872 12,424 (5,552) 7,465 1,422 6,043
중부공원녹지사업소 공원운영과 14,145 4,532 9,614 12,856 2,395 10,461
남산의 입체적 개발을 통한 서울의 대표공원화 14,145 4,532 9,614 12,856 2,395 10,461
서부공원녹지사업소 공원운영과 8,960 5,241 3,719 9,296 4,077 5,219
세계적인 환경·생태 테마공원 육성 8,960 5,241 3,719 9,296 4,077 5,219
서울대공원 총무과 28,298 6,880 21,419 30,996 17,765 13,231
공원이용시민 만족도 향상 28,298 6,880 21,419 30,996 17,765 13,231
산업단지 507 507 279 51 228
마곡사업추진단 마곡사업과 507 507 279 51 228
서울경제 견인하는 첨단R&D 단지조성 507 507 279 51 228
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅱ.관리운영비 3,899,911 3,698,870
1.인건비 1,250,890 1,180,909
급여 960,443 911,282
복리후생비 240,608 228,047
기타인건비 44,770 37,531
퇴직급여 5,069 4,049
2.경비 121,228 77,329
도서구입및인쇄비 1,772 1,743
소모품비 4,283 3,197
홍보및광고비 162 208
지급수수료 921 1,002
일반유형자산수선유지비 415 817
주민편의시설수선유지비 247 27,496
사회기반시설수선유지비 152
기타자산수선유지비 8 7
교육훈련비 91 83
제세공과금 11,233 11,452
보험료및공제료 996 1,656
임차료 60 (37)
출장비 11,675 11,389
업무추진비 4,137 4,490
행사비 58 96
연료비 4,262 4,746
기타운영비 80,907 8,831
3.정부간이전비용 83,899 87,178
시도비보조금 (85,421) (94,691)
교육비특별회계전출금 169,320 181,869
4.민간등이전비용 2,443,894 2,353,454
민간보조금 1 (863)
전출금비용 2,443,893 2,354,317
Ⅲ.비배분비용 582,263 473,893
1.운영비 46,602 49,725
이자비용 46,602 49,725
2.기타비용 535,661 424,167
자산처분손실 2,583 423
자산손상차손 56,313 60,062
일반유형자산감가상각비 46,491 49,693
주민편의시설감가상각비 275,229 73,377
사회기반시설감가상각비 28,590 4,855
무형자산상각비 9,590
대손상각비 126,455 226,168
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서명-정책사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅳ.비배분수익 620,903 506,017
1.자체조달수익 253,736 248,512
경상세외수익 27,366 24,327
임시세외수익 226,370 224,185
2.기타수익 367,167 257,505
전입금수익 350,232 266,635
대손충당금환입 274
기타비배분수익 16,936 (9,404)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 15,059,496 13,452,386
Ⅵ.일반수익 16,205,135 13,822,145
1.자체조달수익 15,947,175 13,560,995
지방세수익 15,901,001 13,487,216
경상세외수익 19,716 20,812
임시세외수익 26,458 52,967
2.정부간이전수익 229,626 228,768
지방교부세수익 124,488 130,407
시도비보조금반환금수익 105,139 98,362
3.기타수익 28,334 32,382
전입금수익 13,420
기부금수익 6,000 7,020
기타일반수익 22,334 11,942
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (1,145,639) (369,759)
5-2. 재정운영표(도시철도건설사업비특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 106,210 130,741 (24,531) 126,143 117,088 9,055
수송및교통 106,210 130,741 (24,531) 126,143 117,088 9,055
도시철도 1,837 85,900 (84,063) 1,928 109,059 (107,131)
도시기반시설본부 기획예산과 1,837 85,900 (84,063) 1,928 109,059 (107,131)
도시철도 건설 1,630 84,900 (83,270) 1,641 105,059 (103,418)
도시철도 건설사업 1,537 84,900 (83,363) 1,594 105,059 (103,465)
도시철도 건설관리 94 94 47 47
신교통수단 도입 207 1,000 (793) 287 4,000 (3,713)
경전철 건설사업 207 1,000 (793) 287 4,000 (3,713)
대중교통ㆍ물류등기타 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186
도시교통본부 교통정책과 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186
교통체계 구축 및 개선 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186
지하철 수송력 증대 및 시설개선 104,373 44,841 59,532 124,215 8,029 116,186
Ⅱ.관리운영비 10,848 12,366
1.인건비 10,452 10,546
급여 8,602 8,720
복리후생비 1,850 1,826
2.경비 396 1,820
도서구입및인쇄비 79 50
소모품비 47 46
홍보및광고비 2 1
지급수수료 113 135
일반유형자산수선유지비 9 6
사회기반시설수선유지비 0 1,436
교육훈련비 4 2
제세공과금 26 21
보험료및공제료 1 1
임차료 5
출장비 37 64
업무추진비 47 49
행사비 11
연료비 3 8
기타운영비 10 1
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅲ.비배분비용 62,862 62,640
1.운영비 51,217 54,810
이자비용 51,217 54,810
2.기타비용 11,645 7,830
자산손상차손 8,555 7,758
일반유형자산감가상각비 3,090 13
무형자산상각비 59
Ⅳ.비배분수익 9,108 547
1.자체조달수익 9,066 546
경상세외수익 1,106 316
임시세외수익 7,960 230
2.기타수익 42
기타비배분수익 42
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 40,071 83,515
Ⅵ.일반수익 138,952 350,000
1.자체조달수익 2
임시세외수익 2
3.기타수익 138,950 350,000
전입금수익 138,950 350,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (98,881) (266,485)
5-3. 재정운영표(교통사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 776,964 64,656 712,308 1,279,404 80,171 1,199,233
수송및교통 776,964 64,656 712,308 1,279,404 80,171 1,199,233
도로 1,425 1,425 1,625 1,625
안전총괄본부 도로계획과 1,425 1,425 1,625 1,625
도로 건설 1,425 1,425 1,625 1,625
도시고속도로망 확충 100 100 100 100
간선도로망 확충 1,325 1,325 1,525 1,525
도시철도 7 7 1,931 1,931
도시기반시설본부 기획예산과 7 7 1,931 1,931
광역철도 건설(교통분담금) 7 7 1,931 1,931
광역철도 건설사업(교통분담금) 7 7 1,931 1,931
대중교통ㆍ물류등기타 775,532 64,656 710,876 1,275,848 80,171 1,195,677
도시교통본부 교통정책과 35,090 15,740 19,350 35,913 15,523 20,390
일반예산(타기관지원등) 28,186 28,186 27,415 27,415
자치구교부금(교통정책과) 28,186 28,186 27,415 27,415
교통체계 구축 및 개선 6,904 15,740 (8,836) 8,498 15,523 (7,025)
교통 소통 개선 6,003 15,740 (9,737) 7,312 15,523 (8,212)
과학적 교통운영체계 구축 901 901 1,186 1,186
도시교통본부 버스정책과 245,369 8,265 237,104 671,617 11,961 659,656
버스운영체계 개선 및 관리 245,369 8,265 237,104 671,617 11,961 659,656
버스 서비스 향상 및 고급화 21,171 8,265 12,907 30,657 11,998 18,659
버스운송비 재정지원․버스경영개선 224,197 0 224,197 640,960 (38) 640,997
도시교통본부 택시물류과 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230
택시서비스 수준 향상 및 물류체계 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230
택시서비스 향상 및 물류관리 337,222 2,396 334,826 367,809 (421) 368,230
도시교통본부 교통정보과 15,628 15,628 20,996 20,996
과학적인 교통정보서비스 구현 15,628 15,628 20,996 20,996
교통소통개선(주차장관리계정) 698 698 996 996
과학적 교통운영체계 구축 14,678 14,678 18,312 18,312
교통운영시스템 구축 252 252 1,688 1,688
도시교통본부 교통운영과 38,737 470 38,267 48,861 1,134 47,727
도시교통체계 및 소통 개선 38,737 470 38,267 48,861 1,134 47,727
교통소통 및 안전관리 강화 7,158 470 6,688 7,152 1,134 6,018
도시고속도로 소통 강화 399 399 513 513
버스서비스 이용제고 634 634 7,683 7,683
교통안전시설물관리 30,546 30,546 29,512 29,512
교통개선분담금사업 0 0 4,000 4,000
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
도시교통본부 주차계획과 57,697 31,334 26,363 58,381 42,426 15,955
주차장 확충 및 관리 57,697 31,334 26,363 58,381 42,426 15,955
주차장 건설 및 운영관리(주차) 42,754 31,334 11,420 46,233 42,426 3,808
환승주차장건설 및 운영(주차장) 6,644 6,644 8,093 8,093
차고지 매입 및 운영관리(교통) 4,899 4,899 4,054 4,054
환승주차장건설 및 운영(교통분담금) 3,400 3,400
도시교통본부 교통지도과 3,376 3,376 3,662 3,662
교통흐름 개선 3,376 3,376 3,662 3,662
불법주정차 단속(주차장) 3,376 3,376 3,662 3,662
도시교통본부 보행자전거과 24,629 2,511 22,117 50,413 4,695 45,717
자전거이용활성화 및 교통환경 개선 24,629 2,511 22,117 50,413 4,695 45,717
보행환경 개선사업 3,267 3,267 4,341 399 3,942
자전거이용시설 확충 및 관리 7,105 7,105 3,271 3,271
교통약자 이동편의 증진 14,257 2,511 11,746 42,801 4,296 38,504
교통방송 기획조정실 17,785 3,941 13,844 18,197 4,853 13,344
방송운영 및 관리 17,785 3,941 13,844 18,197 4,853 13,344
방송제작 13,590 13,590 13,358 13,358
방송시설 및 장비관리 2,645 19 2,625 3,165 19 3,146
방송정보제공 1,550 3,921 (2,371) 1,674 4,834 (3,159)
Ⅱ.관리운영비 133,865 126,596
1.인건비 44,647 43,480
급여 37,163 36,163
복리후생비 6,230 6,095
기타인건비 339 81
퇴직급여 916 1,141
2.경비 1,225 16,886
도서구입및인쇄비 53 55
소모품비 130 146
홍보및광고비 13 5
지급수수료 42 59
일반유형자산수선유지비 15 196
주민편의시설수선유지비 13,602
사회기반시설수선유지비 1,714
교육훈련비 1 2
제세공과금 433 412
보험료및공제료 (40) 5
임차료 (31) 1
출장비 450 488
업무추진비 99 135
행사비 1 2
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
연료비 36 47
기타운영비 24 17
3.정부간이전비용 (928) (2,770)
시도비보조금 (928) (2,770)
4.민간등이전비용 88,921 69,000
전출금비용 88,921 69,000
Ⅲ.비배분비용 284,102 302,525
1.운영비 8,951
이자비용 8,951
2.기타비용 284,102 293,574
자산손상차손 263,706 280,878
일반유형자산감가상각비 8,379 1,387
주민편의시설감가상각비 10,722 9,781
무형자산상각비 469
대손상각비 1,294 1,059
Ⅳ.비배분수익 5,881 6,968
1.자체조달수익 5,881 4,858
경상세외수익 1,805 1,559
임시세외수익 4,076 3,299
2.기타수익 2,110
대손충당금환입 11
기타비배분수익 2,099
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,124,394 1,621,386
Ⅵ.일반수익 966,838 1,016,840
1.자체조달수익 151,441 135,927
임시세외수익 151,441 135,927
2.정부간이전수익 1,784 8,054
지방교부세수익 1,536
시도비보조금반환금수익 1,784 6,518
3.기타수익 813,613 872,859
전입금수익 813,542 872,329
기타일반수익 71 530
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 157,556 604,546
5-4. 재정운영표(주택사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 231,701 220,316 11,384 260,247 579,910 (319,663)
사회복지 197,236 202,144 (4,908) 238,808 572,310 (333,502)
주택 197,236 202,144 (4,908) 238,808 572,310 (333,502)
주택건축국 주택정책과 109,845 77,501 32,345 140,412 75,171 65,241
서민주거 안정도모 109,845 77,501 32,345 140,412 75,171 65,241
저소득층 주거안정 도모(국민) 67,039 66,825 214 64,138 64,125 13
저소득층 주거안정 도모(도정) 42,806 10,676 32,131 76,274 11,046 65,228
도시재생본부 주거재생과 16,688 58,687 (41,999) 5,462 413,805 (408,343)
사람 중심의 주택정비사업 추진 16,688 58,687 (41,999) 5,212 413,805 (408,593)
도시 및 주거환경정비사업 지원(도정) 4,127 1,000 3,127 1,693 1,693
정비사업 지원(도정) 12,221 57,687 (45,466) 3,519 413,805 (410,286)
정비사업 갈등관리 강화(재촉) 340 340
주택건축국 임대주택과 69,178 65,956 3,222 92,009 83,334 8,675
수요자 중심의 임대주택 공급 확대 69,178 65,956 3,222 92,009 83,334 8,675
공공임대주택 공급확대(국민) 68,314 65,956 2,357 85,273 81,281 3,992
공공임대주택 공급확대(도정) 864 864 6,736 2,053 4,683
도시재생본부 재생협력과 1,525 1,525 926 926
사람 중심의 주택정비사업 추진 1,525 1,525 926 926
공공관리제도의 안정적 정착(도정) 1,525 1,525 715 715
공공관리제도의 안정적 정착(재촉) 91 91
국토및지역개발 34,465 18,172 16,293 21,439 7,600 13,839
지역및도시 34,465 18,172 16,293 21,439 7,600 13,839
도시재생본부 역사도심재생과 3,475 3,475 356 356
지속가능한 역사문화도심 구현 3,475 3,475 122 122
도심상가 활성화 3,475 3,475 122 122
도시재생본부 주거사업과 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192
뉴타운사업의 안정적 추진 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192
뉴타운지원(재촉) 20,942 18,172 2,770 7,792 7,600 192
도시재생본부 주거환경개선과 7,609 7,609 9,852 9,852
평생 살고 싶은 마을만들기 추진 7,609 7,609 9,852 9,852
주거지 재생사업 추진(도정) 7,347 7,347 8,326 8,326
주거지 재생사업 추진(재촉) 201 201 1,526 1,526
주거지 재생사업 추진(국민) 61 61
도시재생본부 도시활성화과 599 599 3,220 3,220
도시기능 회복 및 활성화 599 599 3,220 3,220
도시환경정비(주택사업) 599 599 3,220 3,220
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
주택건축국 공동주택과 232 232 218 218
도시안전 강화 및 관리 232 232 218 218
도시 및주거공간의 다양성 구현 232 232 218 218
주택건축국 한옥조성과 1,609 1,609
한옥건축자산보전진흥 1,609 1,609
전통문화계승발전(주택사업) 1,609 1,609
Ⅱ.관리운영비 269,206 348,101
1.인건비 2,158 2,028
급여 1,746 1,662
복리후생비 412 366
2.경비 755 20,960
도서구입및인쇄비 17 16
소모품비 23 17
지급수수료 24
주민편의시설수선유지비 93
사회기반시설수선유지비 880
임차료 (4)
출장비 21 26
업무추진비 7 14
행사비 1
위탁대행사업비 18,541
기타운영비 667 1,373
3.정부간이전비용 (186) (497)
시도비보조금 (186) (497)
4.민간등이전비용 266,479 325,610
전출금비용 266,479 325,610
Ⅲ.비배분비용 82,490 62,877
1.운영비 20,761 21,361
이자비용 20,761 21,361
2.기타비용 61,729 41,517
자산처분손실 213
일반유형자산감가상각비 24 236
주민편의시설감가상각비 61,013 40,921
대손상각비 478 360
Ⅳ.비배분수익 23,576 (283,747)
1.자체조달수익 25,466 17,455
경상세외수익 11,997 13,790
임시세외수익 13,470 3,665
2.기타수익 (1,890) (301,202)
대손충당금환입 685
기타비배분수익 (1,890) (301,887)
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 339,505 375,063
Ⅵ.일반수익 509,010 546,764
1.자체조달수익 24,097 24,769
임시세외수익 24,097 24,769
2.정부간이전수익 11,494 643
시도비보조금반환금수익 11,494 643
3.기타수익 473,419 521,352
전입금수익 473,419 521,352
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (169,506) (171,701)
5-5. 재정운영표(도시개발특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 346,112 37,837 308,275 322,986 65,995 256,991
문화및관광 4,727 (97) 4,824 3,124 3,124
문화예술 6 (97) 103 3,048 3,048
문화본부문화정책과 6 (97) 103 3,048 3,048
문화도시서울구현 6 (97) 103 3,048 3,048
문화기반시설조성 6 (97) 103 3,048 3,048
체육 4,721 4,721 75 75
관광체육국체육정책과 4,721 4,721 75 75
시민체육및국제스포츠진흥발전 4,721 4,721 75 75
서남권지역돔야구장건립 4,721 4,721 75 75
사회복지 11 11
노인ㆍ청소년 11 11
농림해양수산 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000
농업ㆍ농촌 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000
경제진흥본부민생경제과 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000
믿을수있는농수산물유통환경조성 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000
농수산물유통선진화 15,284 4,994 10,290 59,296 32,296 27,000
수송및교통 256,432 256,432 206,812 206,812
도로 256,432 256,432 206,812 206,812
안전총괄본부보도환경개선과 8,646 8,646 7,151 7,151
가로환경수준개선 8,646 8,646 7,151 7,151
도로시설물관리(도시개발) 8,646 8,646 7,151 7,151
안전총괄본부도로계획과 7,740 7,740 5,932 5,932
도로건설 7,740 7,740 5,932 5,932
도시고속도로망확충(도시개발) 1,037 1,037 900 900
간선도로망확충(도시개발) 6,703 6,703 5,031 5,031
안전총괄본부도로관리과 51,477 51,477 49,544 49,544
도로시설물관리 51,271 51,271 49,544 49,544
도로및도로부속물관리(도시개발) 51,271 51,271 49,544 49,544
도로관리(6개도로사업소) 206 206
사업소환경개선(도시개발) 206 206
도시교통본부보행자전거과 143 143
자전거이용활성화및교통환경개선 143 143
보행환경개선사업(도시개발) 143 143
안전총괄본부교량안전과 67,742 67,742 15,706 15,706
교량관리 67,742 67,742
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
한강교량관리 32,567 32,567
일반교량관리 24,581 24,581
고가차도 및 입체교차로 관리 10,594 10,594
서울역일대종합발전기획단 3,206 3,206
서울역 일대 활성화 3,206 3,206
서울역 7017 프로젝트 3,206 3,206
안전총괄본부 도로시설과 117,479 117,479 128,479 128,479
도로시설관리 117,479 117,479 80,826 80,826
자동차전용도로 관리 58,056 58,056 10,131 10,131
도로시설물 운영 20,403 20,403 30,056 30,056
터널시설 관리 14,122 14,122 12,207 12,207
하천복개구조물 관리 7,382 7,382 3,710 3,710
지하차도시설 관리 2,876 2,876 2,873 2,873
기전시설물 관리 14,640 14,640 11,557 11,557
교량관리 47,653 47,653
일반교량관리 8,244 8,244
고가차도 및 입체교차로 관리 24,220 24,220
국토및지역개발 69,669 32,940 36,729 53,743 33,699 20,044
지역및도시 69,669 32,940 36,729 53,743 33,699 20,044
도시재생본부 재생정책과 40 40
도시재생의 발전기반 제고 40 40
도시재생 계획 수립(도시개발) 40 40
도시재생본부 공공재생과 2,060 2,000 60
공공재생 계획 수립 2,060 2,000 60
공공개발 및 공공공간 확충(도시개발) 2,060 2,000 60
도시재생본부 동북4구사업단 315 315
도시경제기반형 활성화계획 추진 315 315
도시재생 계획수립(도시개발) 315 315
푸른도시국 공원조성과 25,864 2,000 23,864 22,923 2,000 20,923
생활권 공원확충 25,864 2,000 23,864 22,923 2,000 20,923
미집행 공원조성 3,881 3,881 8,013 8,013
도심공원 확충 21,982 2,000 19,982 14,910 2,000 12,910
푸른도시국 조경과 5,038 5,038 258 258
생활주변 녹지확충 5,038 5,038 258 258
시설녹지 및 휴식공간 조성 5,038 5,038 258 258
푸른도시국 공원녹지정책과 31,424 31,424 22,889 22,889
공원 녹지정책 개발 및 만족도 개선 31,424 31,424 22,889 22,889
공원 유지관리 및 이용활성화 31,424 31,424 21,975 21,975
도시재생본부 역사도심재생과 338 338 1,620 1,620
지속가능한 역사문화도심 구현 338 338 1,620 1,620
도심 역사문화자원 관리 338 338 1,620 1,620
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
도시계획국 도시계획과 319 319 577 577
도시계획의 발전기반 제고 319 319 577 577
도시재생 계획수립 319 319 577 577
도시계획국 도시관리과 1,177 1,177 3,259 3,259
도시관리의 질적수준제고 1,177 1,177 3,259 3,259
환경개선 및 도시개발 관련사업 1,177 1,177 3,259 3,259
도시재생본부 도시활성화과 2,409 28,940 (26,531) 1,434 31,699 (30,266)
일반예산(타기관지원등) 1,427 1,427 1,299 31,699 (30,400)
자치구교부금(도시개발) 1,427 1,427 1,299 31,699 (30,400)
도시기능 회복 및 활성화 981 28,940 (27,959) 135 135
도시환경정비 및 체비지 관리 등 706 28,940 (28,234) 135 135
도시환경정비 275 275
도시재생본부 공공개발센터 685 685 584 584
도시개발의 공공성 확보 685 685 584 584
도시발전 및 공공개발(도시개발) 685 685 584 584
Ⅱ.관리운영비 179,044 445,409
1.인건비 205 145
급여 2 1
복리후생비 203 144
2.경비 (222) 308
소모품비 12
주민편의시설수선유지비 299
보험료및공제료 3 (2)
임차료 (225)
3.정부간이전비용 (45) (44)
시도비보조금 (45) (44)
4.민간등이전비용 179,106 445,000
전출금비용 179,106 445,000
Ⅲ.비배분비용 14,598 12,175
1.운영비 166
이자비용 166
2.기타비용 14,432 12,175
자산처분손실 214 3
자산손상차손 6,736
일반유형자산감가상각비 1,800 10
주민편의시설감가상각비 5,673 12,161
대손상각비 10
Ⅳ.비배분수익 7,635 10,338
1.자체조달수익 4,851 12,847
경상세외수익 1,674 5,970
임시세외수익 3,176 6,876
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
2.기타수익 2,784 (2,509)
대손충당금환입 30
기타비배분수익 2,784 (2,539)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 494,283 704,237
Ⅵ.일반수익 797,075 714,685
1.자체조달수익 24,371 24,912
임시세외수익 24,371 24,912
2.정부간이전수익 641
시도비보조금반환금수익 641
3.기타수익 772,063 689,773
전입금수익 774,763 685,097
기타일반수익 (2,700) 4,676
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (302,792) (10,448)
5-6. 재정운영표(하수도사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)
환경보호 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)
상하수도ㆍ수질 489,326 645,101 (155,775) 454,391 634,973 (180,583)
물순환안전국 물재생계획과 311,406 645,084 (333,678) 276,585 625,973 (349,388)
하수시설 관리 311,406 645,084 (333,678) 273,678 625,973 (352,295)
하수도 관리 10,290 628,362 (618,072) 2,876 38,958 (36,081)
하수관로 신설개량 103,978 16,722 87,256 93,897 587,016 (493,119)
하수관로 종합정비 137,436 137,436 138,465 138,465
하수관로 보수보강 59,702 59,702 38,440 38,440
물순환안전국 물재생시설과 99,958 99,958 103,813 9,000 94,813
물재생시설 개선 및 관리 99,958 99,958 103,813 9,000 94,813
물재생시설 개선 9,066 9,066 11,009 9,000 2,009
물재생시설 운영관리 90,892 90,892 92,805 92,805
중랑물재생센터 관리과 47,462 16 47,445 43,172 43,172
중랑물재생센터 운영관리 47,462 16 47,445 43,172 43,172
중랑물재생센터 운영관리 47,462 16 47,445 43,172 43,172
난지물재생센터 관리과 30,500 30,500 30,820 30,820
난지물재생센터 운영관리 30,500 30,500 30,820 30,820
난지물재생센터 운영관리 30,500 30,500 30,820 30,820
Ⅱ.관리운영비 44,615 44,038
1.인건비 26,032 25,783
급여 20,389 20,021
복리후생비 4,337 4,050
기타인건비 1,306 1,263
퇴직급여 449
2.경비 565 528
도서구입및인쇄비 11 11
소모품비 70 54
지급수수료 15 22
일반유형자산수선유지비 2 1
사회기반시설수선유지비 14 50
교육훈련비 1
제세공과금 140 79
보험료및공제료 6 5
임차료 (8) 4
출장비 231 226
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
업무추진비 52 58
연료비 19 10
기타운영비 11 7
3.정부간이전비용 (5) (168)
시도비보조금 (5) (168)
4.민간등이전비용 18,024 17,895
전출금비용 18,024 17,895
Ⅲ.비배분비용 11,901 4,114
1.운영비 550 1,257
이자비용 550 1,257
2.기타비용 11,351 2,857
일반유형자산감가상각비 99 6
주민편의시설감가상각비 1,109 132
사회기반시설감가상각비 9,165 2,405
무형자산상각비 78
대손상각비 979 235
Ⅳ.비배분수익 19,400 7,009
1.자체조달수익 19,399 7,107
경상세외수익 1,180 1,420
임시세외수익 18,219 5,687
2.기타수익 1 (98)
기타비배분수익 1 (98)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (118,658) (139,440)
Ⅵ.일반수익 40,026 48,959
1.자체조달수익 39,580 48,813
임시세외수익 39,580 48,813
2.정부간이전수익 447 145
시도비보조금반환금수익 447 145
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (158,685) (188,399)
5-7. 재정운영표(집단에너지공급사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
환경보호 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
대기 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
기후환경본부 녹색에너지과 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
지역난방 건설 및 운영 450,065 166,020 284,045 216,089 195,582 20,508
Ⅱ.관리운영비 4,114 3,689
1.인건비 3,855 3,462
복리후생비 2,257 2,177
퇴직급여 1,598 1,285
2.경비 259 227
기타운영비 259 227
Ⅲ.비배분비용 863 346
1.운영비 104 35
이자비용 104 35
2.기타비용 759 311
주민편의시설감가상각비 759 311
Ⅳ.비배분수익 3,853 6,586
1.자체조달수익 3,853 469
임시세외수익 3,853 469
2.기타수익 6,118
기타비배분수익 6,118
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 285,169 17,957
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 285,169 17,957
5-8. 재정운영표(의료급여기금특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384
사회복지 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384
취약계층지원 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384
복지본부 희망복지지원과 886,261 460,830 425,430
민·관복지협력네트워크 구축 및복지사각지대 발굴·지원
886,261 460,830 425,430
기초생활보장 및 의료보호 886,261 460,830 425,430 826,589 408,205 418,384
Ⅱ.관리운영비 (586) (394)
3.정부간이전비용 (586) (394)
시도비보조금 (586) (394)
Ⅳ.비배분수익 1,973 1,799
1.자체조달수익 1,973 1,798
임시세외수익 1,973 1,798
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 422,871 416,191
Ⅵ.일반수익 425,455 408,310
1.자체조달수익 0 64
임시세외수익 0 64
3.기타수익 425,455 408,246
전입금수익 425,442 408,226
기타일반수익 12 21
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (2,583) 7,881
5-9. 재정운영표(한강수질개선특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
환경보호 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
상하수도ㆍ수질 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
물순환안전국 물순환정책과 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
깨끗한 물관리 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
한강 수질개선 14,304 14,346 (42) 11,827 11,831 (4)
Ⅱ.관리운영비 4,243 4,613
1.인건비 1,347 1,504
급여 55 55
복리후생비 117 124
기타인건비 1,175 1,326
2.경비 91 89
소모품비 2 2
제세공과금 82 85
임차료 5
업무추진비 3 2
4.민간등이전비용 2,805 3,020
전출금비용 2,805 3,020
Ⅲ.비배분비용 815 31
2.기타비용 815 31
일반유형자산감가상각비 17 19
주민편의시설감가상각비 798 11
Ⅳ.비배분수익 17 327
1.자체조달수익 17 32
경상세외수익 11 28
임시세외수익 6 5
2.기타수익 295
퇴직급여충당부채환입 295
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 4,998 4,312
Ⅵ.일반수익 4,914 6,065
3.기타수익 4,914 6,065
기타일반수익 4,914 6,065
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 83 (1,753)
5-10. 재정운영표(광역교통시설특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 17,107 32,272 (15,165) 13,053 17,814 (4,761)
수송및교통 17,107 32,272 (15,165) 13,053 17,814 (4,761)
도로 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)
안전총괄본부 도로계획과 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)
도로 건설 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)
광역도로 건설 2,966 14,771 (11,805) 353 12,904 (12,551)
도시철도 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)
도시기반시설본부 기획예산과 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)
광역철도 건설 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)
광역철도 건설사업 63 17,501 (17,439) 4,910 (4,910)
대중교통ㆍ물류등기타 14,078 14,078 12,700 12,700
도시교통본부 교통정책과 14,078 14,078 12,700 12,700
일반예산(타기관지원등) 247 247 242 242
자치구교부금(교통정책과) 247 247 242 242
교통체계 구축 및 개선 13,831 13,831 12,458 12,458
광역철도 건설부담금 13,831 13,831 12,458 12,458
Ⅱ.관리운영비
Ⅲ.비배분비용 1,468 1,530
1.운영비 1,271 1,268
이자비용 1,271 1,268
2.기타비용 197 262
주민편의시설감가상각비 197 215
사회기반시설감가상각비 0 47
Ⅳ.비배분수익 391 57
1.자체조달수익 391 57
경상세외수익 370 57
임시세외수익 21 0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (14,088) (3,288)
Ⅵ.일반수익 93,935 103,893
1.자체조달수익 3,642 10,882
임시세외수익 3,642 10,882
2.정부간이전수익 0 0
3.기타수익 90,293 93,010
전입금수익 84,006 95,000
기타일반수익 6,287 (1,990)
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (108,023) (107,181)
5-11. 재정운영표(재정투융자기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가
Ⅱ.관리운영비 1 1
1.인건비 0 0
2.경비 1 1
기타운영비 1 1
3.정부간이전비용 0 0
Ⅲ.비배분비용 24,645 32,872
1.운영비 24,645 32,872
이자비용 24,645 32,872
2.기타비용 0 0
Ⅳ.비배분수익 38,657 47,625
1.자체조달수익 38,657 47,625
경상세외수익 38,657 47,625
2.기타수익 0 0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (14,011) (14,752)
Ⅵ.일반수익 0 0
1.자체조달수익 0 0
2.정부간이전수익 0 0
3.기타수익 0 0
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (14,011) (14,752)
5-12. 재정운영표(중소기업육성기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 42,280 42,280 43,502 43,502
산업ㆍ중소기업 42,280 42,280 43,502 43,502
산업금융지원 42,280 42,280 43,502 43,502
경제진흥본부 소상공인지원과 42,280 42,280 43,502 43,502
중소기업 금융지원 42,280 42,280 43,502 43,502
중소기업금융지원 42,280 42,280 42,563 42,563
Ⅱ.관리운영비 724
1.인건비 0
2.경비 724
지급수수료 723
기타운영비 2
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 4,338 6,039
1.운영비 4,338 6,039
이자비용 4,338 6,039
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 23,437 29,712
1.자체조달수익 18,377 26,959
경상세외수익 18,377 26,959
2.기타수익 5,060 2,754
대손충당금환입 2,754
기타비배분수익 5,060
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 23,906 19,828
Ⅵ.일반수익 131,410 25,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 131,410 25,000
전입금수익 131,410 25,000
기타일반수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (107,504) (5,172)
5-13. 재정운영표(식품진흥기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 3,515 3,515 4,362 4,362
보건 3,515 3,515 4,362 4,362
식품의약안전 3,515 3,515 4,362 4,362
시민건강국 식품안전과 3,515 3,515 4,362 4,362
식품안전 위생 관리 3,515 3,515 4,362 4,362
자치단체 징수교부금 52 52
식중독 예방사업 131 131 168 168
식품안전관리사업 930 930 978 978
교육·홍보사업 1,663 1,663 1,970 1,970
음식문화개선사업 763 763 757 757
조사 연구 평가 사업 26 26 436 436
기본경비 2 2 2 2
Ⅱ.관리운영비 (1) (6)
1.인건비 1
복리후생비 1
2.경비 0 12
기타운영비 0 12
3.정부간이전비용 (2) (18)
시도비보조금 (2) (18)
Ⅲ.비배분비용 31
1.운영비
2.기타비용 31
무형자산상각비 31
Ⅳ.비배분수익 1,464 1,796
1.자체조달수익 1,464 1,721
경상세외수익 1,464 1,721
2.기타수익 0 75
대손충당금환입 0 75
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 2,081 2,560
Ⅵ.일반수익 1,603 2,083
1.자체조달수익 1,546 2,007
임시세외수익 1,546 2,007
2.정부간이전수익 57 76
시도비보조금반환금수익 57 76
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 479 477
5-14. 재정운영표(기후변화기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 6,975 14 6,961 6,367 6,367
환경보호 6,975 14 6,961 6,367 6,367
대기 6,975 14 6,961 6,367 6,367
기후환경본부 환경정책과 6,975 14 6,961 6,367 6,367
신재생에너지 보급 확대 및 에너지이용 합리화
6,975 14 6,961 6,367 6,367
에너지합리화사업(민간부문) 2,631 2,631 4,773 4,773
신재생에너지 보급확대(민간부문) 4,344 14 4,330 1,592 1,592
Ⅱ.관리운영비 4
1.인건비
2.경비 4
도서구입및인쇄비 2
기타운영비 2
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 44 187
1.운영비
2.기타비용 44 187
일반유형자산감가상각비 44
무형자산상각비 28
대손상각비 158
Ⅳ.비배분수익 5,253 5,955
1.자체조달수익 5,230 5,951
경상세외수익 1,775 2,335
임시세외수익 3,456 3,616
2.기타수익 23 4
대손충당금환입 4
기타비배분수익 23
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,756 599
Ⅵ.일반수익 40
1.자체조달수익
2.정부간이전수익 26
시도비보조금반환금수익 26
3.기타수익 14
기타일반수익 14
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 1,756 559
5-15. 재정운영표(도로굴착복구기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 24,208 24,208 23,313 23,313
수송및교통 24,208 24,208 23,313 23,313
도로 24,208 24,208 23,313 23,313
안전총괄본부 도로관리과 24,208 24,208 23,313 23,313
도로시설물 관리 24,208 24,208 23,313 23,313
도로굴착 복구 24,208 24,208 23,192 23,192
Ⅱ.관리운영비 3 1
1.인건비 2 1
복리후생비 2 1
2.경비 1
기타운영비 1
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 1 147
1.운영비
2.기타비용 1 147
일반유형자산감가상각비 1
무형자산상각비 147
Ⅳ.비배분수익 481 532
1.자체조달수익 481 532
경상세외수익 481 532
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 23,731 22,928
Ⅵ.일반수익 25,240 22,143
1.자체조달수익 25,240 22,143
임시세외수익 25,240 22,143
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (1,509) 786
5-16. 재정운영표(여성발전기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 627 627 1,178 1,178
사회복지 627 627 1,178 1,178
보육ㆍ가족및여성 627 627 1,178 1,178
여성가족정책실 여성정책담당관 627 627 1,178 1,178
양성평등 및 여성복지증진 627 627 1,178 1,178
여성 권익증진 사업 627 627 1,166 1,166
Ⅱ.관리운영비 12
1.인건비
2.경비 12
도서구입및인쇄비 1
홍보및광고비 5
기타운영비 6
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 513 635
1.자체조달수익 513 635
경상세외수익 513 634
임시세외수익 1
2.기타수익 0
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 126 543
Ⅵ.일반수익 500
1.자체조달수익 0
2.정부간이전수익 0
3.기타수익 500
전입금수익 500
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 126 43
5-17. 재정운영표(자원회수시설주변영향지역주민지원계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 19,349 19,349 23,445 23,445
환경보호 19,349 19,349 23,445 23,445
폐기물 19,349 19,349 23,445 23,445
기후환경본부 자원순환과 19,349 19,349 23,445 23,445
효율적인 폐기물처리 19,349 19,349 23,445 23,445
난방비 지원 7,659 7,659 7,390 7,390
주민지원협의체 운영비 지원 479 479 426 426
주거환경개선사업비 지원 4,472 4,472 5,236 5,236
주민복지증진사업비(관리비/임대비) 6,739 6,739 10,393 10,393
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 677 799
1.자체조달수익 677 799
경상세외수익 677 799
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 18,672 22,646
Ⅵ.일반수익 21,774 23,505
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 21,774 23,505
전입금수익 21,774 23,505
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (3,101) (859)
5-18. 재정운영표(수도권매립지및주변지역환경개선계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 14,000 14,000
환경보호 14,000 14,000
폐기물 14,000 14,000
기후환경본부 자원순환과 14,000 14,000
효율적인 폐기물처리 14,000 14,000
수도권매립지 수송도로 개선 14,000 14,000
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 97
1.자체조달수익 97
경상세외수익 97
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 13,903
Ⅵ.일반수익 4,000 10,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 4,000 10,000
전입금수익 4,000 10,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 9,903 (10,000)
5-19. 재정운영표(사회복지기금-노인계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 870 870 908 908
사회복지 870 870 908 908
노인ㆍ청소년 870 870 908 908
복지본부 어르신복지과 870 870 908 908
어르신복지 수준향상 및 장사시설 870 870 908 908
어르신의 사회참여 활동 및 여가 지원 308 308 307 307
어르신 관련 학술대회 등 행사지원 162 162 155 155
어르신관련 단체 및 시설종사자 교육 142 142 147 147
어르신복지증진 공모 209 209 295 295
저소득 어르신의 자활 지원 50 50 5 5
Ⅱ.관리운영비 (31) 5
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용 5
시도비보조금 5
4.민간등이전비용 (31)
민간보조금 (31)
Ⅳ.비배분수익 381 513
1.자체조달수익 381 513
경상세외수익 321 411
임시세외수익 60 102
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 458 400
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 458 400
5-20. 재정운영표(사회복지기금-장애인계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 604 604 748 748
사회복지 604 604 748 748
취약계층지원 604 604 748 748
복지본부 장애인복지정책과 604 604 748 748
장애인복지증진사업지원 604 604 748 748
장애인단체및사업지원 604 604 748 748
Ⅱ.관리운영비 13
1.인건비
2.경비 13
도서구입및인쇄비 3
기타운영비 10
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 28
1.운영비
2.기타비용 28
대손상각비 28
Ⅳ.비배분수익 715 1,158
1.자체조달수익 715 1,158
경상세외수익 466 529
임시세외수익 249 629
2.기타수익 1
대손충당금환입 1
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (99) (382)
Ⅵ.일반수익 2,000 2,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 2,000 2,000
전입금수익 2,000 2,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (2,099) (2,382)
5-21. 재정운영표(사회복지기금-자활계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 263 263 379 379
사회복지 263 263 379 379
취약계층지원 263 263 379 379
복지본부 자활지원과 263 263 379 379
저소득시민 자활지원 263 263 379 379
저소득시민 자활사업운영지원 263 263 379 379
Ⅱ.관리운영비 23
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용 23
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 248 360
1.자체조달수익 248 344
경상세외수익 247 280
임시세외수익 1 63
2.기타수익 16
대손충당금환입 16
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 15 42
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 15 42
5-22. 재정운영표(사회복지기금-주거계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 6,560 6,560 7,010 7,010
사회복지 6,560 6,560 7,010 7,010
주택 6,560 6,560 7,010 7,010
주택건축국 주택정책과 6,560 6,560 7,010 7,010
주거복지 수준 제고 6,560 6,560 6,997 6,997
저소득층 주택임대료 지원 5,804 5,804 6,360 6,360
주거복지지원센터 운영 756 756 637 637
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 410 673
1.자체조달수익 410 663
경상세외수익 337 562
임시세외수익 73 101
2.기타수익 9
대손충당금환입 9
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 6,150 6,338
Ⅵ.일반수익 6,000 6,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 6,000 6,000
전입금수익 6,000 6,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 150 338
5-23. 재정운영표(체육진흥기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 5,690 5,690 1,723 1,723
문화및관광 5,690 5,690 1,723 1,723
체육 5,690 5,690 1,723 1,723
관광체육국 체육진흥과 1,418 1,418
시민생활체육 진흥발전 1,418 1,418
생활체육 활성화(체육진흥기금) 1,339 1,339
생활체육인프라 확충(체육진흥기금) 80 80
관광체육국 체육정책과 4,272 4,272 1,723 1,723
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 4,272 4,272 1,723 1,723
전문체육 육성(체육진흥기금) 1,430 1,430 843 843
생활체육 육성 882 882 878 878
기본경비 2 2 2 2
시민체육공간 확충 1,957 1,957
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 1,210 1,487
1.자체조달수익 1,210 1,487
경상세외수익 1,210 1,486
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 4,480 237
Ⅵ.일반수익 7,500
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 7,500
전입금수익 7,500
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (3,020) 237
5-24. 재정운영표(감채기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가
Ⅱ.관리운영비 24 20
1.인건비
2.경비 24 20
지급수수료 24 20
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 84,725 92,042
1.운영비 8,052 9,531
이자비용 8,052 9,531
2.기타비용 76,673 82,511
자산처분손실
자산손상차손 76,673 82,511
Ⅳ.비배분수익 329 246
1.자체조달수익 329 246
경상세외수익 329 246
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 84,419 91,816
Ⅵ.일반수익 8,052 115,164
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 8,052 115,164
전입금수익 8,052 115,164
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 76,368 (23,348)
5-25. 재정운영표(재난관리기금-재난계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 42,124 42,124 27,712 27,712
국토및지역개발 42,124 42,124 27,712 27,712
수자원 42,124 42,124 27,712 27,712
물순환안전국 하천관리과 42,124 42,124 27,712 27,712
치수 및 하천관리 42,124 42,124 27,712 27,712
치수사업 42,120 42,120 27,710 27,710
기본경비 4 4 2 2
Ⅱ.관리운영비 16 5,962
1.인건비 24 3
복리후생비 24 3
2.경비 5,959
사회기반시설수선유지비 5,959
3.정부간이전비용 (8)
시도비보조금 (8)
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 3,436 1,117
1.운영비 1,117
이자비용 1,117
2.기타비용 3,436
자산손상차손 7
일반유형자산감가상각비 3,020
주민편의시설감가상각비 2
사회기반시설감가상각비 408
Ⅳ.비배분수익 4,471 6,688
1.자체조달수익 4,471 6,688
경상세외수익 4,471 6,573
임시세외수익 114
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 41,106 28,102
Ⅵ.일반수익 86,532 78,387
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 86,532 78,387
전입금수익 86,532 78,387
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (45,426) (50,285)
5-26. 재정운영표(재난관리기금-구호계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 352 352 397 397
공공질서및안전 352 352 397 397
재난방재ㆍ민방위 352 352 397 397
복지본부 복지정책과 352 352 397 397
이재민 구호지원 352 352 397 397
이재민구호지원 및 물자지원 352 352 397 397
Ⅱ.관리운영비
1.인건비
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 2
1.운영비
2.기타비용 2
주민편의시설감가상각비 2
Ⅳ.비배분수익 6,160 6,890
1.자체조달수익 6,160 6,890
경상세외수익 6,160 6,890
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (5,805) (6,493)
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (5,805) (6,493)
5-27. 재정운영표(남북교류협력기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 325 325 212 212
일반공공행정 325 325 212 212
일반행정 325 325 212 212
기획조정실 대외협력담당관 325 325 212 212
시정현안 협업기반 조성 325 325 212 212
남북교류협력사업지원 325 325 198 198
Ⅱ.관리운영비 9
1.인건비
2.경비 9
지급수수료 1
업무추진비 1
기타운영비 7
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 435 513
1.자체조달수익 435 513
경상세외수익 435 513
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) (102) (301)
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (102) (301)
5-28. 재정운영표(대외협력기금-국제협력계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 1,737 1,737 1,589 1,589
산업ㆍ중소기업 1,737 1,737 1,589 1,589
무역및투자유치 1,737 1,737 1,589 1,589
기획조정실 국제교류담당관 1,737 1,737 1,589 1,589
국제교류협력 추진 1,737 1,737 1,589 1,589
외국지방정부 공무원교육 및 연수 1,051 1,051 1,107 1,107
외국 지방정부 문화 등 교류 577 577 482 482
외국지방정부 재해구호 108 108
기본경비 1 1
Ⅱ.관리운영비 6
1.인건비 6
2.경비
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 2
1.운영비
2.기타비용 2
자산손상차손 1
일반유형자산감가상각비 1
Ⅳ.비배분수익 174 207
1.자체조달수익 174 178
경상세외수익 114 178
임시세외수익 60
2.기타수익 29
기타비배분수익 29
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,570 1,382
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 1,570 1,382
5-29. 재정운영표(대외협력기금-국내협력계정)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 1,920 1,920 1,816 1,816
일반공공행정 1,920 1,920 1,816 1,816
일반행정 1,920 1,920 1,816 1,816
기획조정실 대외협력담당관 1,920 1,920 1,816 1,816
시정현안 협업기반 조성 1,920 1,920 1,816 1,816
지방자치단체 교류협력강화 1,920 1,920 1,813 1,813
Ⅱ.관리운영비 1
1.인건비
2.경비 1
기타운영비 1
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 80 95
1.자체조달수익 80 95
경상세외수익 80 95
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 1,841 1,721
Ⅵ.일반수익 3,000
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 3,000
전입금수익 3,000
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) (1,159) 1,721
5-30. 재정운영표(사회투자기금)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 131 131 1,273 1,273
산업ㆍ중소기업 131 131 1,273 1,273
산업진흥ㆍ고도화 131 131 1,273 1,273
경제진흥본부 경제정책과 1,273 1,273
활력이 넘치는 경제환경 구축 1,273 1,273
기업활동 지원체계 구축 1,273 1,273
일자리노동국 사회적경제과 131 131
사회적경제 생태계 조성 131 131
사회적경제 인프라 구축 131 131
Ⅱ.관리운영비 860
1.인건비
2.경비 860
지급수수료 860
3.정부간이전비용
Ⅲ.비배분비용 52
1.운영비
2.기타비용 52
대손상각비 52
Ⅳ.비배분수익 710 949
1.자체조달수익 710 946
경상세외수익 710 946
2.기타수익 3
대손충당금환입 3
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 281 376
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 281 376
5-31. 재정운영표(수도사업특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
환경보호 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
상하수도ㆍ수질 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
상수도사업본부 기획예산과 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
최고품질의 아리수 생산 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
건강하고 맛있는 아리수 생산 484,716 646,862 (162,146) 440,710 647,697 (206,987)
Ⅱ.관리운영비 195,707 194,505
1.인건비 156,725 153,026
급여 113,756 113,479
복리후생비 25,455 27,336
기타인건비 17,163 12,103
퇴직급여 351 107
2.경비 38,982 41,479
소모품비 521 40
지급수수료 637 19
사회기반시설수선유지비 5,669 4,711
교육훈련비 111 315
제세공과금 29,346
출장비 1,578 1,560
연구개발비 414 230
업무추진비 486 480
행사비 55
원·정수구입비 1,881
기타운영비 165 32,244
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용 12,916 16,012
1.운영비 3,656 4,422
이자비용 3,656 4,422
2.기타비용 9,260 11,590
자산처분손실 5,751 5,442
사회기반시설감가상각비 2,008
대손상각비 2,394 2,144
기타비용 1,114 1,996
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅳ.비배분수익 20,464 9,900
1.자체조달수익 14,169 2,951
경상세외수익 2,106 2,535
임시세외수익 12,063 417
2.기타수익 6,295 6,949
기타수익 6,295 6,949
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 26,013 (6,370)
Ⅵ.일반수익 22,058 21,056
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익 22,058 21,056
전입금수익 22,058 21,056
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 3,955 (27,425)
5-32. 재정운영표(지역개발기금특별회계)해당연도 2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일 현재직전연도 2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 백만원)
과 목
(분야-부문-부서-정책-단위사업)
당해연도(2015) 직전연도(2014)
총원가 사업수익 순원가 총원가 사업수익 순원가
Ⅰ.사업순원가 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
국토및지역개발 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
지역및도시 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
기획조정실 재정관리담당관 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
지역개발기금운영 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
지역개발기금기본운영 3,096 2,487 609 3,754 3,749 5
Ⅱ.관리운영비 5 3
1.인건비
2.경비 5 3
도서구입및인쇄비 1
소모품비 1
홍보및광고비 2
지급수수료 3 2
3.정부간이전비용
4.민간등이전비용
Ⅲ.비배분비용
1.운영비
2.기타비용
Ⅳ.비배분수익 146 262
1.자체조달수익 146 262
경상세외수익 146 262
2.기타수익
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ) 468 (253)
Ⅵ.일반수익
1.자체조달수익
2.정부간이전수익
3.기타수익
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ) 468 (253)
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