View
3
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
NACRT BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2020. GODINU
novembar 2019. godine
• Izrada Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. g. počela je 15.02.2019. godine.
• Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiHprovelo proceduru izrade Nacrt BKS za 2020. godinu (donijelo Instrukciju br. 1. iInstrukciju br. 2., obavilo konsultacije sa budžetskim korisnicima, na vrijeme dostaviloNacrt BKS Vladi KS)
• Nacrt BKS za 2020. godinu iznosi 971.375.034 KM.
UVOD
PRIHODI U NACRTU BKS 2020
U skladu sa principom uravnoteženosti predloženi rashodi su svedeni na okvir prihoda u iznosu od 971.375.034 KM.
NAJZNAČAJNIJI PRIHODI KANTONA SARAJEVO
Projekcije Federalnog ministarstva finansija od
10.05.2019.g.
Revidirane projekcije Federalnog ministarstva finansija od
25.10.2019.g.RAZLIKA
2019 2020 2019 2020 2019 2020
Prihodi od poreza na dobit preduzeća 129.657.649 134.454.982 110.209.002 113.515.272 -19.448.647 -20.939.710Prihodi od poreza na dohodak 150.798.810 156.338.784 154.289.127 160.044.111 3.490.317 3.705.327Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevo 435.039.078 452.036.475 440.887.659 460.362.857 5.848.581 8.326.382
UKUPNO 715.495.537 742.830.241 705.385.788 733.922.240 -10.109.749 -8.908.001
PRIHODI U NACRTU BKS 2020
Planirani prihodi od poreza na dobit preduzeća
113.515.272 KM• BKS 2020
129.657.649 KM• Rebalans 2019
128.033.621 KM• BKS 2019
Zakon o porezu na dobit u FBiHFederalno ministarstvo finansija
Stopa promjene u 2020. g. u odnosu na 2019. g.
-11,33%-14.518.349 KM
PRIHODI U NACRTU BKS 2020
Planirani prihodi od poreza na dohodak
160.044.111 KM• BKS 2020
150.798.810 KM• Rebalans 2019
144.313.021 KM• BKS 2019 Zakon o porezu dohodak u FBiH
Federalno ministarstvo finansija
Stopa promjene u 2020. g. u odnosu na 2019. g.
10,90%15.731.090 KM
PRIHODI U NACRTU BKS 2020
Planirani prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju KS
460.362.857 KM• BKS 2020
435.039.078 KM• Rebalans 2019
416.163.022 KM• BKS 2019
Uprava za indirektno oporezivanje -Odjeljenje za makroekonomsku analizu
(dostavljeno preko Federalnog ministarstva finansija)
Stopa promjene u 2020. g. u odnosu na 2019. g.
10,62%44.199.835 KM
RAST BKS U ŠESTOGODIŠNJEM PERIODU
Prikazani budžeti su bez razgraničenih prihoda (prvobitno usvojeni budžeti)
43,63% (2020/
2015)
2,95%
2,31%
7,95%
22,45%
3,14 %
ALOKACIJSKA STRUKTURA U NACRTU BKS 2020.
48,36%
21,31%
15,59%
9,76%
3,01%0,82% 0,69% 0,32%
0,15% Plaće i naknade troškova zaposlenih idoprinosi 48,36%Tekući transferi 21,31%
Kapitalni rashodi 15,59%
Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge9,76%Izdaci za otplate dugova 3,01%
Izdaci za kamate 0,82%
Tekuća rezerva 0,69%
Akumulirani deficit iz prethodnih godina0,32%Izdaci za finansijsku imovinu 0,15%
BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI
Prikazani budžeti su rebalansirani budžeti
jer na pozicijama bruto plaća i
doprinosa se ne stavljaju
razgraničena sredstva
466.612.335 58,50%
469.714.987 0,66%
280.544.700
283.618.537 1,09%
284.735.897 0,39%
294.388.111 3,38%
334.642.037 13,67%
343.161.502 2,54%371.734.497
446.081.396
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
BRUTO PLAĆE, NAKNADE I DOPRINOSI
Bruto plaće, naknade i doprinosi sa UNSA Bruto plaće, naknade i doprinosi bez UNSA
Ostvareno januar-oktobar 2019. Procjena ostvarenja u 2019.
RAZLOZI:1. Povećanje
osnovice na 315 KM;
2. Integracija UNSA
3. Novi zaposleni
ANALIZA BRUTO PLAĆE (bez naknada i doprinosa) I BROJA ZAPOSLENIH U NACRTU BKS 2020.
BUDŽETSKI KORISINCI aug.19
Izmjene i dopune BKS
za 2019. godinu
Zahtjevi Nacrt BKS
za 2020. godinu
Nacrt BKS za 2020. godinu
Razlika Nacrt BKS 2020 -Izmjene i
dopune BKS 2019
Broj zapslenika
koji odlaze u penziju u
2020. godini
Bruto plaće u Izmjenama i dopunama BKS 2019
Bruto plaće u Nacrtu BKS 2020
Razlika Bruto plaće Nacrt BKS 2020 - bruto plaće Izmjene i dopune
BKS 2019
1 2 3 4 5 (4-2) 6 7 8 9 (8-7)UKUPNO 13.997 13.918 14.639 14.004 86 71 376.635.450 377.832.033 1.196.583
Broj zaposlenih u izmjenama i dopunama BKS za 2018. godinu je iznosio 10.722. Rast u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu je3.196 od čega je UNSA 2.821. Ostali 375 zaposlenih odnose se najviše na: Uprava policije 91, Kantonalna uprava za inspekcijskeposlove 10, Kantonalni sud u Sarajevu 23, Osnovo obrazovanje 77, Srednje obrazovanje 16, Ustanove kulture 48, Ustanove socijalnezaštite 9, Zavod za planiranje 7, Fond memorijala 10.
Broj zaposlenih u Nacrtu Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu iznosi14.004. Najveće povećanje u odnosu na prethodnu godinu (Rebalans 2019.)odnosi se na:28 u JU „Djeca Sarajeva“,21 u JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanaj KS",13 u JU socijalne zaštite,8 u Ministarstvu finansija,6 u Ministarstvu unutrašnjih poslova i5 u Ministarstvu saobraćaja.
TEKUĆI TRANSFERI
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Razlog umanjenja u 2019. g, je
- transfer UNSA u iznosu od 70,6 mil KM
Povećanje u 2020. godini u odnosu na
2019. godinu su - GRAS (dodatnih 11.5
mil KM)- Novčana
egzistencijalna naknada demobilisani borci (2.4 mil KM)
221.083.200
226.530.900 2,46%
226.889.100 0,16%
233.854.055 3,07%
187.936.778 -19,63%
206.992.142 10,14%
170.000.000
180.000.000
190.000.000
200.000.000
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
TEKUĆI TRANSFERI
KAPITALNI RASHODI
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Razlog umanjenja kapitalnih rashoda su:- Povećani tekući
transferi GRAS (dodatnih 11,5 mil KM)
- Neostvarivanje cca 10 mil KM prihoda UNSA
67.099.800 60.969.700 -9,14%
88.747.400 45,56%
131.436.400 48,10%
160.109.97621,81%
151.462.619 -5,40%77.872.430
33.175.700 -57,40%
51.058.67353,90%
124.285.000143,42%
211.720.63470,35%
297.308.54040,42%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
KAPITALNI BUDŽET
Kapitalni rashodi Ino krediti
KAPITALNI RASHODI
Pregled kapitalnih rashoda po izvorima finansiranja
OPISBudžetska
sredstva Namjenski
prihodiPrihodi od korisnika
PRIMICI (domaće
zaduženje)
INO krediti UKUPNO
KAPITALNI BUDŽET 49.394.369 26.680.858 16.522.392 58.865.000 297.308.540 448.771.159
66,25%
13,03%
11,01%
5,95% 3,68% 0,09%
INO krediti 66,25%
Domaće zaduženje 13,03%
Budžetska sredstva 11,01%
Namjenska sredstva 5,95%
Prihodi korisnika 3,68%
Ostali primici 0,09%
GRAĐANI KANTON SARAJEVA HOĆE:
Funkcionalan, pouzdan,
siguran, čist, jeftin javni
gradski prevoz
Siguran, čist,
energetski efikasan Kanton Sarajevo
Nove i bolje stare
puteve i pruge kako bi smo se
brže i lakše kretali
Nova radna mjesta
Zdravstvo dostojno pacijenta,
brigu o onima koji
su u potrebi
Pametan Kanton Sarajevo
Funkcionalan, pouzdan, siguran, čist, jeftin javni gradski prevoz
OPISNACRT BKS 2020
Obnova voznog parka-II faza (INO kredit) 58.674.900Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge (INO kredit) 39.116.600Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika (INO kredit) 29.337.450Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica (INO kredit) 29.337.450Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras - Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika (budžetska sredstva)
12.000.000
Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća (INO kredit) 9.779.150Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća (INO kredit) 9.779.150Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva) 9.000.000Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo (budžetska sredstva) 8.000.000Subvencioniranje troškova prevoza učenika (budžetska sredstva) 7.150.000Subvencionitanje troškova studentskih karata (budžetska sredstva) 2.570.000Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate (domaće zaduženje)
1.000.000
Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP (budžetska sredstva) 1.000.000UKUPNO U KM: 216.744.700
Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo
OPISNACRT BKS 2020
Nabavka helikoptera (INO kredit) 27.404.000Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana (budžetska sredstva i domaće zaduženje) 4.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije (domaće zaduženje) 3.440.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva (domaće zaduženje) 2.000.000Nabavka materijala za javni red i sigurnost vojnog materijala i uniforme za policijske službenike -Uprava policije (budžetska sredstva)
1.800.000
Izdaci za školovanje na policijskoj akademiji (budžetska sredstva) 883.000Nabavka radarskih sistema (domaće zaduženje) 710.000UKUPNO U KM: 40.887.000
Siguran, čist, energetski efikasan Kanton Sarajevo
OPISNACRT BKS 2020
Energetska efikasnost u javnim objektima (INO kredit) 15.646.640EBRD - vlastito učešće - Energijska efikasnost u javnim objektima (budžetska sredstva) 3.325.000Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići (domaće zaduženje)
3.000.000
Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade (namjenska sredstva) 2.088.100Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika (budžetska i namjenska sredstva)
1.550.000
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo (budžetska sredstva)
750.000
Implementacija KEAP-a - Fond za zaštitu okoliša (budžetska sredstva) 700.000Implementacija plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša (budžetska i namjenska sredstva)
410.000
Subvencioniranje gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogas-a (budžetska sredstva) 350.000Sredstva za povećanje energetske efikasnosti individualnih objekata u vlasništvu lica sa stanjem socijalne potrebe (budžetska sredstva)
200.000
Subvencioniranje nabavke vozila na električni pogon (budžetska sredstva) 150.000Kontrola kvaliteta zraka - Fond za zaštitu okoliša (namjenska sredstva) 126.000UKUPNO U KM: 28.295.740
Novi, i bolji stari, putevi i pruge kako bi smo se brže i lakše kretali
OPISNACRT BKS 2020
I transverzala (INO kredit) 52.807.410Izgradnja saobraćajnice I transvezala (domaće zaduženje) 10.000.000Južna longitudinala (INO krediti) 19.558.300Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (domaće zaduženje)
10.000.000
Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva) 7.926.748Adaptivno upravljanje saobraćajem (domaće zaduženje) 6.000.000IX transverzala (INO kredit) 5.867.490Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale (domaće zaduženje) 5.000.000Investiciono održavanje puteva (namjenska sredstva) 3.186.330EBRD - vlastito učešće - XII transferzala i južna longitudinala (budžetska sredstva) 2.000.000Rekonstrukcija i investiciono održavanje mostova (namjenska sredstva) 1.100.000Izgradnja saobraćajnice IX transferzala (namjenska sredstva) 1.100.000Izgradnja i rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama (budžetska sredstva)
1.000.000
UKUPNO U KM: 125.546.278
Nova radna mjesta
OPISNACRT BKS 2020
Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva (budžetska sredstva) 5.280.000Razvoj poljoprivrede (budžetska i namjenska sredstva) 4.800.000Projekti zapošljavanja mladih u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva) 1.500.000Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS (budžetska sredstva)
1.000.000
Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica (budžetska sredstva) 300.000Ostala domaća pozajmljivanja-Sredstva za dodjelu pozajmica za otvaranje novih radnih mjesta za borce (primici)
300.000
UKUPNO U KM: 13.180.000
Pored navedenih pozicija nova radna mjesta će se realizovati, u najvećoj mjeri,kroz projekte JU „Služba za zapošljavanje Kanton Sarajevo“ gdje se očekujudesetine miliona KM ulaganja.
Reforma oslobađanja privrede od parafiskalnih nameta – Naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ)
Zdravstvo dostojno pacijenta
OPISNACRT BKS 2020
Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS (budžetska sredstva)
4.270.000
Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva i domaće zaduženje) 1.070.000Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći (domaće zaduženje) 1.000.000Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje – boračka populacija (budžetska sredstva) 1.000.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (domaće zaduženje) 900.000Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš„ (domaće zaduženje) 500.000Izgradjna, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS (budžetska sredstva) 450.000Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš„ (budžetska sredstva)
300.000
Sprovođenje programa obavezne preventive sistematske deratizacije u Kantonu Sarajevo (budžetska sredstva)
300.000
Programi preventivne zdravstvene zaštite (budžetska sredstva) 300.000Nabavka opreme za JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS (budžetska sredstva) 220.000UKUPNO U KM: 10.310.000
Briga o onima koji su u potrebi
OPIS
• Zaštita porodice s djecom 31.286.365 KM. Proširenje obuhvata zdravstvenog osiguranja na svu djecu,povećanje broja korisnika po osnovu više stope primanja i ublažavanje kriterija, te uvećanje jednokratnenaknade za socijalno ugrožene porodilje na 1.000 KM.
• Socijalna davanja 14.031.500 KM sa uračunatim novim povećanjem socijalnih davanja. Predviđeno je ipovećanje džeparca za oko 1.000 osoba na smještaju u različitim ustanovama i drugim vidovima brige.
• Budžet socijalnih ustanova uvećan za više od 1.000.000 KM u svrhu novih ulaganja, unaprjeđenja uslova radai novih upošljavanja stručnog osoblja uvođenje novih usluga u oblasti socijalne zaštite.
• Povećanje osnovice za socijalne naknade za dodatnih 5% za oko 23.000 korisnika.• 1.500.000 KM za javne kuhinje s ciljem značajnog poboljšanja kvaliteta hrane, kao i dodatna sredstva za
materijalne troškove kuhinja.• 20% uvećanje finansiranja organizacijama osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem uspostavljanja
kancelarija za osobe s invaliditetom.• 1.800.000 KM za socijalne programe u svrhu uvođenja sistemskog finansiranja dnevnih centara za djecu i
osobe s intelektualnim teškoćama.
Pametan Kanton Sarajevo
OPIS
• Registar finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo• Registar javnih potraživanja u Kantonu Sarajevo• Platforma za online podnošenje zahtjeva za registraciju firmi i obrta• Sufinansiranje naučno - istraživačkog rada• Uvođenje e- Dnevnika u srednje škole• Kontakt centar – usluga za građene• Digitalna aplikacija za upravljanje procesom trezorskog poslovanja u KS • Digitalna platforma u obrazovanju• Informacioni sistem EMIS za predškolske ustanove• Nove web platforma KS orjentirana potrebama građana• Novi kanali komunikacije Vlade KS
STRUKTURA BUDŽETA PO RAZDJELIMA
38,49%
10,05%9,75%
9,01%
5,28%
4,87%
4,66%
4,56%
3,59%3,07% 2,97% 1,51% 1,18%
1,01%
Razdjel Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mladeKantona Sarajevo 38,49%Razdjel Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo10,05%Razdjel Ministarstvo unutrašnjih poslova KantonaSarajevo 9,75%Razdjel Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljenalica i izbjeglice Kantona Sarajevo 9,01%Razdjel Ministarstvo komunalne privrede i infrastruktureKantona Sarajevo 5,28%Razdjel Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo4,87%Ostali razdjeli 4,66%
Razdjel Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo 4,56%
Razdjel Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo3,59%Razdjel Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 3,07%
Razdjel Ministarstvo za boračka pitanja KantonaSarajevo 2,97%Razdjel Ministarstvo prostornog uređenja, građenja izaštite okoliša Kantona Sarajevo 1,51%Razdjel Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 1,18%
Tekuća rezerva i akumulirani deficit 1,01%
RAZDJEL MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
4,87%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
1,53%0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
34.858.700
37.605.50039.554.100
41.201.728
46.594.219 47.308.093
BUDŽETI MINISTARSTVA PRAVDE I UPRAVE 2015-2020
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u za - bruto plaće i doprinose za Kantonalni i Općinski sud u Sarajevo i Kantonalno tužilaštvo (dodatnih 0,9 mil KM)
STRUKTURA RASHODA U RAZDJELU MPU
90,56%
8,57%0,86%
Tekući izdaci 90,56%Tekući transferi 8,57%Kapitalni rashodi 0,86%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPU
OPISNACRT BKS 2020
Subvencije javnim preduzećima - TVSA 3.350.000Naknada advokata po službenoj dužnosti (Općinski i Kantonalni sud 1.608.800UKUPNO U KM: 4.958.800
RAZDJEL MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
2,96%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
6,97%0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
19.442.100
23.365.200 23.905.300 25.591.100 26.945.49328.825.680
BUDŽETI MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA 2015-2020
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju:- „Novčana egzistencijalna naknada DB” (2,4 mil KM)
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MBP
64,17%
18,01%
12,90%
4,93%
Tekući transferi 64,17%
Kapitalni rashodi 18,01%
Tekući izdaci 12,90%
Sredstva za pozajmljivanje4,93%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MBP
OPISNACRT BKS 2020
Sredstva za troškove dženaza–sahrana 2.950.000Novčana egzistencijalna naknada DB 2.400.100Jednokratne novčane pomoći za liječenje i rješavanje socijalnih potreba i druge pomoći (ogrjev, prehrambeni artikli, infrastrukturni priključci i dr.) 2.300.000
Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 2.000.000Sredstva za stipendiranje djece iz boračke populacije 1.737.000Sredstva za mjesečni dječiji dodatak za djecu RVI-da 20-80% 1.680.000Sredstva za pomoć u rješavanju stambenih potreba 1.200.000Sredstva za mjesečna novčana primanja (nosioci ratnih priznanja, RVI sa pravom na tuđu njegu, djeca bez oba roditelja) 1.145.000
Sredstva za dodjelu novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba 1.100.000Sredstva za reh.i banjsko i klimatsko liječenje 1.000.000UKUPNO U KM: 17.512.100
RAZDJEL MINISTARSTVA SAOBRAĆAJAPrikazani budžeti su
bez razgraničenih prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
10,04%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
25,06%
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - GRAS-a (dodatnih 11,5 mil KM),- „Adaptivno upravljanje saobraćajem“ (dodatnih 6 mil KM), - „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“ (dodatnih 0,7 mil KM)
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
38.841.40035.248.000
56.320.400
67.917.60078.032.105
97.593.551BUDŽETI MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MS
62,19%
31,69%
6,12%
Kapitalni rashodi 62,19%Tekući transferi 31,69%Tekući izdaci 6,12%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MS
OPISNACRT BKS 2020
Rekonstrukcija i investiciono održavanje puteva, mostova (Direkcija za puteve) 12.213.078Pokrivanje razlike do ekonomske cijene za penzionerske mjesečne pretpl.karte KJKP Gras (Prevoz subvencioniranih kategorija korisnika) 12.000.000
Izgradnja saobražajnice I transvezala 10.000.000Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 10.000.000Za pokriće dijela gubitka KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 9.000.000Program restruktuiranja KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo 8.000.000Subvencioniranje troškova prevoza učenika 7.150.000Subvencionitanje troškova studentskih karata 2.570.000EBRD - vlastito učešće (XII transferzala i južna longitudinala) 2.000.000Nabavka i remont autobusa, trolejbusa i minibusa za JGPP 1.000.000UKUPNO U KM: 73.933.078
RAZDJEL MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
9,74%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
2,74%0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
100.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
66.436.400 71.883.600 72.961.800 77.568.400
92.156.00494.684.828
BUDŽETI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I UPRAVE POLICIJE 2015-2019
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije(dodatnih 1,1 mil KM),
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MUP
87,33%
12,53% 0,14%
Tekući izdaci 87,33%Kapitalni rashodi 12,53%Tekući transferi 0,14%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MUP
OPISNACRT BKS 2020
Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 4.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 3.440.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva 2.000.000Nabavka radarskih sistema 710.000UKUPNO U KM: 10.800.000
RAZDJEL MINISTARSTVA PRIVREDE
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
3,07%
Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
-11,74%
Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri u -Upravi za šumarstvo (-2.1 mil KM), zbog primjene novih propisa- Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
18.017.800 18.282.800
22.382.400
29.792.700
33.811.182
29.841.644
BUDŽETI MINISTARSTVA PRIVREDE 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MP
47,38%
39,01%
13,61%
Tekući transferi 47,38%Kapitalni rashodi 39,01%Tekući izdaci 13,61%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MP
OPISNACRT BKS 2020
Podsticaj razvoju male privrede - grant sredstva 5.280.000Razvoj poljoprivrede 4.800.000Zaštita vodotoka Kantona Sarajevo - vodne naknade 2.088.100Spalionica animalnog otpada 2.000.000Kapitalni projekti iz šumarstva 1.674.240Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84 1.200.000Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama KS 1.000.000
UKUPNO U KM: 18.042.340
RAZDJEL MINISTARSTVA FINANSIJA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
4,56%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
7,58%0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
39.075.200
46.859.100
51.307.900 49.452.505
41.207.83044.334.438
BUDŽETI MINISTARSTVA FINANSIJA 2015-2020
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za poziciju: - „Izdaci za kamate“ (dodatnih 2,9 mil KM),
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MF
Najveće izdvajanje u ovom resoru su izdaci za kamate i otplate (krediti za
kapitalne projekte) i to:
Izdaci za kamate 7.924.123 KM Otplate dugova 28.676.270 KM
82,56%
9,55%
6,88% 1,02%
Kamate i otplate 82,56%Tekući izdaci 9,55%Tekući transferi 6,88%Kapitalni rashodi 1,02%
INO KREDITI U NACRTU BKS 2020
Br. Ministarstvo Naziv projektaPlanirano zaduživanje KS u 2020.g. Planirani iznos potrošnje 2020.
Kredit Vlastito učešće Kredit Vlastito učešće
1 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka-II faza 58.674.900,00 9.974.733,00 17.602.470,00 400.000,00
2 Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija i obnova tramvajske pruge 39.116.600,00 6.649.822,00 29.337.450,00 600.000,00
3 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka-javni linijski prevoz putnika 29.337.450,00 4.987.366,50 29.337.450,00 600.000,00
4 Ministarstvo saobraćaja Izgradnja tramvajske pruge-Hrasnica 29.337.450,00 4.987.366,50 3.911.660,00 200.000,00
5 Ministarstvo saobraćaja Južna longitudinala 19.558.300,00 3.324.911,00 3.911.660,00 200.000,00
6 Ministarstvo saobraćaja Rekonstrukcija trolejbuske mreže Vogošća
9.779.150,00 1.662.455,50 3.911.660,00 200.000,00
7 Ministarstvo saobraćaja Obnova voznog parka trolejbusi Vogošća 9.779.150,00 1.662.455,50 3.911.660,00 200.000,00
8 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve KS I transverzala 52.807.410,00 8.977.259,70 13.690.810,00 400.000,00
9 Ministarstvo saobraćaja -Direkcija za puteve KS IX transverzala 5.867.490,00 997.473,30 5.867.490,00 200.000,00
10 Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša
Energetska efikasnost u javnim objektima 15.646.640,00 3.607.528,00 10.952.648,00 3.325.000,00
11 Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije Nabavka helikoptera 27.404.000,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 297.308.540,00 46.831.371,00 122.434.958,00 6.325.000,00
KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020
OPISNACRT BKS 2020
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo 2.000.000Kupovina stanova u vlasništvo za boračku populaciju 2.000.000
Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo 32.500.000Rješavanje imovinsko pravnih odnosa na primarnim gradskim saobraćajnicama 10.000.000Izgradnja saobraćajnice I transvezala 10.000.000Izgradnja zgrade na trasi Južne longitudinale 5.000.000Izgradnja i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje el.sistema naplate 1.000.000Adaptivno upravljanje saobraćajem 6.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 2.000.000Izgradnja novog objekta za potrebe Ministarstva 2.000.000
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije 6.650.000Nabavka specijalne opreme (vojne i policijske) - Uprava policije 3.440.000Nabavka radarskih sistema 710.000Sredstva za realizaciju "Prioriteta 1" iz Akcionog plana 2.500.000
KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020
OPISNACRT BKS 2020
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo 3.000.000Spalionica animalnog otpada 2.000.000Objekti za Šumarijadu 2021 EFENS - ZOI 84 1.200.000
Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo 2.900.000Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 500.000Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS 500.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 900.000Rekonstrukcija centralnog objekta JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS 1.000.000
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade 1.905.000Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu - 505.000Sufinansiranje izgradnje OŠ "Pofalići" 200.000Izgradnja sportske dvorane u OŠ "Umihana Čuvidina" 300.000Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti 500.000Nabavka opreme za Akademiju scenskih umjetnosti 400.000
Rektorat UNSA 700.000Nabavka opreme 700.000
KREDITI IZ DOMAĆIH IZVORA U NACRTU BKS 2020
OPISNACRT BKS 2020
Ministarstvo kulture i sporta 700.000Sufinansiranje izgradnje sportskih centara 400.000Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha 300.000
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 300.000Izgradnja prihvatilištva za prosjake i skitnice 300.000
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo 200.000Nabavka opreme 200.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo 5.900.000Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići 3.000.000Zamjena mjerača protoka gasa 2.000.000Nabavka opreme KJKP "Park" 500.000Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 400.000
UKUPNO 58.455.000
SERVISIRANJE DUGA – projekcija OTPLATE po godinama
35.152.747
34.261.244
22.228.724
37.571.065
20.980.561
20.118.791
19.823.299
19.075.743
16.063.116
14.871.153
14.566.565
11.905.992
11.038.099
7.420.439
5.889.357
4.558.756
4.087.591 3.373.482 3.703.637
35.328.747 36.700.946
32.664.771
50.051.175
44.918.887
47.043.654
53.177.002
51.974.375
48.506.677
46.859.644
46.099.985
38.513.129
37.325.315
32.242.166
28.496.083
25.786.736
7.379.090
3.373.482 3.703.637
80.066.961
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
80.000.000
90.000.000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Servisiranje duga - POSTOJEĆI Ino I Domaći krediti
Servisiranje duga - POSTOJEĆI + PLANIRANI (u BKS od 2020) Ino I Domaći krediti
10% prihoda ostvarenih u 2018. godini
VANJSKI DUG 99.469.852,15 KM UNUTRAŠNJI DUG 69.169.082,57 KMUKUPNO 168.638.934,72 KM
RAZDJEL MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
1,17%
Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
-32,48%0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.910.9004.750.000 4.600.500
10.555.100
16.970.500
11.457.560
BUDŽETI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA 2015-2020
Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje kreditno zaduženje u 2020. u odnosu na 2019.
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MZ
47,41%
43,12%
9,48%
Tekući transferi 47,41%Kapitalni rashodi 43,12%Tekući izdaci 9,48%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRT BKS U RAZDJELU MZ
OPISNACRT BKS 2020
Troškovi primjene Odluke o proširenom obimu prava ratnih vojnih invalida sa područja KS 4.270.000
Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS 1.070.000Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta Hitne pomoći 1.000.000Nabavka opreme za Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 900.000
Nabavka opreme za JU Opća bolnica "Prim.dr Abdulah Nakaš" 500.000
Izgradjna, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS 450.000
UKUPNO U KM: 8.190.000
RAZDJEL MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
38,49%
Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
-0,62%
Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri zbog - Manje planiranih transfera koje ostvaruju osnovne, srednje škole, UNSA, JU Djeca Sarajeva) u 2020. u odnosu na 2019(-2,9 mil KM) 0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
238.375.300243.795.100 243.823.800
249.727.650
376.267.068 373.912.664
BUDŽETI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE KS 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MONM
90,62%
4,87%
4,36%0,15%
Tekući izdaci 90,62%
Tekući transferi 4,87%
Kapitalni rashodi 4,36%
Obaveze po kreditima0,15%
UNIVERZITET U SARAJEVU
IZDVAJANJA ZA UNSA IZ BUDŽETSKIH SREDSTVA
• Transfer UNSA u 2018. godini 70,6 mil KM,• UNSA kao dio trezorskog poslovanja u 2019. godini iznosi 122,2 mil KM,• UNSA u Rebalansu 2019. godine 125,8 mil KM,• UNSA u Nacrtu BKS 2020. godine 125,8 mil KMPrihodi koje ostvaruju organizacione jdinice UNSA su prihodi od školarina i drugih studentskih uplatakoji su postali budžetski prihod u skladu sa Uredbom o izmjeni Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda,načina i rokova raspodjele (broj: 02-05-34488-17/18 od 11.10.2018. godine).
Procjena ovih sredstava za planiranje Budžeta KS za 2019. godinu od strane Rektorata UNSA iznosilaje 30,6 mil KM. Međutim, procjena ostvarenja do kraja 2019. godine je 19,8 mil KM (dostavljena odstrane Rektorata UNSA), što je za 10,5 mil KM manje od planiranog. Ovo podrazumijeva da Vlada KSizdvaja dodatnih 10,5 KM iz budžtskih sredstava po osnovu drugih budžetskih prihoda kako bi seorganizacione jedinice UNSA mogle poslovati.
Za 2020. godinu se očekuje isto ostvarenje kao i u 2019. godini, ali je Vlada KS u Nacrtu BKS 2020.dodjelila isti limit budžetskih sredstava za UNSA.
UNIVERZITET U SARAJEVU
Organizaciona jedinicaPrijedlog ostvarenja prihoda
za 2019. godinuDostavljena projekcija ostvarenja prihoda
do kraja 2019. godine od strane UNSARAZLIKA
1 2 3 (2-1)21040001 Univerzitet u Sarajevu - Rektorat univerziteta 1.884.518 0 -1.884.51821040002 Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti 70.000 100.000 30.00021040003 Univerzitet u Sarajevu - Akademija scenskih umjetnosti 100.000 24.650 -75.35021040004 Univerzitet u Sarajevu - Arhitektonski fakultet 663.970 585.300 -78.67021040005 Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet 2.864.332 1.972.000 -892.33221040006 Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet 2.664.635 1.640.000 -1.024.63521040008 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 370.303 124.800 -245.50321040009 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 880.580 575.120 -305.46021040010 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet političkih nauka 1.000.000 839.790 -160.21021040011 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije 1.425.000 736.370 -688.63021040012 Univerzitet u Sarajevu - Fakultet zdravstvenih studija 1.197.020 1.151.275 -45.74521040013 Univerzitet u Sarajevu - Farmaceutski fakultet 1.760.438 1.777.623 17.18521040014 Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet 2.032.000 801.600 -1.230.40021040015 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet 1.842.082 268.000 -1.574.08221040016 Univerzitet u Sarajevu - Katolički bogoslovni fakultet 16.000 0 -16.00021040017 Univerzitet u Sarajevu - Mašinski fakultet 729.310 649.058 -80.25221040018 Univerzitet u Sarajevu - Medicinski fakultet 3.419.828 2.154.800 -1.265.02821040019 Univerzitet u Sarajevu - Muzička akademija 160.000 325.820 165.82021040020 Univerzitet u Sarajevu - Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 312.207 471.780 159.57321040021 Univerzitet u Sarajevu - Pravni fakultet 1.724.609 1.038.800 -685.80921040022 Univerzitet u Sarajevu - Prirodno-matematički fakultet 1.119.000 1.001.870 -117.13021040023 Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet 347.527 634.950 287.42321040024 Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa klinikama 1.836.031 2.356.500 520.46921040025 Univerzitet u Sarajevu - Šumarski fakultet 1.479.372 176.966 -1.302.40621040026 Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet 440.020 393.790 -46.23021040028 Univerzitet u Sarajevu - Institut za historiju 3.000 0 -3.00021040030 Univerzitet u Sarajevu - Institut za jezik 20.500 0 -20.50021040031 Univerzitet u Sarajevu - Orijentalni institut 3.000 0 -3.000
UKUPNO: 30.365.282 19.800.862 -10.564.420
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MONM
OPISNACRT BKS 2020
Program nauke 2.800.000Sufinansirajne predškolskog odgoja 1.700.000Studentski centar 1.350.000Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju 1.800.000
Transfer za Akademiju nauka i umjetnosti BiH 1.300.000Reforma nastavnih planova i programa zasnovanih na ishodima učenja 800.000
Rekonstruk.i opravka krovova,sanitarnih vodovodnih i el.instalacija (kotlovnica i sl.) 500.000
Rekonstrukcija i sanacija krovova i kotlovnica srednjih škola 500.000
UKUPNO U KM: 10.750.000
RAZDJEL MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
3,59%
Procenat uvećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
0,78%0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
25.163.800 25.720.000
27.223.90029.599.842
34.633.896 34.906.525
BUDŽETI MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKS
60,88%
30,92%
8,20%
Tekući izdaci 60,88%Tekući transferi 30,92%Kapitalni rashodi 8,20%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKS
OPISNACRT BKS 2020
Takmičarsko razvojni sport-kriteriji 2.111.100Vrhunski sport-kriteriji 2.000.000Sufinansiranje dokumentarnog, kratkog igranog i niskobudžetnog dugometražnog igranog filma
820.000
Podrška projektima iz oblasti kulture 808.400Sanacija i rekonstrukcija sportskih objekata i sportskih ploha 900.000Narodno pozorište 450.000
UKUPNO U KM: 7.089.500
RAZDJEL MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
9%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
6,32%
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za pozicije: - „Socijalni programi“ (dodatnih 1,8 mil KM)- „Zaštita porodice sa djecom“ (dodatnih 1,3 mil KM),- Bruto plaće i naknade kod JU-Kantonalni centar za socijalni rad(dodatnih 0,6 mil KM)
74.000.000
76.000.000
78.000.000
80.000.000
82.000.000
84.000.000
86.000.000
88.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
78.848.900 79.118.000
81.034.60080.234.050
82.291.156
87.499.757
BUDŽETI MINISTARSTVA ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU, RASELJENA LICA I IZBJEGLICE 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MRSPRLI
80,41%
18,97%
0,62%
Tekući transferi 80,41%Tekući izdaci 18,97%Kapitalni rashodi 0,62%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MRSPRLI
OPISNACRT BKS 2020
Zaštita porodice sa djecom 31.286.365
Zaštita civilnih žrtava rata 15.500.000
Socijalna davanja-Zakon 14.031.500Socijalni programi 1.860.000Nabavka osnovnih životnih artikala za spravljenje obroka u javnim kuhinjama za lica u stanju socijalne potrebe 1.500.000
Raseljena lica i izbjeglice (Rekonstrukcija, sanacija stambenih objekata, infrastruktura i dr.) 1.000.000
UKUPNO U KM: 65.177.865
RAZDJEL MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
1,51%
Procenat umanjenja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
-2,64%
Umanjenje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri prebacivajne pozicije: - „Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići“ u Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
6.444.0007.528.000 8.124.800
12.447.600
15.097.823 14.698.399
BUDŽETI MINISTARSTVA PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MPUGZO
62,31%
25,06%
12,63%
Kapitalni rashodi 62,31%Tekući izdaci 25,06%Tekući transferi 12,63%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MPUGZO
OPISNACRT BKS 2020
EBRD - vlastito učešće (Energijska efikasnost u javnim objektima) 3.325.000Povećanje energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika - Fond za zaštitu okoliša 1.550.000
Sredstva za povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama na području Kantona Sarajevo - Fond za zaštitu okoliša 750.000
Projekti iz oblasti Kantonalnog stambenog fonda 600.000Podrška mladima u rješavanju stambenog pitanja 550.000UKUPNO U KM: 6.775.0000
RAZDJEL MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
Prikazani budžeti su bez razgraničenih
prihoda
Procenat učešća u ukupnom
Budžetu za 2020. godinu
5,27%
Procenat povećanja u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu
13,95%
Povećanje u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu je u najvećoj mjeri za projekte kreditno zaduženje i stavka koja je prenijeta sa Ministarstva prostornog uređenja „Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići“
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
32.053.200
39.281.60036.753.500
40.927.20044.997.883
51.278.959
BUDŽETI MINISTARSTVA KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE 2015-2020
STRUKTURA RASHODA UNUTAR RAZDJELA MKPI
51,87%
34,26%
13,87%
Tekući transferi 51,87%Kapitalni rashodi 34,26%Tekući izdaci 13,87%
NAJZNAČAJNIJE POZICIJE U NACRTU BKS U RAZDJELU MKPI
OPISNACRT BKS 2020
Subvencije javnim preduzećima 26.507.400Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području KS - vodne naknade 4.681.870Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići 3.000.000
Zamjena mjerača protoka gasa 2.000.000Nabavka opreme KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo 1.710.000Projekat sanacije vodovodnog sistema putem KJKP Vodovod i kanalizacija – vlastito učešće za kredit EBRD -plaćanje PDV-a 1.650.232
Sredstva za plaćanje obaveza NRW projekta 1.300.000Sufinansiranje u nabavci energenata za grejnu sezonu 900.000UKUPNO: 41.749.502
JAVNA RASPRAVA – PRIJEDLOZI VLADE KS
OPISNACRT BKS 2020
Reforma obrazovanja 200.000Reforma nastavnog plana i programa 800.000Centar za izvrsnost 400.000JU "Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo" 800.000Sufinansiranje izgradnje sportskih centara (domaće zaduženje) 500.000UKUPNO: 2.700.000
HVALA!
Recommended