View
214
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
.
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMAII. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIII. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOSIV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOSV. EJECUCION DE PRINCIPALES ADQUISICIONES Y PROYECTOSVI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTOVIII. RIESGOSIX. TEMAS Y ACCIONES GENERALESX. AVANCE POR PROVINCIAXI. VISUALIZACION / MapAmericas
Informe Inicial y POA:
Operatividad
Recomendaciones adicionales para preparar los informes:
Una vez que se haya completado el ISP, se recomienda enviar el borrador al Especialista, Analista y/o Asistente del Banco para revisarlo y
analizarlo conjuntamente, previo a su presentación formal.
En el Informe de mitad de año -con cierre al 30 de junio- se reportarán los avances en la ejecución. En el informe de principios de año - con
cierre al 31 de diciembre- se informará el progreso y se reprogramarán las metas del año que comienza y de los años subsiguientes.
La Representación del BID en Argentina, en coordinación con las autoridades del país se propusieron implementar una nueva modalidad de
revisión de cartera a través de un sistema de monitoreo basado en los resultados de los proyectos.
El presente modelo de Informe Semestral de Progreso (ISP) responde a dicha iniciativa, al proveer información homogénea útil para la
supervisión de las operaciones, el seguimiento de la cartera y de los proyectos; y para conocer la programación física y financiera de los
próximos períodos.
El ISP consta de doce secciones, más una portada. Sus contenidos son consistentes con el Reporte de Monitoreo de Progreso (PMR) e incluye
información que es requerida por Sector Financiero de CAR, a partir del año 2014, con periodicidad trimestral:
Los contenidos de cada sección tienen una base común para todos los proyectos que garantiza la homogeneidad de información a nivel de la
cartera. A la vez, permite incluir particularidades de cada proyecto, en especial en las secciones V y X que se diseñan conjuntamente entre el
Banco y el Ejecutor de acuerdo con las necesidades específicas de supervisión de cada proyecto.
El ISP se alimenta de información originada durante la preparación del proyecto (matriz de resultados, estructura de costos y matriz de riesgos,
principalmente) y periódicamente se actualiza con información del UEPEX y otros sistemas de información de los ejecutores.
Para completar el borrador inicial, se recomienda especialmente: (1) ajustar el Pie de Página de las hojas I a X con el número de préstamo; (2)
leer los comentarios principales que se encuentran en la parte superior de cada Hoja Excel y los comentarios de las celdas; (3) revisar las
fórmulas de todos los Gráficos y los Totales, porque ellos son muy sensibles ante cambios en las filas; (4) revisar los cortes de página; y (5)
proteger todas las hojas y ocultar "datos básicos" y "Charts".
Para preparar el ISP de los semestres posteriores, se recomienda especialmente: (1) proteger/desproteger celdas según corresponda y
blanquearlas o sombrearlas con amarillo antes del ingresar la información del período; (2) revisar las fórmulas o textos de las celdas
sombreadas en color gris claro, porque requieren revisión cada semestre; y (3) atender los comentarios específicos de las celdas.
Considerando que el ISP contiene las metas intermedias de los indicadores de resultado (sección II), las metas de ejecución física y financiera de
los productos (sección III), los pronósticos de desembolsos (sección VII) y otra información específica de los proyectos (sección V), el Ejecutor y
el Banco podrán acordar el uso de esta plantilla como Informe Inicial y como POA.
En el borrador inicial preparado por el Banco, las hojas del archivo estarán protegidas con la contraseña "CAR" para preservar las fórmulas del
ISP y simplificar la carga de información por parte de los Ejecutores. Para actualizar las fórmulas en los siguientes semestres, ajustar cortes de
página o hacer correcciones será necesario desproteger las hojas. En tal caso, se recomienda volver protegerlas una vez que se hayan hecho los
cambios, para preservar las fórmulas.
El Banco preparará un borrador inicial y acordará con el Ejecutor sus contenidos. La información será ingresada principalmente en las celdas
sombreadas en gris oscuro. Luego de la carga inicial las celdas podrán blanquearse para una mejor visualización de los contenidos. Estas celdas
están protegidas.
El Ejecutor ingresará la información requerida para completar el primer Informe en las celdas sombreadas en color amarillo.
Las celdas de color gris claro contienen fórmulas que requerirán revisión al inicio y posteriormente, cada semestre. Se recomienda mantenerlas
siempre con el sombreado gris claro, para facilitar su identificación y ajuste. Estas celdas están protegidas.
El gris claro se usa también para campos de texto que se actualizan cada tanto, sin una frecuencia predefinida.
Cada semestre, será necesario cambiar las celdas desprotegidas de color amarillo: (i) se protegerán y blanquearán las que tengan información
histórica; y (ii) se irán desprotegiendo y coloreando de amarillo las celdas a completar o revisar en cada informe. Previo al ingreso de la
información, se recomienda proteger nuevamente cada hoja.
La Sección VII.1 tiene el propósito de monitorear las actividades claves para el cumplimiento del pronóstico de desembolsos.
A efectos de poder realizar un análisis estandarizado para todas las unidades ejecutoras, se solicita:
Cronogramas de pagos discriminando las actividades contratadas y a contratar.
Flujo de Caja y proyección de desembolsos
Justificación de gastos
Créditos presupuestarios
Con el fin de completar el cronograma de pagos, deberá efectuarse la siguiente distinción:
Las actividades contratadas deberán consignarse en forma consolidada por concepto (obras, honorarios, pasajes y viáticos, convocatorias, etc.).
Las actividades a contratar deberán incluirse en forma individualizada para los casos más significativos, y de modo global y por concepto para el resto de los casos.
Quedamos a disposición ante cualquier consulta referida al presente, pudiendo contactar al equipo fiduciario financiero de la Representación:
Nombre Teléfono Email
Teodoro Noel 4320-1822 teodoron@iadb.org
Ignacio Vinocur 4320-1820 ignaciov@iadb.org
David Ochoa 4320-1805 davido@iadb.org
Ana Niubó 4323-2321 anamarian@iadb.org
Natalia Pérez Fontela 4323-2321 nataliapf@iadb.org
Marina Munz 4320-1840 mmunz@iadb.org
Información de Flujo Financiero 2014
• Identificar actividades contratadas - Detallar monto total, ejecución acumulada al 31/12/2013
- Detalle de pagos realizados I Trimestre 2014 discriminado por fuente.
- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014
• Identificar actividades a contratar - Detallar monto total.
- Detalle de pagos y planificación mensual discriminado por fuente correspondiente al II, III, IV Trimestre 2014
- Indicar probabilidad de contratación en 2014 (alta-media-baja)
- Fecha estimada de adjudicación y de firma de contrato.
- Responsable de la firma de contrato (UE, Ministerio, Secretaría, etc.) y tiempos de la misma.
- Estado actual del proceso de adquisiciones (elaboración de pliegos, TORs, estimación de presupuesto, publicación, apertura de ofertas, etc.).
CRONOGRAMA DE
PAGOS
• Fondos disponibles (caja/ bancos) al 31/12/2013.
• Proyección de Desembolsos
• Flujo Neto de Caja mensual ( en base a detalles de pagos y proyección de desembolsos)
• Anticipo - Identificar saldo de anticipo no justificado (base para el cálculo del 80%)
- Cálculo de gastos acumulados hasta alcanzar habilitación de nuevo desembolso (80%)
• Fondo Rotatorio
- Cálculo de gastos acumulados para solicitar reposición del fondo rotatorio (considerar tope fondo rotatorio)
• Presupuesto Nacional Asignado 2014 (BID y Aporte Local)
• Verificar si existe Crédito Presupuestario para actividades a contratar en 2014. • Cuotas presupuestarias trimestrales para comprometer y pagar (BID y Aporte Local)
• Basados en el detalle de gastos, indicar superávit / déficit presupuestario.
FLUJO DE CAJA Y
PROYECCION DE
DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
PRESUPUESTO
DATOS PARA EL INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO
IDENTIFICACIÓN Nombre Programa: Desarrollo de Corredores Turísticos
Nº Préstamo: 2606/OC-AR
Nº Proyecto: AR-L1071
Nombre Ejecutor: Ministerio de Turismo
Plazo de ejecución original (meses): 60Meses de prórroga aprobados:
DATOS FINANCIEROS Total: 105.000.000,00
Fondos BID: 80.000.000,00
Aporte LOCAL: 25.000.000,00
Cancelaciones: -
% BID % Local % BID % Local
Paripassu contractual: 76 24 PARIPASSU ACTUAL 82 18
DESVIO 6
FECHAS día mes año HOY 31-dic-2014 42003 Label Baseline Ghost Duration Evento Fecha Fecha Anterior Duración en meses
Aprobación 2 nov 2011 Aprobación 2 de nov de 2011 2 nov 2011 2-nov-2011 40849 Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses) 40.849,00 - 40.849
Vigencia 30 oct 2012 Firma del Contrato 30 de oct de 2012 30 oct 2012 30-oct-2012 41212 Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses) 40.849,00 - 363 41.212 12
Elegibilidad 1er desembolso Elegibilidad 1er desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 363 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Primer desembolso Primer desembolso de de 0 0 0--0 #¡VALOR! 40.849,00 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!
Plazo de desembolso original 30 oct 2017 Plazo de desembolso original 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60
Plazo de desembolso vigente 30 oct 2017 Plazo de desembolso vigente 30 de oct de 2017 30 oct 2017 30-oct-2017 43038 Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses) 40.849,00 363 1.826 43.038 60
Fecha de corte de informe 31 dic 2014 Tiempo transcurrido de ejecución 31 de dic de 2014 31 dic 2014 31-dic-2014 42004 Tiempo transcurrido de ejecución: 31-Dec-2014 (26 meses) 40.849,00 363 792 42.004 26
Tipo de Informe:INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
1 2 3 4 5 6
Años de la Tabla de Resultados (Hoja II) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años de la Tabla de Productos (Hoja III) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Años de la Tabla de Desembolsos (Hoja VII) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ARGENTINA
Desarrollo de Corredores Turísticos2606/OC-AR (AR-L1071)
INFORME SEMESTRAL DE PROGRESO (ISP)
Ministerio de Turismo
Contenidos
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
IV. ANALSIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
#¡REF!
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
VIII. RIESGOS
IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES
X. AVANCE POR PROVINCIA
XI. VISUALIZACION / MapAmericas
Referencias:
esta sección se presenta con periodicidad Trimestral
31-dic-2014
PRÉSTAMO 2606/OC-ARNOMBRE TOTAL 105.000.000,00 PROYECTO AR-L1071 FONDOS BID 80.000.000,00
ORGANISMO EJECUTOR APORTE LOCAL 25.000.000,00
FECHA DE CORTE DEL INFORME 31-dic-2014 CANCELACIONES -
TÉRMINOS Y CONDICIONES TOTAL BID DESEMBOLSADO 15.406.000,00 19%
PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL (meses) 60 TOTAL APORTE LOCAL RENDIDO 3.272.956,86 13%
MESES DE PRORROGA APROBADOS 0
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA FIRMA 43% PARIPASSU CONTRACTUAL 76% BID 24% Local
PARIPASSU ACTUAL 82% 18% *
*
*
DETALLE MONTO % PRESTAMO
COMISIÓN DE COMPROMISO 280.979,17 0%
RESTRUCTURACION/REFORMULACION (fecha) N/A INTERESES 0%
TOTAL 280.979,17 0%
OBJETIVO DEL PROYECTO
ESTRUCTURA VIGENTE DEL PROYECTOLÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)
El objetivo del programa es el incremento del gasto turístico, mejorando el aprovechamiento turístico espacial y temporal de áreas protegidas (APs) y sus destinos asociados, mediante el apoyo a la estructuración de
productos turísticos, fortalecimiento institucional y mejora de la gestión ambiental.
I. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA
Desarrollo de Corredores Turísticos
MONTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN US$)
Ministerio de Turismo
OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS
INTERESES Y COMISIONES AL 31 de dic de 2014 (EN US$)
PRODUCTOS ESPERADOS
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del
programa fortalecidas
Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones
Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados
Planes operativos de desestacionalización turística en corredores beneficiarios
desarrollados
Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas
Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión
disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.
Componente 2. Fortalecimiento institucional Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos corredores implementados
Plataforma tecnológica turística para gestión en red de corredores en operación
Gestores públicos y privados en turismo capacitados
Planes de negocios procedentes de pueblos originarios elaborados
Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT) implementados
Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el marco de la estrategia
comunicación del programa
Nov-11 Nov-12 Nov-13 Nov-14 Nov-15 Oct-16 Oct-17 Oct-18
Aprobación: 2-Nov-2011 (0 meses)
Firma del Contrato: 30-Oct-2012 (12 meses)
Plazo de desembolso original: 30-Oct-2017 (60 meses)
Plazo de desembolso vigente: 30-Oct-2017 (60 meses)
Tiempo transcurrido de ejecución: 31-Dec-2014 (26 meses)
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección I - Pág. 6 de 28
LÍNEAS DE ACCIÓN (COMPONENTES)OBJETIVOS O RESULTADOS ASOCIADOS PRODUCTOS ESPERADOS
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del
programa fortalecidas
Componente 1. Apoyo a productos turísticos Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO y PERSONAL AFECTADO AL PROYECTO
Se incorporó un profesional en la coordinación de Administracion y Finanzas con el cargo de Especialista Contable
CAMBIOS REALIZADOS EN EL ESQUEMA DE EJECUCION, EN EL PERIODO
TOTAL PERSONAS (DE LA UNIDAD EJECUTORA)
AFECTADAS AL PROYECTO:21
Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión
disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.Componente 3. Gestión Ambiental Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público y
capacidad de carga, elaborados
Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y ambiental elaborados
Informes de supervisión ambiental de obras elaborados
Sistema integral de monitoreo ambiental y social en corredores beneficiarios
implementadoProyectos de medición de huella de carbono implementados
Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de contingencia implementados
Municipios con Directrices Ambientales implementadas
Estudios de riesgos asociados al cambio climático por corredor realizados
Organización de la UEPI
PROG. GIRSU PROG. TURISMO ADQUISICIONES SOCIOAMBIENTAL ADM. FINANCIERA FORTALECIMIENTO NUEVOS PROYECTOS AUXILIARES
T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S T A R EA S
T. de REFERENCIA T. de REFERENCIA Llamado Ex p.INTERES Pliegos Ambientales PRESUPUESTO T. de REFERENCIA Contactos prov inciales Recepción
Seguimiento PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS Concurso PROYECTOS Seguimiento PROYECTOS CONTABILIDAD Seguimiento PROYECTOS inv entario de proy ectos Mesa de Entradas
seguimiento OBRAS seguimiento OBRAS Licitación de OBRAS seguimiento OBRAS PAGOS Fortalecimiento institucional inv entario de acciones Informática
Seguimiento Op. y Mant. Seguimiento Op. y Mant. Adquisición de BIENES Op. y Mantenimiento GESTIÓN DE FUENTES Comunicación social gestión ante bancos
Seguimiento Subejecutores Aprobación CONTRATOS TRANSFERENCIAS Comercializ. Turística
P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS P UEST OS
1 Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador Secretaria
2 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Ambiental Especialista contable Especialista Turismo Esp. Proy . Inv ersión Mesa de Entradas
3 Asist. técn. GIRSU Asist. Técn.TURISMO Especilistas Adquisiciones Especialista Social Especialista Contable Especialista Girsu Asistente Inf.
4 Asistente Asistente Especialista Adquisiciones Asistente Esp.Presup.y Control Asistente
5 Asistente Asistente Contable
6
MINISTRO DE TURISMO
SECRETARIO DE TURISMO
COORDINADOR EJECUTIVO
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección I - Pág. 7 de 28
PLAN Y AVANCES
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 28 55 -
Plan Vigente 28 55 -
Ejecutado -
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 90 30 -
Plan Vigente 90 30 -
Ejecutado -
ORIGINAL VIGENTE 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Plan Original 14 -
Plan Vigente 14 -
Ejecutado -
Plan Original 9 -
Plan Vigente 9 -
Ejecutado -
Plan Original -
Plan Vigente 10 -
Ejecutado -
CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADO ORIGINAL
Convenios de gestión suscritos entre
entidades públicas y privadas para adherirse
a un mismo esquema de funcionamiento en
red, utilizando una misma plataforma
tecnológica de gestión.
Informes de progreso
UEPI - Medición anual
a partir del 2do año
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
-
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
2010 -
Datos Estádisticos
sobre Areas Protegidas
de la Dirección de
Parques Nacionales
Áreas Protegidas con un sistema de
indicadores ambientales implementado y en
permanente actualización
FECHA EN QUE FUE
ACORDADO EL CAMBIO CON
EL BID
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
META DE FIN DE
PROYECTO
-
120
14
9
II. RESULTADOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
META DE FIN DE
PROYECTO
- 83
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
Resultado 1. Cadenas de valor turística en los corredores del programa fortalecidas
METAS INTERMEDIASINDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
RESULTADO e INDICADOR MOTIVO O FUNDAMENTOCAMBIO ACORDADO
ID
METAS INTERMEDIAS
9
3,1
UNIDAD DE
MEDIDA
120
INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
Municipios capacitados y con un sistema de
indicadores ambientales y su
correspondiente plan de implementación
elaborado
1,1
Prestadores turísticos en actividades
relacionadas/complementarias ofreciendo
productos para la puesta en valor de Áreas
Protegidas
Prestadores
turísticos 83
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
META DE FIN DE
PROYECTO
2,1
IDINDICADOR
ID
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
2010 438
Medición anual -
Dirección de
Inversiones Turísticas
MINTUR
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
521
180
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
21
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
VALOR DE
LA LÍNEA DE
BASE
MEDIO DE
VERIFICACIÓN
2010 60
AÑO DE LA
LÍNEA DE
BASE
Resultado 2. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.
METAS INTERMEDIAS
Convenios
suscrito
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
14
Resultado 3. Información ambiental y capacidades de gestión disponibles en corredores y Áreas Protegidas del programa.ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO-
EJECUTADO
Municipios
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META
FINAL
2010 1 Informes de progreso
UEPI
- 10 10
-
Incremento Porcentual (%) de areas
protegidas con sistemas de monitoreo y
gestión
Informes de progreso
APN
3,1 Porcentaje
3,1Areas
Protegidas2010 - 15
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección II - Pág. 8 de 28
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 5
Plan Vigente 5 5 3 4 7 7 -
Ejecutado - -
Plan Original 5
Plan Vigente 2 3 3 4 4 5 -
Ejecutado - 0
Plan Original 6
Plan Vigente 5 5 -
Ejecutado 0
Plan Original 30
Plan Vigente 10 10 10 10 -
Ejecutado - 0
Plan Original 1
Plan Vigente 2 4 -
Ejecutado 0
Plan Original 2
Plan Vigente 2 4 -
Ejecutado -
Plan Original 15
Plan Vigente 1 4 7 11 12 14 9 5
Ejecutado 1 4 2 7
Plan Original 0
Plan Vigente 8 5 5 7 8
Ejecutado 4 1 5
Componente 2. Fortalecimiento institucional
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 4
Plan Vigente 6 -
Ejecutado 0
Plan Original 4
Plan Vigente 6 -
Ejecutado 0
Plan Original 2
Plan Vigente 6 -
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 4 -
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 4 -
Ejecutado 0
Plan Original 150
Plan Vigente 300 300 200 150 150 300
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 10 -
Ejecutado 0
Plan Original 2
Plan Vigente 3 1 2 2 3
Ejecutado 4 4
Plan Original 30
Plan Vigente 15 30 45 30 15
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 30 30 30 30 30
Ejecutado 30 30
Plan Original 400
Plan Vigente 800 -
Ejecutado 0
6
800
-
6 -
16
-1 4
3
30
20
-
1
40
-2 51
- 2
20
0
2017
METAS ANUALES
-
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO2013
0
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
120
4
90
4
-
- 6
III. PRODUCTOS PROGRAMADOS VERSUS ALCANZADOS
PRODUCTO / HITO
U
N
I
5 12 31-
Inversores privados recibiendo el Catálogo de
Inversiones -
METAS ANUALES
2017 20182013 2014 2015 2016
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
5
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
IDMETA DE FIN DE
PROYECTO
1,1
9 I
n
v
31
6
P
l
a
n
120 40
4 6
1,2
1,3,1Planes operativos de
desestacionalización turística diseñados
P
l
a
1,3
Proyectos ejecutivos elaboradosP
r
o
Planes de negocio de emprendimientos locales
elaborados
Planes operativos de desestacionalización
turística en corredores beneficiarios
desarrollados
P
l
a
1
4
40
1,4Obras estratégicos en los 6 corredores
beneficiarios y sus áreas protegidas terminadas
O
b
r
85 58
2016
30 30
30 15
2014 2015
1
2 2
30
3
21
2,2Corredores con plataforma tecnológica turística
para gestión en red de corredores en operación
C
o
r
2,2,1Corredores con plataforma tecnológica
diseñadas
2,1,1
2,1Planes estratégicos de desarrollo turístico en
nuevos corredores implementados
P
l
a
2,1,2
2,4
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOSSID
1,4,1
META DE FIN DE
PROYECTO
Inversores internacionales y nacionales
recibiendo el Catálogo de Inversiones
I
n
v
21 5 7 9
2018
Planes estratégicos y de marketing para
la planificación turística de nuevos
corredores diseñados
P
l
a
7
Planes estratégicos y de marketing para
la planificación turística de Parques
Nacionales diseñados
P
l
a
7 6
- - 21
5 5 - 1,1,2
Países recibiendo el Catálogo de
Inversiones
P
a
í
21 10 6 5
- 10
1,1,1
- - 6
6 3 1 3
6
PRODUCTO / HITO
U
N
I
D
- 2 4
-
1
1
1 1
3 1
- - 6
C
o
r
1 4
-1
150 150 150
- - 4
10
150 300 300
20 20 0 -
2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad
Turística (SACT) implementados
Gestores públicos y privados en turismo
capacitados
G
e
s
t
600 800
Planes de negocios procedentes de pueblos
originarios elaborados
P
a
n
e
10
2 P
r
o
8
2 2 2
Recien en 2015 se unplementarán los
planes de capacitación.
2,5,1Establecimientos certificados en Buenas
Prácticas turísticas
E
s
t
120 120 30 30 30 30
15 15 BBPP se inicia 2015
2,3
2,6
Actores locales clave (stakeholders)
sensibilizados en el marco de la estrategia de
comunicación del programa
A
c
t
1.000 800
2,5,2Establecimientos distinguidos en el
Sistema Inicial de Gestión Organizacional
implementados
E
s
t
400 120
200
100
-
- -
200
200 100
200 0 800
300 100
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 9 de 28
Componente 3. Gestión Ambiental
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 8
Plan Vigente 5 2 2 2 4 7
Ejecutado 2 2
Plan Original 15
Plan Vigente 5 6 6 5
Ejecutado 0
Plan Original 15
Plan Vigente 1 4 7 11 12 14 14 5
Ejecutado 0
Plan Original 6
Plan Vigente 6 -
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 6 -
Ejecutado 0
Plan Original
12 Plan Vigente 6 6
Ejecutado
Plan Original 25
Plan Vigente 20 20 -
Ejecutado 0
Plan Original 0
Plan Vigente 5 5 5 -
Ejecutado 0
Plan Original 10
Plan Vigente 5 2 2 2 1 5
Ejecutado 8 8
Plan Original 2
Plan Vigente 3 3 -
Ejecutado 0
AVANCE FINANCIERO POR PRODUCTO (BID + LOCAL en US$)
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 29.063.000
Plan Vigente - - 2.163.000 7.097.000 4.195.000 5.528.000 9.170.000 14.790.000 13.910.000 18.812.000 - - 13.896.546
Ejecutado - 441.546 2.512.351 4.815.259 2.707.710 - - - - - - - 10.476.866
Plan Original 1.100.000
Plan Vigente 375.000 500.000 320.000 490.000 320.000 495.000 375.000
Ejecutado 224.530 303.855 528.385
Plan Original 950.000
Plan Vigente 100.000 250.000 350.000 500.000 450.000 450.000 100.000
Ejecutado -
Plan Original 375.000
Plan Vigente 300.000 300.000 200.000 -
Ejecutado -
Plan Original 26.638.000
Plan Vigente 2.163.000 6.997.000 3.820.000 4.778.000 8.500.000 13.500.000 12.840.000 17.667.000 13.421.546
Ejecutado 441.546 2.512.351 4.590.729 2.403.855 9.948.481
Plan Original 3.765.000
Plan Vigente - - 10.000 850.000 150.000 1.300.000 950.000 2.000.000 1.905.000 1.765.000 - - 1.010.000
Ejecutado - - 69.271 230.411 - - - - - - - - 299.682
Plan Original 825.000
Plan Vigente - - - 120.000 300.000 150.000 250.000 700.000 600.000 - - 120.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.500.000
Plan Vigente - - - - 200.000 500.000 800.000 700.000 800.000 - - -
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 380.000
Plan Vigente - - - 350.000 600.000 150.000 500.000 - - - - 350.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 500.000
Plan Vigente - - - - 300.000 300.000 200.000 - - -
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 400.000
Plan Vigente - - 10.000 380.000 150.000 200.000 150.000 150.000 105.000 105.000 - - 540.000
Ejecutado - - 69.271 230.411 - - - - - - - - 299.682
Plan Original 160.000
Plan Vigente - - - - - - 100.000 60.000 - - -
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
REMANENTE
PARA LOGRAR
LA META FINAL
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
2017
-
-
-
5
-3 -3
0
-
0
0
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
-
METAS ANUALESACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
- 6
5
120.000
0 5 8
4
2.000
40
6
REMANENTE A
INVERTIR HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO
63.863.134
58
7
15
6
-
-
59.091.519
3.000
-291.222
350.000 1.250
240.318 -298.432
-
-
1.320.000 2.185.000
-
15.454.000 11.184.000
- 1.000.000
20.192.000
2.510.000
1.000.000
575.000
22.211.000
710.318 150.000
2.445.000
600.000
3.473.065 1.416.145
575.000
- 1.487.290
800.000
2.000.000
-153.385
- 100.000
1.971.615
3.419.680
100
2016
20172015
2 2
20
METAS ANUALES
2018
2
15 30
2013
8.460
2.000.000
525.000
700.000 700.000
25
525.000
23.636.000
225.000 200.000
525.000
16.454.000
425.000
400.000
12.609.000 21.642.000
2015
700.000
200.000
ID
Inversores privados recibiendo el Catálogo de Inversiones 2.500.000
1,4
-
800.000
74.340.000
2.500.000
Planes operativos de desestacionalización turística en
corredores beneficiarios desarrollados800.000
69.040.000 69.040.000Obras estratégicos en los 6 corredores beneficiarios y sus
áreas protegidas terminadas
- 1.000.000
200.000 200.000 200.000
3.000
- 250.000
2.0002,1
2,2
8.460
1,1
1,3
2.000
Planes de negocio de emprendimientos locales elaborados 2.000.000
3.500
2,4Planes de negocios procedentes de pueblos originarios
elaborados
175.000
500.000
PRODUCTO
PRESUPUESTO TOTAL DE
FIN DE PROYECTO 20142013
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
Plataforma tecnológica turística para gestión en red de
corredores en operación
Planes estratégicos de desarrollo turístico en nuevos
corredores implementados
1,2
74.340.000
Componente 2. Fortalecimiento institucional
2,3 Gestores públicos y privados en turismo capacitados
PRODUCTO / HITO
U
N
I
D
Proyectos de medición de huella de carbono
implementados
P
r
o
y
IDMETA DE FIN DE
PROYECTO
3,5
Sistema integral de monitoreo ambiental y social
en corredores beneficiarios implementado
S
i
s
t
3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático
por corredor realizados
E
s
t
u
6
3,4
40625
6 6
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
-
71.145
-
-
150.000
Los proyectos se encuentran en
Jurídicos del MINTUR
Diferencia cambiaria
El proyecto se encuentra en instancia
de elaboración
El proyecto se encuentra en instancia
de elaboración
2018
200 300
2014
6 5
7
3,2Municipios con planes de ordenamiento urbano
territorial y ambiental elaborados
M
u
n
i
21 12
2016
8
1
7
3,1
12 10
Planes de manejo de Áreas Protegidas
beneficiarias, incluyendo capítulo de uso público
y capacidad de carga, iniciados
P
l
a
n
15 10
7
3,3Informes de supervisión ambiental de final de
obras elaborados
I
n
f
o
85 58
20
15
10
5
3 3
3,6Areas Protegidas con protocolos de seguridad y
planes de contingencia implementados
P
r
o
y
15 15
210.000 -
-
5 0
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS
- 170.000 210.000 210.000
3,7Municipios con Directrices Ambientales
implementadas
M
u
n
i
- 800
800 1.250
300.000 -
2,5Proyectos del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT)
implementados800 1.250
- 200.000
800 800 - 200.000 300.000 -
-
2,6Actores locales clave (stakeholders) sensibilizados en el
marco de la estrategia comunicación del programa560 160 160
- - 160.000 200.000 200.000
6
- -
5
0 -
3.4.2
3.4.1 Corredores con línea de base elaborada
L
í
n
e
6 6
Medición de indicadores de medio término y final
de Monitoreo Ambiental y Social implementado
N
°
d
e
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 10 de 28
ORIGINAL VIGENTE 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Original 8.290.000
Plan Vigente - - 112.500 2.310.000 772.319 1.192.630 1.383.223 1.845.621 50.000 845.266 - - 3.194.819
Ejecutado - - 325.821 589.838 280.590 - - - - - - - 1.196.249
Plan Original 2.600.000
Plan Vigente - - 100.000 400.000 149.882 229.551 47.281 47.281 - - 649.882
Ejecutado - - 5.378 12.416 46.451 - - - - - - - 64.245
Plan Original 2.000.000
Plan Vigente - - - 300.000 118.735 197.897 199.320 197.897 - - - - 418.735
Ejecutado - - - 80.585 59.367 - - - - - - - 139.952
Plan Original 360.000
Plan Vigente - - 12.500 50.000 283.000 100.000 150.000 12.000 50.000 62.500 - - 345.500
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 500.000
Plan Vigente - - - 270.000 60.052 462.938 347.473 347.473 - - - - 330.052
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.030.000
Plan Vigente - - - - - - 600.000 - 300.000 - - -
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original -
Plan Vigente - - - 90.000 - 35.461 - - - 90.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 1.200.000
Plan Vigente - - - 1.200.000 160.650 202.244 330.969 330.969 - 165.485 - - 1.360.650
Ejecutado - - 320.443 496.837 174.772 - - - - - - - 992.052
Plan Original 600.000
Plan Vigente - - - - - 320.000 310.000 - 270.000 - - -
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 5.350.000
Plan Vigente - 750.000 575.000 1.675.000 800.000 1.600.000 910.000 1.540.000 1.045.000 1.855.000 - - 3.050.258
Ejecutado - 258 351.493 513.976 364.215 - - - - - - - 1.229.943
Plan Original 3.000.000
Plan Vigente - 500.000 375.000 875.000 375.000 875.000 550.000 700.000 550.000 700.000 - - 1.625.258
Ejecutado - 258 239.444 352.575 240.414 - - - - - - - 832.691
Plan Original 1.500.000
Plan Vigente - 250.000 200.000 400.000 350.000 550.000 300.000 700.000 300.000 700.000 - - 950.000
Ejecutado - - 112.049 161.402 123.801 - - - - - - - 397.252
Plan Original 600.000
Plan Vigente - - - 400.000 - - 60.000 140.000 120.000 280.000 - - 400.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 250.000
Plan Vigente - - - - 75.000 175.000 - - 75.000 175.000 - - 75.000
Ejecutado - - - - - - - - - - - - -
Plan Original 46.468.000
Plan Vigente - 750.000 2.860.500 11.932.000 5.917.319 9.620.630 12.413.223 20.175.621 16.910.000 23.277.266 - - 21.151.623
Ejecutado - 441.804 3.258.936 6.149.485 3.352.515 - - - - - - - 13.202.740
CAMBIOS RESPECTO A LA MATRIZ DE RESULTADOS ORIGINAL
ID
3,7 y
3,8
7.948.883
103.431 585.637
-
-
-
250.000
TOTAL PROYECTO 90.015.483 850.000
4,4 Auditorías 500.000 500.000
- -
PRODUCTO CAMBIO ACORDADO MOTIVO O FUNDAMENTOFECHA EN QUE FUE
ACORDADO EL CAMBIO CON EL
BID
Varios ProductosRespetando la Matriz de Resultados del POD se ajustaron algunas Metas de Fin de Proyecto en Productos
en función de objetivos más realistas a alcanzar en la ejecución del Programa. Las metas son más realistas en realción con lo que es posible alcanzar en la ejecucuión s/d
Municipios con Directrices Ambientales implementadas; y
Estudios de riesgos asociados al cambio climático por
corredor realizados
Se agregaron dos nuevos productos al componente de "Gestión Ambiental". Los mismos son: "Municipios
con Directrices Ambientales implementadas" y "Estudios de riesgos asociados al cambio climático por
corredor realizados".
41334
26.414.000
-
-
-
422.166
-
-
-
180.000
1.998.569 4.470.774
-
180.000
76.812.743
180.000
26.632.000 28.651.000 19.204.000
- 250.000
400.000
345.500
59.368 278.782 651.613
-
-
2.564.804
-
750.000
400.000
2.650.000
1.000.000
10.000.000
1.000.000
100.000 -
200.000 -
180.000
10.000.000
- 610.000 420.000 -
2.500.000
180.000 -
2.450.000 2.000.000
1.700.000 480.000
791.565 - 1.500.000 500.000
5.667.023
-
84.360.660
3,1
3,3
3,2
Informes de supervisión ambiental de obras elaborados
1.000.0004,3
720
4.900
12.200
Evaluación de Impacto
486.411
Municipios con planes de ordenamiento urbano territorial y
ambiental elaborados2.000
6.490.000
Planes de manejo de Áreas Protegidas beneficiarias,
incluyendo capítulo de uso público y capacidad de carga,
iniciados
Componente 3. Gestión Ambiental
Administración, seguimiento, evaluación de impacto, auditorías e
imprevistos
400.000
2.150.000
100.000
720
491.729
-
283.000
435.785
-
-14.122
720
500.000 75.000 75.000
1.000.000
1.820.315
3,4Sistema integral de monitoreo ambiental y social en
corredores beneficiarios implementado1.000 1.217.981
- 500.000 - - -
60.052 330.052 1.217.981
ID PRODUCTO
PRESUPUESTO TOTAL DE
FIN DE PROYECTO
METAS ANUALES
3,6Parques Nacionales con protocolos de seguridad y planes de
contingencia implementados450 35.461
- -
-
-
- 90.000
- 900
-
35.461
- - 900
300.000 300.000 300.000
3,5 Proyectos de medición de huella de carbono implementados 1.030 900
1.250.000 1.000.000
3,7 Municipios con Directrices Ambientales implementadas 1.200 3.133.085 -
900
900.000
3,8Estudios de riesgos asociados al cambio climático por
corredor realizados
368.599 2.141.033
-
900 -
8.770.057
134.586 792.567 4.167.309
-
4,2 Gastos Administrativos APN 3.500.000 3.500.000
250.000 500.000 750.000 1.000.000 1.000.000 -
226.199 552.748 3.102.748
4,1 Gastos Administrativos MINTUR 5.000.000 5.000.000
ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO DEL
PERIODO
300.000 -
500.000 1.250.000
REMANENTE A
INVERTIR HASTA
AGOTAR
PRESUPUESTO
ANÁLISIS DE LOS DESVÍOS2013 2014 2015 2016 2017 2018
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección III - Pág. 11 de 28
AVANCE FISICO: PORCENTAJE ACUMULADO PROGRAMADO VERSUS ALCANZADO
IV. ANALISIS DETALLADO DE AVANCE POR PRODUCTOS
Componente 1. Apoyo a productos turísticos
Componente 3. Gestión Ambiental
Componente 2. Fortalecimiento institucional
0%
0%
0%
0%
0%
0%
38%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
24%
12%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Inversores recibiendo
Países recibiendo
TOTAL PRODUCTO 1,1
Planes operativos diseñados
TOTAL PRODUCTO 1,3
Proyectos ejecutivosrealizados
TOTAL PRODUCTO 1,4
Inve
rso
res
c/C
atál
ogo
Pla
nes
d
e n
ego
cio
d
e em
pr
loca
les
Pla
nes
o
per
ativ
os
de
des
esta
cio
nal
iza
ció
n
Ob
ras
te
rmin
adas
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
70%
42%
9%
0%
0%
0%
33%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Planes de manejo de Áreas Protegidas
Municipios con planes de ordenamiento
Informes de supervisión ambiental
Sistema integral de monitoreo ambiental y social
Proyectos de medición de huella de carbono
P.Nacionales c/protocolos de seguridad y planes de contingencia
Municipios c/directrices Ambientales
Estudios de riesgos asoc. al cambio climático
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
0%
0%
0%
0%
0%
38%
0%
13%
25%
38%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
50%
0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Planes estratégicos en nuevos corredores diseñados
Planes estratégicos en Parques Nacionales diseñados
TOTAL PRODUCTO2,1
Corredores / plataforma diseñadas
TOTAL PRODUCTO 2,2
Establ. certificados en Buenas Prácticas
Establ. distinguidos en Sist de Gestión Organiz.
TOTAL PRODUCTO 2,5
Pla
nes
est
raté
gico
s en
nu
evo
s co
rred
ore
s
Co
rred
ore
s co
n
pla
tafo
rma
tecn
oló
gica
en
o
per
ació
n
Ges
tore
s ca
pac
itad
os
Pla
nes
de
neg
oci
os
de
pu
eblo
s o
rigi
nar
ios
elab
ora
do
s P
roye
cto
s SA
CT
imp
lem
enta
do
s
Act
ore
s cl
ave
sen
sib
iliza
do
s
AVANCE PLANEADO AVANCE ACTUAL
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección IV - Pág. 12 de 28
V. EJECUCION DE PROYECTOS Y CONTRATOS
SEGUIMIENTO DE CONTRATOS Y PROYECTOS
MONTO
ADJUDICADO
MODIFICA
CIONES
APROBADA
S
MONTO
APROBAD
O
PROYECTA
DO HASTA
FIN DE
CONTRATO
ene-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 RESTO
Señalamiento del Corredor de los Lagos En Ejecución LPN 05/13 29-08-13 12-05-14 02-06-14 5.789.892,00 6 23-06-14 5.789.892,00 01-05-15 -
Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San
Ignacio Miní, MisionesEn Ejecución Misiones LPN 14/14 25-07-14 20-10-14 14-11-14 20.986.283,80 10 20-11-14 20.986.283,80 21-09-15 -
Obra N° 103: Construcción de Sendero y
Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces,
Chubut- APN
En Ejecución LPN 02/13 08-10-13 11-07-13 16-07-014 8.859.469,68 10 07-07-14 8.859.469,68 08-05-14 -
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro
Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam SillEn Ejecución San Juan LPN 13/13 05-02-14 15-04-14 12-05-14 18.664.510,48 8 27-05-14 18.664.510,48 -
-
-
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
aa 3. en ejecución a 1.1-xx Buenos Aires 10.000.000,00 22 15-08-13 11.000.000,00 500.000 2.000.000 300.000 ######## 400.000 1.150.000 142.967 8% ######## 17-06-15 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 -
bb 2.en licitación b 1.2-xx CABA 8.454.742,00 12 - #¡DIV/0! - 31-12-00 -
cc 3. en ejecución c 1.3-xx Catamarca 8.454.742,00 14 18-12-13 9.000.000,00 9.000.000 100.000 100.000 12.488 1% 8.900.000 18-02-15 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 500.000 -
dd 4. finalizado a 2.-xx Chaco 35.954.039,00 8 01-01-13 22/8/13 36.000.000,00 ######## ######## 5.142.000 100% - 02-09-13 -
ee 1. formulado b 3.-xx Chubut 6.880.687,00 18 - #¡DIV/0! - 02-07-01 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
- #¡DIV/0! - 00-01-00 -
TOTAL ########### 500.000 2.000.000 300.000 ######## 500.000 ######## 5.297.454 63% ######## 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.650.000 - - - - - - -
Tipo de cambio esperado para las proyecciones ($ / US$): 8,1
RESUMEN COMPROMISO, EJECUCION Y SALDOS A PAGAR (pesos y dólares)
1.1-xx 13.800.000,0 1.704.694,9 142.966,6 1.561.728,4
1.2-xx - - - -
1.3-xx 9.000.000,0 1.111.253,0 12.487,6 1.098.765,4
2.-xx 36.000.000,0 36.000.000,0 36000000 5.142.000,0 5.142.000,0 -
3.-xx - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - 0 - - -
TOTAL 58.800.000,0 7.957.947,9 5.297.454,1 2.660.493,8
FECHAS REALES DEL PROCESO DE
ADQUISICION
MONTO
APROBADO/
PRESUPUESTO
OFICIAL ($)
Nº
CO
NTR
ATO
/
PR
OYE
CTO
NOMBRE DEL CONTRATO / PROYECTO
ESTA
DO
PR
OD
UC
TO
CA
T. IN
VER
SIO
N
PR
OV
INC
IA
ACUMULA
DO en $
ACUMULA
DO en US$
% DE
AVANCE
PROYECCION FINANCIERA DE PAGOS PROXIMOS 18 MESESSALDO A
PAGAR en
$
COMPROMISO (montos en $) PAGADO (UEPEX)
CATEGORIA DE INVERSION
PESOSDOLARES
COMPROMETIDO PAGADO SALDO A PAGAR COMPROMETIDO
FIN DE
CONTRATO
(recepción
provisoria)
PRECIOS BASE REDETERMINACIONES
DE PRECIOSTOTAL
COMPROM
ISO
ESTIMADO
en $
FECHAS REALES DEL
CONTRATOFECHA
TEORICA
DE
FINALIZACI
ON
PROYECCION en $
DEL
SEMESTRE
en $
8.900.000,0
-
Nº
LIC
ITA
CIO
N
APERTURA
DE
OFERTAS
Adjudicaci
ón
FIRMA DE
CONTRATO
INICIO
(acta de
inicio)
PLA
ZO E
STIM
AD
O
(mes
es)
- -
PAGADO SALDO A
PAGAR
1.150.000,0 12.650.000,0
- -
100.000,0
-
37.250.000,0 21.550.000,0
- -
- -
- -
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección V alternativa - Pág. 13 de 28
BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL BID LOCAL
5.950.000,00 2.550.000,00 5.950.000,00 2.550.000,00 591.393,23 554.943,62 32.182,10 49.549,58 623.575,34 604.493,20 5.326.424,66 1.945.506,80 170.499,41 214.938,22 5.779.500,59 2.335.061,78
############ ############ ############ ############ 8.965.711,53 2.718.013,24 284.438,71 6.508,51 9.250.150,24 2.724.521,75 ############ ############ 3.738.661,18 1.090.044,81 ############ ############
############ ############ ############ ############ 7.887.553,07 2.398.343,86 186.335,59 6.508,51 8.073.888,66 2.404.852,38 ############ ############ 3.430.092,38 873.795,81 ############ ############
4.910.000,00 3.550.000,00 4.910.000,00 3.550.000,00 171.016,00 128.665,87 - - 171.016,00 128.665,87 4.738.984,00 3.421.334,13 129.860,06 79.957,59 4.780.139,94 3.470.042,41
9.760.000,00 2.440.000,00 9.760.000,00 2.440.000,00 907.142,46 191.003,50 98.103,11 - 1.005.245,58 191.003,50 8.754.754,42 2.248.996,50 178.708,75 136.291,41 9.581.291,25 2.303.708,59
1.500.000,00 1.500.000,00 - - - - 1.500.000,00 - 120.673,33 - 1.379.326,67 -
############ ############ ############ ############ 9.557.104,76 3.272.956,86 316.620,81 56.058,09 9.873.725,58 3.329.014,95 ############ ############ 4.029.833,92 1.304.983,03 ############ ############
5.848.895,24 5.532.274,43 ############ - - -
############ ############ ############ ############ ############ 3.272.956,86 316.620,81 56.058,09 ############ 3.329.014,95 ############ ############ 4.029.833,92 1.304.983,03 ############ ############
76% 24% 76% 24% 82% 18% 76% 24%* REVISAR COSTOS DE Sección III *
Nota: Los gastos justificados de la columna (3) corresponden a la solicitud de desembolsos Nro …. ,que es la última considerando la fecha de corte del informe.
GASTOS JUSTIFICADOS SOBRE PRESUPUSTO VIGENTE ( BID y LOCAL) COMPROMISO BID+LOCAL
VI. INVERSIONES ACUMULADAS (US$)
PRESUPUESTO VIGENTE
(2)
GASTOS JUSTIFICADOS
(3)
GASTOS PENDIENTES DE
JUSTIFICAR
(4)
SALDO DISPONIBLE
(6) = (2)-(5)
SALDO A COMPROMETER
(8) = (2)-(7)
PRESUPUESTO ORIGINAL
(1)
TOTAL GASTOS SEGÚN
CONTABILIDAD DEL EJECUTOR
(5) = (3)+(4)
TOTAL COMPROMETIDO
(7)
Total Columnas L+M de esta sección es inconsistente con el Total Ejecutado Acumulado
reportado en Sección III
PARI PASSU
TOTAL INVERTIDO + ANTICIPO
TOTAL INVERTIDO
02-COSTOS DIRECTOS
CATEGORIA
01-Administración del Programa
02,01-Apoyo a productos turístcos
02.02-Fortalecimiento Institucional
02.03-Gestión Ambiental
03-Seguim, Eval Impac, audit
86. Anticipo de fondos
RESUMEN ESTADO DE FONDOS BID
Gastos Justificados
12%
Anticipos 7%
Gastos Pendientes de
Justificar 1%
Resto sin desembolsar
80%
Total Comprometido
5%
Saldo a Comprometer
95%
10%
14%
3%
9%
0%
22%
15%
4%
8%
0%
02,01-Apoyo a productos turístcos
02.02-Fortalecimiento Institucional
02.03-Gestión Ambiental
01
-A
dm
inis
trac
ión
del
P
rogr
ama
02
-CO
STO
S D
IREC
TOS
03
-Seg
uim
, Ev
al Im
pac
, au
dit
BID Local
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VI - Pág. 14 de 28
DESEMBOLSOS ANUALES (BID, en millones US$)
1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem
Plan Vigente 5,00 7,00 7,00 15,65 12,21 10,50 8,44 8,23 5,97 17,41
Ejecutado 0,00 3,41 0,00 7,00 5,00 15,41100% 0% 4% 0% 9% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19%
*
BID: DESEMBOLSOS ANUALES PROGRAMADOS VERSUS EJECUTADOS (en millones de US$)
Porcentaje Desembolsado
Desembolsos acumulados inconsistentes
con Secc. VI
2018ACUMULADO
HASTA EL
PERIODO DEL
INFORME
DESVIO
PLANEADO -
EJECUTADO
ACUMULADO
TOTAL BID 80,00 80,00 2,00
COMENTARIOS SOBRE LOS SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES Y
MOTIVO DE LAS DIFERENCIAS ENTRE DESEMBOLSOS PLANEADOS Y REALES
VII. CUMPLIMIENTO DEL PRONOSTICO DE DESEMBOLSOS DEL PRÉSTAMO
CATEGORIAPRESUPUESTO
ORIGINAL
PRESUPUESTO
VIGENTE
2013 2014 2015 2016 2017
5,0
14,0
27,9
18,9
14,2
-
3,4
7,0
5,0
- - - 0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es
US$
Planificado
Desembolsado
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII - Pág. 15 de 28
MONTO TOTAL
FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. F.22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22
Gastos de Asministracion 2.942.782,84 3.559.653,10 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 368.256,38$
CONTRATADAS95.763.182,56$ 74.945.707,95$ 20.817.472,61$ 34.064.715,50$ 10.637.381,68$ 3,83$ 1,77$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.835.884,91$ 1.097.365,60$ 3.342.662,30$
PARIPASSU 50% 50% 50% 50%
FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$ 68.927.759,24$ 19.312.985,44$ 31.854.739,65$ 10.466.227,18$ 1,00$ 1,00$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.721.781,91$ 865.813,85$ 3.086.711,96$
Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$ 2.774.727,50$ 2.774.727,50$ 920.125,25$ 948.829,36$ 1,00$ 1,00$ -$ -$ -$ -$ 584.287,50$ 146.071,88$ 379.531,75$
SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00 948.829,50$ 948.829,50$ 189.765,87$ 948.829,36$ 20% 100% 379.531,75$
SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00 912.949,00$ 912.949,00$ 365.179,69$ -$ 40% 0% 292.143,75$ 73.035,94$
SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00 912.949,00$ 912.949,00$ 365.179,69$ 40% 0% 292.143,75$ 73.035,94$
OBRAS Contratadas 82.691.289,68$ 66.153.031,74$ 16.538.257,94$ 30.934.614,40$ 9.517.397,82$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.137.494,41$ 719.741,97$ 2.707.180,21$
PARIPASSU 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80%
2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$ 16.425.798,71$ 4.106.449,68$ 6.995.343,06$ 1.779.609,47$ 43% 43% 159.720,00 53.240,00 1.035.317,45 1.412.108,75 979.503,87 222.463,52 883.492,40
P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$ 1.559.160,50$ 389.790,13$ 389.790,13$ -$ 25% 0% -$ -$ 311.832,10$ 77.958,03$ -$ -$
P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$ 851.840,00$ 212.960,00$ 692.120,00$ 159.720,00$ 81% 75% 159.720,00$ 53.240,00$ -$ -$ -$ -$ -$
P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$ 1.082.627,57$ 270.656,89$ -$ 1.108.218,58$ 0% 409% -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$ 5.844.594,90$ 1.461.148,72$ 3.316.220,61$ -$ 57% 0% 723.485,35$ 1.334.150,72$ 686.721,12$
P.E: CL3 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO BLEST Y PUERTO CÁNTAROS EN SAN CARLOS DE B APN
P.E. CL4 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO FRÍAS Y PUERTO ALEGRE EN SAN CARLOS DE B APN
OBRA N° CL10: REFUN EDIFICIO CENTRO VISITANTES (ETAPA 1), SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$ 7.087.575,74$ 1.771.893,94$ 2.597.212,32$ 511.670,89$ 37% 29% 979.503,87$ 222.463,52$ 196.771,28$
P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$ 152.000,00$ 38.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$ 21.577.400,07$ 5.394.350,02$ 6.431.483,16$ 3.879.453,19$ 30% 72% -$ -$ 430.127,11$ -$ 2.625.475,92$ 395.638,45$ 744.167,61$
Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$ 4.788.373,03$ 1.197.093,26$ 1.771.483,16$ 968.286,04$ 37% 81% 430.127,11$
Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$ 16.789.027,04$ 4.197.256,76$ 4.660.000,00$ 2.911.167,15$ 28% 69% 2.625.475,92$ 395.638,45$ 744.167,61$
Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$ 22.543.466,15$ 5.635.866,54$ 16.458.200,88$ 3.732.902,10$ 73% 66% -$ -$ -$ -$ 1.125.954,62$ -$ 292.793,56$
P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$ 2.098.207,76$ 524.551,94$ -$ -$ 0% 0% -$ -$ 524.551,94$
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$ 20.445.258,39$ 5.111.314,60$ 16.458.200,88$ 3.732.902,10$ 80% 73% 601.402,68$ 292.793,56$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$ 5.606.366,81$ 1.401.591,70$ 1.049.587,30$ 125.433,06$ 19% 9% 125.433,06$ 83.622,02$ -$ -$ 406.560,00$ 101.640,00$ 786.726,64$
P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$ 836.220,35$ 209.055,09$ 710.787,30$ 125.433,06$ 85% 60% 125.433,06$ 83.622,02$ -$ -$ -$ -$ -$
P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$ 1.355.200,00$ 338.800,00$ 338.800,00$ -$ 25% 0% -$ -$ -$ -$ 406.560,00$ 101.640,00$ -$
Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$ 3.414.946,46$ 853.736,61$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 786.726,64$
SUBCENTRAL DE INCENDIO EN EL CHALTEN. P.N. LOS GLACIARES
Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$ 1.599.151,73$ 1.599.151,73$
Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88 6.017.948,70 1.504.487,18 2.209.975,85 171.154,50 2,83 0,77 - - - - 114.103,00 231.551,75 255.950,34
PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10 962.587,28 240.646,82 - - - - -$ -$ -$ -$ -$ -$ 144.388,34$
Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00 892.496,00 223.124,00 1.412.312,00 171.154,50 158% 77% -$ -$ -$ 114.103,00$ 224.394,50$ 111.562,00$
Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52 1.228.210,02 307.052,50
SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26 2.678.655,41 669.663,85 669.663,85$ -$ 25% 0% -$ -$ -$ -$ -$ -$
Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 80.000,00$ -$ 63% 0% -$ -$ 7.157,25$
Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00 128.000,00 32.000,00 48.000,00$ -$ 38% 0% -$ -$
Evaluación de ImpactoLEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
A contratar75.527.195,62$ 52.098.677,90$ 23.428.517,72$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
PARIPASSU 50% 50%
Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$ 29.476.815,78$ 12.052.145,25$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Busqueda de Inversión Privada 5.476.468,47$ 2.738.234,24$ 2.738.234,24$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00 757.702,00$ 757.702,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47 912.949,24$ 912.949,24$ -$ -$
SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00 1.067.583,00$ 1.067.583,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$ 3.505.687,50$ 3.505.687,50$
SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00 3.505.687,50$ 3.505.687,50$
OBRAS A Contratar 29.041.117,56$ 23.232.894,05$ 5.808.223,51$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.4 Corredor Los Lagos 21.041.117,56$ 16.832.894,05$ 4.208.223,51$ -$ -$ - - - - - - -
P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$ 100.000,00$ 25.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$ 8.856.126,72$ 2.214.031,68$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$ 7.876.767,33$ 1.969.191,83$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$ 6.400.000,00$ 1.600.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$ 8.996.485,26$ 7.970.028,26$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$ 3.079.371,00$ 2.052.914,00$
Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78 3.570.432,39$ 3.570.432,39$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Marzo Abril
1ER TRIMESTRE Pesos
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE PAGOS
2DO TRIMESTRE Pesos
Actividades
Monto Total ContratoMonto Ejecutado al
31-DIC-2014
% Ejecución al
31-DIC-2014Enero Febrero
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 16 de 28
LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$ 1.971.280,66$ 1.971.280,66$
Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73 2.346.681,87$ 2.346.681,87$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$ 1.760.513,70$ 1.760.513,70$
LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$ 586.168,17$ 586.168,17$
Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$ 13.625.376,86$ 3.406.344,22$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50 960.110,80 240.027,70 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$
Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18 1.826.962,54 456.740,64 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$
Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00 984.576,00 246.144,00 - - -$ -$ -$ -$ -$ -$
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50 2.260.328,40 565.082,10 - - -$ -$ -$ -$
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90 3.078.230,32 769.557,58 - - -$ -$ -$ -$
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00 2.811.168,80 702.792,20 - - -$
Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00 648.000,00 162.000,00 - - -$ -$ -$ -$
Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 - - -$ -$ -$ -$
Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00 160.000,00 40.000,00 - - -$ -$ -$ -$
Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00 736.000,00 184.000,00 - - -$ -$ -$ -$
2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$ 74.945.707,95$ 20.817.472,61$ 37.007.498,34$ 14.197.034,78$ 530.153,06$ 436.862,02$ 1.710.444,56$ 1.712.108,75$ 6.080.884,91$ 1.397.365,60$ 3.710.918,68$
2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$ 52.098.677,90$ 23.428.517,72$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD 8.327.301USD 2.313.053USD 4.111.944USD 1.577.448USD 58.906USD 48.540USD 190.049USD 190.234USD 675.654USD 155.263USD 412.324USD
Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD 5.788.742USD 2.603.169USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD -USD
Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$ 89.385.926$ 22.346.481$ 30.934.614$ 9.517.398$ 285.153,06$ 136.862,02$ 1.465.444,56$ 1.412.108,75$ 5.137.494,41$ 719.741,97$ 2.707.180,21$
Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$ 18.015.134$ 16.988.677$ 920.125$ 948.829$ -$ -$ $ 0,00 -$ $ 584.287,50 146.071,88$ $ 379.531,75
Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$ 19.643.326$ 4.910.831$ 2.209.976$ 171.155$ -$ -$ $ 0,00 -$ $ 114.103,00 231.551,75$ $ 255.950,34
Administración 2.942.783$ 3.559.653$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 368.256,38$
TOTAL Pesos 171.290.378$ 127.044.386$ 44.245.990$ 37.007.498$ 14.197.035$ 530.153,06$ 436.862,02$ 1.710.444,56$ 1.712.108,75$ 6.080.884,91$ 1.397.365,60$ 3.710.918,68$
Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712 USD 9.931.770 USD 2.482.942 USD 3.437.179 USD 40.198.476 USD 31.684 USD 15.207 USD 162.827 USD 156.901 USD 570.833 USD 79.971 USD 300.798
Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312 USD 2.001.682 USD 1.887.631 USD 102.236 USD 5.113.682 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 64.921 USD 16.230 USD 42.170
Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240 USD 2.182.592 USD 545.648 USD 245.553 USD 5.183.436 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 12.678 USD 25.728 USD 28.439
Administración USD 429.939 USD 435.975 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 40.917
TOTAL USD USD 19.032.264 USD 14.116.043 USD 4.916.221 USD 4.214.908 USD 50.931.569 USD 58.906 USD 48.540 USD 190.049 USD 190.234 USD 675.654 USD 155.263 USD 412.324
TC
9
TOTAL 14.116.043 4.916.221,15$ 4.214.908 50.931.569,46$ USD 58.905,90 USD 48.540,22 USD 190.049,40 USD 190.234,31 USD 675.653,88 USD 155.262,84 USD 412.324,30
31-dic-14
Fondos disponibles en U$S: 3.173.436,10 3.114.530,20 2.924.480,81 2.248.826,93 1.836.502,63
Proyección de Desembolsos -
Flujo Neto de Caja 3.173.436,10 3.114.530,20 2.924.480,81 2.248.826,93 1.836.502,63
Anticipos no justificados: 4.525.920,64
80% 0,8
Habilitación para nuevo desembolso 3.620.736,51
Gastos Acumulados 1.352.484,54 1.411.390,44 1.601.439,83 2.277.093,71 2.689.418
% Gastos Acumulados sobre anticipos no justificados 30% 31% 35% 50% 59%
Cuota Presupuestaria Trimestral solicitada 2700000 1.100.000,00
Gastos trimestrales 924.609 394.037,37
Diferencia 1.775.391 705.962,63 PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 17 de 28
MONTO TOTAL
Gastos de Asministracion
CONTRATADAS95.763.182,56$
PARIPASSU
FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$
Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$
SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00
SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00
SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00
OBRAS Contratadas 82.691.289,68$
PARIPASSU
2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$
P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$
P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$
P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$
Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$
P.E: CL3 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO BLEST Y PUERTO CÁNTAROS EN SAN CARLOS DE B APN
P.E. CL4 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO FRÍAS Y PUERTO ALEGRE EN SAN CARLOS DE B APN
OBRA N° CL10: REFUN EDIFICIO CENTRO VISITANTES (ETAPA 1), SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$
P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$
2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$
Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$
Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$
Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$
P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$
P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$
P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$
Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$
SUBCENTRAL DE INCENDIO EN EL CHALTEN. P.N. LOS GLACIARES
Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$
Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88
PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10
Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00
Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52
SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26
Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00
Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00
Evaluación de ImpactoLEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
A contratar75.527.195,62$
PARIPASSU
Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$
Busqueda de Inversión Privada 5.476.468,47$
SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00
SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47
SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00
Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$
SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00
OBRAS A Contratar 29.041.117,56$
2.4 Corredor Los Lagos 21.041.117,56$
P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$
Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$
Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$
2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$
Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$
Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$
SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$
Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE PAGOS
Actividades
A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L.
248.681,85$ 445.897,80$ ########## 149.149,24$ 299.950,77$ 309.494,70$ 434.444,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
1.358.711,44$ 4.773.861,06$ ########## 5.183.055,83$ 258.211,10$ 4.553.759,79$ 1.039.202,02$ 2.838.438,87$ 1.011.913,05$ 7.339.814,86$ 2.206.012,86$ 4.079.663,12$ 958.649,31$
1.266.833,36$ 4.426.032,64$ ########## 3.850.855,60$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 2.016.404,23$ 500.937,84$ 6.292.553,71$ 1.584.388,43$ 3.811.797,57$ 891.682,92$
-$ 876.431,26$ ########## 730.359,38$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
73.035,94$ -73.035,94$ 730.359,38$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
803.395,32$ -73.035,94$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
1.266.833,36$ 3.549.601,38$ -$ 3.120.496,22$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 2.016.404,23$ 500.937,84$ 6.292.553,71$ 1.584.388,43$ 3.811.797,57$ 891.682,92$
20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20% 80% 20%
177.372,54 122.387,41 - 1.101.706,94 143.105,45 787.211,12 117.228,46 233.874,08 58.468,52 579.806,06 156.201,51 1.469.809,48 306.185,90
292.342,60$ -$ 233.874,08$ 58.468,52$ -$ -$ 467.748,15$ 116.937,04$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 245.065,88$ -$
-$ 87.187,41$ -$ 340.450,52$ 85.112,63$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
7.500,00$ 5.625,00$
7.500,00$ 5.625,00$
2.328,00$
160.044,54$ 35.200,00$ 468.913,82$ 57.992,82$ 774.411,12$ 117.228,46$ -$ -$ 567.006,06$ 141.751,51$ 744.195,45$ 186.048,86$
-$ -$ -$ -$ -$ 12.800,00$ -$ -$ -$ 12.800,00$ 3.200,00$ 12.800,00$ 3.200,00$
890.451,16$ 1.702.012,98$ -$ 1.664.357,72$ 115.105,65$ 799.022,77$ 419.725,68$ 1.068.340,59$ 263.921,93$ 5.357.907,15$ 1.339.476,79$ 1.742.400,00$ 435.600,00$
531.762,24$ 115.105,65$ -$ -$ 63.264,32$ 12.652,86$ 368.202,86$ 92.050,72$ -$ -$
890.451,16$ 1.702.012,98$ 1.132.595,48$ 799.022,77$ 419.725,68$ 1.005.076,27$ 251.269,07$ 1.770.071,01$ 442.517,75$ 800.000,00$ 200.000,00$
3.219.633,28$ 804.908,32$ 942.400,00$ 235.600,00$
-$ 1.217.000,99$ -$ 15.631,56$ -$ 786.827,91$ -$ 419.641,55$ 104.910,39$ -$ -$ -$ -$
786.827,92$ -$ 786.827,91$ 419.641,55$ 104.910,39$ -$ -$ -$ -$
-$ 430.173,07$ -$ 15.631,56$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
199.009,66$ 508.200,00$ -$ 338.800,00$ -$ 127.083,43$ -$ 294.548,01$ 73.637,00$ 354.840,50$ 88.710,12$ 599.588,09$ 149.897,02$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ 508.200,00$ -$ 338.800,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
196.681,66$ 127.083,43$ 294.548,01$ 73.637,00$ 354.840,50$ 88.710,12$ 599.588,09$ 149.897,02$
2.328,00$
449.122,23$ -$ 239.872,76$ 239.872,76$ 479.745,52$ 479.745,52$ -$ -$
-$ -$ 449.122,23$ 239.872,76$ 239.872,76$ 479.745,52$ 479.745,52$
91.878,08 347.828,42 - 1.332.200,23 - 518.432,39 502.247,88 582.161,88 271.102,45 567.515,63 141.878,91 267.865,54 66.966,39
36.097,08$ 180.485,42$ 300.809,03$ 240.647,22 60.161,81 192.517,78 48.129,44 - -
55.781,00$ 167.343,00$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
797.952,34$ 217.623,36$ 174.098,70$ 43.524,68$ 174.098,70$ 43.524,68$
-$ -$ 502.247,89$ 502.247,88$ 167.415,96$ 167.415,97$ 200.899,15$ 50.224,79$ 267.865,54$ 66.966,39$
-$ -$ -$ -$ -$ -$
32.000,00$ -$ -$ -$ -$ -$
1.086.059,94 - - - - - - -
1.086.059,94$
-$ -$ -$ 1.595.963,22$ 1.105.418,04$ -$ -$ 4.264.315,14$ 2.410.491,32$ 2.323.479,81$ 1.529.317,59$ 1.282.693,87$ 562.693,87$
-$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$ 2.899.411,95$ 1.135.588,12$ 1.377.646,85$ 755.146,85$ 960.000,00$ 240.000,00$
-$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$ 547.646,85$ 547.646,85$ 547.646,85$ 547.646,85$ -$ -$
-$ -$ -$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$ 151.540,40$
-$ -$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ 182.589,85$ -$ -$
-$ -$ -$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ 213.516,60$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 2.351.765,10$ 587.941,28$ 830.000,00$ 207.500,00$ 960.000,00$ 240.000,00$
- - - - - - - 2.351.765,10 587.941,28 830.000,00 207.500,00 960.000,00 240.000,00
-$ -$ -$ -$ -$ 30.000,00$ 7.500,00$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ 2.351.765,10$ 587.941,28$ 800.000,00$ 200.000,00$ 960.000,00$ 240.000,00$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$ 1.244.903,19$ 1.244.903,19$ 716.950,00$ 716.950,00$ 322.693,87$ 322.693,87$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ -$ -$
Agosto SeptiembreAbril
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
2DO TRIMESTRE Pesos
Octubre
4TO TRIMESTRE Pesos3ER TRIMESTRE Pesos
Mayo Junio al 30/06/2015 Julio al 29/07/2015
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 18 de 28
LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$
Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73
LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$
LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$
Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$
Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50
Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18
Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00
Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00
Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00
Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00
Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00
2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$
2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$
Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD
Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD
Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$
Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$
Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$
Administración
TOTAL Pesos 171.290.378$
Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712
Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312
Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240
Administración
TOTAL USD USD 19.032.264
TC
9
TOTAL
PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
-$ -$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$ 394.256,13$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ 850.647,06$ 850.647,06$ 322.693,87$ 322.693,87$ 322.693,87$ 322.693,87$
616.179,80$ 616.179,80$ 264.077,06$ 264.077,06$ 264.077,06$ 264.077,06$
234.467,27$ 234.467,27$ 58.616,82$ 58.616,82$ 58.616,82$ 58.616,82$
-$ -$ -$ 654.060,24$ 163.515,06$ -$ -$ 120.000,00$ 30.000,00$ 228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$
-$ -$ -$ 534.060,24$ 133.515,06$ -$ -$ 228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$
120.000,00$ 30.000,00$ 120.000,00$ 30.000,00$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
-$ -$ -$ -$ -$ -$ -$ -$
1.607.393,29$ 5.219.758,86$ 114.797,31$ 5.332.205,07$ 558.161,87$ 4.863.254,49$ 1.473.646,02$ 3.083.438,87$ 1.311.913,05$ 7.584.814,86$ 2.506.012,86$ 4.324.663,12$ 1.258.649,31$
-$ -$ -$ 1.595.963,22$ 1.105.418,04$ -$ -$ 4.264.315,14$ 2.410.491,32$ 2.323.479,81$ 1.529.317,59$ 1.282.693,87$ 562.693,87$
7.347.754,01$ 3.722.404,37$ 9.908.294,67$ 4.035.330,45$ 5.607.356,99$ 1.821.343,18$
178.599USD 579.973USD 12.755USD 592.467USD 62.018USD 540.362USD 163.738USD 342.604USD 145.768USD 842.757USD 278.446USD 480.518USD 139.850USD
-USD -USD -USD 177.329USD 122.824USD -USD -USD 473.813USD 267.832USD 258.164USD 169.924USD 142.522USD 62.522USD
816.417,11$ 413.600,49$ 1.100.921,63$ 448.370,05$ 623.039,67$ 202.371,46$
1.266.833,36$ 3.549.601,38$ -$ 3.120.496,22$ 258.211,10$ 2.500.145,23$ 536.954,14$ 4.368.169,33$ 1.088.879,12$ $ 7.122.553,71 1.791.888,43$ 4.771.797,57$ 1.131.682,92$
-$ $ 876.431,26 ########## $ 1.672.262,36 941.902,98$ $ 0,00 -$ $ 2.032.422,80 2.032.422,80$ $ 1.744.342,37 1.744.342,37$ $ 322.693,87 322.693,87$
91.878,08$ $ 347.828,42 -$ $ 1.986.260,47 163.515,06$ $ 518.432,39 502.247,88$ $ 702.161,88 301.102,45$ $ 796.398,59 199.099,65$ $ 267.865,54 66.966,39$
248.681,85$ 445.897,80$ ########## 149.149,24$ 299.950,77$ 309.494,70$ 434.444,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$
1.607.393,29$ 5.219.758,86$ ########## 6.928.168,29$ 1.663.579,91$ 3.328.072,32$ 1.473.646,02$ 7.347.754,01$ 3.722.404,37$ 9.908.294,67$ 4.035.330,45$ 5.607.356,99$ 1.821.343,18$
USD 140.759 USD 394.400 USD 0 USD 346.722 USD 28.690 USD 277.794 USD 59.662 USD 485.352 USD 120.987 USD 791.395 USD 199.099 USD 530.200 USD 125.743
USD 0 USD 97.381 -USD 16.230 USD 185.807 USD 104.656 USD 0 USD 0 USD 225.825 USD 225.825 USD 193.816 USD 193.816 USD 35.855 USD 35.855
USD 10.209 USD 38.648 USD 0 USD 220.696 USD 18.168 USD 57.604 USD 55.805 USD 78.018 USD 33.456 USD 88.489 USD 22.122 USD 29.763 USD 7.441
USD 27.631 USD 49.544 USD 28.985 USD 16.572 USD 33.328 USD 34.388 USD 48.272 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333
USD 178.599 USD 579.973 USD 12.755 USD 769.796 USD 184.842 USD 369.786 USD 163.738 USD 816.417 USD 413.600 USD 1.100.922 USD 448.370 USD 623.040 USD 202.371
USD 178.599,25 USD 579.973,21 ########### USD 769.796,48 USD 184.842,21 USD 369.785,81 USD 163.738,45 USD 816.417,11 USD 413.600,49 USD 1.100.921,63 USD 448.370,05 USD 623.039,67 USD 202.371,46
1.256.529,43 486.732,95 5.116.947,14 4.300.530,02 3.199.608,39 2.576.568,73
- 5.000.000,00 -
1.256.529,43 5.486.732,95 5.116.947,14 4.300.530,02 3.199.608,39 2.576.568,73
5.486.732,95
80%
4.389.386,36
3.269.391 0 369.786 1.186.203 2.287.125 2.910.164
72% 7% 22% 42% 53%
2.800.000,00 1.110.000,00 2.000.000,00 580.000,00
1.762.094 376.196,72 2.287.125 1.025.708,98
1.037.906 733.803,28 -287.125 -445.708,98
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 19 de 28
MONTO TOTAL
Gastos de Asministracion
CONTRATADAS95.763.182,56$
PARIPASSU
FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$
Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$
SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00
SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00
SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00
OBRAS Contratadas 82.691.289,68$
PARIPASSU
2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$
P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$
P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$
P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$
Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$
P.E: CL3 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO BLEST Y PUERTO CÁNTAROS EN SAN CARLOS DE B APN
P.E. CL4 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO FRÍAS Y PUERTO ALEGRE EN SAN CARLOS DE B APN
OBRA N° CL10: REFUN EDIFICIO CENTRO VISITANTES (ETAPA 1), SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$
P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$
2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$
Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$
Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$
Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$
P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$
P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$
P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$
Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$
SUBCENTRAL DE INCENDIO EN EL CHALTEN. P.N. LOS GLACIARES
Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$
Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88
PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10
Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00
Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52
SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26
Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00
Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00
Evaluación de ImpactoLEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
A contratar75.527.195,62$
PARIPASSU
Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$
Busqueda de Inversión Privada 5.476.468,47$
SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00
SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47
SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00
Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$
SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00
OBRAS A Contratar 29.041.117,56$
2.4 Corredor Los Lagos 21.041.117,56$
P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$
Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$
Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$
2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$
Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$
Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$
SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$
Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE PAGOS
Actividades
Actividades Contratadas
FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. FUENTE 22 A.L. 2015Situaciones o causas que
pudieran afectar la
ejecución del mismo
Probabilidad de
Contratación 2015
(alta-media-baja)
Fecha Estimada
de Adjudicación
Fecha Estimada
Firma Contrato
Entidad Responsable de la firma
de contrato y tiempos de la
misma
245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 3.232.798,12$ 3.643.945,81$ 6.876.743,93$
4.811.029,48$ 1.205.957,37$ 7.723.780,87$ 1.952.796,58$ 40.517.211,04$ 9.569.990,46$ 49.869.578,14$
4.543.163,94$ 1.138.990,98$ 7.324.948,93$ 1.853.088,60$ 37.011.280,07$ 8.184.065,79$ 45.195.345,85$
-$ -$ -$ -$ 2.570.609,89$ -$ 2.570.609,89$
-$ -$ -$ -$ 379.531,75$ -$ 379.531,75$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 1.095.539,07$ -$ 1.095.539,07$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 1.095.539,07$ -$ 1.095.539,07$ Contratado
4.543.163,94$ 1.138.990,98$ 7.324.948,93$ 1.853.088,60$ 34.440.670,18$ 8.184.065,79$ 42.624.735,96$
80% 20% 80% 20% 80% 20% 100%
496.130,30 127.232,58 556.122,66 160.882,03 8.410.201,77 2.900.791,25 11.310.993,02
-$ -$ 311.832,10$ 77.958,03$ 1.617.629,03$ 331.321,61$ 1.948.950,64$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 159.720,00$ 53.240,00$ 212.960,00$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 245.065,88$ -$ 245.065,88$ Contratado
-$ -$ 37.843,83$ 9.460,96$ 1.875.688,23$ 1.428.724,31$ 3.304.412,54$ Contratado
496.130,30$ 124.032,58$ 206.446,73$ 67.063,04$ 4.468.578,63$ 1.076.625,34$ 5.545.203,97$ Contratado
3.200,00$ 6.400,00$ 43.520,00$ 10.880,00$ 54.400,00$ baja
2.296.800,00$ 574.200,00$ 2.959.684,11$ 739.921,03$ 13.071.462,68$ 3.094.332,37$ 16.165.795,05$
-$ -$ 40.911,43$ 10.227,86$ 1.434.267,96$ 230.037,09$ 1.664.305,05$ Contratado
800.000,00$ 200.000,00$ 258.772,68$ 64.693,17$ 11.637.194,72$ 2.864.295,28$ 14.501.490,00$ Contratado
1.496.800,00$ 374.200,00$ 2.660.000,00$ 665.000,00$
1.168.610,38$ 292.152,59$ 3.265.397,74$ 816.349,43$ 8.291.858,31$ 1.213.412,41$ 9.505.270,72$
-$ -$ -$ -$ 2.517.849,32$ 104.910,39$ 2.622.759,71$ Contratado
1.168.610,38$ 292.152,59$ 3.265.397,74$ 816.349,43$ 5.774.008,99$ 1.108.502,02$ 6.882.511,01$ Contratado
581.623,26$ 145.405,81$ 543.744,43$ 135.936,11$ 4.667.147,42$ 975.529,75$ 5.642.677,17$
-$ -$ -$ -$ 125.433,06$ 83.622,02$ 209.055,08$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 1.253.560,00$ 101.640,00$ 1.355.200,00$ Contratado
581.623,26$ 145.405,81$ 543.744,43$ 135.936,11$ 3.288.154,36$ 790.267,73$ 4.078.422,09$ Contratado
-$ -$ -$ -$ 1.168.740,51$ 719.618,28$ 1.888.358,79$
1.168.740,51$ 719.618,28$ $ 1.888.358,79 alta 20/05/2015 05/06/2015Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L.
267.865,54 66.966,39 398.831,94 99.707,98 3.505.930,97$ 1.385.924,68$ 4.674.232,29$
- - - - 1.058.847,79 144.388,33 1.203.236,12 Contratado
-$ -$ -$ -$ 393.008,00$ 280.175,50$ 673.183,50$ Contratado
267.865,54$ 66.966,39$ 334.831,94$ 83.707,98$ 1.958.749,38$ 937.529,40$ 2.678.655,42$ Contratado
-$ -$ 25.600,00$ 6.400,00$ 31.325,80$ 7.831,45$ 39.157,25$ Contratado
38.400,00$ 9.600,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Contratado
- - - - - - - - - - - -
4.012.965,54$ 1.245.261,59$ 7.118.529,69$ 2.958.064,69$ 20.597.947,11$ 9.811.247,25$ 30.409.194,36$
1.140.000,00$ 285.000,00$ 5.606.702,30$ 1.927.528,70$ 12.531.407,94$ 4.890.910,52$ 17.422.318,46$
-$ -$ -$ -$ 1.642.940,54$ 1.642.940,54$ 3.285.881,08$
454.621,20$ 454.621,20$ 909.242,40 alta 15/05/2015 30/05/2015 CAEM
-$ -$ -$ -$ 547.769,54$ 547.769,54$ 1.095.539,08$ Adjudicada
Estudio Singerman , Makon
y Asociados S.R.L-$ -$ -$ -$ 640.549,80$ 640.549,80$ 1.281.099,60$ alta 30/04/2015 15/05/2015 BECHER Y ASOCIADOS S.R.L.
701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 1.402.275,00$
701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 701.137,50$ 1.402.275,00$ BAJA
1.140.000,00$ 285.000,00$ 4.905.564,80$ 1.226.391,20$ 10.187.329,90$ 2.546.832,48$ 12.734.162,38$
1.140.000,00 285.000,00 3.776.458,72 944.114,68 9.058.223,82$ 2.264.555,96$ 11.322.779,78$
20.000,00$ 5.000,00$ 50.000,00$ 12.500,00$ 62.500,00$ media
1.120.000,00$ 280.000,00$ 1.280.000,00$ 320.000,00$ 6.511.765,10$ 1.627.941,28$ 8.139.706,38$ Alta 29/06/2015 02/09/2015
2.496.458,72$ 624.114,68$ 2.496.458,72$ 624.114,68$ 3.120.573,40$ baja 01/10/2015 10/11/2015
-$ -$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.411.382,60$
1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.129.106,08$ 282.276,52$ 1.411.382,60$ media 30/09/2015 15/10/2015
322.693,87$ 322.693,87$ 1.143.827,39$ 938.535,99$ 4.145.324,46$ 3.940.033,06$ 8.085.357,52$
-$ -$ 615.874,20$ 410.582,80$ 615.874,20$ 410.582,80$ 1.026.457,00$
615.874,20$ 410.582,80$ 615.874,20$ 410.582,80$ $ 1.026.457,00 BAJA
-$ -$ -$ -$ 1.182.768,40$ 1.182.768,40$ 2.365.536,79$
4TO TRIMESTRE Pesos OBSERVACIONES
Noviembre Diciembre Monto Total 2015 Actividades a contratar
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 20 de 28
LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$
Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73
LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$
LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$
Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$
Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50
Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18
Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00
Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00
Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00
Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00
Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00
2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$
2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$
Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD
Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD
Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$
Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$
Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$
Administración
TOTAL Pesos 171.290.378$
Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712
Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312
Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240
Administración
TOTAL USD USD 19.032.264
TC
9
TOTAL
PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
1.182.768,40$ 1.182.768,40$ $ 2.365.536,79 alta 28/04/2015 13/05/2015Lote 1 TOURISM TRADEMARK S.R.L Lotes 2 y 3 CUM DEO S.R.L.
322.693,87$ 322.693,87$ 527.953,19$ 527.953,19$ 2.346.681,87$ 2.346.681,87$ 4.693.363,73$
264.077,06$ 264.077,06$ 352.102,74$ 352.102,74$ 1.760.513,70$ 1.760.513,70$ $ 3.521.027,40 alta 01/08/2015 15/08/2015
58.616,82$ 58.616,82$ 175.850,45$ 175.850,45$ 586.168,17$ 586.168,17$ $ 1.172.336,33 alta 01/08/2015 15/08/2015
2.550.271,66$ 637.567,72$ 368.000,00$ 92.000,00$ 3.921.214,70$ 980.303,68$ 4.901.518,38$
228.882,96$ 57.220,74$ -$ -$ 991.826,16$ 247.956,54$ 1.239.782,70$ Alta 30/04/2015 10/07/2015
346.841,60$ 86.710,40$ -$ -$ 346.841,60$ 86.710,40$ 433.552,00$ Alta
344.601,60$ 86.150,40$ -$ -$ 344.601,60$ 86.150,40$ 430.752,00$ Alta
452.065,68$ 113.016,22$ 452.065,52$ 113.016,38$ 565.081,90$ Alta 30/08/2015 10/09/2015 Recepción propuestas 29/4/2015
615.646,06$ 153.911,52$ 615.646,06$ 153.911,52$ 769.557,58$ Alta 08/10/2015 20/10/2015
562.233,76$ 140.558,44$ 562.233,76$ 140.558,44$ 702.792,20$ Alta 01/10/2015 13/10/2015
-$ -$ 240.000,00$ 60.000,00$ 480.000,00$ 120.000,00$ 600.000,00$ Media
-$ -$ 64.000,00$ 16.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Alta
-$ -$ 64.000,00$ 16.000,00$ 64.000,00$ 16.000,00$ 80.000,00$ Alta
-$ -$ -$ -$ -$ Media
5.056.029,48$ 1.505.957,37$ 7.968.780,87$ 2.252.796,58$ 43.750.009,16$ 13.213.936,27$ 56.746.322,07$
4.012.965,54$ 1.245.261,59$ 7.118.529,69$ 2.958.064,69$ 20.597.947,11$ 9.811.247,25$ 30.409.194,36$
9.068.995,02$ 2.751.218,95$ 15.087.310,56$ 5.210.861,27$
561.781USD 167.329USD 885.420USD 250.311USD 4.861.112USD 1.468.215USD 6.305.147USD
445.885USD 138.362USD 790.948USD 328.674USD 2.288.661USD 1.090.139USD 3.378.799USD
1.007.666,11$ 305.690,99$ 1.676.367,84$ 578.984,59$
5.683.163,94$ 1.423.990,98$ 12.230.513,73$ 3.079.479,80$ 44.628.000,08$ 10.730.898,26$ 55.358.898,34$
$ 322.693,87 322.693,87$ $ 1.844.964,89 1.639.673,49$ $ 10.228.752,90 7.003.729,38$ 15.344.123,49$
$ 2.818.137,21 704.534,10$ $ 766.831,94 191.707,98$ $ 7.427.145,67 2.366.228,35$ 9.575.750,67$
245.000,00$ 300.000,00$ 245.000,00$ 300.000,00$ 3.232.798,12$ 3.643.945,81$ 6.876.743,93$
9.068.995,02$ 2.751.218,95$ 15.087.310,56$ 5.210.861,27$ 65.516.696,77$ 23.744.801,80$ 87.155.516,43$
USD 631.463 USD 158.221 USD 1.358.946 USD 342.164 USD 4.958.667 USD 1.192.322 USD 6.150.989
USD 35.855 USD 35.855 USD 204.996 USD 182.186 USD 1.136.528 USD 778.192 USD 1.704.903
USD 313.126 USD 78.282 USD 85.204 USD 21.301 USD 825.238 USD 262.914 USD 1.088.153
USD 27.222 USD 33.333 USD 27.222 USD 33.333 USD 359.200 USD 404.883 USD 764.083
USD 1.007.666 USD 305.691 USD 1.676.368 USD 578.985 USD 7.279.633 USD 2.638.311 USD 9.683.946
USD 1.007.666,11 USD 305.690,99 USD 1.676.367,84 USD 578.984,59 USD 7.279.632,97 USD 2.638.311,31 USD 9.683.946,27
1.568.902,62 4.892.534,78
5.000.000,00 10.000.000,00 Total Proyección 2014
6.568.902,62 4.892.534,78
6.568.902,62
80%
5.255.122,09
0 1.676.368
0% 26%
3.500.000,00 1.000.000,00 11.000.000 3.790.000 Total Presupuesto Asignado
3.307.073,62 1.087.047,05 8.280.901 2.882.990 Total Gastos
192.926,38 -87.047,05 2.719.099 907.010 Total Diferencia
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 21 de 28
MONTO TOTAL
Gastos de Asministracion
CONTRATADAS95.763.182,56$
PARIPASSU
FORTALECIMIENTO Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 88.240.744,68$
Busqueda de Inversión Privada 5.549.455,00$
SP: 09/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. TDF UEPI $ 1.897.659,00
SP:10/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Ruta 40 UEPI $ 1.825.898,00
SP:12/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. V. Fértil - UEPI $ 1.825.898,00
OBRAS Contratadas 82.691.289,68$
PARIPASSU
2.4 Corredor Los Lagos 20.532.248,39$
P.E. N° 7-8: Mejoramiento de la costanera y Centro de Visitantes y Feria de Art del Río Alumine. NQ UEPI 1.948.950,63$
P.E. N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 1.064.800,00$
P.E. N° 22: Muelle Turistico y paseo en la costa en Pehuenia sobre lago Aluminé. Neuquen UEPI 1.353.284,46$
Obra N° 114: Señalamiento Corredor de los Lagos. Centros Turísticos del Corredor UEPI 7.305.743,62$
P.E: CL3 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO BLEST Y PUERTO CÁNTAROS EN SAN CARLOS DE B APN
P.E. CL4 CONSTRUCCIÓN DE DOS MUELLES EN PUERTO FRÍAS Y PUERTO ALEGRE EN SAN CARLOS DE B APN
OBRA N° CL10: REFUN EDIFICIO CENTRO VISITANTES (ETAPA 1), SAN CARLOS DE BARILOCHE
Obra N° 103: Construcción de Sendero y Miradores El Alerzal Parque Nacional Los Alerces, Chubut- APN APN 8.859.469,68$
P.E. 85/95/96: Construcción Muelles Lago Puelo - Los Hitos (Etapa II) P. N. Lago Puelo APN 190.000,00$
2.5 Corredor Misiones 26.971.750,09$
Obra N° 163/148 Señalamiento del Corredor Misiones Jesuíticas. UEPI 5.985.466,29$
Obra N° 166 A Parque Jesuítico Guaraní etapa A (Obra Civil). San Ignacio Miní, Misiones UEPI 20.986.283,80$
Obra N° 166 B Parque Jesuítico Guaraní etapa B (tecnología). San Ignacio Miní, Misiones UEPI
2.6 Corredor Ischigualasto-Talampaya 28.179.332,69$
P.E. N°I1 Proyecto Reordenamiento Recepción sector Ingreso al PP Ischigualasto UEPI 2.622.759,70$
Obra N°I3 Construcción Cupula Centro Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill UEPI 25.556.572,99$
2.7 Corredor Ruta 40 Austral 7.007.958,51$
P.E. N° RN1 Centro de Informes e Interpretación Los Antiguos Santa Cruz UEPI 1.045.275,44$
P.E. N° RN2 Museo Regional Cueva de las Manos Perito Moreno Santa Cruz UEPI 1.694.000,00$
Obra N° RN57: Construcción Rampa de Acceso y Oficina de Informes - P. N. Los Glaciares APN 4.268.683,07$
SUBCENTRAL DE INCENDIO EN EL CHALTEN. P.N. LOS GLACIARES
Componente 2 Fortalecimiento Institucional LPN: 17/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor Iguazú-Posadas UEPI 3.198.303,46$
Componente 3 Gestion Ambiental 7.522.437,88
PDM Ischigualasto UEPI 1.203.236,10
Directrices Ambientales Trevelin LP 04/2013 Lote 2 UEPI 1.115.620,00
Directrices Ambientales Ushuaia - Tolhuin 1.535.262,52
SP 8/14 Planes de Ordenamiento Urbano Ambiental etapa 1 UEPI 3.348.319,26
Estudio de fauna para actualizacion de Planes de Gestion Pques Nac del Corredor Los Lagos APN 160.000,00
Actualización Plan de Gestión Pque Nac Iguazú APN 160.000,00
Evaluación de ImpactoLEVANTAMIENTO DE LÍNEA DE BASE Y DESARROLLO DE LOS MODELOS DE SIMULACIÓN
A contratar75.527.195,62$
PARIPASSU
Componente 1 Apoyo a Productos Turisticos 41.528.961,03$
Busqueda de Inversión Privada 5.476.468,47$
SP: 14/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Igauzú-PosadUEPI $ 1.515.404,00
SP: 15/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Costa Patag.UEPI $ 1.825.898,47
SP:17/14 Desarrollo Catálogos Nuevos Productos Turísticos - Captación de Inv. Extr. Dir. Corr. Lagos UEPI $ 2.135.166,00
Apoyo Técnico a Emprendedores Locales 7.011.375,00$
SP: XX/15 Apoyo Técnico a Emprendedores Locales - Etapa I y II UEPI $ 7.011.375,00
OBRAS A Contratar 29.041.117,56$
2.4 Corredor Los Lagos 21.041.117,56$
P.E. N° CL6: Construcción de Senderos y Miradores ElChucao - P. N. Los Alerces - Chubut APN 125.000,00$
Obra N° 51: Centro de Interpretación Ambiental Villa Traful. Villa Traful, Neuquen UEPI 11.070.158,40$
Obra N° CL1: Subcentral de incendio en Circuito Chico, San Carlos de Bariloche - Río Negro UEPI 9.845.959,16$
2.9 Corredor Ushuaia Corazon de la Isla Tierra del Fuego 8.000.000,00$
Obra N° U06: Red Provincial de Senderos - Etapa 1 - Tramo 7 y Recuperación de Nuestro Bosque Fueguino UEPI 8.000.000,00$
Componente 2 Fortalecimiento Institucional 16.966.513,51$
Planes Estratégicos en Nuevos Corredores 5.132.285,00$
SP:XX/15 Plan Estratégico Turístico de la Region Patagonia - Etapa 1 UEPI 5.132.285,00$
Fortalecimiento de Gestores Públicos y Privados en Turismo 7.140.864,78
VII.1. PAGOS, FLUJO DE CAJA, DESEMBOLSOS, JUSTIFICACIONES Y PRESUPUESTO
CRONOGRAMA DE PAGOS
ActividadesEstado actual del Proceso de
Adquisiciones
Actividad contemplada en
cuota trimestral
presupuestaria
correspondiente
No objeción al informe de Adjudicación
- -
Falta inscripción en
argentina del consultor
En jurídicos Ministerio
En evaluación
OBSERVACIONES
Actividades a contratar
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 22 de 28
LPN: 19/14 Implementación del Plan de Capacitación en el Corredor de los Lagos UEPI 3.942.561,32$
Sistema Argentino de Calidad Turística 4.693.363,73
LPN: 20/15 Implementación del Programa de Buenas Prácticas (BBPP) en Santa Cruz UEPI 3.521.027,40$
LPN: 22/15 Implementación del Sistema Inicial de Gestión Organizacional (SIGO) en Santa Cruz UEPI 1.172.336,33$
Componente 3 Gestion Ambiental 17.031.721,08$
Directrices Ambientales Villa Unión y Valle Fértil UEPI 1.200.138,50
Directrices Ambientales San Martín de los Andes y Junín de los Andes UEPI 2.283.703,18
Directrices Ambientales Villa Pehuenia y Aluminé UEPI 1.230.720,00
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Iguazu posadas y Los Lagos UEPI 2.825.410,50
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social v. Unión - v. fértil y Ruta 40 Austral UEPI 3.847.787,90
Diseño e Implementacion Sistema de Monitoreo Ambiental y Social Costa Patag. Ushuaia UEPI 3.513.961,00
Fort efectividad de Manejo PN Talampaya - Plan de Gestión y Estudio de Biodiversidad APN 810.000,00
Actualización del Plan de Uso Publico del Pque Nac Nahuel Huapi y PN Lago Puelo APN 200.000,00
Elaboración del Plan de Uso Publico del Pque Interjurisdiccional Marino Costero APN 200.000,00
Regularización dominial y amojonamiento del Pque Nac Talampaya APN 920.000,00
2015 Subtotal Contratado $ 95.763.182,56$
2015 Subtotal a Contratar $ 75.527.195,62$
Subtotal Contratado U$D 10.640.354USD
Subtotal a Contratar U$D 8.391.911USD
Sub Total Tecnica en $ 111.732.407$
Sub Total Fortalecimiento en $ 35.003.812$
Sub Total Ambiental en $ 24.554.159$
Administración
TOTAL Pesos 171.290.378$
Sub Total Tecnica en U$D USD 12.414.712
Sub Total Fortalecimiento en U$D USD 3.889.312
Sub Total Ambiental en U$D USD 2.728.240
Administración
TOTAL USD USD 19.032.264
TC
9
TOTAL
PRESUPUESTO
FLUJO DE CAJA Y PROYECCION DE DESEMBOLSOS
JUSTIFICACION GASTOS
En jurídicos Ministerio
No Objeción Pliego
No Objeción Pliego
En evaluación.
Recepción propuestas 29/4/2015
Cursar invitaciones
Cursar invitaciones
xxxx/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VII-1 - Pág. 23 de 28
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MITIGACION DE RIESGOS
MATRIZ ACORDADA EN TALLER GRP O ACUERDO POSTERIOR
PLANEADO REAL
1Debilidades y retrasos de procesamiento
por parte de la entidad sub-ejecutoraDesarrollo Moderado
Capacitación del subejecutor y seguimiento de las
acciones previstas
4º trimestre
2013
4º trimestre
2013UEPI/Parques
2Ausencia de mecanismos de control de
mantenimiento de las obrasDesarrollo Moderado
Contratación de consultores individuales por parte
de la UEPI para realizar informes de
mantenimiento de obras
4º trimestre
2016permanente UEPI
3 Variación de los costos de las obras.Macroeconómicos y
Sostenibilidad FiscalAlto
Seguimiento del aumento de costos y
reprogramación de obras a realizar
4º trimestre
2016permanente UEPI
4Limitación de la capacidad de gestión por
incremento de carga laboralDesarrollo Bajo Fortalecer la UEPI con más especialistas
1º trimestre
2012cumplido UEPI
Cumplido. Se ha aumentado el personal
de la UEPI.
Coordinar con la auditoria externa las actividades
que le competen en forma oportuna
4º trimestre
2016permanente UEPI
Capacitación en politicas de adquisiciones y en el
manejo del sistema UEPEX y SEPA.
4º trimestre
2013
4º trimestre
2013UEPI
PROPUESTAS DE AJUSTES A LA MATRIZ
NÚMERO DESCRIPCIÓN
5
Retrasos en las adquisiciones y en la
presentaciòn de Estados financieros
auditados. Subutilización del sistema
UEPEX
NIVEL
PLAN DE MITIGACIÓN
ACCIONES PLANIFICADAS
Fiduciarios Moderado
DESCRIPCION DE LA RECOMENDACION
FECHA CUMPLIMIENTOCOSTO (uso) DECRIPCION DE AVANCES
VIII. RIESGOS
NÚMERO DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGOREPONSABLE
TIPO DE RECOMENDACIÓN
(eliminación, revalúo, cambio de
acción, ajuste de descripción)
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección VIII - Pág. 24 de 28
ACUERDOS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y OTROS ACUERDOS GENERALES
CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ACORDADAS (excluidas las de riesgo)FECHA PLANEADA DE
CUMPLIMIENTO
FECHA DE
CUMPLIMIENTORESPONSABLE
30-may-13 Ejecutor
25-may-15 Ejecutor
NUEVAS ACCIONES PROPUESTAS (excluidas las de riesgos)FECHA PLANEADA DE
CUMPLIMIENTORESPONSABLE
LECCIONES APRENDIDAS A LO LARGO DE LA VIDA DEL PROYECTO
FECHA
IDENTIFICACION
ACCIONES CORRECTIVAS, MITIGATORIAS, DE
PREVENCIÓN O INDUCCIÓNSUPUESTOS
ACCIONES
REVISION DE CARTERA. Pronóstico de
desembolsos
Pronóstico de USD5 MM para 2013. La Unidad Ejecutora
presentará al Banco, en la segunda quincena de mayo,
un detalle de las previsiones de recursos para el 2013
que muestre los hitos claves que se deben alcanzar para
cumplir con lo proyectado.
Se produjo primer desembolso en el
ultimo trimestre del ejercicio 2013
EVENTOS
Estudio de Evaluacion de impacto Relevamiento de la linea de base
IX. TEMAS Y ACCIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS
TEMA O PROBLEMA ESTADO DE CUMPLIMIENTOACCIONES
TEMA O PROBLEMA
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección IX - Pág. 25 de 28
Corredor De Los Lagos (Chubut, Rio Negro y Neuquen) 319.017,5
Corredor Ruta 40 Austral (Chubut y Santa Cruz) 61.486,8
Corredor Costa Patagonia Sur (Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego)
Puerta Ushuaia y Corazon de la Isla (Tierra del Fuego)
Corredor Iguazu-Misiones (Misiones) 1.946.013,8
Corredor Villa Union Valle Fertil (San Juan y La Rioja) 627.378,5
Otros sin asignación territorial 746.843,5
TOTAL 3.700.740,1 -
*
Total inconsistente con lo
reportado en Sección VI
X. AVANCE POR PROVINCIA
PROVINCIA
TOTAL GASTOS
SEGÚN
CONTABILIDAD DEL
EJECUTOR (US$)
Cantidad de Obras
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección X - Pág. 26 de 28
IDENTIFICACION DE NUEVOS PRODUCTOS Y ACTUALIZACIONES
Se autoriza al Banco al uso y publicación de las siguientes imágenes y fotografías en sus páginas web:
ID PRODUCTOFOTO
(nombre del archivo)
TITULO
(máximo 100 caracteres)
DESCRIPCION
(máximo 500 caracteres)
GEOREFERENCIACION
(coordenadas)
1,1
1,2
1,3
1,4
NUEVO PRODUCTO /
ACTUALIZACION
PRODUCTO A VISUALIZAR
XI. VISUALIZACION / MapAmericas
PRODUCTO DE LA MATRIZ DE
RESULTADOS (Sección III)
2606/OC-AR - Informe Semestral de Progreso
Sección XI - Pág. 27 de 28
2606/OC-AR Comnetarios a la nueva version del ISP
Se eliminó la sección referida a los EFAS
Se recomienda:
Datos básicos: Completar las fechas faltantes: elegibilidad para 1er desembolsos y fecha del 1er
desembolso
Se incluyeron 2 nuevas secciones: VII-1 y XI y se actualizaron las guías
Para la sección V se agregó una hoja alternativa, que podría usarse si la consideran de utilidad (si
no, favor eliminar). La principal ventaja es que facilita el armado de las proyecciones financieras de
la Sección VII-1 a partir del estado de cada contrato.
Sobre la base de la información del ISP del 1er semestre de 2014. Las fórmulas están listas para
reportar el 2do sem de 2014.
Se hicieron otros ajustes menores p.ej. en seccion III, los costos ahora están en USD en lugar de
miles de USD y los desvíos se reporan en una culuma a la derecha de las tablas.
Algunas hojas están protegidas. La contraseña sigue siendo: CAR
Recommended