Dadang Sudiyarto Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Dadang SudiyartoKepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Nasional

13 Oktober 2011

Kebijakan Kebijakan Perencanaan Perencanaan Pengembangan Pengembangan Pendidikan Pendidikan Tinggi di Tinggi di IndonesiaIndonesia

DASAR DASAR PERENCANAAN PERENCANAAN PPENGEMBANGAN ENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGIPENDIDIKAN TINGGI

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP, 2005-2025)

Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas) Tahun 2010-2014.(Renstra Kemdiknas) Tahun 2010-2014.

Rencana Strategis Rencana Strategis Pendidikan TinggiPendidikan Tinggi Tahun 2010-2014 Tahun 2010-2014

Rencana StrateRencana Strategisgis Perguruan TinggiPerguruan Tinggi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM, 2010-2014)

RPJMN PRIORITAS NASIONALRPJMN PRIORITAS NASIONAL

RPJMN 2005-2024, Undang- Undang No. 17 Tahun 2007

RPJM 1(2005-2009)

Menata Kembali NKRI, membangun

Indonesia yang aman dan damai,

yang adil dan demokratis,

dengan tingkat kesejahteraan

yang lebih baik.

Memantapkan penataan kembali

NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun

kemampuan iptek, memperkuat daya

saing perekonomian.

Memantapkan penataan kembali

NKRI, meningkatkan kualias SDM, membangun

kemampuan iptek, memperkuat daya

saing perekonomian.

Memantapkan pem-bangunan secara

menyeluruh dengan menekankan pem-

bangunan keunggulan kom-

petitif perekonomian yang berbasis

SDA yang tersedia, SDM yang

berkualitas, serta kemampuan Iptek

Mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil,

dan makmur melalui percepatan

pembangunan di berbagai bidang

dengan menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif

RPJP (2005 -2025)RPJP (2005 -2025)

RPJM 2(2010-2014)

RPJM 2(2010-2014)

RPJM 3(2015-2019)

RPJM 4(2020-2024)

3

TIGA PILAR PEMBANGUNAN PENDIDIKAN:

1.Pemerataan dan perluasan akses pendidikan;2.Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan3.Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan.

TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF

PERIODE 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

TEMA Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional

DayaSaingInternasional

Fokus Internal

Fokus Eksternal

Sumber: Renstra Kemendiknas

Misi Depdiknas 2010-2014 (MISI 5K):M1. Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan M2. Meningkatkan Keterjangkauan Layanan PendidikanM3. Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan PendidikanM4. Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan M5. Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

Visi Kemdinas 2014:

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasionaluntuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “

VISI 2025 INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF

PERIODE 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2024

TEMA Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional

DayaSaingInternasional

Fokus Internal Fokus Eksternal

TAHAPAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL

Sumber: Renstra Kemendiknas

6 | R

embu

k N

asio

nal D

epdi

knas

| 21

. A

pril

2023

FOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKANFOKUS PEMBANGUNAN PENDIDIKANTahunTahun 2010-2014 2010-2014

SMP

PT ex

plo

ring –

str

ength

enin

g - e

mpow

erin

g

SM

PendidikanKARAKTER

INTE

GRASI

& P

EMBIA

SAAN

INTE

GRASI

& P

EMBIA

SAAN

SDTK

PAUD

PendidikanAKADEMIK

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI.

PERCEPATAN PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK GURU KE S1/D4, SERTIFIKASI, DAN RINTISAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

PERCEPATAN PENINGKATAN JUMLAH DOSEN S3 DAN DAYA SAING PT

PENINGKATAN AKSES & MUTU PAUD

PENUNTASAN PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN.

4

5

3

2

1

5 PRIORITAS PROGRAM

...pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian

memperoleh layanan pendidikan...

6

Rencana StrategisDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi

2010 - 2014

A

7

8 | R

embu

k N

asio

nal D

epdi

knas

| 21

. A

pril

2023

Motto :“Melayani Semua dengan Amanah”

TUJUAN STRATEGISTersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan

Berdaya Saing Internasional

Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses Pendidikan Tinggi Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Jender dan Bermutu, Berdaya Saing Internasional, Berkesetaraan Jender dan Relevan dengan Kebutuhan Bangsa dan NegaraRelevan dengan Kebutuhan Bangsa dan Negara

SASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGISASARAN STRATEGIS PENDIDIKAN TINGGI

9 | R

embu

k N

asio

nal D

epdi

knas

| 21

. A

pril

2023

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

VISI

MISI TUJUAN

10 |

Rem

buk

Nas

iona

l Dep

dikn

as |

21.

Apr

il 20

23

VISI

MISI

TUJUAN

TERBANGUNNYA SISTEM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI YANG MAMPU MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSI LAYANAN PUBLIK SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN

1

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

11 |

Rem

buk

Nas

iona

l Dep

dikn

as |

21.

Apr

il 20

23

VISI

MISI

TUJUANKETERSEDIAAN PENDIDIKAN TINGGI INDONESIA YANG BERMUTU DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEHINGGA BERKONTRIBUSI SECARA NYATA KEPADA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA

2

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

12 |

Rem

buk

Nas

iona

l Dep

dikn

as |

21.

Apr

il 20

23

VISI

MISI

TUJUAN

KETERJANGKAUAN, KESETARAAN, DAN KETERJAMINAN AKSES UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN TINGGI

3

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

13 |

Rem

buk

Nas

iona

l Dep

dikn

as |

21.

Apr

il 20

23

VISI

MISI

TUJUANPERGURUAN TINGGI YANG OTONOM DAN AKUNTABEL SEJALAN DENGAN UU NO. 20/2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

4

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

14 |

Rem

buk

Nas

iona

l Dep

dikn

as |

21.

Apr

il 20

23

VISI

MISI

TUJUAN

INTERAKSI PERGURUAN TINGGI DENGAN MASYARAKAT YANG MENCERMINKAN HUBUNGAN TIMBAL BALIK YANG SELARAS DAN SALING MENGUNTUNGKAN

5

RENSTRA PENDIDIKAN TINGGIRENSTRA PENDIDIKAN TINGGI2010-20142010-2014

TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMADIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

1

2

3

4

5

PRIORITASKEMENTERIAN

TUJUANSTRATEGIS DIKTI

IKU DITJEN DIKTI

5 K

TARGET 2011

TARGET 2014

CAPAIAN 2010

Komponen Tahun

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 *)

Penduduk Usia 19 - 23 21.190.000 21.184.100 21.174.900 21.171.200 21.170.300 21.184.000 19.844.485

Jumlah Mahasiswa 3.868.358 4.285.645 4.375.505 4.501.543 4.657.547 5.226.450 5.226.450

PTN 805.479 824.693 978.739 965.970 1.011.721 1.030.403 1.030.403

PTS 2.243.760 2.567.879 2.392.417 2.410.276 2.451.451 2.886.641 2.886.641

PTK 48.493 51.318 47.253 47.253 66.535 92.971 92.971

PTAI 508.545 518.901 506.247 556.763 503.439 571.336 571.336

UT 262.081 322.854 450.849 521.281 624.401 645.099 645.099

APK (%) 18,26% 20,23% 20,66% 21,26% 22,00% 24,67% 26,34%

*) CATATAN: PENDUDUK DARI BPS

PERKEMBANGAN APK PENDIDIKAN TINGGI(Usia 19-23 Tahun)

Percepatan Peningkatan Akses & Daya Saing Pendidikan Tinggi

Fokus Pembangunan PendidikanTahun 2011 dan 2012

2011 2012- Perluasan cakupan beasiswa

miskin (BIDIK MISI)- Pengembangan pusat-pusat

penelitian aplikatif (untuk mendukung pertumbuhan ekonomi)

- Revitalisasi PTS- Pembukaan dan Penugasan Prodi

Baru- Pengembangan PTN

- Pengembangan Community College

- Melanjutkan 2011

POLA ALOKASI PENDANAAN POLA ALOKASI PENDANAAN PERGURUAN TINGGIPERGURUAN TINGGI

2011-20142011-2014

LATAR LATAR BELAKANGBELAKANG

1

2

3

STRATEGI PENINGKATAN DIPA PERGURUAN TINGGI

1

2

3

4

1. Dokumen Rencana Program dan Kegiatan yang menggambarkan kebutuhan anggaran untuk kurun waktu 3 tahun ke depan (2012, 2013 dan 2014). Kebutuhan anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan, dan Sumber Dana (Mengikat, Tidak Mengikat, dan PNBP ), dengan memperhatikan:

USULAN ANGGARAN 201USULAN ANGGARAN 20122 – 201 – 20144DITJEN PENDIDIKAN TINGGIDITJEN PENDIDIKAN TINGGI

Usulan Anggaran Perguruan Tinggi dan Kopertis mencakup:

2. : Dokumen Acuan:

Dokumen Acuan Perencanaan PT dan Kopertis berupa :

USULAN ANGGARAN 201USULAN ANGGARAN 20122 – 201 – 20144DITJEN PENDIDIKAN TINGGIDITJEN PENDIDIKAN TINGGI

ACUAN PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2012

KEBIJAKAN PELAKSANAAN PINJAMAN LUAR NEGERI

(LOAN )1

2

3

INSENTIF DANA DIKTI ATAS PENERIMAAN DANA PNBP

PNBP

PENERIMAAN KONTRAK KERJA

PENERIMAAN BIAYA

PENDIDIKAN

DANA DIKTI

ALOKASI KECIL

ALOKASI BESAR

PNBP

PENERIMAAN KONTRAK

KERJA

PENERIMAAN BIAYA

PENDIDIKAN

KRITERIA ALOKASI ANGGARAN SARANA DAN PRASARANA

PERGURUAN TINGGI

REFORMASI PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAANKEBIJAKAN

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA

SASARAN POKOK(IMPACT)

INDIKATOR KINERJAFOKUS PRIORITAS

(OUTCOME)

MISI/SASARAN/K/L(IMPACT)

INDIKATOR KINERJAPROGRAM

(OUTCOME)

INDIKATOR KINERJAPROGRAM

(OUTCOME)

PRIORITAS

FOKUS PRIORITAS

PROGRAM

FUNGSI

SUB-FUNGSI

PROGRAM

JENIS BELANJA

ORGANISASI

ESELON 1A

KEGIATAN PRIORITASKEGIATANESELON 2

Bagan Arsitektur Program

REFORMASI PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN

SEMULA MENJADINO. NAMA SATKER KEGIATAN NO. NAMA SATKER KEGIATAN

1 SEKRETARIAT DITJEN DIKTI

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1 SEKRETARIAT DITJEN DIKTI 1.1.DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

1.2.PENGEMBANGAN RELEVANSI DAN EFISIENSI PENDIDIKAN TINGGI

1.3.LAYANAN TRIDHARMA DI PERGURUAN TINGGI

2 DIREKTORAT KELEMBAGAAN

PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN 2 DIREKTORAT KELEMBAGAAN

DAN KERJASAMA 2.1.PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA

3 DIREKTORAT AKADEMIK

PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK DAN PROGRAM STUDI

3DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAA

4.1.PENYEDIAAN LAYANAN PEMBELAJARAN DAN KOMPETENSI MAHASISWA

4.2.PENINGKATAN MUTU PRODI PROFESI KESEHATAN DAN MUTU PENDIDIKAN KESEHATAN

4.3.PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN POLITEKNIK

4 DIREKTORAT KETENAGAAN

PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU

4 DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 4.1.

PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU

5

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1.PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN KEGIATAN DITJEN DIKTI KEMDIKNAS

IKUPROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

IKK PERGURUANTINGI NEGERI

IKK PERGURUANTINGI NEGERI

IKK PERGURUAN TINGGI SWASTA

IKK PERGURUAN TINGGI SWASTA

IKK KOPERTISIKK KOPERTIS

KETERKAITAN INDIKATOR KINERJA DITJEN DIKTI DENGAN PT DAN KOPERTIS

Format Usulan Komponen Input

(Sesuai Surat Dirjen Dikti No. 229/D/T/2011)

Format Usulan Komponen Input

1. Program : …………..2. Kegiatan : …………..3. IKU : …………..4. IKK : …………..5. Output : …………..6. Komponen Input : …………..

A. Latar Belakang / Rasional

• Jelaskan argumentasi tentang mengapa usulan Komponen Input ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan.

• Jelaskan keterkaitan antara Program Renstra dan Kegiatan.

• Jelaskan keterkaitan antara OUT PUT dengan IKU dan IKK.

• Jelaskan bagaimana Komponen input atau output yang direncanakan dapat menyelesaikan masalah.

B. Tujuan

• Uraikan tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan daan Komponen Input ini.

• Sebutkan Output yang dikehendaki.

C. Komponen Input

• Jelaskan rincian, tahapan, dan langkah-langkah mencapai output yang akan dilaksanakan melalui beberapa komponen input untuk menghasilkan output.

• Fokuskan pada pencapaian indikator kinerja terkait.

D. Sumberdaya yang dibutuhkan (Jenis Belanja)

• Jelaskan apakah Komponen Input ini baru atau lanjutan. Jika lanjutan, uraikan Komponen Input dan jenis belanja yang sudah dilaksanakan sampai dengan tahun 2011. Uraikan juga tahun kapan akan selesai.

• Jika Komponen Input baru, maka jelaskan tentang sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap setiap komponen input tersebut.

Komponen Input berdasarkan Jenis Belanja

Komponen Input

Jenis Belanja (Rp.)*

OutputSumber Biaya

Tahun 2012

PNBP Mengikat Tidak MengikatA B C D E ..dst

Sub-Komponen Input 1

Sub-Komponen Input -n

Total

* Biaya Investasi diisi dengan, misal :A: BeasiswaB: Pengadaan Peralatan LaboratoriumC: dst.

E. Jadual Pelaksanaan

• Jadual ini merupakan tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diuraikan dalam uraian Komponen Input.

• Tentukan rincian jadual yang realistik untuk pelaksanaan tiap komponen input.

Komponen Input

Tahun 2012 (Bulan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sub-Komponen Input 1

Sub-Komponen Input -n

F. Indikator Kinerja

• Indikator Kinerja dimaksud sebagai alat ukur pencapaian tujuan.

• Sebutkan target langsung dari setiap komponent input pada akhir tahun.

• Sajikan baik Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kegiatan dan Output.

Indikator Kondisi Akhir 2010

Akhir Tahun 2011 Tahun 2012

Target Capaian Target Capaian

Indikator 1

Indikator -n

G. Keberlanjutan

• Jelaskan bagaimana komponen input ini dapat terus berlanjut setelah investasi selesai.

• Implikasi finansial, alokasi sumberdaya dan komitmen manajemen perlu dibahas.

H. Penanggung Jawab

• Jelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini.