Kostnader ved screening av tykk- og endetarmskreft …...enn en terapeutisk (Figur 5) siden polypper...

1

Kostnadervedscreeningavtykk-ogendetarmskreft–basertpåtallfrapiloteniØstfoldogBærumElineAas

SammendragI2012bleenpilotforscreeningavtykk-ogendetarmskreftstartetoppvedSykehusetØstfold(avdelingMoss)ogSykehusetVestreViken(Bærum).Screeningengjennomføressomenrandomisertcomparativeeffectivenessstudiederfleksibelsigmoidoskopi(FS)sammenliknesmedFecalImmunokjemiskTest(FIT,tidligerekaltFOBT).Hvorvidtscreeningskalinnføressomettilbudtildengenerellebefolkningen,vilavhengeavreduksjonidødelighet(bådetykk-ogendetarmskreft,samttotaldødelighet)ogforekomstenavkreft.FSgjennomføressomenengangsscreening,mensFITerplanlagtover5runderhvertannetår.

BasertpåregnskapstallfraKreftregisteret,HelseSør-ØstogSykehuseneiØstfoldogVestreViken,harviestimertkostnadenperinviterttilFSogFIT(både1rundeog5runder).Talleneerdelvisbasertpå2013og2014.SentralekostandsgruppererdriftenavscreeningenvedKreftregisteret,avføringsprøvetakingavFITvedOsloUniversitetssykehus,FS-undersøkelsen,diagnostiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopi.ViharviderevedbrukavdatafrapilotenestimertegnekostnaderforkoloskopiforFSogFIT,samtatviogsåharestimertkostnadenforkoloskopihvorstorepolypperbleoppdaget.

SentraltiestimeringenavkostnadeneerforløpeneforenFS,diagnostiskkoloskopi,terapeutiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopimedstorpolypp.Fordisseundersøkelseneharvifordeltårsverkdirektetilundersøkelseogtilstøttefunksjonersomvaskogsekretær.Ianalyseneharviinkludertkostnadeneavutstyrskop,rackogvaskemaskiner)tilundersøkelseogforbruksmateriell.Itilleggharvilagttilkostnadervedpatologi(hovedandelenfordeltpåkoloskopier)ogavføringsprøver(FIT).UtfradetteblekostnadenperinviterttilFS2088krog555forFITiførsterunde.Medutgangspunktiestimateneidennerapportenkostetscreeningenomlag29,9millionerkronerhvoravFSkostet19,7millionerkronerogFIT10,2millionerkroner

1. InnledningVåren2012bledetstartetetpilotprosjektforscreeningavtykk-ogendetarmskreftforåvurdereomdetskalopprettesetnasjonaltscreeningprogram.Prosjektetgjennomføressomenrandomisertcomparativeeffectivenessstudiederfleksibelsigmoidoskopi(FS)sammenliknesmedFecalImmunokjemiskTest(FIT,tidligerekaltiFOBT).Detgjennomføresogsåetsideprosjektforåevalueremuligenegativeeffekteravscreeningpålivsstilogpsykologiskefaktorer.Gjennomføringenavprosjektetmedførerbetydeligekostnadermedetårligbudsjetti2014påomlag41millionerkr.Kostnadseffektivitetenavscreeningenvilværeavgjørendeforomscreeningskaltilbyshelebefolkningen.

Pilotprosjektetomfatterflerefunksjoner:

• SekretariatpåKreftregisteret

2

• ITtjenesterpåKreftregisteretogeksternpart(Keymind)• SenterforanalyseavavføringsprøvervedRadiumhospitalet• 2sentreforendoskopiskeundersøkelser(ØstfoldogVestreViken)• 2sentreforpatologitjenesteforanalyseavvevsprøver(ØstfoldogVestreViken)

Idennerapportenskaldetestimereskostnaderknyttettilscreeningmedfleksibelsigmoidoskopi(FS)ogFecalImmunokjemiskTest(FITtidligerekaltiFOBT).Detutføresenanalysemedtankepåtotalkostnadenforåinvitereoggjennomførescreeningper1000personibeggearmene,henholdsvisFSogFIT.

Detoscreeningmetodeneharulikoppfølging(beskrevetvedskisseneoverlevertfraStyringsgruppen)ogdetkanderforværeulikheterikostnadeneveddeulikescreeningalternativene.BasertpåinformasjonfrapilotenvilvikunneutforskeomomfangetavdiagnostiskekoloskopiererstørreiFITarmenennisigmoidoskopiarmen.

HensiktenmedprosjekteteråestimerekostnadenvedscreeningforhenholdsvisFITogFS,herunder:

- kostnadenperinviterteettertypescreening- kostnadenpermøtteetterscreeningtype- kostnadenperpositivtfunnetterscreeningtype- kostnadenperoppdagetkrefttilfelleetterscreening- sammensetningavkostnadskomponenter(somlønnskostnader)ettertypescreening

2. BakgrunnscreeningForklarehenholdsvis5runderogonce-only.Forklarehvilkekildersomerbakgrunnforantakelseneforrunde2.til5.Forbeggestudiererdetslikatfremmøtetvirketåværekonstant,menatantallmuligedeltakerenaturlignokbleredusertpågrunnavdødogflytting.Videreantasdetatantallpositivefunnreduseresmed15%.

Tilgrunnlagforanalysene,erdetinnhentettallfor2013og2014frascreeningfortykk-ogendetarmskreftsomgjennomføresvedSykehusetØstfoldogVestreViken.Itilleggtildetoscreeningenhetene,brukespatologiavdelingenevedbeggesykehusene,samtatavføringsprøveneanalyseresvedOsloUniversitetssykehus.ScreeningenorganiseresogfølgesoppavetsekretariatvedKreftregisteret.

Datafordennerapporten,beståravutsendelserogfunnvedkohortensombleinviterti2013.Planenforpiloten,slikdenerorganisertvedØstfoldogVestreViken,erbeskrevetiFigur1.Detskalaltialtinviteres140000mennogkvinnerialderen50til74år(i2012),70000tilhenholdsvisFSogFIT.

3

Figur1:OversiktoverpilotscreeningenslikdenerplanlagtgjennomførtvedØstfoldogVestreVikenfor140000personeretterscreeningtype,antallpersonerscreenet,alderogantallrundermedscreening

3. KostnaderArbeidetknyttettilestimeringavkostnaderharbeståttavtodeler.Fordetførstehardetomfattetenvurderingavhvilkekostnadersomskalinkluderes,innhentederelevantekostnadselementerogdiskuterehvilkekomponentersomertilknyttettiloppstartoghvasomvilværerelevanteløpendekostnader.Fordetandrehardetbeståttihvordanhvertenkeltkostnadselementskalverdsettes.

Nårvidefinererhvilkekostnadskomponentersomskalinkluderesienanalyse,erdetviktigåavklarehvilketperspektivviskalbenytte.Idetteprosjektet,vilvihafokuspåkostnaderforhelsetjenestenogkostnaderknyttettildriftvedKreftregisteret,menitilleggønskerviågjørenoenbetraktningerknyttettilkostnaderfordeinviterteogforsamfunnet.

Medutgangspunktiresultatene,vilvidiskuterenoenpunktermerinngåendeogpresentereulikescenarier:

- Kapasitetsutnyttelse- Tilgangpåpersonell- Husleie- Felleskostnader- Kostnadervedandresykehus(husleie,felleskostnaderogpersonell)- Kostnaderforpasienter,ikkebareiØstfoldogVestreViken,menogsåforrestenavlandet.

Denviderediskusjonenerdeltitoparallelleløpi3.1og3.2.Kostnadskomponentenediskuterti3.1,sliksom3.1.1,vilhaentilsvarendedeli3.2.1,hvordensammekostnadskomponentenverdsettes.Pådennemåtenkanmansammenstilledeulikedelene.

4

3.1Kostnadskomponenter:IdennestudienvilviestimerekostnadervedhenholdsvisFSogFITscreening.Kostnadeneinkludererkostnaderveddriftavscreeningen(lagttilKreftregisteret),invitasjonsbrevogpurring,prosedyrerknyttettilselvescreeningen,oppfølgingvedkoloskopioggjentattescreeninger.ForFITarmenvilscreeningkostnadenomfatte5(hvertannetellerhvert3.år)rundermedscreening,mensFSerensåkalt«onceonly»,dvsatdenskalgjennomføreskunengang.Følgendekostnadskomponentererinkludertianalysen.

3.1.1DriftavscreeningenvedKreftregisteretKreftregisteretharsekretariatsansvarforselvescreeningen.Sekretariatetharflerefunksjoner.Denbeståravenadministrativdelsomtarsegavorganiseringenavscreeningenogenforskningsdel.Deterendiskusjonomforskningsdelenskalinkluderesikostnadsestimatene.Idennerapportenharvivalgtåinkludereallefunksjonenesidentilsvarendescreeningprogram,sommammografiprogrammet,hardetilsvarendefunksjoneneidendagligedriftenavprogrammet.Inkluderingavforskningkanogsåseespåsomenkvalitetssikringavscreeningenogavregisteretsomernødvendigvedigangsettingavstorescreeningprogram.Idenadministrativedelenavdriftenerdettilknyttetenleder(60%),enkoordinator(100%)ogenplanlegger(100%).ItilleggerdetIT-driftrelaterttilutviklingavdataprogrammer,registreringavfunn(KeymindogColoreg),meldingsutvekslingiscreeningen(avtalebok).Tilforskninger40%avlederfunksjonenrelaterttilforskningogenstatistikeri100%stilling.Itilleggerdetnoengenerelledriftskostnader.

3.1.2InvitasjonKreftregisteretorganisererallerutinerknyttettilutsendelsenavinvitasjonerogpurringer.Detertoulikescreeningmetodersomkrevertoulikeutsendelsesprosedyrer.ForinvitasjontilFS,skaldetsendesuteninvitasjonderdeltagereblirinviterttilscreeningogdeskalbekrefteoppmøteentenvedSMSellerperbrev.ViharidenneanalyseninkludertkostnadenvedSMS-svarvedåinkluderedriftskostnadenforKreftregisteretvedensliktjeneste.ForFIT-armen,vileninvitasjoninneholdebådeinvitasjon,etKITtilgjennomføringavselveavføringstestenhjemmeogenreturkonvolutt.Forallebreverdetrelatertportoogtrykkekostnader.Forbeggescreeningmetodene,vildetværeaktueltmedpurring.Forengrafiskoversiktoverdetoulikeinvitasjonsprosedyrene,seFigur1og2.

Figur1:InvitasjonsprosedyrervedFSinkludertpurring

FSinvitasjoninkl/purring

Trykking Pakking Porto

5

Figur2:InvitasjonsprosedyrervedFITinkludertpurring

3.1.3AnalyseravFITAnalyseneavFIT-prøvenegjøresvedOsloUniversitetssykehus(OUS),Radiumhospitalet.Detersattavenfullbioingeniørstillingtildennevirksomheten,menkun40%erperdagsdatorelaterttilarbeidet.Denneandelen(40%)anseessomfullkapasitetveddagensdriftvedØstfoldogVestreViken,menhvisscreeningenutvides,kanmangjøreomstillingsandelenogdermedgjennomføreflereanalyser.Vedsidenavlønn,erdetinvestertietanalyseapparatmedenantattlevetidpå10år.DetsendesutbrevtilalledeltakereomresultatetavFIT-prøven.

3.1.4SigmoidoskopiEnscreeningmedbrukavsigmoidoskopibeståravflereaktiviteterfrapersonenkommertilscreeningsenterettilhanellerhunreiserhjem.Nårenpersonsomerinviterttilscreeningmøterfrem,blirhan/hunmøttavensykepleier.Førstgjennomgårsykepleierrelevantinformasjonvedrørendegjennomføringenavscreeningenogitilleggmåpersonensvarepåendelviktigespørsmålrelaterttilscreeningen,somforeksempelbrukavmedikamenter.Noenpersonerblirekskludertpådettetidspunktetsomfølgeavatdegårpåmedikamenterellerharalvorligsykdomsomikkeerforenligmeddeltakelseiscreening(sliksomlivslangbehandlingmedblodfortynnendemedikamenter).Viderefårpersonenetklyxavensykepleierforåtømmetarmenogklargjorttilundersøkelsen.Menspasientengjørsegklartilundersøkelsen,riggesaltutstyr,forbruksmaterialeleggesklartogundersøkelsesrommetklargjørestilsigmoidoskopien.Nårpasientenerklar,kommerlegenforågjennomføreundersøkelsen.Etterendtundesøkelse,måundersøkelsesrommetryddesogklargjørestilnesteundersøkelse.Pasientenblirinformertavlegeogsykepleiervedrørendeeventuellefunnvedscreeningenogomhvasomblirdetvidereforløpet.Tilsistmåaltarbeidogfunndokumenteres,blantdetteerskrivingavjournalogutsendelseavbrevtilfastlegevedpositivefunn.Isnittantarviatenslikundersøkelsevareriomlag45minutter.

UtseendelseFITinvitasjoninkl/purring

Trykking Prøverør Pakking Porto Returporto

6

Figur3:Oversiktoveretforløpavensigmoidoskopimedvarighetpå45minutter

3.1.5Oppfølgingvedkoloskopi–diagnostiskogterapeutiskPersonermedenpositivFITellerenpositivFS,skalhenvisestilkoloskopiforvidereoppfølging.IFigur4,5og6illustreresforløpetavhenholdsvisdiagnostiskogterapeutiskkoloskopi.Enterapeutiskkoloskopierenkoloskopihvorenbehandlingblirgjennomført,sliksomfjerningavpolypper,mensendiagnostiskkoloskopibenyttestilåstillediagnose,idettetilfelleavkrefteatdetforeliggerpolypper.Avulikegrunnermånoenavdefremmøttegjennomflerekoloskopier.Iforkantavenkoloskopi,harpersonentattPicoprepforåtømmetarmentilstrekkeligforågjennomførekoloskopidagenetter.Nårdekommertilscreeningsenteret,følgerdedetsammeforløpetsomFSmedunntakavatdeikkeharbehovforklyxtømmingavtarmen.Forløpetforendiagnostiskkoloskopierkortereennenterapeutisk(Figur5)sidenpolypperogadenomerfjernesfratarmenvedenterapeutiskkoloskopi.VedFSkanoverlegetilkallesnårdeterbehov,mensidendeterbare1%avundersøkelsenesomharenvarighetover20minutter,harjegvalgtåsebortfradetteianalysene.Men,nårdetgjennomføreskoloskopiererenoverlegetilgjengeligitilfelledetoppstårkomplikasjonerellertvilomfunnellerdetkrevesassistansetilfjerningavkomplisertepolyppersomkantaopptil2timer.Pasientenblirinformertavlegeogsykepleiervedrørendeeventuellefunnvedkoloskopienogomhvasomblirdetvidereforløpet.Tilsistmåaltarbeidogfunndokumenteres,foreksempelskrivingavjournalogutsendelseavbrevtilfastlege.Deterforventetatjournalskrivingvedterapeutiskkoloskopiermertidskrevendeenndiagnostiskkoloskopifordidetermerinformasjonsomskalregistreres.

7

Figur4:ForløpetavendiagnostiskkoloskopiforFSogFIT

Figur5:Forløpetaventerapeutiskkoloskopiformindrepolypper<20mmforFSogFIT

8

Figur6:Forløpetaventerapeutiskkoloskopiforpolypper>20mmforFSogFIT

3.1.6PatologiNårdetutføresFSogkoloskopier,tasdetutvevsprøversomsendestilpatologiundersøkelser.Legenetarutprøverogleggerdempåformalinogsenderdemtilmikroskopiskpatologiundersøkelser.Analysergjøresavlege(patolog)ogbioingeniør.Forbruksmateriellerprøverørogannetforbruksmateriell.

3.1.7KomplikasjonerKomplikasjonervedkoloskopierbørvurderesoginkluderessometpåslagperinvitertogperkoloskopi.Demestvanligekomplikasjoneneetterenkoloskopiervasovagalreaksjon(blodtrykksfall–80stk),blødningsombehandlesunderprosedyren(48stk.),blødningellerperforasjonsomkanmedføreobservasjon/operasjonisykehus1-2døgn,(1stk.uteninnleggelse),magesmertersomkreverobservasjonisykehus1-2døgn,reaksjonpåivmedisinering(1stk.)ogandrekomplikasjoner(18stk.).

Totaltvardet6personersombleinnlagtpåsykehusetsomenkomplikasjonavkoloskopi.Komplikasjonerutoverinnleggelsererindirekteinkludertviaøktbrukavforbruksmateriellogundersøkelsestid.

3.1.8AndrekostnaderKostnadenebeskrevetovererdirekteknyttettilgjennomføringenavscreeningeniethelsetjenesteperspektiv.Gjennomføringavscreeningmedførerogsåandrekostnader,som

9

reisekostnader,tidtilreiseogundersøkelse,tidsbrukforpårørendeogPicoprep(tømmemiddeliforbindelsemedkoloskopi)sompersoneneselvmådekke.

3.2EstimeringavenhetskostnaderIhovedalternativetviljegtautgangspunktihvordanscreeningengjennomføresperdagsdatooghvordanressurserfaktiskerfordeltpårelevanteaktiviteterforbundetmedscreeningogikkeinkludereressursersomerfinansiertavscreeningen,mensombenyttesivanligdriftavsykehusene.Viderevilviogsåinkludereressursersomfinansieresavsykehusene,mensomikkekanidentifiseresviaregnskapstalleneforscreeningen.DettebetyratvifokusererpådriftenveddetoenheteneiMossogBærumsombeggehartoundersøkelsesromtilscreening.ViharogsålagttilgrunnestimeringerbasertpådrifteniØstfold(Moss),spesieltkommerdettetiluttrykkianslagetforoverhead.EttersamtalermeddesomdrifteriØstfold,harvikommetfremtiletgenereltpåslagpå15%avlønnsutgiftertilådekkefelleskostnader.Derpriserertilgjengelig,sliksomforklyx,Picoprepogporto,erdetteanvendt.

Allekostnadstallermedmerverdiavgift,dainnkjøpsombådehelsetjenestenogKreftregisteretgjennomførerinkluderermerverdiavgift.Fraetsamfunnsperspektiv,kandetargumenteresforåtautmerverdiavgiftdadettekanbetraktessomenoverføring.

Tilgrunnforestimeringavdeulikeenhetskostnadene,erulikeantallviktig,sliksomantallinvitasjonermedpurringforFITviktige.ITabell1ernoensentraleantallrapportert.

Tabell1:Viktigeantallforberegningavenhetskostnader.Tallfor2013

Deltakergrupperogutsendingavuliketyperbrev AntallFSinvitasjonm/purring 13953FITinvitasjonm/purring 27834FITantallinnsendteprøver 10455Brevtildeltakerevedrørendefunn–FIT 10455Kopiavfunntilfastlegefordeltakere–FS 723Brevtilfremmøtteogfastlegevedrørendefunnkoloskopi:FS+ogFIT+ 2470

3.2.1KostnaderavdriftvedKreftregisteretDriftvedKreftregisteretomfatterpersonale(leder,koordinator,planleggerogstatistiker,ITpersonell)ogdriftsutgifter.Kostnadsestimatenebaserersegpåregnskapstallfor2013,ogbeståravlønn,driftsutgifterogoverhead.Lønnskostnadeneerinkludertarbeidsgiveravgiftogandresosialeutgiftersompensjonogfolketrygd.Overheadenantasåvære15%avlønnskostnadeneogskaldekkefelleskostnadervedKreftregisteret,sliksomfellesadministrasjon,renhold,kontorogkantine.TilregistreringavdatafrascreeningenbrukesColoregfraKeymind.InvesteringskostnadenforKeymindvar1,4millionerkronermedenavskrivningover6år,tilsvarendevarighetenforpiloten.Itilleggpåløperdetenårligdriftskostnadknyttettillisens.ParalleltmedKeymindutviklesdetogsåen

10

avtalebokvedKreftregisteret.Kostnadeneerfordeltpåalleinvitasjonermedpurringer,samtallekoloskopier,seTabell2.

Tabell2:Fordelingavkostnaderperinvitasjonfordriftavscreeningtallfor2013

Typekostnadsfaktor NOK

Lønn 3354886Keymind(drift) 409507AvskrivningKeymind 233333Annendrift 1737514Overheadavlønn(15%) 503233Totalttildrift 6238472Kostnadperaktivitet(utsendelseellerkoloskopi) 149**Estimertvedtotalekostnadertildriftdeltpåantallutsendelser,dvs.invitasjonermedpurringtilFS,FITogkoloskopier(41787stk.)

3.2.2KostnadperutsendteinvitasjonForåestimerekostnadenperutsendteinvitasjon,harvibenyttettilgjengeligpriserforprøverør,Kit(23krm/mva.)ogportoforuliketyperbrev.ViharantattatinvitasjontilFSharmedførtenportopå5,80krm/mva.MedutgangspunktiutskrifterfraWittusenogJensen,harviestimertgjennomsnittligportoforutsendelseavFITtil8,44krm/mva.DetteernoehøyereennFSpågrunnavtyngreinvitasjonermedprøverørKIT.ForFITskalavføringsprøvenereturnerestilanalyser.Dennereturportoenharvianslåtttil13,16krm/mva.perreturbrev,ogårsakentilatprisenforreturerhøyereennutsendelseerrabattpågruppevedutsendelse.Foråestimeredeulikekostnadskomponentene,tokviutgangspunktifakturaerfraWittusenogJensenfor2013(omlag570500kr).Hvergangdetblesattigangentrykking,vardetenoppstartskostnadsomvariertefra1500til5200krperoppstart.Oppstartskostnadenetilsvartetotalt189000kr,ogblefordelt90/10tilFSogFIT.DetteskyldesattrykkingavinvitasjontilFSskjermedhyppigemellomrom,dadetteerpåkrevdforåsamkjøreinvitasjonmedtidspunktforundesøkelse.ForFITbestillesdetoppinvitasjonsbrevistorekvantabarenoenfågangeriåret.Viderebletrykkekostnadenefordeltpåinvitasjonene,ogenhetskostnadforFSble12,19krperutsendtebrev(170100kr/13953)ogFIT0,68krperutsendtebrev(18900kr/27834).Viderevardettransportkostnaderforbundetmedhverutsendelsetilsvarende250krpertransportogutgjordetilsammen15750krmedenenhetskostnadpå0,38perutsendteinvitasjon(15750kr/41787),invitasjoner,purringogFIT).Deresterendekostnadenevarrelaterttiltrykkingavinvitasjonsbrev,informasjonogkonvolutter(39400kr),somtilsvarte0,82perutsendteinvitasjon(39400kr/41787)Kostnadeneforavføringstesten,KIT,blekjøptinnfraannenleverandør.

Basertpådeulikeenhetskostnadeneperutsending,erkostnadenperutsendingoginvitasjonforFSogFITrapportertiTabell3og4.ForFSerkostnadenperinvitasjonutsendt20,14kr,menskostnadenperinvitert(inkludertkostnadenvedpurring)er28,24kr.ForFITerdetilsvarendekostnadene45,80krog58,51kr.ÅrsakenetilatkostnadeneerulikefordetoscreeningmetodeneeratkostnadenforinvitasjontilFITinkludererprisenpåprøven(KIT)oghøyereportobådeforutsendelseogretur,sidenprøvenemåsendestilbaketilanalyser.

11

Tabell3:KostnadervedinvitasjontilFSetterkostnadsgruppe,allebeløpiNOKinkl.mva.Antallhartatthøydeforpurring.Typekostnadskomponent Enhetskostnad Antall TotaltOppstart 12,19 13953 170100Transport 0,38 13953 5259Porto 5,80 13953 80927Annet 0,82 13953 11486SMSvarsling 0,95 4721 4466Kostnadperutsendtebrev(inklusivepurring)

20,14

Kostandperinviterte 28,24 Totalkostnad 272239

Tabell4:KostnadervedinvitasjontilFITetterkostnadsgruppe,allebeløpiNOKmedmva.AntallhartatthøydeforpurringInvitasjonFIT Enhetspris Antall TotaltOppstart 27834 27834Transport 0,38 27834 10491Portout 8,44 27834 234919Portoinn 13,16 10455 137588Kit 23,00 27834 640182Annet 0,82 27834 22914Perutsendelse 45,80

Perutsendelseu/kit 22,80

Perinvitasjonm/kitogpurring 58,51

Totalekostanderm/kit 1073927Totalekostnaderu/kit 433745

3.2.3EnhetskostnadavavføringsprøverKostnaderforavføringsprøvererrelaterttilalleFIT-testenesomblesendtinntilanalyser,dettetilsvarerandelensomdefineressommøtteiFIT-armen(herlik10455møtte/prøver).Kostnadsestimateterbasertpålønnskostnaderforbiokjemiker,analyseutstyrogprøverørogoverhead.Lønnerbasertpåen40%stilling,ogutgjør23,67krperavføringsprøveinklusivesosialeutgifter.Analyseapparateterberegnetåvarei10år,ogviharantattenflatavskrivning,tilsvarendeårlignedskrivningpå110000kr,somutgjør10,52krperanalyse.Somforandreenheter,erdettillagtenoverheadlik15%pålønnskostnadersometestimatpåfelleskostnader.

12

Tabell5:EnhetskostnaderperFIT-prøve(#10455)ogantallinviterte(#18356),kostnadermedmva

Typekostnadsfaktor Totalkostnad EnhetskostnadAnalyseapparat(avskrivning) 110000 10,52Lønn40% 247520 23,67Prøverørogoverhead 316580,75 30,28Overhead15%avlønn 37128 3,55Totalekostnader 711229 Totalkostnadper1000invitasjoner 38761 Kostnadperprøve(likantallmøtt) 68,03KostnadperinvitasjontilFIT 38,75**Kostnadenperinvitasjonergittved(68,03*10455)/18356

ForpersonersomhardeltattiFITblirdetsendtetbrevvedrørenderesultatetfraavføringstesten.Herharviantattatdennekostnadentilsvarerkostnadenforporto.Detteerenunderestimeringavkostnadene,menkostnadervedtrykkingliggerveddriftenavKreftregisteret.Portoerestimerttil5,80krperutsendtebrev.

3.2.4KostnadervedsigmoidoskopiogkoloskopiForåestimerekostnadenforensigmoidoskopiogkoloskopi(bådediagnostisk,terapeutiskogforstorepolypper),tokviutgangspunktiforløpetfordeulikeundersøkelsene.Undersøkelsenebeståravulikedelerelleraktiviteter,sominformasjon,rigging,vaskingogundersøkelse,seFigur4til6.Forhveraktiviteterdetknyttetbrukavressurser(somhelsepersonellogutstyr).Forhveravdeulikeaktivitetene,harviforsøktåestimereenhetskostnadervedåbenytteenkombinasjonavforløp,regnskapstall,kapasitetpåantallundersøkelserogstandardanslagpåantalltimerietårsverk.Medhensyntilkapasitet,harviantattenkapasitettilsvarendedrift5dageriukeni42ukeriåret,detvilsi210dagerperår.Detantasogsåatettårsverktilsvarer1750timer(eksklusiveferier).ViharvidereantattatdebleutførtlikemangeundersøkelseriMossogvedVestreViken(FSogkoloskopier).MedutgangspunktiFigur7harviestimertdeulikeantalleneundersøkelser.IestimeringenharvigjortenforenklingvedatviharantattlikemangeundersøkelseriMosssomvedVestreViken.DetbetyratviharantattatdetiMossblegjennomført2978undersøkelser,somutgjør2361FS,149diagnostiskekoloskopierog469terapeutiskekoloskopier.Detbleanslåttatmaksimalkapasitetsutnyttelseutgjør15FSog5koloskopierpersenterperdag.Detteutgjøromlagmaksimalkapasitetsutnyttelseantasåvære4200undersøkelser,noesomtilsvarerenkapasitetsutnyttelsepåomlag71%.Viharantattatdeterlokalekostnaderknyttettildriftsomdekkesavsykepleierogsekretær,tilsvarendeen15%stillingogen5%økonomistilling.Detteerkostnadersomikkefremgåravregnskapenefrascreeningen,mensomerettimeanslaggjortvedsenteretiMoss.EtterinformasjonfraØstfold,utgjordedetteenårligkostnadpå175000krinklusivesosialeutgifter,tilsvarendeomlag57krperundersøkelse(FSogkoloskopi).MedutgangspunktiregnskapeneforMoss(2014),erdetantattatalle4,72årsverkforsykepleierne(inklusivbrukavvikarer)benytteskuntilgjennomføringavscreening.Detsammegjelder

13

sekretærstillingen(100%).Detantasatettavårsverkeneforsykepleiernebrukestilvaskavutstyrogundersøkelsesromogatsekretærfunksjonenfordelesflattpåalleundersøkelseroginkluderertidtildokumentasjonogregistreringavinformasjon.DetervidereantattatensykepleierbrukerdeleravsintidtilåkontaktepersonermedenpositivFITforåavgjøreompersonenskalmøtetilkoloskopi.Detantasathversamtaleisnitttar30minutterinklusiveforberedelser.MedutgangspunktiregnskapforMossogantallårsverk,harvisomutgangspunkt,vardet373FIT+,dvs.atensykepleierbrukteomlag187timerav1750timerpådenneaktiviteten.Legenesomharværtinvolvertiscreeningenerallelegerispesialistutdanning(LIS-leger)(tilsvarende4årsverk).Fordisselegeneantokviatdetvartoårsverkvartilknyttetfulldriftavscreeningen,ogatderesterendeårsverkeneinngikkivanligsykehusdrift.SomfølgeavatLIS-legeneerundervidereutdanningforåblispesialister,erdetendelavopplæringenatdeogsådeltarivanligdriftavsykehuset,ogdeterderforikkenaturligatdenneandelenskalinnsomenkostnadvedscreeningen.DeleravlønnsbudsjettettilLIS-legeneharværtomfordelttilendelstillingforenoverlegeibakvakt,dadetteerpåkrevdforlegeriLIS-stillinger.Detbleantattetgrovtanslagpåatoverlegenredusertevanligbehandlingmed20%foråværetilgjengeligforscreeningogdasærligkoloskopi.RegnskapetforØstfoldi2014blebenyttettilåestimeretimelønnforhelsepersonellet.Sykepleierneogsekretærenhaddeenbevilgningpå3,7millionerkrforde5,72årsverkene,noesomutgjøromlag372krtimeinklusivesosialeutgifter.ForLIS-legenevarbevilgningenpåomlag3,25millionerkrforde4,52årsverkene,noesomtilsvareromlag411krpertimeinklusivesosialeutgifter.Timelønnentilenoverlegeanslåstil532krpertimeinklusivesosialeutgifter.Eventuellkostnaderknyttettilvikarerogsykefraværerinkludertidissebeløpene.Detvarogsåknyttetnoendriftskostnaderfordeansattesomtilsvarteomlag2krpertime.MedutgangspunktiforløpeneforFS,diagnostiskkoloskopi(FSogFIT)ogterapeutisk(FSogFIT)koloskopiogstorepolypperFigur3til6,kanviestimeretotaltantalltidbenyttetdirektetilundersøkelsen.HvordansykepleiereoglegerbenyttesideuliketypeneundersøkelseneerrapportertiTabell6ogerbasertpåfaktiskemålingeravundersøkelsestidipiloten.Sykepleierneerantattåværetilstedeunderheleundersøkelsen,menslegenekunermedunderundersøkelsensamtlittførogetter.Dentotaleundersøkelsestidenerlavereenntotaltantalltimersomsykepleierneoglegenehartilgjengelig(ogsånårvihartatthensyntilvaskogtelefonkonsultasjontilFIT+).Dennetidenbenyttesblantannettilinformasjonogsamtalermeddefremmøtte,dokumentasjon,journalarbeidogandreforberedelser.Dennetidskomponentenkanseespåsomenmark-upforhverundersøkelse.FraTabell6serviatLIS-legenebrukesomlag66%tildennetypenaktivitet,mensdenforsykepleierneerlik58%.Detvilværeslikathvisanslagenepåhvorlangtidenundersøkelsevarererunderestimert,vildenestimertepåslagetværeforhøyogdermedinkluderetidsbruktilundersøkelser.IfordelingenavpåslagettildeenkelteundersøkelseneerdetantattatpåslageterliktforalletyperundersøkelserOverlegenerantattåværetilgjengelig/tilstedeheletidenforterapeutiskogdiagnostiskkoloskopi.OverlegenkanogsåtilkallesvedFS,mensomfølgeavatdetteerensjeldenhendelse,harvisettbort

14

fradette.Forådekkefelleskostnaderknyttettilstab,administrativefunksjoner,avskrivingeroghusleie,harvianvendtetpåslagpå19%etterestimatfraVestreViken.IMossbenytterdeenetpåslagpå15%pålønnskostnader,menharikkeinkludertavskrivningeroghusleie.

Tabell6:Antallogtypeundersøkelse,tidforlegeogsykepleieremedutgangspunktiantallårsverkforsykehusetØstfold(Moss).Tidmåltitimer

Typeundersøkelse Tidlegeperundersøkelse TidsykepleierperundersøkelseAntalldiagnostiskekoloskopi 0,67 0,92Antallterapeutiskekoloskopi 0,83 1,42Antallstorepolypp 1 1,58AntallFS 0,25 0,75Totaltiddirekteundersøkelse 1173 2723Totalkapasitet 3500 6409*Andelpåslag–tidikkedirekteundersøkelse

66% 57%

*Detteutgjørantalltimertilsykepleiereetteratvihartrukketutårsverktilsekretær,vaskavutstyrogoppringingtilpasienter.

UtfraerfaringeriMosserdetantattatetendoskopirackogvaskemaskinerharenlevetidpå8årogskalavskrivesflattoverdenneperioden.Forventetlevetidforetskoperomlag4000skopier,detvilsiatdetbrukesomlag1skopiåret.Idenneanalysenharvibenyttetkostnadenforendoskopiracksomiregnskapet,1307000kr,ogtilsvarerenårligavskrivningpå163375kr.Skopenesomanvendesharenenhetsprispå480000kr,detbetyratdenårligekostnadenforbrukavskoptilsvarerkostnadenforetskopsidendetgjennomføresomlag4000skopieriåret.Tilvaskerdetpåhvertscreeningstedinvestertitovaskemaskinertilenkostnadpå650000krforen«stateoftheart»vaskemaskin.Medenlevetidpå8år,blirdenårligeavskrivningenpådetovaskemaskinenelik162500kr.Detbleogsåinvestertitotørkeskap,etttilhvertsenter.Dekostet250000inkl.mva.Ianalysenerdetantattenavskrivningpå6årtilsvarendevarighetenpåpiloten.DeulikekostnadskomponenteneerrapportertiTabell7.

Tabell7:Kostnaderrelaterttilskopogskopirack,vaskemaskin,personellvask,tørkeskapogavskrivningeravinvesteringeribygg.

Typeutstyr EnhetskostnadSkopforbruk 156,20Skopavskrivninger 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88Personellvask 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56Avskrivningerbyggekostnadervedomgjøringavundersøkelsesrom 65,08Totalekostnader 552,58

15

Tabell8.ForbruksmateriellogandredriftskostnaderforMoss

Typekostnadsgruppe Totalt TerapeutiskkoloskopiInstrumenter 175920 86894Laboratorierekvisita 18910

Infusjons-ogskyllevæsker 6299 1313Andremedisinskeforbruksvarer 203578 129514Hygiene-ogrengjøringsartikler 146821

Papirogplast 2614Diverseandreforbruksvarer 3442AnskaffelseavIKTutstyr 6Bygningsmessigrekvisita 0Annetdriftsmateriell 1707Kontor-ogdatarekvisita 6111Trykksaker 290Forbruksmateriell 565700 217721

Medisinsktekniskutstyr 252438 Andredriftskostnader 1194995 Totaledriftskostnader 2013133 KostnadperFSogdiagnostiskkoloskopi* 116,81 Forbrukperterapeutiskkoloskopi** 465,22 Driftperundersøkelse*** 401,21 Medisinsktekniskutstyr**** 84,77 *(565700-217721)/2978,**(217721/468),***(1194995/2978),og****(252438/2978)

Somforalleandreaktiviteter,erdetantattenoverheadpå19%avtotaledirektekostnaderskaldekkeallefellesutgifter,somadministrasjon,vedlikehold,renhold,husleieogavskrivninger.ForestimeringavforbruksmateriellperundersøkelseharjegtattutgangspunktiregnskapstallforMossi2014(omlag2millioner).Forbruksmateriellperundersøkelseomfattermangesmåenheter,hvornoenkantrekkesutogrelateresdirektetilterapeutiskkoloskopi.ITabell8harvirapportertallekostnaderforforbruksmateriell,medisinsktekniskutstyrogandredriftskostnader.Sålangtdetermulig,harviidentifisertekstraforbrukskostnaderknyttettilterapeutiskkoloskopi.DetresterendeerfordeltlikemellomFSogkoloskopier.KostnadenaltialtperFSogdiagnostiskkoloskopibliromlag603krperundersøkelse,mensdenforterapeutiskkoloskopieromlag1068kr.ITabellene9til14harjegbeskrevethvilketyperressursersominngårforhverundersøkelse(Tabell9til11)ogitilleggharjegdetaljertrapportertenhetskostnadenperressursogperundersøkelse(Tabell12til14).

16

Tabell9:AktiviteterknyttettilgjennomføringavFS

Aktiviteter RessurserIntroduksjon SykepleierKlyx MedikamentRiggeutstyr SykepleierUndersøkelse Sykepleier,lege,forbruksmateriell,skop,endoskopi-rackVask Sykepleier,vaskemaskin,forbruksmaterialerInformasjon LegeogsykepleierJournalskriving LegeogsykepleierScanningavdokumenter SekretærBrevtildeltaker SekretærogmaterialeDokumentasjon DriftKreftregisteret

Tabell10:Aktiviteterknyttettilgjennomføringavdiagnostiskkoloskopi

Aktiviteter RessurserPicoprephjemme MedikamentellIntroduksjon SykepleierRigge SykepleierogskopograckUndersøkelse Sykepleier,lege,overlegetilsyn,forbruksmateriell,Endoskop,

skop-rackVask Vaskemaskin,forbruksmaterialeogsykepleierInformasjon LegeogsykepleierJournalerogregistrering LegeogsykepleierScanningavdokumenter SekretærBrevtilfastlege SekretærogmaterialeDokumentasjon DriftKreftregisteretTabell11:Aktiviteterknyttettilgjennomføringavterapeutiskkoloskopi

Aktiviteter RessurserPicoprephjemme MedikamenterIntroduksjon SykepleierRigge SykepleierogskopograckUndersøkelse Sykepleier,lege,overlegetilgjengelig/tilstede,

forbruksmateriell,Endoskop,skop-rackVask Vaskemaskin,forbruksmaterialeogsykepleierInformasjon LegeogsykepleierJournal/dokumentasjon LegeogsykepleierScanningavdokumenter SekretærBrevtilfastlege SekretærogmaterialeDokumentasjon DriftKreftregisteret

17

Tabell12:KostnadperFSundersøkelse,alletallinkl.mva.

Ressurs PerenhetAdm.(sykepleierogøkonomi) 56,95Sykepleier 278,79Lege 102,77Mark-up:Sykepleier 211,67Mark-up:Lege 273,28Driftpers 2,12Skopforbruk 156,20Skopavskrivninger 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88Personellvask 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56Avskrivningerbygg 65,08Forbruksmateriell 116,81Annendrift 401,21Medisinsktekniskutstyr 84,77Sekretær 211,69Brevtildeltakerogfastlege 11,60DokumentasjonKreg. 149,29Overhead19% 437,80Totaltperundersøkelse 2891,33

18

Tabell13:Enhetskostnadergjennomføringavdiagnostiskkoloskopi,inklmva

Ressurs KostnadsenheterAdministrasjon(sykepleierogøkonomi) 56,95Sykepleier 341,99Lege 274,20Påslag:Sykepleier 211,67Påslag:Lege 273,28Overlege 300,82Driftpers 2,12Skopforbruk 156,20Skopavskrivninger 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88Personellvask 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56Avskrivningerbygg 65,08Forbruksmateriell 116,81Annendrift 401,21Medisinsktekniskutstyr 84,77Sekretær 211,69Brevtildeltaker 11,60DokumentasjonKreftregisteret 149Overhead19% 437,80Totaltperundersøkelse 3426,77

19

Tabell14:Enhetskostnadergjennomføringavterapeutiskkoloskopiogvedfunnavstorpolypp,inklmva

Ressurs Perenhet PerenhetstorpolyppAdm(sykepleierogøkonomi) 56,95 56,95Sykepleier 527,85 587,33Lege 341,21 411,10Mark-up:Sykepleier 211,67 211,67Mark-up:Lege 273,28 273,28Overlege 374,33 451,00Driftpers 2,12 2,12Skopforbruk 156,20 156,20Skopavskrivninger 53,16 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88Personellvask 211,69 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 65,08 65,08Forbruksmateriell 581,57 581,57Annendrift 401,21 401,21Medisinsktekniskutstyr 84,77 84,77Sekretær 211,69 211,69Brevtildeltaker 11,60 11,60DokumentasjonKreg 149,29 149,29Overhead19% 689,86 729,00Totaltperundersøkelse 4469,97 4715,15

Basertpådeulikekostnadskomponenteneoverogsamttidsvariabelenforulikedeleravundersøkelsen,erkostnadeneperundersøkelsedefinertover.ViseratkostnadenforenFSer2891kr,hvorav46%erkostnaderrelaterttillønn.Forendiagnostiskkoloskopi,erkostnadperundersøkelse3427kr,hvoravlønnskostnadeneutgjør53%.Forenstandardterapeutiskekoloskopi,erkostnaden4470,menkostnadenforenterapeutiskkoloskopipåstorepolypperer4715kr.Lønnskostnadeneutgjørhenholdsvis49%og51%.Ingenavkostnadenerelaterttilkoloskopierinkluderttømmemiddel(omlag300krperdosePicoprep).Viserdermedatlønnskostnadeneutgjørenstadigstørreandelavkostnadene,destolengerundersøkelsener.Forenoversiktoverkostnaderperundersøkelse,seTabell15.

Tabell15:Oppsummeringavkostnadenperundersøkelseogandelenlønnskostnader.

Typeundersøkelse Kostnadperundersøkelse AndellønnskostnaderFS

2891 0,41

Diagnostiskkoloskopi 3427 0,53Terapeutiskkoloskopi 4470 0,49Terapeutiskkoloskopi-storpolypp 4715 0,51

20

3.2.5EnhetskostnadenvedpatologiForestimeringavpatologiprøvererdenviktigsteinnsatsfaktorenlønn.UtfragenerellregnskapstallfraVestreVikenforpatologiavdelingen,fremgårdetatvarekostnadeneutgjorde12,5%avlønnskostnadene.Daviikkeharnoemerinformasjon,harviantattatdetteerforholdetogsåforanalysenesomgjøresipiloten.Detantasatmajoritetenavkostnadene(90%)knyttettilpatologierrelaterttilterapeutiskkoloskopi,mensdetresterende(10%)errelaterttilFS.FordelingskyldesatdetbådetasutflereogstørrebiopsierfraterapeutiskekoloskopierennfraFS.

Tabell16:Kostnaderforpatologiprøverettertypeundersøkelse

Typekostnadskomponent

Total-kostnad

KostnadperFS

Enhetskostnadperterapeutiskkoloskopi

Lønnogkompetanse 2172404 46,02 2087Drift 5180 0,27 4Varekostnad 271551 5,75 261Enhetskostnad 52,04 2352

3.2.7KostnaderperkomplikasjonSomfølgeavatscreeningenslikdenergjennomførtipilotenbledetregistrert6komplikasjonersommedførteinnleggelse.DeterantattatdissepersoneneblebehandletiDRG-gruppe175N,dvsukomplisertmagesårellerblødningifordøyelseskanalen(vekt0,746).MedutgangspunktiatenDRGi2014varlik40772kr,erkostnadenperinnleggelselik30416kr.Sannsynlighetenforenkomplikasjonetterenterapeutiskkoloskopier6/969=0,006.Detbetyratkostnadenforkomplikasjonerperterapeutiskkoloskopier188kr.Deresterendekomplikasjoneneerindirekteinkludertviakostnaderforforbruksmateriale.

3.2.8AndreenhetskostnaderUtoverkostnaderrelaterttilscreeningenogdriftingavscreeningen,erdetogsåkostnaderutenforhelsetjenesten,somreiseutgifter,brukavtidogkostnadervedtømmemiddelvedkoloskopi(Picoprep).

PrisenpåPicopreper309krperpakke(prisfraApotekene).

Reisekostnaderkanestimerespåflereulikemåter,menidenneanalysenharjegantattatallekommertilreisendemedbilogjegharderforlagttilgrunnstatensregulativ,somtilsvarerenkjøregodtgjørelselik4,05i2014.GjennomsnittligreiseveiiØstfolderbasertpågjennomsnittligreiseveifrakommunesenteretogMosssykehus.Reiseveiforhverkommuneervektetmedbefolkningstallet.Detteharmedførtatgjennomsnittligreiseveitur/returMosserlikomlag83km.Detbetyratreisekostnaderperundersøkelseeromlag336kr.

Deltagelseiscreeningmedføreratendelmåtasegfrifrajobben.Screeningenomfatterhelepopulasjonen50til74år,detbetyratikkealleeriarbeid.UtfradatafraGastronet(detnasjonalekvalitetsregisteret)er2/3iarbeid.Tradisjoneltberegnermanverdienavtidentildesomeriarbeid

21

ogutelatertidskostnaderforpensjonisterogdesomikkeeriarbeid.Alternativt,kanmananslåattidskostnadenforenpensjonister65%avengjennomsnittliglønn.Tidskostnadenvilbådeomfattereise-ogtidtilselveundersøkelsen.Fratalleneover,ergjennomsnittligreiseavstandtur/returscreeningsenteret83km.Detbetyratmanmåregnemedatmanbrukerisnitt1tog15minutterireisetid.Viderevariererundersøkelsestidenfra45mintil1tog15minutter.Utoverdissetidskomponentene,vildetværerimeligåantaatdetgårlittekstratidførogetterundersøkelsen(omlag30min).DermedvildetmestsannsynligværeentotaltidtilFSpå2,5timer,mensdettilkoloskopimåpåberegnes5timersfraværvedkoloskopimålesiGastronet.VivetfraregnskapetatgjennomsnittligtimelønnforsykepleierogLIS-legevaromlag400kr.Hvisvibrukerdettesometanslagpåtimelønn,viltimelønnjustertforandeleniarbeidogatdesomikkearbeiderharengjennomsnittliglønntilsvarende65%blir363kr.DetbetyratkostnadenrelaterttilproduksjonstapperFSeromlag900kr,perkoloskopi1815kr.

Tabell17:VektetreisetidiØstfoldbasertpåfolketalloggjennomsnittligreiseveifrakommunesenteret.

Kommune Folketall Vekt Reiseavstand VektetreiseavstandAremark 1425 0,005053 123 0,621543Askim 15315 0,054309 89 4,833457Eidsberg 11195 0,039699 150 5,954787Fredrikstad 76807 0,272365 71 19,33793Halden 29880 0,105957 124 13,13872Hobøl 4980 0,01766 47 0,83Hvaler 4284 0,015191 127 1,929319Marker 3587 0,01272 150 1,907979Moss 30988 0,109887 8 0,879092Rakkestad 7860 0,027872 140 3,902128Rygge 14967 0,053074 12 0,636894Rømskog 691 0,00245 35 0,085762Råde 7053 0,025011 250 6,25266Sarpsborg 53696 0,190411 73 13,90003Skiptvet 3668 0,013007 77 1,001546Spydeberg 5474 0,019411 142 2,756411Trøgstad 5273 0,018699 236 4,412865Våler(Østf.) 4857 0,017223 28 0,482255 282000 1 82,86338

3.2.9AndretilnærmingerIestimateneovererkostnadeneestimertvedenblandingavtop-down,detvilsiatregnskapstallfordelesnedpåundersøkelserelleraktiviteter,ogbottom-upsomvilsiatvitarutgangspunktiulikeaktiviteterogestimererkostnaderutfraressurserrelaterttilulikeaktiviteter.

22

AlternativtkunnevifordelekostnadervedscreeningenutfrafordeltekostnadertilKreftregisteretogdeenkeltesykehusene.DetvilblantbetyatviinkludererkostnadenforalleLIS-legeårsverkeneivanligdrift.Viderevildetogsåmedføreåinkluderer100%stillingforgjennomføringavavføringsprøveneogikke40%.Hvordandetteslårut,vilblirapportert.

Ivanligdrift,vilscreeningblifinansiertvedhjelpavDRG-systemet(ev.taksterhvisdenutføresispesialisthelsetjenestenutenforsykehus).ViharderforlagetetkostnadsestimathvorkostnadenforFS,diagnostiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopiererstattetmedtakster/DRG.

VedbrukavDRG,vilkostnadenværegittvedDRG-satsen+egenandelen.

Tabell18:PriserpåsigmoidoskopiogkoloskopibasertpåDRG-systemetfor2014

Typeundersøkelse Vekt Enhetskostnad Egenandel RefusjonperundersøkelseFS 0,043 1753 320 2073Koloskopi 0,061 2487 320 2807Koloskopim/invasivbiopsi 0,075 3058 320 3378

4. AnalyserDetønskesåfåutførtenanalysemedtankepåtotalkostnadenforåinvitereoggjennomførescreeningper1000personibeggearmeneFSogFIT.Vivilbrukelitteraturtilådefinereforventedekostnaderved2.til5.rundeavFIT(Kapiditzetal,2014ogCrottaetal,2012).Viktigekomponentererandelenfremmøtte,andelenpositivefunnogantallkoloskopier.Dernestønskesdetenanalyseavkostandenefordeltpådenenkelteundersøkelseutførtvedsentreneutenåtahensyntilikostnaderforbundetmeddensentraleadministrasjonen,ITutviklingogutsendelseavinvitasjoner.

23

Screening

InviterttilFIT

(18356)

InviterttilFS

(9639)

Møtt(10455– 57%)

Ikkemøtt(7868– 43%)

Møtt(4721– 49%)

Ikkemøtt(4931– 51%)

FIT+(723- 7%)

FIT-(9758- 93%)

Diagnostiskkoloskopi(227–31%)

Terapeutiskkoloskopi

(463– 59%)

Nyterap.koloskopi(42–6,1%)

FS+(503- 11%)

FS-(4219-89%)

Diagnostiskkoloskopi(58- 13%)

Terapeutiskkoloskopi(407-81%)

Nyterap.koloskopi(25–5%)

Nydiagn.koloskopi(10–1,4%)

Nydiagn.koloskopi(3– 1%)

Figur7:Flytavpersonergjennomscreeningettertypescreening,fremmøtestatus,funnogvidereoppfølging.Alletalliabsoluttogbetingetsannsynlighet

Figur7girenoversiktoverhvordandesombleinviterttilscreeningrespondertepåscreeningmedhensyntilfremmøteogfunnogoppfølgingavfunnvedscreeningen.DetblegjennomførtflerediagnostiskekoloskopieriFIT-armen(31%avFIT+)enniFS-armen(13%avFS+).

24

Tabell19:KostnadenperinvitertevedførsterundeFITper:møtt,positivFIT,storepolyppogperCRCforscreeningmedFIT

FIT Perinvitasjon Permøtt PerFIT+ Perstorpolypp PerCRCDriftscreeningprogrammet 347 5014 36988 113274Invitasjonogpurring 59 103 1485 10958 33560Analyseravføringsprøver 39 68 984 7257 22226Diagnostiskkoloskopi 44 77 1117 8239 25232Terapeutiskkoloskopi 113 199 2881 21252 65085Nydiagnostiskkoloskopi 2 3 49 363 1112Nyterapeutiskkoloskopi 10 18 261 1928 5904Storpolypp 25 44 643 4744 14527Patologi 65 115 1660 12244 37497KostnadperinvitasjonFIT 555 975 14093 103973 318416Andelfunn 0,5710,039 0,005 0,0017Typefunn AntallinviterteFIT 18356 AntallmøtteFIT 10455 AntallFIT+ 723 Antalldiagnostiske 227 Antallterapeutiske 463 Antallnydiagnostisk 10 Antallnyterapeutisk 42 Antallstorepolypper 98 AntallCRC 32

TalleneiTabell19errelaterttildenførsteavtrescreeningrunderforFIT.Viseratkostnadenperinviterter555kr,menskostnadenperoppdagetkrefttilfelleeromlag318416kr.ITabell20erdetilsvarendetalleneforFSrapportert.ForFSerkostnadenperinvitert2088kr,menskostnadenperoppdagetkrefttilfelleeromlag703738kr.Hviskostnadenperinvitertmultipliserermedantallinviterteihvergruppe,fårvientotalkostnadforscreeningslikdeneripilotentilsvarendeomlag29,9millionerkroner.

25

Tabell20:Kostnadenperinviterte,møtt,positivFS,storepolyppogperCRCforscreeningmedFS

FS Perinvitasjon Permøtt PerFS Perstorpolypp

PerCRC

Driftscreeningprogrammet 197 395 3706 24207 66569Invitasjonogpurring 28 56 530 3462 9521FS-undersøkelse 1460 2920 27403 179012 492282Diagnostiskkoloskopi 22 44 410 2679 7368Terapeutiskkoloskopi 194 388 3640 23777 65386Nydiagnostiskkoloskopi 1 2 21 139 381Nyterapeutiskkoloskopi 12 24 224 1460 4016Storpolypp 39 77 726 4744 13045Patologi 134 268 2514 16425 45170KostnadperinvitasjonFS 2088 4174 39174 255905 703738 0,4570 0,2189 0,0070 0,0030AntallinviterteFS 9439 AntallmøtteFS 4721 AntallFS+ 503 Antalldiagnostiske 58 Antallterapeutiske 407 Antallnydiagnostisk 3 Antallnyterapeutisk 25 Antallstorepolypper 66 AntallCRC 28 Tabell21:Kostnaderper1000inviterteforhenholdsvis5runderFITogOnceonlyFS.

Arm DriftInvitasjon,purringog

fastlege

Screening+avføringstest

Koloskopi:Diagnostisk,terapeutisk,storpolypp

Totaltperrundeper

1000invitert

Totaltper1000inviterte

FIT(runde1)

194471

58051

38746 45924 99740

826965368 514023

FIT(runde2) 169035 50081 33167 159563 411846FIT(runde3) 142772 42299 23980 98060 307110FIT(runde4) 116508 34518 19568 80021 250616FIT(runde5) 90442 26796 15190 62118 195546

FITtotalt5runder

1678141

FS-onceonly

2088000

Kostnadenperinviterteromlag3,8gangersåhøyforFSsomvedFIT,menskostnadenperkrefttilfelleeromlag2,25gangerhøyerevedFSennvedFIT.Årsakentilatkostnadsforholdet

26

reduseres,eratdetoppdagesflerekrefttilfellervedFSennvedFITirunde1.Men,mensFSerenonceonly,vilFITgåover5runder.DeterderfornaturligåsammenliknekostnadenforFSmed5rundermedFIT,seTabell21.TilgrunnforanalyseneiTabell21,harviantattenreduksjonipositivefunnmed15%.VidereharviantattatfremmøtesomfølgeavdødogandreårsakerreduseressometgjennomsnittavKapitditzetalogCrottaetalmed0,856og0,723forrunde2og3.Deretterharviantattenlineærreduksjontil0,590og0,458i4.og5.runde.UtfraTabell21,erkostnadenperCRCforFITetter5runderlikomlag387173krmot703738krforFS.

Tabell22:Typeundersøkelserogfunnforfullstendigscreeningper1000inviterte.

Typeundersøkelse/resultat FSper1000inviterte FITper1000inviterte(5runder)Diagnostiskkoloskopi 6,46 6,50Terapeutiskkoloskopi 37,61 58,10Storpolypp 8,16 13,27CRC 2,97 4,33

Hvisvivurdererallekostnader,inkludererkostnaderforsamfunnetogpasienten(tidskostnadforreiseogtaptarbeidogegenbetalingavPicoprep),økerkostnadenperinviterttilhenholdsvisFSogFIT(runde1)til2724krog647kr.

AlternativeanalyserEnalternativanalyseergjennomførthvorviharfordeltregnskapstallforscreeningentilalleundersøkelser.Endringeriforholdtiltidligereanalysererfølgende:

- Ingenoverheaderlagttil- AlleårsverkenetilLIS-legerinkluderesikostnadenforlegene- Overlegeibakvakterikkeinkludertianalysen- AdministrasjonvedVestreVikenogMosserikkeinkludert.

Medutgangspunktidisseanalysene,blirkostnadenperFS,diagnostiskkoloskopi,terapeutiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopiforstorepolypperlikhenholdsvis2439kr,3138kr,3312krog3402kr.Detbetyratkostnadsestimateneperundersøkelseblirganskelike.Men,sammensetningenavkostnadererganskeforskjelligsidenpåslagetforLIS-legenenåer84%,dvs.atdebarebruker16%avtidendirektetilundersøkelseripiloten.

HvisvisammenliknerenhetskostnadeneestimertidennestudienmedfinansieringengittvedDRGogegenbetaling,erenhetskostnadenipilotenhøyereennsummenavDRGogegenandel,bådeforsigmoidoskopiogkoloskopi.

Detskalgjøresulikeanalyserutfraulikeantakelseromkapasitet,dagensogmaksimalkapasitet.Hvisviantaratvedmaksimalkapasitetkanmangjennomføre15FSog5koloskopierperdag,utgjørdette6300FSundersøkelserog2100koloskopier.I2013bledetgjennomført4725FSundersøkelser(75%kapasitet)og1034koloskopier(49%kapasitet).ITabell23erdetenoversiktoverkostnadeneveddeulikeundersøkelsenemedulikgradavkapasitetsutnyttelse.

27

Tabell23:Oppsummeringavkostnadenevedfleksiblesigmoidoskopi,diagnostiskkoloskopi,terapeutiskkoloskopiogterapeutiskkoloskopiavstorepolypperetterulikefordelingsnøkler(detaljerforsammenlikningseAppendiksA2).Typeundersøkelse Basisalternativ Maxkapasitet* Bevilgning**FS 2891 2599 2473Diagnostiskkoloskopi 3427 3134 2708Terapeutiskkoloskopi 4470 4177 3426Terapeutiskkoloskopiavstorepolypper

4715

4423 3555

*Antar3150FSog1050koloskopier,mensammefordelingavforbruksmateriell,**FordelingavbevilgningfraKreftregisteret,dvsingenoverhead,lokaladministrativkostnadelleroverlegetid,istedeeralleårsverkenetilLIS-legeneinkludert

UtfraTabell23servivedenhøyereutnyttelseavkapasitetenvilmedføreenreduksjonikostnadene.Viharantattatkostnaderknyttettilforbruksmateriellervariable,ogdermedvilværeuendretperenhet.Grunnentilatkostnadenevedbevilgningharennoeannenfordeling,skyldesatpåslagetforsykepleiereoglegerleggesflattpåundersøkelsene.DermedblirFSrelativtsettmerkostnadskrevenderelativttilkoloskopierselvomkoloskopienekrevermertid.

DiskusjonMedutgangspunktiresultatene,vilvidiskuterenoenpunktermerinngåendeogpresentereulikescenarier:

- Kapasitetsutnyttelse- Tilgangpåpersonell- Husleie- Felleskostnader- Kostnadervedandresykehus(husleie,felleskostnaderogpersonell)- Kostnaderforpasienter,ikkebareiØstfoldogVestreViken,menogsåforrestenavlandet.

VidereerdetslikatlegenesomgjennomførerundersøkelsenealleerLIS-leger.Sidendeerunderopplæring,kanikkeLIS-legerkunhasintidvedenscreeningenhet.Denresterendetidengårdisselegeneivanligekliniskarbeidvedsykehuset.Ianalyseneerikkedennetideninkludertsomenkostnadvedscreeningen.Detkanargumenteresforatdetteerenkostnadsommåpåberegnesvedscreeningensidendetikkevilleværtenscreeningutenenslikordning.Likevel,hvisLIS-legenegjennomførerarbeidiavdelingenesommanellersmåtteansattandretilågjøre,erdeturimeligatdetteskalkostnadsføresvedscreeningendadeterendelavdenvanligeaktivitetenvedetsykehus.

Ianalyseneharviantattatfelleskostnaderer19%avtotalekostanderforenprosedyre,sliksomFSogkolospier.DetteermedutgangspunktidatafraVestreViken.VedsykehusetØstfold,avdelingMossantarmanenoverheadfordriftavpersonalettilsvarende15%.Hvorvidt4%ertilstrekkeligforådekkeandrefelleskostnaderiMoss,børnokanalyseresimerdetalj.

28

Deteretspørsmålhvordankostnadenevilværeforandreenheteromscreeningenutvides.Utfraerfaringeridetteprosjektet,virkerdriftennoenlundelikveddetoenheteneogdeterderforingengrunntilåtroatforskjelleneskalværeulikeforandreenhetervedandresykehus.

Detkanværemeraktueltåsepåsammensetningavpersonale,undersøkelsesromogantallleger.Ibasisalternativet,dvs.derjeginkluderte2LIS-legeårsverkiestimeringen,bleLIS-legebenyttet25%avtidendirekteiskopering.Restenavtidenbrukestiloppfølgingavpasienter,journalskrivingogopplæring.Detteerenvesentligandelavtiden,ogdetkanværeviktigåsenærmerepåomdetfaktiskbrukes2fulleårsverkpåscreeningelleromdeterslikatforholdetmellomLIS-årsverkogantallundersøkelsesromburdeværtnoeannet.Idagerdet2romog2årsverk.HvisviitillegginkludereralleLIS-legeårsverkene,erandeltidiundersøkelsenedmot10%.

Opplæringerikkeinkludertsomenegenaktivitetidenneanalysen.Kostnadenekanindirekteværeinkludertviapåslagetforlegene,dvs.atikkealltidbrukesdirekteiundersøkelseogikostnadenvedenåhaenoverlegetilstede.Forfremtidigplanlegging,kandetværeaktueltådiskutereomdeterLIS-legersomskalinnidennetypenstillinger,noesomvilmedføreatmankontinuerligfårinnnyelegersomskallæresopp.Dabørdennekostnadenestimeresmereksplisitt.Detharogsåværtdiskuterthvorvidtmankanbrukesykepleieretilågjennomføreundersøkelsene.LønnskostnadeneforenerfarensykepleiererganskelikenstartlønnforLIS-lege,dermederdetikkemyeåhentepåreduksjonilønnskostnader.Detkantenkesatarbeidskraftenblirmerstabil,habehovetforålæreoppnyeskopørerblirderformindre.

Idenneanalysenhardetværtfokuspåestimeringavkostnadervedågjennomførescreeningogikkehvemsomfinansiererdeulikedelene.DeterforeksempelikketatthensyntilatKreftregisteretfortilbakeførtDRG-finansieringenavkoloskopienesomdeenkeltesykehusenemottar.

LiteraturlisteSERGIOCROTTA,NEREOSEGNAN,SIMONAPAGANIN,BRUNADAGNES,ROBERTOROSSETandCARLOSENORE,2012,HighRateofAdvancedAdenomaDetectionin4RoundsofColorectalCancerScreeningWiththeFecalImmunochemicalTest,CLINICALGASTROENTEROLOGYANDHEPATOLOGY;10:633–638

AtijaKapidzic,ElisabethJ.Grobbee,LiekeHol,AafkeH.C.vanRoon,AnnekeJ.vanVuuren,WolfertSpijker,KirstenIzelaar,MarjoleinvanBallegooijen,ErnstJ.Kuipers,andMoniqueE.vanLeerdam,2014,AttendanceandYieldOverThreeRoundsofPopulation-BasedFecalImmunochemicalTestScreening,AmJGastroenterol;109:1257–1264;doi:10.1038

29

Appendix

A1:LønnLønnerestimertutfrabruttolønninklusivesosialeutgifter.Foråestimeretimelønnfordeulikestillingskategoriene,brukervitotaltantallårsverk.Viantaratetstandardårsverker1750timer.

Typepersonell Totalekostnader Antallstillinger #timerperår timelønnSykepleierogsekretær: 3720982 5,72 1750 396LIS-lege 3251781 4,52 1750 411Driftpersoner 38018 10,24 1750 2,98

30

A2:Enhetskostnadalternativer

FleksibelSigmoidoskopi-

Baseline Maxkapasitet Bevilgning

Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad EnhetskostnadAdm.(sykepleierogøkonomi) 56,95 41,67

Sykepleier 278,79 278,79 278,79Lege 102,77 102,77 102,77Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12Overlege

Driftpers 2,12 2,12 2,12Skopforbruk 156,20 156,20 156,20Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88Personellvask 211,69 154,89 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08Forbruksmateriell 116,81 116,81 116,81Annendrift 401,21 401,21 401,21Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77Sekretær 211,69 154,89 211,69Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60DokumentasjonKreg 149,29 149,29 149,29Overhead19% 437,80 391,09

Totaltperundersøkelse 2891,33 2598,77 2473,42

31

Diagnostiskkoloskopi

Baseline Maxkapasitet Bevilgning

Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad EnhetskostnadAdm(sykepleierogøkonomi) 56,95 41,67

Sykepleier 341,99 341,99 341,99Lege 274,20 274,20 274,20Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12Overlege 300,82 300,82

Driftpers 2,12 2,12 2,12Skopforbruk 156,20 156,20 156,20Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88Personellvask 211,69 154,89 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08Forbruksmateriell 116,81 116,81 116,81Annendrift 401,21 401,21 401,21Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77Sekretær 211,69 154,89 211,69Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60DokumentasjonKreg 149 149,29 149Overhead19% 437,80 391,09

Totaltperundersøkelse 3426,77 3134,21 2708,04

32

Terapeutiskkoloskopi

Baseline Maxkapasitet Bevilgning

Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad EnhetskostnadAdm(sykepleierogøkonomi) 56,95 41,67

Sykepleier 527,85 527,85 527,85Lege 341,21 341,21 341,21Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12Overlege 374,33 374,33

Driftpers 2,12 2,12 2,12Skopforbruk 156,20 156,20 156,20Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88Personellvask 211,69 154,89 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08Forbruksmateriell 581,57 581,57 581,57Annendrift 401,21 401,21 401,21Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77Sekretær 211,69 154,89 211,69Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60DokumentasjonKreg 149,29 149,29 149,29Overhead19% 689,86 643,14

Totaltperundersøkelse 4469,97 4177,41 3425,67

33

Storpolypp:Terapeutiskkoloskopi

Baseline Maxkapasitet Bevilgning

Ressurs Enhetskostnad Enhetskostnad EnhetskostnadAdm(sykepleierogøkonomi) 56,95 41,67

Sykepleier 587,33 587,33 587,33Lege 411,10 411,10 411,10Mark-up:Sykepleier 211,67 150,34 211,67Mark-up:Lege 273,28 217,65 350,12Overlege 451,00 451,00

Driftpers 2,12 2,12 2,12Skopforbruk 156,20 156,20 156,20Skopavskrivninger 53,16 53,16 53,16Vaskemaskinavskrivninger 52,88 52,88 52,88Personellvask 211,69 154,89 211,69Tørkeskapavskrivninger 13,56 13,56 13,56Avskrivningbygning 65,08 65,08 65,08Forbruksmateriell 581,57 581,57 581,57Annendrift 401,21 401,21 401,21Medisinstekniskutstyr 84,77 84,77 84,77Sekretær 211,69 154,89 211,69Brevtildeltaker 11,60 11,60 11,60DokumentasjonKreg 149,29 149,29 149,29Overhead19% 729,00 682,29

Totaltperundersøkelse 4715,15 4422,59 3555,03