View
225
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan.
Agar pengelolaan dan tindak lanjut Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana
secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan pedoman
bagi Inspektorat Jenderal dan Unit Kerja eselon I di lingkungan KKP dalam
pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan. Pedoman tertuang dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang
Tim Penanganan Pengaduan Kementerian, dimana tertuang pada lampiran II tentang
Mekanisme Kerja Penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
1.2 Tujuan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 31/PERMEN-KP/2013 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana diamantkan pada Pasal 8
ayat (2) yang menyatakan bahwa “Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup
Kementerian atas nama Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja
Eselon I pada unit kerja masing-masing” dan Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014 tentang Tim Penanganan Pengaduan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana sesuai amanat Diktum KETIGA tentang
pembentukan Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan dan Lampiran II Bab II tentang
Tata Cara Penanganan Pengaduan, menyebutkan bahwa salah satu saluran pengaduan
yang berupa aplikasi whistleblowing system dengan alamat whistleblower.kkp.go.id.
2
Untuk keperluan pembangunan aplikasi tersebut, Inspektorat V Inspektorat Jenderal
bekerjasama dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dalam penyelesaiannya.
Buku Petunjuk Penggunaan whistleblowing system Kementerian Kelautan dan
Perikanan ini merupakan tahap terakhir dalam pembangunan aplikasi tersebut.
1.3 Ruang lingkup
Materi yang dibahas pada petunjuk penggunaan Whistleblowing System ini meliputi:
a. Penjelasan mengenai fungsi dari menu – menu yang ada pada Whistleblowing
System;
b. Langkah – langkah penggunaan fitur yang di sediakan pada Whistleblowing
System;
c. Petunjuk pengisian form Whistleblowing System.
3
2. AKSES APLIKASI DAN PROSEDUR LOGIN
2.1 Akses Aplikasi
Semua browser dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Whistleblowing System,
namun browser yang umum digunakan adalah Internet Explorer versi 7 atau
diatasnya, Mozilla Firefox versi 3.5 atau diatasnya, Opera (semua versi), Google
Chrome (semua versi), dan Safari (semua versi).
2.1.1 Petunjuk Akses Aplikasi
Buka browser Mozilla Firefox
Ketik alamat http://whistleblower.kkp.go.id/
Gambar 2.1 URL Whistleblowing System
2.1.1 Beranda Whistleblowing System
Gambar 2.2 Tampilan Halaman Beranda Whistleblowing System
4
Pada Beranda Whistleblowing System, pengguna aplikasi dapat memperoleh
informasi mengenai Whistleblowing System itu sendiri, Unsur Pengaduan, serta
mengenai kerahasiaan pelapor.
Whistleblowing System juga menyediakan informasi untuk mempermudah
pengguna aplikasi dalam pengaksesannya, seperti:
Menu Cara Melapor, yang berisi panduan bagi pelapor untuk melapor secara
online via website;
Menu Frequently Asked Questions (FAQ), yang berisi pertanyaanpertanyaan
yang sering dilontarkan oleh pengguna aplikasi ini, beserta jawabannya; dan
Menu Hubungi Kami, yang berisi kontak Sekretariat Penanganan Pengaduan
pada Inspektorat V Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang dapat dihubungi.
2.2 Prosedur Login
Gambar 2.3 Tampilan Login Panel
5
Petunjuk Pengisian Login Panel
Elemen Keterangan
Username Isikan username Anda
Password Masukkan password Anda
Lupa Password? Form Penggantian Password user account
Log In Klik tombol login untuk masuk ke dalam
Whistleblowing System
Register Klik tombol Register jika Anda belum
terdaftar
Tabel 2.1 Petunjuk Pengisian Login Panel
2.3 Prosedur Registrasi
Gambar 2.4 Form Registrasi
6
Petunjuk Pengisian Form Registrasi
Elemen Keterangan
Username* Isikan username Anda
Password* Masukkan password Anda
Ulangi Password* Ketikkan ulang password Anda
Pertanyaan Keamanan* Pilih pertanyaan keamanan anda atau buat
pertanyaan sendiri. Pertanyaan ini akan
ditanyakan apabila anda ingin mengganti
password anda di kemudian hari atas user
account anda yang sudah terdaftar
Jawaban* Isikan jawaban pertanyaan keamanan
anda
Email* Isikan alamat email Anda
Nama* Isikan Nama Anda (Boleh diisi dengan
nama samaran)
Alamat Isikan alamat rumah/kantor Anda
Jenis Pelapor* Pilih status Anda, apakah Pegawai, atau
Non Pegawai. Jika Anda memilih radio
button “Pegawai”, maka pilih Unit
Eselon I tempat Anda bertugas
Telepon* Isikan nomor telepon Anda yang dapat
dihubungi
No. Identitas Isikan nomor identitas Anda
(KTP/SIM/Paspor)
Masukan Kode Keamanan Diatas
Ketikkan Kode Keamanan pada text box
yang tersedia sesuai yang tertera pada
form Registrasi
Tombol Registrasi Klik tombol “Registrasi” jika Anda
yakin bahwa data yang Anda input sudah
benar.
Selanjutnya Anda akan masuk ke
halaman Beranda
Tabel 2.2 Petunjuk Pengisian Form Registrasi
7
3. TIPE USER DAN HAK AKSESNYA
Aplikasi ini di kelompokkan dalam beberapa tipe user yang memiliki hak akses yang
berbeda, yaitu:
3.1 Pengadu/Pelapor
Pengadu adalah Pegawai dan/atau masyarakat yang mengetahui dan mengadukan
dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan
kementerian. Pengadu dapat membuat pengaduan baru atau menambah data untuk
pengaduan sebelumnya atau melihat status tindak lanjut atas pengaduan sebelumnya.
3.2 Helpdesk
Petugas Help Desk adalah petugas yang menginput pengaduan baru atau menambah
data untuk pengaduan sebelumnya sesuai dari informasi yang diperoleh dari pengadu.
Petugas Helpdesk diregistrasi oleh Tim Sekretariat Penanganan Pengaduan KKP.
3.3 Verifikator
Verifikator adalah petugas yang memverifikasi laporan yang sudah dikirim oleh
Pengadu. Verifikator dapat melihat dan menentukan status pengaduan, serta melihat
pengaduan mana saja yang belum diverifikasi. Petugas Verifikator diregister oleh Tim
Sekretariat Penanganan Pengaduan KKP.
Verifikator dari Tim Penanganan Pengaduan Kementerian (TPP-K) melakukan
verifikasi semua pengaduan yang masuk via web, sms, telepon, fax, email, surat dan
tatap muka yang masuk melalui saluran pengaduan resmi KKP dan dilakukan
pemilahan kepada masing‐masing Unit Eselon I terkait atau instansi yang
bersangkutan.
Verifikator dari Tim Penanganan Pengaduan Eselon I (TPP-E1) melakukan verifikasi
semua pengaduan yang masuk via sms, telepon, fax, email, surat dan tatap muka yang
masuk melalui saluran pengaduan resmi Eselon I masing-masing dan hanya dapat
melihat kasus-kasus atau pengaduan pada unit yang bersangkutan serta dilakukan
pemilahan kepada masing‐masing Unit Eselon I terkait atau instansi yang
bersangkutan.
Pengaduan dapat tidak disampaikan kepada instansi yang bersangkutan melihat situasi
dan kondisi dari pengaduan tersebut. Verifikator dapat melimpahkan kepada instansi
yang berwenang apabila isi pengaduan tidak berhubungan dengan Kementerian
Kelautan dan Perikanan atau tidak sesuai dengan instansi terkait.
8
3.4 Pejabat yang berwenang (Pyb)
Pejabat yang berwenang (Pyb) adalah pejabat yang memberikan disposisi kepada
petugas pengkaji atas pengaduan yang telah diverifikasi, serta memantau hasil akhir
kajian yang dilakukan oleh petugas pengkaji dan dapat memantau seluruh kasus di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menetapkan status pengaduan
dari hasil kajian.
3.5 Pengkaji/Analyst
Petugas Pengkaji menerima pengaduan yang telah didisposisikan, kemudian
melakukan kajian atas pengaduan tersebut. Petugas Pengkaji diregistrasi oleh Tim
Sekretariat Penanganan Pengaduan KKP.
3.6 Pengentri Data
Pengentri Data adalah petugas yang menginput tindaklanjut atas pengaduan yang telah
melalui proses kajian/pemeriksaan seperti surat pelimpahan, surat tugas pemeriksaan,
laporan hasil pemeriksaan, rekomendasi hasil pemeriksaan ke aplikasi Whistleblowing
System.
9
4. CARA PENGADUAN/MELAPOR
1. Sebagai pengadu/pelapor, Anda harus login dengan menggunakan Username dan
Password yang sebelumnya sudah didaftarkan baik melalui web, atau melalui
Helpdesk.
2. Setelah login, klik pada menu “Pengaduan”, maka akan tampil halaman daftar
pengaduan.
3. Klik tombol Tambah Pengaduan untuk merekam pengaduan.
Gambar 4.1 Tampilan Menu Pengaduan
4. Pada tab Detail Informasi di halaman Tambah Pengaduan, isikan pengaduan anda
sesuai dengan form yang telah disediakan.
Gambar 4.2 Tampilan Tab Detail Informasi
10
5. Pilih Jenis Aduan:
a. Penyalahgunaan Wewenang
b. Pelanggaran Disiplin
c. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
d. Melakukan hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat
e. Gratifikasi
6. Isikan Perihal dengan informasi singkat tentang kasus yang ingin Anda laporkan.
7. Isikan Uraian dengan informasi detil tentang kasus yang ingin Anda laporkan dan
harus mengandung unsur 4W + 1H yaitu:
a. What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
b. Where, dimana perbuatan dilakukan;
c. When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
d. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut;
e. How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
8. Untuk Tempat Kejadian, dapat diisi dengan detil sebagai berikut:
a. Unit Kejadian : Pilih Unit Eselon I tempat kasus terjadi;
b. Provinsi : Pilih Provinsi tempat kasus terjadi;
c. Kota : Pilih Kota dimana tempat kasus terjadi;
d. Alamat & Nama Kantor : Ketikkan Alamat dan Nama Kantor tempat kasus terjadi;
e. Perkiraan Waktu Kejadian : Pilih tanggal dan waktu kasus terjadi;
9. Tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Pihak Terlapor dan Lampiran.
Gambar 4.3 Tampilan Tab Pihak Terlapor dan Lampiran
11
10. Pada tab Pihak Terlapor dan Lampiran, Anda dapat melakukan:
1. Merekam /menambahkan data pihak terlapor
Anda dapat merekam atau menambahkan beberapa pihak terlapor dengan langkah
langkah sebagai berikut:
Klik pada link “Tambah Terlapor”
Isikan data pihak terlapor: Nama, NIP, Unit dan Jabatan
Gambar 4.4 Tampilan Tambah Pihak Terlapor
Klik tombol Tambah, setelah itu pihak terlapor akan tampil pada daftar pihak
terlapor
Gambar 4.5 Tampilan Daftar Pihak Terlapor
2. Menambahkan Lampiran
Klik Link Tambah Lampiran, selanjutnya akan tampil pop-up box untuk
menambahkan file attachment
Gambar 4.6 Tampilan Tambah Lampiran
12
Klik tombol Browse untuk memilih file yang ingin Anda tambahkan sebagai
lampiran, lalu klik tombol Open, setelah itu klik tombol Simpan (Pilih file lain
untuk dilampirkan jika perlu)
Gambar 4.7 Tampilan Pop-up box Tambah Lampiran
Pilih tombol untuk menentukan apakah pengaduan ingin
dikirimkan, diralat, atau dibatalkan
Gambar 4.8 Gambar Tampilan Pilihan Pengiriman/Pembatalan Pengaduan
11. Jika Anda telah selesai mengisikan informasi pengaduan, maka selanjutnya langkah
yang bisa dilakukan Klik tombol untuk untuk mengirim pengaduan.
12. Pengaduan selesai diberikan. Pastikan anda mendapatkan nomor register sebagai tanda
bahwa pengaduan telah masuk ke dalam aplikasi Whistleblowing System.
Gambar 4.9 Tampilan Pengaduan Selesai Diberikan
13
13. Pada Tab ini anda dapat mengklik tab History Pengaduan untuk melihat history data
pengaduan beserta statusnya. Bagi pengguna yang login sebagai Tim Penanganan
pengaduan Kementerian, nama pelapor akan tampil, namun jika pengguna login
sebagai unit lain, maka nama pelapor tidak akan tampil.
Gambar 4.10 Tampilan Detail History Pengaduan
14
5. ROLE HELPDESK
(PEMBUATAN USER DAN INPUT PENGADUAN)
PEMBUATAN USER
1. Sebagai Petugas helpdesk, Anda harus login dengan menggunakan Username dan
Password helpdesk yang sebelumnya sudah didaftarkan.
2. Setelah Login, klik pada menu “Management” untuk membuat user pelapor baru.
Gambar 5.1 Tampilan Pilihan Menu Management
3. Pada halaman “Management”, klik “User Pelapor” untuk masuk pada halaman
“Tambah User Pelapor”.
Gambar 5.2 Tampilan Menu Tambah User
15
Petunjuk Pengisian Tambah User
Elemen Keterangan
Username* Isikan username yang diinginkan pelapor
Email* Masukkan email pelapor yang ingin didaftarkan
Nama* Isikan Nama Pelapor (Boleh diisi dengan nama
samaran)
KTP/NIP Isikan Nomor identitas / KTP
Alamat Isikan alamat rumah/kantor Anda
Telepon* Isikan nomor telepon Anda yang dapat dihubungi
Jenis Pelapor* Pilih status Anda, apakah Pegawai, atau Non
Pegawai. Jika Anda memilih radio button
“Pegawai”, maka pilih Unit Eselon I tempat Anda
bertugas Keterangan:
- * diisi/Mandatory - Pengisian boleh anonim tidak harus menggunakan identitas asli
Tabel 5.1 Petunjuk Pengisian Login Panel
4. Setelah data pelapor selesai dimasukkan klik “Simpan” untuk membuat user
pelapor baru. Akan muncul pop-up notifikasi password standar user yang harus
disimpan dan diberitahukan kepada pelapor. Password standar ini akan diminta
untuk diganti atau dapat diganti ketika pelapor yang telah didaftarkan log in untuk
pertama kali.
Gambar 5.3 Notifikasi Password User
INPUT PENGADUAN YANG TIDAK MELALUI WEBSITE
1. Sebagai Petugas helpdesk, Anda harus login dengan menggunakan Username dan
Password helpdesk yang sebelumnya sudah didaftarkan.
2. Setelah login, klik pada menu “Pengaduan”, maka akan tampil halaman daftar
pengaduan.
3. Klik tombol Tambah Pengaduan untuk merekam pengaduan.
16
4. Isikan Pengadu dengan memilih pengadu dengan mengklik Pilih Pengadu di list
Pengadu.
Gambar 5.4 Tampilan List Pengadu
5. Pada tab Detail Informasi di halaman Tambah Pengaduan, isikan pengaduan sesuai
dengan form yang telah disediakan.
Gambar 5.5 Tampilan Tab Detail Informasi
17
6. Pilih Saluran Pengaduan (khusus input pengaduan melalui email, fax, telepon, sms,
surat, tatap muka/langsung).
7. Pilih Jenis Aduan:
a. Penyalahgunaan Wewenang;
b. Pelanggaran Disiplin;
c. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
d. Melakukan hambatan Dalam Pelayanan Masyarakat; dan
e. Gratifikasi.
8. Isikan Perihal dengan informasi singkat tentang kasus yang dilaporkan.
9. Isikan Uraian dengan informasi detil tentang kasus yang dilaporkan dan harus
mengandung unsur 4W + 1H yaitu:
a. What, apa perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui;
b. Where, dimana perbuatan dilakukan;
c. When, kapan perbuatan tersebut dilakukan;
d. Who, siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut; dan
e. How, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya).
10. Untuk Tempat Kejadian, dapat diisi dengan detil sebagai berikut:
a. Unit Kejadian : Pilih Unit Eselon I tempat kasus terjadi;
b. Provinsi : Pilih Provinsi tempat kasus terjadi;
c. Kota : Pilih Kota dimana tempat kasus terjadi;
d. Alamat & Nama Kantor : Ketikkan Alamat dan Nama Kantor tempat kasus terjadi;
e. Perkiraan Waktu Kejadian : Pilih tanggal dan waktu kasus terjadi;
11. Tombol Lanjut untuk melanjutkan ke tab Pihak Terlapor dan Lampiran.
Gambar 5.6 Tampilan tab Pihak Terlapor dan Lampiran
18
12. Pada tab Pihak Terlapor dan Lampiran, helpdesk dapat melakukan:
a. Merekam /menambahkan data pihak terlapor
Helpdesk dapat merekam atau menambahkan beberapa pihak terlapor dengan
langkah langkah sebagai berikut:
Klik pada link “Tambah Terlapor”.
Isikan data pihak terlapor: Nama, NIP, Unit dan Jabatan.
Gambar 5.7 Tampilan Tambah Pihak Terlapor
Klik tombol Tambah, setelah itu pihak terlapor akan tampil pada daftar pihak
terlapor.
Gambar 5.8 Tampilan Daftar Pihak Terlapor
b. Menambahkan Lampiran
Klik Link Tambah Lampiran, selanjutnya akan tampil pop-up box untuk
menambahkan file attachment.
Gambar 5.9 Tampilan Tambah Lampiran
19
Klik tombol Browse untuk memilih file yang ditambahkan sebagai lampiran,
lalu klik tombol Open, setelah itu klik tombol Simpan (Pilih file lain untuk
dilampirkan jika perlu).
Gambar 5.10 Tampilan Pop-up box Tambah Lampiran
Pilih tombol untuk menentukan apakah pengaduan ingin
dikirimkan, diralat, atau dibatalkan.
Gambar 5.11 Gambar Tampilan Pilihan Pengiriman/Pembatalan Pengaduan
13. Jika telah selesai mengisikan informasi pengaduan, maka selanjutnya langkah yang
bisa dilakukan Klik tombol untuk untuk mengirim pengaduan
14. Pengaduan selesai diberikan. Pastikan helpdesk mencatat dan mendapatkan nomor
register sebagai tanda bahwa pengaduan telah masuk ke dalam aplikasi Whistleblowing
System dan untuk pemberitahuan kepada Pengadu/Pelapor.
Gambar 5.12 Tampilan Pengaduan Selesai diberikan
20
15. Pada Tab ini dapat mengklik tab History Pengaduan untuk melihat history data
pengaduan beserta statusnya. Bagi pengguna yang login sebagai Tim Penanganan
Pengaduan Kementerian, nama pelapor akan tampil, namun jika pengguna login
sebagai unit lain, maka nama pelapor tidak akan tampil.
Gambar 5.13 Tampilan Detail History Pengaduan
21
6. VERIFIKASI
1. Sebagai verifikator, Anda harus login dengan menggunakan Username dan
Password verifikator yang sebelumnya sudah didaftarkan. Verifikator TPP
Kementerian dapat melihat seluruh pengaduan yang masuk atau telah diinput oleh
petugas helpdesk, namun verifikator TPP Eselon I hanya dapat melihat pengaduan
yang terkait eselon I masing-masing.
2. Setelah login, klik pada menu “Verifikasi”, maka akan tampil halaman daftar
pengaduan yang dipisahkan menjadi:
a. Belum diverifikasi
Pada tab Belum Diverifikasi menampilkan daftar pengaduan yang belum
diverifikasi oleh TPP Kementerian.
Gambar 6.1 Tampilan Pengaduan yang Belum Diverifikasi
- Klik tombol Aksi untuk melihat detail pengaduan dan melakukan
verifikasi serta validasi nama terlapor.
Gambar 6.2 Tampilan Detil Pengaduan yang belum di Verifikasi
22
- Klik tombol , maka akan muncul pop-up box, kemudian pilih status
sesuai hasil verifikasi
Gambar 6.3 Tampilan Form Verifikasi
- Klik tombol , maka proses verifikasi telah selesai dan data terkirim
ke keterangan sudah diverifikasi
- Klik tab Pihak Terlapor untuk validasi nama terlapor (validasi dengan data
pegawai KKP)
Gambar 6.4 Tampilan Tab Pihak Terlapor Belum Validasi
- Klik tombol untuk melakukan validasi nama terlapor dan klik tombol
, maka akan muncul pop-up box yang terintegrasi dengan data pegawai
KKP
Gambar 6.5 Tampilan Validasi Nama Terlapor Terintegrasi dengan SIMPEG
23
- Jika sudah validasi maka akan muncul perubahan keterangan pada kolom
validasi yang semula belum validasi menjadi sudah validasi
Gambar 6.6 Tampilan Tab Pihak Terlapor Sudah Validasi
- Klik Tab Berkas Pengaduan untuk menampilkan dokumen yang diunggah
oleh pelapor. Klik pada file (warna biru digarisbawah) untuk mengunduh
dokumen dimaksud
Gambar 6.7 Tampilan Tab Berkas Pengaduan
- Klik Tab Histori Pengaduan untuk menampilkan proses tindak lanjut
pengaduan.
Gambar 6.8 Tampilan Tab Histori Pengaduan
b. Sudah diverifikasi
- Setelah melakukan verifikasi, maka data pengaduan Pengaduan yang sudah
diverifikasi dapat dilihat di login verifikator, pada menu Verifikasi tab
“Sudah Diverifikasi”.
Gambar 6.8 Tampilan Pengaduan yang Sudah Diverifikasi
- Klik tombol Aksi untuk melihat detail pengaduan.
24
7. DISPOSISI DAN LAPORAN
Sebagai Pejabat yang berwenang, untuk merekam disposisi dan mencetak laporan Anda
harus login dengan menggunakan Username dan Password Pyb yang sebelumnya sudah
didaftarkan. (Disposisi dapat dilakukan oleh Verifikator TPP Kementerian atau TPP
Eselon I).
7.1 DISPOSISI
1. Setelah login, klik pada menu “Disposisi”, maka akan tampil halaman daftar
pengaduan yang Belum Didisposisi.
Gambar 7.1 Tampilan Daftar Disposisi
2. Klik tombol Aksi untuk melihat detail pengaduan dan klik tombol untuk
merekam disposisi dan menetapkan Tim Pengkaji.
Gambar 7.2 Form Disposisi
25
3. Klik tombol untuk memilih pengkaji, selanjutnya akan muncul pop-
up box Pilih Pengkaji.
Gambar 7.3 Tampilan pop-up box Pilih Pengkaji
4. Pilih Pengkaji yang diinginkan kemudian klik untuk memilih Pengkaji yang akan
menganalisa pengaduan.
5. Klik selanjutnya akan muncul pop-up box untuk menetapkan Ketua Tim
pengkaji.
Gambar 7.4 Tampilan pop-up box Pilih Ketua Tim
6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan Disposisi.
26
7. Selanjutnya data pengaduan akan hilang dari tab Belum Didisposisi dan akan pindah
ke tab Sudah Didisposisi.
8. Klik tombol Aksi untuk melihat View Analisis.
Gambar 7.5 Tampilan View Analisis
7.2 LAPORAN
1. Klik pada menu “Laporan” maka akan tampil halaman filter Laporan.
Gambar 7.6 Tampilan Filter Laporan
27
2. Pilih periode laporan yang akan ditampilkan (triwulan dan tahun), kemudian klik
tombol (pencarian otomatis).
Gambar 7.7 Tampilan Filter Laporan
3. Selanjutnya akan muncul tampilan data hasil pengaduan per Eselon I.
Gambar 7.8 Tampilan Laporan
28
8. ANALISIS / KAJIAN
1. Sebagai Tenaga Pengkaji, Anda harus login dengan menggunakan Username dan
Password petugas Pengkaji yang sebelumnya sudah didaftarkan.
2. Setelah login, klik pada menu “Analisa/Kajian”, maka akan tampil halaman daftar
pengaduan yang akan Belum Dianalisis.
Gambar 8.1 Tampilan Halaman Analisis
3. Klik tombol Aksi untuk melihat detail pengaduan.
4. Klik tombol untuk menganalisis/mengkaji pengaduan. Selanjutnya akan tampil
form Analisis/Kajian seperti pada gambar berikut.
Gambar 8.2 Form Analisis/Kajian
29
Petunjuk Pengisian Form Analisis/Kajian
Elemen Keterangan
Pihak Terlapor Otomatis by system sesuai isian pelapor
No. Registrasi* Otomatis by system sesuai isian pelapor
Ketua Tim
Pengkaji*
Otomatis by system sesuai isian pelapor
Perihal* Diisi uraian singkat sesuai substansi pengaduan
Diisi uraian pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terlapor
Kesimpulan* Diisi kesimpulan dari hasil analisis/kajian pengaduan
Rekomendasi* Pilih rekomendasi tindak lanjut
Tabel 8.1 Petunjuk Pengisian Form Analisis / Kajian
5. Setelah Analisis/Kajian disimpan, maka data tersebut masuk ke dalam tab Draft.
Gambar 8.3 Tampilan Analisis/Kajian Tersimpan sebagai Draft
6. Action yang dapat dilakukan adalah klik untuk melihat hasil analisis atau mencetak
laporan.
7. Klik untuk mengubah hasil analisis, selanjutnya klik simpan untuk
merekan hasil final analisis.
8. Setelah Klik Proses ke Progress, selanjutnya data pengaduan akan masuk ke dalam tab
Sudah Dianalisis dan klik untuk melihat hasil analisis.
30
Gambar 8.4 Form Pengaduan Sudah Dianalisis Pengkaji
9. Klik untuk menyimpan dokumen dalam bentuk hard copy, selanjutnya
akan tampil pop-up box permintaan penandatangan laporan
Gambar 8.5 Penandatanganan Hasil Analisis Pengkaji
10. Pilih penandatangan laporan dan akan tampil pilihan jenis file yang akan ditampilkan
(preview HTML atau MS. Word).
11. Klik untuk melihat hasil final analisis pengaduan yang akan ditandatangani
pengkaji.
31
Gambar 8.6 Tampilan Detail Pengaduan Sudah Dianalisis
12. Setelah klik Proses ke Progress, selanjutnya data pengaduan akan masuk ke dalam tab
Proses Hasil Analisis.
Gambar 8.7 Tampilan Daftar Pengaduan pada Proses Hasil Analisis
13. Klik untuk melihat hasil analisis oleh Pejabat yang Bertanggungjawab
8.8 Tampilan Hasil Analisis PyB
32
14. Klik untuk menyimpan dokumen dalam bentuk hard copy, selanjutnya
akan tampil pop-up box permintaan penandatangan laporan
8.9 Tampilan Proses Pencetakan Hasil Analisis PyB
15. Pilih penandatangan laporan dan akan tampil pilihan jenis file yang akan ditampilkan
(preview HTML atau MS. Word)
16. Klik untuk melihat hasil final analisis pengaduan yang akan ditandatangani
pejabat yang berwenang
8.10 Tampilan Laporan Hasil Analisis PyB
33
9. PROGRESS DAN TINDAK LANJUT
9.1 PROGRESS DAN TINDAKLANJUT
1. Sebagai Pengentri, Anda harus login dengan menggunakan Username dan Password
petugas Pengentri yang sebelumnya sudah didaftarkan.
2. Setelah login, klik pada menu “Progress”, maka akan tampil halaman daftar Progress
pengaduan.
Gambar 9.1 Tampilan Daftar Progress
3. Klik tombol Aksi untuk melihat hasil analisis dari pengkaji dan pejabat yang
berwenang.
Gambar 9.2 Tampilan Hasil Analisis
34
4. Klik tombol Tambah Progress pada daftar pengaduan yang ingin ditindaklanjuti.
Gambar 9.3 Form Tambah Progress
Petunjuk pengisian Form Progress
Elemen Keterangan
No. Registrasi Otomatis by system sesuai isian pelapor
No. Surat Tugas* Diisi Nomor Surat Tugas
Tgl. Surat Tugas* Pilih Tanggal Surat Tugas
No. Laporan Hasil Pemeriksaan* Diisi Nomor Laporan Hasil Pemeriksaan
Tgl. Laporan hasil Pemeriksaan * Pilih tanggal Laporan hasil Pemeriksaan
Uraian Ringkas Hasil
Pemeriksaan *
Diisi Uraian Ringkas Hasil Pemeriksaan
Lanjut Klik tombol Lanjut untuk melanjutkan ke
Rekomendasi
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke
halaman Daftar Progress
Tabel 9.1 Petunjuk Pengisian Form Tambah Progress
35
5. Jika Anda klik Lanjut Ke Rekomendasi, akan tampil halaman Data Terlapor.
Gambar 9.4 Tampilan Data Terlapor
6. kemudian klik Aksi untuk membuat rekomendasi, kemudian muncul tampilan data
terlapor.
Gambar 9.5 Tampilan Tambah Rekomendasi
7. Klik tombol Tambah Rekomendasi untuk menambahkan rekomendasi
hukuman pada pihak terlapor.
36
Gambar 9.6 Tampilan Form Rekomendasi
8. Pilih rekomendasi jenis hukuman
Gambar 9.7 Tampilan Pilihan Rekomendasi
a. Hukuman Disiplin
Gambar 9.8 Form Rekomendasi Hukuman Disiplin
37
Petunjuk pengisian Form Tambah Rekomendasi
Elemen Keterangan
Rekomendasi * Hukuman Disiplin
Hukuman Disiplin* Pilih hukuman yang dikenakan “Ringan”,
“Sedang”, dan atau “Berat”
NIP Diisi Nama pihak terlapor
Unit Kerja Diisi Unit Kerja dimana pihak terlapor bertugas
Jabatan Saat Ini Diisi Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika kasus
sedang diproses)
Nama Jabatan Saat Ini Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika
kasus sedang diproses)
Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Jabatan pihak terlapor saat kasus terjadi
Nama Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat kasus
terjadi
Simpan Klik Simpan menyimpan rekomendasi yang telah
dibuat
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke
halaman Daftar Progress
Tabel 9.2 Petunjuk Pengisian Form Rekomendasi Hukuman Disiplin
b. Pengembalian Kerugian Negara
Gambar 9.9 Form Rekomendasi Hukuman Pengembalian Kerugian Negara
38
Petunjuk pengisian Form Tambah Rekomendasi
Elemen Keterangan
Rekomendasi * Pengembalian kerugian Negara
Jenis Kerugian* Diisi jenis kerugian yang disebabkan oleh pihak
terlapor
Jumlah* Diisi jumlah nominal kerugian yang disebabkan
oleh
pihak terlapor
NIP Diisi Nama pihak terlapor
Unit Kerja Diisi Unit Kerja dimana pihak terlapor bertugas
Jabatan Saat Ini Diisi Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika kasus
sedang diproses)
Nama Jabatan Saat Ini Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat ini
(ketika kasus sedang diproses)
Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Jabatan pihak terlapor saat kasus terjadi
Nama Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat kasus
terjadi
Simpan Klik Simpan menyimpan rekomendasi yang
telah dibuat
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke
halaman Daftar Progress Tabel 9.3 Petunjuk Pengisian Form Rekomendasi Pengembalian Kerugian Negara
c. Penyampaian Hasil Audit Kepada Instansi Penegak Hukum
Gambar 9.10 Form Rekomendasi Penyampaian Hasil Audit Kepada Instansi Penegak Hukum
39
Petunjuk pengisian Form Tambah Rekomendasi
Elemen Keterangan
Rekomendasi * Penyampaian Hasil Audit Kepada Instansi
Penegak Hukum
Pelimpahan* Pilih Instansi yang akan menerima pelimpahan
hasil audit (Pilih KPK, Kejaksaan atau Polri)
No. Surat Pelimpahan* Diisi nomor surat pelimpahan hasil audit
Tgl. Surat Pelimpahan Diisi tanggal surat pelimpahan
Alasan Pelimpahan Diisi alasan pelimpahan keinstansi penegak
hukum
NIP Diisi Nama pihak terlapor
Unit Kerja Diisi Unit Kerja dimana pihak terlapor bertugas
Jabatan Saat Ini Diisi Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika kasus
sedang diproses)
Nama Jabatan Saat Ini Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat ini
(ketika kasus sedang diproses)
Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Jabatan pihak terlapor saat kasus terjadi
Nama Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat kasus
terjadi
Simpan Klik Simpan menyimpan rekomendasi yang
telah dibuat
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke
halaman Daftar Progress
Tabel 9.4 Petunjuk Pengisian Form Rekomendasi Hasil Audit Kepada Penegak Hukum
d. Tidak Dapat Ditindaklanjuti
Gambar 9.11 Form Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti
40
Petunjuk pengisian Form Tambah Rekomendasi
Elemen Keterangan
Rekomendasi * Penyampaian Hasil Audit Kepada Instansi
Penegak Hukum
NIP Diisi Nama pihak terlapor
Unit Kerja Diisi Unit Kerja dimana pihak terlapor bertugas
Jabatan Saat Ini Diisi Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika kasus
sedang diproses)
Nama Jabatan Saat Ini Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika
kasus sedang diproses)
Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Jabatan pihak terlapor saat kasus terjadi
Nama Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat kasus
terjadi
Simpan Klik Simpan menyimpan rekomendasi yang telah
dibuat
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke halaman
Daftar Progress
Tabel 9.5 Petunjuk Pengisian Form Rekomendasi Tidak Dapat Ditindaklanjuti
e. Simpan
Gambar 9.12 Form Rekomendasi Simpan
41
Petunjuk pengisian Form Tambah Rekomendasi
Elemen Keterangan
Rekomendasi * Penyampaian Hasil Audit Kepada Instansi
Penegak Hukum
Catatan* Catatan dari Pejabat yang Berwenang
NIP Diisi Nama pihak terlapor
Unit Kerja Diisi Unit Kerja dimana pihak terlapor bertugas
Jabatan Saat Ini Diisi Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika kasus
sedang diproses)
Nama Jabatan Saat Ini Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat ini (ketika
kasus sedang diproses)
Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Jabatan pihak terlapor saat kasus terjadi
Nama Jabatan Saat Kasus Terjadi* Diisi Nama Jabatan pihak terlapor saat kasus
terjadi
Simpan Klik Simpan menyimpan rekomendasi yang telah
dibuat
Kembali Kembali Klik Kembali untuk kembali ke halaman
Daftar Progress
Tabel 9.6 Petunjuk Pengisian Form Rekomendasi Simpan
9. Setelah menambahkan rekomendasi, maka akan muncul tampilan pada Progres
Rekomendasi seperti gambar berikut.
9.13 Tampilan Daftar Pengaduan Yang Telah terdapat Rekomendasi
42
10. Klik tombol Aksi untuk melihat Laporan Progres Rekomendasi dan Data
Terlapor.
9.14 Tampilan Pencetakan Progres Rekomendasi
11. Klik tombol Aksi pada Tab Data Terlapor untuk melihat Data terlapor pada Progres
Rekomendasi.
9.15 Tampilan Data Terlapor pada Progres Rekomendasi
43
10. PENUTUP
Sebagaimana dikemukakan dalam Bab Pendahuluan bahwa pembangunan aplikasi
Whistleblowing System berbasis website ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan
mengefisienkan pengelolaan pengaduan whistleblower maupun masyarakat, sehingga
diharapkan pengelolaan dan tindak lanjut Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan
Masyarakat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terlaksana secara
transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Disadari bahwa pada tahap awal ini aplikasi Whistleblowing System KKP masih
mempunyai keterbatasan dalam penggunaanya dikarenakan belum optimalnya sosialisasi
kepada pegawai maupun masyarakat. Pada tahap selanjutnya, aplikasi Whistleblowing
System akan dikembangkan sehingga dapat dipergunakan secara optimal baik dalam
penyampaian pengaduan oleh pengguna maupun penyelesaian dan tindak lanjut oleh
pengguna (tim penanganan pengaduan kementerian dan tim penanganan pengaduan pada
unit kerja Eselon I Lingkup KKP).
Masukan dan kritik membangun terhadap proses, aplikasi maupun data dasar aplikasi
Whistleblowing System ini sangat penting bagi penyempurnaan ke depan, yang dapat
disampaikan melalui:
Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP,
Gedung Mina Bahari III Lantai 5, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Email : pengaduan@kkp.go.id
Recommended